Ptar individuales para fábricas de curtiembres

IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO INDIVIDUALES DE AGUAS

RESIDUALES INDUSTRIALES PARA LAS FÁBRICAS DE LA INDUSTRIA DE

CURTIEMBRES EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

ARQ. SARA MANUELA BELTRAN MARQUEZ

ING. MEC. DIEGO HERNÁN LÓPEZ LÓPEZ

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y

EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTÁ D.C 2020

PTAR individuales para fábricas de curtiembres ii

IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO INDIVIDUALES DE AGUAS

RESIDUALES INDUSTRIALES PARA LAS FÁBRICAS DE LA INDUSTRIA DE

CURTIEMBRES EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

ARQ. SARA MANUELA BELTRAN MARQUEZ

ING. MEC. DIEGO HERNÁN LÓPEZ LÓPEZ

Proyecto de trabajo de grado para optar al título de Gerente de Proyectos

DIRECTOR: HECTOR VILLAMIL BOLIVAR

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTÁ D.C 2020

PTAR individuales para fábricas de curtiembres ii

i

Agradecimientos

Principalmente agradecemos a nuestros padres y hermanos quienes fueron un gran apoyo en

todo momento durante el desarrollo de este proyecto ya que nos apoyaron a continuar pese a todos

los obstáculos que se presentaron en el trayecto de esta especialización. A todos nuestros amigos

de quienes recibimos apoyo moral impulsándonos a continuar con empeño, dedicación y cariño

nuestro proyecto hasta culminar con éxito nuestra meta.

Agradezco a mi compañero de trabajo ya que este proyecto es el resultado del arduo esfuerzo

de los que conformamos este grupo que pese a todos los obstáculos logramos la culminación de

este proyecto venciendo todas las pruebas de tiempo y conocimiento obteniendo un resultado que

cumple con nuestras expectativas. Agradezco a mis padres, Carlota Márquez y Humberto Beltrán

que a lo largo de mi vida y de mi formación académica me apoyan moralmente para no desistir en

el camino y con su dedicación y cariño me impulsan con su ejemplo a mejorar como persona y

como profesional cada día.

Arq. Sara Manuela Beltrán Márquez

Agradezco a Dios por darme fortalezas de seguir con mis metas de vida, a mi compañera por

permitirme trabajar con ella para el desarrollo de este proyecto, superando cada uno de los

obstáculos que se presentaron durante la realización, a mi madre Miryam López y mi padre

Orlando López por motivarme a seguir adelante, prestándome toda la ayuda posible, a mi hermana

Heidy López por brindarme sus conocimientos y aprender de ellos, así mismo agradecerle a la

persona que es muy importante para mí, Salome quien se convirtió a través del tiempo en mi hija

y quien me motiva a ser mejor cada día.

Ing. Mec. Diego Hernán López López

PTAR individuales para fábricas de curtiembres i

v

Dedicatoria

Este proyecto de grado requirió de mucho esfuerzo y dedicación, por lo cual queremos

agradecer en especial a Dios por estar siempre junto a nosotros en todo el camino, el cual puso en

nuestro camino a todos los profesores, amigos y familiares que aportaron con su soporte y

conocimientos orientándonos al correcto desarrollo de nuestra propuesta.

A mi madre quien me impulso a realizar esta especialización; muchos de mis logros se los

debo a ella entre los que se incluye este. Gracias a su guía dedique gran parte de mi tiempo al

desarrollo de este proyecto con mucho amor, cariño y esfuerzo.

Arq. Sara Manuela Beltrán Márquez

A mis padres por enseñarme a tener sueños y que debo lograrlos, mi hermana que es fuente

de apoyo en todo momento de mi vida y en especial a Salome que me impulsa a superar los desafíos

diarios y proponerme nuevas metas para el bienestar de ella, a mis familiares que siempre están a

mi lado dándome su apoyo incondicional, ya que algunos de ellos se convierten como hermanos

para mí.

Ing. Mec. Diego Hernán López López

PTAR individuales para fábricas de curtiembres v

Aceptación

Notas de Aceptación

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Director de Proyecto

____________________________________

Jurado

____________________________________

Jurado

Bogotá, Julio 24 de 2020


i

Contenido

1 Planteamiento del proyecto ............................................................................................ 20

1.1 Antecedentes ........................................................................................................... 20

1.1.1 Antecedentes del problema, necesidades u oportunidad. ................................ 20

1.1.2 Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas. ..... 22

1.1.3 Objetivos. ......................................................................................................... 23

1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad. .................................. 26

1.2.1 Descripción general. ........................................................................................ 26

1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización. ........................................... 29

1.2.3 Estructura organizacional. ............................................................................... 35

1.3 Caso de negocios (Business Case) .......................................................................... 38

1.4 Marco teórico .......................................................................................................... 39

1.4.1 Antecedentes. ................................................................................................... 39

1.4.2 Área de estudio. ............................................................................................... 39

1.4.3 Calidad del cuerpo receptor según La corporación autónoma regional de

Cundinamarca (CAR). .......................................................................................................... 40

1.4.4 Parámetros de las condiciones actuales de las cuencas del río Bogotá. .......... 41

1.4.5 Calidad del cuerpo receptor según el (ICA). ................................................... 42

1.5 Marco metodológico ............................................................................................... 48

1.5.1 Fuentes de Información. .................................................................................. 48


ii

1.5.2 Herramientas de recolección de información. ................................................. 48

2 Estudios y evaluaciones ................................................................................................. 50

2.1 Estudio de mercado ................................................................................................. 50

2.1.1 Referentes. ....................................................................................................... 50

2.1.2 Ventajas: .......................................................................................................... 51

2.1.3 Desventajas: ..................................................................................................... 51

2.1.4 Aplicaciones: ................................................................................................... 51

2.1.5 Industrias en las que aplica: ............................................................................. 51

2.1.6 Segmentación: ................................................................................................. 53

2.2 Estudio técnico ........................................................................................................ 56

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto. .......................................... 56

2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto. ........................................................... 62

2.3 Estudio económico financiero................................................................................. 63

2.3.1 Estimación del valor de la inversión del proyecto. .......................................... 63

2.3.2 Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto. ... 64

2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso........................................................................ 66

2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 73

2.3.5 Evaluación financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio-costo). ........... 73

2.3.6 Análisis de sensibilidad. .................................................................................. 75

2.4 Estudio social y ambiental ...................................................................................... 76


iii

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. ................................. 76

2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. ........................................................ 77

2.4.3 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. ....................................... 78

2.4.4 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. ............................................ 80

2.4.5 Definición del impacto social. ......................................................................... 82

3 Inicio y planeación del proyecto .................................................................................... 83

3.1 Project Charter ........................................................................................................ 83

3.2 Plan de gestión ........................................................................................................ 95

3.2.1 Plan de gestión de interesados. ........................................................................ 95

3.2.2 Plan de gestión del alcance. ........................................................................... 133

3.2.3 Plan de gestión de comunicaciones. .............................................................. 150

3.2.4 Plan de gestión del cronograma. .................................................................... 162

3.2.5 Plan de gestión del costo. .............................................................................. 180

3.2.6 Plan de gestión de Calidad............................................................................. 191

3.2.7 Plan de gestión de Recursos. ......................................................................... 241

3.2.8 Plan de gestión del riesgo. ............................................................................. 273

3.2.9 Plan de gestión de adquisiciones. .................................................................. 301

4 Conclusiones y recomendaciones................................................................................. 315

5 Bibliografía..................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

PTAR individuales para fábricas de curtiembres i

x

Lista de tablas

Tabla 1 Municipios en la cuenca alta del río Bogotá. ........................................................... 29

Tabla 2 Mapa estratégico ...................................................................................................... 34

Tabla 3 Parámetros de las condiciones actuales de la cuenca del río Bogotá ....................... 41

Tabla 4 Propuesta de metodología para la determinación de los objetivos de calidad de la

cuenca del río Bogotá.................................................................................................................... 42

Tabla 5 Descriptores de Calidad del ICA .............................................................................. 43

Tabla 6 Variables Involucradas en el Cálculo del ICA ......................................................... 44

Tabla 7 Requerimiento de personal ....................................................................................... 58

Tabla 8 Requerimiento mobiliario de la empresa ................................................................. 59

Tabla 9 Requerimiento de equipos ........................................................................................ 60

Tabla 10 Costo de Inversión de la creación de la empresa ................................................... 63

Tabla 11 Costo de Inversión de la adecuación de la empresa ............................................... 64

Tabla 12 Flujo de caja de costos de operación ...................................................................... 65

Tabla 13 Flujo de caja, escenario de baja demanda con crédito de entidades bancarias ...... 67

Tabla 14 Flujo de caja, escenario de demanda media con crédito de entidades bancarias ... 68

Tabla 15 Flujo de caja, escenario de demanda alta con crédito de entidades bancarias ....... 69

Tabla 16 Flujo de caja, escenario de baja demanda con crédito de entidades cooperativas

financieras ..................................................................................................................................... 70

Tabla 17 Flujo de caja, escenario de demanda media con crédito de entidades cooperativas

financieras ..................................................................................................................................... 71

Tabla 18 Flujo de caja, escenario de demanda alta con crédito de entidades cooperativas

financieras ..................................................................................................................................... 72

