RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL...
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Ayuntamiento de Amurrio
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TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
A. TRIKI TRIXA ELKARTEA (A.T.E.)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 06 Elk/17. Euskera eta animatzio mikrofonoren eta aurkezpenak agiteagatik.
Animación en euskera 12-17 agosto
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.377 18/08/2017 17/08/2017 G01175488 06 Elk/17 A. TRIKI TRIXA ELKARTEA (A.T.E.) Contabilizada 300,00 300,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
300,00 300,00
Total Facturas Registradas 1
2
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RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
A.D. ETORKIZUNA AIALAKO FUTBOL TALDEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 17001. 2016/2017 denboraldiko euskara sustatxeko entrenamendu eta txapelketak
lanak/fútbol en euskera
Fase
:
10/11/2017 R
F 2017 2.720 29/09/2017 30/06/2017 G01272558 17001 A.D. ETORKIZUNA AIALAKO FUTBOL TALDEA ContabilizadaEUSK
1.000,00 1.000,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.000,00 1.000,00
Total Facturas Registradas 1
3
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RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 17/140. Asistencia para identificar prioridades de renovación de alumbrado y
actualizarlo
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.407 24/08/2017 03/08/2017 B01137041 17/140 AAC CENTRO DE ACUSTICA APLICADA, S.L. ContabilizadaURBN
6.534,00 6.534,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.534,00 6.534,00
Total Facturas Registradas 1
4
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ABAD FOLGUEIRA OSCAR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FA1708-0010. Páginas Web: 25% mantenimiento y desarrollo/mantenimendua eta
garapena
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.548 11/09/2017 31/08/2017 30662763Z FA1708-0010 ABAD FOLGUEIRA OSCAR ContabilizadaOBRA
1.961,86 1.961,86
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.961,86 1.961,86
Total Facturas Registradas 1
5
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ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAk/Fra FV1703634. Feria San Roque - Servicio veterinario/ Albaitaritza zerbitzua
Fase
:
05/10/2017 R
F 2017 2.413 25/08/2017 31/07/2017 F01520139 FV1703634 ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA ContabilizadaMONT
63,72
Abuztua/Agosto 2017. Servicios veterinarios albaitaritza zerbitzuak
Fase
:
19/10/2017 R
F 2017 2.669 25/09/2017 31/08/2017 F01520139 FV1704063 ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA ContabilizadaMONT
63,72
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
127,44
Total Facturas Registradas 2
6
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ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
20 kartel/carteles: "Sagurzar"
Fase
:
25/08/2017 R
F 2017 2.222 02/08/2017 24/07/2017 B01418490 7/20170700 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaMONT
24,20 24,20
15 kamiseta/camisetas: "Amurrioko Jaiak"
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.567 13/09/2017 09/08/2017 B01418490 7/20170749 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaFIES
145,20
150 gutun/cartas: "Prevenir el acoso social"
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.643 21/09/2017 06/07/2017 B01418490 7/20170642 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
36,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
205,70 24,20
Total Facturas Registradas 3
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RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - AD
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1701036642. Ocupación de suelo vial público, Castejón-Bilbao. Periodo/Epealdia:
01-07/31-12-2017
Fase
:
19/10/2017 R
F 2017 1.988 10/07/2017 03/07/2017 Q2801660H 1701036642 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF ContabilizadaURBN
243,42
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
243,42
Total Facturas Registradas 1
8
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AENOR INTERNACIONAL, SA (UNIPERSONAL)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Certificación EMAS
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.719 29/09/2017 05/06/2017 A83076687 RI/17026771 AENOR INTERNACIONAL, SA (UNIPERSONAL) ContabilizadaMONT
2.351,03 2.351,03
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.351,03 2.351,03
Total Facturas Registradas 1
9
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AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
57 estacas/hesola
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.037 12/07/2017 30/06/2017 F01031277 17001003102 AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA, S.C. ContabilizadaMONT
199,32
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
199,32
Total Facturas Registradas 1
10
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AIALA ACEROS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 201711565. Tenis: 6 llantas 30x4, 2 llantas 40x6
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.116 20/07/2017 04/07/2017 B01057934 201711565 AIALA ACEROS, S.L. ContabilizadaOBRA
214,90 214,90
Fak./Fra. 201711564. Oiilotegi/Gallinero: 4 llantas 25x3, 10 tubos redondos 45x3,5, 2 UPN
60, 3 tubos 25x25x3
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.117 20/07/2017 04/07/2017 B01057934 201711564 AIALA ACEROS, S.L. ContabilizadaOBRA
373,53 373,53
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
588,43 588,43
Total Facturas Registradas 2
11
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RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AIALUR, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2017117. Redacción informe s/ "Revisión del tramo de límite municipal de Amurrio
y Aiala, tramo Casa de los hi
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 1.890 03/07/2017 29/06/2017 B01146778 2017117 AIALUR, S.L. ContabilizadaMONT
965,58 965,58
Emit- 29. REPLANTEO Y SEÑALAMIENTO DE DIVERSOS PUNTOS DEL LÍMITE
MUNICIPAL DE AMURRIO Y AYALA/AIARA LABEZAR Y MURGA
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.265 07/08/2017 04/08/2017 B01146778 Emit- 29 AIALUR, S.L. ContabilizadaMONT
507,60 507,60
Emit- 30. DESARROLLO DE UN VISOR PARA USO EN EQUIPOS MÓVILES O TABLETAS
CON LAS CAPAS GRAFICAS DESLINDE MONTES PUBLICOS
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.266 07/08/2017 04/08/2017 B01146778 Emit- 30 AIALUR, S.L. ContabilizadaMONT
822,80 822,80
Fak/Fra Emit- 32. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS de REFORESTACION
EN VARIAS PARCELAS DEL MONTE
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.465 04/09/2017 04/09/2017 B01146778 Emit- 32 AIALUR, S.L. ContabilizadaMONT
211,75 211,75
Emit- 33. SUPERPOSICIÓN DE PARCELAS CATASTRALES DE TITULARIDAD PÚBLICA
s/ PLANO TOPOGRÁFICO VERTEDERO LARRABE
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.575 14/09/2017 06/09/2017 B01146778 Emit- 33 AIALUR, S.L. ContabilizadaMONT
242,00 242,00
Emt- 34. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARCELA 572 POLIGONO 14 EN Bº
LARRABE
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.576 14/09/2017 31/08/2017 B01146778 Emit- 34 AIALUR, S.L. ContabilizadaURBN
399,30 399,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.149,03 3.149,03
Total Facturas Registradas 6
12
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RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 000144. Publizitatea apirileko ZARAOBEaldizkarian/publicidad abril: 4 módulos
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.648 22/09/2017 31/08/2017 B01528413 000144 AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, SL ContabilizadaFIES
102,85 102,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
102,85 102,85
Total Facturas Registradas 1
13
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RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AIARALDEA KOOP. ELK
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 1 000195. Publizitatea "Airaldea jaietan" 2017ko alean: 12 modulu. Publicidad
Airaldea Jaietan 12 módulos.
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.392 23/08/2017 31/07/2017 F01468248 1 000195 AIARALDEA KOOP. ELK ContabilizadaEUSK
572,33 572,33
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
572,33 572,33
Total Facturas Registradas 1
14
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RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AIRE AIRE DISTRIBUCION DE ESPECTACULOS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 058/17 Escpectacúlo "Bambalas" 12 de Agosto 2017
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.385 21/08/2017 12/07/2017 B95230918 058/17 AIRE AIRE DISTRIBUCION DE ESPECTACULOS ContabilizadaFIES
1.298,96 1.298,96
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.298,96 1.298,96
Total Facturas Registradas 1
15
Ayuntamiento de Amurrio
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RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AISILAN XXI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Emit- 77. Amurrio antzokian emandako asistentzia teknikoa <2017ko ekaina>/junio 2017.
Asistencia técnica Amurrio Antzoki
Fase
:
07/07/2017 R
F 2017 1.893 03/07/2017 03/07/2017 B95193827 Emit- 77 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaFIES
3.689,93 3.689,93
Emit- 78. Eskolen arteko bertso topaleta amurrio antzokian <17/06/14>/Encuentro de
bertsolaris entre centros escolares
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.894 03/07/2017 03/07/2017 B95193827 Emit- 78 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaEUSK
324,64 324,64
Emit-79. Actuación Escuela de danza de amurrio en el amurrio antzokia <17/06/17>Dantza
Eskolako ekintza
Fase
:
14/07/2017 R
F 2017 1.895 03/07/2017 03/07/2017 B95193827 Emit- 79 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaCULT
352,75 352,75
Gazte lekuaren kudeaketa zerbitzua <2017ko uztaila>/ JULIO gazte-leku
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.183 31/07/2017 31/07/2017 B95193827 Emit- 80 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaCULT
3.780,27 3.780,27
Fak/Fra Emit-81 Gazte lekuaren kudeaketa zerbitzua <2017ko abuztua> Agosto Gazte leku
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.437 30/08/2017 30/08/2017 B95193827 Emit- 81 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaCULT
3.780,27 3.780,27
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
11.927,86 11.927,86
Total Facturas Registradas 5
16
Ayuntamiento de Amurrio
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TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra P-147.17. Ekaina/Junio 2017. Kultur Etxea: Servicio de dinamización /dinamizazioa
zerbitzua
Fase
:
14/07/2017 R
F 2017 1.905 04/07/2017 30/06/2017 B48910525 P-147.17 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. ContabilizadaCULT
3.428,38 3.428,38
Fak./Fra. P-171.17. Uztaila/Julio 2017 Kultur Etxea: Servicio de asistencia a la
dinamización/Dinamizazio zerbitzua
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.213 01/08/2017 31/07/2017 B48910525 P-171.17 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. ContabilizadaCULT
3.428,38 3.428,38
Fak/Fra P-193.17 Servicio de asistencia a la dinamización de la casa de cultura de Amurrio.
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.493 05/09/2017 31/08/2017 B48910525 P-193.17 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. ContabilizadaCULT
3.428,38 3.428,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10.285,14 10.285,14
Total Facturas Registradas 3
17
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ALCO SERVICIOS AUXILIARES SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Emit- 9. Ekaina/Junio 2017. Amurrio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
16/10/2017 R
F 2017 1.991 11/07/2017 30/06/2017 B26527002 Emit- 9 ALCO SERVICIOS AUXILIARES SL ContabilizadaFIES
599,02 599,02
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
599,02 599,02
Total Facturas Registradas 1
18
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ALIMENTACION CRUZ, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A/31. San Juan 2017. Cacao, bizcochos, leche vasos plástico, servilletas, etc
Fase
:
20/11/2017 R
F 2017 1.976 07/07/2017 23/06/2017 B01036474 a/31 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaFIES
264,80 264,80
Fak./Fra. A1700000069. euskal jaia 201720 botellas Font Vella
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.978 07/07/2017 27/06/2017 B01036474 A1700000069 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaFIES
7,12 7,12
Fak./Fra. A170000067. Solsticio de verano: aceitunas, macarrones, papel cocina, yemas
espárragos, lavavajillas, tomate f
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 2.042 12/07/2017 27/06/2017 B01036474 A170000067 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaMONT
458,90 458,90
Fak/Fra A/32. Trapos cocina, aceite, tarrinas helados, café molido, azucarillos en sobre,
arroz, tomate triturado,...
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.440 30/08/2017 18/08/2017 B01036474 A/32 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaFIES
1.060,98 1.060,98
Fak/Fra A170000096. Fruteria, waffis mix, papel aluminio, surtido hojaldre, chorizo dulce,
aceite de oliva.
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.441 30/08/2017 22/08/2017 B01036474 A170000096 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaFIES
34,30 34,30
Fak/fra A170000098. Lavavajillas mano, estropajos fibra, KH7 recambio 750ml, KH7 pistola
750
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.442 30/08/2017 22/08/2017 B01036474 A170000098 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaOBRA
25,10 25,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.851,20 1.851,20
Total Facturas Registradas 6
19
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ALLENDE ENKARKI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Alquiler de caseta 8x2,40 mts.
F 2017 2.025 12/07/2017 30/06/2017 B01486562 0/001149/2017 ALLENDE ENKARKI, S.L. Sin presupuestoOBRA
91,48
Fak/Fra 0/001398/2017. Caseta aislada de 6x2.40 mts del 01-07/31-07
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.313 09/08/2017 31/07/2017 B01486562 0/001398/2017 ALLENDE ENKARKI, S.L. ContabilizadaOBRA
91,48
Alquiler de caseta aislada 6x2,40 mts.
Fase
:
03/10/2017 R
F 2017 2.547 11/09/2017 31/08/2017 B01486562 0/001547/2017 ALLENDE ENKARKI, S.L. ContabilizadaOBRA
91,48 91,48
Alquiler de 50 vallas, caseta aislada; grupo electrógeno
Fase
:
03/10/2017 R
F 2017 2.582 14/09/2017 31/08/2017 B01486562 0/001489/2017 ALLENDE ENKARKI, S.L. ContabilizadaFIES
1.528,17 1.528,17
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.802,61 1.619,65
Total Facturas Registradas 4
20
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ALVAREZ PRIETO, NOELIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FaK/Fra 000176/2017. Actuación de batucada 12/08/2017 en Amurrio
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.343 14/08/2017 10/08/2017 53426025S 000176/2017 ALVAREZ PRIETO, NOELIA ContabilizadaFIES
935,00 935,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
935,00 935,00
Total Facturas Registradas 1
21
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AMURRIO BIDEAN, S.A.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA ( PROMOCION TURISTICA JULIO 2017 )
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.184 31/07/2017 31/07/2017 A01413269 EMIT 195 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
12.222,22 12.222,22
SERVICIO PROMOCION ECONOMICA ( PROMOCIÓN ECONÓMICA JULIO 2017 )
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.185 31/07/2017 31/07/2017 A01413269 EMIT 196 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
18.208,00 18.208,00
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AULA DE ESTUDIO ( JULIO 2017 )
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.186 31/07/2017 31/07/2017 A01413269 EMIT 197 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaCULT
544,50 544,50
Fak/Fra EMIT 219. SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA ( PROMOCION TURISTICA
AGOSTO 2017 )
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.454 31/08/2017 31/08/2017 A01413269 EMIT 219 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
12.222,22 12.222,22
Fak/Fra EMIT 220. SERVICIO PROMOCION ECONOMICA ( PROMOCIÓN ECONÓMICA
AGOSTO 2017 )
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.455 31/08/2017 31/08/2017 A01413269 EMIT 220 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
18.208,00 18.208,00
Fak/fra EMIT 221. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AULA DE ESTUDIO ( AGOSTO
2017 )
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.456 31/08/2017 31/08/2017 A01413269 EMIT 221 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaCULT
544,50 544,50
EMIT 244. IRAILA/SEPTIEMBRE 2017. SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA /
TURISMO SUSTAPEN ZERBITZUA
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.714 29/09/2017 29/09/2017 A01413269 EMIT 244 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
12.222,22 12.222,22
EMIT 245. IRAILA/SEPTIEMBRE 2017. SERVICIO PROMOCION ECONOMICA /
EKONOMIA SUSTAPEN ZERBITZUA
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.715 29/09/2017 29/09/2017 A01413269 EMIT 245 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
18.208,00 18.208,00
22
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
EMIT 246. IRAILA/SEPTIEMBRE 2017. IKASGELA/AULA DE ESTUDIO: MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA /GARBIKETA ETA MANTENIMENDUA
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.716 29/09/2017 29/09/2017 A01413269 EMIT 246 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaCULT
544,50 544,50
EMIT 247. BUZONEO "PLAN JOVEN" /"GAZTE PLANA" POSTONTZIETAN BANATZE
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.717 29/09/2017 29/09/2017 A01413269 EMIT 247 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
122,50 122,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
93.046,66 93.046,66
Total Facturas Registradas 10
23
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquina
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F RJAR3400187. Reparación y montaje de correa trapezoidal
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.697 27/09/2017 20/09/2017 14866722M F RJAR3400187 ANGEL GARRASTACHU ALDAMA (Venta y reparación de maquinaria agrícola y jardinería) ContabilizadaOBRA
201,07 201,07
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
201,07 201,07
Total Facturas Registradas 1
24
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AÑUA ESPECTACULOS, SRL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 339. Sonido teatro de calle (2 pases)
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.367 17/08/2017 14/08/2017 B01478403 339 AÑUA ESPECTACULOS, SRL ContabilizadaFIES
544,50 544,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
544,50 544,50
Total Facturas Registradas 1
25
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
ITV. Renault Kangoog 8182 BPX
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 1.901 04/07/2017 29/06/2017 A48551915 480120001175721 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaOBRA
46,79 46,79
IYV. Vehículo Todo terreno Santana VI 2010 O
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 1.947 06/07/2017 05/07/2017 A48551915 480120FS0002033 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaOBRA
46,79 46,79
ITV. Volkswagen Carav. VI 3829T
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.329 10/08/2017 08/08/2017 A48551915 480120FS0004441 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaPOLI
46,79 46,79
Fak/Fra 480120001182360. Itv citroen berlingo VI 0094U
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.472 04/09/2017 04/09/2017 A48551915 480120001182360 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaOBRA
46,79 46,79
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
187,16 187,16
Total Facturas Registradas 4
26
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2017-777. Alea aldizkaria: urteko harpidetza, 1. parte/1ª parte suscripción anual
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.008 12/07/2017 30/06/2017 B01530823 2017-777 ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, SL ContabilizadaEUSK
109,99 109,99
Fak./Fra. P-2017-115. Araba Euskaraz 2017: especial/berezia
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.009 12/07/2017 30/06/2017 B01530823 P-2017-115 ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, SL ContabilizadaEUSK
157,30 157,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
267,29 267,29
Total Facturas Registradas 2
27
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 083-2017. Ekaina/Junio 2017. Gu ere bertsotan programa
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 1.932 06/07/2017 03/07/2017 G01151414 083-2017 ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ContabilizadaEUSK
1.031,25 1.031,25
Fak./Fra. 084.2017. Ekaina/Junio 2017. Amurrioko Bertso Eskola/Bertso Eskola en Amurrio
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.933 06/07/2017 03/07/2017 G01151414 084-2017 ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ContabilizadaEUSK
525,00 525,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.556,25 1.556,25
Total Facturas Registradas 2
28
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ARAZKI GARBIKETA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK/FRA 4066. DESATASCO DE SUMIDEROS EN LA PISCINA MEDIANA
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.259 04/08/2017 31/05/2017 B01232941 4066 ARAZKI GARBIKETA, S.L. ContabilizadaDEPO
344,85 344,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
344,85 344,85
Total Facturas Registradas 1
29
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ARBERAS MENDIVIL, ENRIQUE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2017/004. 38 liburu/libros: "Maroño, un pueblo y un embalse, una mirada o sus
gentes, paisajes y animales"
Fase
:
07/11/2017 R
F 2017 2.638 21/09/2017 20/09/2017 72716399J 2017/004 ARBERAS MENDIVIL, ENRIQUE ContabilizadaMONT
1.140,00 1.140,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.140,00 1.140,00
Total Facturas Registradas 1
30
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AREAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 901005. Cinta color ymcko Badgy (100 tarj/cinta) Cinta monocromo negra Badgy
(500 tarj/cinta)
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.312 09/08/2017 04/08/2017 B48579965 901005 AREAK, S.L. ContabilizadaPOLI
195,92 195,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
195,92 195,92
Total Facturas Registradas 1
31
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ARIATZA JARDINES, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Rect. / segun detalle adjunto.
A 2017 2 30/08/2017 28/08/2017 B48452338 17263 17263 ARIATZA JARDINES, S.L. Registrada -507,29 -507,29
Fak./Fra. 17213 17213. Ekaina/Junio 2017. El Re mantenimiento de jardines /lorezaintzaren
mantenimendua.
Fase
:
14/07/2017 R
F 2017 1.909 04/07/2017 30/06/2017 B48452338 17213 17213 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
3.243,38 3.243,38
Fak./Fra. 17197 17197. Mayo-Junio 2017. Trabajos de siega, desbroce y sopla en zonas
verdes del Sapur 9
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.910 04/07/2017 30/06/2017 B48452338 17197 17197 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
1.016,40 1.016,40
Fak./Fra. 17196 17196. Mayo-junio 2017. Trabajos de desbroce, siega y soplado en zonas
verdes del Bº Errotatxu, y parque
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.911 04/07/2017 30/06/2017 B48452338 17196 17196 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
585,34 585,34
Desbroce con tractor provisto de brazo articulado en viales del municipio durante may y
junio
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.051 14/07/2017 14/07/2017 B48452338 17230 17230 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
3.412,20 3.412,20
Fak/Fra. 17231. Trabajos de desbroce y recogida de restos en diversos alcorques el 6 de
junio de 2017
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.052 14/07/2017 14/07/2017 B48452338 17231 17231 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
272,86 272,86
Fak./Fra. 17232. Eliminación de seto muerto, escarda en diferentes zonas de la piscina y
plantación de arbustos
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.054 14/07/2017 14/07/2017 B48452338 17232 17232 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
1.415,40 1.415,40
Fak./Fra. 17245 17245. Uztaila/Julio 2017. Mantenimiento de jardines del entorno El Refor
/lorezaintzaren mantenimendua
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.212 01/08/2017 01/08/2017 B48452338 17245 17245 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
3.243,38 3.243,38
32
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Fak/fra 17262 17262.Ekaina/Junio 2017. Trabajos de desbroce y soplado en zonas verdes
del Bº Errotatxu, fuente ambulator
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.426 28/08/2017 28/08/2017 B48452338 17262 17262 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
507,29 507,29
Fak/Fra 17264 17264. Trabajos de desbroce y soplado en zonas verdes del SAPUR 9
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.428 28/08/2017 28/08/2017 B48452338 17264 17264 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
961,95 961,95
Fak/fra 17265 17265. Abuztua/Agosto 2017. Trabajos de siega, desbroce y soplado en
zonas verdes del SAPUR 9
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.429 28/08/2017 28/08/2017 B48452338 17265 17265 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
950,76 950,76
Fak/ Fra 17275 17275. Por los trabajos de mantenimiento de jardines del entorno de El
Refor del mes de Agosto 2017.
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.457 31/08/2017 31/08/2017 B48452338 17275 17275 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
3.243,38 3.243,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
18.345,05 18.345,05
Total Facturas Registradas 12
33
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ARIZTI RODAMIENTOS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 157907. 6 articulación angular, 1 vaso 6 caras
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.958 07/07/2017 30/06/2017 B01452887 157907 ARIZTI RODAMIENTOS, S.L. ContabilizadaOBRA
30,73 30,73
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
30,73 30,73
Total Facturas Registradas 1
34
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ARRANZ TOLDOS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
JUAN URRUTIA ENPARANTZA, ALARGAR TOLDOS PVC
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.188 31/07/2017 24/07/2017 B48765622 17/FV0702 ARRANZ TOLDOS ContabilizadaOBRA
149,99 149,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
149,99 149,99
Total Facturas Registradas 1
35
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ARRIETA AIZPURUA, UNAI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2017/28. Ekaina/Junio 2017. Diagnótico y diseño Plan "Amurrio ciudad amigable
con las personas"
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 1.937 06/07/2017 30/06/2017 15396624X 2017/28 ARRIETA AIZPURUA, UNAI ContabilizadaCULT
1.969,00 1.855,09
Fak./Fra. 2017/33. Uztaila/Julio 2017. Asesoramiento en el diagnóstico programa "Amurrio
ciudad amiagable con las person
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.551 11/09/2017 31/07/2017 15396624X 2017/33 ARRIETA AIZPURUA, UNAI ContabilizadaCULT
1.969,00 1.855,09
Fak./Fra. 2017/38. Abuztua/Agosto 2017. Asesoramiento en el diagnóstico programa
"Amurrio ciudad amiagable con las pers
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.552 11/09/2017 31/08/2017 15396624X 2017/38 ARRIETA AIZPURUA, UNAI ContabilizadaCULT
1.969,00 1.855,09
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.907,00 5.565,27
Total Facturas Registradas 3
36
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ARRIZABALAGA ITURMENDI ALICIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 133/2017- Honorarios diligencias previas 524/15. Contrario: Tito Pedro Ndongo
Nfumu
Fase
:
24/11/2017 R
F 2017 2.584 14/09/2017 07/09/2017 45072183A 133/2017 ARRIZABALAGA ITURMENDI ALICIA ContabilizadaBIEN
76,76 67,24
Fak/Fra.: 146/2017. Honorarios por diligencias previas DUR 122/2016 contra José Andoni
Larracoechea Carmona
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.707 28/09/2017 07/09/2017 45072183A 146/2017 ARRIZABALAGA ITURMENDI ALICIA ContabilizadaOBRA
188,92 165,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
265,68 232,74
Total Facturas Registradas 2
37
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ARTZAI GAZTA ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 816. Artzain Eguna 2017: gazta egite eta dastaketa jardunaldia/ como se hace el
queso y degustación
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.672 25/09/2017 18/09/2017 G20826038 816 ARTZAI GAZTA ELKARTEA ContabilizadaMONT
484,00 484,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
484,00 484,00
Total Facturas Registradas 1
38
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ASEMAS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nº póliza/poliza zkia. 66808. RC profesional: Juan Jesús Iturrate Bea-Murgia
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 1.898 04/07/2017 01/07/2017 V48148639 17063010 ASEMAS ContabilizadaOBRA
153,46
RC profesional Juan Jesús Iturrate Bea-Murgia. Periodo/Epealdia: 01.10.2017/01.01.2018
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.724 29/09/2017 21/09/2017 V48148639 17096088 ASEMAS ContabilizadaOBRA
153,46
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
306,92
Total Facturas Registradas 2
39
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, S
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. A 2017000758. 7 h. MANTENIMIENTO EXTRA JUNIO 2017
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.990 10/07/2017 30/06/2017 B95792784 A 2017000758 ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, SLL ContabilizadaINTE
499,14 499,14
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
499,14 499,14
Total Facturas Registradas 1
40
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 5107. 6ª CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA
URBANIZACION DE LA CALLE FRONTON
Fase
:
20/07/2017 R
F 2017 1.900 04/07/2017 04/07/2017 B48147730 5107 ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L. ContabilizadaOBRA
166.564,38 129.882,58
FAK./FRA. 5129. 7ª CERTIFICACION POR LOS TRABAJOS DE URBANIZACION
LLEVADOS A CABO EN LA CALLE FRONTON
Fase
:
09/08/2017 R
F 2017 2.223 02/08/2017 02/08/2017 B48147730 5129 ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L. ContabilizadaOBRA
167.033,14 167.033,14
FAK./FRA 5145. 8ª CERTIFICACION POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA
URBANIZACION DE LA CALLE FRONTON DE AMURRIO
Fase
:
27/09/2017 R
F 2017 2.531 08/09/2017 08/09/2017 B48147730 5145 ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L. ContabilizadaOBRA
51.396,87
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
384.994,39 296.915,72
Total Facturas Registradas 3
41
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ASOC BURUBIO KULTUR ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 3. Contratación de grupos musicales Etenik Ez, Astarte, Muskhum y The Monkey
Panters
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.587 15/09/2017 11/09/2017 G01543966 3 ASOC BURUBIO KULTUR ELKARTEA ContabilizadaFIES
1.200,00 1.200,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.200,00 1.200,00
Total Facturas Registradas 1
42
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ASOC FANFARRE BETIJAI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 11/16. Actuaciones realizadas días 12 y 17 de agosto.
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.412 25/08/2017 12/08/2017 G01490432 11/16 ASOC FANFARRE BETIJAI ContabilizadaFIES
1.410,00 1.410,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.410,00 1.410,00
Total Facturas Registradas 1
43
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 005.17. Pasacalles con gigantes. Erraldoien kalejirak (txupinazoa, Andra Mari
Eguna, Karrozak)
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.365 17/08/2017 15/08/2017 G01445386 005.17 ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TALDEA ContabilizadaFIES
810,00 810,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
810,00 810,00
Total Facturas Registradas 1
44
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ASOC. KULTURA KALEAN! ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 11/2017. Realización Festival de cortometrajes "Korterraza" Araba en Amurrio
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.159 26/07/2017 24/07/2017 G01473099 11/2017 ASOC. KULTURA KALEAN! ELKARTEA ContabilizadaFIES
600,00 600,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
600,00 600,00
Total Facturas Registradas 1
45
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ASOCIACION "MUSIKARI EHM-MEH" EUSKAL HERRIKO MUSIKA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 252- 2017. Amurrioko Modern Band-arekin elkarlana/Colaboración con la Moderm
Band de Amurrio
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.031 13/07/2017 24/06/2017 G20528733 252- 2017 ASOCIACION "MUSIKARI EHM-MEH" EUSKAL HERRIKO MUSIKARIAK-MUSICOS DE
EUSKAL HERRIA
ContabilizadaPERS
120,00 120,00
Fak/Fra 367- 2017. MOLTO VIVACE-Espectáculo JAZZ&FUSION MUSIK 11/08/2017
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.421 28/08/2017 15/08/2017 G20528733 367- 2017 ASOCIACION "MUSIKARI EHM-MEH" EUSKAL HERRIKO MUSIKARIAK-MUSICOS DE
EUSKAL HERRIA
ContabilizadaFIES
900,00 900,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.020,00 1.020,00
Total Facturas Registradas 2
46
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ASOCIACION FORESTALISTAS DE ALAVA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FA170198. Cuota año 2017: superficie asociada de más de 100 Ha.
