Recursos Nivel Fondo - Tabasco · CUARTO TRIMESTRE de 2013: ANEXO XXI. II.- FORMATO SOBRE...
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Recursos Nivel Fondo 4to. Trimestre 2013
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7692 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL DEL
ESTADO DE
TABASCO
6-AYB 90,880,000 87,681,408 86,116,855 0 1,564,553 98.2% 0 LA DIFERENCIA SE REINTEGRA A LA FEDERACIÓN 0 0 0 0
7828 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
11-313 1,698,350 1,698,350 1,319,562 378,788 0 100.0% 0 INFORMACIÓN PRELIMINAR, EN VIRTUD DE QUE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CIFRAS CON LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
0 0 0 0
7833 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
11-313 2,598,505 2,598,505 1,992,393 606,112 0 100.0% 0 INFORMACIÓN PRELIMINAR, EN VIRTUD DE QUE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CIFRAS CON LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
0 0 0 0
4558 14-PARAÍSO UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DEL GOLFO DE
MEXICO
11-514 263,646 263,646 0 0 263,646 0.0% 0 POR NUEVAS DISPOSICIONES DE LA SHCP A NIVEL
DETALLE DE PROYECTO SE DEBE INFORMAR SOLO LO
REFERENTE AL GASTO DE INVERSIÓN, SIN EMBARGO
ESTE PROYECTO POR CORRESPONDER AL GASTO
CORRIENTE SOLO SE INFORMA A NIVEL FONDO. EL
PROYECTO AUTORIZADO ES EL UG006.-APORTACIÓN
2013 DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL
PROFESORADO (PROMEP), PARA EL APOYO A
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DE LA UPGM,
MISMO QUE SE REINCORPORARRÁ PARA SU EJERCICIO
DURANTE 2014.
0 0 0 0
3288 2-CÁRDENAS UNIVERSIDAD
POPULAR DE LA
CHONTALPA
11-511 311,384 311,384 0 238,720 72,664 76.7% 0 EL RECURSO RESERVADO SERÁ EMPLEADO PARA
CUBRIR GASTOS DE APOYO A PROFESOR DE TIEMPO
COMPLETO DE ESTA IES QUE CONCLUIRÁ ESTUDIOS DE
DOCTORADO EN EL EXTRANJERO.
0 0 0 0
4848 4-CENTRO UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DEL CENTRO
11-514 209,489 209,489 209,489 0 0 100.0% 0 0 0 0 0
7836 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
11-311 547,001 547,001 455,723 91,278 0 100.0% 0 INFORMACIÓN PRELIMINAR, EN VIRTUD DE QUE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CIFRAS CON LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
0 0 0 0
7838 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
11-311 8,380,264 8,380,264 8,327,032 53,232 0 100.0% 0 INFORMACIÓN PRELIMINAR, EN VIRTUD DE QUE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CIFRAS CON LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
0 0 0 0
7840 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
11-314 19,318,950 19,318,950 11,770,570 7,548,380 0 100.0% 0 INFORMACIÓN PRELIMINAR, EN VIRTUD DE QUE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CIFRAS CON LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
0 0 0 0
7844 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
11-310 110,316,870 110,316,870 105,568,829 4,748,041 0 100.0% 0 INFORMACIÓN PRELIMINAR, EN VIRTUD DE QUE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CIFRAS CON LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
0 0 0 0
7846 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
11-310 10,617,462 10,617,462 9,656,920 960,542 0 100.0% 0 INFORMACIÓN PRELIMINAR, EN VIRTUD DE QUE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CIFRAS CON LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
0 0 0 0
7848 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
11-312 2,606,245 2,606,245 2,527,257 78,988 0 100.0% 0 INFORMACIÓN PRELIMINAR, EN VIRTUD DE QUE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CIFRAS CON LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
0 0 0 0
4990 0-COBERTURA
ESTATAL
INSTITUTO DEL
DEPORTE DE
TABASCO
11-L6I 6,514,609 6,514,609 5,329,034 1,185,575 0 100.0% 0 EL PRESENTE FONDO SE DESAGREGO EN LOS
PROYECTOS ID012, ID013, ID014 Y ID015, MISMO QUE
FUERON INFORMADOS A NIVEL DETALLE DE
PROYECTO. EL SALDO NO EJERCIDO SE SERÁ
REINCORPORADO PARA SU EROGACIÓN DURANTE
2014.
0 0 0 0
7850 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
11-313 1,480,629 1,480,629 1,256,773 223,856 0 100.0% 0 INFORMACIÓN PRELIMINAR, EN VIRTUD DE QUE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CIFRAS CON LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
0 0 0 0
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Programa de Infraestructura
Básica para la Atención de
los Pueblos Indígenas (PIBAI)
Programa Becas de apoyo a
la Educación Básica de
Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
27-TABASCO RECURSO 2013
SUBSIDIOS
Sujetos a Reglas de Operación
Comentarios Generales
Programa Asesor Técnico
Pedagógico y para la
Atención Educativa a la
diversidad social, lingüística
y culturalPrograma de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)
Programa Nacional de
Lectura
Programa para el
Fortalecimiento del Servicio
de la Educación
Telesecundaria
Programa del Sistema
Nacional de Formación
Continua y Superación
Profesional de Maestros de
Educación Básica en Servicio
Programa Escuelas de
Tiempo Completo
Programa de Escuela Segura
Programa de Educación
Básica para Niños y Niñas de
Familias Jornaleras Agricolas
Migrantes
Programa de Fortalecimiento
a la Educación Especial y de
la Integración Educativa
Deporte
107
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
Comentarios Generales
3054 2-CÁRDENAS UNIVERSIDAD
POPULAR DE LA
CHONTALPA
11-511 875,201 875,201 0 0 875,201 0.0% 0 ESTE RECURSO SE EMPLEARA PARA MEJORAR Y
FORTALECER LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE
ESTA IES. SU EJECUCIÓN ESTA PROGRAMADA PARA EL
1ER TRIMESTRE DE 2014.
0 0 0 0
4860 4-CENTRO UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DEL CENTRO
11-514 1,092,733 1,092,733 1,092,733 0 0 100.0% 0 0 0 0 0
3118 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
12-100 16,774,705 16,774,705 16,168,555 0 606,150 96.4% 0 CIFRAS PREELIMINARES 0 0 0 0
3110 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
12-100 133,659,410 133,659,410 97,470,802 0 36,188,608 72.9% 0 CIFRAS PREELIMINARES 0 0 0 0
4959 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
12-100 30,117,432 24,026,178 12,935,581 0 11,090,597 53.8% 0 CIFRAS PRELIMINARES 0 0 0 0
3132 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
16-B00 214,666 214,666 214,209 0 457 99.8% 0 CIFRAS PREELIMINARES 0 0 0 0
5183 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
PLANEACION Y
FINANZAS
16-147 93,829,736 92,482,737 92,482,737 0 0 100.0% 0 LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECEPCIONO LOS RECURSOS Y CONFORME SE FUERON
MINISTRANDO LOS RECURSOS POR PARTE DE LA
FEDERACIÓN, SE LE FUERON REALIZANDO LAS
TRANSFERENCIAS AL SISTEMA DE AGUA Y
SANEAMIENTO (SAS) DEL MUNICIPIO DE CENTRO, EN
APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR TANTO
EL NIVEL DETALLE Y LOS AVANCES FÍSICO Y
FINANCIEROS DE LAS ACCIONES ESPECIFICAS, DEBERÁ
SER INFORMADO POR EL AYUNTAMIENTO EJECUTOR.
0 0 0 0
3220 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
20-100 2,673,264 2,673,264 2,488,434 0 184,830 93.1% 0 CIFRAS PREELIMINARES 0 0 0 0
7693 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL DEL
ESTADO DE
TABASCO
20-147 3,102,565 3,102,565 3,055,524 0 47,041 98.5% 0 LA DIFERENCIA REPRESENTA EL SALDO REINTEGRADO 0 0 0 0
7694 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL DEL
ESTADO DE
TABASCO
20-147 37,842,635 35,005,655 28,926,210 0 6,079,445 82.6% 0 LA DIFERENCIA CORRESPONDEN A ECONOMIAS Y
AHORROS QUE SERAN REINTEGRADOS A LA TESOFE
0 0 0 0
6530 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL
Y OBRAS
PÚBLICAS
100,000,000 100,000,000 55,564,125 31,784,657 12,651,218 87.3% 0 YA SE ENCUENTRAN DEFINIDAS LAS ACCIONES A
REALIZAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS
AUTORIZADOS PARA ESTE EJERCICIO 2013. NOTA: LOS
DATOS DE HONORARIOS FIDUCIARIOS, RENDIMIENTOS
FINANCIEROS, DISPONIBILIDAD AL COMIENZO Y FINAL
DEL PERIODO QUE SE REPORTA, CORRESPONDEN AL
PERIODO TRIMESTRAL ENTRE LOS MESES SEPTIEMBRE,
OCTUBRE Y NOVIEMBRE, YA QUE A LA FECHA ESTA
DEPENDENCIA AUN NO CUENTA CON EL ESTADO
FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.
16,314 717,556 70,305,049 64,025,864 RECURSOS
DESTINADOS
PARA
MOVILIDAD
URBANA
INFRAESTRUCT
URA HIDRICA
PARA AGUA
POTABLE,
DRENAJE
ALCANTARILLA
DO Y
SANEAMIENTO
.209 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
1,500,000 1,500,000 1,228,025 0 271,975 81.9% 0 DEL MONTO ANUAL AUTORIZADO SE GENERÓ UNA
ECONOMIA POR UN MONTO DE $271,974.91, POR
TANTO SE SOLICITÓ MEDIANTE EL OFICIO SPF/DA/2067-
BIS/2013, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2013, A LA
DIRECCIÓN DE GASTO PÚBLICO DE LA SPF, APLICARA
LA REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE PARA LIBERAR EL
RECURSO.
0 0 0 0
Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional
Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional
Caravanas de la Salud
Programa de Agua Limpia
Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
en Zonas Urbanas
Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades
Seguro Médico Siglo XXI
Programa para el Desarrollo
de Zonas Prioritarias
Programa de Empleo
Temporal (PET)
Programa de Empleo
Temporal (PET)
PROGRAMAS REGIONALES
FIDEICOMISOS Y
PROGRAMAS REGIONALES
COMO SUBSIDIOSFONDOS METROPOLITANOS
108
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
Comentarios Generales
4634 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
GOBIERNO
2,999,832 2,999,832 2,999,832 0 0 100.0% 0 ESTE PROYECTO SE INFORMA A NIVEL FONDO DADO
QUE POR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL
SISTEMA, LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO NO ESTA
DISPONIBLE EN EL CATÁLOGO PRESTABLECIDO EN EL
MISMO, POR TANTO ESTE PROYECTO AUTORIZADO
CON RECURSOS DEL RAMO 23, CON NUMERO Y
NOMBRE DE PROYECTO SG033.- ADQUISICIÓN DE
FORMATERÍA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO CIVIL (ACTAS) SE INFORMA A NIVEL FONDO,
CON LA FINALIDAD DA DAR CUMPLIMIENTO A LA
NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE. CON RESPECTO
AL TRIMESTRE ANTERIOR ESTE PROYECTO PRESENTA
UNA REDUCCIÓN POR UN MONTO DE $168.18 CON EL
NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD SG/0843/2013.