PTAR individuales para fábricas de curtiembres x

Tabla 19 TIR baja demanda con crédito de entidades bancarias .......................................... 73

Tabla 20 TIR demanda media con crédito de entidades bancarias ....................................... 73

Tabla 21 TIR demanda alta con crédito de entidades bancarias ........................................... 74

Tabla 22 TIR baja demanda con crédito de entidades cooperativas financieras ................... 74

Tabla 23 TIR demanda media con crédito de entidades cooperativas financieras ................ 74

Tabla 24 TIR demanda alta con crédito de entidades cooperativas financieras .................... 74

Tabla 25 Estrategia 1 mitigación impacto ambiental ............................................................ 80

Tabla 26 Estrategia 2 mitigación impacto ambiental. ........................................................... 81

Tabla 27 Estrategia 3 mitigación impacto ambiental. ........................................................... 82

Tabla 28 Proyect Charter ....................................................................................................... 83

Tabla 29 Registro de interesados........................................................................................... 95

Tabla 30 Dependencia ......................................................................................................... 103

Tabla 31 Número de calificación ........................................................................................ 103

Tabla 32 Influencia .............................................................................................................. 104

Tabla 33 Matriz de evaluación de involucramiento de interesados .................................... 107

Tabla 34 Matriz de interesados ........................................................................................... 112

Tabla 35 Matriz de comunicaciones .................................................................................... 121

Tabla 36 Matriz de la resolución de conflictos y gestión de expectativas .......................... 130

Tabla 37 Documento de requisitos ...................................................................................... 137

Tabla 38 Desglose de la EDT .............................................................................................. 139

Tabla 39 diccionario de la WBS.......................................................................................... 143

Tabla 40 Matriz de comunicaciones .................................................................................... 150

Tabla 41 Distribución PERT beta-normal ........................................................................... 162


i

Tabla 42 Línea base del proyecto ........................................................................................ 166

Tabla 43 Nivelación y uso de recursos ................................................................................ 179

Tabla 44 Línea base de costos ............................................................................................. 180

Tabla 45 Presupuesto detallado PTAR ................................................................................ 184

Tabla 46 Indicadores de medición de desempeño ............................................................... 188

Tabla 47 Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT)............................................ 197

Tabla 48 Detalle los entregables sujetos a revisión de calidad ........................................... 200

Tabla 49 Detalle los procesos sujetos a revisión de calidad................................................ 200

Tabla 50 Línea base de calidad del proyecto ...................................................................... 205

Tabla 51 Herramienta de planificación de la calidad aplicada al proyecto ......................... 209

Tabla 52 Roles y responsabilidades .................................................................................... 210

Tabla 53 Matriz de actividades de calidad .......................................................................... 213

Tabla 54 Aplicables al proyecto .......................................................................................... 214

Tabla 55 Acción correctivas y preventivas ......................................................................... 217

Tabla 56 Acciones correctivas y preventivas ...................................................................... 235

Tabla 57 Indicadores ........................................................................................................... 237

Tabla 58 Matriz de identificación y adquisición de recursos .............................................. 241

Tabla 59 Definición del rol de Gerente general .................................................................. 246

Tabla 60 Definición del rol de Ingeniero Civil ................................................................... 248

Tabla 61 Definición del rol de Ingeniero Ambiental .......................................................... 249

Tabla 62 Definición del rol de director de finanzas ............................................................ 251

Tabla 63 Definición del rol de director de marketing ......................................................... 252

Tabla 64 Definición del rol de Recepcionista ..................................................................... 253


ii

Tabla 65 Definición del rol de auxiliar contable ................................................................. 254

Tabla 66 Definición del rol de técnicos............................................................................... 255

Tabla 67 Definición del rol de los operarios ...................................................................... 256

Tabla 68 Matriz RACI ......................................................................................................... 258

Tabla 69 Histograma del Gerente ........................................................................................ 262

Tabla 70 Histograma de Ing. Civil ...................................................................................... 264

Tabla 71 Matriz de capacitación y desarrollo del equipo .................................................... 265

Tabla 72 Matriz de adquisición del personal....................................................................... 268

Tabla 73 Matriz de liberación del personal ......................................................................... 270

Tabla 74 Medición de desempeño ....................................................................................... 271

Tabla 75 Esquema de incentivos y recompensas ................................................................ 272

Tabla 76 Monto y gestión de reservas ................................................................................. 274

Tabla 77 Matriz de impacto................................................................................................. 279

Tabla 78 Matriz del registro de riesgos ............................................................................... 286

Tabla 79 Análisis cualitativo ............................................................................................... 291

Tabla 80 Análisis cuantitativo ............................................................................................. 293

Tabla 81 Plan de respuesta .................................................................................................. 295

Tabla 82 Análisis del riesgo después del plan de respuesta - plan prevención ................... 299

Tabla 83 Definición de adquisiciones ................................................................................. 302

Tabla 84 Tipo de contrato ................................................................................................... 304

Tabla 85 Riesgos de Adquisiciones..................................................................................... 305

Tabla 86 Probabilidad vs. amenaza ..................................................................................... 306

Tabla 87 Calificación de criterios ....................................................................................... 310


iii

Tabla 88 Criterios de escala de calificación ........................................................................ 311

Tabla 89 Métricas de desempeño ........................................................................................ 314


iv

Lista de figuras

Figura 1 Árbol de problemas. ................................................................................................ 22

Figura 2 Árbol de Objetivos. ................................................................................................. 25

Figura 3 Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Colombia. ......................... 26

Figura 4 Localización geográfica del proyecto ..................................................................... 27

Figura 5 Cuencas del río Bogotá. .......................................................................................... 28

Figura 6 Estructura organizacional........................................................................................ 35

Figura 7 Organigrama salarial ............................................................................................... 36

Figura 8 Flujograma de procesos .......................................................................................... 37

Figura 9 Business case .......................................................................................................... 38

Figura 12 Distribución de resultados por rango de la cuenca Alta Río Bogotá .................... 45

Figura 13 Puntos de monitoreo Rio Bogotá Cuenca alta ...................................................... 46

Figura 14 Planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando. ..................................... 50

Figura 15 Planta de tratamiento de aguas residuales en El Morro. (Casanare) ..................... 52

Figura 16 Censo de curtidores por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo. ........... 54

Figura 17 Dependencia vs. influencia ................................................................................. 104

Figura 21 Acta de declaración del alcance .......................................................................... 135

Figura 23 EDT ..................................................................................................................... 138

Figura 24 Flujo grama de las comunicaciones .................................................................... 154

Figura 25 Diagrama de Red ................................................................................................. 175

Figura 26 Diagrama de Gantt, 1/3 ....................................................................................... 176




v

Figura 29 Estructura de desagregación de recursos ............................................................ 187

Figura 30 Curva S................................................................................................................ 189

Figura 31 Curva S, detallada de la semana 5 en adelante. .................................................. 190

Figura 32 Formato plan de acción correctiva, preventiva y de mejora ............................... 220

Figura 33 Formato de lista de verificaciones de entregables .............................................. 221

Figura 34 Formato plan semestral de auditorías internas .................................................... 229

Figura 35 Formato de la auditoría interna ........................................................................... 230

Figura 36 Hoja de ruta ......................................................................................................... 231

Figura 37 Formato de pruebas ............................................................................................. 232

Figura 38 Encuestas............................................................................................................. 239

Figura 39 Check Lits de calidad .......................................................................................... 240

Figura 40 Estructura de desegregación de recursos (RBS/EDR) ........................................ 245

Figura 41 Histograma del Gerente ...................................................................................... 263

Figura 42 Histograma de Ing. Civil ..................................................................................... 265

Figura 43 Risk Breakdown Structure (RBS) ....................................................................... 286

Figura 45 Proceso de aprobación de contratos .................................................................... 309


vi

Lista de anexos

Anexo A Detalle de la EDT

Anexo B Diagrama de Red

Anexo C Diagrama de Gantt


vii

Resumen

El presente trabajo de grado realiza un análisis y evaluación para la implementación de plantas

de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para las industrias de curtiembres en Villapinzón

Cundinamarca, mediante las buenas prácticas del Project Management Institute (PMI) para ver la

viabilidad del proyecto.

Primero se hace un análisis del problema que se va a abordar en el proyecto el cual responde

directamente a una problemática ambiental presente en el Rio Bogotá, pues la contaminación de

este recurso hídrico empieza a partir del vertimiento de residuos de las fábricas de curtiembres en

Villapinzón las cuales se ubican cerca al cauce del rio en cuestión, adicional a esto La Corporación

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) empezó a requerir permisos de vertimiento, lo cual

ha resultado en que varias fábricas cierren sus puertas ya que existe la idea que la implementación

de sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR son un costo sin beneficios,

además existen fábricas que por negligencia vierten ilegalmente sus residuos lo que ha resultado

en el sellamiento de estas; de este modo el proyecto da una respuesta a esta necesidad, utilizando

un sistema sencillo de adquirir, ensamblar y a un costo exequible.

PTAR individuales para fábricas de curtiembres 1

8

Introducción

Algunas industrias en su actividad cotidiana producen desechos y contaminación que

inevitablemente terminan llegando a los cuerpos de agua que pasan por las veredas y ciudades,

esta situación que se viene dando regularmente, generando desequilibrio en los ecosistemas

naturales, afectando la biodiversidad y por ende el medio ambiente, igual y en la medida que estas

aguas contaminadas eventualmente pueden ser utilizadas por los pobladores del entorno para riego

de pastos destinados a la ganadería, hortalizas y otros productos utilizados para consumo humano,

lo cual convierte en un problema de salud pública esta práctica habitual.