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.221 02/08/2017 19/06/2017 G01037126 FA170198 ASOCIACION FORESTALISTAS DE ALAVA ContabilizadaMONT
135,07
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
135,07
Total Facturas Registradas 1
47
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 072/16. San Juan 2017: aurpegia margotu/pintado de caras
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.881 03/07/2017 24/06/2017 G01518422 072/16 ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA ContabilizadaFIES
250,00 250,00
Fak./Fra. 071/17. Euskaraz bizi nahi dut eguna: eskulanak+aurpegia margotu/manualidades
y pintado de caras
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.882 03/07/2017 08/06/2017 G01518422 071/17 ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
250,00 250,00
Fak./Fra. 078/17. Organización de juegos tradicionales y gymkana; organización taller de
pinchos fríos
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.581 14/09/2017 14/08/2017 G01518422 078/17 ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA ContabilizadaFIES
550,00 550,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.050,00 1.050,00
Total Facturas Registradas 3
48
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 007434. ITV 0785DLJ
Fase
:
07/09/2017 R
F 2017 2.309 09/08/2017 08/08/2017 A09043092 007434 ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A. ContabilizadaPOLI
48,59 48,59
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
48,59 48,59
Total Facturas Registradas 1
49
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AULKIA,S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A 161. 400 aulki/sillas: alokairua eta garraioa/alquiler y transporte: velada de kick
boxing
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.596 18/09/2017 27/06/2017 B20493367 A 161 AULKIA,S.L. ContabilizadaDEPO
568,70 568,70
Fak./Fra. A 380. 320 aulki/sillas: alokairua eta garraioa/alquiler y transporte. Amurrioko
Jaiak 2017
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.597 18/09/2017 12/08/2017 B20493367 A 380 AULKIA,S.L. ContabilizadaFIES
811,91 811,91
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.380,61 1.380,61
Total Facturas Registradas 2
50
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. R170447. Aresketamendi: reparación de cortacespedes, reparación desbrozadora,
carrete
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.572 13/09/2017 31/07/2017 B01343821 R170447 AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U. ContabilizadaTURI
486,76 486,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
486,76 486,76
Total Facturas Registradas 1
51
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AUTOBUSES ONIEVA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 002/17301097. Hondartzara bidaiak/Viajes a la playa 2017: 3 Hondarribi, 4
Santander, 5 Donosti, 4 San Juan de
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.219 02/08/2017 27/07/2017 B01126606 002/17301097 AUTOBUSES ONIEVA, S.L. ContabilizadaCULT
6.534,00 6.534,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.534,00 6.534,00
Total Facturas Registradas 1
52
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AUTOCARES SOBRON, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 171831. Lucas Rey Ik.: transporte al polideportivo/polikirolderira joateko garraioa
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.887 03/07/2017 28/06/2017 B01127935 171831 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaDEPO
28,05 28,05
Fak./Fra. 171832. Aresketamendi: servicio de autobús/autobusa zerbitzua
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.889 03/07/2017 28/06/2017 B01127935 171832 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaMONT
310,00 310,00
Fak./Fra. 171941. Ibilaldia 2017: viaje a Mungia y regreso/Mungiara bidaia eta itzulia
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.149 24/07/2017 30/06/2017 B01127935 171941 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaEUSK
820,36 820,36
Fak/Fra 172028. San Roque 2017
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.475 04/09/2017 29/08/2017 B01127935 172028 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaFIES
885,00 885,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.043,41 2.043,41
Total Facturas Registradas 4
53
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AUTOCENTRO ARMENTIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. TD/3739/2017. Toyota Prius 0671 HNL: líquido limpia, líquido frenos, junta, filtro
de aceite, aceite, filtro d
Fase
:
20/10/2017 R
F 2017 2.544 08/09/2017 03/08/2017 A01285709 TD/3739/2017 AUTOCENTRO ARMENTIA ContabilizadaPOLI
271,04 271,04
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
271,04 271,04
Total Facturas Registradas 1
54
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AUTOPISTA VASCO ARAGONESA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Campañas 2017: gastos de autopiasta salida Llodio
Fase
:
05/10/2017 R
F 2017 2.621 20/09/2017 14/09/2017 A28337764 085303387237000 AUTOPISTA VASCO ARAGONESA ContabilizadaCULT
3,65 3,65
Campañas 2017: gastos de autopiasta entrada Llodio
Fase
:
05/10/2017 R
F 2017 2.622 20/09/2017 14/09/2017 A28337764 085323587287000 AUTOPISTA VASCO ARAGONESA ContabilizadaCULT
3,65 3,65
Campañas 2017: gastos de autopiasta salida Llodio
Fase
:
05/10/2017 R
F 2017 2.623 20/09/2017 19/09/2017 A28337764 085304387262000 AUTOPISTA VASCO ARAGONESA ContabilizadaCULT
3,65 3,65
Campañas 2017: gastos de autopiasta entrada Llodio
Fase
:
05/10/2017 R
F 2017 2.624 20/09/2017 19/09/2017 A28337764 085823587262000 AUTOPISTA VASCO ARAGONESA ContabilizadaCULT
3,65 3,65
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
14,60 14,60
Total Facturas Registradas 4
55
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAV-17100/2057.Mantenimiento SIGEP NOM. Del 01/04/2017 al 30/06/2017.
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 1.992 11/07/2017 30/06/2017 B41632332 FAV-17100 2017/F AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU ContabilizadaPERS
798,03 798,03
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
798,03 798,03
Total Facturas Registradas 1
56
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
4. hiruhileko/4º trimestre de 2017. Recibos basura instalaciones municipales
Fase
:
20/07/2017 R
F 2017 1.949 06/07/2017 04/07/2017 P0100200E 4º trimestre 2016 AYUNTAMIENTO DE AMURRIO ContabilizadaINTE
900,37
1. Hiruhileko/1º trimestre de 2017. Recogida de basuras/Zabor-bilketa
Fase
:
05/10/2017 R
F 2017 2.694 27/09/2017 26/09/2017 P0100200E 1 REUM 2017 AYUNTAMIENTO DE AMURRIO ContabilizadaMONT
918,16
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.818,53
Total Facturas Registradas 2
57
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 4/2017. Ekaina/Junio 2017. Extravío de 5 sillas cedidas al Ayto. de Amurrio
Fase
:
09/10/2017 R
F 2017 2.631 21/09/2017 11/09/2017 P4808700A 4/2017 AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA ContabilizadaFIES
200,00 200,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
200,00 200,00
Total Facturas Registradas 1
58
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 20170278. 2017-08-16an Amurriko Ingo Al Deu eta DJ Rubaren emanaldiak eta
hauentzako soinu eta argi ekipoa
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.393 23/08/2017 22/08/2017 B95431896 20170278 BAGA-BIGA PRODUZIOAK, S.L. ContabilizadaFIES
2.662,00 2.662,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.662,00 2.662,00
Total Facturas Registradas 1
59
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
BAKK- BARAKALDOKO ARTE KIROL ETA KULTUR ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 88. Acyuación musical 14-08-2017
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.448 31/08/2017 17/08/2017 G95791935 88 BAKK- BARAKALDOKO ARTE KIROL ETA KULTUR ELKARTEA ContabilizadaFIES
1.600,00 1.600,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.600,00 1.600,00
Total Facturas Registradas 1
60
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
BARAMBIO FORESTALES, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 16-17 17,Desbroce y arreglo cierre Elejazar
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.501 06/09/2017 06/09/2017 B01432681 16-17 17 BARAMBIO FORESTALES, S.L. ContabilizadaMONT
825,00 825,00
Fak./Fra. 14 17. Desbroce de frutales aledaños al pqrque de aresketamendi
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.502 06/09/2017 05/09/2017 B01432681 14 17 BARAMBIO FORESTALES, S.L. ContabilizadaMONT
440,00 440,00
Fak./Fra. 15 1517. Desbroce en Larrabe
Fase
:
24/11/2017 R
F 2017 2.573 13/09/2017 13/09/2017 B01432681 15 1517 BARAMBIO FORESTALES, S.L. ContabilizadaMONT
363,00 363,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.628,00 1.628,00
Total Facturas Registradas 3
61
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
BASOINSA, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 11187. Asist. Técnica caracterización acopio de tierras y medición de gases
sellado vertedero de Larrabe
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.255 04/08/2017 06/07/2017 B95549101 11187 BASOINSA, SL ContabilizadaMONT
9.520,28 9.520,28
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
9.520,28 9.520,28
Total Facturas Registradas 1
62
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
BASUALDO KIROLAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 28. 200 ganchos para redes
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.148 24/07/2017 21/07/2017 B01315472 28 BASUALDO KIROLAK, S.L. ContabilizadaDEPO
460,00 460,00
Fak./Fra. 15. 2 juegos banderines de corner
Fase
:
24/11/2017 R
F 2017 2.630 21/09/2017 20/09/2017 B01315472 15 BASUALDO KIROLAK, S.L. ContabilizadaDEPO
172,90 172,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
632,90 632,90
Total Facturas Registradas 2
63
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
BECERRA CALVENTE FRANCISCA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 15201. 1 comida/bazkari bat
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 2.111 19/07/2017 02/07/2017 25537985G 15201 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI
12,00 12,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
12,00 12,00
Total Facturas Registradas 1
64
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Emit- 20173 7. UZTAILA/JULIO 2017. MANTENIMIENTO INSTALACIONES
DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZEN MANTENIMENDUA
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.145 21/07/2017 21/07/2017 B01464049 Emit-20173 7 BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA ContabilizadaDEPO
10.431,51 10.431,51
Fak/Fac Emit-20173 8 Abuztua/Agosto 2017. Mantenimiento instalaciones deportivas/ kirol
instalakuntzak mantimendua
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.425 28/08/2017 28/08/2017 B01464049 Emit-20173 8 BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA ContabilizadaDEPO
10.431,51 10.431,51
Emit-20173 9. IRAILA/SEPTIEMBRE 2017. MANTENIMIENTO INSTALACIONES
DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENIMENDUA
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.712 28/09/2017 28/09/2017 B01464049 Emit-20173 9 BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA ContabilizadaDEPO
10.431,51 10.431,51
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
31.294,53 31.294,53
Total Facturas Registradas 3
65
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
BEOBIDE EGAÑA, AIERT
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FA15/2017. Dantza zirkuitoren barnean/circuito de danza: "Itsas Lapurrak"
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.526 07/09/2017 17/08/2017 44171186P FA15/2017 BEOBIDE EGAÑA, AIERT ContabilizadaFIES
1.083,56 949,23
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.083,56 949,23
Total Facturas Registradas 1
66
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
BERAZA BIGURI ISIDORO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 64 Art/17 Animaciones musicales entre el día 12 y 17 de Agosto. Animazio eta
giroa egiteagatik 12 eta 17 artean
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.360 17/08/2017 17/08/2017 16251168N 64 Art/17 BERAZA BIGURI ISIDORO ContabilizadaFIES
975,00 975,00
Fak/Fra 63 Art/17. Animaciones musicales entre el 12 y 17 de agosto.
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.368 17/08/2017 17/08/2017 16251168N 63 Art/17 BERAZA BIGURI ISIDORO ContabilizadaFIES
1.875,00 1.875,00
Fak/Fra 65 Art/17 Musika ekitaldiak "Patxi ta konpania" "Orots taldea"
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.374 18/08/2017 17/08/2017 16251168N 65 Art/17 BERAZA BIGURI ISIDORO ContabilizadaFIES
3.700,00 3.700,00
Fak/Fra 68 Art/17. Animación musical 16 agosto. Musika-ekitaldiak Abuztuaren 16an
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.378 18/08/2017 17/08/2017 16251168N 68 Art/17 BERAZA BIGURI ISIDORO ContabilizadaFIES
220,00 220,00
Fak./Fra. 80 Art/17. Artzain Eguna 2017: Alaitasuna, musika eta txalaparta/ambientación
musical
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.637 21/09/2017 17/09/2017 16251168N 80 Art/17 BERAZA BIGURI ISIDORO ContabilizadaMONT
770,00 770,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.540,00 7.540,00
Total Facturas Registradas 5
67
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 1164300103. Tiritas berner autoadhesivas, eliminador de óxido 1kg
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.476 04/09/2017 22/03/2017 B18092957 1164300103 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L. ContabilizadaOBRA
58,43 58,43
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
58,43 58,43
Total Facturas Registradas 1
68
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
BIHOTZA KONPARTSA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. O-0003-17. Actuación de cabezudos en fiestas del Bº de San José 2017
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.142 21/07/2017 29/04/2017 G95213401 O-0002-17 BIHOTZA KONPARTSA ContabilizadaFIES
125,00 125,00
Fak/Fra 0-0005-17 Actuación con gigantes y cabezudos en fiestas patronales 2017
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.495 05/09/2017 16/08/2017 G95213401 0-0005-17 BIHOTZA KONPARTSA ContabilizadaFIES
875,00 875,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.000,00 1.000,00
Total Facturas Registradas 2
69
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
BITXIAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 509. Banderas plástico ikurriña 26x42
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.542 08/09/2017 18/08/2017 B48444202 509 BITXIAK, S.L. ContabilizadaFIES
500,94 500,94
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
500,94 500,94
Total Facturas Registradas 1
70
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
BLARAN CANIVE, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A F000465. Bazkari bat/1 comida
Fase
:
07/11/2017 R
F 2017 2.640 21/09/2017 20/09/2017 B01511260 A F000465 BLARAN CANIVE, S.L. ContabilizadaPOLI
36,00 36,00
Fak./Fra. A F000466. 25 Bazkari /25 comidas
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.641 21/09/2017 20/09/2017 B01511260 A F000466 BLARAN CANIVE, S.L. ContabilizadaMONT
825,00 825,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
861,00 861,00
Total Facturas Registradas 2
71
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
BLINKER ESPAÑA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 17 NA/046285. Mayor importe factura suministro de tornillo fijación, disco corte,
lámpara portátil ( portes)
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.599 18/09/2017 02/05/2017 A03813474 17 NA/046285-1 BLINKER ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
5,99 5,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5,99 5,99
Total Facturas Registradas 1
72
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
BURQUIMICA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 20170227. 2 desengrasante energ. rosa, 1 master motor (desengrasante), 1
master cristal (limpiacristales)
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 1.903 04/07/2017 22/06/2017 B81707812 20170227 BURQUIMICA, S.L. ContabilizadaOBRA
1.060,32 1.060,32
Fak./Fra. 20170321. 3 Desengrasante energ. rosa; 1 master air Loewe (ambientador)
Fase
:
20/10/2017 R
F 2017 2.698 27/09/2017 18/09/2017 B81707812 20170321 BURQUIMICA, S.L. ContabilizadaOBRA
1.239,04 1.239,04
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.299,36 2.299,36
Total Facturas Registradas 2
73
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Gastos gestión cobro de recibos. Periodo/Epealdia: 06.06/20.06.2017
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.206 01/08/2017 29/06/2017 F75076935 0803-80062617-1 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE
151,04 151,04
Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
Gastos gestión cobro de recibos. Periodo/Epealdia: 21.06/05-07-2017
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.207 01/08/2017 14/07/2017 F75076935 0803-80068017-1 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE
270,28 270,28
Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
Gestión cobro de recibos. Periodo/Epealdia: 10-07/18-07-2017
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.577 14/09/2017 01/08/2017 F75076935 0803-80075017-1 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE
3,53 3,53
Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
Gestión cobro de recibos. Periodo/Epealdia: 01-08-2017
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.578 14/09/2017 16/08/2017 F75076935 0803-80083817-1 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE
0,88 0,88
Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
425,73 425,73
Total Facturas Registradas 4
74
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CALDERERIA HERRERIA BENGAR KOOP ELKAR TXIKIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra F17086. cajoneras para tapar tornillos en porterias y canasta lucas rey
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.279 07/08/2017 02/08/2017 F01509454 F17086 CALDERERIA HERRERIA BENGAR KOOP ELKAR TXIKIA ContabilizadaOBRA
580,80 580,80
Fak/Fra. F17085. Soldar chapas
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.280 07/08/2017 02/08/2017 F01509454 F17085 CALDERERIA HERRERIA BENGAR KOOP ELKAR TXIKIA ContabilizadaOBRA
353,32 353,32
Fak./Fra. F17103. El Refor: reparación de puerta de entrada jardinera
Fase
:
24/11/2017 R
F 2017 2.634 21/09/2017 19/09/2017 F01509454 f17103 CALDERERIA HERRERIA BENGAR KOOP ELKAR TXIKIA ContabilizadaOBRA
235,95 235,95
Fak/Fra. F17104. Jaiak: modificación de andamios alumini
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.635 21/09/2017 19/09/2017 F01509454 F17104 CALDERERIA HERRERIA BENGAR KOOP ELKAR TXIKIA ContabilizadaOBRA
242,00 242,00
Fak./Fra. F17110. Soldar chasis de vehículo
Fase
:
20/10/2017 R
F 2017 2.710 28/09/2017 25/09/2017 F01509454 F17110 CALDERERIA HERRERIA BENGAR KOOP ELKAR TXIKIA ContabilizadaOBRA
62,92 62,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.474,99 1.474,99
Total Facturas Registradas 5
75
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CAMPO ARANA, ALBERTO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 160. Cardo, zumo, bolsas rafia
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.036 12/07/2017 12/07/2017 44686999T 160 CAMPO ARANA, ALBERTO ContabilizadaMONT
46,75 46,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
46,75 46,75
Total Facturas Registradas 1
76
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 8006827. Diseño banderolas Cuadrillas y logo Ayto. de Amurrio
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.209 01/08/2017 28/07/2017 30590213Y 8006827 CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL ContabilizadaFIES
266,20 266,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
266,20 266,20
Total Facturas Registradas 1
77
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CANTON ASPURU, YANAI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 6/7599. Abuztua/Agosto 2017. San Roque y carrozas: comida y bebida/janaria eta
edariak
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.614 20/09/2017 18/09/2017 44688728G 6/7599 CANTON ASPURU, YANAI ContabilizadaPOLI
103,25 103,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
103,25 103,25
Total Facturas Registradas 1
78
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 4476. Limpieza de vehiculo, revisión preitv, escobillas limpia, 1 lampara 2 polos
21w
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.296 08/08/2017 04/08/2017 J01360346 4476 CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) ContabilizadaPOLI
230,46
Fak./Fra- 4483. Ford Focuas 1962 BPF: reparar pinchazo; Toyota Prius 0671 HNL: piloto
trasero drcho. 1 lámpara
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.336 11/08/2017 10/08/2017 J01360346 4483 CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) ContabilizadaPOLI
290,62
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
521,08
Total Facturas Registradas 2
79
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CASTILLO BRAVO, SERGIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 162.2017. !ª cuota trimestral prevención y control de legionella en ACS
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.405 24/08/2017 10/08/2017 72792225P 162.2017 CASTILLO BRAVO, SERGIO ContabilizadaDEPO
1.501,91 1.501,91
Fak/Fra 163.2017. 2ª cuota trimestral prevención y control de legionella en ACS
Fase
:
24/11/2017 R
F 2017 2.406 24/08/2017 10/08/2017 72792225P 163.2017 CASTILLO BRAVO, SERGIO ContabilizadaDEPO
1.501,91 1.501,91
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.003,82 3.003,82
Total Facturas Registradas 2
80
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 5603141191. Uztaila/Julio 2017. Servicio de Limpieza Viaria y Espacios Públicos
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.251 03/08/2017 31/07/2017 A82741067 5603141191 CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA ContabilizadaOBRA
14.775,92 14.775,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
14.775,92 14.775,92
Total Facturas Registradas 1
81
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Udaletxea/Ayto.3. hiruhileko/3º trimestre 2017. mantenimiento sistema de
climatización/airegirotze sistema mantenimendua
Fase
:
03/08/2017 R
F 2017 2.038 12/07/2017 03/07/2017 B48845523 FV17/0368 CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L ContabilizadaOBRA
1.618,52
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.618,52
Total Facturas Registradas 1
82
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CLUB PELOTAZALE AMURRIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 21 A1. Organización de 2 partidos de juveniles y de un partido de aficionados el
10 y 12 de agosto de 2017
Fase
:
20/10/2017 R
F 2017 2.174 28/07/2017 23/07/2017 G01153824 21 A1 CLUB PELOTAZALE AMURRIO ContabilizadaDEPO
2.793,50 2.793,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.793,50 2.793,50
Total Facturas Registradas 1
83
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CONSTRUCCIONES ITOLA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Emit- 37. 2ª CERTIFICACION OBRAS DE RENOVACION DE REDES DE SANEAMIENTO
EN AMURRIO
Fase
:
03/08/2017 R
F 2017 2.138 21/07/2017 21/07/2017 A01031368 Emit- 37 CONSTRUCCIONES ITOLA, S.A. ContabilizadaOBRA
240.034,88 240.034,88
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
240.034,88 240.034,88
Total Facturas Registradas 1
84
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. Emit-26 CAMBIO DE VALLAZO DEL PATIO DE COLEGIO LUCAS REY
PREESCOLAR
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.331 11/08/2017 11/08/2017 A01283290 Emit- 26 CONSTRUCCIONES IZORIA 2000, S.A. ContabilizadaOBRA
6.068,15 6.068,15
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.068,15 6.068,15
Total Facturas Registradas 1
85
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Emit- 552. TRABAJOS EN DIONISIO ALDAMA Y ARMURULANDA - BARANDILLAS Y
CABLEADO DE FAROLAS )
F 2017 2.224 02/08/2017 02/08/2017 B01340959 Emit- 552 CONSTRUCCIONES MENOYO GOCHI, S.L. A J.G.L.OBRA
24.209,41 24.209,41
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
24.209,41 24.209,41
Total Facturas Registradas 1
86
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 1704790. fotocopiadora IR-5065N. ult.lec550.800 nº cop 12877 periodo
22-05/21-06-2017
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.975 07/07/2017 30/06/2017 A48142517 1704790 COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. ContabilizadaPERS
99,74 99,74
Fak/Fra. 1704811. Fax IR-10122IFU IR-1022IF lec. 98.566 cant. 74 periodo 22..5/21-06.17
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.977 07/07/2017 30/06/2017 A48142517 1704811 COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. ContabilizadaPERS
1,19 1,19
Fak/Fra 1705420. Fotocopiadora IR-5065N IR-5065N. Lec.A4 568.794 copias 17794 Lec A3
2637 copias 48. 21-06/21-07-2017
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.292 08/08/2017 27/07/2017 A48142517 1705420 COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. ContabilizadaPERS
138,56 138,56
Fak/Fra 1705430. Fax IR-1022IFU IR-1022IF(U) Lec. 98.620 cant. 54. Periodo
21-06/21-07-2017
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.293 08/08/2017 27/07/2017 A48142517 1705430 COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A. ContabilizadaPERS
0,87 0,87
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
240,36 240,36
Total Facturas Registradas 4
87
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CORBELLA EGUILUZ, SUSANA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0313. Uztaila/Juio 2017. 2 talleres de cerámica/Zeramika 2 tailerra
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.165 27/07/2017 26/07/2017 14600836E 0313 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT
1.200,00 1.020,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.200,00 1.020,00
Total Facturas Registradas 1
88
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 21. Uztaila/Julio 2017. Mantenimiento del cementerio/Hilerriaren mantenimendua
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.172 28/07/2017 28/07/2017 16284239D 21 CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO ContabilizadaOBRA
2.253,72 2.253,72
Fak/Fra 22. Abuztua/agosto 2017. mantenimiento cementerio
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.467 04/09/2017 01/09/2017 16284239D 22 CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO ContabilizadaOBRA
2.253,72 2.253,72
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.507,44 4.507,44
Total Facturas Registradas 2
89
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CRISOPEYA, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 106. Ekaina/Junio 2017. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua
Fase
:
07/07/2017 R
F 2017 1.880 03/07/2017 30/06/2017 J01117399 106 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaOBRA
5.421,59 5.421,59
Fak./Fra. 102. Agenda 21 escolar: publicidad en contraportada de Hauxe Da nº 580, 582,
584, 586, 588, 1 590
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.996 11/07/2017 12/06/2017 J01117399 102 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaMONT
1.633,50 1.633,50
PUBLICACIÓN "HAUXE DA" UZTAILA/JULIO 2017
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.199 31/07/2017 31/07/2017 J01117399 147 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaOBRA
5.421,59 5.421,59
Fak/Fra 183. Abuztua/agosto publicación "hauxe da"
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.458 31/08/2017 31/08/2017 J01117399 183 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaOBRA
5.421,59 5.421,59
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
17.898,27 17.898,27
Total Facturas Registradas 4
90
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
CUADRA BERMEJO NEREA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 241/17. Abuztua/Agosto 2017. Gazteleku: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.632 21/09/2017 31/08/2017 30695123J 241/17 CUADRA BERMEJO NEREA ContabilizadaCULT
343,83 343,83
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
343,83 343,83
Total Facturas Registradas 1
91
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
DEL CERRO LOPEZ, IZASKUN
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 221. "Zumbakios" saioa jaietan/ actuación en fiestas patronales 2017
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.524 07/09/2017 13/08/2017 78893634T 221 DEL CERRO LOPEZ, IZASKUN ContabilizadaFIES
363,00 363,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
363,00 363,00
Total Facturas Registradas 1
92
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FON17-00848. Exhibición de películas: Orm en el reino de las nieves, Blinky Bill el
koala, Lion, El guardián i
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.907 04/07/2017 27/06/2017 G82319757 FCN17-00848 DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES ContabilizadaFIES
21,16 21,16
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
21,16 21,16
Total Facturas Registradas 1
93
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
DIAZ ALDECOA, JOSE MANUEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 17061601. Pasta Master txiki
Fase
:
24/11/2017 R
F 2017 2.282 07/08/2017 16/06/2017 29033789S 17061601 DIAZ ALDECOA, JOSE MANUEL ContabilizadaMONT
28,11 28,11
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
28,11 28,11
Total Facturas Registradas 1
94
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 21944. 3 menús
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.603 19/09/2017 15/08/2017 14593633H 21944 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaPOLI
36,00 36,00
Fak./Fra. 22208. 3 menús
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.604 19/09/2017 17/08/2017 14593633H 22208 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaPOLI
36,00 36,00
Fak./Fra. 22062. 2 menús
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.605 19/09/2017 16/08/2017 14593633H 22062 DIAZ CARAMES FRANCISCO JAVIER ContabilizadaPOLI
9,80 9,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
81,80 81,80
Total Facturas Registradas 3
95
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
DICOMAN VIZCAYA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Tantaka: mantenimiento caldera/galdara mantenimendua
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.696 27/09/2017 23/09/2017 B48454748 B/457652 DICOMAN VIZCAYA, S.L. ContabilizadaEUSK
179,42
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
179,42
Total Facturas Registradas 1
96
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
DIPUTACION FORAL DE ALAVA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Anuncio BOTHA/AHLAO iragarkia. Contratación Fase I del suministro y colocación de
carpintería exterior en Zabaleko IK.
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.096 17/07/2017 13/07/2017 P0100000I 2017-461/000 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaOBRA
105,36
Fac/Fra FT1704323. Feria San Roque - Tasas por servicios veterinarios/Albaitaritza
zerbitzuagatiko tasak
Fase
:
05/10/2017 R
F 2017 2.414 25/08/2017 07/07/2017 P0100000I FT1704323 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaMONT
14,37
Endosatario: F01520139 - ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA
AHLAO iragarkia/Anuncio BOTHA. exp. pública modificación Ordenanza Fiscal nº 5,
reguladora IIVTNU
Fase
:
18/10/2017 R
F 2017 2.629 21/09/2017 20/09/2017 P0100000I 2017-590/000 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaINTE
50,38 50,38
Abuztua/Agosto 2017. Albaitaritza zerbitzual/Servicios veterinarios
Fase
:
19/10/2017 R
F 2017 2.670 25/09/2017 31/08/2017 P0100000I FT1704879 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaMONT
14,37
Endosatario: F01520139 - ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA
Abuztua/Agosto 2017. Albaitaritza zerbitzual/Servicios veterinarios (16-08-2017)
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.671 25/09/2017 31/08/2017 P0100000I FT1704878 DIPUTACION FORAL DE ALAVA ContabilizadaMONT
111,35
Endosatario: F01520139 - ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
295,83 50,38
Total Facturas Registradas 5
97
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
DOCOR COMUNICACION SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fra. 17180. gestión de la transparencia, la comunicación y el buen gobierno-buenas
prácticas durante mes de julio 2017
Fase
:
09/08/2017 R
F 2017 2.154 24/07/2017 24/07/2017 B48798565 17180 DOCOR COMUNICACION SL ContabilizadaPERS
2.904,00 2.904,00
Fak./Fra. 17184. Gestión de la transparencia, la comunicación y el buen gobierno-buenas
prácticas del 1 al 14 de agosto
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.338 11/08/2017 11/08/2017 B48798565 17184 DOCOR COMUNICACION SL ContabilizadaPERS
1.452,00 1.452,00
Fak./Fra. 17227. Iraila/Septiembre 2017. Servicio gestión de la transparencia, la
comunicación y el buen gobierno-b/Gar
Fase
:
24/10/2017 R
F 2017 2.690 26/09/2017 26/09/2017 B48798565 17227 DOCOR COMUNICACION SL ContabilizadaPERS
2.904,00 2.904,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.260,00 7.260,00
Total Facturas Registradas 3
98
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
DOITU OFIMATIKA SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 201700700. Toshiba E-Studio. Ultima lectura: 380.477 b/n 12.557 C.