0 0 0 0
4683 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
GOBIERNO
50,000,000 50,000,000 50,000,000 0 0 100.0% 0 ESTOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS A LA
SECRETARIA DE GOBIERNO MEDIANTE EL PROYECTO
NUMERO SG044.- FIDEICOMISO DEL FONDO DE
CONTINGENCIA TABASCO 2013. TALES RECURSOS
FUERON TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO
DENOMINADO FOCOTAB PARA SU EJERCICIO.
0 0 0 0
6726 4-CENTRO SECRETARIA DE
SEGURIDAD
PUBLICA
40,000,000 40,000,000 39,606,786 0 393,214 99.0% 0 EL PRESENTE FONDO COMPRENDE LOS PROYECTOS
SP117.- ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
OFICIAL PARA LA POLICIA ESTATAL Y EL SP118.-
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OFICIAL
PARA LA POLICIA ESTATAL DE CAMINOS. EL SALDO NO
EJERCIDO CORRESPONDE A UNA ECONOMIA POR EL
EJERCICIO DE LOS RECURSOS.
0 0 0 0
5035 4-CENTRO SECRETARIA DE
SALUD
99,265,922 99,265,922 32,239,356 0 67,026,566 32.5% 0 CIFRAS PREELIMINARES 0 0 0 0
6432 4-CENTRO SECRETARIA DE
COMUNICACIO
NES Y
TRANSPORTES
10,749,600 10,749,600 10,749,600 0 0 100.0% 0 EL RECURSO DE ESTE FONDO FUE
DESTINADO PARA LA
ADQUISICION DE VEHICULOS.
CON ESTE RECURSO SE APERTURA EL PROYECTO:
CT051.- APORTACION FEDERAL PARA LA
ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA CON UN AUTORIZADO $10,756,536.00
, MISMO QUE CON OFICIO NO. SPF-RL1487/13 TIENE
UNA REDUCCION DE $6,936.00 APLICADO EN EL MES
DE DICIEMBRE QUEDANDO UN TOTAL DE MONTO
AUTORIZADO DE $10,749,600.00 EL CUAL FUE
EJERCIDO EN SU TOTALIDAD.
0 0 0 0
4380 12-
MACUSPANA
INSTITUTO
TECNOLOGICO
SUPERIOR DE
MACUSPANA
599,511 599,511 0 0 599,511 0.0% 0 ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PIFIT 2013 EL CUAL
HA SIDO DEPOSITADO EN LA CUENTA DE TESORERIA DE
LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL
ESTADO DE TABASCO POR LO QUE AUN NO SE HA
COMPROMETIDO
0 0 0 0
4812 4-CENTRO UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DEL CENTRO
364,244 364,244 364,244 0 0 100.0% 0 0 0 0 0
3272 4-CENTRO UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DEL CENTRO
364,244 364,244 364,244 0 0 100.0% 0 0 0 0 0
2903 2-CÁRDENAS UNIVERSIDAD
POPULAR DE LA
CHONTALPA
61,854,305 61,854,305 61,854,305 0 0 100.0% 0 SE PAGA DE ACUERDO AL
TABULADOR DE SUELDOS
AUTORIZADOS.
ESTE PROYECTO SE UTILIZA PARA PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES.
0 0 0 0
4966 4-CENTRO UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DEL CENTRO
9,500,000 9,500,000 9,500,000 0 0 100.0% 0 0 0 0 0
1238 5-
COMALCALCO
INSTITUTO
TECNOLOGICO
SUPERIOR DE
COMALCALCO
1,239,400 1,239,400 1,239,400 0 0 100.0% 0 PROYECTO IC008
CORRESPONDIENTE AL
INCREMENTO SALARIAL
APORTACION FEDERAL, PARA
PAGO DE INCREMENTO SALARIAL
DEL PERSONAL QUE LABORA EN
EL INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE COMALCALCO, POR
LO QUE LA INFORMACION DEL
TABULADOR DE SUELDOS SE
ENCUENTRA PUBLICADO EN LA
PAGINA DE TRANSPARENCIA,
TRANSPARENCIA.TABASCO.GOB.
ESTE RECURSO ES UTILIZADO PARA SERVICIOS
PERSONALES.
0 0 0 0
SANEAMIENTO FINANCIERO
SANEAMIENTO FINANCIERO
OTROS PROGRAMAS
PROGRAMA INTEGRAL DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
FONDO PARA LA
ACCESIBILIDAD EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO PARA
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
SANEAMIENTO FINANCIERO
SANEAMIENTO FINANCIERO
PROGRAMA INTEGRAL DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PROGRAMA INTEGRAL DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PROGRAMA PARA
OPERACIÓN Y
SOSTENIMIENTO DE
UNIVERSIDADESPROGRAMA PARA
OPERACIÓN Y
SOSTENIMIENTO DE
UNIVERSIDADESPROGRAMA PARA
OPERACIÓN Y
SOSTENIMIENTO DE
UNIVERSIDADES
109
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
Comentarios Generales
1218 5-
COMALCALCO
INSTITUTO
TECNOLOGICO
SUPERIOR DE
COMALCALCO
39,080,552 39,080,552 39,080,552 0 0 100.0% 0 SE PAGA SERVICIOS PERSONALES
DEL PERSONA QUE LABORA EN EL
INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE COMALCALCO, POR
LO QUE LA INFORMACION DEL
TABULADOR DE SUELDOS SE
ENCUENTRA PUBLICADO EN LA
PAGINA DE TRANSPARENCIA,
TRANSPARENCIA.TABASCO.GOB.
MX
ESTE RECURSO TAMBIEN ES UTILIZADO PARA GASTOS
DE OPERACION DE LA INSTITUCION COMO SON LOS
PAGOS DE SERVICIO DE TELEFONO, SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE TRANSPORTE,
SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS,
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PAGO DE SERVICIO DE
VIGILANCIA, PAGO DE SERVICIO DE LIMPEZA Y
REPARACION DE EQUIPOS DIVERSOS, SE MODIFICA EL
MONTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE RECIBIO UN
AAMPLIACION DE $ 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE
PESOS) SOBRE EL MONTO ORIGINAL.
0 0 0 0
1229 5-
COMALCALCO
INSTITUTO
TECNOLOGICO
SUPERIOR DE
COMALCALCO
439,971 439,971 439,971 0 0 100.0% 0 PROYECTO IC007
CORRESPONDIENTE A LA
PROGRAMACION DETALLADA
2013-2014 APORTACION
FEDERAL, PARA PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES DEL
PERSONA QUE LABORA EN EL
INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE COMALCALCO, POR
LO QUE LA INFORMACION DEL
TABULADOR DE SUELDOS SE
ENCUENTRA PUBLICADO EN LA
PAGINA DE TRANSPARENCIA,
TRANSPARENCIA.TABASCO.GOB.
MX
ESTE RECURSO TAMBIEN ES UTILIZADO PARA GASTOS
DE OPERACION DE LA INSTITUCION.
0 0 0 0
6731 4-CENTRO SECRETARIA DE
SEGURIDAD
PUBLICA
30,557,667 30,557,667 30,557,667 0 0 100.0% 0 ESTE FONDO COMPRENDE LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: SP116, SP119, SP120, SP121, SP122
SP123, SP151, SP174, SP175, SP176, SP188, SP189 Y
SP190.
0 0 0 0
7575 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
1,590,222,418 1,375,873,546 1,308,246,771 0 67,626,775 95.1% 0 CIFRAS PRELIMINARES 0 0 0 0
3231 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
13,586,977 13,586,977 0 0 13,586,977 0.0% 0 CIFRAS PREELIMINARES 0 0 0 0
6770 4-CENTRO SECRETARIA DE
SEGURIDAD
PUBLICA
28,651,781 28,651,781 28,651,781 0 0 100.0% 0 ESTOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS EN EL
PROYECTO SP196.- APORTACION FEDERAL AL
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL
OTORGAMIENTO DE APOYO A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE
PREVENCIÓN DEL DELITO.
0 0 0 0
3019 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
7,613,913 7,613,913 0 6,150,532 1,463,381 80.8% 0 PROGRAMA COFEPRISS 2013 CIFRAS PREELIMINARES 0 0 0 0
7900 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
1,933,053 1,933,053 1,609,042 324,011 0 100.0% 0 INFORMACIÓN PRELIMINAR, EN VIRTUD DE QUE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CIFRAS CON LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
0 0 0 0
6765 4-CENTRO SECRETARIA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA
30,241,643 30,241,643 28,279,392 0 1,962,251 93.5% 0 ESTOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS EN LOS
PROYECTOS SP137, SP138, SP139, SP140, SP141, SP142
Y SP143. LOS CUALES SE LE HARAN UNA REDUCCION
LIQUIDA MEDIANTE EL OFICIO SPF-RL1514
0 0 0 0
6767 4-CENTRO SECRETARIA DE
SEGURIDAD
PUBLICA
239,000 239,000 239,000 0 0 100.0% 0 ESTOS RECURSOS FUERON AUTORIZADO EN EL
PROYECTO NO: SP184.- PROGRAMA DE PREVENCION,
SENSIBILIZACIÓN Y ATENCION DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR Y DE GENERO EN LA MUJER INDIGENA.
0 0 0 0
2024 0-COBERTURA
ESTATAL
CIISJUPET 6,820,000 6,820,000 4,838,000 1,982,000 0 100.0% 0 EL PRESENTE CONVENIO COMPRENDE LAS SIGUIENTES
ACCIONES AUTORIZADAS: JP002.- $2,260,000 JP003.-
$1,500,00 JP004.- $2,200,00 JP005.- $860,000 .