La creación de este proyecto responde a la necesidad de una solución al problema de la

contaminación producida por las curtiembres en el municipio de Villapinzón y de la cuenca alta

del principal rio de la Sabana de Bogotá. El propósito de este emprendimiento sería lograr que

todas las curtiembres tengan su propia Planta de Tratamiento de Aguas residuales individual, para

que al deshacerse de sus residuos lo hagan de una forma técnica adecuada y amigable con el medio

ambiente en cumplimiento de la normatividad vigente.

La planeación y ejecución de cada uno de los proyectos de plantas de tratamiento (PTAR) se

definirá con cada cliente, de acuerdo a sus necesidades, niveles de producción de residuos,

expectativas de crecimiento etc.; después de la planeación del proyecto se ejecutará la instalación

y para la entrega final, se prevé una capacitación al cliente -CURTIEMBRE-, dirigida a líderes y

responsables de cada área y nivel, acerca del uso correcto de la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales y una inducción para la implementación del proceso de gestión ambiental, que permita

hacer seguimiento y control a las metas ambientales trazadas.

Se espera que la mayoría de las empresas estén interesadas en implementar procesos de

tratamiento de aguas residuales, pues los empresarios se han visto presionados por las últimas


9

disposiciones de La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que les exige

cumplir con unos estándares rígidos medioambientales. Este proyecto espera ser una solución

conciliadora, innovadora, incluyente y amigable con el medio ambiente, que permita a las

industrias productoras de cuero ser sostenibles y sustentables en la medida que adopte las normas

medioambientales, para seguir operando sin problemas y a nivel de responsabilidad social y

ambiental aportar al desarrollo de la zona y mejoramiento de la calidad de los actores que hacen

parte del sistema.


0

1 Planteamiento del proyecto

1.1 Antecedentes

1.1.1 Antecedentes del problema, necesidades u oportunidad.

La disposición de aguas residuales no tratadas produce degradación ambiental en los cursos

de aguas receptoras como lo es el rio Bogotá, en función de la concentración de contaminantes que

dichas aguas contienen.

Podemos observar hoy en día la disposición de líquidos residuales por parte de fábricas,

colegios, viviendas, etc. siendo la primera la de mayor aporte de aguas contaminadas al medio

receptor, el cual ha provocado un nivel de degradación crítico, al punto que ya no se ha podido

depender de la naturaleza que por muchos años soportó estos líquidos contaminantes mediante su

proceso natural de tratamiento de líquidos.

Nuestro proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar plantas de tratamiento de aguas

residuales (PTAR), para la industria de Villapinzón, que están en busca de legalizar y cumplir los

parámetros ambientales establecidos, teniendo en cuenta que la economía en este municipio se

desarrolla alrededor de las curtiembres, las cuales en su mayoría están ubicadas cerca al río Bogotá,

industria que transforma las pieles en materia prima para producción de vestuario y accesorios,

mediante el uso de líquidos de alto grado contaminante, residuos que finalmente son vertidos en

el cuerpo receptor sin ninguna clase de tratamiento.

Esta situación dio paso a que La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

empezará a exigir y hacer efectiva mediante sanciones previstas en la ley, la implementación de

programas de producción más limpia y construcción de plantas de tratamiento propias para así

conceder los permisos de vertimiento. (Barrios,2018)

Para contextualizar la problemática presente en Villapinzón, es necesario saber que ésta


1

situación está generando unos inconvenientes entre los empresarios y entidades ambientales, ya

que ésta se posiciona como la segunda zona con mayor producción de cuero en el país, con un total

aproximado de 110 fábricas entre Villapinzón (74) y Chocontá (36), lo que genera según La

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que el agua que llega del páramo con

calidad 1(Bueno), pase a 3 (Regular). Por lo cual alrededor de 22 curtiembres tienen permiso de

vertimiento al implementar plantas de tratamiento que cumplen los parámetros ambientales

establecidos. (Secretaria de Ambiente,2014)

Nuestro propósito es desarrollar una solución que integre a los empresarios y entidades

gubernamentales en cuanto a asumir el diseño, construcción, manejo y mantenimiento de una

planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que realice el tratamiento apropiado a las aguas

residuales de la industria del municipio, para posteriormente hacer la respectiva descarga al cuerpo

receptor con un nivel de contaminación mínimo, que la propia naturaleza pueda manejar mediante

su proceso natural.

Nuestro interés será el de generar una solución a la problemática ambiental que se presenta

en el municipio de Villapinzón, desarrollando un proyecto de diseño el de generar una solución a

la problemática ambiental que se presenta en el municipio de Villapinzón, desarrollando un

proyecto de diseño que nos generará ganancias, sostenibilidad en el mercado de las curtiembres,

por el valor agregado representado en la capacidad instalada en la empresa, de competencias

técnicas para el mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para las

fábricas de la industria de curtiembres que buscan la legalización y cumplimiento de parámetros

ambientales.


2

1.1.2 Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas.

Figura 1 Árbol de problemas.

Fuente: Construcción del autor


3

La problemática que tienen las fábricas de las curtiembres es no contar con licencias de

vertimientos de aguas industriales al río Bogotá, por incumplir la normativa ambiental que en

consecuencia las expone al riesgo de cierre y sanciones pecuniarias por parte de las autoridades

competentes de su regulación y ejecución, medidas que originan detrimento económico para la

empresa y riesgo de desempleo para sus trabajadores.

1.1.3 Objetivos.

1.1.3.1 Objetivo general

Implementar plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) individuales para cada una

de las curtiembres, en cumplimiento a la normatividad vigente y necesidades identificadas en el

proceso de planeación, para la elección y puesta en marcha de la planta, con la cual, se busca

disminuir los niveles de contaminación de las aguas residuales, sin que afecte su producción.

1.1.3.2 Objetivos específicos

Efectuar el uso de agua para el desarrollo del proceso de curtiembres, implementado

sistemas de medición exactos de con el fin de evitar el desaprovechamiento de esta

agua en el proceso, sumado a lo anterior

Efectuar sistemas de tratamiento para una descarga con índices de calidad superiores

a los captados.

Aportar a la transformación de la cultura de la industria de las curtiembres que asocia

la implementación de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) hacia un gasto

y no hacia una inversión que genera costo- beneficio dentro de su proceso.

Determinar a través de los estudios presentes en este trabajo, que el proyecto de la

planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) es viable y rentable.


4

Evaluar la opción propuesta de una planta de tratamiento individual por cada industria.

Determinar con el equipo responsable del proceso productivo y gerencial de la

empresa el grado de contaminación que aportan las curtiembres en Villapinzón

actualmente y cuál sería el porcentaje de descontaminación que cada una aportaría a

nuestro proyecto.

Implementar las buenas prácticas del Project Management Institute (PMI) en el

desarrollo del proyecto.

Garantizar la capacidad técnica, operativa y de gestión ambiental, requeridas en las

empresas de las curtiembres mediante la capacitación pertinente acerca del manejo de

la planta, técnicas de monitoreo, medición y control de variables de contaminación,

dirigida a los equipos responsables del manejo de la planta.

Motivar a los empresarios de la industria de curtiembres a asumir su responsabilidad

social e invertir en proyectos ambientales que aporten a promover en la comunidad y

actores presentes en el contexto y de la dinámica de las curtiembres, una cultura

ambiental que dinamicen con sus acciones y prácticas el mejoramiento de la calidad

del agua, por ende, del medio ambiente y equilibrio del ecosistema.


5

En la siguiente figura encontraremos el árbol de objetivos

Figura 2 Árbol de Objetivos.



6

1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad.

1.2.1 Descripción general.

Las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) es el sistema más común para el

tratamiento de agua en Colombia y más del 50% de los municipios carecen de este tipo de

infraestructuras.

En Colombia el 48,2% de los municipios cuentan con Plantas de Tratamiento de Aguas

Residuales (PTAR) según el “Estudio Sectorial de los servicios públicos domiciliarios de

Acueducto y Alcantarillado”, registrado por el DANE.

Figura 3 Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Colombia.

(Loaiza, Andrés Venegas, La Republica, 2018)

Plantas de tratamiento de aguas residuales en Colombia. Se evidencia que el sistema más

utilizado en Colombia para manejar líquidos residuales son las PTAR.


7

Figura 4 Localización geográfica del proyecto

(Google Maps, 2020)

Extensión: 235 Km2

Altura: 2.715 msnm

Temperatura promedio: 13°C

Población: 19.742 habitantes

Problemática ambiental para tratar:

Basados en el plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA), que divide

la cuenca del río Bogotá en tres partes, el proyecto está pensado para tratar el nivel de

contaminación de la cuenca alta del Rio Bogotá, ya que es la segunda zona con mayor producción


8

de cuero en el país, con un total aproximado de 110 fábricas entre Villapinzón (74) y Chocontá

(36), lo que genera, según la CAR, que el agua que llega del páramo con calidad 1 (Muy bueno),

pase a 3 (Regular). Por lo cual, alrededor de 22 curtiembres tienen permiso de vertimiento al

implementar plantas de tratamiento que cumplen los parámetros ambientales establecidos.