Periodo/Epealdia: 01-04/30-06-2017
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.948 06/07/2017 30/06/2017 B01418698 201700700 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaPERS
142,47 142,47
Fak/Fra. 201700787. Ekaina/Junio 2017. Develop Ined +35P, Ineo +3350, Ineo +227:
fotocopias
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.124 20/07/2017 30/06/2017 B01418698 201700787 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaPERS
310,22 310,22
Fak./Fra. 201700847.Uztaila/Julio 2017. Fotocopias/Fotokopiak: Develop Ineo +35P, Ineo
+3350, Ineo +227
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.284 07/08/2017 31/07/2017 B01418698 201700847 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaPERS
210,88 210,88
Fak/Fra 201601221. Develop ineo +35p, Ineo+3350 copiadora A4 color, Ineo+227 copiador
develop. Periodo 01/11-30/11/2016
Fase
:
24/11/2017 R
F 2017 2.339 11/08/2017 30/11/2016 B01418698 201601221 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaPERS
215,88 215,88
Fak./Fra. 201700930. Abuztua/Agosto 2017. Fotocopias: Develop Ineo +35P, Ineo 3350 ;
Ineo +227 copiadora Develop
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.589 15/09/2017 21/08/2017 B01418698 201700930 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaPERS
230,07 230,07
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.109,52 1.109,52
Total Facturas Registradas 5
99
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M P
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A/925. 210 Begoña sempreflorens
Fase
:
22/09/2017 R
F 2017 2.115 20/07/2017 15/07/2017 E31738693 A/925 ECHAPARE GONZALEZ, CESAR Y JAVIER LEZAUN INDURAIN M PILAR Y ContabilizadaOBRA
110,88
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
110,88
Total Facturas Registradas 1
100
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FL17-0611575. 1 Memento contratación pública Abogacía del Estado
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.946 06/07/2017 27/06/2017 A79216651 FL17-0811575 EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. ContabilizadaURBN
75,82 75,82
Fak/Fra RFL17-0811061. Suscripción Quator fiscal.
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.376 18/08/2017 01/08/2017 A79216651 RFL17-0811061 EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. ContabilizadaINTE
917,14 917,14
Fak./Fra. RFL17.-0915399. Memento Administrativo 2018 (suscripción en prepublicación)
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.606 19/09/2017 11/09/2017 A79216651 RFL17-0915399 EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. ContabilizadaURBN
117,94 117,94
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.110,90 1.110,90
Total Facturas Registradas 3
101
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
EDICIONES IZORIA 2004, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. P217/636. Araba Euskaraz 2017: suplemento publicidad
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.962 07/07/2017 30/06/2017 B01373489 p217/636 EDICIONES IZORIA 2004, S.L. ContabilizadaEUSK
338,80 338,80
Fak./Fra. 2/170003679. Diario de Noticias. Harpidetza/Suscripción: 01-082017/31-01-2018
F 2017 2.285 07/08/2017 01/08/2017 B01373489 2/170003679 EDICIONES IZORIA 2004, S.L. Sin presupuestoCULT
258,47
Fak./Fra. P217/835. Amurrioko Jaiak 2017: portada suplemento fiestas
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.530 07/09/2017 31/08/2017 B01373489 P217/835 EDICIONES IZORIA 2004, S.L. ContabilizadaFIES
1.051,49 1.051,49
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.648,76 1.390,29
Total Facturas Registradas 3
102
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
EDITORIAL ARANZADI, S.A.A
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Pack remunicipalización de servicios
Fase
:
05/10/2017 R
F 2017 2.673 25/09/2017 18/08/2017 A81962201 2002281797 EDITORIAL ARANZADI, S.A.A ContabilizadaALCD
33,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
33,25
Total Facturas Registradas 1
103
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra FVP17-2436. Suplementos comerciales
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.400 24/08/2017 15/08/2017 A48082440 FVP17-2436 EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A. ContabilizadaFIES
1.000,00 1.000,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.000,00 1.000,00
Total Facturas Registradas 1
104
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA CO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nº contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey Ik. Periodo/Epealdia: 27-05/26-06-2017
Fase
:
07/08/2017 R
F 2017 2.032 12/07/2017 07/07/2017 A95000295 71170000023002 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
476,52 476,52
Nº 4915921153. FRONTON S/N 13-05/12-07-2017
Fase
:
16/08/2017 R
F 2017 2.126 21/07/2017 16/07/2017 A95000295 71170000024948 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
106,60 106,60
Nº1915921420. CALLE LANDABURU 15 B. 13-05/12-07-2017
Fase
:
16/08/2017 R
F 2017 2.127 21/07/2017 16/07/2017 A95000295 71170000024889 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
10,72 10,72
Nº 0915921619. INTXAURDIO 1 BJ. 13-05/12-07-2017
Fase
:
16/08/2017 R
F 2017 2.128 21/07/2017 16/07/2017 A95000295 71170000024905 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
338,00 338,00
Nº 3231921765. LANDAKO 8 BAJO. 16-05/12-07-2017
Fase
:
16/08/2017 R
F 2017 2.129 21/07/2017 16/07/2017 A95000295 71170000024926 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
Contabilizada 132,29 132,29
Nº 9815921707. LANDABURU 11 BJ. 13-05/12-07-2017
Fase
:
16/08/2017 R
F 2017 2.130 21/07/2017 16/07/2017 A95000295 71170000024895 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
27,95 27,95
Nº 8815921196. ETXEGOIEN 15. 13-05/13-07-2017
Fase
:
16/08/2017 R
F 2017 2.131 21/07/2017 17/07/2017 A95000295 71170000024977 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
Contabilizada 55,19 55,19
Nº 7815921885. ALDAI 5. 16-05/13-07-2017
Fase
:
16/08/2017 R
F 2017 2.132 21/07/2017 17/07/2017 A95000295 71170000024987 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
32,96 32,96
105
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Nº 2915921531. ETXEGOIEN 17. 13-05/13-07-2017
Fase
:
16/08/2017 R
F 2017 2.133 21/07/2017 17/07/2017 A95000295 71170000024979 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
120,08 120,08
Nº 5915921564. ETXEGOIEN 19. 13-05/13-07-2017
Fase
:
16/08/2017 R
F 2017 2.134 21/07/2017 17/07/2017 A95000295 71170000024954 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
71,77 71,77
Nº 4231921876. ALDAI 1. 16-05/13-07-2017
Fase
:
16/08/2017 R
F 2017 2.135 21/07/2017 17/07/2017 A95000295 71170000024962 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
39,37 39,37
Nº 6280921848. ABIAGA S/N. 16-05/13-07-2017
Fase
:
16/08/2017 R
F 2017 2.136 21/07/2017 17/07/2017 A95000295 71170000024956 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
95,65 95,65
Nº contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey Ikastetxea. Periodo/Epealdia:
27-06/21-07-2017
Fase
:
25/08/2017 R
F 2017 2.217 02/08/2017 26/07/2017 A95000295 71170000025369 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
363,52 363,52
Nº contrato/Kontratu zkia.: 71170000030265. Lucas Rey Ik. Periodo/Epealdia:
22-07/29-08-2017
Fase
:
02/10/2017 R
F 2017 2.536 08/09/2017 02/09/2017 A95000295 71170000030265 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
510,91 510,91
Gasaren kontsumoa/Consumo de gas. Landaburu 15 B. Periodo/Epealdia:
13-07/15-09-2017
Fase
:
19/10/2017 R
F 2017 2.654 25/09/2017 19/09/2017 A95000295 71170000032722 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
11,33 11,33
Gasaren kontsumoa/Consumo de gas. Intxaurdui 1 Bj. Periodo/Epealdia: 13-07/15-09-2017
Fase
:
19/10/2017 R
F 2017 2.655 25/09/2017 19/09/2017 A95000295 71170000032739 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
156,96 156,96
Gasaren kontsumoa/Consumo de gas. IEtxegoien 19 B. Periodo/Epealdia: 14-07/15-09-2017
Fase
:
19/10/2017 R
F 2017 2.656 25/09/2017 19/09/2017 A95000295 71170000032712 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
24,74 24,74
Gasaren kontsumoa/Consumo de gas. Etxegoien 19 B. Periodo/Epealdia: 14-07/15-09-2017
Fase
:
19/10/2017 R
F 2017 2.658 25/09/2017 19/09/2017 A95000295 71170000032678 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
26,26 26,26
Gasaren kontsumoa/Consumo de gas. Aldai 5 Bj. Periodo/Epealdia: 14-07/15-09-2017
Fase
:
19/10/2017 R
F 2017 2.660 25/09/2017 19/09/2017 A95000295 71170000032797 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
27,95 27,95
106
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Gasaren kontsumoa/Consumo de gas. Abiaga S/N Bj A Periodo/Epealdia:
14-07/15-09-2017
Fase
:
19/10/2017 R
F 2017 2.661 25/09/2017 19/09/2017 A95000295 71170000032670 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
143,93 143,93
Gasaren kontsumoa/Consumo de gas. Etxegoien 17 I. Periodo/Epealdia: 14-07/15-09-2017
Fase
:
19/10/2017 R
F 2017 2.662 25/09/2017 19/09/2017 A95000295 71170000032667 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
53,57 53,57
Gasaren kontsumoa/Consumo de gas. Frontón S/N BI. Periodo/Epealdia:
13-07/14-09-2017
Fase
:
19/10/2017 R
F 2017 2.663 25/09/2017 19/09/2017 A95000295 71170000032783 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
97,24 97,24
Gasaren kontsumoa/Consumo de gas. Landako 8 BajoI. Periodo/Epealdia:
13-07/15-09-2017
Fase
:
19/10/2017 R
F 2017 2.664 25/09/2017 19/09/2017 A95000295 71170000032669 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
146,08 146,08
Gasaren kontsumoa/Consumo de gas.Landaburu 11 BjI. Periodo/Epealdia:
13-07/15-09-2017
Fase
:
19/10/2017 R
F 2017 2.665 25/09/2017 19/09/2017 A95000295 71170000032769 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
24,26 24,26
Gasaren kontsumoa/Consumo de gas.Aldai 1 Bajo. Periodo/Epealdia: 14-07/15-09-2017
Fase
:
19/10/2017 R
F 2017 2.666 25/09/2017 19/09/2017 A95000295 71170000032745 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
29,75 29,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.123,60 3.123,60
Total Facturas Registradas 25
107
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
EGUIA CUADRA JOSE MIGUEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra Arrendamiento de solar "D" de la UERA-5, en la calle Lucas Rey. Agosto
Fase
:
10/10/2017 R
F 2017 2.443 30/08/2017 01/08/2017 16189203D 02/17 EGUIA CUADRA JOSE MIGUEL ContabilizadaOBRA
4.043,92 3.408,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.043,92 3.408,92
Total Facturas Registradas 1
108
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
EGUIA SOLAUN, ANA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 352 DO A2/17. 40% Dirección de obra, seguridad y salud, control de calidad obra
renov. redes de saneamiento
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.140 21/07/2017 20/07/2017 30560274J 352 DO A2/17 EGUIA SOLAUN, ANA ContabilizadaMONT
4.256,86 3.729,15
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.256,86 3.729,15
Total Facturas Registradas 1
109
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
EGUIA SOLAUN, JON
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 352 DO B2/17. 40% Dirección de obra, seguridad y salud, control de calidad obra
renov. redes de saneamiento
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.141 21/07/2017 20/07/2017 72717265M 352 DO B2/17 EGUIA SOLAUN, JON ContabilizadaMONT
4.256,86 3.729,15
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.256,86 3.729,15
Total Facturas Registradas 1
110
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
EGUR SPORT, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 63/17. Campeonato de Euskadi de Ingude catergorias masculina y femenina
celebrado 15/08/2017
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.361 17/08/2017 15/08/2015 B01339381 63/17 EGUR SPORT, S.L. ContabilizadaFIES
1.452,00 1.452,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.452,00 1.452,00
Total Facturas Registradas 1
111
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 170058- Fiestas de Larrabe y fiestas patronales
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.466 04/09/2017 04/09/2017 B01345008 1700058 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaFIES
6.821,25 6.821,25
Alquiler plataforma elevadora para fiestas
Fase
:
20/10/2017 R
F 2017 2.652 25/09/2017 25/09/2017 B01345008 1700061 ELECTRICIDAD ALBIZUA, S.L. ContabilizadaFIES
453,75 453,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.275,00 7.275,00
Total Facturas Registradas 2
112
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 2017-07-m- 005. EKAINA/JUNIO 2017. MANTENIMIENTO
ELECTRICO/ELEKTRIZITATE MANTENIMENDUA
Fase
:
07/07/2017 R
F 2017 1.879 03/07/2017 01/07/2017 B95293205 2017-07-M- 005 ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. ContabilizadaOBRA
1.275,58 1.275,58
FAK./FRA. 2017-08-M- 005. UZTAILA/JULIO 2017.MANTENIMIENTO ELECTRICO
/ELEKTRIZITATE MANTENIMENDUA+
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.281 07/08/2017 01/08/2017 B95293205 2017-08-M- 005 ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. ContabilizadaOBRA
1.275,58 1.275,58
Fak/Fra 2017-M- 005. MANTENIMIENTO ELECTRICO (AGOSTO 2017 )
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.459 01/09/2017 01/09/2017 B95293205 2017-09-M- 005 ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. ContabilizadaOBRA
1.275,58 1.275,58
FAK./FRA. 2017-09-M-037. ELABORACION PROYECTOELECTRICO DE BAJA TENSION
REMODELACION ELECTRICA DEL COLEGIO LUCAS REY
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.713 29/09/2017 29/09/2017 B95293205 2017-09-M- 037 ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. ContabilizadaOBRA
1.694,00 1.694,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.520,74 5.520,74
Total Facturas Registradas 4
113
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ELECTRO ALAVESA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Villa Fe: cuota anual mantenimiento fuego
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 1.982 10/07/2017 01/07/2017 A01022938 17FAC4.529 ELECTRO ALAVESA, S.A. ContabilizadaOBRA
221,28
Piscinas/Igerilekuak: 1 alimentador dedicated micro
Fase
:
18/08/2017 R
F 2017 2.121 20/07/2017 11/07/2017 A01022938 17FAC5.300 ELECTRO ALAVESA, S.A. ContabilizadaOBRA
106,76 106,76
Fak/Fra 17FAC5.577 Ayuntamiento/Udaletxea: cuota anual mantenimiento BIE y CCTV
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.327 10/08/2017 01/08/2017 A01022938 17FAC5.577 ELECTRO ALAVESA, S.A. ContabilizadaOBRA
412,42
Aresketa Ik.: Ampliación detector Bosch profesional en el gimnasio del sótano
Fase
:
27/10/2017 R
F 2017 2.620 20/09/2017 11/09/2017 A01022938 17FAC6.450 ELECTRO ALAVESA, S.A. ContabilizadaEUSK
477,95
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.218,41 106,76
Total Facturas Registradas 4
114
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ELEKTROHOB ARABA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 17000178. 4 pila alkalina extreme
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.942 06/07/2017 22/06/2017 B01351188 17000178 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
2,16 2,16
Fak./Fra. 17000203. Gazteleku: 1 mando JMA sr-48
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.246 03/08/2017 02/08/2017 B01351188 17000203 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaCULT
32,00 32,00
Fak/Fra 17000189. Alime. electronico 6/3, 6A ESTAB. 12/22v
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.305 09/08/2017 10/07/2017 B01351188 17000189 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaMONT
32,63 32,63
Fak/Fra 17000200. Grabadora dvd ASUS externa SLIMSDRW-08D2
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.306 09/08/2017 21/07/2017 B01351188 17000200 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
26,96 26,96
Fak./Fra. 17000213. Maletín para portátil de Medio Ambiente
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.543 08/09/2017 06/09/2017 B01351188 17000213 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
15,44 15,44
Fak./Fra. 17000215. 4 baterías renergy recargables
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.590 15/09/2017 14/09/2017 B01351188 17000215 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaBIEN
8,40 8,40
Fak./Fra. 17000219. 4 ud. cable rizado negro
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.704 28/09/2017 20/09/2017 B01351188 17000219 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
7,02 7,02
Fak/Fra. 17000220. 1 ud latiguillo UTP blindado
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.705 28/09/2017 20/09/2017 B01351188 17000220 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
16,20 16,20
115
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
140,81 140,81
Total Facturas Registradas 8
116
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ELGUEA ARABA S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra T0026731. Junta, aceite, anticongelante, valvula, valvula de escape, patrón
filtrante, reten de aceite
F 2017 2.431 29/08/2017 15/06/2017 B01459411 T002673 1 ELGUEA ARABA S.L. A J.G.L.OBRA
9.209,78 9.209,78
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
9.209,78 9.209,78
Total Facturas Registradas 1
117
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
EMAGIN ELKARTEA DE ANDOAIN
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2017/127. Indarkeria sexistarik gabeko gunea festetan/espacio sin violencia de
género en fiestas
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.541 08/09/2017 28/08/2017 G20811329 2017/127 EMAGIN ELKARTEA DE ANDOAIN ContabilizadaIGUAL
600,00 600,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
600,00 600,00
Total Facturas Registradas 1
118
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
nª contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa 2-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 19-05/30-05-2017
Fase
:
20/07/2017 R
F 2017 1.952 07/07/2017 30/06/2017 B83393066 I1637351 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
76,13
nª contrato/Kontratu zkia.: 72795. Aresketa 2-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 30-05/20-06-2017
Fase
:
07/08/2017 R
F 2017 1.953 07/07/2017 30/06/2017 B83393066 I1637352 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
516,91 516,91
nª contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 19-05/23-05-2017
Fase
:
20/07/2017 R
F 2017 1.954 07/07/2017 30/06/2017 B83393066 I1637353 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
38,93
nª contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia: 23-05/20-06-2017
Fase
:
07/08/2017 R
F 2017 1.955 07/07/2017 30/06/2017 B83393066 I1637354 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
269,73 269,73
nª contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 955-3 Bajo.. Periodo/Epealdia:
18-05/19-05-2017
Fase
:
20/07/2017 R
F 2017 1.956 07/07/2017 30/06/2017 B83393066 I1637355 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
16,25
nª contrato/Kontratu zkia.: 72806. Aldaiturriaga 955-3 Bajo.. Periodo/Epealdia:
15-05/20-06-2017
Fase
:
07/08/2017 R
F 2017 1.957 07/07/2017 30/06/2017 B83393066 I1637356 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
188,46 188,46
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. Aldai 1-1 Bajo 1. Periodo/Epealdia: 18-05/20-06-2017
Fase
:
20/07/2017 R
F 2017 1.984 10/07/2017 30/06/2017 B83393066 I1634233 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
266,32
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 19-05/23-06-2017
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.083 17/07/2017 07/07/2017 B83393066 i1645355 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
5.247,54 5.247,54
119
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
18-05/23-06-2017
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.084 17/07/2017 07/07/2017 B83393066 i1645356 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
2.307,25
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8--Bajo 2. Periodo/Epealdia: 18-05/23-06-2017
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.085 17/07/2017 07/07/2017 B83393066 i1645357 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
553,38
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
19-05/25-06-2017
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.086 17/07/2017 07/07/2017 B83393066 i1646701 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
90,23
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 281-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
18-05/23-06-2017
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.087 17/07/2017 07/07/2017 B83393066 i1645358 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
846,60
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
18-05/23-06-2017
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.088 17/07/2017 07/07/2017 B83393066 i1645359 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
727,66
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801. Arenalde 5-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 18-05/23-06-2017
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.089 17/07/2017 07/07/2017 B83393066 I1645360 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
536,16 536,16
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontoi 3-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 18-05/23-06-2017
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.090 17/07/2017 07/07/2017 B83393066 I16455361 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
417,75 417,75
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803. Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 18-05/23-06-2017
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.091 17/07/2017 07/07/2017 B83393066 I1645362 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
417,73 417,73
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2 D-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
18-05/23-06-2017
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.092 17/07/2017 07/07/2017 B83393066 I1645363 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
708,61
Nº 204766990. MASKURIBAI 21. 25-05/23-06-2017
Fase
:
07/08/2017 R
F 2017 2.137 21/07/2017 14/07/2017 B83393066 I1653025 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
480,12 480,12
NºContrato/kontrato zenbakia 72793. Periodo/epealdia 23-06/17-07-2017
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.267 07/08/2017 28/07/2017 B83393066 I1675478 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
5.062,60
120
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Nº contrato/kontrato zenbakia 72794. Periodo/epealdia 23-06/17-07-2017
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.268 07/08/2017 28/07/2017 B83393066 I1675479 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.613,62
Nº contrato/kontrato zenbakia 72796.Periodo/epealdia 23-06/17-07-2017
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.269 07/08/2017 28/07/2017 B83393066 I1675480 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
405,31
Nº contrato/ kontrato zenbakia 72798. Periodo/Epealdia 23-06/17-07-2017
Fase
:
28/08/2017 R
F 2017 2.270 07/08/2017 28/07/2017 B83393066 I1675481 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
422,74 422,74
Nº contrato/Kontrato zenbakia 72799. Periodo/ epealdia 23-06/17-07-2017
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.271 07/08/2017 28/07/2017 B83393066 I1675482 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
588,94
Nº contrato/Kontrato zenbakia 72800. Periodo/ epealdia 23-06/17-07-2017
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.272 07/08/2017 28/07/2017 B83393066 I1675483 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
362,62
Nº contrato/Kontrato zenbakia 72801. Periodo/ epealdia 23-06/17-07-2017
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.273 07/08/2017 28/07/2017 B83393066 I1675484 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
302,98
Nª contrato/ Kontrato zenbakia 72802. Periodo/epealdia 23-06/17-07-2017
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.274 07/08/2017 28/07/2017 B83393066 I1675485 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
291,53
Nª contrato/ Kontrato zenbakia 72803. Periodo/epealdia 23-06/17-07-2017
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.275 07/08/2017 28/07/2017 B83393066 I1675486 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
250,12
Nª contrato/ Kontrato zenbakia 72804. Periodo/epealdia 23-06/17-07-2017
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.276 07/08/2017 28/07/2017 B83393066 I1675487 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
555,44
Nª contrato/ Kontrato zenbakia 72811. Periodo/epealdia 31-05/19-07-2017
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.277 07/08/2017 28/07/2017 B83393066 I1679177 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
421,99
Nª contrato/ Kontrato zenbakia 72817. Periodo/epealdia 31-05/19-07-2017
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.278 07/08/2017 28/07/2017 B83393066 I1679178 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
554,93
121
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Nºcontrato/Kontratu zkia.72795. Ikastola. periodo/Epealidia 20-06/20-07-2017
Fase
:
28/08/2017 R
F 2017 2.344 14/08/2017 04/08/2017 B83393066 I1685530 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
206,62 206,62
Nºcontrato/Kontratu zkia. 72797. C/Boriñoguren, 21-1. Periodo/Epaldia 20-06/20-07-2017
Fase
:
28/08/2017 R
F 2017 2.345 14/08/2017 04/08/2017 B83393066 I1685531 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
296,21 296,21
Nº contrato/Kontratu zkia.72805. C/Aldai, 1-1. Periodo/Epealdia 20-06/20/07/2017
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.346 14/08/2017 04/08/2017 B83393066 I1685532 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
220,84
Nªcontrato/Kontratu zkia. 72806. C/Aldaiturriaga, 955-3- Periodo/Epealdia 20-06/20-07-2017
Fase
:
28/08/2017 R
F 2017 2.347 14/08/2017 04/08/2017 B83393066 I1685533 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
165,25 165,25
Nºcontrato/Kontratu zkia. 72809. BªAresketa, 900. Periodo/Epealdia 01-06/27-07-2017
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.348 14/08/2017 04/08/2017 B83393066 I1685534 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
179,61
Nºcontrato/Kontratu zkia. 72810. C/ cerrajeria 37, bajo. Periodo/Epealdia 26-05/20-07-2017
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.349 14/08/2017 04/08/2017 B83393066 I1685535 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
397,62
Nºcontrato/Kontratu zkia. 72812. Plaza Boriñaur, 13-1 Periodo/Epealdia 29-05/24-07-2017
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.350 14/08/2017 04/08/2017 B83393066 I1685536 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
589,21
Nºcontrato/Kontratu zkia. 72813. C/Abiagabarri, 13-1Periodo/Epealdia 30-05/24-07-2017
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.351 14/08/2017 04/08/2017 B83393066 I1685537 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
411,10
Nºcontrato/Kontratu zkia. 72814. C/Bañuetaibar, 28 Periodo/Epealdia 30-05/24-07-2017
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.352 14/08/2017 04/08/2017 B83393066 I1685538 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
453,63
Nºcontrato/Kontratu zkia. 72816. Plaza Juan de Urrutia, 1-2. Periodo/Epealdia
29-05/26-07-2017
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.353 14/08/2017 04/08/2017 B83393066 I1685539 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
468,72
Nºcontrato/Kontratu zkia. 72818. C/Frontói, 1-1. Periodo/Epealdia 29-05/26-07-2017
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.354 14/08/2017 04/08/2017 B83393066 I1685540 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
349,31
122
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Nºcontrato/Kontratu zkia. 72820. Plgo. Zankueta, s/n Periodo/Epealdia 01-06/27-07-2017
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.355 14/08/2017 04/08/2017 B83393066 I1685541 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
512,57
Nº contrato/Kontratu zkia. 72819. C/ Aldai, 26-prox, Bajo 1. Periodo/Epealdia
01-06/28-07-2017
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.410 25/08/2017 18/08/2017 B83393066 I1697709 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
634,83
Nºcontrato/Kontratu zkia. 72815. C/Maskuribai, 3-prox, Bajo. Periodo/Epealdia
05-06/02-08-2017
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.411 25/08/2017 18/08/2017 B83393066 I1697708 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
544,46
Fak/Fra I1716362. Periodo/Epealdia 17-07/17-08-2017 Plaza Juan Urrutia
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.478 04/09/2017 25/08/2017 B83393066 I1716362 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.936,85
Fak/Fra I1716363. Periodo/Epealdia 20-07/17-08-2017 C/Aresketa
Fase
:
18/09/2017 R
F 2017 2.479 04/09/2017 25/08/2017 B83393066 I1716363 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
156,07 156,07
Fak/Fra I1716364. Periodo/Epealdia 17-07/16-08-2017 C/Landako
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.480 04/09/2017 25/08/2017 B83393066 I1716364 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
492,72
Fak/Fra I1716365. Periodo/Epealdia 17-07/20-08-2017 C/Boriñoguren
Fase
:
18/09/2017 R
F 2017 2.481 04/09/2017 25/08/2017 B83393066 I1716365 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
283,59 283,59
Fak/Fra I1716366. Periodo/Epealdia 17-07/16-08-2017 C/Maskuribai
Fase
:
18/09/2017 R
F 2017 2.482 04/09/2017 25/08/2017 B83393066 I1716366 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
462,57 462,57
Fak/Fra I1716367. Periodo/Epealdia 17-07/16-08-2017 C/Elexondo
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.483 04/09/2017 25/08/2017 B83393066 I1716367 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
581,62
Fak/Fra I1716368. Periodo/Epealdia 17-07/16-08-2017 C/Lukas Rey
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.484 04/09/2017 25/08/2017 B83393066 I1716368 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
119,05
Fak/Fra I1716369. Periodo/Epealdia 17-07/16-08-2017 C/ Arenalde
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.485 04/09/2017 25/08/2017 B83393066 I1716369 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
277,88
123
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Fak/Fra I1716370. Periodo/Epealdia 17-07/17-08-2017 C/ Frontoi
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.486 04/09/2017 25/08/2017 B83393066 I1716370 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
379,67
Fak/Fra I1716371. Periodo/Epealdia 17-07/16-08-2017 C/ Landako
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.487 04/09/2017 25/08/2017 B83393066 I1716371 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
259,51
Fak/Fra I1716372. Periodo/Epealdia 17-07/16-08-2017 C/ Intxaurdui
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.488 04/09/2017 25/08/2017 B83393066 I1716372 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
588,01
Fak/Fra I1716373. Periodo/Epealdia 20-07/17-08-2017 C/ Aldai
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.489 04/09/2017 25/08/2017 B83393066 I1716373 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
110,49
Fak/Fra I1716374. Periodo/Epealdia 20-07/17-08-2017 C/ Aldaiturriaga
Fase
:
18/09/2017 R
F 2017 2.490 04/09/2017 25/08/2017 B83393066 I1716374 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
181,27 181,27
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17-07/16-08-2017
Fase
:
22/09/2017 R
F 2017 2.535 08/09/2017 01/09/2017 B83393066 i1721459 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
5.597,81
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1 Bajo 1. Periodo/Epealdia: 16.08/14.09.2017
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.726 29/09/2017 22/09/2017 B83393066 I1753725 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.321,21
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Juan de Urrutia 1 1 Bajo 1. Periodo/Epealdia:
17.08/14.09.2017
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.727 29/09/2017 22/09/2017 B83393066 I1753726 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
521,85
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796 J Landako 8 Bajo 2. Periodo/Epealdia: 16.08/14.09.2017
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.728 29/09/2017 22/09/2017 B83393066 I1753727 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
146,82
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798 Maskuribai 21 Bajo 2. Periodo/Epealdia:
16.08/14.09.2017
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.730 29/09/2017 22/09/2017 B83393066 I1753728 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
247,65
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798 Elexondo 28-1 Bajo 2. Periodo/Epealdia:
16.08/14.09.2017
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.731 29/09/2017 22/09/2017 B83393066 I1753729 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
470,70
124
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800 Lucas Re 15 Bajo 2. Periodo/Epealdia: 16.08/14.09.2017
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.733 29/09/2017 22/09/2017 B83393066 I1753730 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
175,10
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801 Arenalde 5 Bajo 1. Periodo/Epealdia: 16.08/14.09.2017
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.734 29/09/2017 22/09/2017 B83393066 I1753731 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
147,38
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802 Frontoi 3 Bajo 1. Periodo/Epealdia: 17.08/14.09.2017
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.735 29/09/2017 22/09/2017 B83393066 I1753732 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
198,10
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803 Landako 8 Bajo 1. Periodo/Epealdia: 16.08/14.09.2017
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.736 29/09/2017 22/09/2017 B83393066 I1753733 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
145,05
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804 Intxaurdui 2 D Bajo 3. Periodo/Epealdia:
16.08/14.09.2017
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.737 29/09/2017 22/09/2017 B83393066 I1753734 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
327,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
45.096,93 10.248,72
Total Facturas Registradas 68
125
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ERROTATXO, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
LIMPIEZA BAÑOS DE MATIAS LANDABURU JULIO 2017
Fase
:
24/11/2017 R
F 2017 2.200 31/07/2017 31/07/2017 J01413665 55/17 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaDEPO
72,60 72,60
fra 56/17. LIMPIEZA DE LUCAS REY PARA LA ACTIVIDAD DE OPORRETAN
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.201 31/07/2017 31/07/2017 J01413665 56/17 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaEUSK
542,08 542,08
UZTAILA-JULIO 2017 LIMPIEZA CASA DE CULTURA
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.202 31/07/2017 31/07/2017 J01413665 51/17 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaOBRA
1.302,98 1.302,98
UZTAILA/JULIO 2017 LIMPIEZA GAZTE-LEKU
Fase
:
20/10/2017 R
F 2017 2.203 31/07/2017 31/07/2017 J01413665 54/17 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaCULT
203,28 203,28
Fak/Fra 60/17. Agosto/ Abuztua. Limpieza en casa de cultura. Kultur etxean garbiketa.