0 0 0 0
PROGRAMA PARA
OPERACIÓN Y
SOSTENIMIENTO DE
UNIVERSIDADES
SISTEMA DE PROTECCION
SOCIAL EN SALUD
FORTALECIMIENTO DE
OFERTA DE LOS SERVICIOS
DE SALUD (FOROS)
PROGRAMA PARA
OPERACIÓN Y
SOSTENIMIENTO DE
UNIVERSIDADES
SUBSIDIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA PARA LOS
MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
PROGRAMA DE ACCION
PARA LA PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LAS
ADICCIONES
PROGRAMA DE PREVENCIÓN
Y PROMOCION DE LA SALUD
FONDO PARA AMPLIACIÓN
DE LA OFERTA EDUCATIVA
FORTALECIMIENTO DE SUS
INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA EN
MATERIA DE MANDO
POLICIAL (SPA)
SISTEMA NACIONAL PARA
PREVENIR ATENDER
SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
REFORMA DEL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
110
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
Comentarios Generales
4672 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
GOBIERNO
308,850 308,850 224,216 0 84,634 72.6% 0 EL PRESENTE RECURSO FORMA PARTE DEL CONVENIO
MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL 2013, DEL CUAL A LA SECRETARIA DE
GOBIERNO LE FUERON AUTORIZADO LOS RECURSOS
AQUI INFORMADOS, MEDIANTE EL PROYECTO SG034.-
ADQUISICIÓN DE 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS
OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO DE LA
DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO. EL
SALDO NO EJERCIDO SERÁ REINTEGRADO A LA TESOFE
0 0 0 0
4857 0-COBERTURA
ESTATAL
TRIBUNAL
SUPERIOR DE
JUSTICIA
7,992,355 7,992,355 7,990,927 1,428 0 100.0% 0 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, SE LE AUTORIZO
LOS SIGUIENTES PROYECTOS: PJ014.- EQUIPAMIENTO
DEL SITE CENTRAL PARA ALMACENAMIENTO DE
AUDIENCIAS DE JDOS.ORALES POR UN MONTO INICIAL
DE $4,568,546.84, EJERCIDO $4,086,320.40 PJ015.-
EQUIPAMIENTO DE AUDIO/VIDEO/GRABACION Y VOZ Y
DATOS DE JUZGADO ORAL PENAL. POR UN MONTO
INICIAL DE $3,423,808.44, EJERCIDO $3,904,607.08
POR ECONOMIA DEL PROYECTO PJ014, SE LE
TRANSFIRIO AL PROYECTO PJ015, EL MONTO DE
$481,757.28. SE SOLICITO A LA SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS EL REINTEGRO POR
ECONOMIA EN LOS PROYECTOS POR LA CANTIDAD DE:
PJ014 $469.16 Y DEL PJ015 $958.64.
0 0 0 0
6747 4-CENTRO SECRETARIA DE
SEGURIDAD
PUBLICA
205,714 205,714 205,714 0 0 100.0% 0 ESTOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE
EL PROYECTO SP131.- ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE
COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA (POLICIA PROCESAL Y MEDIDAS CAUTELARES)
0 0 0 0
6780 4-CENTRO SECRETARIA DE
SEGURIDAD
PUBLICA
31,287,738 31,287,737 18,479,496 0 12,808,241 59.1% 0 ESTE PROYECTO FUE AUTIRIZADO EN EL SP112.-
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO ESPECIFICO DE
ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO DE
APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA
DE SEGURIDAD PUBLICA (PROASP) 2012
(REFRENDO)(PROYECTO 82057) EL CUAL SE REFRENDO
EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 POR LA
CANTIDAD DE $490,000.00 Y LA DIFERENCIA RESTANTE
DE $12,318,241.56 HACIENDO UN TOTAL DE
$12,808,242 QUEDANDO COMO MATACUENTA POR
PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS, ESTE PROYECTO EN EL 2013 QUEDO
CONCLUIDO AL 100%.
0 0 0 0
4880 4-CENTRO UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DEL CENTRO
812,307 812,307 812,307 0 0 100.0% 0 0 0 0 0
7723 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
6,619,553,129 6,619,553,129 6,515,400,273 104,152,856 0 100.0% 0 CON EL FIN DE TRANSPARENTAR
EL PAGO DE LOS SERVICIOS
PERSONALES, SE ACTUALIZA
TRIMESTRALMENTE LA
INFORMACION RELATIVA AL
NUMERO Y TIPO DE PLAZAS
DOCENTES Y DIRECTIVAS
EXISTENTES EN LA ENTIDAD, ASI
COMO LA CURP, RFC CON
HOMOCLAVE DEL PERSONAL QUE
OCUPA LAS PLAZAS MOVIMIENTO
QUE SE REALIZA COMO ALTAS,
BAJAS Y RELACION DE
TRABAJADORES COMISIONADOS
POR CENTRO DE TRABAJO. DICHA
INFORMACION SE PUEDE
CONSULTAR EN EL PORTAL DE LA
SEP SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DEL ARTICULO 9 DEL PEF 2011. SE
HAN EFECTUADO CAMPAÑAS
PARA LA ACTUALIZACION DEL RFC
DE 13 POSICIONES CON SU
HOMONIMIA. SOLICITUD AL
PERSONAL DE SU ACTUALIZACION
DE LA CURP.
INFORMACIÓN PRELIMIR, EN VIRTUD DE QUE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CIFRAS CON LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
0 0 0 0FAEB
REFORMA DEL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
REFORMA DEL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
REFORMA DEL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL
PROGRAMA DE APOYOS EN
MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA (PROASP)
FONDO PARA AMPLIAR Y
DIVERSIFICAR LA OFERTA
EDUCATIVA EN EDUCACIÓN
SUPERIOR
APORTACIONES FEDERALES
111
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
Comentarios Generales
2262 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
1,934,121,052 1,934,121,052 1,874,011,098 0 60,109,954 96.9% 0 LA INFORMACION AQUI
SOLICITADA SE PUEDE
CONSULTAR EN:
HTTP://SALUD.TABASCO.GOB.MX/
CONTENT/DOCUMENTOS
HTTP://WWW.DGRH.SALUD.GOB.
MX/ART74.PHP.
0 0 0 0
7691 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL DEL
ESTADO DE
TABASCO
123,582,825 123,582,825 71,969,964 51,612,861 0 100.0% 0 27-12-2013 0 0 0 0
402,147,267 402,147,267 294,169,739 102,851,762 5,125,766 98.7% 0 0 0 0 0
5328 0-COBERTURA
ESTATAL
DIF TABASCO 170,578,307 170,578,307 133,323,778 32,128,763 5,125,766 97.0% 0 SE REFRENDO LA CANTIDAD DE 32,128.763.94 PARA
LOS PROGRAMAS DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LO
17 MUNICIPIOS
0 0 0 0
6138 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
EDUCACION
151,370,158 151,370,158 134,008,559 17,361,599 0 100.0% 0 0 0 0 0
6166 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
EDUCACION
80,198,802 80,198,802 26,837,402 53,361,400 0 100.0% 0 0 0 0 0
3388 0-COBERTURA
ESTATAL
SSP,PGJ,SESESP,
TSJ
178,953,302 178,953,302 136,038,262 13,740,044 29,174,996 83.7% 0 0 0 0 0
149,921,184 149,921,184 137,948,467 0 11,972,717 92.0% 0 0 0 0 0
2379 0-COBERTURA
ESTATAL
EL CONALEP
TABASCO
87,234,890 87,234,890 87,090,817 0 144,073 99.8% 0 QUINCENALMENTE SE ELABORAN
LOS CALCULOS DE PAGOS : 1)
NOMINAS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO CON PLAZA DE
BASE Y PLAZA CONFIANZA,ASI
COMO RECIBOS DE PAGO PARA
CADA TRABAJADOR,2)
RESUMENES DE PAGO DE
HONORARIOS ASIMILADOS, 3)
LISTADOS DE PAGO A
PRESTADORES DE SERVICIOS
PROFESIONALES (PSP) CON SUS
RECIBOS DE PAGO PARA CADA PSP
(DOCENTES), DICHAS NOMINAS SE
DESGLOSAN POR CENTRO DE
TRABAJO Y SON RUBRICADAS DE
AUTORIZADA POR EL DIRECTOR
GENERAL DE ESTE
ORGANISMO.LOS
HONORARIOS,SUELDOS Y
SALARIOS INCLUYENDO
PRESTACIONES,SE REGISTRARON
EN LAS NOMINAS RESPECTIVAS
CONFORME AL CATALAGO DE
PUESTOS Y TABULADOR DE
SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES
AUTORIZADOS POR LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO (S.H.C.P.)
VIGENTE AL 01/FEB/2013 Y
CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN LAS CONDICIONES GENERALES
DE TRABAJO Y MANUAL DE
PRESTACIONES VIGENTE .
LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA EJERCER EN EL
2013 FUERON OTORGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA
:SERVICIOS PERSONALES POR UN IMPORTE INICIAL DE
$ 82,012,549.00 ,UN INCREMENTO EN EL ULTIMO
TRIMESTRE POR $ 2,633,300.00 HACIENDO UN
IMPORTE TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES DE $
84,645,849.00 LOS CUALES AL 31 DE DICIEMBRE SE
EJERCIERON EN UN 100 %.GASTOS DE OPERACIÓN POR
UN MONTO TOTAL DE $ 2,589,041.00, EN GASTOS DE
OPERACION CAPITULO 2000 UN IMPORTE DE $
2,074,241.00 Y CAPITULO 3000 UN IMPORTE POR $
514,800.00 DE LOS CUALES FUERON DEVUELTOS $
144,072.55 EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2013 A LA CTA
BANCARIA 7005/4092693 DEL BANCO BANAMEX
NOTIFICADO A TRAVES DE OFICIO NUM.
DG/DACIG/0312/2013 A LA SECRETARIA DE
PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO PARA SER
SOLICITADOS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO 2014 EN UN
NUEVO PROYECTO.
0 0 0 0
FAM
FASSA
FAIS
FISE
ASISTENCIA SOCIAL
INFRAESTRUCTURA EN
EDUCACIÓN BÁSICA
INFRAESTRUCTURA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA
FASP
FAETA
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
112
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
Comentarios Generales
3279 0-COBERTURA
ESTATAL
INSTITUTO
EDUCACION
PARA ADULTOS
DE TABASCO
62,686,294 62,686,294 50,857,650 0 11,828,644 81.1% 0 ESTE PROYECTO CONTEMPLA EL
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
MISMA QUE CONTEMPLA AL
PERSONAL INSTITUCIONAL, DE
ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y
TABULADOR EMITIDO POR EL
INEA A NIVEL NACIONAL ASI
COMO LOS AUMENTOS
SALARIALES Y LAS DIVERSAS
PRESTACIONES, ESTIMULOS A LA
QUE ES ACREEDOR EL
TRABAJADOR, EL GASTO EJERCIDO
POR ESTE CONCEPTO SE
COMPRUEBA MEDIANTE EL
RECIBO DE PAGO FIRMADO
DEBIDAMENTE POR EL
TRABAJADOR.