(secretaria de ambiente, 2014).

Figura 5 Cuencas del río Bogotá.

(El Espectador, 2014)

Se evidencia que la industria de curtiembres está localizada en la cuenca alta del río Bogotá

donde nace la problemática de contaminación.

En la siguiente tabla se puede observar que Villapinzón abarca mayor área en la cuenca alta

del río Bogotá, por lo cual se deduce que es donde empieza el problema de contaminación de este

cuerpo receptor.


9

En la siguiente tabla se encuentra los municipios de la cuenca alta del río Bogotá.

Tabla 1 Municipios en la cuenca alta del río Bogotá.

(Vera,

http://bdigital.unal.edu.co/70109/1/Trabajo%20Final%20de%20Maestr%C3%ADa%20Diego%2

0Fernando%20Mej%C3%ADa%20Vera.pdf, 2018, pág. 14)

1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización.

1.2.2.1 Objetivos estratégicos de la organización

Garantizar ser una empresa líder y referente en el sector de las curtiembres por

garantizar servicios integrales en gestión ambiental y venta de plantas de tratamiento

de aguas residual con altos estándares de calidad, eficiencia, competitividad.

Nuestra apertura a la innovación tecnológica y diferenciación en el servicio técnico

con altos estándares de calidad, oportunidad y precios competitivos nos permite ser

viables y sostenibles en el mercado industrial de las curtiembres.

Crecemos en la medida que diversificamos o actualizamos nuestras líneas de servicio

y productos para satisfacer las necesidades que surjan en el mercado, siempre


0

enfocados a mejorar la competitividad empresarial y el servicio de excelencia a

nuestros clientes.

Nuestra empresa mantendrá una excelente, oportuna y cálida atención al cliente

interno y externo, mediante una cuidadosa selección por méritos, del recurso humano

en general, que además del perfil para el cargo debe demostrar una motivación y un

alto nivel de liderazgo gerencial requerido.

En nuestro accionar empresarial somos reconocidos por el énfasis en la integralidad

de los servicios brindados, la cual se hace efectiva al incluir en los procesos de gestión

ambiental y gestión de proyectos a las comunidades que hacen parte de la dinámica

del entorno y contexto.

Nuestra tarea para los próximos años es consolidar, optimizar la productividad de la

estructura empresarial y desde estudios de los nichos de mercado proyectar la

ampliación de nuestra operación a otros territorios nacionales.

1.2.2.2 Políticas institucionales.

Compromiso en el cumplimiento de las normas legales y ambientales.

Mantener siempre una correcta ejecución de actividades de instalación y

mantenimiento, acompañamiento y capacitación para su uso y medición de impacto

frente al objetivo.

Ofrecer sistemas de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales acordes a la

necesidad de cada proyecto y necesidades específicas de la empresa.

Investigar a las innovaciones tecnológicas para el manejo de aguas residuales, que

aplicados generen desarrollo, mayor productividad y eficiencia por su uso en las


1

fábricas de las curtiembres.

Mantener la integralidad en los abordajes para la prestación de nuestros servicios

Mantener nuestra identidad, estilo, enfoque, metodologías incluyentes y vinculantes,

procesos técnicos apoyados por equipos con altas competencias profesionales,

habilidades sociales y comunicacionales, con amplia experiencia para el trabajo tras

disciplinarios, con capacidad de generar un trabajo sinérgico interno -entre áreas de

empresa, externos con los actores presentes en el entorno que hacen parte de la

dinámica cultural, laboral o de servicios de las curtiembres.

1.2.2.3 Misión

El compromiso de nuestra empresa S&D PTAR’S es satisfacer las necesidades y expectativas

de normalización y cumplimiento de la reglamentación ambiental vigente, a través de la

tecnificación de las fábricas de la industria nacional de curtiembres y a otras empresas pares

generadoras de contaminación de las vertientes hídricas del área de influencia de las mismas y a

lo largo del territorio Colombiano, mediante la oferta de servicios integrales que van desde el

diseño, instalación y puesta en marcha de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales- PTAR-,

servicio que se complementa con capacitación a responsables para su manejo y mantenimiento, en

temas relacionados con las exigencias del proceso de gestión ambiental.


2

1.2.2.4 Visión

En 5 años seremos una empresa líder en el mercado de servicios de tratamiento y manejo de

aguas residuales, asesoría ambiental, diseño e instalación de Plantas de Tratamiento de Aguas

Residuales; servicios integrales reconocidos en el medio por sus altos estándares de calidad,

apertura a la innovación tecnológica, capacidad y viabilidad técnica, administrativa y financiera

para la expansión a otras localidades y regiones donde se desarrolla la industria nacional de las

curtiembres y pares afines.

Seremos reconocidos y preferidos en el mercado regional y nacional por la calidez brindada

en la atención a nuestros clientes, debido a la excelencia de nuestros equipos profesionales,

técnicos y operativos, que acorde a sus competencias brindan asesoría, capacitación y

acompañamiento a los equipos responsables de las empresas en temas relacionados con el proceso

de gestión ambiental, proyectos comunitarios para el fomento de una cultura ambiental ciudadana,

acorde a las necesidades y objetivos ambientales trazados en el contexto de la referencia, que

implementados, garanticen su sostenibilidad ambiental, cultural y social.

1.2.2.5 Valores

Profesionalismo: Nuestra empresa cuenta con talento humano que acredita el perfil y

gran motivación para el ejercicio de las funciones propias del de cargo y área,

vinculado mediante proceso de selección por méritos.

Trabajo en equipo: Como empresa líder en servicios integrales además de

seleccionar perfiles con habilidades para el trabajo en equipo, propicia espacios para

la construcción de proyectos transdisciplinarios.


3

Responsabilidad: presente en todas las áreas de nuestra empresa para brindar una

atención integral y cumplir con las expectativas y necesidades del cliente.

Efectividad: Nuestro equipo de trabajo al servicio del cliente actúa y aporta para el

beneficio de las partes.

Respeto: Actuamos de manera correcta y respetuosa de la dignidad de los clientes

internos y externo.

Confianza: prestamos servicios de forma transparente, fundamentados legales y

principios morales basados en la responsabilidad y mutuo respeto, aun en la diferencia.

Honestidad: es objetivo prioritario de nuestra empresa ejercer prácticas transparentes

y correctas en cualquier situación.

Ética: Es principio, no anteponer criterios propios sobre los principios éticos que rigen

la profesión, la función y la ética que guía el accionar de nuestra empresa.

Amabilidad: Brindamos servicios con calidez y actitud colaboradora con clientes y

proveedores.

Excelencia: Brindamos servicios a nuestros clientes con altos estándares de calidad.


4

1.2.2.6 Mapa estratégico

En la siguiente tabla se encuentra el mapa estratégico

Tabla 2 Mapa estratégico

Objetivos estratégicos

Per

spec

tiv

a

Financiera

Aumentar el número de

clientes.

Aumentar la

Rentabilidad de las

ventas.

Aumentar el volumen de

facturación.

Cliente

Incrementar el número de

clientes satisfechos.

Mejorar el servicio al

cliente.

Optimizar el

posicionamiento de la

marca en el mercado.

Procesos

Mejorar Gestión de

procesos implementando las

buenas prácticas del PMI.

Incrementa la

calidad de los

procesos y productos.

Optimizar los procesos

tecnológicos que aporten a

la mejora continua en los

productos y en los

procesos.

Crecimiento

Potenciar la formación

de los empleados para

aportar a su crecimiento

personal y profesional.

Motivar a los

empleados en un

buen ambiente

laboral.

Potenciar el talento

humano.



5

1.2.3 Estructura organizacional.

Se presentan las actividades por departamentos y los responsables de cada uno de estos.

Figura 6 Estructura organizacional



6

1.2.3.1 ORGANIGRAMA SALARIAL

Se presenta el estimado salarial para cada uno de los integrantes del equipo.

Figura 7 Organigrama salarial



7

1.2.3.2 Flujograma de procesos

Representación general del proceso del proyecto

Figura 8 Flujograma de procesos



8

1.3 Caso de negocios (Business Case)

Se presenta un análisis sintético de las actividades principales del proyecto.

Figura 9 Business case



9

1.4 Marco teórico

1.4.1 Antecedentes.

El marco situacional de este trabajo de grado se centró en la industria de curtiembres situadas

en Villapinzón, teniendo como hipótesis que la calidad del agua del cuerpo llega del páramo a

Villapinzón con calidad 1 (Bueno), y pasa a calidad 3 (Regular) según los estudios de La

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), esto sucede debido al vertimiento de

las aguas residuales de los desechos producidos por los procesos de curtiembres por lo cual esta

problemática es de interés de salud pública.

Es esencial tener en cuenta que el desarrollo de esta actividad económica es vital en

Villapinzón y hace parte de su identidad, cultura y fuente de trabajo para los pobladores. Por lo

cual el llevar a cabo procesos que minimicen el impacto ambiental de esta industria es necesario.

Para tener un contexto de la problemática de la calidad del agua es necesario tener bases

teóricas en cuanto a cómo se mide y como está la calidad del agua en el cuerpo receptor en cuestión,

el rio Bogotá, para ello se tomó como base los análisis y estudios de La corporación autónoma

regional de Cundinamarca (CAR) y El instituto colombiano agropecuario (ICA).

