RENDICIÓN DE CUENTAS

AÑO 2013

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS

GERENTE

La Mesa Cundinamarca, 26 de Febrero de 2014

GESTION FINANCIERA

RESULTADOSESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO VIGENCIA 2013-2012

cifras en miles de pesos

dic-13 dic-12 VARIACION EN PESOS

INGRESOS OPERACIONALES 15.672.811 16.131.468 -458.657

Venta de Servicios 14.338.975 15.559.288 -1.220.313

Transferencias 1.333.836 572.180 761.656

-

COSTOS DE VENTAS 10.900.194 10.459.690 440.504

Costo de ventas de bienes y servicios 10.900.194 10.459.690 440.504

-

GASTOS OPERACIONALES 5.885.008 5.778.282 106.726

De administracion 3.337.223 4.368.209 -1.030.986

Provisiones, depreciaciones 2.547.785 1.410.073 1.137.712

-

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -1.112.391 -106.504 -1.005.887

-

OTROS INGRESOS 3.698.192 749.669 2.948.523

otros ingresos 3.698.192 749.669 2.948.523

-

OTROS GASTOS 2.518.201 362.474 2.155.727

otros gastos 2.518.201 362.474 2.155.727

-

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 67.600 280.691 -213.091

BALANCE GENERAL

PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO (PSFF)

Servicios según Red – Habilitados – Prestados

Productividad - actividad final – UVR

Eficiencia – Capacidad Instalada

Eficiencia – Talento Humano

Calidad (S.O.G.C.) – Gerencia de Procesos.

Análisis, procesos jurídicos – Pasivos

contingentes.

Costos y gastos institucionales

Costos unitarios por actividad final

Contratos con Entidades Responsables de Pago

Pasivos institucionales

Gestión cartera institucional

Estados financieros – Indicadores

DIAGNOSTICO DE PRODUCCION

DIAGNOSTICO DE CALIDAD Y GERENCIA DE PROCESOS

DIAGNOSTICO DE COSTOS

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

DIMENSION INTERNA (2009-2013) (2014-2017)

MARCO LEGAL

Ley 1438 de 2011

Ley 1608 de 2013

Decreto 1141 de 2012

Resolución 2509 de 2012

Resolución 1877 de 2013

Guía metodológica para

elaboración del Programa de

Saneamiento Fiscal y Financiero

del M.H.C.P.

PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO (PSFF)

DIMENSION EXTERNA (2009-2013) (2014-2017)

Población según la Red

Afiliados de esta población.

Morbilidad – Mortalidad

Competencia

DIAGNOSTICO DE POBLACION

DIAGNOSTICO DE MORBILIDAD – MORTALIDAD

MATRIZ DOFA

ESTRATEGIAS SEGÚN DOFA – CUADRO DE RESPONSABILIDADES

ESCENARIO DE PRODUCTIVIDAD Y FINANCIERO

Proyección de productividad

Proyección de ventas y recaudos

Proyección de costos y gastos

Flujo financiero - Balance PSFF

Presupuesto institucional

Matriz seguimiento recaudos - Giros

DIMENSION INTERNA DIMENSION EXTERNA

CARTERA VIGENCIA 2013

GESTION PRESUPUESTAL

GASTOS VIGENCIA 2013

GESTION ADMINISTRATIVA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Dimension relacionada Plan de Desarrollo

DepartamentalNo.

Proyectos del

Plan

No.

Proyectos a

ejecutar Ier.

Semestre

No.

Proyectos

cumplidos

% Cumplimiento

Social /objetivo 1 Desarrollo Integral del Ser

Humano/ pilar cundinamarca saludable17 15 14 93,33%

Social /objetivo 2/ componente estrategico

adapataciòn al cambio y variabilidad climatica 3 2 2 100%

Social /objetivo 3 Competitividad, Innovaciòn y

Tecnologia/ componente estrategico: Ciencia

tecnologia e innovaciòn

2 2 2 100%

Social /objetivo 4 Fortalecimiento Institucional

para generar valor en lo publico/ pilar 10

fortalecimiento institucional y gobernabilidad11 10 9 90%

Totales 33 29 27 93,10%

E.S.E. Hospital Pedro Leon Diaz Alvarez Segumiento POA 2013

Informe Anual de Control Interno 2013

Informe Ejecutivo Anual - DAFP

Informe Gestión de Calidad

Informe Control Interno Contable – Contaduría General de la Nación

Seguimiento a planes de mejoramiento (Contraloría Departamental, Institucionales)

