RENDICIRENDICIRENDICIRENDICIRENDICIRENDICIRENDICIRENDICIÓÓÓÓÓÓÓÓN DE CUENTASN DE CUENTASN DE CUENTASN DE CUENTASN DE CUENTASN DE CUENTASN DE CUENTASN DE CUENTAS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012

ALCALDE PIO SALAZAR VILLARAN

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011Nº PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 PIA PIM 11

EJECUT. AL 30.09.2011

% DE AVANCE

OBSERVACION

1Desarrollo de Capacidades (Plan Agenda La Punta 2021)

100,000 0 0.00 Se viene ejecutando a través de Gastos Corrientes

2Infraestructura Turística (Construcción del Centro de Interpretación de Aves)

400,000 0 0.00 Reprogramado para el Ejercicio 2012

3Ampliación del Servicio de Serenazgo (Mejoramiento del Sistema de Vigilancia - Cámaras de Video/Vigilancia)

130,000 17,787 11,786.68 66%

4Mejoramiento de Vías Urbanas (Remodelación de la Av. Bolognesi)

1,366,405 82,738 29,500.00 36%

5Mejoramiento de Centros Educativos (Fortalecimiento de Capacidades de Educación)

350,000 420,759 284,771.43 68%Se encuentra en ejecución (Nido Municipal y Colegio

José Gálvez)

6Mejoramiento de Parques Infantiles (MPI - Implementación de Piso de Caucho)

100,500 120,000 0.00 Se ejecutará en el IV Trimestre del presente Ejercicio

7Construcción de Casa del Adulto Mayor (CCAM, Policlínico y Cuna Maternal)

600,000 50,000 0.00Se asignó un terreno de 1,238.52 mt2 propiedad de la Municipalidad para la construcción del citado local.

3,046,905 691,284 326,058TOTALES

La MDLP ha realizado los estudios y elaborado los Expedientes Tcos., los cuales se han gestionado ante el Gob. Regional del Callao, resultando viables para su

financiamiento y ejecución

OTROS PROYECTOSOTROS PROYECTOSOTROS PROYECTOSOTROS PROYECTOSOTROS PROYECTOSOTROS PROYECTOSOTROS PROYECTOSOTROS PROYECTOS

20112011201120112011201120112011

AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE GRASS AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE GRASS ARTIFICIAL WALTER CHOLI GOMEZ ARTIFICIAL WALTER CHOLI GOMEZ

REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL MIRADOR TURISTICA DEL MIRADOR

CONSTRUCCION DE BACONSTRUCCION DE BAÑÑOS EN EL MIRADOR OS EN EL MIRADOR

MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS EN MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS EN EL DISTRITO DE LA PUNTA EL DISTRITO DE LA PUNTA

ILUMINACION DE LA PLAZA DE ARMAS ILUMINACION DE LA PLAZA DE ARMAS

AMPLIACION DE LOCALES MUNICIPALES AMPLIACION DE LOCALES MUNICIPALES (IMPLEMENTACION DE OFICINAS POLICIA MUNICIPAL) (IMPLEMENTACION DE OFICINAS POLICIA MUNICIPAL)

BASE DE LA POLICIA MUNICIPAL BASE DE LA POLICIA MUNICIPAL

EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD

EMBARCADERO EMBARCADERO

EMBARCADERO EMBARCADERO

GIMNASIO Y CANCHA A GIMNASIO Y CANCHA A

GIMNASIO Y CANCHA B GIMNASIO Y CANCHA B

CANCHA DE TENIS CANCHA DE TENIS

PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS

EJECUTADOS EN EJECUTADOS EN EJECUTADOS EN EJECUTADOS EN EJECUTADOS EN EJECUTADOS EN EJECUTADOS EN EJECUTADOS EN

CONVENIO CON EL CONVENIO CON EL CONVENIO CON EL CONVENIO CON EL CONVENIO CON EL CONVENIO CON EL CONVENIO CON EL CONVENIO CON EL

GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL

DEL CALLAODEL CALLAODEL CALLAODEL CALLAODEL CALLAODEL CALLAODEL CALLAODEL CALLAO

TRANSFERENCIA FINANCIERA POR S/. 374,980

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD CIUDADANA (S/. 36,256.80)DE SEGURIDAD CIUDADANA (S/. 36,256.80)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SRESIDUOS SÓÓLIDOS DOMICILIARIOS (S/. 87,947.70)LIDOS DOMICILIARIOS (S/. 87,947.70)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE PARQUES Y JARDINES (S/. 250,775.50)PARQUES Y JARDINES (S/. 250,775.50)

ARTICULACION DE ARTICULACION DE ARTICULACION DE ARTICULACION DE ARTICULACION DE ARTICULACION DE ARTICULACION DE ARTICULACION DE

OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS

INSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALES

EJES ESTRATÉGICOS

EJE 1 Desarrollo Urbano Ambiental

EJE 2 Desarrollo Económico

EJE 3 Fortalecimiento de Capacidades, Seguridad e Integración Social

EJE 4 Fortalecimiento de la Institucionalidad

para la Gobernabilidad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Contribuir al desarrollo armónico delDistrito entre las estructuras urbanas ysu entorno ambiental, con un transporteordenado y eficiente, equipamiento yservicios adecuados, dentro de unenfoque de gestión de riesgo ymejoramiento ambiental.

Promover el desarrollo económico,priorizando el turismo selectivo encompatibilidad con las potencialidadesdel Distrito.

Construir un sólido capital social,articulando acciones y estrategias deseguridad integral, educación, salud y sanoesparcimiento para mejorar la calidad devida de la población.

Fortalecer las capacidades organizativas einstitucionales para la construcción de unsistema de gestión integral, en una culturade concertación y participación.

Contribuir al Desarrollo Social en el distrito,efectuándose la prestación de serviciossociales de calidad y fomentando lapromoción y difusión de actividades yproyectos Educativos, Culturales,Deportivos y de Esparcimiento quepermitan elevar la calidad de vida de lapoblación.

Mejorar la calidad de la educación en eldistrito promoviendo una gestión educativacompetente e inclusiva con actoreseducativos comprometidos.

Fortalecer la capacidad de acción de laInstitución, implementando la Gestión deRiegos en casos de desastres naturales yamenazas antrópicas en el Distrito de LaPunta.

LINEA ESTRATÉGICA DEL PDC DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

Mejorar la capacidad de gestión de lainstitución, incrementando la eficiencia ycalidad de los servicios prestados a lapoblación, implementando el enfoque deGobierno Electrónico, permitiendo laaccesibilidad y garantizando latransparencia de la información pública ala ciudadanía.

Mejorar la calidad ambiental del distritomediante el desarrollo de serviciospúblicos eficientes y de calidad,estableciendo entornos saludables parala población y su ecosistema.

Impulsar el desarrollo sostenido deProyectos, que generen mejorescondiciones y acceso a la inversiónprivada, así como el fomento delturismo en el distrito, generando eldesarrollo local con una visiónarticulada e integral de región y país.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS INSTITUCIONALES - EJERCICIO 2012

EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION

PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA

AL III TRIMESTRE AL III TRIMESTRE AL III TRIMESTRE AL III TRIMESTRE AL III TRIMESTRE AL III TRIMESTRE AL III TRIMESTRE AL III TRIMESTRE

AAAAAAAAÑÑÑÑÑÑÑÑO 2011O 2011O 2011O 2011O 2011O 2011O 2011O 2011

INGRESOS INGRESOS

INGRESOS DETALLE PIA PIM EJECUCION AL III TRIMESTRE

% DE AVANCE

Recursos Propios Recursos Directamente Recaudados

e Impuestos Municipales 2,528,105.00 2,654,474.00 2,181,180.53 82%

Renta de Aduanas Canon y Sobrecanon, Regalías, Rta.