1.4.2 Área de estudio.

Características de la cuenca alta del rio Bogotá:

Está localizada en la parte central del país.

Está en el Departamento de Cundinamarca e integrado por 45 municipios.

Riega el departamento de Cundinamarca en sentido noreste – sureste

Nace en el municipio de Villapinzón.

Está a 3.300 m.s.n.m.

Desemboca en el río Magdalena en el municipio de Girardot.


0

1.4.3 Calidad del cuerpo receptor según La corporación autónoma regional de

Cundinamarca (CAR).

Según CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR) en el

ACUERDO NÚMERO 43 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2006 “Por el cual se establecen los

objetivos de calidad del agua para la cuenca del río Bogotá a lograr en el año 2020”

Este es un estudio realizado con el fin que la determinación de objetivos para el mejoramiento

de la calidad del rio Bogotá, está integrado por análisis y evaluaciones de datos cualitativos y

cuantitativos recogidos para este fin, se tuvo en cuenta:

El perfil de calidad de los cuerpos de agua de la cuenca.

Los usos del suelo actuales y potenciales.

Los usos del agua, los criterios.

Normas definidas en el decreto 1594 de 1984.

Los estudios que al respecto se han adelantado sobre el río y su cuenca.

Y para realizar estos análisis y evaluaciones rio Bogotá se dividió en cinco tramos de la

siguiente manera:

Cuenca Alta-Superior al sector comprendido entre Villapinzón y Tibitoc.

Cuenca Alta-Inferior entre Tibitoc y la estación hidrometeorológica la Virgen.

Cuenca Media entre la estación hidrometeorológica la Virgen y las compuertas

Alicachín, en inmediaciones del embalse del Muña.

Cuenca Baja – superior desde El Embalse del Muñá hasta la descarga del río Apulo.

5. Cuenca Baja Inferior desde la descarga del río Apulo hasta la desembocadura del

río Bogotá en el Magdalena.


1

1.4.4 Parámetros de las condiciones actuales de las cuencas del río Bogotá.

En el siguiente grafico encontramos los parámetros actuales del río Bogotá

Tabla 3 Parámetros de las condiciones actuales de la cuenca del río Bogotá

(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, 2020, pág. 27)

A partir de estos resultados el Documento CONPES 3320 de 2004, planteó metas,

disponiendo de un plan de acción el cual propone cumplir los siguientes objetivos de calidad del

agua considerando las siguientes condiciones consideradas ideales para el cuerpo receptor en

cuestión, cuyos parámetros corresponderían a:


2

Tabla 4 Propuesta de metodología para la determinación de los objetivos de calidad de la

cuenca del río Bogotá


Teniendo en cuenta la información técnica y jurídica anteriormente mencionada y teniendo

en cuenta que este cuerpo receptor se encuentra bajo la jurisdicción de La corporación autónoma

regional de Cundinamarca (car), con el fin de cumplir los requerimientos propuestos en el

CONPES 3320 de 2004, es necesario seguir:

Planes de Saneamiento

Planes de manejo de Vertimientos

Programas de descontaminación

Programas de desarrollo

1.4.5 Calidad del cuerpo receptor según el (ICA).

Según BOLETIN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA EN CORRIENTES

SUPERFICIALES “ICA” 2019 – II


3

La calidad del agua se mide en 5 descriptores de calidad:

Buena

Aceptable

Regular

Mala

Muy mala

Tabla 5 Descriptores de Calidad del ICA

(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2020, pág. 8)

Estas categorías se basan en la medición de 7 variables:

Oxígeno Disuelto (OD)

Sólidos en Suspensión

Demanda Química de Oxigeno (DQO)

Conductividad eléctrica

Relación N total/P total

PH

Coliformes fecales


4

En la siguiente tabla encontramos las variables en el cálculo del ICA.

Tabla 6 Variables Involucradas en el Cálculo del ICA

(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2020, pág. 8)

Resultados mediciones de la cuenca alta:

Para el presente trabajo de grado se tuvo en cuenta solamente los resultados de la Cuenca alta-

Superior al sector comprendido entre Villapinzón y Tibitoc.

Los resultados del cálculo del ICA para la segunda campaña de monitoreo de calidad hídrica

en la cuenca alta del río Bogotá durante el 2019 reportaron los siguientes resultados:


5

Figura 10 Distribución de resultados por rango de la cuenca Alta Río Bogotá

La anterior grafica se toma y se ajusta del boletín del índice de calidad del agua en corrientes superficiales “ICA” 2019 – I


De los 30 puntos monitoreados sobre el Río y sus afluentes:

7 puntos se encuentran en un rango de calidad Aceptable.

17 untos se encuentran en un rango de calidad en Regular.

6 untos se encuentran en un rango de calidad en Mala.

En este gráfico es notoria la problemática presente, ya que muy cerca al nacimiento de este

cuerpo receptor, la calidad del agua es mala por el vertimiento de la industria presente en esta zona

que corresponde a las curtiembres, es por esto que las acciones correctivas han sido implementadas

por los entes reguladores para así poder lograr los objetivos anteriormente trazados por La

corporación autónoma regional de Cundinamarca (CAR), los cuales se supone que deberían


6

haberse cumplido para el presente año pero como resultado de ello, las fábricas han optado por

cerrar sus puertas o verter ilegalmente residuos, por lo cual también ha generado que muchas

fábricas sean selladas

A continuación, se presentan los puntos de monitoreo sobre el Río Bogotá en la cuenca alta

el rio y la Línea de tendencia de la calidad hídrica en la corriente principal para el monitoreo

realizado durante el segundo semestre de 2019:

Figura 11 Puntos de monitoreo Rio Bogotá Cuenca alta


De acuerdo con la gráfica se evidencian unos momentos importantes en la dinámica de la

calidad del agua y son los siguientes:

Momento 1: Decaimiento desde Villapinzón.

Disminución en la calidad del agua debido a actividades agrícolas en la zona rural

antes del municipio de Villapinzón.


7

Vertimientos de aguas residuales en la zona rural del municipio.

Descargas domésticas y no domésticas del casco urbano del municipio.

Momento 2: Recuperación en el Punto Puente Vía Telecom.

Aumento leve del valor del índice de calidad del agua.

Entrada del afluente Rio Tejar en calidad Aceptable.

Leve mejora en la calidad de la corriente principal.

Momento 3: Zona de categoría Regular en Chocontá.

Descargas de municipios como Chocontá, y la vereda Santa Rosita

Descenso en la calidad del agua, reportando una categoría Regular.

Momento 4: Recuperación en el punto Puente Santander.

Se presenta una recuperación en la calidad de la corriente principal.

Momento 5: Disminución desde el Punto Aguas abajo del Municipio de Suesca

Se presenta una disminución en la calidad de la corriente principal.

Descargas de los municipios de Suesca, Gachancipá y Tocancipá.

Entrada de afluentes con calidad Aceptable, como la del Embalse de Tominé.

Ingreso del caudal del Rio Negro, el cual se encuentra en categoría Mala.

Resultados

Con este decaimiento en la calidad del agua, se comprende por qué es de especial interés las

acciones correctivas en la cuenca alta del Rio Bogotá, a continuación, se va a especificar el área

de estudio y sus características especiales.

Gracias a los resultados de los análisis y estudios de La corporación autónoma regional de

Cundinamarca (CAR) y El instituto colombiano agropecuario (ICA) realizados en la cuenca alta

del rio Bogotá es posible el desarrollo de este proyecto ya que, con base a esto, los entes


8

reguladores exigen el permiso de vertimiento el cual se logra obtener con la implementación de

plantas de aguas residuales (PTAR) individuales, aplicables principalmente en las industrias de la

curtiembre.

1.5 Marco metodológico

Se va a emplear en el desarrollo de este proyecto el método de investigación descriptivo, para

así tener la posibilidad de ver las diferentes relaciones obtenidas con los datos recolectados y llegar

a un resumen cuidadoso, para tener la posibilidad de analizar los resultados y poder extraer

generalidades. (Dalen y Meyer, 2006)

1.5.1 Fuentes de Información.

Fuentes Internas:

Se toma como soporte documentación, investigaciones, cotizaciones de manejo entero y

consulta a expertos.

Fuentes Externas:

Se soporta con fuentes externas como documentos de instituciones públicas, artículos, libros

y páginas de internet.

1.5.2 Herramientas de recolección de información.

Las herramientas que se van a utilizar para la obtención de información para este proyecto

serán la siguientes:

Juicio de expertos.


9

Análisis de documentos, al recolectar documentación de fuentes secundarias se procede el

análisis de estos.

Grupos focales, dado que tienen misma intención y objetivo económico para

sondear que necesitan y poder darles los argumentos del por qué aplicar el sistema

PTAR. (Neyra, 2014)


0

2 Estudios y evaluaciones

2.1 Estudio de mercado

Este estudio de mercado se va a enfocar en el reconocimiento de los referentes, ventajas,

desventajas, industrias y precios en el para así dar una idea sobre la viabilidad comercial de las

plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR.

2.1.1 Referentes.

2.1.1.1 Referente PTAR a gran escala

Figura 12 Planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando.

(Area Metropolitana Valle de Aburra, 2020)

Planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando. Donde se evidencia que la escala de

este sistema es municipal. Autor:(2017) PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales San

Fernando. Oficina Asesora de Comunicaciones. Medellín Colombia.

