Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón ... · Cantidad de trámites Propiedad y...
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Plan Operativo Anual 2015 Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas
Proyecto Objetivo General del
Proyecto Macroactividades Línea Base de Referencia
Total Porcentaje Ejecutado por
Actividad
Cumplimiento
del Proyecto
Propuesto Ejecutado
Elaborar los manuales de
procedimientos y políticas de la
institución
Elaboración e
implementación de los
manuales de
procedimientos y
políticas de la
institución
Elaboración e implementación
Código de Etica 100% 50% 50%
50%
Reglamento de Interno 100% 50% 50%
Manual de Inscripción 100% 50% 50%
Manual de Certificaciones 100% 50% 50%
Manual de Asesoría Jurídica 100% 50% 50%
Manual de Sistemas y Digitalización 100% 50% 50%
Manual Administrativo Financiero 100% 50% 50%
Manual de Archivo y Empaste 100% 50% 50%
Remodelación de las
instalaciones del Registro de la
Propiedad
Restructuración y
adecuación de las
diferentes áreas que
conforman la entidad
para beneficio de los
usuarios y empleados
Planificación Ejecución del Proyecto 100% 100% 100%
100% Compras Pública Proceso Adjudicado 100% 100% 100%
Adecuación Inicio de Restructuración 100% 100% 100%
Desarrollo del Proyecto Informe preliminar y entrega de obra 100% 100% 100%
Elaboración del manual de
proceso del servicio de atención
al usuario
Mejorar la calidad de
servicio e imagen
institucional
Planificación y ejecución
Atención oportuna y amable 100% 100% 100%
72% Capacitaciones 100% 50% 50%
Reducir tiempo de entrega 100% 65% 65%
Construcción del Edificio funcional y
técnico para el Registro Municipal de
la Propiedad del Cantón Playas
Contrucción sede de
la institución
tecnicamente
adecuada en
beneficio de la
comunidad
Trámite de factibilidad y aprobación del
GAD Mediante ordenanza municipal 100% 100% 100%
40%
Legalización y negociación Proceso de legalización 100% 0% 0%
Compras públicas (Estudio de
Factibilidad) Proceso de contratación y adjudicación 100% 100% 100%
Estudio de factibilidad Estudio elaborado y aprobado 100% 100% 100%
Ficha Ambiental 100% 100% 100%
Financiamiento Proyecto financiado con entidades de
apoyo financiero del estado 100% 0% 0%
Planificación Proyecto de construcción planificado y
aprobado por los organos regulares 100% 0% 0%
Compras públicas Proceso de contratación y adjudicación 100% 0% 0%
Construcción Proceso de construcción 0% 0% 0%
Fiscalización Fiscalización por avances de la
construcción 0% 0% 0%
Innovar Sistema Financiero
Contratar nuevo
sistema contable con
facturacion
electronica
Cumplimiento a la Resolucion del SRI
Contratación de Compras Públicas 100% 100% 100%
100% Implementación del sistema Contable 100% 100% 100%
Ejecución del sistema Contable 100% 100% 100%
Actualizacion de Ficha Registrales Bienestar ciudadano Brigadas de actualizacion e informacion
registral
Verificación de los Sectores 100% 10% 10%
30% Revisión y depuración de información
registral 100% 50% 50%
Cantidad de trámites Propiedad y Mercantil Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas
CANTIDAD DE TRAMITES
PROPIEDAD
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CERTIFICACIONES 703 443 748 625 351 375 416 310 401 373 350 315 5,409
INSCRIPCIONES 228 260 450 346 155 178 213 124 188 152 134 134 2,562
SUBTOTAL 931 703 1,198 971 506 553 629 434 589 525 484 449 7,971
CANTIDAD DE TRAMITES
MERCANTIL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CERTIFICACIONES 8 1 12 9 18 8 12 7 6 5 11 8 105
INSCRIPCIONES 7 2 14 10 20 11 24 11 12 14 16 14 155
SUBTOTAL 15 3 26 19 38 19 36 18 18 19 27 22 260
TOTAL 946 706 1,224 990 544 572 665 452 607 544 511 471 8,231
703
442
748
625
351
375
416
310
401 373
350
315 228
260
450
346
155 178
213
124
188
152 134
134
0
100
200
300
400
500
600
700
800
CANTIDAD DE TRAMITES PROPIEDAD
CERTIFICACIONES
INSCRIPCIONES
8
1
12
9
18
8
12
7 6
5
11
8 7
2
14
10
20