Encuesta aplicada al

DAFP

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

MECI 1000:2005

INFORME EJECUTIVO 2013 JEFE DE CONTROL INTERNO Dando cumplimiento al artículo 9 de la ley 1474 se presenta y publica el

informe de evaluación al Sistema de Control Interno

SISTEMA UNICO DE HABILITACION

( RESOLUCION 1441 DE 2013 )

SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN

RESOLUCIÓN 1441 DE 2013

SERVICIOAÑO 2013

Infraestructura Dotación

General Cerramiento perimetral Revisión y ampliación de la red de

oxigeno central

(70) Computadores

Mantenimiento y pintura fachada

Urgencias Reubicación Consultorio Triage (2) Camillas neumáticas reanimación

(19) Camillas observación

(20) Camillas de transporte

(2) Ambulancias TAB

(1) Ambulancias TAM

Equipos de Telemedicina

Muebles de estación de enfermería

Consulta Externa

Construcción Rampa de acceso Muebles de consultorios

Mantenimiento cubierta Muebles de estación de enfermería

(4) Remodelación para aumentar oferta de consultorios

Remodelación de Servicio de Odontología (1) Unidad Odontológica

Dotación de sala de espera de

Odontología

(2) Lámparas de fotocurado, un

módulo odontológico, 4 sillas

Hospitalización

General

Puertas en vidrio en los dos accesos a hospitalización, sala de partos

hacia hospitalización y hacia el consultorio de ginecología, y en

hospitalización quirúrgicas

ANTES

ODONTOLOGIA

DESPUES

Sala de Espera e

Ingreso al Servicio

Sala de Espera e Ingreso al Servicio

Remodelados

Hospitalización Pediatría Mantenimiento cubierta (9) Camas eléctricas de tres

planos

(9) Televisores Plasmas

Hospitalización Ginecobstetricia Mantenimiento cubierta (8) Camas eléctricas de tres

planos

(8) Televisores Plasmas

Hospitalización Medicina Interna Mantenimiento cubierta (8) Camas eléctricas de tres

planos(3) Remodelación y adecuación

habitaciones bipersonales

Hospitalización Quirúrgicas Muebles de estación de

enfermería

Salas de Cirugía (4) Camillas de tres planos

Unidad Cuidado Intermedio Adulto Remodelación de las áreas dispuestas

para este fin en cumplimiento de las

normas legales vigentes capacidad de

13 camas, para 876 egresos año con un

promedio de 4,5 días estancia pos

paciente; de las trece camas una se

debe destinar a aislamiento.

Red eléctrica, gases medicinales y

carpintería en madera y aluminio de las

áreas

Banco de Sangre Reubicación Banco de Sangre Aire acondicionado

Terapia Física Reubicación

SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN

RESOLUCIÓN 1441 DE 2013

ANTES DESPUES

Consulta Externa Consulta Externa Remodelada

GESTION PRESTACION DE SERVICIOS

CAPACIDAD INSTALADA

URGENCIAS

SERVICIO Capacidad Física 2014Capacidad Talento

humano 2014

Producción

año 2013

URGENCIAS (1) Consultorio triage

24 horas

(1) Enfermera Jefe 12

horas diurnas

16.088

(1) Médico general 12

horas nocturno

(2) Consultorios

Urgencias 24 horas

(2) Médicos Generales

24 horas

16.088

(1) Sala de

reanimación 2

camillas

(1) Medico general 24

horas

3.181

Sala de observación

(19) camillas(1) Cirujano general 24

horas

(1) Anestesiólogo 24

horas

(1) Ginecoobstetricia 24

horas

(1) Pediatra 12 horas L a

V

(1) Internista 12 horas L

M V

(1) Ortopedista 12 horas

LMVS

(1) Cirujano Plástico 12

horas M

(1) Urólogo 12 horas VS

Ambulancia Básica (2) 24 horas 1.038

Ambulancia

Medicalizada (1)

24 horas 320

CAPACIDAD INTERNACIÓN

SERVICIO CAPACIDAD FÍSICA 2014 CAPACIDAD TALENTO HUMANO 2014PRODUCCIÓN

AÑO 2013

Hospitalización

Medicina Interna (24 camas)

(1) Medico hospitalario 12 horas

16,989 Días de

estancia

hospitalaria

(1) Médico Internista 4 horas LMV

Pediatría (9 camas)