EL PRESUPUESTO MINISTRADO AL CIERRE DEL
TRIMESTRE SE A EJERCIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES...........$
28,928,669.78 CAPITULO 2000 MATERIALES Y
SUMINISTROS.......$ 6,713,505.33 CAPITULO 3000
SERVICIOS GENERALES............$ 12,345,724.82
CAPITULO 4000... APOYOS SOCIALES $2,869,750
0 0 0 0
4138 0-COBERTURA
ESTATAL
COMISION
ESTATAL DE
AGUA Y
SANEAMIENTO
70,416,706 70,416,706 69,373,425 0 1,043,281 98.5% 0 ESTOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE
LOS PROYECTOS ASR01.- $681,849.45 ASR02.-
$1,889,381.75 ASR03.- $1,582,302.86 ASR04.-
$957,002.24 ASR05.- $306,170.14 ASR07.-
$65,000,000.00
0 0 0 0
8166 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
65,125 65,125 0 0 65,125 0.0% 0 ESTOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE
EL PROYECTO PF213.- PREVISIÓN DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2013 RAMO 33
FONDO VIII. ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF
DE DONDE SE IRAN DESAGREGANDO LOS NUEVOS
PROYECTOS A FINANCIAR
0 0 0 0
8158 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
114,154,156 114,154,156 114,154,156 0 0 100.0% 0 ESTOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS PARA
GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD EN LAS FINANZAS
PÚBLICAS Y FORTALECIENDO AL EQUILIBRIO FISCAL,
ESPECIFICAMENTE PARA EL SANEAMIENTO
FINANCIERO, MEDIANTE EL PAGO DE LOS SERVICIOS
DE LA DEUDA CONTRATADA. PARA SU EJERCICIO SE
AUTORIZARON MEDIANTE LOS PROYECTOS PF223.-
DEUDA SANTANDER POR UN IMPORTE DE
$21,194,041.49; EL PF224.- DEUDA BANORTE POR UN
IMPORTE DE $32,250,931.23 Y EL PF225.-DEUDA
BANAMEX POR UN IMPORTE DE $60,709,182.95
0 0 0 0
88 0-COBERTURA
ESTATAL
INSTITUTO DE
SEGURIDAD
SOCIAL DEL
ESTADO DE
TABASCO
208,423,124 208,423,124 208,423,124 0 0 100.0% 0 EL PAGO DE LOS SERVICIOS
PERSONALES DESTINADOS A
JUBILACIONES Y PENSIONES, SE
REALIZA MEDIANTE UN
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN. LOS SUELDOS
Y LAS JUBILACIONES SE PAGAN EN
ESTRICTO APEGO AL TABULADOR
DE SUELDOS AUTORIZADO Y A
LOS QUE LA NORMATIVIDAD
APLICABLE SEÑALA.
ESTOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE
EL PROYECTO IS003: APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE
INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PAGO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES (FINANCIAMIENTO 2013).
ESTE PROYECTO PRESENTA UNA AMPLIACIÓN POR UN
MONTO AUTORIZADO DE $43,423,124.33, MEDIANTE
EL OFICIO SPF/AL1919 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE
2013.
0 0 0 0
8173 0-COBERTURA
ESTATAL
PROCURADURIA
GENERAL DE
JUSTICIA
15,000,000 15,000,000 0 0 15,000,000 0.0% 0 ESTOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE
LOS PROYECTOS PG084 POR UN IMPORTE DE
$10,000,000.00 Y EL PG085 POR $5,000,000.00, LOS
CUALES SERAN SOLICITADOS PARA SU
REINCORPORACION DURANTE EL EJERCICIO 2014
0 0 0 0
6614 4-CENTRO SECRETARÌA DE
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL
Y OBRAS
PÚBLICAS
111,577,439 111,577,439 71,710,542 26,371,426 13,495,471 87.9% 0 ESTA SOLICITUD COMPRENDE LOS SIGUIENTE
PROYECTOS:
OT003,OT004,OT005,OT006,OT016,OT017,OT018,OT0
19,OT020,OT021,OT022,OT023,OT024,OT025,OT027,
OT028,OT029,OT030,OT031,OT033,OT034,OT035,OT0
36,OT037,OT038,OT039,OT040,OT041,OT042,OT043,
OT045,OT046,OT047,OT048,OT049,OT053,OT054,OT0
55,OT056,OT057,OT058,OT064,OT065,OT066,OT067,
OT068,OT069,OT070,OT071,OT072,OT073,OT074,OT0
75,OT076, OT078, OT079, OT080, OT081, OT082,
OT083, OT084, OT085, OT086, OT117, OT130, OT131,
OT132, OT133, OT134, OT135, OT136, OT137, OT138,
OT139, OT140, OT141, OT142, OT143, OT146, OT147,
OT148, OT149, OT150, OT151, OT153 Y OT245.
0 0 0 0
FAFEF
EDUCACIÓN DE ADULTOS
FAFEF
CONVENIOS
FAFEF
FAFEF
-
FAFEF
113
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
Comentarios Generales
739 0-COBERTURA
ESTATAL
COLEGIO DE
BACHILLERES DE
TABASCO
861,722,575 861,722,575 836,852,817 24,869,758 0 100.0% 0 LOS SERVICIOS PERSONALES SON
PAGADOS DE ACUERDO AL
TABULADOR DE SUELDOS
AUTORIZADO POR LA DIRECCION
GENERAL DE LA OFICIALIA MAYOR
DE LA SEP, MISMO QUE ESTA
PUBLICADO EN LA PÁGINA DE
TRANSPARENCIA DEL COBATAB.
HTTP://WWW.COBATAB.EDU.MX/
DE LA OPORTACIÓN FEDERAL REALIZADA A ESTE
CONVENIO, A LA FECHA SE HAN GENERADO
$1,716,111.90,POR CONCEPTO DE PRODUCTOS
FINANCIEROS, MISMOS QUE HAN SIDO EJERCIDOS EN
LOS MISMOS FINES DEL CONVENIO MEDIANTE EL
PROYECTO BA004.
0 0 0 0
4498 1-BALANCÁN INSTITUTO
TECNOLOGICO
SUPERIOR DE
LOS RIOS
30,128,168 30,128,168 30,128,168 0 0 100.0% 0 EL PRESUPUESTO EN MAS DE UN
80%, ESTA DESTINADO PARA EL
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
EL IMPORTE DE $ 30,128,168.76, SE INTEGRA POR LOS
PROYECTOS SIGUIENTES: TR002.- SUBSIDIO FEDERAL
PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE LOS RIOS.- $26,893,379.00, DEL CUAL SE
TIENE UN EJERCIDO ESTIMADO DE $25,870,000.0O;
PROYECTO TR005.- SUBSIDIO FEDERAL AL INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS PARA LA
PROGRAMACION DETALLADA 2013-2014, $210,289.76,
DEL CUAL SE TIENE UN EJERCIDO ESTIMADO DE
185,000.00; PROYECTO TR006.- SUBSIDIO FEDERAL
PARA GARANTIZAR LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS,
$2,344,500.00, DEL CUAL NO SE HA EJERCIDO NINGUN
IMPORTE Y DEL PROYECTO TR007.- SUBSIDIO FEDERAL
AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS
PARA ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES POR UN
IMPORTE DE $680,000.00, DEL CUAL NO SE HA
EJERCIDO NINGUN IMPORTE
0 0 0 0
2275 16-TEAPA INSTITUTO
TECNOLOGICO
SUPERIOR DE LA
REGION SIERRA
26,314,908 26,314,908 21,329,848 4,985,060 0 100.0% 0 EL PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES SE REALIZA EN
RELACIÓN AL TABULADOR DE
SUELDO AUTORIZADO POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE Y QUE
ESTA PUBLICADO EN LA PAGINA
HTTP://TRANSPARENCIA.TABASCO
.GOB.MX/TRANSARCHIVOS/FK/55
/87463.PDF
POR NUEVAS DISPOSICIONES DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA, COMO EL PROYECTO TS002 ES DE GASTO
CORRIENTE, SOLO SE INFORMA A NIVEL FONDO. EL
MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES $26,314908
CAPITULO 1000 $21,295,942 CAPITULO 2000 $
1,473,602 CAPITULO 3000 $ 3,545,364
0 0 0 0
3159 3-CENTLA INSTITUTO
TECNOLOGICO
SUPERIOR DE
CENTLA
25,635,084 25,635,084 24,634,634 0 1,000,450 96.1% 0 EL PAGO QUE SE REALIZA POR
CONCEPTO DE SERVICIOS
PERSONALES SE HACE EN BASE AL
TABULADOR DE SUELDOS
AUTORIZADO POR LAS
AUTORIDADES COMPETENTES,
MISMO QUE ES PUBLICADO EN EL
PÁGINA DE TRANSPARENCIA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO.
HTTP://TRANSPARENCIA.TABASCO
.GOB.MX/TRANSARCHIVOS/FM/5
5/85162.PDF
ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DESAGREGADOS
EN LOS PROYECTOS TC002.- APORTACIÓN FEDERAL
PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE CENTLA, POR UN MONTO DE
$24,284,634.00 MISMO QUE SE EJERCIERON EN SU
TOTALIDAD. EL PROYECTO TC005.-APORTACIÓN
FEDERAL PARA LA CERTIFICACIÓN Y/O ACREDITACIÓN
DEL PROGRAMA OHSAS 18001 DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, POR UN MONTO
DE $350,450.00 LOS CUALES SERÁN REINCORPORADOS
PARA SU EJERCICIO DURANTE 2014. EL PROYECTO
TC006.-APORTACION FEDERAL PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
INSTITUTO TECNOLÒGICO SUPERIOR DE CENTLA, POR
UN IMPORTE DE $1,000,000.00 DE LOS CUALES SE HAN
EJERCIDO $350,000.00 QUEDANDO EL SALDO PARA SU
REINCORPORACION Y EJERCICIO DURANTE 2014.
0 0 0 0
2979 4-CENTRO COLEGIO DE
ESTUDIOS
CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE
TABASCO
165,413,536 165,413,536 165,413,536 0 0 100.0% 0 LOS SERVICIOS PERSONALES SON
PAGADOS DE ACUERDO AL
TABULADOR DE SUELDOS
AUTORIZADO POR LA SECRETARIA
DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
MISMO QUE ESTA PUBLICADO EN
LA PAGINA DE TRANSPARENCIA
DEL CECYTE
HTTP://WWW.CECYTAB.EDU.MX
DE ACUERDO A LAS NUEVAS DISPOSICIONES DE LA
SHCP ESTE PROYECTO SOLO SE INFORMA A NIVEL
FONDO
0 0 0 0
5097 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
74,844,854 11,235,020 4,120,890 0 7,114,130 36.7% 0 CIFRAS PRELIMINARES 0 0 0 0
5026 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
25,445,690 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0
1097 0-COBERTURA
ESTATAL
UNIVERSIDAD
JUAREZ
AUTONOMA DE
TABASCO
20,746,265 20,746,265 20,746,265 0 0 100.0% 0 MENSUALMENTE SE PUBLICAN
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO EN LA
PAGINA WWW.UJAT.MX
EL PROYECTO ES GASTO DE OPERACIÓN AL 100% 0 0 0 0
CONVENIOS DE
DESCENTRALIZACIÓN
CONVENIOS DE
DESCENTRALIZACIÓN
CONVENIOS DE
DESCENTRALIZACIÓN
CONVENIOS DE
DESCENTRALIZACIÓN
CONVENIOS DE
DESCENTRALIZACIÓN
CONVENIOS DE
REASIGNACIÓN
-
OTROS CONVENIOS
114
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
Comentarios Generales
3361 0-COBERTURA
ESTATAL
INSTITUTO DE
EDUCACION
PARA ADULTOS
DE TABASCO
38,674,281 38,674,281 29,518,944 0 9,155,337 76.3% 0 ESTE PROYECTO COMTEMPLA EL
PAGO DE FIGURAS SOLIDARIAS
ESTE CONVENIO ES DE OPERATIVO Y INCLUYE LOS
SIGUIENTES PROYETOS CLASIFICADOS DE LA SIGUIENTE
MANERA IA005.- ATENCION A LA DEMANDA
EDUCATIVA POR .....$ 21,374,811.00 IA006.- POR UN
MEXICO CON EDUCACION DE CALIDAD PARA
TODOS.....$ 10,736,767.00 IA008.- PLAZAS
COMUNITARIAS, CIAC.......$ 3,449,773.00 IA007
PROYECTOS ACADEMICOS, FORMACION A FIGURAS
INSTITUCIONALES .....$ 2,032,930.00 IA009 PROYECTOS
ESTRATEGICOS CONEVYT, OPORTUNIDADES Y EL BUEN
JUEZ....$ 1,080,000.00
0 0 0 0
3153 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
67,242,232 67,242,232 57,125,576 0 10,116,656 85.0% 0 AFASPE 2013 CIFRAS PREELIMINARES 0 0 0 0
3199 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
68,785,603 68,785,603 13,490,672 0 55,294,931 19.6% 0 P.E.F 2013 CIFRAS PREELIMINARES 0 0 0 0
5381 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
51,437,894 51,437,894 51,437,894 0 0 100.0% 0 RAMO 16 PROVENIENTES DE LA SEMARNAT.