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.446 31/08/2017 31/08/2017 J01413665 60/17 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaOBRA
1.302,98 1.302,98
Fak/Fra 63/17. Abuztua/Agosto. Limpieza en los baños de Matias Landaburu.
Fase
:
24/11/2017 R
F 2017 2.447 31/08/2017 31/08/2017 J01413665 63/17 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaOBRA
72,60 72,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.496,52 3.496,52
Total Facturas Registradas 6
126
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ESPECTACULOS TIC TAC, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 002972017 - ABUZTUAK 12 - ACTUACIÓN "KOSMOS"
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.369 18/08/2017 17/08/2017 B31909757 002972017 ESPECTACULOS TIC TAC, S.L. ContabilizadaFIES
10.285,00 10.285,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10.285,00 10.285,00
Total Facturas Registradas 1
127
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ESTUDIO DE ARQUITECTURA XABIER SANCHEZ, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 41/2017.Redacción Proyecto de Ejecución / Estudio Básico de Seguridad y Salud /
Estudio de Gestión de Residuos
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.574 14/09/2017 04/09/2017 B01310523 41/2017 ESTUDIO DE ARQUITECTURA XABIER SANCHEZ, S.L. ContabilizadaURBN
7.441,50 7.441,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.441,50 7.441,50
Total Facturas Registradas 1
128
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. San Juan 2017: llevar y recoger instrumentos al Amurrio Antzokia y a la verbena
de San Juan
Fase
:
26/10/2017 R
F 2017 1.974 07/07/2017 23/06/2017 30631355R 34/2017 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaPERS
217,80 217,80
Fak./Fra. 35/2017. eKAINA/Junio 2017. Mantenimiento instalaciones del WC, vestuario y
zona esparcimiento huertas de Larr
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.998 11/07/2017 30/06/2017 30631355R 35/2017 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaMONT
121,00 121,00
Fak./Fra. 47/2017. Uztaila/Julio 2017. Mantenimiento WC-vestuario y zona esparcimiento
huertas de Larrabe/Larrabeko ortu
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.563 13/09/2017 31/07/2017 30631355R 47/2017 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaMONT
121,00 121,00
Fak./Fra. 48/2017. Abuztua/Agost 2017. Mantenimiento WC-vestuario y zona esparcimiento
huertas de Larrabe/Larrabeko ortu
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.564 13/09/2017 31/08/2017 30631355R 48/2017 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaMONT
121,00 121,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
580,80 580,80
Total Facturas Registradas 4
129
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
EUSKAL PRENSA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. P17-1504. Araba Euskaraz 2017; iragarkia/anuncio
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.934 06/07/2017 30/06/2017 B95011276 P17-1504 EUSKAL PRENSA, S.L. ContabilizadaEUSK
237,16 237,16
Fak/Fra P17 - 1988. Amurrioko jaiak 2017 iragarkia. Anuncio de Fiestas de Amurrio.
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.402 24/08/2017 15/08/2017 B95011276 P17 - 1988 EUSKAL PRENSA, S.L. ContabilizadaFIES
355,74 355,74
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
592,90 592,90
Total Facturas Registradas 2
130
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 11479. Ekaina/Junio 2017. Euskarar itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al
euskera (43 orrialde/hojas)
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.963 07/07/2017 30/06/2017 B95375184 11479 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaEUSK
640,27 640,27
Fak./Fra. 11433. Apirila/Abril 2017. Udalbatza Osoko saioko transkripzioa/transkripción del
Pleno
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 2.010 12/07/2017 09/05/2017 B95375184 11433 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaSECR
270,23 270,23
Fak./Fra. 11463. MAIATZA/mAYO 2017. Udalbatza Osoko saioko
transkripzioa/transkripción del Pleno
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 2.011 12/07/2017 05/06/2017 B95375184 11463 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaSECR
167,38 167,38
Fak./Fra. 11493. Ekaina/Junio 2017. Udalbatza Osoko transkripzioa/Transcripción de Pleno
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 2.094 17/07/2017 13/07/2017 B95375184 11493 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaSECR
181,50 181,50
FAk/Fra 11509. Euskarara itzultzeko zerbitzua/ servicio de traducción a Euskara.
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.391 22/08/2017 31/07/2017 B95375184 11509 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaEUSK
640,27 640,27
Fak./Fra. 11538. Abuztua/Agosto 2017. Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de
traducción al euskera (37 orrialde/hoja
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.521 07/09/2017 31/08/2017 B95375184 11538 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaEUSK
640,27 640,27
Fak./Fra. 11538-1. . Euskarara itzultzeko zerbitzua/Servicio de traducción al euskera:
compensación (48 orrialde/hojas)
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.522 07/09/2017 31/08/2017 B95375184 11538-1 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaEUSK
813,12 813,12
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.353,04 3.353,04
Total Facturas Registradas 7
131
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
EUSKALTEL, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
PERIODO FACTURADO 22.06.2017-21.07.2017 FAKTURATUTAKO ALDIA
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.205 31/07/2017 28/07/2017 A48766695 01OFLFD EUSKALTEL, S.A. ContabilizadaPERS
2.176,09
Fak/fra 01009WG. Periodo facturado: 22-07/21-08-2017
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.499 05/09/2017 22/08/2017 A48766695 01009WG EUSKALTEL, S.A. ContabilizadaPERS
2.076,88
Consumo telefónico/Telefono kontsumoa. Período/Epealdia: 22.08/21.09.2017
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.725 29/09/2017 22/09/2017 A48766695 010Y0NB EUSKALTEL, S.A. ContabilizadaPERS
2.134,43
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.387,40
Total Facturas Registradas 3
132
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. B/1969. Ekaina/Junio 2017: Berbalagun programa
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.006 12/07/2017 07/07/2017 F95222816 B/1969 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
987,50 987,50
Fak./Fra. B/1968. Ekaina/Junio 2017. Hizkuntza aholkularitza zerbitzua/Servicio de
asesoramiento lingüístico
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.007 12/07/2017 07/07/2017 F95222816 B/1968 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
1.769,93 1.769,93
Fak./Fra. B/2101. Uztaila/julio 2017. Hizkuntza aholkularitza zerbitzua/Asesoramiento
lingüístico
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.537 08/09/2017 06/09/2017 F95222816 B/2101 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
1.769,93 1.769,93
Fak./Fra. B/2102. Abuztua/Agosto 2017. Hizkuntza aholkularitza zerbitzua/Asesoramiento
lingüístico
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.538 08/09/2017 06/09/2017 F95222816 B/2102 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
1.769,93 1.769,93
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.297,29 6.297,29
Total Facturas Registradas 4
133
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 81. Arreglo pista San Roquehundida por la obra de renovación de tuberia de
abastecimiento.
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.330 10/08/2017 10/08/2017 A01031608 81 EXCAVACIONES LUSARRETA, S.A. ContabilizadaMONT
2.623,28 2.623,28
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.623,28 2.623,28
Total Facturas Registradas 1
134
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
EZIOLAZA AMALUR, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
35 difusores, 1 programador, 20 aspersor, 3 destornillador, 2 carrete autocut
Fase
:
27/09/2017 R
F 2017 2.515 07/09/2017 23/08/2017 B01415777 B/17/0004424 EZIOLAZA AMALUR, S.L. ContabilizadaOBRA
501,02 501,02
1 plato de apriete, 1 disco de protección, 1 protector combinado, 1 rollo hili nylon, 2 carrete
autocut., 2 carcasa infe
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.516 07/09/2017 23/08/2017 B01415777 B/17/0004457 EZIOLAZA AMALUR, S.L. ContabilizadaOBRA
171,17 171,17
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
672,19 672,19
Total Facturas Registradas 2
135
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
FABRICA DE LICORES VICTOR BARAÑANO, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 805048. 30 litros de patxaran
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.424 28/08/2017 23/08/2017 B01402429 805048 FABRICA DE LICORES VICTOR BARAÑANO, S.L. ContabilizadaFIES
214,17 214,17
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
214,17 214,17
Total Facturas Registradas 1
136
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
FELIX MARTINEZ DE LECEA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 170492. Material pirotécnico para el chupinazo
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.314 09/08/2017 07/08/2017 B01311372 170492 FELIX MARTINEZ DE LECEA, S.L. ContabilizadaFIES
524,99 524,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
524,99 524,99
Total Facturas Registradas 1
137
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
FERRETERIA ARBERAS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
igualdad-berdintasuna bancos larrinaga:paletina doble, recambio
rodillo-espuma,imprimación multisoporte...
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.044 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2472 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaIGUAL
32,61 32,61
kultura- pila alkalina R6-1.5v
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.045 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2499 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaCULT
5,31 5,31
EUSKERA PILA ALK 9V DURACELL PLUS POWER
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.046 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2500 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
7,56 7,56
LUKAS REY- SELLADOR COCINA/BAÑO CARTUCHO TRANSP. PILA ALK ALR6-1.5V BL
4 UNI. GUANTE MAXI-FLEX 153 NEGRO
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.047 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2471 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
18,60 18,60
OBRAS. TENSOR RATCHER-35mm 6 m GANCHOS, PASADOR ANILLA- 6 mm, PASADOR
ANILLA-7mm, GUANTE CONDUCTOR-FLOR
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.048 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2469 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
639,09 639,09
OBRAS- CAMPO BASARTE LLAVE COPIA NORMAL, BASARTE LLAVE COPIA NORMAL
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.049 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2470 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
11,75 11,75
OBRAS. PISCINAS. LAPIZ MINA AZUL/ROJA-GRUESA TIRAF. R/CHAPA INOX, BUZO
CELULOSA, TUERCA EX. INOX
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.050 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2473 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
77,08 77,08
OBRAS. MARCADOR PINTURA MARKERPEN BLANCO, CINTA ECOPACK-50X132
MARRON
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.053 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2477 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
15,09 15,09
138
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Arte Eskola: 1 llave copia normal
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.056 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2485 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaCULT
1,31 1,31
OBRAS. PARQUES Y JARDINES. PROTECTOR OIDOS 3M OPTIME II SNR31, CEPILLO
ACER DESBROZADORA 200mm
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.057 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2493 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
109,63 109,63
OBRAS. GAFA PROTECC. PAMBRE AHUMADA
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.058 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2494 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
10,18 10,18
OBRAS- CUERDA ALB.TABICAR-100MTS. 1110/P
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.059 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2495 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
3,73 3,73
Oilotegi/Galiinero Zabaleko: 1 oxirón pavonado, 3 tela electrosoldada
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.060 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2476 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaMONT
36,03 36,03
FIESTAS GARRASTATXU - LLAVE COPIA NORMAL, ALAMBRE PLASTIFICADO
VERDE-2.4/3.4 MAZO 5 KG
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.061 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2496 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
18,10 18,10
1 gafa protección
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.062 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2479 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
10,18 10,18
1 gafa protección ahumada
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.063 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2481 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
10,18 10,18
OBRAS- TORNILLO HORMIGON-10X100 C/EXAG, TORNILLO HORMIGON-10X80C/EXAG
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.064 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2497 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
38,66 38,66
15 guante conductor vacuno brion
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.065 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2487 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
58,73 58,73
SILLA VILLA FE. TIRAF. POZ. C/PL 19X20 100P, TOPE 1 PUNTA SILLA-MARRON 100P
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.066 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2498 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
35,61 35,61
139
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Igerilekuak/Piscinas: alargadera, lanza completa
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.067 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2488 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
31,80 31,80
OBRAS- TORNILLO HORMIGÓN- 7.5X60 C/EXAG.
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.068 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2501 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
18,98 18,98
El Refor: 1 llave copia normal
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.069 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2482 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaDEPO
1,31 1,31
OBRAS. ESCUELA DE MUSICA. CINTA CREPP-50mm X19mm. CINTA AMERICANA 50mm
X 30 mt PLATA
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.070 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2492 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
87,88 87,88
3 resina 300 ml.
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.071 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2489 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaDEPO
35,10 35,10
Basarte: 2 copia llave normal
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.072 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2490 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaDEPO
2,61 2,61
M. Landaburu: 4 copia llave normal
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.073 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2480 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPOLI
5,22 5,22
1 grasa litio tubo, 2 llave copia normal, 1 candado latón, hembrilla rosca, esponja evo, brida
nylon, cargador,
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.074 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2474 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPOLI
335,91 335,91
1 toldo reforzado
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.075 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2502 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaMONT
14,80
Guante conductor flor vacuno, 2 bota seguridad, cinta persiana
Fase
:
23/11/2017 R
F 2017 2.076 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2475 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaMONT
56,70
3 mascarilla antipolvo doble c/ válvula
Fase
:
23/11/2017 R
F 2017 2.077 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2478 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaMONT
3,67
140
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
8 escuadra 773, 1 válvula esf.
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.078 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2483 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
16,75 16,75
12 angulo refurzo, 1 barrena, 12 hembrilla rosca, 60 tirafondos, 50 tuercas
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.079 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2484 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
13,62 13,62
Amurrio Antzokia: 20 tirafondos, 20 arandelas
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.080 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2486 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
2,15 2,15
Zabaleko Ik.: 2 copia llave normal
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.081 14/07/2017 11/07/2017 B01140854 Q2491 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
2,61 2,61
Fak/Fra Q2835. Cola blanca rápida, llave copia normal.
Fase
:
07/09/2017 R
F 2017 2.315 10/08/2017 08/08/2017 B01140854 Q2835 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
5,23 5,23
Fak/Fra Q2834. Bota seguridad, pantalón, polo, forro polar
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.316 10/08/2017 08/08/2017 B01140854 Q2834 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
279,05
Fak/Fra Q2833. Bastidor andamio 1m de aluminio, tirante diagonal 2.70 metros, plástico
cubretodo- 20 metros
Fase
:
07/09/2017 R
F 2017 2.317 10/08/2017 08/08/2017 B01140854 Q2833 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
802,36 802,36
Fak/Fra Q2832. Aflojatodo enfriador 500ml, llave cabina control,, destornillador Bahcofit B.
recta 3.5x100
Fase
:
22/09/2017 R
F 2017 2.318 10/08/2017 08/08/2017 B01140854 Q2832 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
24,39
Fak/Fra Q2831. Tornillo, arandela, tuerca, brocha, angulo, tirafondo, pintura spray, bryda
nylon, aspersor, manguera
Fase
:
07/09/2017 R
F 2017 2.319 10/08/2017 08/08/2017 B01140854 Q2831 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaDEPO
228,18 228,18
Fak/Fra Q2830. Taco fischer, escarpia rosca, hembrilla rosca, pasador mueble, cerradura
armario, golpete
Fase
:
07/09/2017 R
F 2017 2.320 10/08/2017 08/08/2017 B01140854 Q2830 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
34,34 34,34
FAk/Fra Q2836. cinta crepp- 50mtx50mm
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.321 10/08/2017 08/08/2017 B01140854 Q2836 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
21,22
141
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Fak/Fra Q2829. Pintura spray ind. negro, candado, afilador brocas, broca plana, flexometro
komelon
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.322 10/08/2017 08/08/2017 B01140854 Q2829 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
273,36
Zabaleko Ik.: 1 guante flor cabra, 1 azada, 1 buril mecánico, 1 mango p/ azadilla, 1 super
glu, 12 tamiz nylon, 1 resina
Fase
:
20/10/2017 R
F 2017 2.675 26/09/2017 20/09/2017 B01140854 Q3218 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
217,53 217,53
1 cinta ceys montack especial leds, 1 pila alkalina
Fase
:
20/10/2017 R
F 2017 2.676 26/09/2017 20/09/2017 B01140854 Q3220 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaCULT
10,66 10,66
Basarte: 6 junolíneas marcaje, tela elect. plastif., lana de acero, tornillos, tuercas, arandelas,
broca, 1 llave de pas
F 2017 2.677 26/09/2017 20/09/2017 B01140854 Q3219 FERRETERIA ARBERAS, S.L. Sin presupuestoDEPO
869,78
Tornillos, tuercas, guantes desechables nitrilo, 6 candado latón, 4 cadena en tira, 2 tijera
electricista, 1 ventosa dob
Fase
:
20/10/2017 R
F 2017 2.678 26/09/2017 20/09/2017 B01140854 Q3217 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
225,79 225,79
Tornillos hormigón, brida nylon, cueda albañil, jarra agua plástico, 8 mosquetón clásico,
plástico cubretodo, arandelas,
Fase
:
20/10/2017 R
F 2017 2.679 26/09/2017 20/09/2017 B01140854 Q3221 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
105,48 105,48
Tantaka: 1 bondex satín pino oregon, 2 disco lam. basic, 1 paletina canaria, lija, tirafondos,
cinta persiana,
Fase
:
20/10/2017 R
F 2017 2.680 26/09/2017 20/09/2017 B01140854 Q3222 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
144,43 144,43
7 encendedor, 1 gas butano universal, 1 enlace mix, 1 manguito H latón, 3 anclaje c/
argolla, 2 tensor galvanizado, 2 su
Fase
:
23/11/2017 R
F 2017 2.681 26/09/2017 20/09/2017 B01140854 Q3223 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
47,34
El Refor: 8 copia llave normal, 2 guanto conductor flor vacuno
Fase
:
23/11/2017 R
F 2017 2.682 26/09/2017 20/09/2017 B01140854 Q3224 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
18,27
1 cinta baliza, 1 alabre plastificado, 2 capazo plast., 16 cadena en tira
Fase
:
20/10/2017 R
F 2017 2.683 26/09/2017 20/09/2017 B01140854 Q3225 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
77,39 77,39
El Refor. Aldagela/Vestuario: 2 copia llave normal
Fase
:
23/11/2017 R
F 2017 2.684 26/09/2017 20/09/2017 B01140854 Q3226 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
2,61
142
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
25 malla s/ torsión plast., 1 alambre plastificado verde
Fase
:
20/10/2017 R
F 2017 2.685 26/09/2017 20/09/2017 B01140854 Q3227 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
124,84 124,84
Uren zerbitzua/Servicio de aguas: 1 buzón exterior residencial grafito
Fase
:
20/10/2017 R
F 2017 2.686 26/09/2017 20/09/2017 B01140854 Q3228 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
55,15 55,15
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.335,94 3.724,75
Total Facturas Registradas 54
143
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
FI TA FIK EUSKAL SOINU TRESNA KULTUR ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 009/17, Txistularien Kontzertua/Concierto txistularis: musikarien garraio
gastuak/gastos transporte de músicos
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.566 13/09/2017 13/08/2017 G95191383 009/17 FI TA FIK EUSKAL SOINU TRESNA KULTUR ELKARTEA ContabilizadaFIES
60,00 60,00
Fak/Fra. 008/17. Bateriajole/batería; kitarrajole/guitarrista, tronpetajole/trompetista,
saxujolea/saxofonista, tronboij
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.568 13/09/2017 13/08/2017 G95191383 008/17 FI TA FIK EUSKAL SOINU TRESNA KULTUR ELKARTEA ContabilizadaCULT
900,00 900,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
960,00 960,00
Total Facturas Registradas 2
144
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
FRANCIS-2 CONSTRUCCION Y MONTAJE DE CARROZAS S.L
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 39/2017. Alquiler plataforma de 18-07/28-08-2017
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.420 25/08/2017 18/07/2017 B39430798 39/2017 FRANCIS-2 CONSTRUCCION Y MONTAJE DE CARROZAS S.L ContabilizadaFIES
1.452,00 1.452,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.452,00 1.452,00
Total Facturas Registradas 1
145
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
FROILAN VETERINARIA. SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 390. 2 castración de gato/2 katu kastrazioa
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.965 07/07/2017 03/05/2017 B09388810 390 FROILAN VETERINARIA. SL ContabilizadaEUSK
100,00 100,00
Fak./Fra. 8 pienso gatos verde 20 kg.
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.966 07/07/2017 05/05/2017 B09388810 391 FROILAN VETERINARIA. SL ContabilizadaEUSK
192,00 192,00
Fak./Fra.396. 8 pienso gatos verde 20 kg.
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.967 07/07/2017 16/05/2017 B09388810 396 FROILAN VETERINARIA. SL ContabilizadaEUSK
192,00 192,00
Fak./Fra. 408. . 8 pienso gatos verde 20 kg.
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.968 07/07/2017 07/06/2017 B09388810 408 FROILAN VETERINARIA. SL ContabilizadaEUSK
216,00 216,00
Fak./Fra. 415. . 8 pienso gatos verde 20 kg.
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.969 07/07/2017 29/06/2017 B09388810 415 FROILAN VETERINARIA. SL ContabilizadaEUSK
192,00 192,00
Fak./Fra. 392. Castración de gata/katueme baten kastrazioa
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.970 07/07/2017 11/05/2017 B09388810 392 FROILAN VETERINARIA. SL ContabilizadaEUSK
75,00 75,00
Fak./Fra. 417. Castración de gata/katueme baten kastrazioa
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.971 07/07/2017 29/06/2017 B09388810 417 FROILAN VETERINARIA. SL ContabilizadaEUSK
75,00 75,00
Fak./Fra. 410. Castración de gat0/Katu baten kastrazioa
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.972 07/07/2017 08/06/2017 B09388810 410 FROILAN VETERINARIA. SL ContabilizadaEUSK
60,00 60,00
146
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 416. Cirugía, preparado magistral otológico, sedación, antibiótico, convenia 1 ml
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.973 07/07/2017 29/06/2017 B09388810 416 FROILAN VETERINARIA. SL ContabilizadaEUSK
130,00 130,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.232,00 1.232,00
Total Facturas Registradas 9
147
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
FUNDACION ZUZENAK
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A/388. Ekaina/Junio 2017. Actividad física para discapacitados físicos/Ekintza
fisikoa desgaituentzat
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 2.100 17/07/2017 30/06/2017 G01390053 A/388 FUNDACION ZUZENAK ContabilizadaDEPO
1.087,75 1.087,75
UZTAILA/JULIO- ACTV. DEPORTIVAS PARA DISCAPACITADOS FISICOS EN AMURRIO
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.190 31/07/2017 31/07/2017 G01390053 A/391 FUNDACION ZUZENAK ContabilizadaDEPO
1.087,75 1.087,75
Fak./Fra. A/393. Abuztua/Agosto 2017. Actividad física para discapacitados físicos/Ekintza
fisikoa desgaituentzat
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.510 07/09/2017 31/08/2017 G01390053 A/393 FUNDACION ZUZENAK ContabilizadaDEPO
1.087,75 1.087,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.263,25 3.263,25
Total Facturas Registradas 3
148
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
FUNERARIA LARRAZ, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
CENTRO DE FLORES, EXCONCEJAL SANTIAGO ABASCAL
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.189 31/07/2017 24/07/2017 B48713796 915/2017 FUNERARIA LARRAZ, S.L. ContabilizadaVARI
183,70 183,70
Fak./Fra. 1050/2017. Alfredo Díaz de Mendibil Fdez. de Arroyabe: incineración y servicio
funerario (04-09-2017)
Fase
:
20/10/2017 R
F 2017 2.540 08/09/2017 05/09/2017 B48713796 1050/2017 FUNERARIA LARRAZ, S.L. ContabilizadaBIEN
653,56 653,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
837,26 837,26
Total Facturas Registradas 2
149
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
G.A.P.P.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 357. Ekaina/Junio 2017. Servicio de drogodependencias/Drogomenpekotasun
zerbitzua
Fase
:
07/07/2017 R
F 2017 1.891 03/07/2017 30/06/2017 J01106053 357 G.A.P.P.A. ContabilizadaEUSK
11.907,17 10.121,10
UZTAILA/ JULIO 2017 SERVICIO DE ASESORAMIENTO, PREVENCION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO A LA POBLACION INFANTIL
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.197 31/07/2017 31/07/2017 J01106053 358 G.A.P.P.A. ContabilizadaEUSK
11.907,17 10.121,10
Fak/Fra 359. Agosto. Servicios de asesoremiento, prevención, diagnostico y tratamiento a la
población infantil y juvenil
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.445 31/08/2017 31/08/2017 J01106053 359 G.A.P.P.A. ContabilizadaEUSK
11.907,17 10.121,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
35.721,51 30.363,30
Total Facturas Registradas 3
150
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
G.P. NOR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 72 72. EKAINA/JUNIO 2017. PERITACION, VALORACION DE RIESGOS,
TRATAMIENTO DE SINEISTROS,, AJUSTE DE DAÑOS
Fase
:
14/07/2017 R
F 2017 1.920 05/07/2017 05/07/2017 B95285383 72 72 G.P. NOR ContabilizadaOBRA
1.075,45 1.075,45
FAK/FRA. 92 92. UZTAILA/JULIO 2017. SERVICIO DE PERITACION, VALORACIN DE
RIESGOS, TRATAMIENTOS DE SINIESTROS,
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.257 04/08/2017 04/08/2017 B95285383 92 92 G.P. NOR ContabilizadaOBRA
1.075,45 1.075,45
FAK/FRA. 98 98. ABUZTUA/AGOSTO 2017. VALORACIN DE RIESGOS, TRATAMIENTO
DE SINIESTROS, AJUSTE DE DAÑOS PROPUESTA
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.505 06/09/2017 05/09/2017 B95285383 98 98 G.P. NOR ContabilizadaOBRA
1.075,45 1.075,45
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.226,35 3.226,35
Total Facturas Registradas 3
151
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
GARAJE AURTENETXE, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. A-1335. Reparación elecoidal: aceite motor, rodamiento, retro afilado, filtro aire,
cuerda arranque, mano de ob
Fase
:
23/11/2017 R
F 2017 2.033 12/07/2017 30/06/2017 A48295828 A-1335 GARAJE AURTENETXE, S.A. ContabilizadaOBRA
448,18
Furbol zelaia/Campo fútbol: rep. helicoidal, contracuchilla, retro afilado, colocar y montar
F 2017 2.667 25/09/2017 30/08/2017 A48295828 A1838 GARAJE AURTENETXE, S.A. Sin presupuestoDEPO
669,74
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.117,92
Total Facturas Registradas 2
152
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
GARBILABEL, SLU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 17/01471. 10 toalla Z eko naturala, 10 hig. cortado eko naturala, 1 hig. ind. eko
naturala
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.594 18/09/2017 13/09/2017 B01493907 17/01471ç GARBILABEL, SLU ContabilizadaOBRA
1.035,14 1.035,14
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.035,14 1.035,14
Total Facturas Registradas 1
153
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 302. Udaltzaingoa: sustitución de llave de paso en baño antiguo
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.288 07/08/2017 03/08/2017 45663356F 302 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaPOLI
114,95 114,95
Fak/Fra 303. Suministro de electrovalvulas con contenedores y bobinas. Cambio de llave de
paso. Piscinas Municipales
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.434 29/08/2017 08/08/2017 45663356F 303 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaDEPO
556,60 556,60
Fak./Fra. 312. Lucas Rey Ik.: sustitución de desague en el cuarto de calderas
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.699 27/09/2017 25/09/2017 45663356F 312 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
163,35 163,35
Fak./Fra. 311. El Refor: suministro e instalación de bajantes de canalón
F 2017 2.700 27/09/2017 25/09/2017 45663356F 311 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Sin presupuestoOBRA
1.193,97
Fak./Fra. 310. El Refor: localizar fuga en vestuario y arreglo sustituyendo tubería
F 2017 2.701 27/09/2017 13/09/2017 45663356F 310 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) Sin presupuestoOBRA
296,45
Fak./Fra. 309. W.C. público (Iglesia) : reparación de fuga
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.702 27/09/2017 13/09/2017 45663356F 309 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
90,75 90,75
Fak./Fra. 308. Preescolara Lucas Rey.: colocación de radiador, suministro y colocación de
fluxor para inodoro
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.703 27/09/2017 13/09/2017 45663356F 308 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
441,65 441,65
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.857,72 1.367,30
Total Facturas Registradas 7
154
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
GARCIA ALVAREZ ENCARNA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 52/17. Ekaina/Junio 2017. Entrega y recogida de documentación municipal/udal
dokumentazio jaso eta eraman
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.980 10/07/2017 30/06/2017 16287614A 52/17 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaBIEN
77,44 77,44
Fak/Fra 58/17. Entregar y recoger 9 paquetes.
