Registro Compras
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FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS PERIODO: Abril RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, BASE CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN (TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL 1 1/1/2015 01 001 0000000421 06 20251302511 TIENDAS CASINO S.A. 2500 450 2 2/1/2015 16 002 0000004852 06 20100103657 LATAM AIRLINES GROUP S.A 4498 809.64 3 3/1/2015 01 001 0000000215 06 20524902274 SERTEC COMPUTER E.I.R.L. 12590 2266.2 4 4/1/2015 07 001 0000000012 06 20524902274 SERTEC COMPUTER E.I.R.L. 125.5 22.59 5 4/2/2015 01 001 0000000048 06 20284899190 CREACIONES IDOLO S.R.L. 2865.5 515.79 6 4/3/2015 00 001 0000000452 01 47376142 Willams Calle Taipe 3840 691.2 7 4/3/2015 01 001 0000001253 06 20251302511 TIENDAS CASINO S.A. 16250 2925 8 4/5/2015 14 C12 0000001482 06 20419137465 COMPAÑIA TELEFONICA ANDI 2654 477.72 9 4/6/2015 13 001 0000000214 06 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PER 3200 576 10 4/7/2015 01 002 0000000001 06 20524902274 SERTEC COMPUTER E.I.R.L. 4140 745.2 11 4/8/2015 01 001 0000002145 06 20524902274 SERTEC COMPUTER E.I.R.L. 1800 324 TOTALES 54463 9803.34 (1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV. (2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior. (3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
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F 8.1 Registro de ComprasFORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRASPERIODO:AbrilRUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:COMPROBANTE DE PAGON DEL COMPROBANTE DE PAGO,INFORMACIN DELADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONESADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONESADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONESN DECONSTANCIA DE DEPSITOREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGONMEROFECHA DEFECHAO DOCUMENTODOCUMENTO, N DE ORDEN DELPROVEEDORGRAVADAS Y/O DE EXPORTACINGRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADASNO GRAVADASVALORCOMPROBANTEDE DETRACCIN (3)O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICACORRELATIVOEMISIN DELDESERIE OAO DEFORMULARIO FSICO O VIRTUAL,DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOSDE LASOTROSIMPORTEDE PAGOTIPON DELDEL REGISTRO OCOMPROBANTEVENCIMIENTOTIPOCDIGO DE LAEMISIN DEN DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DEY NOMBRES,BASEBASEBASEADQUISICIONESISCTRIBUTOS YTOTALEMITIDO PORFECHADEFECHATIPOSERIECOMPROBANTECDIGO UNICODE PAGOO FECHA(TABLA 10)DEPENDENCIALA DUACOBRANZA U OTROS DOCUMENTOSTIPONMERODENOMINACINIMPONIBLEIGVIMPONIBLEIGVIMPONIBLEIGVNOCARGOSSUJETO NONMERODECAMBIO(TABLA 10)DE PAGO ODE LA OPERACINO DOCUMENTODE PAGO (1)ADUANERAO DSIEMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR(TABLA 2)O RAZNGRAVADASDOMICILIADO (2)EMISINDOCUMENTO(TABLA 11)EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACINSOCIAL11/1/150100100000004210620251302511TIENDAS CASINO S.A.2500450295022/1/151600200000048520620100103657LATAM AIRLINES GROUP S.A.4498809.645307.6433/1/150100100000002150620524902274SERTEC COMPUTER E.I.R.L.125902266.214856.244/1/150700100000000120620524902274SERTEC COMPUTER E.I.R.L.125.522.59148.0954/2/150100100000000480620284899190CREACIONES IDOLO S.R.L.2865.5515.793381.2964/3/150000100000004520147376142Willams Calle Taipe3840691.24531.274/3/150100100000012530620251302511TIENDAS CASINO S.A.1625029251917584/5/1514C1200000014820620419137465COMPAIA TELEFONICA ANDINA S.A.2654477.723131.7294/6/151300100000002140620100047218BANCO DE CREDITO DEL PERU32005763776104/7/150100200000000010620524902274SERTEC COMPUTER E.I.R.L.4140745.24885.2114/8/150100100000021450620524902274SERTEC COMPUTER E.I.R.L.18003242124TOTALES544639803.34000000064266.34(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