COMPRENDE LOS PROYECTOS PF197.- PROGRAMA
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN
ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) PARA EL MUNICIPIO
DE JALAPA, POR UN MONTO DE $1,440,000.00, EL
PF196.- PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III)
PARA EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, POR UN
MONTO DE $33,840,256.00, EL PF198.-PROGRAMA
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN
ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) PARA EL MUNICIPIO
DE TACOTALPA, POR UN MONTO DE $2,106,000.00, EL
PF400.- PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (PROTAR), PARA EL MUNICIPIO DE
CENTRO, POR UN MONTO DE $4,138,000.00, EL PF401.-
PROGRAMA AGUA LIMPIA (PAL) PARA EL MUNICIPIO
DE MACUSPANA. POR UN MONTO DE $315,643.00, EL
PF402.-PROGRAMA U037 (INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA) PARA EL MUNICIPIO DE CENTRO, POR UN
MONTO DE $2,874,327.00 Y EL PF403.-PROGRAMA
U037 (INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA) PARA EL
MUNICIPIO DE MACUSPANA, POR UN IMPORTE DE
$6,723,688.00. LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
FINANZAS RECEPCIONO LOS RECURSOS Y CONFORME
SE FUERON MINISTRANDO LOS RECURSOS POR PARTE
DE LA FEDERACIÓN, SE LE FUERON REALIZANDO LAS
TRANSFERENCIAS A LOS AYUNTAMIENTOS
PARTICIPANTES DEL FONDO EN APEGO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, EL NIVEL DETALLE Y LOS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIEROS DE LAS ACCIONES
ESPECIFICAS, DEBERÁ SER INFORMADO POR LOS
AYUNTAMIENTOS EJECUTORES
0 0 0 0
1083 0-COBERTURA
ESTATAL
UNIVERSIDAD
JUAREZ
AUTONOMA DE
TABASCO
794,302,675 794,302,675 794,302,675 0 0 100.0% 0 MENSUALMENTE SE PUBLICAN
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO EN LA
PAGINA WWW.UJAT.MX
EL PROYECTO ES GASTO DE OPERACIÓN AL 100% 0 0 0 0
5333 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN Y
FINANZAS
125,982,535 125,982,535 125,982,535 0 0 100.0% 0 ESTOS RECURSOS SON DEL RAMO 16 PROVENIENTES
DEL LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS. LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
FINANZAS RECEPCIONO LOS RECURSOS Y CONFORME
SE FUERON MINISTRANDO LOS RECURSOS POR PARTE
DE LA FEDERACIÓN, SE LE FUERON REALIZANDO LAS
TRANSFERENCIAS A LOS AYUNTAMIENTOS
PARTICIPANTES DEL FONDO EN APEGO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, POR TANTO EL NIVEL
DETALLE Y LOS AVNACES FÍSICO Y FINANCIEROS DE LAS
ACCIONES ESPECIFICAS, DEBERÁ SER INFORMADO POR
LOS AYUNTAMIENTOS EJECUTORES.
0 0 0 0
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
-
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
115
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
Comentarios Generales
4737 0-COBERTURA
ESTATAL
EL CONALEP
TABASCO
2,796,818 2,796,818 2,796,818 0 0 100.0% 0 EL RECURSO REPORTADO NOS FUE ASIGNADO A
TRAVES DE LOS PROYECTOS CP011(CONVENIO R11
2013 )POR UN MONTO DE $ 2,736,818.00 EJERCIDO A
TRAVES DE LA ORDEN DE PAGO NUM. 166 Y SE
PRESENTO UN REFRENDO POR UN MONTO DE $
654,143.01 A TRAVES DEL OFICIO
NUM.DG/DACIG/0050/2014 IMPORTE QUE FUE
DEPOSITADO A LA CUENTA BANCARIA BBVA
BANCOMER CON CLABE 012790001944254057. EL
OTRO RECURSO NOS FUE ASIGNADO POR UN MONTO
DE $ 60,000.00 PARA EJERCER A TRAVES DEL
PROYECTO CP012 EN LA PARTIDA 3751 VIATICOS Y
GASTOS DE CAMINO EJERCIDO EN UN 100% A TRAVES
DE LA ORDEN DE PAGO 167.
0 0 0 0
1107 0-COBERTURA
ESTATAL
UNIVERSIDAD
JUAREZ
AUTONOMA DE
TABASCO
35,000,000 35,000,000 35,000,000 0 0 100.0% 0 MENSUALMENTE SE PUBLICAN
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO EN LA
PAGINA WWW.UJAT.MX
APORTACION FEDERAL PARA LA PUESTA EN MARCHA
DEL CAMPUS DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
0 0 0 0
1092 0-COBERTURA
ESTATAL
UNIVERSIDAD
JUAREZ
AUTONOMA DE
TABASCO
26,904,551 26,904,551 26,904,551 0 0 100.0% 0 MENSUALMENTE SE PUBLICAN
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO EN LA
PAGINA WWW.UJAT.MX
EL PROYECTO ES GASTO DE OPERACIÓN AL 100% 0 0 0 0
1086 0-COBERTURA
ESTATAL
UNIVERSIDAD
JUAREZ
AUTONOMA DE
TABASCO
2,943,309 2,943,309 2,943,309 0 0 100.0% 0 MENSUALMENTE SE PUBLICAN
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO EN LA
PAGINA WWW.UJAT.MX
EL PROYECTO ES GASTO DE OPERACIÓN AL 100% 0 0 0 0
104 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
FORESTAL Y
PESQUERO
19,848,731 19,848,731 12,873,558 0 6,975,173 64.9% 0 ESTE RECURSO SE EJERCE BAJO EL NUMERO DE
PROYECTO DF079.- APORTACIÓN FEDERAL PARA LA
ADQUISICIÓN DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTROFICO
2013, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE
PROCEDENCIA RAMO 08. MEDIANTE OFICIO NO.
SEDAFOP/DA/2560, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE
2013, SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS LA CANTIDAD DE $6,975,173.80 POR
CONCEPTO DE REINTEGRO DE ECONOMIAS EN LA
ADQUISICIÓN DE LA POLIZA DE ASEGURAMIENTO DEL
SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2013/2014.
0 0 0 0
1099 0-COBERTURA
ESTATAL
UNIVERSIDAD
JUAREZ
AUTONOMA DE
TABASCO
22,175,000 22,175,000 22,175,000 0 0 100.0% 0 MENSUALMENTE SE PUBLICAN
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO EN LA
PAGINA WWW.UJAT.MX
EL PROYECTO ES GASTO DE OPERACIÓN AL 100% 0 0 0 0
1096 0-COBERTURA
ESTATAL
UNIVERSIDAD
JUAREZ
AUTONOMA DE
TABASCO
49,604,694 49,604,694 49,604,694 0 0 100.0% 0 MENSUALMENTE SE PUBLICAN
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO EN LA
PAGINA WWW.UJAT.MX
EL PROYECTO ES GASTO DE OPERACIÓN AL 100% 0 0 0 0
3017 0-COBERTURA
ESTATAL
SERNAPAM 350,000 350,000 350,000 0 0 100.0% 0 ESTE RECURSO SE EJERCE BAJO EL NUMERO DE
PROYECTO ER02.- FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES EN GESTIÓN
AMBIENTAL E INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL,
CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE PROCEDENCIA
RAMO 16 EL CUAL FORMA PARTE DEL ANEXO 30,
DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES.
0 0 0 0
1090 0-COBERTURA
ESTATAL
UNIVERSIDAD
JUAREZ
AUTONOMA DE
TABASCO
7,508,059 7,508,059 7,508,059 0 0 100.0% 0 MENSUALMENTE SE PUBLICAN
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO EN LA
PAGINA WWW.UJAT.MX
EL PROYECTO ES GASTO DE OPERACIÓN AL 100% 0 0 0 0
5247 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
PLANEACION Y
FINANZAS
56,000,000 56,000,000 56,000,000 0 0 100.0% 0 ESTOS RECURSOS SON DEL RAMO 11 PROVENIENTES
DE LA CONADE. LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
FINANZAS RECEPCIONO LOS RECURSOS Y CONFORME
SE FUERON MINISTRANDO LOS RECURSOS POR PARTE
DE LA FEDERACIÓN, SE LE FUERON REALIZANDO LAS
TRANSFERENCIAS A LOS AYUNTAMIENTOS
PARTICIPANTES DEL FONDO, POR TANTO EL NIVEL
DETALLE DE LAS ACCIONES DEBERÁ SER INFORMADO
POR LOS AYUNTAMIENTOS EJECUTORES.