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.307 09/08/2017 31/07/2017 16287614A 58/17 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaBIEN
95,59 95,59
Fak/Fra 63/17. Abuztua/Agosto 2017. Recogida y entrega de documentación municipal.
Udal dokumentazioa jaso eta eraman
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.469 04/09/2017 31/08/2017 16287614A 63/17 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaBIEN
94,38 94,38
Fak./Fra. 64/17. Mercado del trueque/Truke merkatua: realización de chocolatada y reparto
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.618 20/09/2017 19/05/2017 16287614A 64/17 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaMONT
173,87 173,87
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
441,28 441,28
Total Facturas Registradas 4
155
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
GARCIA ALVAREZ ISABEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 17104. 14 pañuelos bordados
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.335 11/08/2017 10/08/2017 30550918H 17104 GARCIA ALVAREZ ISABEL ContabilizadaFIES
350,00 350,00
Fak./Fra. 17114. Artzain Eguna 2017: 4 trofeos oveja cerámica, 1 placa grabada
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.615 20/09/2017 12/09/2017 30550918H 17114 GARCIA ALVAREZ ISABEL ContabilizadaMONT
145,00 145,00
Fak./Fra. Reparación de máquina de coser
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.639 21/09/2017 11/09/2017 30550918H 17113 GARCIA ALVAREZ ISABEL ContabilizadaCULT
55,00 55,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
550,00 550,00
Total Facturas Registradas 3
156
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
GASTRONOMIA BASKA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 6171002872. 210 comidas el día 13/ 13 egunean bazkariak
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.607 19/09/2017 31/08/2017 A48145288 6171002872 GASTRONOMIA BASKA ContabilizadaFIES
2.630,10 2.630,10
Fak./Fra. 6171002880. 373 comidas el día 14/ 14 egunean 373 bazkari
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.608 19/09/2017 31/08/2017 A48145288 6171002880 GASTRONOMIA BASKA ContabilizadaFIES
2.323,79 2.323,79
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.953,89 4.953,89
Total Facturas Registradas 2
157
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
GAZTEOK KULTUR LANAK S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fac/Fra A18217- Sonorización de 3 grupos los 13, 14 y 15 de Agosto a Su Ta Gar, Iñaki
Plaza
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.389 22/08/2017 12/08/2017 B95103636 A 18217 GAZTEOK KULTUR LANAK S.L. ContabilizadaFIES
9.680,00 9.680,00
Fak/Fra A1837. Concierto Su Ta Gar
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.390 22/08/2017 12/08/2017 B95103636 A 18317 GAZTEOK KULTUR LANAK S.L. ContabilizadaFIES
9.922,00 9.922,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
19.602,00 19.602,00
Total Facturas Registradas 2
158
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
GEHITU. ASOCIACION LGTB DEL PAIS VASCO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 25/17. 2 ostadar bandera/2 banderas arco iris
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.160 26/07/2017 04/07/2017 G20608006 25/17 GEHITU. ASOCIACION LGTB DEL PAIS VASCO ContabilizadaIGUAL
20,00 20,00
Fak./Fra. 24/17. 200 ITS prebentzio kit/200 kit ITS de prevención
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.161 26/07/2017 04/07/2017 G20608006 24/17 GEHITU. ASOCIACION LGTB DEL PAIS VASCO ContabilizadaIGUAL
80,00 80,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
100,00 100,00
Total Facturas Registradas 2
159
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
GIMENEZ GAVILAN, ROGELIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra A/12266. Pan suministrado para comidas de hermandad, fiestas 2017.
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.444 31/08/2017 31/08/2017 30582355Z A/12266 GIMENEZ GAVILAN, ROGELIO ContabilizadaFIES
925,00 925,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
925,00 925,00
Total Facturas Registradas 1
160
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1700232. 3 toner color negro, 1 toner laser original , 2 toner color Konica Minolta
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.941 06/07/2017 28/06/2017 15367226Y 1700232 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
329,53 329,53
Fak./Fra. 1700236. 2 cartucho inkjet color plus negro, cyan, magenta y amarillo; 2 toner
laser color plus negro, cian, a
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.944 06/07/2017 29/06/2017 15367226Y 1700236 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
390,79 390,79
Fak/Fra 1700263. Toner laser color Plus magenta, amarillo, cian, negro. Toner original
INEO 227 TNP221BK
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.304 09/08/2017 21/07/2017 15367226Y 1700263 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
261,13 261,13
Fak./Fra. 1700294. 2 toner laser color plus negro; 1 cartucho Inkjet original
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.706 28/09/2017 27/09/2017 15367226Y 1700294 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
136,40 136,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.117,85 1.117,85
Total Facturas Registradas 4
161
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
GOMEZ MAZA JOSE LUIS - BAR RESTAURANTE AIALA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1722. Txistularien kontzertua/Concierto Txistularis: 31 menús
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.569 13/09/2017 13/08/2017 14936952Q 1722 GOMEZ MAZA JOSE LUIS - BAR RESTAURANTE AIALA ContabilizadaCULT
868,02 868,02
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
868,02 868,02
Total Facturas Registradas 1
162
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
GONZALEZ MERINO SANTIAGO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1/14. 4 uds. esculturas conmemorativas concurso fotográfico Villa de Amurrio
2017
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.507 06/09/2017 04/09/2017 14911858S 1/14 GONZALEZ MERINO SANTIAGO ContabilizadaCULT
290,40 254,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
290,40 254,40
Total Facturas Registradas 1
163
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
GONZALEZ SANCRISTOBAL NAGORE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 01/17. Restauración de documentos: 2627/001, 2650/003, 2615/002
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.642 21/09/2017 19/09/2017 14605890Q 01/17 GONZALEZ SANCRISTOBAL NAGORE ContabilizadaSECR
1.996,50 1.914,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.996,50 1.914,00
Total Facturas Registradas 1
164
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
GRUAS OJEMBARRENA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 1395. Retirada en Amurrio y llevada a Amurrio furgon Transit 0635GDM
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.415 25/08/2017 17/08/2017 B01130780 1395 GRUAS OJEMBARRENA ContabilizadaPOLI
165,39 165,39
Fak/Fra 1396. Retirada en Amurrio y llevado a Amurrio toyota corolla 5517CTP
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.416 25/08/2017 17/08/2017 B01130780 1396 GRUAS OJEMBARRENA ContabilizadaPOLI
132,30 132,30
Fak/Fra 1397. Retirada en Amurrio y llevado a Amurrio Citroen Xsara 8833CKV
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.417 25/08/2017 17/08/2017 B01130780 1397 GRUAS OJEMBARRENA ContabilizadaPOLI
132,30 132,30
Fak/Fra 1398. Recogido en Amurrio y llevado a Amurrio Renault clio 8122HNL
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.418 25/08/2017 17/08/2017 B01130780 1398 GRUAS OJEMBARRENA ContabilizadaPOLI
132,30 132,30
Fak/Fra 1416. Retirada en Amurrio y llevado a Amurrio Audi A4 2373CHY
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.419 25/08/2017 18/08/2017 B01130780 1416 GRUAS OJEMBARRENA ContabilizadaPOLI
132,30 132,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
694,59 694,59
Total Facturas Registradas 5
165
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
GUNE MUSIC, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 000249. 2 Altavoces LD System mod. Maui 28G2, , 2 funda altavoz LD System
mod. Maui 28G2
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.939 06/07/2017 29/06/2017 B01475466 000249 GUNE MUSIC, S.L. ContabilizadaPERS
2.495,99 2.495,99
Fak./Fra. 000258. 1 altavoz LD System mod. Road Jack 10, 1 funda p/ altavoz; 2 altavoz LD
System mod. Stinger, 2 fundas
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.940 06/07/2017 05/07/2017 B01475466 000258 GUNE MUSIC, S.L. ContabilizadaPERS
1.470,00 1.470,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.965,99 3.965,99
Total Facturas Registradas 2
166
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
HAUR PARKEAK S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 34. REPARACION BARANDILLAROJA, MUELLE JIRAFA Y REPARACION BARCO
INFANTIL EN EL PARQUE.
Fase
:
14/08/2017 R
F 2017 2.162 26/07/2017 26/05/2017 B95859674 2017 34 HAUR PARKEAK S.L. ContabilizadaOBRA
3.648,15 3.648,15
Fak./Fra. 2017 037. Desmontaje de paneles, limpieza y pintado de juegos del parque
municipal
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.163 26/07/2017 12/06/2017 B95859674 2017 037 HAUR PARKEAK S.L. ContabilizadaOBRA
1.560,90 1.560,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.209,05 5.209,05
Total Facturas Registradas 2
167
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
HERNANDEZ CORDON J.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F14-000156. 16 gelocatil 650 mg., 16 Ibupofreno 600 mg
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.592 15/09/2017 12/09/2017 14932572Y F14-000156 HERNANDEZ CORDON J.A. ContabilizadaPERS
77,76 77,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
77,76 77,76
Total Facturas Registradas 1
168
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FA171768. Pabellón o7 Maskuribai: cambio e inicialización de cilindro
Fase
:
05/10/2017 R
F 2017 2.534 08/09/2017 30/08/2017 B20846481 FA171768 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaPOLI
167,73
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
167,73
Total Facturas Registradas 1
169
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
IBERDROLA CLIENTES, SAU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Remesa 2017, 06, 2863. Consumo eléctrico/Elektrizitate kontsumoa. Período/Epealdia:
18-05/23-06-2017
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.950 07/07/2017 29/06/2017 A95758389 Remesa 2017, 06, 2 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaOBRA
2.103,90 2.103,90
Gikolarrako Jaiak 2017: consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 1.981 10/07/2017 03/07/2017 A95758389 201707030105376 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaFIES
202,75
Suministro eléctrico en Larrabe 35
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.231 03/08/2017 28/07/2017 A95758389 201707280104076 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaFIES
78,77
Fak/Fra 2017.07.12447. Consumo eléctrico Julio. Uztailaren elektrezitate kontsumoa
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.290 08/08/2017 28/07/2017 A95758389 2017.07.12447 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaOBRA
1.823,98 1.823,98
Fak/Fra 20170814010536230. derechos de enganche
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.383 21/08/2017 14/08/2017 A95758389 201708140105362 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaFIES
21,88
Fak/fra 20170801010536227. Derechos de enganche
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.384 21/08/2017 14/08/2017 A95758389 201708140105362 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaFIES
21,88
Suministro eléctrico/Elektrizitate hornidura. Periodo/Epealdia: 11-21/08/2017. Juan de
Urrutia plaza 1
Fase
:
22/09/2017 R
F 2017 2.528 07/09/2017 31/08/2017 A95758389 201708310103440 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaFIES
121,36
Suministro eléctrico/Elektrizitate hornidura. Periodo/Epealdia: 11-21/08/2017. José de
Madinabeitia 1
Fase
:
22/09/2017 R
F 2017 2.529 07/09/2017 31/08/2017 A95758389 201708310103440 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaFIES
156,22
170
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Remesa 2017, 08, 22650. Suministro eléctrico/elektrizitate kontsumoa
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.532 08/09/2017 30/08/2017 A95758389 Remesa 2017, 08, 2 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaOBRA
1.612,99 1.612,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.143,73 5.540,87
Total Facturas Registradas 9
171
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
REMESA 2017, 06, 4283- Consumo eléctrico/elektrizitate kontsumoa. Periodo/Epealdia:
27-03/31-05-2017
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.951 07/07/2017 29/06/2017 A95554630 REMESA 2017, 06, IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. ContabilizadaOBRA
11.479,56 11.479,56
FAk/Fra. 2017.07.13882. Consumo eléctrico Julio. Uztailaren elektrezitate kontsumoa
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.291 08/08/2017 28/07/2017 A95554630 2017.07.13882 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. ContabilizadaOBRA
9.338,90 9.338,90
Remesa 2017, 08, 24154. Suministro eléctrico/Elektrizitate hornidura
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.533 08/09/2017 30/08/2017 A95554630 Remesa 2017, 08, 2 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. ContabilizadaOBRA
4.312,84 4.312,84
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
25.131,30 25.131,30
Total Facturas Registradas 3
172
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULO ELECTRICO, SA.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F2017/01496. Ekaina/Junio 2017. Cuota mensual recarga de vehículo/kotxe baten
brikarga
Fase
:
03/08/2017 R
F 2017 2.093 17/07/2017 30/06/2017 A95625042 F2017/01496 IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULO ELECTRICO, SA. ContabilizadaOBRA
50,35
Fak/Fra. F2017/01798 Uztaila/Julio. Cuota mensual de carga de vehiculo.
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.341 11/08/2017 31/07/2017 A95625042 F2017/01798 IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULO ELECTRICO, SA. ContabilizadaOBRA
50,35
Abuztua/Agosto 2017. carga vehículo eléctrico
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.579 14/09/2017 31/08/2017 A95625042 F2017/02239 IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULO ELECTRICO, SA. ContabilizadaOBRA
50,35
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
151,05
Total Facturas Registradas 3
173
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
EXTRAPRESUPUESTARIA. Periodo de facturación 01-07/01-09-2017. total asegurados 34.
F 2017 2.435 29/08/2017 01/07/2017 A95321386 M00030-AS 20170 IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. Operación no pptariaPERS
7.325,04 7.325,04
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.325,04 7.325,04
Total Facturas Registradas 1
174
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
INDARLAN OBRAS Y EVENTOS SLL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 8514. Alquiler, portes de entrega y recogida de 85 vallas evento galv. 2.40x1.20 m.
del 14 al 18-08-2017
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.438 30/08/2017 28/08/2017 B95803292 8514 INDARLAN OBRAS Y EVENTOS SLL ContabilizadaFIES
726,00 726,00
Fak/Fra 8530. Alquiler, prtes de entrega y recogida de 2 contenedores maritmo de 6m.
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.474 04/09/2017 30/08/2017 B95803292 8530 INDARLAN OBRAS Y EVENTOS SLL ContabilizadaFIES
774,40 774,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.500,40 1.500,40
Total Facturas Registradas 2
175
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 217102. Solsticio de verano en Aresketamendi, Chorizo, txistorra y lomo.
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.422 28/08/2017 24/06/2017 B01236553 217102 INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. ContabilizadaMONT
293,03 293,03
Fak/Fra 217123. Txistorra, txakoli Xarmant, queso Aguiñaga, para concurso fotográfico.
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.423 28/08/2017 11/07/2017 B01236553 217123 INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. ContabilizadaCULT
43,35 43,35
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
336,38 336,38
Total Facturas Registradas 2
176
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Emit- 104.. Ekaina/Junio 2017. l "Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia
Municipal/Partaidetza eta Gardeta
Fase
:
07/07/2017 R
F 2017 1.878 03/07/2017 30/06/2017 B01057827 Emit- 104 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaMONT
5.293,75 5.293,75
Emit- 144. Uztaila/Julio 2017. l "Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia
Municipal/Partaidetza eta Gardetas
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.657 25/09/2017 25/09/2017 B01057827 Emit- 144 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaMONT
5.293,75 5.293,75
Emit- 145. Abuztua/Agosto 2017. "Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia
Municipal/Partaidetza eta Gardetas
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.659 25/09/2017 25/09/2017 B01057827 Emit- 145 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaMONT
5.293,75 5.293,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
15.881,25 15.881,25
Total Facturas Registradas 3
177
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Cursos de formación: "Los actos adm. tras la reforma ...", "Nuevo Plan General contable
para Aytos. ..."
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.003 12/07/2017 03/07/2017 Q2040001F 001681 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA ContabilizadaPERS
331,00 331,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
331,00 331,00
Total Facturas Registradas 1
178
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA U 17140800. EKAINA/JUNIO 2017. MANTENIMIENTO, MEJORA Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO
Fase
:
14/07/2017 R
F 2017 1.897 04/07/2017 30/06/2017 A50086412 U 17140800 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
3.577,61 3.577,61
FRA U 17140867. EKAINA/JUNIO 20SOLUCIONES EN "LA NUBE" ,SERVICIO DE
COMPUTACIÓN CLOUD RDS/REMOTE APP PARA 10 USUARIOS/AS
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.960 07/07/2017 30/06/2017 A50086412 U 17140867 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
514,25 514,25
Cyberoam CR25iNG - 3 Years Renewal - Total Value Subscription (AV, AS, IPS,
W&AFilter,8x5) / Cyberoam CR10iNG - 3 Years
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.164 26/07/2017 26/07/2017 A50086412 U 71400001 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
3.309,35 3.309,35
FAK./FRA. U 17141047. MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA
INFORMATICO (JULIO de 2017)
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.252 03/08/2017 31/07/2017 A50086412 U 17141047 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
3.577,61 3.577,61
FAK/FRA. U 17141046. SOLUCIONES EN "LA NUBE" , SERVICIO DE COMPUTACIÓN
CLOUD RDS/REMOTE APP PARA 10 USUARIOS /AS
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.253 03/08/2017 31/07/2017 A50086412 U 17141046 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
514,25 514,25
FAK/FRA. U 17141109. ABUZTUA/AGOSTO 2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.503 06/09/2017 31/08/2017 A50086412 U 17141109 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
3.577,61 3.577,61
FAK./FRA. u 17141108. ABUZTUA/AGOSOTO 2017. SOLUCIONES EN "LA NUBE" ,
SERVICIO DE COMPUTACIÓN CLOUD RDS/REMOTE APP
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.504 06/09/2017 31/08/2017 A50086412 U 17141108 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
514,25 514,25
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
15.584,93 15.584,93
Total Facturas Registradas 7
179
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
INTEMAN, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
1 aerosol insecticida avispas
Fase
:
24/07/2017 R
F 2017 1.886 03/07/2017 22/06/2017 A01018654 17/03443 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA
208,36 208,36
Igerilekuak/Piscinas: 2 garrafas 30 lts. 30 P Teman alga
Fase
:
31/07/2017 R
F 2017 2.024 12/07/2017 30/06/2017 A01018654 17/03653 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA
617,10 617,10
1 garrafa 30 lts. Bioteman sanitario
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.157 26/07/2017 17/07/2017 A01018654 17/03955 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA
1.023,66 1.023,66
1 garrafa de 10 lts. Nanodor fruits (Artzain Eguna 2017)
Fase
:
09/10/2017 R
F 2017 2.588 15/09/2017 08/09/2017 A01018654 17/04821 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA
394,46 394,46
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.243,58 2.243,58
Total Facturas Registradas 4
180
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
INTERBIAK, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Campañas 2017: gastos de autopiasta, entrada Bilba-Ugarte
Fase
:
05/10/2017 R
F 2017 2.625 20/09/2017 19/09/2017 A95212510 a95212510 INTERBIAK, S.A. ContabilizadaCULT
4,38 4,38
Campañas 2017: gastos de autopiasta, entrada Bilba-Ugarte
Fase
:
05/10/2017 R
F 2017 2.626 20/09/2017 14/09/2017 A95212510 000112 INTERBIAK, S.A. ContabilizadaCULT
4,38 4,38
Campañas 2017: gastos de autopiasta, Santurtzi-Bilbao
Fase
:
05/10/2017 R
F 2017 2.627 20/09/2017 19/09/2017 A95212510 0001122 INTERBIAK, S.A. ContabilizadaCULT
4,38 4,38
Campañas 2017: gastos de autopiasta, Santurtzi-Bilbao
Fase
:
05/10/2017 R
F 2017 2.628 20/09/2017 14/09/2017 A95212510 0001052 INTERBIAK, S.A. ContabilizadaCULT
4,38 4,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
17,52 17,52
Total Facturas Registradas 4
181
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
INVESTIGACION UNIVERSIDAD EMPRESAS/JAKINTZA LANEZKO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 17/0327. Socialización del patrimonio de la guerra civil del monte San Pedro
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.986 10/07/2017 30/06/2017 G48112155 17/0327 INVESTIGACION UNIVERSIDAD EMPRESAS/JAKINTZA LANEZKO IKERKUNTZA ContabilizadaCULT
5.000,00 5.000,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.000,00 5.000,00
Total Facturas Registradas 1
182
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
IPAR OIL BI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Zabaleko Ik.: suministro de gasóleo/gasoleo hornidura (2.000 lts)
Fase
:
03/11/2017 R
F 2017 2.650 22/09/2017 21/09/2017 B75049940 17 1041 IPAR OIL BI, S.L. ContabilizadaEUSK
1.160,00
Zabaleko Ik.: suministro de gasóleo/gasoleo hornidura (4.579 lts.)
Fase
:
23/11/2017 R
F 2017 2.695 27/09/2017 21/09/2017 B75049940 17 1042 IPAR OIL BI, S.L. ContabilizadaEUSK
2.655,83
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.815,83
Total Facturas Registradas 2
183
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
IPARNATURE,S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2017- 72. Oporretan ere euskaraz (75% )
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.919 04/07/2017 04/07/2017 B01374750 2017- 72 IPARNATURE,S.L. ContabilizadaEUSK
28.875,00 28.875,00
Fak,/Fra. 2017-82. Rincon del parque ( Del 12 de junio del 2017 al 28 de julio de 2017 )
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.585 14/09/2017 14/09/2017 B01374750 2017- 82 IPARNATURE,S.L. ContabilizadaCULT
2.777,50 2.777,50
Rect. Rec2017- 98 / Oporretan ere euskaraz actualizacion convenio Araba
Fase
:
23/11/2017 R
F 2017 2.729 29/09/2017 28/09/2017 B01374750 Rec2017- 98 IPARNATURE,S.L. ContabilizadaEUSK
7.652,70 7.652,70
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
39.305,20 39.305,20
Total Facturas Registradas 3
184
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
IRAGARRI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Araba Euskaraz 2017: publizitatea/publicidad
Fase
:
03/08/2017 R
F 2017 1.964 07/07/2017 30/06/2017 B20810354 I-171709 IRAGARRI, S.L. ContabilizadaEUSK
302,50
Fak./Fra. I-172557. Berria egunkaria: publicidad/publizitatea. Amurrioko Jaiak 2017
Fase
:
02/10/2017 R
F 2017 2.527 07/09/2017 31/08/2017 B20810354 I-172557 IRAGARRI, S.L. ContabilizadaFIES
302,50 302,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
605,00 302,50
Total Facturas Registradas 2
185
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
IRASTORZA OTEGUI, RAFAEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra F08255. Estudio de implementación de instalaciones fotovoltaicas para el
autoconsumo en edificios públicos
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.286 07/08/2017 18/07/2017 35770665F F08255 IRASTORZA OTEGUI, RAFAEL ContabilizadaOBRA
1.179,75 1.033,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.179,75 1.033,50
Total Facturas Registradas 1
186
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
IRUNA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 171.234. Abono universal 1l. Abono geraneos 2l.
F 2017 2.310 09/08/2017 31/07/2017 B01040609 171.234 IRUNA, S.L. O.K.OBRA
19,99
Fak/Fra AM 171.344. Abono geraneos 2L.