(1) Medico hospitalario 12 horas

(1) Médico Pediatra 3 horas LMMJV

Ginecobstetricia (8 camas)

(1) Medico hospitalario 12 horas

(1) Medico Ginecoobstetricia 3 horas LMMJVSD

Quirúrgicas (21 camas)

(1) Medico hospitalario 12 horas

(1) Médico Cirujano 2 horas LMMJVSD

(1) Medico Ortopedista 3 horas LMVS

(1) Medico Urólogo 1 hora VS

MORBILIDAD DE URGENCIAS

ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE URGENCIAS 3ER. TRIMESTRE AÑO 2013

NO. Cie-10 IMPRESIÓN DIAGNOSTICA NO. %

1 R509 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 263 8,45

2 R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 192 6,17

3 Z321 EMBARAZO CONFIRMADO 118 3,79

4 T140 TRAUMATISMOS SUPERFICIAL DE REGION NO ESPECIFICADA DEL CUERPO 100 3,21

5 A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 98 3,15

6 T07X TRAUMATISMOS MULTIPLES, NO ESPECIFICADOS 77 2,48

7 N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 65 2,09

8 B349 INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA 63 2,03

9 T141 HERIDA DE REGION NO ESPECIFICADA DEL CUERPO 45 1,45

10 A90X FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO] 42 1,35

OTRAS CAUSAS 2048 65,83

Total 3111 100%

MORTALIDAD GENERAL

ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL

No. Orden CAUSA DE MORTALIDAD No. %

1 Infarto agudo de miocardio 15 9,04

2 Aborto 12 7,23

3 Fetal 9 5,42

4 Shock séptico 9 5,42

5 Insuficiencia respiratoria 8 4,82

6 Neumonía 8 4,82

7 Falla Multisistemica 7 4,22

8 Insuficiencia Cardiaca 6 3,61

9 EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) 5 3,01

10 Falla Cardiaca 5 3,01

11 Otras causas 82 49,39

Total 166 100%

• Consulta Odontológica.

• Atención preventiva en Higiene Oral.

• Consulta Nutrición

• Consulta de Psicología

• Control por Enfermería (Crecimiento y Desarrollo y Planificación Familiar).

GRUPO ATENCION EXTRAMURAL

INFORME SOBRE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS POR EL

SERVICIO DE LA E.S.E.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

PQ

RF/S

VIGENCIA 2013

10

150

1310

PQRS VIGENCIA 2013

Acciones de Mejora

PQR contestados al 100% y entregadas

trimestralmente a la S.S.C.

Implementación proceso de PQR.

Para facilidad de los usuarios, especialmente para los que viven fuera

del perímetro urbano de La Mesa, se dispuso de las líneas de atención

telefónica para asignación de citas Nos. 5878570 ext. 510 - Celular No.

320-3026649.

Asignación de citas de especialistas desde los Centros de Salud de

Anapoima y Cachipay.

Se instaló tablero digital en el servicio de citas, en donde se está

informando la disponibilidad de citas.

Cuando se terminan las agendas, se toman los datos de las personas

que quedaron sin agenda y se hace una programación adicional de

agenda dependiendo la capacidad de oferta de la especialidad.

Implementación de central de Autorizaciones para el tramite de

autorización de servicios ante las Entidades Responsables de Pago.

Salas de espera cómodas dotadas de silletería y televisión

(Imagenologia, laboratorio, cajas Consulta Externa y pabellón de espera

en consultorios de Consulta Externa).

Para el presente año se logro incrementar los profesionales de

medicina general.

SISTEMA DE INFORMACIÓN (RESOLUCION1446 DE 2006, CIRCULAR UNICA, D.

2193, RESOLUCION 1552 DE 2013)

INDICADORES DE CALIDADUNIDAD DE

MEDIDA

ESTÁNDAR

NORMA LEGAL

(MINSALUD)

OPORTUNIDAD

REAL

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica

General

Días 3-5 4

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Medicina

Interna

Días Hasta 30 3

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta

Ginecobstetricia

Días Hasta 5 12

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Pediatría Días Hasta 5 10

Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Cirugía

general

Días Hasta 20 6

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias. Según Triage

Oportunidad en la atención en servicio de Imagenología Días 3 1

Oportunidad en la atención en consulta de Odontología

General

Días 5 3

Oportunidad en la realización de cirugía programada Días 30 15