El sistema que se aplicó en esta PTAR en la ciudad de Medellín es anaeróbico, es un proceso

básico el cual se utiliza para los residuos industriales y también en los domésticos en mediana y

gran escala.


1

2.1.2 Ventajas:

Baja producción de lodo.

Bajo consumo de energía.

Instalación compacta.

Arranque rápido.

2.1.3 Desventajas:

Emisor de olores.

Sensible a bajas temperaturas.

Sensible a cambios bruscos de PH.

Se requiere postratamiento para obtener la calidad exigida.

2.1.4 Aplicaciones:

Se utiliza para estabilizar lodos primarios y secundarios en PTAR convencionales.

Se aplica para residuos industriales con alta carga contaminante.

Trata directamente los residuos líquidos, como tratamiento primario.

2.1.5 Industrias en las que aplica:

Alimenticia de destilerías

Cervecerías

Refinerías de azúcar

Industria láctea

Procesamiento de frutas.


2

Mataderos.

Jugos y refrescos

Enlatados y conservas.

Pulpa y papel.

Química

Textil.

Farmacéutica y petroquímica.

2.1.5.1 Referente PTAR industrial

Figura 13 Planta de tratamiento de aguas residuales en El Morro. (Casanare)

(AquaOriente Ingenieria de aguas Ltda., 2020)

Sistema compacto automático para tratamiento de agua residual industrial por proceso físico-

químico diseñado para tratar efluentes provenientes de la industria petrolera y afines. Norma de

fabricación: RAS 2000.


3

2.1.5.2 Referente empresarial:

AQUA ORIENTE- Ingeniería de aguas Ltda.

Diseño de sistemas para tratamiento de agua:

2.1.5.3 Servicios de AQUA ORIENTE:

Ingeniería y consultoría: contamos con personal altamente capacitado para la solución

de problemas técnicos y de operación en el campo de la evaluación y actualización del

diseño de sistemas para tratamiento de aguas, aumentando su eficiencia.

Mantenimiento: establecemos programas de mantenimiento técnico adecuados a las

necesidades de cada cliente, a fin de establecer y corregir las desviaciones en la

operación del sistema de tratamiento, garantizando la calidad del agua.

Capacitación: ofrecemos cursos y talleres de formación del personal de operación de

su sistema de tratamiento de agua con miras a corregir falencias.

Bogotá Colombia. Recuperado de (AquaOriente Ingenieria de Auas Ltada., 2020)

2.1.5.4 PRECIO EN EL MERCADO:

Precio piso: Eduardoño $168’000.000

Precio techo: Codiaguas $169’7000.000

Precio promedio: $168’850.000

2.1.6 Segmentación:

Desde el 2014 de acuerdo con la información obtenida por la Gobernación de Cundinamarca

y la Universidad Nacional de Colombia, en VILLAPINZON existen 74 curtiembres distribuidas


4

así:

Figura 14 Censo de curtidores por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo.

(Vera,

http://bdigital.unal.edu.co/70109/1/Trabajo%20Final%20de%20Maestr%C3%ADa%20Diego%20Fernando%20Mej%C3%ADa

%20Vera.pdf, 2018, pág. 16)

Se evidencia la cantidad de curtiembres que actualmente necesitan legalizar su actividad y

conseguir los permisos de vertimiento.

2.1.6.1 Promoción:

Se dará a conocer la empresa entre las curtimbres que necesitan el permiso de vertimiento,

por los datos recolectados por medio de la CAR, para así poder hacer visitas y dar a conocer el

sistema.

Se realizará un programa de sensibilización mediante la Alcaldía Municipal, generando un

mayor grado de confianza en nuestros posibles compradores promocionándolo a partir de los

siguientes medios:


5

Página web Alcaldía Municipal.

Página web de la CAR.

Mediante capacitaciones.


6

2.2 Estudio técnico

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto.

En la PTAR industrial se basa en reducir el nivel de contaminación del agua que se trata,

obteniendo una calidad de agua que disminuye el impacto ambiental de los afluentes, con la guía

de la resolución 631 de 2015, que rige todos los vertimientos que se pueden realizar.

La PTAR industrial, debe cumplir con la capacidad que requerirá cada una de las fábricas de

las curtiembres con un tratamiento que logre la calidad de agua mínima requerida que pide la CAR

para la aprobación de las licencias de vertimiento que se requieren.

2.2.1.1 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea obtener

o mejorar con el desarrollo del proyecto.

En la implementación del proyecto de la PTAR, pretende intervenir en la producción de las

curtiembres, cumpliendo con las normas exigidas, interviniendo en las fábricas que la adquieran

los procesos de mejorar la calidad de agua vertidas en el río que no cuentan con los permisos y

licencias para la operación que requiere hacer la fábrica.

Con este cambio que se pretende hacer dentro de cada fábrica llevara a una metodología de

cambio, para mejorar el proceso y en muchos casos la reapertura de las fábricas y generación de

empleo.

Con los lodos que se separen del agua dentro de la PTAR se llevaran a un tanque con sistema

de deshidratación, para posteriormente recoger esta materia para realizar procesos de desechos

químicos.

En cada una de las PTAR instaladas van a ser de diferentes tamaños y diseños, ya que cada

fábrica de las curtiembres tiene diferentes tamaños y el área que se puede disponer dentro de la


7

fábrica puede varias o en algunos de los casos se deberá instalar a un costado de la fábrica, donde

el cliente debe adecuar el área mínima necesaria para la instalación de a PTAR. De igual forma

cada proceso individual que debe realizar la PTAR será el mismo, logrando el objetivo principal

de esta que es la calidad del agua según las normas de la CAR.

2.2.1.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto

La PTAR se caracteriza de poderse adecuar a diferentes áreas de ubicación de cada fábrica y

que cada fábrica maneja diferentes m3 de agua por semana y que esta puede variar en diferentes

temporadas del año, generando estudios de la cantidad de agua que podrá tratar.

Con esto la fábrica que la adquiera la PTAR, podrán realizar el trámite de la licencia de

vertimiento de aguas en caudales, presentando las pruebas de la calidad del agua, que se cumple

con los requerimientos necesarios para obtenerla. Si se presenta que hay 2 fábricas cercanas y que

desean unirlas para adquirir la PTAR y así presentarla ante la CAR para sus licencias de

vertimientos.

2.2.1.2.1 Tamaño y Localización

Las instalaciones de las PTAR, se realiza en el municipio de Villapinzón Cundinamarca

Colombia. Donde se presente una gran cantidad de fábricas de las curtiembres cerradas o que no

cumplieron con las normas exigidas por la CAR, fábricas que apenas cumplen con algunas de las

normas y que deben adquirir una PTAR para sus planta o la autoridad competente debe realizar el

cierre de estas, con esto genera una necesidad de una PTAR que se diseñe para cada una de estas,

por su capacidad de cada fábrica que maneja o que está condicionada a una aérea de para la

instalación. Generando diferentes necesidades para los clientes que desearan adquirirla.


8

2.2.1.2.2 Requerimiento para el desarrollo del proyecto

Para la operación del proyecto se debe requerir con el siguiente personal contratado por la

empresa.

Tabla 7 Requerimiento de personal

Cargo

Gerente General 1

Director financiero 1

Director de ventas y marketing 1

Secretaria 1

Auxiliar contable 1

Ingeniero civil 1

Ingeniero Ambiental 1

Técnico 2

Operario 4



9

Dentro de la empresa se requiere del siguiente mobiliario.

Tabla 8 Requerimiento mobiliario de la empresa

Unidad Mobiliario

5 Escritorios

6 Silla ejecutiva

10 Silla acolchada

6 Silla con brazos Rattan

1 Mesa de juntas

1 Cafetera

1 Horno microondas

1 Video-beam

1 Puerta grande para la sala de juntas

1 Escritorio de recepción

1 Mesa de cafetería

1 Cocina integral

1 Nevera

3 Impresora multifuncional

5 Archivo

1 Fotocopiadora grande

2 Tándem Sillas de espera



0

En la siguiente tabla encontraremos los equipos necesarios para la PTAR.

Tabla 9 Requerimiento de equipos

Equipos Cantidad

Bomba ZX 1A 1F 0.85HP 1

Regulador de caudal en PVC 1

Reactor aerobio 20.0 M3 2

Brower K07 5.5 HP 3 F 1

Variador de velocidad de 5.5 HP 1

Accesorios complementarios soplador. 1

Clarificador secundario de Ø:2.8 m H:2.8 m 1

Espesador de lodos 2.0 m3 1


Tanque de trasiego de 1000 litros 1


Filtro Ascendente 24" 2

Material filtrante (Gravas, arena) 2

Dosificador hidráulico 1

Químico 1

Adición a tablero eléctrico 1

Adición Tubería 1

Instalación 1

Tanque de retro lavado de 6000 litros 1


1

Continuación tabla 9 Requerimiento de equipos

Equipos Cantidad


Adición Tubería 1

Instalación 1

Tablero de control eléctrico. 1

Flotadores eléctricos de llenado y vaciado automático. 4

Conexiones y accesorios eléctricos. 1

Tuberías y accesorios de PVC. 1

Válvulas de conexión hidráulica. 1

Instalación, capacitación de personal, puesta a punto del sistema e

ingeniería detalle.