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.494 05/09/2017 31/08/2017 B01040609 AM 171.344 IRUNA, S.L. ContabilizadaOBRA
7,33
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
27,32
Total Facturas Registradas 2
187
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 152. 30 kartel/carteles: Día internacional de la LGTBI
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.884 03/07/2017 31/05/2017 30695556D 152 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaIGUAL
50,03 50,03
Fak./Fra. 153. 22 cj. papel reciclado, 6.000 cartas c/ memebrete, 1 cj. sobres 1/2 folio, 250
capetas amarillas comision
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.885 03/07/2017 23/06/2017 30695556D 153 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaINTE
1.155,45 1.155,45
Fak./Fra. 176. Amurrioko Jaiak 2017: 160 invitaciones a colores/gonbidapenak
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.175 28/07/2017 21/07/2017 30695556D 176 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaFIES
106,48 106,48
Fak./Fra. 177. 4 Din A4 papel reciclado
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.176 28/07/2017 21/07/2017 30695556D 177 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaPOLI
74,54 74,54
Fak./Fra. 184. 100 carteles "no agredas"
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.177 28/07/2017 21/07/2017 30695556D 184 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaIGUAL
130,07 130,07
Fak./Fra.178. 10 cj. Din A4 papel reciclado, 6.000 folios c/ memebrete, 2 cj. sobres 1/2 folio,
250 carpetas amarillas,
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.178 28/07/2017 21/07/2017 30695556D 178 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaINTE
1.007,81 1.007,81
Fak./Fra. 185. 1.500 tickets morcillada; 1.100 tickets comida San Roque
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.586 15/09/2017 31/07/2017 30695556D 185 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaFIES
337,59 337,59
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.861,97 2.861,97
Total Facturas Registradas 7
188
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
IZA ASCENSORES, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Pasarela D. Aldama. 3. hiruhileko /3º trimestre 2017: mantenimiento ascensor/igogailuaren
mantenimendua
Fase
:
03/08/2017 R
F 2017 2.015 12/07/2017 01/07/2017 B01148212 6.184 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
513,15 513,15
Ayto. (subescaleras) 3. hiruhileko /3º trimestre 2017: mantenimiento ascensor/igogailuaren
mantenimendua
Fase
:
03/08/2017 R
F 2017 2.016 12/07/2017 01/07/2017 B01148212 6.075 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
218,19 218,19
Ayto./Udaletxea. 3. hiruhileko /3º trimestre 2017: mantenimiento ascensor/igogailuaren
mantenimendua
F 2017 2.017 12/07/2017 01/07/2017 B01148212 6.074 IZA ASCENSORES, S.L. Falta hoja de pedidoOBRA
441,44
Amurrio Antzokia (montapelículas 3. hiruhileko /3º trimestre 2017: mantenimiento
ascensor/igogailuaren mantenimendua
Fase
:
03/08/2017 R
F 2017 2.018 12/07/2017 01/07/2017 B01148212 6.057 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
172,64 172,64
Amurrio Antzokia (montacargas) 3. hiruhileko /3º trimestre 2017: mantenimiento
ascensor/igogailuaren mantenimendua
Fase
:
03/08/2017 R
F 2017 2.019 12/07/2017 01/07/2017 B01148212 6.056 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
259,56 259,56
Lucas Rey Ik. 3. hiruhileko /3º trimestre 2017: mantenimiento ascensor/igogailuaren
mantenimendua
Fase
:
03/08/2017 R
F 2017 2.020 12/07/2017 01/07/2017 B01148212 5.910 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
283,83 283,83
Villa Fe. 3. hiruhileko /3º trimestre 2017: mantenimiento ascensor/igogailuaren
mantenimendua
Fase
:
03/08/2017 R
F 2017 2.021 12/07/2017 01/07/2017 B01148212 5.901 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
407,30 407,30
Biblioteka.. 3. hiruhileko /3º trimestre 2017: mantenimiento ascensor/igogailuaren
mantenimendua
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.022 12/07/2017 01/07/2017 B01148212 5.853 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
419,13
189
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Kultur Etxea. 3. hiruhileko /3º trimestre 2017: mantenimiento ascensor/igogailuaren
mantenimendua
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.023 12/07/2017 01/07/2017 B01148212 5.851 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
436,36
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.151,60 1.854,67
Total Facturas Registradas 9
190
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
IZARDUI 2005, SLP
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1729. Proyecto de derribo del edificio Memdiko 15
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.283 07/08/2017 01/08/2017 B01392679 1729 IZARDUI 2005, SLP ContabilizadaURBN
1.990,45 1.990,45
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.990,45 1.990,45
Total Facturas Registradas 1
191
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
JIMENEZ CABEZA, JUAN
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK/FRA 018. Preparación y pintado en el museo etnográfico El Refor
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.256 04/08/2017 04/08/2017 72716230M 018 JIMENEZ CABEZA, JUAN ContabilizadaCULT
330,00 330,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
330,00 330,00
Total Facturas Registradas 1
192
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 487. Ekaina/Junio 2017. Gara, M. Deportivo, Tiempo, Viajar, Mi Casa, Más allá,
Burda, Super foto digital
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.883 03/07/2017 30/06/2017 72254729E 487 JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION ContabilizadaCULT
120,90 120,90
Fak/Fra. 500. Suscripción de prensa y revistas del mes de Julio
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.294 08/08/2017 31/07/2017 72254729E 500 JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION ContabilizadaCULT
124,65 124,65
Fak./Fra. 521. Abuztua/Agosto 2017. Harpidetzak/Suscripciones: Gara, Tiempo, Viajar, Mi
Casa, Más allá, Burda, Super Fot
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.549 11/09/2017 31/08/2017 72254729E 521 JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION ContabilizadaCULT
107,55 107,55
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
353,10 353,10
Total Facturas Registradas 3
193
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 333. Exhibición Funbox Factory, día 17 de agosto
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.372 18/08/2017 17/08/2017 B48871651 333 KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L. ContabilizadaFIES
2.530,00 2.530,00
Fak/Fra 322. Actuación orquesta River, día 13 de agosto a la tarde y noche
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.373 18/08/2017 13/08/2017 B48871651 322 KALEAN CULTURA Y OCIO, S.L. ContabilizadaFIES
2.541,00 2.541,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.071,00 5.071,00
Total Facturas Registradas 2
194
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
KANTAURIKO URKIDETZA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
2. hiruhileko/ 2º triemestre 2017. Recibo de agua
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.430 28/08/2017 07/08/2017 P0100362C 2º trimestre KANTAURIKO URKIDETZA ContabilizadaMONT
16.014,81 16.014,81
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
16.014,81 16.014,81
Total Facturas Registradas 1
195
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
KASKAGORRI FUTBOL KLUBA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 17001. 2017ko euskararen erabilera bultzatzeko antolatutako futbol kanpusaren
gastuak/gastos campus de fútbol
Fase
:
10/11/2017 R
F 2017 2.721 29/09/2017 30/06/2017 G01231471 17001 KASKAGORRI FUTBOL KLUBA ContabilizadaEUSK
1.000,00 1.000,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.000,00 1.000,00
Total Facturas Registradas 1
196
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
KATIBEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 2. Colocación cintas para atar ikurriña al balcon
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.289 07/08/2017 04/08/2017 E01170596 2 KATIBEL ContabilizadaALCD
37,50 37,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
37,50 37,50
Total Facturas Registradas 1
197
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
KEYTRON ELECTRONICA S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F17/556. 9 antenas y 9 baterías para talkis
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 2.041 12/07/2017 23/06/2017 A48152581 F17/556 KEYTRON ELECTRONICA S.A. ContabilizadaPOLI
944,49 944,49
FAK/FRA. F17/627. Reparación radioteléfonos analógicos motorola
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.262 04/08/2017 02/08/2017 A48152581 F17/627 KEYTRON ELECTRONICA S.A. ContabilizadaPOLI
380,24 380,24
FAK/FRA F17/624 Reparación radioteléfono portátil Motorola MTP850
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.263 04/08/2017 01/08/2017 A48152581 F17/624 KEYTRON ELECTRONICA S.A. ContabilizadaPOLI
438,02 438,02
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.762,75 1.762,75
Total Facturas Registradas 3
198
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
KIROLZER S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
E 292017. GASTOS ESCUELA DE BALLET ENERO-JUNIO 2017 EN BAÑUETA
KIROLDEGIA
F 2017 2.043 13/07/2017 13/07/2017 B31603996 E 292017 KIROLZER S.L. Sin presupuestoCULT
2.865,05 2.865,05
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.865,05 2.865,05
Total Facturas Registradas 1
199
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK. A 390. FALDOIA URTEKARIA-GAKOAK/PUBLICIDAD EN ANUARIO
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.169 27/07/2017 27/07/2017 A20644928 A 390 KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L. ContabilizadaEUSK
363,00 363,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
363,00 363,00
Total Facturas Registradas 1
200
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. K17/3510. 3 cubre radiador 295 cms, 1 cubre radiador 136 cm., 6 m. protecciones
para tubos, columna 3 caras,
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 1.928 05/07/2017 03/07/2017 B48467278 K17/3510 KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA, SL ContabilizadaOBRA
2.985,31 2.985,31
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.985,31 2.985,31
Total Facturas Registradas 1
201
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 314 Contratación de escenario de 12x8 y 2 alerones del 12 al 17 de agosto
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.362 17/08/2017 17/08/2017 B95630737 314 KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L. ContabilizadaFIES
2.940,30 2.940,30
Fak/Fra 315 Contratación de la Fanfarria Sama-Siku día 16 de agosto.
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.363 17/08/2017 17/08/2017 B95630737 315 KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L. ContabilizadaFIES
907,50 907,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.847,80 3.847,80
Total Facturas Registradas 2
202
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
KUTTUNA FILMAK, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 11. Begibistan 2017: gastos de producción del festival
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.649 22/09/2017 19/09/2017 B01537414 11 KUTTUNA FILMAK, SL ContabilizadaFIES
2.904,00 2.904,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.904,00 2.904,00
Total Facturas Registradas 1
203
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 1
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2017 000006. Ekaina/Junio 2017. San Mamés Etxea: servicio de
gestión/kudeaketa zerbitzua
Fase
:
14/07/2017 R
F 2017 1.917 04/07/2017 30/06/2017 U95809851 2017 000006 LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE
MAYO
ContabilizadaBIEN
7.954,13 7.954,13
Fak/Fra. r2017 07. Gestión Ute San Mamés etxea mes Julio.
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.388 21/08/2017 31/07/2017 U95809851 r2017 07 LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE
MAYO
ContabilizadaBIEN
8.219,26 8.219,26
Fak/Fra 2017 00008. Abuztua/Agosto 2017. UTE San Mamés etxea
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.491 04/09/2017 31/08/2017 U95809851 2017 00008 LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE
MAYO
ContabilizadaBIEN
8.219,26 8.219,26
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
24.392,65 24.392,65
Total Facturas Registradas 3
204
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2017 00006. Ekaina/Junio 2017.Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de
gestión/kudeaketa zerbitzua
Fase
:
14/07/2017 R
F 2017 1.918 04/07/2017 30/06/2017 U95833513 2017 00006 LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS. LEY 18/1982 DE MAYO UTE CENT
ContabilizadaBIEN
6.925,32 6.925,32
Fak/Fra 2017 00007. Gestión Centro de día de Amurrio mes julio.
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.387 21/08/2017 31/07/2017 U95833513 2017 00007 LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS. LEY 18/1982 DE MAYO UTE CENT
ContabilizadaBIEN
6.242,87 6.242,87
Fak/Fra 2017008. Abuztua/ Agosto 2017. UTE centro de día Amurrio.
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.492 04/09/2017 31/08/2017 U95833513 2017008 LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS. LEY 18/1982 DE MAYO UTE CENT
ContabilizadaBIEN
6.181,89 6.181,89
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
19.350,08 19.350,08
Total Facturas Registradas 3
205
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LANAKOOR SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2017/265. Urtarrila-Ekaina/Enero-Junio 2017. Coord. seguridad y salud obra
urbanización de la c/ Frontón
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 2.026 12/07/2017 30/06/2017 B95538419 2017/265 LANAKOOR SL ContabilizadaURBN
2.105,40 2.105,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.105,40 2.105,40
Total Facturas Registradas 1
206
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LANBAST SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 00000727. Ekaina/Junio 2017. Asist. Técnica en materia laboral personal y E.
Música; regularización febrero-m
Fase
:
14/07/2017 R
F 2017 1.921 05/07/2017 30/06/2017 B48966303 00000727 LANBAST SL ContabilizadaPERS
1.895,13 1.895,13
Fra. /Fra. 00000872. Uztaila/Julio 2017. Asistencia Técnica en materia laboral personal
municipal
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.250 03/08/2017 31/07/2017 B48966303 00000872 LANBAST SL ContabilizadaPERS
1.822,96 1.822,96
Fak/Fra 00001015. Asistencia Técnica ( En materia laboral y función pública personal
municipal )
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.436 29/08/2017 29/08/2017 B48966303 00001015 LANBAST SL ContabilizadaPERS
1.822,96 1.822,96
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.541,05 5.541,05
Total Facturas Registradas 3
207
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LANPESA INGENIERIA SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 1411. Feria San Roke - Alquiler visor BM-1000 AC nº 10792231 con plataforma
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.401 24/08/2017 17/08/2017 B95010963 1411 LANPESA INGENIERIA SL ContabilizadaFIES
121,00 121,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
121,00 121,00
Total Facturas Registradas 1
208
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LANTEGI AITOR OTZERIN, S.L.U. - LANAIOTZ, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 17.052. Basarte: 16 tubo cuadrado, cortar y hacer agujeros, pintura, tapones,
tornillos hormigón
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.210 01/08/2017 29/07/2017 B01414481 17.052 LANTEGI AITOR OTZERIN, S.L.U. - LANAIOTZ, S.L. ContabilizadaDEPO
216,35 216,35
Fak,./Fra. 17.053. Malla electrosoldada y plastificada con abrazaderas, 22 barrilla con
arandelas para marcar líneas de
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.211 01/08/2017 29/07/2017 B01414481 17.053 LANTEGI AITOR OTZERIN, S.L.U. - LANAIOTZ, S.L. ContabilizadaDEPO
201,49 201,49
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
417,84 417,84
Total Facturas Registradas 2
209
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LARRAKUSIA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0.67. Suministro de productos cárnicos para comidas de hermandad. Amurrioko
Jaiak 2017
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.508 06/09/2017 01/09/2017 B01362839 0.67 LARRAKUSIA, S.L. ContabilizadaFIES
4.354,90 4.354,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.354,90 4.354,90
Total Facturas Registradas 1
210
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LATORRE NUÑEZ ELENA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 203. 15 camisetas recepción a los/as niños/as de acogida el 13 de agosto de 2017
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.171 28/07/2017 27/07/2017 72714876P 203 LATORRE NUÑEZ ELENA ContabilizadaALCD
103,50 103,50
Fak/Fra 205. Juegos de cama, protectores de cama y sobrecama
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.295 08/08/2017 07/08/2017 72714876P 205 LATORRE NUÑEZ ELENA ContabilizadaBIEN
253,45 253,45
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
356,95 356,95
Total Facturas Registradas 2
211
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 176106PA00274. Ekaina/Junio 2017. Programa Amurrio Zazpi Egunetan
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.904 04/07/2017 30/06/2017 B01040906 179106PA00274 LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO ContabilizadaPERS
577,17 577,17
Fak./Fra. 179106PA00308. Uztaila/Julio 2017. Amurrio Zazpi Egunetan programa
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.248 03/08/2017 31/07/2017 B01040906 179106PA00308 LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO ContabilizadaALCD
577,17 577,17
Fak/Fra 179106PA00355 Abuztua/agosto 2017. Amurrio zazpi egunetan
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.473 04/09/2017 31/08/2017 B01040906 179106PA00355 LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO ContabilizadaPERS
577,17 577,17
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.731,51 1.731,51
Total Facturas Registradas 3
212
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LEZAMAUTO, S.L.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 8057. Nissan Pick Up 0694 CNR: 4 cubiertas, equilibrado
Fase
:
07/11/2017 R
F 2017 2.120 20/07/2017 24/05/2017 B01280015 8057 LEZAMAUTO, S.L.L. ContabilizadaMONT
446,68 446,68
Fak./Fra. 8166. Nissa Pick Up 0694 CNR: revisr y sustituir kit de embrague
Fase
:
07/11/2017 R
F 2017 2.158 26/07/2017 18/07/2017 B01280015 8166 LEZAMAUTO, S.L.L. ContabilizadaMONT
843,87 843,87
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.290,55 1.290,55
Total Facturas Registradas 2
213
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 0 59922. UZTAILA/JULIO 2017. LIMPIEZA CASA CONSISTORIALY LOCALES
POLICIA MUNICIPAL /GARBIKETA ZERBITZUA
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.214 01/08/2017 31/07/2017 B39021217 0 59922 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA
3.336,04 3.336,04
FAK./FRA. 059923. UZTAILA/JULIO 2017. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS LOCALES DE
LA POLICIA MUNICIPAL
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.215 01/08/2017 31/07/2017 B39021217 0 59923 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA
301,29 301,29
Fak/ Fra 0 60199. Abuztua/Agosto LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL-LIMPIEZA POLICIA
MUNICIPAL
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.461 01/09/2017 31/08/2017 B39021217 0 60199 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA
3.336,04 3.336,04
Fak/Fra 0 60200. SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO-LOCALES DE LA
POLICIA MUNICIPAL
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.462 01/09/2017 31/08/2017 B39021217 0 60200 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA
301,29 301,29
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.274,66 7.274,66
Total Facturas Registradas 4
214
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LIMPIEZAS ABANDO, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1707189. Limpieza locales de Aspaltza/Aspaltzako lokaletan garbiketa zerbitzua
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.113 20/07/2017 20/07/2017 B48848634 1707189 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaEUSK
129,05 129,05
Fak/Fra 1707230. Uztaila/Julio 2017. Lucas Rey Ik: servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzuaDTO 17/217E
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.192 31/07/2017 26/07/2017 B48848634 1707230 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
6.905,19 6.905,19
Fak/Fra 1707231. Uztaila/Julio 2017. Tantaka, EPA, Aulas Formación, Aldaiturriaga, Aiara
8: servicio de limpieza/garbike
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.193 31/07/2017 26/07/2017 B48848634 1707231 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
4.438,22 4.438,22
Fak/Fra. 1707232. Uztaila/Julio 2017. Zabaleko ik/ Tipi-tapa: servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzua
Fase
:
14/08/2017 R
F 2017 2.194 31/07/2017 26/07/2017 B48848634 1707232 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
2.178,76 2.178,76
Fak/Fra 1708401. Abuztua/Agosto 2017. Lukas Rey ik: servicio de limpieza/ garbiketa
zerbitzua
Fase
:
10/10/2017 R
F 2017 2.451 31/08/2017 28/08/2017 B48848634 1708401 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
6.905,19 6.905,19
Fak/fra 1708402. Abuztua/agosto 2017. Tantaka, EPA, aulas formación, aldaiturriaga, aiara
8. Servicio de limpieza
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.452 31/08/2017 28/08/2017 B48848634 1708402 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
4.438,22 4.438,22
Fak/Fra 1408403. Abuztua/agosto. Zabaleko ik./Tipi-Tapa: servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzua
Fase
:
10/10/2017 R
F 2017 2.453 31/08/2017 28/08/2017 B48848634 1708403 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
2.178,76 2.178,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
27.173,39 27.173,39
Total Facturas Registradas 7
215
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LIMPIEZAS INDUSTRIALES IRIS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/fra /171432/2017 Insoección de colector en vertedero por tuberia 19-06-2017
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.386 21/08/2017 01/08/2017 B48241483 /171432/2017 LIMPIEZAS INDUSTRIALES IRIS, S.L. ContabilizadaMONT
1.016,40 1.016,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.016,40 1.016,40
Total Facturas Registradas 1
216
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0646/17. Ekaina/Junio 2017. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa
zerbitzua
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 1.899 04/07/2017 30/06/2017 J01318195 0646/17 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaOBRA
121,00 121,00
LIMPIEZA DEL ASCENSOR
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.198 31/07/2017 30/07/2017 J01318195 0747/17 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaOBRA
121,00 121,00
Fak/fra 0870/17 Abuztua/Agosto 2017. Limpieza del asecensor. Igogailuaren garbiketa
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.468 04/09/2017 30/08/2017 J01318195 0870/17 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaOBRA
121,00 121,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
363,00 363,00
Total Facturas Registradas 3
217
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LKS INGENIERÍA, S. COOP.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1750272. Parque lineal del Nervión, trmo Zamora-Olako: mejora de caminos
municipales/bideak hobetzeko iproiekt
Fase
:
26/10/2017 R
F 2017 2.718 29/09/2017 25/09/2017 F20545018 1750272 LKS INGENIERÍA, S. COOP. ContabilizadaURBN
459,80 459,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
459,80 459,80
Total Facturas Registradas 1
218
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LUIS MARIA LUZURIAGA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fra. Emir-66 - Escenario y Joselu 15.08.2017
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.357 16/08/2017 16/08/2017 B01395003 Emit- 66 LUIS MARIA LUZURIAGA, S.L. ContabilizadaFIES
4.114,00 4.114,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.114,00 4.114,00
Total Facturas Registradas 1
219
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LUYANDO OPTICOS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. Gafas de seguridad progresivas. César Usategui
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.591 15/09/2017 13/09/2017 B01414853 269 LUYANDO OPTICOS, S.L. ContabilizadaPERS
173,80 173,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
173,80 173,80
Total Facturas Registradas 1
220
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 7150234013. cubiertas negras, cubiertas transparentes, espiral 6 mm., espiral 8
mm., espiral 10 mm.
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.938 06/07/2017 30/06/2017 A79206223 7150234013 LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) ContabilizadaPERS
140,29 140,29
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
140,29 140,29
Total Facturas Registradas 1
221
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
MAPFRE VIDA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Seguro accidentes cuadrillas de fiestas 2017
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.125 20/07/2017 19/07/2017 A28229599 030017530625 MAPFRE VIDA, S.A. ContabilizadaFIES
1.254,69
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.254,69
Total Facturas Registradas 1
222
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
MAQUINZA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0/013731. Rodillo hombre sentado duplex, despazamiento de entrega, gastos
consumo, legalización residuos, reti
Fase
:
23/11/2017 R
F 2017 2.619 20/09/2017 15/09/2017 A50059013 0/013731 MAQUINZA, S.A. ContabilizadaOBRA
228,42
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
228,42
Total Facturas Registradas 1
223
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
MARMOLES DEL NERVION, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 164. 6 Suministro de piedra San Vicente, 1 suministro saco de cemento cola
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.959 07/07/2017 23/06/2017 A01100536 164 MARMOLES DEL NERVION, S.A. ContabilizadaOBRA
428,10 428,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
428,10 428,10
Total Facturas Registradas 1
224
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
MARTIN HORTAL MEKEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2.362. Suministro de bebidas comida cuadrillas 2017
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.525 07/09/2017 11/08/2017 14954656X 2.362 MARTIN HORTAL MEKEL ContabilizadaFIES
277,14 277,14
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
277,14 277,14
Total Facturas Registradas 1
225
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
MASIDE PARAMO, ENRIQUE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A1353. Inscripción situación urbanística inscripción obra nueva en Uskategi,
parcela P12p419
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.989 10/07/2017 26/06/2017 36168531L A1353 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN
21,82 19,12
Fak./Fra. A 1867. Nota simple: información sobre el Centro de Salud
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.600 19/09/2017 18/09/2017 36168531L A 1867 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaINTE
3,64 3,19
Fak./Fra. A 1804. Inscripción en el Registro de obra nueva en Lezama realizada por Andrés
Castresana Lasa
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.711 28/09/2017 08/09/2017 36168531L A 1804 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN
21,82 19,12
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
47,28 41,43
Total Facturas Registradas 3
226
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Cementerio/Hilerria: 6 rasilla de metro, 1 cemento lafarge gris 35 kg.
Fase
:
17/07/2017 R
F 2017 1.902 04/07/2017 30/06/2017 A01051051 171.680 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA
12,12 12,12
1 saco arena caliza, 1 saco arena "Miranda", 1 i cemento lafarge 35 kg.
Fase
:
22/09/2017 R
F 2017 2.514 07/09/2017 31/08/2017 A01051051 171.950 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA
15,14
40 saco escombro, 6 rollo redonde de 6, mallazo
Fase
:
16/10/2017 R
F 2017 2.633 21/09/2017 15/09/2017 A01051051 171.999 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA
391,58 391,58
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
418,84 403,70
Total Facturas Registradas 3
227
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
10 ARENA CALIZA FINA 25 KG., 2 CEMENTO 25 KG., BALDOSA ROSETA bILBAO
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.012 12/07/2017 20/06/2017 B01260108 999 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
33,52 33,52
Aceras: 2 arena roja
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.013 12/07/2017 20/06/2017 B01260108 1.000 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
4,48 4,48
1 pulsador corto rosc.
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.014 12/07/2017 20/06/2017 B01260108 1.001 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaEUSK
12,22
El Crucero: 7 mortero seco gris
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.039 12/07/2017 10/07/2017 B01260108 1.145 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
22,45 22,45
Aceras/Espaloiak: 7 mortero seco
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.040 12/07/2017 10/07/2017 B01260108 1.154 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
22,45 22,45
Biltegia/Almacén: 1 sumidero sifónico
Fase
:
25/08/2017 R
F 2017 2.168 27/07/2017 24/07/2017 B01260108 1.220 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
15,95 15,95
2 sacos arena caliza fina 25 kg., 1 cemento gris 25 kg.
Fase
:
25/08/2017 R
F 2017 2.173 28/07/2017 26/07/2017 B01260108 1.230 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
8,59 8,59
FAk/Fra 1342. Yeso tosco rápido
Fase
:
30/08/2017 R
F 2017 2.323 10/08/2017 31/07/2017 B01260108 1342 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
3,85 3,85
228
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Señales: 2 arena roja miranda 28 kg., 1 cemento gris 25 kg.
Fase
:
09/10/2017 R
F 2017 2.565 13/09/2017 10/09/2017 B01260108 1.494 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
7,10 7,10
Igerilekuak eta aldagelak/Piscinas y vestuarios: 1 cemento 25 kg.
Fase
:
23/11/2017ADO
Fec. Prev. Pago:
19/10/2017
F 2017 2.602 19/09/2017 15/09/2017 B01260108 1.520 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
8,65 8,65
El Refor. Aldagelak/Vestuarios: 2 arena caliza fina 25 kg., 1 cemento gris
Fase
:
23/11/2017 R
F 2017 2.687 26/09/2017 20/09/2017 B01260108 1.584 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
7,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
146,36 127,04
Total Facturas Registradas 11
229
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
MATILLA MUNIOZGUREN, ESTIBALIZ
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/fra 441. 12 bandas y 13 ramos Fiestas patronales 2017
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.470 04/09/2017 18/08/2014 45625320J 441 MATILLA MUNIOZGUREN, ESTIBALIZ ContabilizadaFIES
635,07 635,07
Fak/Fra 442. 2 bandas y 1 ramo. Fiestas patronales 2017
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.471 04/09/2017 18/08/2017 45625320J 442 MATILLA MUNIOZGUREN, ESTIBALIZ ContabilizadaFIES
65,01 65,01
Fak./Fra. 708. 1 ficus para el hall del Ayuntamiento
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.609 19/09/2017 15/09/2017 45625320J 708 MATILLA MUNIOZGUREN, ESTIBALIZ ContabilizadaPERS
80,02 80,02
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
780,10 780,10
Total Facturas Registradas 3
230
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
MEDINA OFRETORIO, KOLDO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FV170143. Instalación de cuentahoras depuración en la piscina infantil, reforma
maniobra, revisión llenado pis
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.220 02/08/2017 11/07/2017 22742904K FV170143 MEDINA OFRETORIO, KOLDO ContabilizadaDEPO
177,37 177,37
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
177,37 177,37
Total Facturas Registradas 1
231
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 124. Carteleras Ayuntamiento: 4 metacrilatos de 880x660x6 mm.
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.512 07/09/2017 04/09/2017 45627298J 124 MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER ContabilizadaOBRA
287,50 287,50
Fak./Fra. 123. El Refor. Aldagelak/Vestuarios: 1 vídrio de 1570x1260; 1 vídrio de 1040x660
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.513 07/09/2017 04/09/2017 45627298J 123 MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER ContabilizadaOBRA
521,33 521,33
Fak./Fra. 134. Tipi-Tapa: 2 vídrios de 680x440 colocados
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.636 21/09/2017 20/09/2017 45627298J 134 MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER ContabilizadaOBRA
88,09 88,09
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
896,92 896,92
Total Facturas Registradas 3
232
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
MENSAPI S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 353. Ekaina/Junio 2017. Tertanga-Amurrio/Baranbio-Amurrio: transporte de
vecinos/as/hauzokideen garraioa
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.987 10/07/2017 30/06/2017 B01060466 353 MENSAPI S.L. ContabilizadaMONT
330,00 330,00
FAK/FRA 362. TRANSPORTE VECINOS ARTOMAÑA-SARATXO-AMURRIO Y REGRESO
2017 BARAMBIO- LEZAMA-LARRIMBE
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.260 04/08/2017 31/07/2017 B01060466 362 MENSAPI S.L. ContabilizadaMONT
264,00 264,00
Fak./Fra. 366. Abuztua/Agosto 2017. Baranbio-Amurrio, Lezama-Amurrio: transporte de
vecinos/as/hauzokideen garraioa
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.539 08/09/2017 31/08/2017 B01060466 366 MENSAPI S.L. ContabilizadaMONT
264,00 264,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
858,00 858,00
Total Facturas Registradas 3
233
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
MEREY TRADE, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fra. 17063. Asistencia técnica redacción ampliación del proyecto refundido del vertedero de
Larrabe (Amurrio) - 20%
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 2.082 17/07/2017 17/07/2017 B95719928 17063 MEREY TRADE, SL ContabilizadaMONT
3.751,00 3.751,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.751,00 3.751,00
Total Facturas Registradas 1
234
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
MORA ROMAN, MANFRED DANIEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 031. Desbroce por hileras en 28 hc. de parcelas reforestadas
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.123 20/07/2017 18/07/2017 79128163K 031 MORA ROMAN, MANFRED DANIEL ContabilizadaMONT
8.220,30 8.220,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
8.220,30 8.220,30
Total Facturas Registradas 1
235
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
MORENO DURANA M. TERESA - Telmer-
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 32. 3 fundas limpieza de tintorería
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.509 06/09/2017 01/08/2017 30599316R 32 MORENO DURANA M. TERESA - Telmer- ContabilizadaBIEN
30,00 30,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
30,00 30,00
Total Facturas Registradas 1
236
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
MUGURUZA UDAETA, MIREN GARBIÑE (ESTANCO)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 20. Cartel de Fiestas/Jaietako haurrentzako Kartel Lehiaketa accesita: Maider
Udaeta Martín
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.055 14/07/2017 10/07/2017 14587521R 20 MUGURUZA UDAETA, MIREN GARBIÑE (ESTANCO) ContabilizadaCULT
30,00 30,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
30,00 30,00
Total Facturas Registradas 1
237
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
MURGIBE,S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 72/2017. Ekaina/Junio 2017. Servicio Municipal de Igualdad/Berdintasun
zerbitzua
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.896 03/07/2017 03/07/2017 B48729719 72/2017 MURGIBE,S.L. ContabilizadaIGUAL
2.580,39 2.580,39
Fak./Fra. 84/2017. Uztaila/Julio 2017. Gestión del Servicio Municipal de Igualdd
d/Berdintasun zerbitzua
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.179 28/07/2017 28/07/2017 B48729719 84/2017 MURGIBE,S.L. ContabilizadaIGUAL
2.580,39 2.580,39
Fak/Fra 94/2017. Abuztua/Agosto servicio de igualdad/ berdintasun zerbitzua.