de Aduanas y Participaciones 13,574,891.00 16,944,614.00 14,086,852.30 83%Otras

Transferencias FONCOMUN, Recursos Ordinarios y

Donaciones y Transferencias 1,017,676.00 1,827,962.00 1,777,049.10 97%

17,120,672.00 21,427,050.00 18,045,081.93 84%Fuente: SIAF-SP

TOTALES

GASTOSGASTOS

DETALLE PIA PIM EJECUCION AL III TRIMESTRE

% DE AVANCE

Gastos Corrientes 14,073,767.00 15,634,535.00 11,163,090.71 71%

Gastos de Inversión 3,046,905.00 5,792,515.00 2,023,054.56 35%

TOTALES 17,120,672.00 21,427,050.00 13,186,145.27 62%Fuente: SIAF-SP

SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS

S/. %

Limpieza Pública 462,674.06 807,422.96 -344,748.90 42.70

Parques y Jardines 289,178.06 525,128.23 -235,950.17 44.93

Serenazgo 172,835.19 1,326,497.95 -1,153,662.76 86.97

TOTAL 924,687.31 2,659,049.14 -1,734,361.83 65.22

TIPO DE SERVICIO INGRESOS GASTOS SUBSIDIO

Otras Ftes. de Financiamiento

Nota: Ingresos y Gastos al 30.09.2011

GASTO SOCIALGASTO SOCIAL

EJEC. Al III TRIM.

Nº DE BENEFICIARIOS

LONCHERA MUNICIPAL 68,716.78 148Gastos Directos (Alimentos) 42,038.17

Gastos Indirectos (Operativos) 26,678.61

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 34,438.03 85

Gastos Directos (Alimentos) 34,058.03

Gastos Indirectos (Operativos) 380.00

COMEDOR DEL ABUELO 88,419.75 100

Gastos Directos: 88,419.75

Alimentos 44,469.99

Subvención Almuerzos 43,949.76

BECAS ESTUDIANTILES 61,650.00 60

Becas Estudiantiles Nivel Secundaria 61,650.00

APOYO EDUCATIVO NIDO PARROQUIAL MUNICIPAL 325,541.96 142

Docentes Aulas - Talleres (*) 268,389.63

Otros Gastos (mantenimiento, equipamiento, etc) (**) 16,381.80

Auxiliares de Educación 40,770.53

PROGRAMA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 113,333.38 11

Gastos Directos (internamientos, CADES, medicamentos, atención psicologica, reinserción)

110,769.58

Gastos Indirectos 2,563.80

BRIGADAS BRIGADAS CIUDADANAS 137,433.00 72

829,532.90 618

(*) y (**) Gastos ejecutados con cargo al Proyecto Nº 2011201 Mejoramiento de Centros Educativos

APOYO ALIMENTARIO

PREVENCION CONSUMO DE DROGAS

TOTAL

CONCEPTO PROGRAMA

AÑO 2011

GASTO SOCIALGASTO SOCIAL

EJECUCION AL III TRIMESTRE

Nº DE ATENCIONES (*)

PROGRAMA OMAPED 23,276.00 2,028

Talleres de Fortalecimiento de Capacidades 1,004

Rehabilitación Fisica, Habla y Auditiva 1,024

CENTRO MEDICO MUNICIPAL 112,856.59 7,309

Atenciones por Especialidades: Medicina General, Pediatría, Genecología, Cardiología, Odontología, Dermatología, Dermatología, Mecicina Interna, Endocrinología, Geriatría, Tópico, Ecografía y Laboratorio Convenio Cantella).

112,856.59

CONVENIO CIA. DE BOMBEROS - TOPICO DE EMERGENCIA

136,750.00 4,989

Atenciones Unidad Medica Cia. De Bomberos 66,325.00 1,313

Atenciones Tópico de Emergencia 70,425.00 3,676

272,882.59 14,326

(*) Número de Atenciones al 30.09.2011

PROGRAMAS DE SALUD

TOTAL

CONCEPTO PROGRAMA

AÑO 2011

TALLERES CULTURALES TALLERES CULTURALES (CON COSTO DE INSCRIPCION)(CON COSTO DE INSCRIPCION)

Nº CICLORELACION DE TALLERES CON COSTO DE INSCRIP.