0 0 0 0
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
-
-
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
-
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
116
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
Comentarios Generales
2831 0-COBERTURA
ESTATAL
INSTITUTO DE
FORMACIÓN
PARA EL
TRABAJO DEL
ESTADO DE
TABASCO
33,311,214 33,311,214 31,039,885 0 2,271,329 93.2% 0 MENSUALMENTE SE PUBLICAN
LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA
PAGINA DE TRANSPARENCIA
LOS PROYECTOS SON PARA GASTO DE OPERACIÓN AL
100%, CORRESPONDE AL PROYECTO FT027 EL
IMPORTE DE $31,039,885.19 MISMO QUE SE EJERCIO
EN SU TOTALIDAD Y EL PROYECTO FT032 CON UN
MONTO AUTORIZADO DE $2,271,329.45 EL CUAL FUE
SOLICITADO PARA SU REINCORPORACIÓN AL EJERCICIO
2014 EN DONDE SE APLICARÁ Y EROGARÁ.
0 0 0 0
1093 0-COBERTURA
ESTATAL
UNIVERSIDAD
JUAREZ
AUTONOMA DE
TABASCO
20,777,894 20,777,894 20,777,894 0 0 100.0% 0 MENSUALMENTE SE PUBLICAN
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO EN LA
PAGINA WWW.UJAT.MX
EL PROYECTO ES GASTO DE OPERACIÓN AL 100% 0 0 0 0
1103 0-COBERTURA
ESTATAL
UNIVERSIDAD
JUAREZ
AUTONOMA DE
TABASCO
55,236,754 55,236,754 55,236,754 0 0 100.0% 0 MENSUALMENTE SE PUBLICAN
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO EN LA
PAGINA WWW.UJAT.MX
EL PROYECTO ES GASTO DE OPERACIÓN AL 100% 0 0 0 0
3039 0-COBERTURA
ESTATAL
SERNAPAM 5,000,000 5,000,000 4,900,000 0 100,000 98.0% 0 ESTE RECURSO SE EJERCE BAJO LOS PROYECTOS DE
NUMERO ER014, ER015 Y ER016, CON FUENTE DE
FINANCIAMIENTO DE PROCEDENCIA RAMO 16,
MEDIANTE EL CONVENIO CELEBRADO CON LA
SEMARNAT. DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO SE
DESCONTO EL 2% ($100,000.00)POR CONCEPTO DE
VIGILANCIA POR PARTE DE LA SEMARNAT.
0 0 0 0
4919 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
TURISMO
40,910,510 40,910,510 40,910,510 0 0 100.0% 0 CON ESTE RECURSO SE EJERCEN DOS PROYECTOS:
ET063.- APORTACION FEDERAL AL PLAN DE
ARTICULACION Y OPERACION DE LA RED DEL ESTADO
DE TABASCO PARA MOVER A MEXICO DE
PROCEDENCIA: FONDO DE APOYO PARA LAS MIPYMES
CON UN MONTO DE AUTORIZADO DE 18,649,709.98 Y
EJERCIDO DE 18,649,709.98 Y EL ET065.- APORTACION
FEDERAL AL PROYECTO INTEGRAL PARA ELEVAR LA
COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES DEL SECTOR
TURISTICO TABASQUEÑO Y SU REGION DE
INFLUENCIACON PROCEDENCIA.- FONDO DE APOYO
PARA LA MIPYMES CON UN MONTO DE AUTORIZADO
DE 22,260,800 Y UN EJERCIDO DE 22,260,800.
0 0 0 0
1100 0-COBERTURA
ESTATAL
UNIVERSIDAD
JUAREZ
AUTONOMA DE
TABASCO
3,334,500 3,334,500 3,334,500 0 0 100.0% 0 MENSUALMENTE SE PUBLICAN
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO EN LA
PAGINA WWW.UJAT.MX
EL PROYECTO ES GASTO DE OPERACIÓN AL 100% 0 0 0 0
1102 0-COBERTURA
ESTATAL
UNIVERSIDAD
JUAREZ
AUTONOMA DE
TABASCO
44,602,105 44,602,105 44,602,105 0 0 100.0% 0 MENSUALMENTE SE PUBLICAN
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO EN LA
PAGINA WWW.UJAT.MX
EL PROYECTO ES GASTO DE OPERACIÓN AL 100% 0 0 0 0
4675 0-COBERTURA
ESTATAL
SEDAFOP 1,715,669 1,715,669 1,715,669 0 0 100.0% 0 ESTE RECURSO SE EJERCE BAJO EL NUMERO DE
PROYECTO DF091.- IMPLEMENTACION DE SEGURO
PECUARIO CATASTROFICO PARA EL ESTADO (RAMO 23,
APORTACION FEDERAL PARA SANEAMIENTO
FINANCIERO), CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE
PROCEDENCIA RAMO 23. AUTORIZADO CON EL OFICIO
SPF-AL2054/2013 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE; CON
UN MONTO AUTORIZADO DE 1,715,669.58
0 0 0 0
4274 0-COBERTURA
ESTATAL
INSTITUTO
ESTATAL DE LAS
MUJERES
4,839,664 4,839,664 4,639,225 18,103 182,336 96.2% 0 IM002.- IMPULSANDO EL CAMBIO VERDADERO EN LA
PREVENSION DE LA VIOLENCIA,PROMOVIENDO LA
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE LA
IGUALDAD DE GENERO EN TABASCO.$4,839,664.00
0 0 0 0
3318 12-
MACUSPANA
INSTITUTO
TECNOLOGICO
SUPERIOR DE
MACUSPANA
30,245,363 30,245,363 29,046,327 1,199,036 0 100.0% 0 EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON LA
APERTURA DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: TM005
APORTACIÓN FEDERAL PARA MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE MACUSPANA POR LA CANTIDAD DE
$1,199,035.92 TM006 APORTACIÓN FEDERAL PARA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA
POR LA CANTIDAD DE $991,055.36 TM007
APORTACIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO DE APOYO
A LA CALIDAD PIFIT 2013, DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA POR LA
CANTIDAD DE $599,511.00
0 0 0 0
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
-
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
-
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
117
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
Comentarios Generales
4505 14-PARAÍSO UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DEL GOLFO DE
MEXICO
14,150,000 14,150,000 12,984,306 0 1,165,694 91.8% 0 EL PAGO SE HACE EN ESTRICTO
APEGO A LOS TABULADORES
AUTORIZADOS POR LA JUNTA
DIRECTIVA DE ESTA UNIVERSIDAD
Y LA SECRETARIA DE EDUCACION
PUBLICA Y ESTOS TABULADORES
SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN
LA PAGINA DE INTERNET
UPGM.EDU.MX EN EL APARTADO
DE TRANSPARENCIA
POR NUEVAS DISPOSICIONES DE LA SHCP A NIVEL
DETALLE DE PROYECTO SE DEBE INFORMAR SOLO LO
REFERENTE AL GASTO DE INVERSIÓN, SIN EMBARGO
ESTE PROYECTO POR CORRESPONDER AL GASTO
CORRIENTE SOLO SE INFORMA A NIVEL FONDO. EL
PROYECTO AUTORIZADO ES EL UG002.- APORTACIÓN
FEDERAL ORDINARIA PARA LA OPERACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO.
0 0 0 0
5126 15-TACOTALPA UNIVERSIDAD
INTERCULTURAL
DEL ESTADO DE
TABASCO
29,354,000 29,354,000 29,354,000 0 0 100.0% 0 TODOS LOS PAGOS EFECTUADOS
A CAPITULO 1000 SE REALIZAN A
TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS. SE CUENTA CON
UN TABULADOR DE SUELDOS
AUTORIZADOS POR LA JUNTA
DIRECTIVA Y SE PUBLICA A TRAVES
DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE
TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TABASCO
HTTP://TRANSPARENCIA.TABASCO
.GOB.MX/TRANSARCHIVOS/FS/55
/149473.PDF
EL RECURSO DE ESTE PROYECTO CORRESPONDE PARA
EFECTUAR PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES,
MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES.
0 0 0 0
4955 17-TENOSIQUE UNIVERSIDAD
POLITECNICA
MESOAMERICA
NA
9,133,185 9,133,185 9,133,185 0 0 100.0% 0 EPTO DE SERVICIOS PERSONALES
SE HACE EN BASE AL TABULADOR
DE SUELDOS AUTORIZADO POR LA
COORDINACIÓN GENERAL DE
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS,
MISMO QUE SE PUBLICA EN LA
PÁGINA WWW.UPM.EDU.MX
DENTRO DE ESTE REGISTRO SE INCLUYEN TRES
PROYECTOS, EL PM002 SUBSIDIO FEDERAL POR LA
CANTIDAD DE 8,780,000.00, EL PM008 FONDO PARA
AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION
SUPERIOR POR LA CANTIDAD DE 263,914.00 Y PM009
PROGRAMA DEL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
POR LA CANTIDAD DE 89,271.00, LOS CUALES YA SE
ENCUENTRAN EJERCIDOS AL 100%.
0 0 0 0
6744 4-CENTRO SECRETARIA DE
SEGURIDAD
PUBLICA
4,378,072 4,378,072 605,329 0 3,772,743 13.8% 0 EL PRESENTE FONDO ES DEL RECURSO DEL RAMO
FEDERAL 36 PROVENIENTE DEL PROGRAMA SOCORRO
DE LEY PREVENCION SOCIAL AUTORIZADO MEDIANTE
EL PROYECTO SP170.- PAGO DE ALIMENTACION DE
REOS DEL ORDEN DE FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN
CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO 2013. EL SALDO NO
EJERCIDO SERA REINCORPORADO AL EJERCIO
PRESUPUESTAL 2014.
0 0 0 0
858 4-CENTRO UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE TABASCO
52,757,702 52,757,702 52,757,702 0 0 100.0% 0 SE PAGA DE ACUERDO CON EL
TABULADOR DE SUELDOS
AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, MISMO QUE SE
ENCUENTRA PUBLICADO EN LA
PAGINA
WWW.TRANASPARENCIA.TABASC
O.GOB.MX/TRANSARCHIVOS/FI/5
5/146336.PDF
LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO SE UTILIZAN PARA
EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES ASÍ COMO PARA
LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD.
0 0 0 0
4432 7-EMILIANO
ZAPATA
UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA
DEL
USUMACINTA
14,343,694 14,343,694 12,168,305 0 2,175,389 84.8% 0 NO SE EJERCE EL RECURSO AL 100% PORQUE SE
SOLICITO EL REFRENDO PARA EL AÑO 2014.
0 0 0 0
2100 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
12-100 14,835,654 14,835,654 14,220,878 0 614,776 95.9% 0 0 0 0 0
2105 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
12-100 94,182,654 94,182,654 78,918,108 0 15,264,546 83.8% 0 0 0 0 0
4937 4-CENTRO SECRETARIA DE
SALUD
12-100 12,029,887 12,029,887 10,872,630 0 1,157,257 90.4% 0 CIFRAS PRELIMINARES 0 0 0 0
2171 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
16-100 214,666 214,666 214,651 0 15 100.0% 0 0 0 0 0
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
27-TABASCO RECURSO 2012
SUBSIDIOS
Sujetos a Reglas de Operación
Caravanas de la Salud
FIDEICOMISOS Y
PROGRAMAS REGIONALES
COMO SUBSIDIOS
Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades
Seguro Médico para una
Nueva Generación
Programa de Agua Limpia
118
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
Comentarios Generales
6547 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL
Y OBRAS
PÚBLICAS
45,300,000 45,300,000 44,378,621 0 921,379 98.0% 0 SE HA REALIZADO EL PROGRAMA DE DESARROLLO
URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CD. DE
VILLAHERMOSA CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN
SISTEMA URBANO METROPOLITANO
AUTOSUSTENTABLE, Y LA PROTECCIÓN DE LA
POBLACIÓN Y SUS BIENES, ASI COMO EL MEDIO
AMBIENTE CONTRA RIESGOS METEOROLOGICOS,
GEOLOGICOS Y QUIMICOS. NOTA: LOS DATOS DE
HONORARIOS FIDUCIARIOS, RENDIMIENTOS
FINANCIEROS, DISPONIBILIDAD AL COMIENZO Y FINAL
DEL PERIODO QUE SE REPORTA, CORRESPONDEN AL
PERIODO TRIMESTRAL COMPRENDIDO ENTRE LOS
MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE YA
QUE A LA FECHA ESTA DEPENDENCIA AUN NO CUENTA
CON EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE
DE 2013.