Fase
:
23/11/2017 R
F 2017 2.460 01/09/2017 01/09/2017 B48729719 94/2017 MURGIBE,S.L. ContabilizadaIGUAL
2.580,33 2.580,33
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.741,11 7.741,11
Total Facturas Registradas 3
238
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
NAVARRO REDONDO Mª JOSE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 12/17. Rincón del Parque: caramelos/gozoki
Fase
:
20/10/2017 R
F 2017 2.147 24/07/2017 21/07/2017 72716414M 12/17 NAVARRO REDONDO Mª JOSE ContabilizadaCULT
9,50 9,50
Fak./Fra. 13-19. Txistularien kontzertua/Concierto Txistularis: 45 botellines de agua
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.570 13/09/2017 12/08/2017 72716414M 13-19 NAVARRO REDONDO Mª JOSE ContabilizadaCULT
22,50 22,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
32,00 32,00
Total Facturas Registradas 2
239
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
NERBIOI, S.L
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 5651. Desinfección, desinsectación y desratitzación de las haurreskolak curso
2017-2018 (40% del presupuesto)
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.432 29/08/2017 28/08/2017 B01436989 5651 NERBIOI, S.L ContabilizadaEUSK
242,00 242,00
Fak/fra 5652. Desinfección, desinsectación y desratización de Ikastola Aresketa, Lucas Rey,
Zabaleko y Virgen Niña
Fase
:
27/10/2017 R
F 2017 2.433 29/08/2017 28/08/2017 B01436989 5352 NERBIOI, S.L ContabilizadaEUSK
1.173,70
Kirol instalakuntzak/Instalaciones deportivas: 3. tratamendu/3º tratamiento 2017.
Desinfección y desinsectación
F 2017 2.645 22/09/2017 22/09/2017 B01436989 5665 NERBIOI, S.L Sin presupuestoDEPO
665,50
Basarte futbol zelaia/Campo fútbol de Basarte: control y eliminación de topos
Fase
:
23/11/2017 R
F 2017 2.646 22/09/2017 22/09/2017 B01436989 5664 NERBIOI, S.L ContabilizadaDEPO
145,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.226,40 242,00
Total Facturas Registradas 4
240
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
NEUMATICOS CAMARERO, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
DESMONTAR Y MONTAR AGRICOLA DELANTERA/REMOLQUE
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.191 31/07/2017 22/07/2017 B01295625 101153 NEUMATICOS CAMARERO, S.L. ContabilizadaMONT
25,41
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
25,41
Total Facturas Registradas 1
241
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
NOVATILU, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2.017/N/2.657. 1 mesa picnic/picnic mahaia
Fase
:
26/10/2017 R
F 2017 2.723 29/09/2017 08/08/2017 B98197916 2.017/N/2.657 NOVATILU, SL ContabilizadaOBRA
286,77 286,77
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
286,77 286,77
Total Facturas Registradas 1
242
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
NUEVOS HORMIGONES ALAVESES, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2017/231. Campo fútbol/Futbol zelaia: 3m3 hormigón
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.332 11/08/2017 08/08/2017 B01014828 2017/231 NUEVOS HORMIGONES ALAVESES, S.L. ContabilizadaDEPO
300,46 300,46
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
300,46 300,46
Total Facturas Registradas 1
243
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
NUÑEZ RODRIGUEZ, RICARDO -EUREKA-
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 17-F121 1 ecopack
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.342 14/08/2017 14/08/2017 33427565D 17-F121 NUÑEZ RODRIGUEZ, RICARDO -EUREKA- ContabilizadaFIES
423,50 423,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
423,50 423,50
Total Facturas Registradas 1
244
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
16 ud. tableros OSB de 2500x1250 mm., corte tablero según medidas. 4 ud manillas para
ventana
Fase
:
03/08/2017 R
F 2017 2.000 11/07/2017 06/07/2017 72717899H 31 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaOBRA
606,21 606,21
112 ud. piezas para reparación de sillas de madera de haya; 2 ud. pieza en madera de roble
Fase
:
25/08/2017 R
F 2017 2.167 27/07/2017 26/07/2017 72717899H 35 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaOBRA
607,42 607,42
1 pq. estacas y riostras para colocación del cartel de fiestas
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.326 10/08/2017 08/08/2017 72717899H 38 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaOBRA
78,65
Descerrajar puerta de portal nº 12 en San José, sustitución de cerradura y cerrojo, cepillado
y ajuste
Fase
:
18/10/2017 R
F 2017 2.601 19/09/2017 15/09/2017 72717899H 40 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaBIEN
242,00 242,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.534,28 1.455,63
Total Facturas Registradas 4
245
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ORBESPORT, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 375-2017. Grabar placa de aluminio fresada y esmaltada en negro
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.308 09/08/2017 09/05/2017 B48170088 375-2017 ORBESPORT, S.L. ContabilizadaMONT
114,95 114,95
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
114,95 114,95
Total Facturas Registradas 1
246
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ORKATZ, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
CAPTURA EN VIVO T TRASLADO DE FAUNA (CORZA)
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.204 31/07/2017 24/07/2017 B01469774 317 ORKATZ, SL ContabilizadaMONT
66,00 66,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
66,00 66,00
Total Facturas Registradas 1
247
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
OSATEK, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. TLA-0002. Servicio de teleasistencia/Telelaguntza zerbitzua: 3 pertsona/personas
(01.01/30.06.2017)
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.027 12/07/2017 30/06/2017 A01126309 TLA-0002 OSATEK, S.A. ContabilizadaBIEN
72,00 72,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
72,00 72,00
Total Facturas Registradas 1
248
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
OSORO GUERRA, OSKAR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. emit- 2017050. Repuestos de juegos infantiles
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.545 09/09/2017 09/09/2017 30615162T Emit- 2017050 OSORO GUERRA, OSKAR ContabilizadaDEPO
411,40 411,40
Fak./Fra. Emit- 201749. Inspección de áreas de juego infantil
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.553 11/09/2017 11/09/2017 30615162T Emit- 201749 OSORO GUERRA, OSKAR ContabilizadaOBRA
544,50 544,50
Emit- 2017057. Repuestos para el parque Juan de Urrutia: cuerda de trepa curvo; reanclaje
de tobogán
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.644 21/09/2017 21/09/2017 30615162T Emit- 2017057 OSORO GUERRA, OSKAR ContabilizadaOBRA
284,35 284,35
Emit- 2017058. 3ª (25%) Inspección y mantenimiento de áreas de juego infantil
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.692 26/09/2017 26/09/2017 30615162T Emit- 2017058 OSORO GUERRA, OSKAR ContabilizadaOBRA
544,50 544,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.784,75 1.784,75
Total Facturas Registradas 4
249
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
OZENKI SOINUA-ARGIA, S.L.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1/000116. Txistularien kontzertua/Concierto Txistularis: sonorización
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.571 13/09/2017 14/08/2017 B95450151 1/000116 OZENKI SOINUA-ARGIA, S.L.L. ContabilizadaCULT
629,20 629,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
629,20 629,20
Total Facturas Registradas 1
250
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
PAREDES ALONSO ELOY
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0079/2017. Solsticio de verano: suministro de 200 panes
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.993 11/07/2017 24/06/2017 14560304Q FAC 0079/2017 PAREDES ALONSO ELOY ContabilizadaMONT
93,60 93,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
93,60 93,60
Total Facturas Registradas 1
251
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
PEÑA BIZKAIA DE TIRAGOMAS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 0000059. Campeonato de tiragomas realizado 16 de agosto.
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.366 17/08/2017 16/08/2017 G95547816 0000059 PEÑA BIZKAIA DE TIRAGOMAS ContabilizadaFIES
726,00 726,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
726,00 726,00
Total Facturas Registradas 1
252
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
PEREZ DE ARRIBA, JOSE MARIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 170614. Master Txiki: 4 tarrina 400 g shilitake fresco ecológico, 6 tarrina 200 g.
shilitake ecológico
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.995 11/07/2017 30/06/2017 72718435W 170614 PEREZ DE ARRIBA, JOSE MARIA ContabilizadaMONT
38,80 38,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
38,80 38,80
Total Facturas Registradas 1
253
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
PEREZ URIETA, JUAN LUIS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 008. Servicio de catering los días 11 y 15 de agosto de 2017/Katering zerbitzua
abuztuaren 11 eta 15ean
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.688 26/09/2017 25/09/2017 14934190Z 008 PEREZ URIETA, JUAN LUIS ContabilizadaFIES
499,73 499,73
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
499,73 499,73
Total Facturas Registradas 1
254
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
PIENSOS RAMON PEREZ, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 823. 2 carbón saco grande
F 2017 2.099 17/07/2017 13/07/2017 J01180140 823 PIENSOS RAMON PEREZ, S.C. Falta hoja de pedidoMONT
39,01 39,01
Fak./Fra. 839. 10 sacos grandes de carbón/10 saku ikatza. Amurrioko Jaiak 2017
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.152 24/07/2017 20/07/2017 J01180140 839 PIENSOS RAMON PEREZ, S.C. ContabilizadaFIES
195,05 195,05
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
234,06 234,06
Total Facturas Registradas 2
255
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
PIKATZA ARRIOLA, FELIX
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 17-026. San Juan 2017: egurrezko jolas bilduma saio bat haurrentzat/Juegos de
madera para niños/as
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.103 18/07/2017 05/07/2017 30616633E 17-026 PIKATZA ARRIOLA, FELIX ContabilizadaFIES
440,00 440,00
Fak./Fra. 17-035. Baserritar Eguna/Día del baserritarra 2017: hobekien aurkeztutako
garaikurra/trofeo al puesto mejor pr
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.651 22/09/2017 18/09/2017 30616633E 17-035 PIKATZA ARRIOLA, FELIX ContabilizadaMONT
45,00 45,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
485,00 485,00
Total Facturas Registradas 2
256
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
PLAZA MURGA, IÑAKI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 2017/015. Concierto 15 agosto. Abuztuaren 15ean kontzeruagatik
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.364 17/08/2017 16/08/2017 30691021M 2017/015 PLAZA MURGA, IÑAKI ContabilizadaFIES
3.509,00 3.074,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.509,00 3.074,00
Total Facturas Registradas 1
257
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
PORTA-SIGNAL S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2703. 6 poste polipropileno, 6 pie señal, 12 cartel antivandálico
Fase
:
27/10/2017 R
F 2017 2.337 11/08/2017 14/07/2017 B54420807 2703 PORTA-SIGNAL S.L. ContabilizadaPOLI
1.718,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.718,20
Total Facturas Registradas 1
258
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
PROMOCIONES DEPORTIVAS GARFE, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 130. Amurrioko Jaiak 2017: partido de pelota/Esku pilota partidua
F 2017 2.722 29/09/2017 14/08/2017 B26265355 130 PROMOCIONES DEPORTIVAS GARFE, SL Sin presupuestoDEPO
3.206,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.206,50
Total Facturas Registradas 1
259
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
RECA HISPANIA, S.A.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1620389. 24 guante flexilite, 400 bridas
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.104 18/07/2017 10/07/2017 A96854625 1620389 RECA HISPANIA, S.A.U. ContabilizadaOBRA
151,25 151,25
Fak/Fra 1626652. reca broca hss 338-n, reca sierra-calar, brida resist. uv ne. 4.5x280, brida
resist. uv ne. 4.5x360
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.375 18/08/2017 07/08/2017 A96854625 1626652 RECA HISPANIA, S.A.U. ContabilizadaOBRA
131,16 131,16
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
282,41 282,41
Total Facturas Registradas 2
260
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
RED KUORUM SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK/FRA. . 2017 08. PLAN DE URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL
aYUNTAMIETO DE AMURRIO
F 2017 2.139 21/07/2017 21/07/2017 B01539014 2017 08 RED KUORUM SL A J.G.L.IGUAL
7.018,00 7.018,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.018,00 7.018,00
Total Facturas Registradas 1
261
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
REINA ORTIZ, FRANCISCO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 230. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.922 05/07/2017 14/06/2017 14595011Q 230 REINA ORTIZ, FRANCISCO ContabilizadaFIES
29,04 29,04
Fak./Fra. 271. Amurrio Antzokia: limpieza cristales externos/kanpoko kristalen garbiketa
zerbitzua
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.144 21/07/2017 10/07/2017 14595011Q 271 REINA ORTIZ, FRANCISCO ContabilizadaFIES
29,04 29,04
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
58,08 58,08
Total Facturas Registradas 2
262
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
REPSOL BUTANO, SA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 480591002363. 12 unidades UD125 llena, mezcla a butano
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.311 09/08/2017 04/08/2017 A28076420 480591002363 REPSOL BUTANO, SA ContabilizadaFIES
178,56 178,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
178,56 178,56
Total Facturas Registradas 1
263
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
RESTAURANTE RUPERTO, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 3569. Ekaina/Junio 2017. Udaltzaingoa: 19 bazkari/comidas
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.923 05/07/2017 30/06/2017 J01345339 3569 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPOLI
209,00 209,00
Fak./Fra. 3665. Uztaila/Julio 2017. 24 bazkari/comidas
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.287 07/08/2017 31/07/2017 J01345339 3665 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPOLI
264,00 264,00
Fak/Fra 3752. 38 menús y tortillas, ensaladas y refrescos para velada boxing
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.463 01/09/2017 31/08/2017 J01345339 3752 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPOLI
540,10 540,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.013,10 1.013,10
Total Facturas Registradas 3
264
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
RICOH ESPAÑA, SLU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 841520428. Ekaina/Junio 2017. Fotocopiadora MP 3054SP. Última lectura:
25.961. Nº copias: 4.239
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.156 26/07/2017 06/07/2017 B82080177 841520428 RICOH ESPAÑA, SLU ContabilizadaINTE
31,29 31,29
FAk/Fra 841568583. Modelo MP 3054SP- nª serie G156P800698. Periodo 01-31 julio. Inicio
25961 fin 29468 consumo 3507
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.404 24/08/2017 07/08/2017 B82080177 841568583 RICOH ESPAÑA, SLU ContabilizadaINTE
25,88 25,88
Fak./Fra. 841608349. Abuztua/Agosto 2017. Fotocopiadora MP 3054SP. Ultima lectura:
32.801. Nº copias: 3.333
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.653 25/09/2017 07/09/2017 B82080177 941608349 RICOH ESPAÑA, SLU ContabilizadaINTE
24,60 24,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
81,77 81,77
Total Facturas Registradas 3
265
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
RIESGO Y TRABAJO, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2-4186-2017.Reconocimientos médicos/Osasun azterketak, analíticas: 52
trabajadores/as
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.929 05/07/2017 23/06/2017 B26252767 2-4186/2017 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS
1.924,00 1.924,00
Fak./Fra. 2-4320/2017. Reconocimientos médicos y analíticas para 4 trabajadores/as
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.930 05/07/2017 26/06/2017 B26252767 2-4320/2017 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS
144,00 144,00
Fak./Fra. 2-4620/2017. 1 Osasun azterketa/reconocimiento médico
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 2.004 12/07/2017 06/07/2017 B26252767 2-4620/2017 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS
36,00 36,00
Fak/fra 3-675/2017 concierto de la actividad preventiva periodo 01-09/30-11-2017
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.496 05/09/2017 01/09/2017 B26252767 3-675/2017 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS
499,13 499,13
Fak/Fra 2-5650/2017 Gestión de la vigilancia de la salud, pago 3 de 4
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.497 05/09/2017 01/09/2017 B26252767 2-5650/2017 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS
544,50 544,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.147,63 3.147,63
Total Facturas Registradas 5
266
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ROASMOVIL INVERSIONES, SL.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
1 funda móvil
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.943 06/07/2017 13/06/2017 B87571907 917000003 ROASMOVIL INVERSIONES, SL. ContabilizadaPERS
10,00 10,00
Endosatario: 11915739Z - VILLARRAZO PRADOS, BERNARDO
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10,00 10,00
Total Facturas Registradas 1
267
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ROD-VAL PULCRO PLAN SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 177. Ekaina/Junio 2017. Limpieza Bibliotecas / Limpieza Piso C/ Dionisio Aldama,
7/garbiketa zerbitzua
Fase
:
07/07/2017 R
F 2017 1.892 03/07/2017 30/06/2017 B01440841 177 ROD-VAL PULCRO PLAN SL ContabilizadaOBRA
1.520,63 1.520,63
Fak./Fra. 205. Uztaila/Julio 2017. Limpieza Bibliotecas / Limpieza Piso C/ Dionisio Aldama,
7/garbiketa zerbitzua
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.216 02/08/2017 31/07/2017 B01440841 205 ROD-VAL PULCRO PLAN SL ContabilizadaOBRA
1.520,63 1.520,63
Fak/Fra 234 Limpieza Bibliotecas / Limpieza Piso C/ Dionisio Aldama, 7/Garbiketa zerbitzua
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.464 01/09/2017 31/08/2017 B01440841 234 ROD-VAL PULCRO PLAN SL ContabilizadaOBRA
1.520,63 1.520,63
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.561,89 4.561,89
Total Facturas Registradas 3
268
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU'
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 00/521. 100 USB 8GB de diversos colores.
Fase
:
12/10/2017 R
F 2017 2.558 12/09/2017 11/09/2017 72717097K 00/521 SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' ContabilizadaALCD
1.173,70 1.173,70
XXXVIII Argazki lehiaketa/Concurso Fotográfico: 4 grabaciones
Fase
:
12/10/2017 R
F 2017 2.583 14/09/2017 12/09/2017 72717097K 00/523 SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' ContabilizadaCULT
45,98 45,98
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.219,68 1.219,68
Total Facturas Registradas 2
269
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SASOIA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2017/58. Programa de tabaco en LH 6 de Virgen Niña, Zabaleko Ik., Lucas Rey Ik.
y Aresketa Ikastola
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.935 06/07/2017 30/06/2017 B95055737 2017/58 SASOIA, S.L. ContabilizadaEUSK
1.020,00 1.020,00
Fak./Fra. 2017/57. Programa de tabaco en 2º ESO en Aresketa Ikastola e IES Zaraobe
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.936 06/07/2017 30/06/2017 B95055737 2017/57 SASOIA, S.L. ContabilizadaEUSK
511,08 511,08
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.531,08 1.531,08
Total Facturas Registradas 2
270
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTOS JUNDIZ SLU (SEBAL)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2017142. Plaza minusválido fondo azul, gasolinera raya amarilla y pintado
peatones, símbolo peatón blanco, pin
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.208 01/08/2017 26/07/2017 B01526722 a2017142 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTOS JUNDIZ SLU (SEBAL) ContabilizadaURBN
2.785,61 2.785,61
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.785,61 2.785,61
Total Facturas Registradas 1
271
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 3484. 1 caja de cello 8 uni, 2 cajas funda multitaladro, 10 caja fastener blanco
plástico, 12 post it 40x50
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.394 24/08/2017 20/07/2017 72716833X 3484 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaINTE
384,40 384,40
Fak/Fra 3485. Premio concurso pintura navideña- Maider Pinedo. 2016ko Gabonetako
pintura lehiaketaren saria
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.395 24/08/2017 20/07/2017 72716833X 3485 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
60,00 60,00
Fak/Fra 3495. 2 carpetas 40 fundas, 1 cuaderno, 7 sobres burbuja
Fase
:
24/11/2017 R
F 2017 2.396 24/08/2017 21/08/2017 72716833X 3495 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaSECR
34,10 34,10
Fak/Fra 3496. 1 agenda 2017
Fase
:
24/11/2017 R
F 2017 2.397 24/08/2017 21/08/2017 72716833X 3496 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaMONT
12,50 12,50
Fak/Fra 3497. 44 hojas papel verjurado, 102 hojas A4 de colores, 2 cintas adhesivas.
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.398 24/08/2017 21/08/2017 72716833X 3497 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
12,10 12,10
FAk/Fra 3498. 65 cartulinas, 4 rotulador, 1 copia color A4, 3 rotulador maxiflo, 1 rollo forro
adhesivo, 14 rotulador...
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.399 24/08/2017 21/08/2017 72716833X 3498 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
457,80 457,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
960,90 960,90
Total Facturas Registradas 6
272
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Obras. Fotocopiadora digital Sharp MX2700N.. Ultima lectura: 365.994 B/N 208.365 C. Nº
copias: 7.746 B/N 3.888 C
Fase
:
02/10/2017 R
F 2017 2.517 07/09/2017 30/08/2017 B01275601 17/0726 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaOBRA
435,05 435,05
Kultura.. Fotocopiadora multifunción Sharp MX2600N..Ultima lectura: 20.124 B/N 3.751 C.
Nº copias: 20.515 B/N 3.667 C
Fase
:
05/10/2017 R
F 2017 2.518 07/09/2017 30/08/2017 B01275601 17/0725 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaCULT
427,57
B. Soci.. Fotocopiadora multifunción Sharp MX2600N..Ultima lectura: 44.059 B/N 15754 C.
Nº copias: 10.927 B/N 3.362 C
Fase
:
02/10/2017 R
F 2017 2.519 07/09/2017 30/08/2017 B01275601 17/0724 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaBIEN
330,02 330,02
Udaltzaingoa.. Fotocopiadora multif. Sharp MX2600N..Ultima lectura: 16.599 B/N 17.440 C.
Nº copias: 4.018 B/N 3.404 C
Fase
:
02/10/2017 R
F 2017 2.520 07/09/2017 30/08/2017 B01275601 17/0723 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaPOLI
278,73 278,73
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.471,37 1.043,80
Total Facturas Registradas 4
273
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 17- 10000527. Ekaina/Junio 2017. Tramitación de expedientes sancionadores
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.979 07/07/2017 30/06/2017 B96067400 17- 10000527 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL ContabilizadaINTE
1.798,46 1.798,46
Fra. 17-10000597 - Gestión multas julio 2017
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.356 16/08/2017 16/08/2017 B96067400 17- 10000597 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL ContabilizadaINTE
710,03 710,03
Fak./Fra. 17- 10000655. Abuztua/Agosto 2017. Tramitación de expedientes sancionadores
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.593 18/09/2017 13/09/2017 B96067400 17- 10000655 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL ContabilizadaINTE
1.063,59 1.063,59
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.572,08 3.572,08
Total Facturas Registradas 3
274
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fakk./Fra. A/17083 A/17083. Asesoramiento a policia local
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.180 28/07/2017 27/07/2017 B01527019 A/17083 A/17083 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL, SLU ContabilizadaPERS
3.333,55 3.333,55
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.333,55 3.333,55
Total Facturas Registradas 1
275
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SERVIRREINER S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 628267. Turismo, Kultur Etxea, Ayto.: botellero, envase rellenable, dispensador
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.118 20/07/2017 30/06/2017 B48785810 628267 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
74,90 74,90
Fak./Fra. 628268. Envases rellenables
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.119 20/07/2017 30/06/2017 B48785810 628268 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaPOLI
22,14 22,14
FRA, 633088 - 4 SERVICIO DISPENSADOR JULIO 2017 Y 38 L AGUA
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.359 17/08/2017 31/07/2017 B48785810 633088 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
74,90 74,90
Fak./Fra. 638226. Abuztua/Agosto 2017. Envase rellenable y dispensador
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.580 14/09/2017 31/08/2017 B48785810 638226 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaPOLI
60,13 60,13
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
232,07 232,07
Total Facturas Registradas 4
276
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 04/17. 2. hiruhileko/2º trim. 2017. Club de Jubilados: gastos de limpieza y
mantenimiento/mantenimendua eta ga
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.166 27/07/2017 30/06/2017 J01486471 04/17 SHEILA Y MARIMAR GARCIA MALUENDA, S.C. ContabilizadaCULT
152,29 152,29
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
152,29 152,29
Total Facturas Registradas 1
277
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SINBAIT, SC
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 23/17. Begibistan 2017. Diseño e imágen del festival, diseño invitación clausura,
diseño web y maquetación
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.647 22/09/2017 19/09/2017 J01447820 23/17 SINBAIT, SC ContabilizadaFIES
1.449,58 1.449,58
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.449,58 1.449,58
Total Facturas Registradas 1
278
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 4002064893. Facturación junio 2017/2017ko ekainaren fakturazioa
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 2.095 17/07/2017 30/06/2017 A83052407 4002054893 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR
2.344,55 2.344,55
Ingurugiroa/M. Ambiente: envío caja grande Gobierno Vasco
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.247 03/08/2017 02/08/2017 A83052407 FRO20173066143 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaMONT
13,50 13,50
Fak./Fra. 4002082299. Facturación julio 2017/2017ko uztailaren fakturazioa
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.333 11/08/2017 31/07/2017 A83052407 4002082299 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR
1.941,27 1.941,27
Fak./Fra. 4002099195. Facturación agosto 2017/2017ko abuztuaren fakturazioa
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.523 07/09/2017 31/08/2017 A83052407 4002099195 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR
2.083,73 2.083,73
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.383,05 6.383,05
Total Facturas Registradas 4
279
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 3433324. Zinema/Cine: Buscando a Dory, Ben-Hur, Gernika, the movie, Café
society, Mi amigo el gigante, Tarde p
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.232 03/08/2017 22/12/2016 G28029643 3433324 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
97,53 97,53
Fak./Fra. 3435145. Zinema/Cine: Cuerpo de élite, Peter y el Dragón, Bridget Jones baby,
Capitán fantastic, Elle, Un mons
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.233 03/08/2017 25/01/2017 G28029643 3435145 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
117,58 117,58
Fak./Fra. 3439807. Zinema/Cine: Las chica del tren, No culpes al karma, Trolls, Ozzy, Que
Dios nos perdone,
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.234 03/08/2017 22/02/2017 G28029643 3439807 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
83,19 83,19
Fak./Fra. 3441624. Zinema/Cine: Amor y amistad, La comuna, Pixi Post eta opara-email,
Aliados, Villaviciosa de al lado,
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.235 03/08/2017 24/03/2017 G28029643 3441624 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
105,88 105,88
Fak./Fra. 3446124. Zinema/Cine: La llegada, María y los demás, Frantz, Comanchera,
Vuelta a la casa de mi madre,
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.236 03/08/2017 25/04/2017 G28029643 3446124 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
41,21 41,21
Fak./Fra. 3447678. Zinema/Cine: Contra tiempo, La llegada, Figuras ocultas, Batman, Lion,
Teresa y Tim, Ciudad de las es
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.237 03/08/2017 24/05/2017 G28029643 3447678 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
67,23 67,23
Fak./Fra. 3449464. Zinema/Cine: El guardián invisible, La vida de calabacín, Lo que de
verdad importa, Manchester frente
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.238 03/08/2017 23/06/2017 G28029643 3449464 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
79,46 79,46
Fak./Fra. 28513477. Zinema/Cine: Moonlight, Pitufos, la aldea escondida, El bar, El bebe
jefazo, Mañana empieza todo,
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.239 03/08/2017 21/07/2017 G28029643 28513477 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
70,34 70,34
280
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Fak./Fra. 28516576. Representación de Marikixkur eta hiru hartzak
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.240 03/08/2017 21/07/2017 G28029643 28516576 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
126,70 126,70
Fak./Fra. 28516577. Representación de "El florido Pensil"
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.241 03/08/2017 31/07/2017 G28029643 28516577 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
288,60 288,60
Fak./Fra. 28516578. Representaci´de "Magia lapurra"
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.242 03/08/2017 31/07/2017 G28029643 28516578 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
32,50 32,50
Fak./Fra. 28516579. Representación de "Todas las bellas las más bellotas"
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.243 03/08/2017 31/07/2017 G28029643 28516579 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
142,80 142,80
Fak./Fra. 28516580. Representación de Frida Kahlo, viva la vida"
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.244 03/08/2017 31/07/2017 G28029643 28516580 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
107,80 107,80
Fak./Fra. 28516581. Representación Kaput
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.245 03/08/2017 31/07/2017 G28029643 28516581 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
16,00 16,00
Fak./Fra. 28517307. Tipi Tapa Korrika, Aiora Zulaika, Pirritx eta Porrotx
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.328 10/08/2017 03/08/2017 G28029643 28517307 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaEUSK
379,20 379,20
Fak/Fra Representación Barro Rojo 1º Sesión.