11
24
11 12
14
16
14
0
5
10
15
20
25
30
CANTIDAD DE TRAMITES MERCANTIL
CERTIFICACIONES
INSCRIPCIONES
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Certificaciones Inscripciones
4,948
3,048
5,111
2,859
5514
2717
COMPARATIVO DE LOS PERIODOS 2013 - 2014 - 2015
2013 2014 2015
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2015 RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO PROYECTADO
PARTIDA CONCEPTO PARCIAL 1 PARCIAL 2 SUBTOTAL
NIVEL 4
SUBTOTAL
NIVEL 3
SUBTOTAL
NIVEL 2
TOTAL
NIVEL 1 PORCENTAJE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
SALDO DEL
GASTO A
FAVOR
SALDO DEL
GASTO A
FAVOR
5 GASTOS CORRIENTES 719,150.00 95.89
5.1 GASTOS EN PERSONAL 383,009.12
5.1.01 Remuneraciones Basicas 258,530.00
5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 258,530.00 224,301.97 86.76% 34,228.03
5.1.02 Remuneraciones Complementarias 32,514.34
1.228.180.005.5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 22,248.34 22,248.34 21,759.66 66.92% 488.68
1.228.180.005.5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 10,266.00 10,266.00 3,628.50 35.34% 6,637.50
5.1.03 Remuneraciones Compensatorias 27,612.00 27,612.00
1.228.180.005.5.1.03.02 Bonificación Geográfica 27,612.00 20,178.00 73.08% 7,434.00
5.1.05 Remuneraciones Temporales 10,745.84
1.228.180.005.5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 4,000.00 4,000.00 355.02 8.88% 3,644.98
1.228.180.005.5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 6,745.84 0.00% 6,745.84
,
5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 53,606.94 53,606.94
1.228.180.005.5.1.06.01 Aporte Patronal + IECE 31,797.77 26,178.66 82.33% 5,619.11
1.228.180.005.5.1.06.02 Fondo de Reserva 21,809.17 17,069.95 78.27% 4,739.22
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 200,307.80
5.3.01 Servicios Basicos 21,000.00
1.228.180.005.5.3.01.04 Energia Electrica 6,200.00 6,200.00 5,614.77 90.56% 585.23
1.228.180.005.5.3.01.05 Telecomunicaciones 13,300.00 13,300.00 6,965.52 52.37% 6,334.48
1.228.180.005.5.3.01.06 Servicio de Correo 1,500.00 1,500.00 1,154.45 76.96% 345.55
5.3.02 Servicios Generales 7,870.00
1.228.180.005.5.3.02.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores 670.00 118.00 17.61% 552.00
Recarga de Extintores 670.00
1.228.180.005.5.3.02.04
Edisión, imprensión, reproducción, publicaciones, subcripciones,
fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía,
fotografia, carnetización, filmación e imágenes satelitales 4,000.00
4,000.00
3,148.00 78.70% 852.00
1.228.180.005.5.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 2,000.00 2,000.00 1,222.25 61.11% 777.75
1.228.180.005.5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 1,200.00 1,200.00 350.00 29.17% 850.00
,
5.3.03 Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias 9,000.00 9,000.00
1.228.180.005.5.3.03.01 Pasajes Al Interior 4,000.00 1,683.44 42.09% 2,316.56
1.228.180.005.5.3.03.03 Viaticos y Subsistencia en el Interior 5,000.00 3,227.08 64.54% 1,772.92
5.3.04 Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones 30,250.00
1.228.180.005.5.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias y Cableado Estructurado 18,500.00 18,500.00 15,695.00 84.84% 2,805.00
1.228.180.005.5.3.04.03 Mobiliarios 1,000.00 1,000.00 386.00 38.60% 614.00
1.228.180.005.5.3.04.04 Maquinarias y Equipo 10,750.00 10,037.21 93.37% 712.79
5.3.05 Arrendamiento de Bienes 13,000.00
1.228.180.005.5.3.05.02 Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros
Judiciales y Bancarios 13,000.00
12,600.00 96.92% 400.00
5.3.06 Contratacion de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos
Especializados 84,300.00
1.228.180.005.5.3.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Ambiental-
Servicio al Cliente y Talento Humano) 11,500.00 11,500.00
10,400.00 90.43% 1,100.00
1.228.180.005.5.3.06.02 Servicio de Auditoría 800.00 800.00 0.00% 800.00