16,314 18,788 2,004,665 2,023,477 VIALIDADES,
MOVILIDAD
URBANA,
SANEAMIENTO
INTEGRAL DE
AGUAS
RESISUALES,
ALCANZANDO
UNA
COBERTURA
DEL 20% DE
LAS
NECESIDADES
DE LA ZONA
METROPOLITA
NA DE LA CD.
DE
VILLAHERMOS
A.
MISION 100%,
OBJETO 100%
FINES DEL
FIDEICOMISO 100%
EN PROPORCIÓN
DEL 20% DE LAS
NECESIDADES DE
LA ZONA
METROPOLITANA
DE LA CD. DE
VILLAHERMOSA.
4511 4-CENTRO UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DEL CENTRO
364,244 364,244 364,244 0 0 100.0% 0 0 0 0 0
2156 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
10,000,000 10,000,000 6,911,305 0 3,088,695 69.1% 0 0 0 0 0
2209 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
1,858,812,299 1,858,812,299 1,853,238,957 0 5,573,342 99.7% 0 LA INFORMACION AQUI
SOLICITADA SE PUEDE
CONSULTAR EN:
HTTP://SALUD.TABASCO.GOB.MX/
CONTENT/DOCUMENTOS
HTTP://WWW.DGRH.SALUD.GOB.
MX/ART74.PHP.
DEL MONTO POR REFRENDAR EN EL EJERCICIO 2013
POR UN IMPORTE DE $60,464,986 SOLO SE HAN
REFRENDADO PROYECTOS POR EL IMPORTE DE
$55,464,986, POR LO QUE ESTA PENDIENTE DE
RFRENDARSE LA CANTIDAD E $5,000,000
0 0 0 0
8143 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL DEL
ESTADO DE
TABASCO
860,309 860,309 0 860,309 0 100.0% 0 0 0 0 0
252,421,614 252,421,614 238,164,895 14,256,719 0 100.0% 0 0 0 0 0
6191 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
EDUCACION
140,296,461 140,296,461 136,200,994 4,095,467 0 100.0% 0 0 0 0 0
6175 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
EDUCACION
112,125,153 112,125,153 101,963,901 10,161,252 0 100.0% 0 0 0 0 0
3281 0-COBERTURA
ESTATAL
PGJ,SSP,TSJ,SES
ESP
170,781,109 170,781,109 164,284,971 1,449,346 5,046,792 97.0% 0 0 POR LA APORTACION DE RECURSOS DE FASP 2012 SE
OBTUVIERON RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN:
AUTORIZADO $406,039.39 EJERCIDO $0.00 POR
EJERCER $406,039.39
0 0 0 0
89,369,982 89,369,982 89,314,982 0 55,000 99.9% 0 0 0 0 0
FONDOS METROPOLITANOS
FASSA
FAIS
FISE
OTROS PROGRAMASPROGRAMA INTEGRAL DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO DE
OFERTA DE LOS SERVICIOS
DE SALUD (FOROS)
APORTACIONES FEDERALES
FAM
INFRAESTRUCTURA EN
EDUCACIÓN BÁSICA
INFRAESTRUCTURA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA
FASP
FAETA
119
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
Comentarios Generales
5685 0-COBERTURA
ESTATAL
EL CONALEP
TABASCO
89,213,480 89,213,480 89,158,480 0 55,000 99.9% 0 QUINCENALMENTE SE ELABORAN
LOS CALCULOS DE PAGOS : 1)
NOMINAS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO CON PLAZA DE
BASE Y PLAZA CONFIANZA,ASI
COMO RECIBOS DE PAGO PARA
CADA TRABAJADOR,2)
RESUMENES DE PAGO DE
HONORARIOS ASIMILADOS, 3)
LISTADOS DE PAGO A
PRESTADORES DE SERVICIOS
PROFESIONALES (PSP) CON SUS
RECIBOS DE PAGO PARA CADA PSP
(DOCENTES), DICHAS NOMINAS SE
DESGLOSAN POR CENTRO DE
TRABAJO Y SON RUBRICADAS DE
AUTORIZADA POR EL DIRECTOR
GENERAL DE ESTE
ORGANISMO.LOS
HONORARIOS,SUELDOS Y
SALARIOS INCLUYENDO
PRESTACIONES,SE REGISTRARON
EN LAS NOMINAS RESPECTIVAS
CONFORME AL CATALAGO DE
PUESTOS Y TABULADOR DE
SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES
AUTORIZADOS POR LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO (S.H.C.P.)
VIGENTE AL 01/FEB/2013 Y
CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN LAS CONDICIONES GENERALES
DE TRABAJO Y MANUAL DE
PRESTACIONES VIGENTE
ESTE PROYECTO NOS FUE AUTORIZADO PARA EJERCER
EN EL EJERCICIO 2012 BAJO EL PROYECTO FG423 POR
UN MONTO DE $ 89,123,480.00 DE LOS CUALES SE
EJERCIO UN MONTO DE $ 84,824,194.00 QUEDANDO
UN MONTO COMO ECONOMIA PARA EL EJERCICIO
2013 DE $ 4,389,285.19 IMPORTE QUE NOS FUE
AUTORIZADO EN EL 2013 CON EL OFICIO NUM. SPF-
AL1315/2013 DE LOS CUALES EJERCICIMOS A TRAVES
DE LAS ORDENES DE PAGO NUMERO
99,115,112,130,147 UN MONTO DE $ 4,334,285.19
,POR LO QUE NOS QUEDO UN SALDO POR EJERCER DE
$ 55,000.00 ,MONTO QUE SERA REFRENDADO PARA
EJECER EN EL 2014.
0 0 0 0
4361 0-COBERTURA
ESTATAL
EL CONALEP
TABASCO
156,502 156,502 156,502 0 0 100.0% 0 QUINCENALMENTE SE ELABORAN
LOS CALCULOS DE PAGOS : 1)
NOMINAS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO CON PLAZA DE
BASE Y PLAZA CONFIANZA,ASI
COMO RECIBOS DE PAGO PARA
CADA TRABAJADOR,2)
RESUMENES DE PAGO DE
HONORARIOS ASIMILADOS, 3)
LISTADOS DE PAGO A
PRESTADORES DE SERVICIOS
PROFESIONALES (PSP) CON SUS
RECIBOS DE PAGO PARA CADA PSP
(DOCENTES), DICHAS NOMINAS SE
DESGLOSAN POR CENTRO DE
TRABAJO Y SON RUBRICADAS DE
AUTORIZADA POR EL DIRECTOR
GENERAL DE ESTE
ORGANISMO.LOS
HONORARIOS,SUELDOS Y
SALARIOS INCLUYENDO
PRESTACIONES,SE REGISTRARON
EN LAS NOMINAS RESPECTIVAS
CONFORME AL CATALAGO DE
PUESTOS Y TABULADOR DE
SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES
AUTORIZADOS POR LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO (S.H.C.P.)
VIGENTE AL 01/FEB/2013 Y
CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN LAS CONDICIONES GENERALES
DE TRABAJO Y MANUAL DE
PRESTACIONES VIGENTE
ESTE RECURSO NOS FUE AUTORIZADO CON EL OFICIO
NUM. SPF/AL1952/2013 BAJO EL PROYECTO CP009
POR UN MONTO DE $ 156,501.56 PARA EJERCER EN
LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 1134 POR UN MONTO
DE $ 33,783.65 Y EN LA PARTIDA 2461 POR UN MONTO
DE $ 122,717.91 ,EJERCIDOS EN LAS ORDENES DE
PAGO NUM. 164 Y 165 EN EL MES DE DICIEMBRE DE
2013 .MONTOS QUE FUERON EJERCIDOS EN UN 100 %
.
0 0 0 0
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
CONVENIOS
120
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
Comentarios Generales
743 0-COBERTURA
ESTATAL
COLEGIO DE
BACHILLERES DE
TABASCO
8,144,045 8,144,045 4,770,595 3,373,450 0 100.0% 0 LOS SERVICIOS PERSONALES SON
PAGADOS DE ACUERDO AL
TABULADOR DE SUELDOS
AUTORIZADOS POR LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL DE LA
OFICIALIA MAYOR DE LA SEP,
MISMO QUE ESTA PUBLICADO EN
LA PAGINA DE TRANSPARENCIA
DEL
COBATAB.HTTP://WWW.COBATA
B.EDU.MX/
0 0 0 0
5040 4-CENTRO SECRETARIA DE
SALUD
41,453,257 41,453,257 39,835,187 0 1,618,070 96.1% 0 CIFRAS PRELIMINARES 0 0 0 0
6185 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
27,609,408 27,609,408 8,082,679 12,612,883 6,913,846 75.0% 0 0 0 0 0
5511 0-COBERTURA
ESTATAL
EL CONALEP
TABASCO
3,634,729 3,634,729 3,634,729 0 0 100.0% 0 ESTE PROYECTO ES DE APOYO A LAS PRESTACIONES
SOCIALES Y LABORALES DE LOS DOCENTES Y
PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONALEP TABASCO. RECURSOS PROVENIENTES DEL
RAMO 11,PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 CONFORME
AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO; QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y POR OTRA PARTE EL EJECUTIVO ESTATAL
REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR EL QUIMICO
ANDRES GRANIER MELO CON FECHA DE 29/06/2012.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS SAF-AL1535/2012 DE
FECHA 14/08/2012. IMPORTE TOTAL AUTORIZADO DE
$ 3,634,729.00 SE EJERCIO $ 2,456,400.00 EN EL
EJERCICIO FISCAL 2012 CONFORME A LA LEY
CONVENIO Y NORMAS,QUEDANDO UN SALDO
DISPONIBLE DE $ 1,178,328.06 QUE SE REFRENDO
PARA EL EJERCICIO FICAL 2013.EL CUAL SE EJERCIO UN
MONTO DE $ 726,945.80 BAJO EL PROYECTO CP009 Y
UN MONTO QUE SE EJERCIO COMO REFRENDO
ASIGNADO AL PROYECTO FG259 POR UN IMPORTE $
451,382.26 ,POR LO QUE AL 31 DE DICIEMBRE EL
CONVENIO QUEDO EJERCIDO AL 100%.