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.403 24/08/2017 22/08/2017 G28029643 28534329 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
66,60 66,60
Fak/Fra 28534330. Representación Chefs 1º sesión
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.408 24/08/2017 22/08/2017 G28029643 28534330 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES ContabilizadaFIES
166,80 166,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.989,42 1.989,42
Total Facturas Registradas 17
281
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SOLATXI MARTIN IRATXE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 26/17. Uztaila/Julio 2017. E. Música/Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzua
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.182 28/07/2017 28/07/2017 78878741B 26/17 SOLATXI MARTIN IRATXE ContabilizadaOBRA
1.042,50 1.042,50
Fak./Fra 29/17 E.Música/Musika E.: servicio de limpieza/ garbiketa zerbitzua
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.450 31/08/2017 29/08/2017 78878741B 29/17 SOLATXI MARTIN IRATXE ContabilizadaOBRA
1.042,50 1.042,50
Fak./Fra. 32/17. Iraila/Septiembre 2017. Musika Eskola/ Escuela Música: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.709 28/09/2017 27/09/2017 78878741B 32/17 SOLATXI MARTIN IRATXE ContabilizadaOBRA
1.042,50 1.042,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.127,50 3.127,50
Total Facturas Registradas 3
282
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SOLATXI MARTIN JON IÑAKI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 24/17. Honorarios intervención en Rec. Contenc.Adm. nº 363/2014 interpuesto por
Gesmunpal, SA - DECRETO 17/263
Fase
:
06/09/2017 R
F 2017 1.908 04/07/2017 03/07/2017 30668140D 24/17 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaINTE
7.956,96 4.970,56
Minuta 27/17. Preparación Recurso de Casación ante el TSJPV contra sentencia que
ratificaba desalojo terrenos gasoliner
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 2.097 17/07/2017 14/07/2017 30668140D 27/17 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaOBRA
2.420,00 2.120,00
Fak/Fra. 28/17. Rec. Contencios/Administ. nº 11/2017 promovido por Alberto Landa y
desestimatorio de las alegaciones a l
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 2.098 17/07/2017 14/07/2017 30668140D 28/17 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaINTE
387,20 339,20
Fak./Fra. 31/17. Uztaila/Julio 2017. Asesoramiento jurídico y seguimiento de
expedientes/Ahulkularitza juridikoa eta esp
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.181 28/07/2017 28/07/2017 30668140D 31/17 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaSECR
2.055,15 1.800,38
Fak/fra 32/17. Agosto/Abuztua. Asersoramiento jurídico y tramitación de expedientes
administrativos.
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.449 31/08/2017 30/08/2017 30668140D 32/17 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaSECR
2.055,15 1.800,38
Fak./Fra. 34/17. Iraila/Septiembre 2017. Asesoramiento jurídico y tramitación de
expedientes/Ahulkularitza juridikoa eta
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.708 28/09/2017 27/09/2017 30668140D 34/17 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaSECR
2.055,15 1.800,38
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
16.929,61 12.830,90
Total Facturas Registradas 6
283
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SOTRATHERM
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
3. hiruhileko/3º trimestre 2017. Mantenimiento sistema de calefacción edificios
municipales/udal eraikinean berogailu si
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.112 19/07/2017 01/07/2017 B48943104 S2-10520/17 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
1.693,09
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.693,09
Total Facturas Registradas 1
284
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SUMINISTROS BABIOTEC, SL EN CONSTITUCION
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. B17 2135. 1 válvula seg. soplete, 1 válvula antir. gas manorreductor, 1 válvula
antir. ox. manorreductor, 1 ma
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.218 02/08/2017 15/07/2017 B01476944 B17 2135 SUMINISTROS BABIOTEC, SL EN CONSTITUCION ContabilizadaOBRA
173,03 173,03
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
173,03 173,03
Total Facturas Registradas 1
285
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Basarte: 1 cartucho total transparente, 1 pistola silicona, 1 sumidero inox, 1 manguito , cubo
de goma, llave bola, term
Fase
:
03/08/2017 R
F 2017 1.924 05/07/2017 28/06/2017 A01031749 FC17-1429 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaDEPO
145,78 145,78
Fuentes/Iturriak: grifo lavabo presto, manguito doble reducido, llave bola
Fase
:
01/08/2017 R
F 2017 1.925 05/07/2017 28/06/2017 A01031749 FC17-1430 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
68,87 68,87
Piscinas/Igerilekuak: 2 barra baño recta, 2 cortina baño
Fase
:
01/08/2017 R
F 2017 1.926 05/07/2017 28/06/2017 A01031749 FC17/1431 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
37,59 37,59
Ayto./Udala: 2 kit tapón limp. urinario suspendido
Fase
:
01/08/2017 R
F 2017 1.927 05/07/2017 28/06/2017 A01031749 FC17-1432 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
4,69 4,69
Iturriak/Fuentes: 1 llave bola mariposa
Fase
:
01/09/2017 R
F 2017 2.225 03/08/2017 26/07/2017 A01031749 FC17-1758 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
7,77 7,77
Tantaka: 2 bisagra, 1 pestillo, 6 valla madera clásica, 8 poste madera cuadrado, 1 puerta de
madera, 8 anclaje poste mad
Fase
:
01/09/2017 R
F 2017 2.226 03/08/2017 26/07/2017 A01031749 FC17-1760 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
251,04 251,04
2 25 kg. prestocem (cemento rápido)
Fase
:
01/09/2017 R
F 2017 2.227 03/08/2017 26/07/2017 A01031749 FC17-1759 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
25,01 25,01
Junta pa D-93, juego de puntas 32 piezas. 18 rejillas PVC
Fase
:
01/09/2017 R
F 2017 2.228 03/08/2017 26/07/2017 A01031749 FC17-1756 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaOBRA
317,98 317,98
286
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Basarte: 2 armafill sika, 1 paletina triple cerda, 1 agua stop barrera
Fase
:
01/09/2017 R
F 2017 2.229 03/08/2017 26/07/2017 A01031749 FC17-1755 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaDEPO
86,81 86,81
Basarte: 1 desencofrador bellota, 2 placa mallazo, 6 varilla ferralla, 1 bolsa cuña, 1 tapa
rejilla
Fase
:
01/09/2017 R
F 2017 2.230 03/08/2017 26/07/2017 A01031749 FC17-1757 SUMINISTROS PLAZA-AMURRIO, S.A. ContabilizadaDEPO
172,74 172,74
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.118,28 1.118,28
Total Facturas Registradas 10
287
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Ekaina/Junio 2017. Consumo de gasolina/Gasolina kontsumoa (1.366.35 l.)
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 1.985 10/07/2017 30/06/2017 B01548122 CRT0000253 SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB ContabilizadaPOLI
1.429,62
FAK/FRA CRT0000283. GASOLINA JULIO 2017
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.264 04/08/2017 31/07/2017 B01548122 CRT0000283 SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB ContabilizadaOBRA
646,12
Abuztua/Agosto 2017. Suministro de carburante/Gasolina hornidura
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.506 06/09/2017 31/08/2017 B01548122 CRT0000315 SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB ContabilizadaOBRA
1.067,41
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.143,15
Total Facturas Registradas 3
288
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SUMUN EQUIPAMIENTOS SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK/FRA. 1 175. PANTALON BIELASTICO ANBOTO / LINTERNA LED LENSER M1 /
BOTA BESTARD ULTRA / PARKA 3/4 MOD DEBA
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.689 26/09/2017 26/09/2017 B95613642 1 175 SUMUN EQUIPAMIENTOS SL ContabilizadaPOLI
2.685,92 2.685,92
FAK./FRA. 1 179. GUANTE ANTICORTE DRAGON ,/ MULTIUSOS LEATHERMAN
CAMISETA TERMICA REX BLACK / GUANTE BLACKHAWK
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.691 26/09/2017 26/09/2017 B95613642 1 179 SUMUN EQUIPAMIENTOS SL ContabilizadaPOLI
645,14 645,14
Fak./Fra. 1 412. Carpeta aluminio mediana / Navaja RUI 19377 / Linterna led lenser M1 /
Pantalon anboto verano fino/cint
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.693 26/09/2017 26/09/2017 B95613642 1 412 SUMUN EQUIPAMIENTOS SL ContabilizadaPOLI
2.040,75 2.040,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.371,81 5.371,81
Total Facturas Registradas 3
289
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
SUQUISA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK/FRA. 5115. BOBINA SECAMANOS, BOLSA DE BASURA, FAIRY DREFT, FAIRY
LAVAVAJILLAS
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.261 04/08/2017 28/07/2017 B48242002 5115 SUQUISA, S.L. ContabilizadaOBRA
186,50 186,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
186,50 186,50
Total Facturas Registradas 1
290
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
TABERNA FRONTON, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 351. Intercambio con Santurtzi: lomo c/ pimientos, cafés, 37 botellas de vino, 9
claro, 29 botellas agua, 12 K
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.101 18/07/2017 12/07/2017 J01193077 351 TABERNA FRONTON, S.C. ContabilizadaCULT
475,00 475,00
Fak./Fra. 351. Intercambio con Santurtzi: llunch de 110 pinchos de tortilla, 110 de morcilla,
110 variados
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.102 18/07/2017 12/07/2017 J01193077 350 TABERNA FRONTON, S.C. ContabilizadaCULT
407,00 407,00
Fak/Fra 360. Catering concierto Iñaki Plaza
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.409 25/08/2017 15/08/2017 J01193077 360 TABERNA FRONTON, S.C. ContabilizadaFIES
119,00 119,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.001,00 1.001,00
Total Facturas Registradas 3
291
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. EMIT-160 - 140 METROS REJILLA PISCINA . DECRETO 17/255K
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 1.912 04/07/2017 30/06/2017 B01295187 Emit- 160 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaDEPO
3.599,75 3.599,75
Emit- 161. CARTELES CON MOTIVO DE LA EUSKAL JAIA DEL 27 DE MAYO de 2017
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.913 04/07/2017 30/06/2017 B01295187 Emit- 161 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaFIES
84,70 84,70
Emit- 162. SEMIFINALES DE DPORTE RURAL
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.914 04/07/2017 30/06/2017 B01295187 Emit- 162 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaDEPO
36,30 36,30
Emit-163. COCIERTO DE LA BANDA DE MUSICA DE AGURAIN / CARTELES
ESPECTÁCULO DE DANZA
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.915 04/07/2017 30/06/2017 B01295187 Emit- 163 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaFIES
72,60 72,60
COLOCACION DE CARTELES - EXPOSICION DE TALLERES ARTEESKOLA Y
MATRICULA ESCUELA DE DANZA; MONTAJE Y DESMONTAJE
F 2017 1.916 04/07/2017 30/06/2017 B01295187 Emit- 164 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Sin presupuestoCULT
883,30 883,30
Emit- 165. PRIMER PAGO GESTION DE LAS PISCINAS MUNICIPALES - TEMPORADA
2017
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 2.029 12/07/2017 12/07/2017 B01295187 Emit- 165 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaDEPO
14.908,76 14.908,76
Emit- 169. CARTELES DE SAN JUAN 2017) / AREA DE IGUALDAD - COLOCACION DE
CARTELES
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 2.030 12/07/2017 12/07/2017 B01295187 Emit- 169 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaFIES
151,25 151,25
Emit- 170. 135 METROS DE REJILLA DE PISCINA
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.254 04/08/2017 31/07/2017 B01295187 Emit- 170 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaDEPO
3.471,19 3.471,19
292
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Fak/Fra. Emit-171. SEGUNDO PAGO POR LA GESTION DE LAS PISCINAS MUNICIPALES
- TEMPORADA 2017
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.334 11/08/2017 10/08/2017 B01295187 Emit- 171 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaDEPO
14.908,76 14.908,76
Emit- 174. FESTIVAL DE CORTOS - KOTERRAZA ARABA : COLOCACION DE CARTELES
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.559 12/09/2017 11/09/2017 B01295187 Emit- 174 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaFIES
72,60 72,60
Emit- 175. COLOCACION DE CARTELES Y VENTA DE TICKETS DE LA MORCILLADA Y
COMIDA DE SAN ROQUE
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.560 12/09/2017 01/09/2017 B01295187 Emit- 175 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaFIES
511,00 511,00
Emit- 176. COLOCACION DE CARTELES EN FIESTAS DE AMURRIO CON EL LEMA
"NINGUN CUERPO QUIERE TU OPINION" ç
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.561 12/09/2017 01/09/2017 B01295187 Emit- 176 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaIGUAL
108,90 108,90
Emit- 177. TERCER Y ULTIMO PAGO GESTION DE LAS PISCINAS MUNICIPALES -
TEMPORADA 2017
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.562 12/09/2017 11/09/2017 B01295187 Emit- 177 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaDEPO
14.908,76 14.908,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
53.717,87 53.717,87
Total Facturas Registradas 13
293
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
1 muelle tensor, 1 brazo tensor, 1 cuchilla, portes de piezas y mano de obra
Fase
:
29/08/2017 R
F 2017 2.028 12/07/2017 30/06/2017 B01031483 170502 TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. ContabilizadaTURI
222,41 222,41
Reparación de motor de cortacésped
Fase
:
29/08/2017 R
F 2017 2.105 18/07/2017 13/07/2017 B01031483 170660 TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. ContabilizadaOBRA
39,02 39,02
Reaparación de avería eléctrica, , reparar tirador de arranque, carcasas
Fase
:
29/08/2017 R
F 2017 2.106 18/07/2017 13/07/2017 B01031483 170661 TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. ContabilizadaOBRA
191,14 191,14
AC. Kroil tractor-TU 68/5L, supersteam, esférico prensr tubería, prensr casquillos, canon
resiudoa
Fase
:
29/08/2017 R
F 2017 2.150 24/07/2017 19/07/2017 B01031483 170670 TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. ContabilizadaOBRA
98,08 98,08
Reparació de maquinaria
Fase
:
27/10/2017 R
F 2017 2.595 18/09/2017 14/09/2017 B01031483 170866 TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. ContabilizadaOBRA
85,03 85,03
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
635,68 635,68
Total Facturas Registradas 5
294
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
TALLERES PICAZA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FaK/fra FC17/525 Arreglo ruedas de carrozas: 20km- recorrido con nuestro vehículo, kit
montar y desmontar 4x4
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.325 10/08/2017 31/07/2017 A01017599 FC17/525 TALLERES PICAZA, S.A. ContabilizadaFIES
291,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
291,92
Total Facturas Registradas 1
295
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
TALLERES T. UGARTE, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 117269. Reparación de Land Rover VI 2555 L: palanca de cambios nueva y portes
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.122 20/07/2017 12/07/2017 B01273820 117269 TALLERES T. UGARTE, S.L. ContabilizadaMONT
280,89 280,89
REPARACION VEHICULO VI-4744T(ORDEN 17298)
Fase
:
24/11/2017 R
F 2017 2.195 31/07/2017 27/07/2017 B01273820 117286 TALLERES T. UGARTE, S.L. ContabilizadaOBRA
107,15 107,15
REPARACION VEHICULO VI-4744- T (ORDEN 17302)
Fase
:
24/11/2017 R
F 2017 2.196 31/07/2017 27/07/2017 B01273820 117287 TALLERES T. UGARTE, S.L. ContabilizadaOBRA
157,02 157,02
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
545,06 545,06
Total Facturas Registradas 3
296
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
TEA EDICIONES, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. C/ 27627. Material de apoyo para la escuela de padres
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.598 18/09/2017 07/09/2017 A28079069 C/ 27627 TEA EDICIONES, S.A. ContabilizadaEUSK
184,92 184,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
184,92 184,92
Total Facturas Registradas 1
297
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 17 256. Renting de un equipo de proyección digital Cuota 33 de 36
Fase
:
07/07/2017 R
F 2017 1.888 03/07/2017 01/07/2017 B95653994 17 256 TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. ContabilizadaFIES
1.379,40 1.379,40
Fak./Fra. 17 294. Renting de un equipo de proyección digital. Cuota Nº 34 de 36 más la
cuota de opción a compra
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.170 28/07/2017 28/07/2017 B95653994 17 294 TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. ContabilizadaFIES
1.379,40 1.379,40
Fak/Fra 17 307. Renting equipo proyección digital durante 36 cuotas más la opción a
compra. Cuota número 35
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 2.498 05/09/2017 01/09/2017 B95653994 17 307 TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. ContabilizadaFIES
1.379,40 1.379,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.138,20 4.138,20
Total Facturas Registradas 3
298
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Ekaina/junio 2017. Consumo telefónico. Zabaleko ikastetxea 945891724
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.107 19/07/2017 19/07/2017 A82018474 TA5LL0116343 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
116,35
Ekaina/Junio 2017 Consumo telefónico Zabaleko iKastetxea 945890462
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.108 19/07/2017 19/07/2017 A82018474 TA5LL0119627 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
107,68
Ekaina/Junio 2017 Consumo telefónico Musika eskola 945891003
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.109 19/07/2017 19/07/2017 A82018474 TA5LL0120111 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
97,19
Ekaina/Junio 2017 Telefono kontsumoa. Preescolar Lukas Rey 945891497
Fase
:
28/07/2017 R
F 2017 2.110 19/07/2017 19/07/2017 A82018474 TA5LL011628 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
33,89
Fak/Fra TA5LM0102983. Uztaila/Julio Consumo telefónico C. Zabaleko 945891724
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.379 21/08/2017 19/08/2017 A82018474 TA5LM0102983 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
116,35
Fak/Fra TA5LM0102984. Uztaila/Julio Consumo telefónico C. Zabaleko 945890462
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.380 21/08/2017 19/08/2017 A82018474 TA5LM0102984 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
22,34
Fak/Fra TA5LM0102985. Cuota mensual (1agosto al 31 agosto) preescolar Lukas Rey
945891497
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.381 21/08/2017 19/08/2017 A82018474 TA5LM0102985 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
17,40
Fak/Fra TA5LM0102986. Periodo facturado Julio- faktura epealdia Uztaila. Conservatorio
9458901003
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.382 21/08/2017 19/08/2017 A82018474 TA5LM0102986 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
82,03
299
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Abuztua/Agosto 2017. Consumo Telefónico/Telefono kontsumoa. Nº Tfno./Tfno zkia.:
945891724
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.610 19/09/2017 19/09/2017 A82018474 TA5LN0097533 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
116,35
Abuztua/Agosto 2017. Consumo Telefónico/Telefono kontsumoa. Nº Tfno./Tfno zkia.:
945890462
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.611 19/09/2017 19/09/2017 A82018474 TA5LN0100658 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
17,40
Abuztua/Agosto 2017. Consumo Telefónico/Telefono kontsumoa. Nº Tfno./Tfno zkia.:
945891497
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.612 19/09/2017 19/09/2017 A82018474 TA5LN0100659 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
17,40
Abuztua/Agosto 2017. Consumo Telefónico/Telefono kontsumoa. Nº Tfno./Tfno zkia.:
945891003
Fase
:
29/09/2017 R
F 2017 2.613 19/09/2017 19/09/2017 A82018474 TA5LN0101117 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
81,68
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
826,06
Total Facturas Registradas 12
300
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
THINKING OF POEMS EDITIONS, SLU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 201702. 50 libros infantiles 25 aniversario de la Biblioteca infantil; diseño 20
carteles
Fase
:
10/08/2017 R
F 2017 2.114 20/07/2017 05/05/2017 B01552512 201702 THINKING OF POEMS EDITIONS, SLU ContabilizadaCULT
139,50 139,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
139,50 139,50
Total Facturas Registradas 1
301
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
TIC BUSINESS, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Rect. / RENOVACION DE LICENCIAS CYBEROAM EXP 17129B anulacion factura
17000022
A 2017 1 26/07/2017 26/07/2017 B84202407 17000023 TIC BUSINESS, SL Registrada -3.309,35 -3.309,35
IMPRESORA MULTIFUNCION LASER COLOR A4 HP COLOR IMPRESORA
MULTIFUNCION LASER COLOR ILASERJET PRO M2770VV FAX FOTOCOPIADO
F 2017 2.146 21/07/2017 21/07/2017 B84202407 17000021 TIC BUSINESS, SL Falta hoja de pedido 2.614,81 2.614,81
FAK./FRA. 17000027. ORDENADOR PORTATIL TOSHIBA SATELLITE
Fase
:
21/09/2017 R
F 2017 2.500 05/09/2017 31/08/2017 B84202407 17000027 TIC BUSINESS, SL ContabilizadaPERS
1.146,11 1.146,11
FAK./FRA. 17000033. KINGSTON MÓDULO RAM KINGSTON - 4 GB (1 X 4 GB) -DDR4
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.674 25/09/2017 25/09/2017 B84202407 17000033 TIC BUSINESS, SL ContabilizadaPERS
61,95 61,95
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
513,52 513,52
Total Facturas Registradas 4
302
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
TRANS RAPID, SA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 17/0363. Traslado de piano de cola a la plaza desde el Amurrio Antzokia y
posterior devolución
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.906 04/07/2017 30/06/2017 A48155634 17/0363 TRANS RAPID, SA ContabilizadaFIES
459,80 459,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
459,80 459,80
Total Facturas Registradas 1
303
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2017/252. Mover caseta a la plaza; llevar caseta a Larrinbe
Fase
:
15/09/2017 R
F 2017 1.999 11/07/2017 30/06/2017 B01313261 2017/252 TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL ContabilizadaOBRA
125,84 125,84
Fak./Fra. 2017/384. Llevar caseta de Larrinbe y mover contenedores, retirar caseta al
aparcamiento
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.550 11/09/2017 31/08/2017 B01313261 2017/384 TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL ContabilizadaOBRA
157,30 157,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
283,14 283,14
Total Facturas Registradas 2
304
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
URRESOLA SOLAGUREN, ESTIBALIZ
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 07/2017.Presentación del largometraje-documental "Voces de papel" y posterior
coloquio con la directora
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.143 21/07/2017 06/06/2017 44687080N 07/2017 URRESOLA SOLAGUREN, ESTIBALIZ ContabilizadaFIES
137,21 120,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
137,21 120,20
Total Facturas Registradas 1
305
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
URTEAGA QUIMICA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Piscinas/Igerilekuak: Hipoclorito sódico en solución
Fase
:
31/07/2017 R
F 2017 2.001 11/07/2017 30/06/2017 B01271261 01 0000801 URTEAGA QUIMICA, S.L. ContabilizadaDEPO
3.482,38 3.482,38
Fak/Fra 010001043. Productos homologados para uso en piscinas nº 11-60-0439
F 2017 2.258 04/08/2017 31/07/2017 B01271261 010001043 URTEAGA QUIMICA, S.L. A J.G.L.DEPO
4.229,86
Piscinas/Igerilekuak: hipoclorito sódicopara uso en piscinas
F 2017 2.511 07/09/2017 31/08/2017 B01271261 01 0001242 URTEAGA QUIMICA, S.L. A J.G.L.DEPO
5.248,98
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
12.961,22 3.482,38
Total Facturas Registradas 3
306
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
VIAJES EROSKI, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak,/Fra. EVE/3875/1078/1. Premio de viaje, sorteo disfraces de Carnavales 2017
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.151 24/07/2017 21/07/2017 A48115638 EVE/3875/1078/1 VIAJES EROSKI, S.A. ContabilizadaFIES
200,00 200,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
200,00 200,00
Total Facturas Registradas 1
307
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
VILLODRIGO, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA. 017/001151 - BATERIA Y CARTUCHO CEPSA
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.358 17/08/2017 31/07/2017 A09022609 017/001151 VILLODRIGO, S.A. ContabilizadaOBRA
157,29 157,29
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
157,29 157,29
Total Facturas Registradas 1
308
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra A00014681. 10/08/2017 Envio provincial urgente, 11/08/2017 Envio provincial
urgente.
Fase
:
24/11/2017 R
F 2017 2.557 12/09/2017 31/08/2017 B01248707 A00014681 VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L. ContabilizadaBIEN
26,18 26,18
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
26,18 26,18
Total Facturas Registradas 1
309
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
VINOS ALAVA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra 384969. Vino para comida hermanda fiestas patronales 2017
Fase
:
06/10/2017 R
F 2017 2.556 12/09/2017 31/08/2017 A01016542 384969 VINOS ALAVA, S.A. ContabilizadaFIES
681,96 681,96
Fak./Fra. 385196. 12 botellas txakoli Xarmant
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.617 20/09/2017 12/09/2017 A01016542 385196 VINOS ALAVA, S.A. ContabilizadaMONT
51,55 51,55
Fak./Fra. 385211. San Roke 2017: regalo/opariak
Fase
:
13/10/2017 R
F 2017 2.668 25/09/2017 12/09/2017 A01016542 385211 VINOS ALAVA, S.A. ContabilizadaMONT
443,52 443,52
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.177,03 1.177,03
Total Facturas Registradas 3
310
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
VODAFONE ESPAÑA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Ekaina/Juni 2017. Udaltzaingoa. Nº teléfono/Telefono zkia. 945038260
Fase
:
20/07/2017 R
F 2017 1.945 06/07/2017 21/06/2017 A80907397 IR-2017-00008181 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPOLI
116,27
Ekaina/Junio 2017. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
20/07/2017 R
F 2017 1.983 10/07/2017 01/07/2017 A80907397 CIO894027682 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
13,49 13,49
ekaina/junio2017 consumo telefónico telefono kontsumoa
Fase
:
20/07/2017 R
F 2017 2.005 12/07/2017 01/07/2017 A80907397 CIO894041562 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
841,58 841,58
Uztaila/Julio 2017. Consumo telefónic./Teléfono kontsumoa. Nº tfno./Tfno. zkia.: 945038260
Fase
:
17/08/2017 R
F 2017 2.249 03/08/2017 21/07/2017 A80907397 IR-2017-00009544 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
113,84
Uztaila/Julio 2017. Consumo telefónico/Telefono kontsumoa.
Fase
:
24/08/2017 R
F 2017 2.324 10/08/2017 01/08/2017 A80907397 CIO898277098 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
9,58
Fak/Fra CI0898290753. Uztaila/Julio 01-07/31-07-2017.
Fase
:
31/08/2017 R
F 2017 2.371 18/08/2017 01/08/2017 A80907397 CI0898290753 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
812,56 812,56
Fak/Fra IR-2017-000108471. Abuztua/Agosto 2017. telf. 945 038 260.
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.477 04/09/2017 21/08/2017 A80907397 IR-2017-00010847 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
113,03
Abuztua/Agosto 2017, Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
22/09/2017 R
F 2017 2.554 11/09/2017 01/09/2017 A80907397 CI0902467007 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
9,29
311
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
Abuztua/Agosto 2017, Consumo telefónico/Telefono kontsumoa
Fase
:
22/09/2017 R
F 2017 2.555 11/09/2017 01/09/2017 A80907397 CI0902480446 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
802,21
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.831,85 1.667,63
Total Facturas Registradas 9
312
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
WEGOAZ, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 017/0004. Ochomayo 2017: comida/bazkaria
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.002 12/07/2017 06/07/2017 B95866000 017/0004 WEGOAZ, SL ContabilizadaALCD
2.144,40 2.144,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.144,40 2.144,40
Total Facturas Registradas 1
313
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
WÜRTH ESPAÑA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
10 asfalto en frío 25 kg.
Fase
:
07/08/2017 R
F 2017 2.034 12/07/2017 06/07/2017 A08472276 945638 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
119,79 119,79
Fak/Fra 1019689. LLAVE CARRACA MULTI, 6P-ASFALTO EN FRIO 25 KG
Fase
:
14/09/2017 R
F 2017 2.187 31/07/2017 21/07/2017 A08472276 1019689 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
394,22
10 broca acero , 2 silicona spray
Fase
:
02/10/2017 R
F 2017 2.546 11/09/2017 01/09/2017 A08472276 1155456 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
49,34 49,34
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
563,35 169,13
Total Facturas Registradas 3
314
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
YARRITU ALBIZUA EDER
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 567. Solsticio de verano: servilletas, platos hondos, tenedores, cucharas,
cuchillos, cucharillas, sacos negro
Fase
:
21/07/2017 R
F 2017 1.994 11/07/2017 21/06/2017 18592412V 567 YARRITU ALBIZUA EDER ContabilizadaMONT
45,41 45,41
Fak./Fra. 630. Intercam.con Santurtzi: Vasos, cucharillas, servilletas, sacos negros,
bandejas rectangulares
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 2.035 12/07/2017 10/07/2017 18592412V 630 YARRITU ALBIZUA EDER ContabilizadaCULT
47,59 47,59
Fak/Fra 773. Servilletas, cucharillas, vasos de 300cc, platos hondos microondas, tenedores,
bolsa camiseta 35x50
Fase
:
08/09/2017 R
F 2017 2.439 30/08/2017 28/08/2017 18592412V 773 YARRITU ALBIZUA EDER ContabilizadaFIES
405,63 405,63
Fak./Fra. 837. Artzain Eguna 2017: Degustación oveja: 2 cj. 500 bol blanco, 4 pq. 50 platos
hondos, 10 pq. 100 cucharill
Fase
:
28/09/2017 R
F 2017 2.616 20/09/2017 12/09/2017 18592412V 837 YARRITU ALBIZUA EDER ContabilizadaMONT
207,55 207,55
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
706,18 706,18
Total Facturas Registradas 4
315
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ZERBIKIDE, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 146. San Juam 2017: Diskodantza con animador coreógrafo/diskodantza
animatzaile koreografo batekin
Fase
:
04/08/2017 R
F 2017 1.931 06/07/2017 23/06/2017 B01530245 146 ZERBIKIDE, SL ContabilizadaFIES
1.022,99 1.022,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.022,99 1.022,99
Total Facturas Registradas 1
316
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
9:44:4501/12/2017Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/7/2017 hasta 30/9/2017
ZIORREGI, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 025. 1/2 queso/gazta; 4 tickets
Fase
:
27/07/2017 R
F 2017 1.997 11/07/2017 04/07/2017 J01414960 025 ZIORREGI, S.C. ContabilizadaMONT
13,52 13,52
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
13,52 13,52
Total Facturas Registradas 1