1.228.180.005.5.3.06.03 Servicios de Capacitación 12,000.00 10,781.80 89.85% 1,218.20
1.228.180.005.5.3.06.05 Estudio y Diseños de Proyectos 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00% 0.00
5.3.07 Gastos Informaticos 16,400.00
1.228.180.005.5.3.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos 10,000.00
10,000.00 10,000.00 100.00% 0.00
1.228.180.005.5.3.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 3,400.00 3,400.00 1,212.60 35.66% 2,187.40
1.228.180.005.5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Sistemas Informáticos 3,000.00 3,000.00 472.00 15.73% 2,528.00
5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 18,487.80
1.228.180.005.5.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 1,200.00 1,200.00 0.00% 1,200.00
1.228.180.005.5.3.08.04 Materiales de Oficina (Utiles, toners, suministros e imprenta) 11,787.80 8,658.50 73.45% 3,129.30
1.228.180.005.5.3.08.05 Materiales de Aseo 2,000.00 143.05 7.15% 1,856.95
1.228.180.005.5.3.08.07 Materiales de Impresión fotografia, Reproduccion y Publicaciones 3,500.00 2,353.40 67.24% 1,146.60
5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 28,956.94
5.7.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones 26,256.94 26,256.94 20,838.22 79.36% 5,418.72
1.228.180.005.5.7.01.01 Impuesto al Valor Agregado 26,256.94
5.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 2,700.00 2,700.00
1.228.180.005.5.7.02.01 Seguros 1,500.00 586.72 39.11% 913.28
1.228.180.005.5.7.02.03 Comisiones Bancarias 1,200.00 195.96 16.33% 1,004.04
5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 106,876.14 106,876.14 106,876.14
5.8.01 Transferencias Corrientes al Sector Público
1.228.180.005.5.8.01.03 A Empresas Públicas 106,876.14
Dinardap 15,000.00 821.74 5.48% 14,178.26
1.228.180.005.5.8.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipio) 91,876.14 32,900.68 35.81% 58,975.46
8 GASTOS DE CAPITAL 30,850.00 4.11
8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 30,850.00
8.4.01 Bienes Muebles 30,850.00
1.228.180.005.8.4.01.03 Mobiliarios 2,000.00 665.00 33.25% 1,335.00
1.228.180.005.8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 4,850.00 4,850.00 100.00% 0.00
1.228.180.005.8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 24,000.00 24,000.00 18,065.80 75.27% 5,934.20
TOTAL DE ASIGNACIONES 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 100.00 558,618.95 74.48% 191,381.05
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 719,150.00 95.89
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 30,850.00 4.11 750,000.00
TOTAL GASTOS ( CORRIENTE + CAPITAL) 750,000.00 100.00
5 GASTOS CORRIENTE VALORES %
5.1 GASTOS DEL PERSONAL 313,471.76 56.12
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5.3.01 Servicios Básicos 13,734.74 2.46
5.3.02 Servicios Generales 4,838.25 0.87
5.3.03 Traslados , Instalaciones, Viaticos y Subsistencias 4,910.52 0.88
5.3.04 Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 26,118.21 4.68
5.3.05 Arriendo de Bienes 12,600.00 2.26
5.3.06 Contratacion de Estudio, Investigaciones y Servicios Tecnicos Especializados 92,866.40 16.62
5.3.07 Gastos Informaticos
5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 11,154.95 2.00
5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES
5.7.01 Impuestos Tasas Y Contribuciones 20838.22 3.73
5.7.02 Seguros, Costos Financieros Y Otros Gastos 782.68 0.14
5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
5.8.01 Transferencias Corriente Al Sector Publico 33722.42 6.04
8 GASTOS DE CAPITAL
8.4 BIENES DE LARGA DURACION
8.4.01 Bienes Muebles 23580.8 4.22
TOTAL DE GASTOS CORRIENTE 558,618.95 100
GASTOS Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas
INGRESOS DE REGISTRO DE PROPIEDAD
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1 CERTIFICACIONES 7,833.50 5,037.50 8,230.50 6,771.00 4,789.50 5,364.00 6,526.50 5,824.50 8,410.50 7,523.50 5,059.94 5,372.82 76,743.76