1

Servicio Postventa (Visitas de inspección técnica). 3

Kit de seguimiento Básico (Kit de cloro residual, pH metro, oxímetro,

conos Imhoff).

1



2

2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto.

2.2.2.1 Supuestos

Se espera que se pueda ubicar la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR

dentro de la fábrica que la solicito, con las condiciones mínimas de sismo resistencia,

presenten en el reglamento de construcción sismo resistente NSR-10, para la seguridad

de todo el personal que está en la planta.

Se espera que la fábrica que solicitó la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR

no realice ampliación de la fábrica, aumentando el caudal de los estudios previos de

la capacidad que fue diseñada.

Se espera que no se presenten cambios de la regulación de la CAR, con nuevas normas

que aumenten los requisitos con los que fue diseñada la planta de tratamiento de aguas

residuales PTAR.

2.2.2.2 Restricciones

Presentarse con un área menor a la requerido dentro de la fábrica y no poder extenderla

hacia un costado de la fábrica, ya que el cliente no cuenta con más espacio.

Presentar problemas de instalación, retrasando la instalación de la PTAR más de lo

que se pueda contraer el cronograma.

Presentar sobrecostos por no cumplir el presupuesto plateado.


3

2.3 Estudio económico financiero

2.3.1 Estimación del valor de la inversión del proyecto.

En la siguiente tabla encontraremos los costos de inversión que debe realizar la empresa para

su respectiva operación.

Tabla 10 Costo de Inversión de la creación de la empresa

Fase de adecuación de la sede principal

Concepto Gasto

Gastos de constitución de la empresa $ 2.500.000

Gastos de adecuación de la sede principal $ 8.000.000

Arrendamiento de la sede principal $ 4.000.000

Compra de licencia de software contable $ 5.000.000

Servicios de internet, teléfono y televisión $ 400.000

Servicio de electricidad $ 3.000.000

Servicio de agua $ 2.000.000

Nómina $ 20.559.747

Equipos de computo $ 10.000.000

Mobiliario oficina $ 6.600.000

Total, de gastos durante la adecuación $ 62.059.747



4

En la siguiente tabla encontraremos el mobiliario que requiere la empresa para la operación

de la zona de oficinas.

Tabla 11 Costo de Inversión de la adecuación de la empresa

Mobiliario Valor Unidad Valor total

Escritorios $ 145.000 5 $ 725.000

Silla ejecutiva $ 100.000 6 $ 600.000

Silla acolchada $ 40.000 10 $ 400.000

Silla con brazos Rattan $ 43.000 6 $ 258.000

Mesa de juntas $ 600.000 1 $ 600.000

Mesa de cafetería $ 300.000 1 $ 300.000

Cocina integral $ 415.000 1 $ 415.000

Nevera $ 757.000 1 $ 757.000

Impresora multifuncional $ 400.000 1 $ 400.000

Archivo $ 290.000 5 $ 1.450.000

Mesa auxiliar $ 95.000 1 $ 95.000

Tándem Sillas de espera $ 300.000 2 $ 600.000

Total $ 6.600.000


2.3.2 Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto.

En la siguiente tabla se observa los costos que requiere la empresa una vez creada y en

operación, la información se basa sobre estimaos que se contemplan en la planeación de crear la

empresa.


5

En la siguiente tabla encontraremos el flujo de caja de costos de operación de la empresa.

Tabla 12 Flujo de caja de costos de operación

Fase de operación

Gastos administrativos mensuales

Concepto Gasto

Arrendamiento de la sede principal $ 2.000.000

Servicios de internet, teléfono y televisión $ 200.000

Servicio de electricidad $ 750.000

Servicio de agua $ 500.000

Nómina de los empleados con cargos administrativos $ 24.312.623

Total, de gastos administrativos $ 27.762.623

Costos fijos mensuales

Concepto Costo

Nómina de los empleados que trabajan en la operación $ 15.013.679

Total, de costos fijos $ 15.013.679

Costos variables

Concepto Costo unitario

Materiales $ 100.000.000

Transporte de materiales y equipos $ 1.200.000

Imprevistos $ 10.000.000

Total, de costos variables por cada PTAR producida $ 111.200.000



6

2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso.

Con el proyecto de crear la empresa y realizar un flujo de caja para 5 años se contempló lo

siguiente:

Fase de adecuación: 24 días.

Corresponde a las actividades de, contratación de personal, adecuación de oficinas y bodega.

Fase Administrativa: 12 días.

Corresponde a las actividades de Cotización y contratación con el cliente.

Fase de preparación: 15 días.

Corresponde a las actividades de diseño y compra de los equipos y materiales.

Fase de instalación:18 días.

Corresponde a la instalación del sistema de planta de tratamiento de aguas residuales.

Fase de pruebas y entrega final: 4 días.

Corresponde a las pruebas y posteriormente a la entrega del sistema de planta de tratamiento

de aguas residuales.

Verificando la solicitud del crédito, se presenta dos opciones de solicitud, una con cuota fija

que realiza las entidades bancarias o una cuota variable que realizan las cooperativas financieras.

Cada una de estas opciones nos presentan una variabilidad de la TIR con su valor ganado,

generando diferentes escenarios para un estudio y una toma de decisión financieras de cómo se

debe proceder para realizar la solicitud del crédito

A continuación, se presenta las dos opciones:


7

2.3.3.1 Financiamiento con entidades bancarias

En la siguiente tabla encontraremos un escenario de baja demanda con crédito de entidades bancarias

Tabla 13 Flujo de caja, escenario de baja demanda con crédito de entidades bancarias

Escenario de baja demanda

PTAR vendidas al año Inversión inicial

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

13 16 16 16 16

Flujo de efectivo

Etapa de

adecuación

Gastos de fase de adecuación -$ 62.059.747

Compra de muebles y equipos -$ 16.600.000

Etapa de

operación

Gastos administrativos -$ 277.626.233 -$ 345.388.134 -$ 358.074.240 -$ 371.226.306 -$ 384.861.449

Costos fijos -$ 194.193.393 -$ 241.591.340 -$ 250.464.990 -$ 259.664.569 -$ 269.202.049

Costos variables -$ 1.445.600.000 -$ 1.844.550.016 -$ 1.912.300.338 -$ 1.982.539.130 -$ 2.055.357.792

Ingresos $ 2.184.000.000 $ 2.786.730.240 $ 2.889.086.842 $ 2.995.203.001 $ 3.105.216.808

Financiación

Aporte de los accionistas -$ 671.964.000

Pago de cuotas del crédito -$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465

Flujo total de efectivo -$ 750.623.747 $ 103.952.909 $ 192.573.286 $ 205.619.809 $ 219.145.532 $ 233.168.054



8

En la siguiente tabla encontraremos un escenario de demanda media con crédito de entidades bancarias

Tabla 14 Flujo de caja, escenario de demanda media con crédito de entidades bancarias

Escenario de demanda media

PTAR vendidas al año

Inversión

inicial


16 19 19 19 19

Flujo de efectivo

Etapa de

adecuación

Gastos de fase de

adecuación

-$ 62.059.747

Compra de muebles y

equipos

-$ 16.600.000

Etapa de

operación


Costos fijos -$ 194.193.393 -$ 241.591.340 -$ 250.464.990 -$ 259.664.569 -$ 269.202.049


Ingresos $ 2.688.000.000 $ 3.309.242.160 $ 3.430.790.625 $ 3.556.803.564 $ 3.687.444.959

Financiación


Pago de cuotas del crédito -$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465




9

En la siguiente tabla encontraremos un escenario de demanda alta con crédito de entidades bancarias

Tabla 15 Flujo de caja, escenario de demanda alta con crédito de entidades bancarias

Escenario de demanda alta

Inversión

inicial


PTAR vendidas al año 21 25 25 25 25

Flujo de efectivo

Etapa de

adecuación

Gastos de fase de

adecuación

-$ 62.059.747

Compra de muebles y

equipos

-$ 16.600.000

Etapa de

operación


Costos fijos -$ 194.193.393 -$ 241.591.340 -$ 250.464.990 -$ 259.664.569 -$ 269.202.049


Ingresos $ 3.528.000.000 $ 4.354.266.000 $ 4.514.198.190 $ 4.680.004.690 $ 4.851.901.262

Financiación


Pago de cuotas del

crédito

-$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465 -$ 162.627.465




0

2.3.3.2 Financiamiento con entidades cooperativas financieras

En la siguiente tabla encontraremos un escenario de baja demanda con crédito de entidades cooperativas financieras

Tabla 16 Flujo de caja, escenario de baja demanda con crédito de entidades cooperativas financieras

Escenario de baja demanda

Inversión inicial


PTAR vendidas al año 13 16 16 16 16

Flujo de efectivo

Etapa de

adecuación

Gastos de fase de

adecuación

-$ 62.059.747

Compra de muebles y

equipos

-$ 16.600.000

Etapa de

operación


Costos fijos -$ 194.193.393 -$ 241.591.340 -$ 250.464.990 -$ 259.664.569 -$ 269.202.049


Ingresos $ 2.184.000.000 $ 2.786.730.240 $ 2.889.086.842 $ 2.995.203.001 $ 3.105.216.808