CANT. TALLERES

CANTIDAD DE PROFESORES

CANTIDAD DE PROMOTORES

CANTIDAD DE PARTICIPANTES

INGRESOS GASTOS DIFERENCIA

COSTO ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD

POR CADA PARTICIPANTE

1 VERANO IBALLET, TEATRO CLOW, MANUALIDADES, SALSA MERENGUE Y YOGA

5 5 1 74 5,187.50 8,437.00 -3,249.50 -43.91

2 OTOÑO - INVIERNO II

BALLET, SALSA MERENGUE, ESTIMULACION A LA LECTURA Y DIBUJO Y

PINTURA.

4 4 1 41 2,340.00 11,600.00 -9,260.00 -225.85

3 PRIMAVERA IIIBALLET Y SALSA MERENGUE

2 2 0 25 1,646.25 6,000.00 -4,353.75 -174.15

11 11 2 140 S/. 9,173.75 S/. 26,037.00 -S/. 16,863.25NOTA : INFORMACION AL 31.10.2011

TOTALES

TALLERES CULTURALES TALLERES CULTURALES (SIN COSTO DE INSCRIPCION)(SIN COSTO DE INSCRIPCION)

Nº CICLORELACION DE TALLERES SIN COSTO DE INSCRIP.

CANT. TALLERES

CANTIDAD DE PROFESORES

CANTIDAD DE PROMOTORES

CANTIDAD DE PARTICIPANTES

INGRESOS GASTOS DIFERENCIA

COSTO ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD

POR CADA PARTICIPANTE

1 VERANO I

LITERATURA Y POESIA, CORO MUNICIPAL ÑIÑOS Y ADULTOS, Y HORA DEL

CUENTO.

4 4 0 94 0.00 3,800.00 -3,800.00 -40.43

2 OTOÑO - INVIERNO II

LITERATURA Y POESIA, CORO MUNICIPAL ÑIÑOS Y ADULTOS, Y HORA DEL

CUENTO.

4 4 1 92 0.00 5,700.00 -5,700.00 -61.96

3 PRIMAVERA III

LITERATURA Y POESIA, CORO MUNICIPAL ÑIÑOS Y ADULTOS, Y HORA DEL

CUENTO.

4 4 0 91 0.00 5,700.00 -5,700.00 -62.64

12 12 1 277 S/. 0.00 S/. 15,200.00 -S/. 15,200.00NOTA : INFORMACION AL 31.10.2011

TOTALES

ACADEMIA DEPORTIVA PUNTEACADEMIA DEPORTIVA PUNTEÑÑAA

Nº DISCIPLINASTOTAL

PARTICIPANTES (*)

DISTRIB. %MUJERES 44.51%

HOMBRES 55.49%

1 BASKET 266 25% 68 1982 NATACION 218 20% 107 1113 FULBITO 131 12% 0 1314 TENIS 106 10% 44 625 GIMNASIA 98 9% 94 46 VOLEY 85 8% 85 07 KARATE 43 4% 9 348 FULL CONTACK 37 3% 15 229 AEROBICOS 33 3% 33 010 YOGA 25 2% 25 011 JUDO NIÑOS 24 2% 1 2312 JIU JIT SU 17 2% 1 16

1,083 100% 482 601NOTA : PARTICIPANTES EN LOS CICLOS I, II Y III

TOTALES

RESUMENRESUMENACADEMIA DEPORTIVA PUNTEACADEMIA DEPORTIVA PUNTEÑÑAA

Nº CICLOCANTIDAD DE DISCIPLINAS

CANTIDAD DE PROFESORES

CANTIDAD DE PROMOTORES

CANTIDAD DE PARTICIPANTES

INGRESOS GASTOS DIFERENCIA

COSTO ASUMIDO POR LA

MUNICIPALIDAD POR CADA

PARTICIPANTE

1 VERANO I 9 9 4 440 25,885.00 22,569.50 3,315.50 7.54

2 OTOÑO - INVIERNO II 11 11 4 296 15,215.00 27,417.97 -12,202.97 -41.23

3 PRIMAVERA III 11 11 4 347 16,997.50 29,912.00 -12,914.50 -37.22

31 31 12 1,083 S/. 58,097.50 S/. 79,899.47 -S/. 21,801.97

NOTA : INFORMACION AL 31.10.2011

TOTALES