2 INSCRIPCIONES 45,106.84 31,629.52 43,640.47 45,194.29 37,645.06 46,907.23 59,274.77 32,085.63 47,465.17 37,237.41 29,085.36 30,886.51 486,158.26
TOTAL INGRESOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 52,940.34 36,667.02 51,870.97 51,965.29 42,434.56 52,271.23 65,801.27 37,910.13 55,875.67 44,760.91 34,145.30 36,259.33 562,902.02
INGRESOS DE REGISTRO MERCANTIL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1 CERTIFICACIONES 80.00 10.00 120.00 290.07 178.00 80.00 128.00 70.00 60.00 60.00 102.00 80.00 1,258.07
2 INSCRIPCIONES 484.18 360.70 400.40 85.00 1,225.89 342.86 773.52 545.09 846.24 344.04 420.48 729.38 6,557.78
TOTAL INGRESOS REGISTRO MERCANTIL 564.18 370.70 520.40 375.07 1,403.89 422.86 901.52 615.09 906.24 404.04 522.48 809.38 7,815.85
TOTAL INGRESOS PROPIEDAD Y MERCANTIL 53,504.52 37,037.72 52,391.37 52,340.36 43,838.45 52,694.09 66,702.79 38,525.22 56,781.91 45,164.95 34,667.78 37,068.71 570,717.87
TOTAL DE INGRESOS PORCENTUALES 9.37 6.49 9.18 9.17 7.68 9.23 11.69 6.75 9.95 7.91 6.07 6.50 100
INFORME DE INGRESOS 2015 Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
7,8
33
.50
5,0
37
.50
8,2
30
.50
6,7
71
.00
4,7
89
.50
5,3
64
.00
6,5
26
.50
5,8
24
.50
8,4
10
.50
7,5
23
.50
5,0
59
.94
5,3
72
.82
45
,10
6.8
4
31
,62
9.5
2
43
,64
0.4
7
45
,19
4.2
9
37
,64
5.0
6 4
6,9
07
.23
59
,27
4.7
7
32
,08
5.6
3
47
,46
5.1
7
37
,23
7.4
1
29
,08
5.3
6
30
,88
6.5
1
INGRESOS PROPIEDAD
1 2
80
.00
10
.00
12
0.0
0
29
0.0
7
17
8.0
0
80
.00
12
8.0
0
70
.00
60
.00
60
.00
10
2.0
0
80
.00
48
4.1
8
36
0.7
0
40
0.4
0
85
.00
1,2
25
.89
34
2.8
6
77
3.5
2
54
5.0
9
84
6.2
4
34
4.0
4
42
0.4
8
72
9.3
8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS MERCANTIL
1 2
GASTOS DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE 2015 Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas
EGRESOS DE REGISTRO
DE PROPIEDAD Y
MERCANTIL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
GASTOS DE GESTION 54,951.79 34,816.69 47,810.39 88,541.10 37,664.87 53,692.51 40,172.43 35,649.89 60966.58 39,018.63 43,364.07 21,970.02 558,618.95
0.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
70,000.00
80,000.00
90,000.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
54,951.79
34,816.69
47,810.39
88,541.10
37,664.87
53,692.51
40,172.43 35,649.89
60,966.58
39,018.63 43,364.07
21,970.02
GASTOS DE GESTION
COMPARATIVO DE INGRESOS vs EGRESOS 2015 Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
TOTAL
INGRESOS 53,504.52 37,037.72 52,391.37 52,340.36 43,838.45 52,694.09 66,702.79 38,525.22 56,781.91 45,164.95 34,667.78 37,068.71 570,717.87
TOTAL EGRESOS 54,951.79 34,816.69 47,810.39 88,541.10 37,664.87 53,692.51 40,172.43 35,649.89 60,966.58 39,018.63 43,364.07 21,970.02 558,618.95
53
,50
4.5
2
37
,03
7.7
2
52
,39
1.3
7
52
,34
0.3
6
43
,83
8.4
5
52
,69
4.0
9 66
,70
2.7
9
38
,52
5.2
2 5
6,7
81
.91
45
,16
4.9
5
34
,66
7.7
8
37
,06
8.7
1
54
,95
1.7
9
34
,81
6.6
9
47
,81
0.3
9
88
,54
1.1
0
37
,66
4.8
7
53
,69
2.5
1
40
,17
2.4
3
35
,64
9.8
9
60
,96
6.5
8
39
,01
8.6
3
43
,36
4.0
7
21
,97
0.0
2
0.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
70,000.00
80,000.00
90,000.00
100,000.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
TOTAL DE INGRESOS 570,717.87
TOTAL GASTOS 524,896.53
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 45,821.34
REMANENTES 33,722.42
UTILIDAD NETA 12,098.92
ADQ. DE EQ. DE COMPUTOS, MATERIALES DE OFIC., SERVICIOS BASICOS Y ARRIENDO 6,976.00
PROV. DE SUELDOS, COMPENSACIONES Y BENEFICIOS 5,122.92
SALDO DE LA UTILIDAD 0.00
DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas
DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS PERIODO ENE – DIC 2015 Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas
POR PORTAL CANT. VALOR
INFIMA CUANTIA 57 58,883.95
REGIMEN ESPECIAL 1 13,000.00
CONSULTORIA 2 28,000.00
CATALOGO 11 1,920.60
[PORCENTAJE]
[PORCENTAJE]
[PORCENTAJE]
[PORCENTAJE]
INFIMA CUANTIA
REGIMEN ESPECIAL
CONSULTORIA
CATALOGO