0 0 0 0
4972 17-TENOSIQUE UNIVERSIDAD
POLITECNICA
MESOAMERICA
NA
632,772 632,772 632,772 0 0 100.0% 0 . EN ESTE REGISTRO SE ESTAN INCLUYENDO LOS
RECURSO DE LOS PROYECTOS PM006 APORTACION
PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA
POR LA CANTIDAD 400,000.00 Y EL PROYECTO PM007
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA GRUPOS
VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR
232,772.00, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS
AL 100%
0 0 0 0
5010 4-CENTRO SECRETARIA DE
SALUD
1,243,340 1,243,340 1,125,135 0 118,205 90.5% 0 CIFRAS PRELIMINARES 0 0 0 0
2063 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
12-100 91,718,841 91,718,841 89,339,418 0 2,379,423 97.4% 0 0 0 0 0
6571 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL
Y OBRAS
PÚBLICAS
45,273,708 45,273,708 45,270,053 0 3,655 100.0% 0 SOLO SE HA APLICADO RECURSOS
PROPIOS DE LAS DEPENDENCIAS
EJECUTORAS PARA ATENDER ESTE
RUBRO.
SE HA REALIZADO EL PROGRAMA DE DESARROLLO
URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CD. DE
VILLAHERMOSA CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN
SISTEMA URBANO METROPOLITANO
AUTOSUSTENTABLE, Y LA PROTECCIÓN DE LA
POBLACIÓN Y SUS BIENES, ASI COMO EL MEDIO
AMBIENTE CONTRA RIESGOS METEOROLOGICOS,
GEOLOGICOS Y QUIMICOS. NOTA: LOS DATOS DE
HONORARIOS FIDUCIARIOS, RENDIMIENTOS
FINANCIEROS, DISPONIBILIDAD AL COMIENZO Y FINAL
DEL PERIODO QUE SE REPORTA, CORRESPONDEN AL
PERIODO TRIMESTRAL COMPRENDIDO ENTRE LOS
MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE YA
QUE A LA FECHA ESTA DEPENDENCIA AUN NO CUENTA
CON EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE
DE 2013.
16,314 8,231 878,248 886,490 VIALIDADES,
MOVILIDAD
URBANA,
SANEAMIENTO
INTEGRAL DE
AGUAS
RESISUALES,
ALCANZANDO
UNA
COBERTURA
DEL 20% DE
LAS
NECESIDADES
DE LA ZONA
METROPOLITA
NA DE LA CD.
DE
VILLAHERMOS
MISION 100%,
OBJETO 100%
FINES DEL
FIDEICOMISO 100%
EN PROPORCIÓN
DEL 20% DE LAS
NECESIDADES DE
LA ZONA
METROPOLITANA
DE LA CD. DE
VILLAHERMOSA.
CONVENIOS DE
DESCENTRALIZACIÓN
CONVENIOS DE
DESCENTRALIZACIÓN
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
27-TABASCO RECURSO 2011
SUBSIDIOS
PROGRAMAS SUJETOS A
REGLAS DE OPERACIÓN
Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades
FIDEICOMISOS Y
PROGRAMAS REGIONALES
COMO SUBSIDIOSFONDOS METROPOLITANOS
121
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
Comentarios Generales
15,376,027 15,376,027 14,515,924 0 860,103 94.4% 0 0 0 0 0
6502 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
15,376,027 15,376,027 14,515,924 0 860,103 94.4% 0 SE HA REINTEGRADO LA CANTIDAD DE $ 860,103.00 0 0 0 0
2190 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
1,685,356,081 1,685,356,081 1,683,424,083 0 1,931,998 99.9% 0 LA INFORMACION AQUI
SOLICITADA SE PUEDE
CONSULTAR EN:
HTTP://INTRANET.SALUDTAB.GOB
.MX/SALUDTAB/INDEXFIN.PHP
USUARIO: RECFINSALUD
CONTRASEÑA: S4LUDINF0
0 0 0 0
6146 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
EDUCACION
132,013,227 132,013,227 129,515,651 2,497,576 0 100.0% 0 0 0 0 0
3269 0-COBERTURA
ESTATAL
PGJ,SSP,TSJ,SES
ESP
165,016,018 165,016,018 157,422,070 7,593,948 0 100.0% 0 0 POR LA APORTACION DE FASP 2011 SE OBTUVIERON
RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE CONSTAN EN:
AUTORIZADO $441,520.00 EJERCIDO $141,520 POR
EJERCER $300,000.00
0 0 0 0
0
6182 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
46,541,974 46,541,974 44,450,344 0 2,091,630 95.5% 0 0 0 0 0
2051 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
12-100 98,342,779 98,342,779 98,134,659 0 208,120 99.8% 0 0 0 0 0
6583 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL
Y OBRAS
PÚBLICAS
44,536,707 44,536,707 41,439,642 0 3,097,065 93.0% 0 SOLO SE HA APLICADO RECURSOS
PROPIOS DE LAS DEPENDENCIAS
EJECUTORAS PARA ATENDER ESTE
RUBRO.
SE HA REALIZADO EL PROGRAMA DE DESARROLLO
URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CD. DE
VILLAHERMOSA CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN
SISTEMA URBANO METROPOLITANO
AUTOSUSTENTABLE, Y LA PROTECCIÓN DE LA
POBLACIÓN Y SUS BIENES, ASI COMO EL MEDIO
AMBIENTE CONTRA RIESGOS METEOROLOGICOS,
GEOLOGICOS Y QUIMICOS. NOTA: LOS DATOS DE
HONORARIOS FIDUCIARIOS, RENDIMIENTOS
FINANCIEROS, DISPONIBILIDAD AL COMIENZO Y FINAL
DEL PERIODO QUE SE REPORTA, CORRESPONDEN AL
PERIODO TRIMESTRAL COMPRENDIDO ENTRE LOS
MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE YA
QUE A LA FECHA ESTA DEPENDENCIA AUN NO CUENTA
CON EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE
DE 2013.
16,314 42,883 4,575,410 4,618,348 VIALIDADES,
MOVILIDAD
URBANA,
SANEAMIENTO
INTEGRAL DE
AGUAS
RESISUALES,
ALCANZANDO
UNA
COBERTURA
DEL 20% DE
LAS
NECESIDADES
DE LA ZONA
METROPOLITA
NA DE LA CD.
DE
VILLAHERMOS
A.
MISION 100%,
OBJETO 100%
FINES DEL
FIDEICOMISO 100%
EN PROPORCIÓN
DEL 20% DE LAS
NECESIDADES DE
LA ZONA
METROPOLITANA
DE LA CD. DE
VILLAHERMOSA.
2180 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
1,436,720,623 1,436,720,623 1,436,720,620 0 3 100.0% 0 0 0 0 0
6149 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
EDUCACION
114,151,631 114,151,631 113,202,499 949,132 0 100.0% 0 0 0 0 0
3256 0-COBERTURA
ESTATAL
SSP PGJ TSJ
CESP
160,711,628 160,711,628 159,888,037 823,591 0 100.0% 0 0 0 0 0
FORTALECIMIENTO DE
OFERTA DE LOS SERVICIOS
DE SALUD (FOROS)
APORTACIONES FEDERALES
FASSA
FAM
INFRAESTRUCTURA EN
EDUCACIÓN BÁSICA
OTROS PROGRAMAS
FASP
CONVENIOS
OTROS CONVENIOS
27-TABASCO RECURSO 2010
SUBSIDIOS
PROGRAMAS SUJETOS A
REGLAS DE OPERACIÓN
PROGRAMA DE DESARROLLO
HUMANO OPORTUNIDADES
FIDEICOMISOS Y
PROGRAMAS REGIONALES
COMO SUBSIDIOSFONDOS METROPOLITANOS
APORTACIONES FEDERALES
FASSA
FAM
INFRAESTRUCTURA EN
EDUCACIÓN BÁSICA
FASP
27-TABASCO RECURSO 2009
SUBSIDIOS
FIDEICOMISOS Y
PROGRAMAS REGIONALES
COMO SUBSIDIOS
122
EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
Ministrado Pagado
Comprometid
o y Reservado Diferencia
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUARTO TRIMESTRE de 2013
ANEXO XXI
II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
Acumulado al Trimestre
Avance
%
Disponibilidad
del
Fideicomiso
Estatal (FASP)
Fecha de
Publicación
en el
Periódico
Oficial
Acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar
el pago en servicios personales
Folio
Revisad
o
Clasificación del Recurso
(Denominación o descripción)
Municipio,
dependencia o
entidad estatal
que ejerce el
recurso
Institución
ejecutora del
recursoHonorarios
Fiduciarios
Rendimientos
Financieros
Disponibilidad
al comienzo del
periodo que se
reporta
Disponibilidad de
los Recursos
Federales al final del
periodo que se
reporta
Destino y
Resultado
Alcanzado
Dependencia
Federal que
coordina el
Programa o
Convenio
Monto de recursos presupuestarios Información Complementaria Fondos Metropolitanos
Total Anual
Avance en el
cumplimiento de la
Misión, objeto y
Fines del
Fideicomiso
2
Comentarios Generales
6597 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARÍA DE
ORDENAMIENT
O TERRITORIAL
Y OBRAS
PÚBLICAS
40,000,000 40,000,000 37,356,894 0 2,643,106 93.4% 0 SOLO SE HA APLICADO RECURSOS
PROPIOS DE LAS DEPENDENCIAS
EJECUTORAS PARA ATENDER ESTE
RUBRO.
SE HA REALIZADO EL PROGRAMA DE DESARROLLO
URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CD. DE
VILLAHERMOSA CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN
SISTEMA URBANO METROPOLITANO
AUTOSUSTENTABLE, Y LA PROTECCIÓN DE LA
POBLACIÓN Y SUS BIENES, ASI COMO EL MEDIO
AMBIENTE CONTRA RIESGOS METEOROLOGICOS,
GEOLOGICOS Y QUIMICOS. NOTA: LOS DATOS DE
HONORARIOS FIDUCIARIOS, RENDIMIENTOS
FINANCIEROS, DISPONIBILIDAD AL COMIENZO Y FINAL
DEL PERIODO QUE SE REPORTA, CORRESPONDEN AL
PERIODO TRIMESTRAL COMPRENDIDO ENTRE LOS
MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE YA
QUE A LA FECHA ESTA DEPENDENCIA AUN NO CUENTA
CON EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE
DE 2013.
16,314 30,989 3,333,024 3,282,491 VIALIDADES,
MOVILIDAD
URBANA,
SANEAMIENTO
INTEGRAL DE
AGUAS
RESISUALES,
ALCANZANDO
UNA
COBERTURA
DEL 20% DE
LAS
NECESIADES
DE LA ZONA
METROPOLITA
NA DE LA CD.
DE
VILLAHERMOS
MISION 100%,
OBJETO 100%
FINES DEL
FIDEICOMISO 100%
EN PROPORCIÓN
DEL 20% DE LAS
NECESIDADES DE
LA ZONA
METROPOLITANA
DE LA CD. DE
VILLAHERMOSA.
2175 0-COBERTURA
ESTATAL
SECRETARIA DE
SALUD
1,300,221,159 1,300,221,159 1,300,221,132 0 27 100.0% 0 0 0 0 0
3240 0-COBERTURA
ESTATAL
PGJ,SSP,TSJ,SES
ESP
160,711,628 160,711,628 160,711,628 0 0 100.0% 0 0 0 0 0 0 0FASP
FONDOS METROPOLITANOS
APORTACIONES FEDERALES
FASSA
123