Financiación

Aporte de los

accionistas -$ 671.964.000

Pago de cuotas del

crédito

-$ 197.529.871 -$ 173.764.439 -$ 149.999.006 -$ 126.233.574 -$ 102.468.142




1

En la siguiente tabla encontraremos un escenario de demanda media con crédito de entidades cooperativas financieras

Tabla 17 Flujo de caja, escenario de demanda media con crédito de entidades cooperativas financieras

Escenario de demanda media



16 19 19 19 19

Flujo de efectivo

Etapa de

adecuación

Gastos de fase de

adecuación

-$ 62.059.747

Compra de muebles y

equipos

-$ 16.600.000

Etapa de

operación


Costos fijos -$ 194.193.393 -$ 241.591.340 -$ 250.464.990 -$ 259.664.569 -$ 269.202.049


Ingresos $ 2.688.000.000 $ 3.309.242.160 $ 3.430.790.625 $ 3.556.803.564 $ 3.687.444.959

Financiación

Aporte de los

accionistas

-$ 671.964.000

Pago de cuotas del

crédito

-$ 197.529.871 -$ 173.764.439 -$ 149.999.006 -$ 126.233.574 -$ 102.468.142




2

En la siguiente tabla encontraremos un escenario de demanda alta con crédito de entidades cooperativas financieras

Tabla 18 Flujo de caja, escenario de demanda alta con crédito de entidades cooperativas financieras

Escenario de demanda alta



21 25 25 25 25

Flujo de efectivo

Etapa de

adecuación

Gastos de fase de

adecuación

-$ 62.059.747

Compra de muebles

y equipos

-$ 16.600.000

Etapa de

operación

Gastos

administrativos

-$ 277.626.233 -$ 345.388.134 -$ 358.074.240 -$ 371.226.306 -$ 384.861.449

Costos fijos -$ 194.193.393 -$ 241.591.340 -$ 250.464.990 -$ 259.664.569 -$ 269.202.049


Ingresos $ 3.528.000.000 $ 4.354.266.000 $ 4.514.198.190 $ 4.680.004.690 $ 4.851.901.262

Financiación

Aporte de los

accionistas

-$ 671.964.000

Pago de cuotas del

crédito

-$ 197.529.871 -$ 173.764.439 -$ 149.999.006 -$ 126.233.574 -$ 102.468.142




3

Con los planteamientos que se presentan, se debe tomar la decisión de donde se debe realizar

la solicitud del crédito, lo cual se deberá analizar con un financiero de cuál puede ser la mejor

opción para el proyecto y para la empresa.

2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.

Inversión total: $ 1.119.940.000

Accionistas: $ 671.964.000

Crédito: $ 447.976.000

2.3.5 Evaluación financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio-costo).

En las siguientes tablas se observa la variación en los diferentes escenarios que se pueden

presentar, durante la ejecución del proyecto.

Tabla 19 TIR baja demanda con crédito de entidades bancarias

TIR 8%

Tasa de financiamiento Tasa de reinversión

TIO 8%

VNA -5.809.351

30% 25% TIRM 14%


Tabla 20 TIR demanda media con crédito de entidades bancarias

TIR 37%


TIO 8%

VNA 668.410.852

30% 25% TIRM 31%



4

Tabla 21 TIR demanda alta con crédito de entidades bancarias

TIR 83%

Tasa de

financiamiento

Tasa de reinversión

TIO 8%

VNA 1.968.154.411

30% 25% TIRM 50%


Tabla 22 TIR baja demanda con crédito de entidades cooperativas financieras

TIR 9%


TIO 8%

VNA $ 27.388.515,37

30% 25% TIRM 14%


Tabla 23 TIR demanda media con crédito de entidades cooperativas financieras

TIR 37%


TIO 8%

VNA $ 701.608.718

30% 25% TIRM 32%


Tabla 24 TIR demanda alta con crédito de entidades cooperativas financieras

TIR 82%


TIO 8%

VNA $ 2.001.352.276,94

30% 25% TIRM 50%



5

Con los escenarios presentados se puede evidencia que el proyecto es beneficioso y aplicando

esto se puede lograr cumplir los objetivos propuestos.

2.3.6 Análisis de sensibilidad.

En cada uno de los 6 escenarios anteriormente presentados, logramos obtener una vista de

cómo puede variar cada una de las opciones y de cómo puede ser impactada la empresa por estos

escenarios.

En cada momento el gerente debe revisar el aérea financiera, logrando saber en qué punto

puede estar la empresa y así poder tomar decisiones para mejorar el estado de la empresa.


6

2.4 Estudio social y ambiental

Con el fin de ayudar y proteger el entorno donde se realizará el proyecto de la PTAR para una

fábrica de las curtiembres, se ha realizado el plan de gestión ambiental, documento que ayuda a

identificar qué cambios debe realizar para el desarrollo sostenible de sus actividades con la PTAR

y mitigar los impactos negativos sobre el rio Bogotá. En este se logra identificar y que acciones se

deben cumplir, brindando las herramientas necesarias para realizar las actividades y logrando los

objetivos ambientales que se proponen como empresa.

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales.

El proyecto se ubica en la zona de las fábricas de las curtiembres en el municipio de

Villapinzón Cundinamarca, donde se encuentra una gran cantidad de fábricas, la mayoría de estas

se encuentran cerradas por no contar con una PTAR industriales, que requiere para su

funcionamiento legal ante la máxima autoridad del medio ambiente que corresponde a la CAR,

Por los procesos químicos que se manejan dentro de cada fabrica, deberá realizar un proceso

de descontaminación del agua para realizar su respectivo vertimiento en el río Bogotá, estas

empresas llevaban años vertiendo estas aguas no tratadas al río Bogotá y quebradas que lo

alimentan, generando niveles de contaminación muy altos, los cuales terminan afectando a la fauna

y flora río abajo y en su desembocadura, que es el río Magdalena, donde el nivel de contaminación

sube después de la desembocadura del río Bogotá.

Con el análisis de PESTEL, concluimos que el proyecto es muy favorable, tanto a las fábricas

como al río Bogotá, bajando el nivel de contaminación que se genera en esta zona del río Bogotá.

Con esto logramos identificar también las debilidades y fortalezas, que se involucran en el proyecto

de la PTAR, en su entorno puede generar cambios significativos que beneficiara a la comunidad y


7

a la fábrica, con las debilidades que se identificaron, se realizara un estudio para reforzar esos

temas de debilidades y convertirlos en grandes fortalezas para la PTAR.

Con las recomendaciones que se realiza, se logra que baje el nivel de olores dentro de la

fábrica, ya que se manejaran todo en entorno cerrado del agua que se trata y no genera olores

desagradables para los empleados.

Análisis de riesgos

Para la PTAR de la instalación y puesta en marcha, logramos identificar los posibles riesgos

que puede presentar durante todo el proceso, visualizaremos los siguientes riesgos ambientales:

Movimiento de lodos no controlados.

Inundaciones por reboces de los tanques.

Inundaciones por factores climáticos.

Fugas generadas por ruptura de las tuberías o tanques de almacenamiento.

Derrame de sustancias químicas.

Mal cálculo de la capacidad de la PTAR.

Sismos.

Resistencia del piso de la fábrica.

2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas.

Entradas

Energía eléctrica (Consumo de energía dependiendo el tipo de bombas y demás maquinaria

para cada fábrica de curtiembres) de un total de 1660,8 KW*h/mes.

Tanques de almacenamiento, no consume ningún tipo de energía.


8

Rejillas, no consume ningún tipo de energía.

Insumos químicos (Depende de la cantidad y del nivel de contaminación del agua que se

tratara en el proceso y la calidad que se desea que salga), producen energía química.

Aguas contamina (61m3 que ingresa, depende de la cantidad de materia prima que procesan

en la fábrica de curtiembres). producen energía química.

Salidas

Residuos de tubos (1 kg de tubos, durante el proceso de ensamblado).

Cajas de motobombas (8 Kg de cartón para reciclar).

Poliestireno expandido (5 m3 Volumen para procesar en reciclaje el 100%).

Polietileno (8 kg de las envolturas de los tanques).

Lodos tratados (300 kg de lodo seco después del tratamiento del agua).

Agua tratada (61 m3 que se trató durante el proceso).

2.4.3 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM.

En la instalación de la PTAR y puesta en marcha, se genera un impacto ambiental no muy

alto, ya que se instalará dentro de las fábricas que cuenta con instalaciones amplias, o en dado caso

el propietario de la fábrica deberá realizar la construcción de una estructura donde se podrá realizar

la instalación de la PTAR para la fábrica.

Se determina que la huella de carbono no es alta en el proceso de traslado de equipos y

materiales, instalación de estos equipos y puesta en marcha de la PTAR, a cambio se tendrá un

impacto positivo en el ambiente, donde se ya no se verterán aguas con alto nivel de contaminación

, si no por el contrario aguas tratadas y con una contaminación muy baja, donde las entidades


9

regulatorias aprueban la calidad de agua que se verterán en el rio Bogotá y que se ira

descontaminado este a través del tiempo, logrando recuperar el río de toda la contaminación que

se le vertiera.

Conclusión de la matriz P5

La puesta en marcha de la PTAR reducirá el impacto ambiental de las empresas que la

adquieran y podrán realizar el proceso de legalización de estas para reabrir sus fábricas y generar

un impacto social, con la mano de obra que se activara para estas fábricas.

Resultados:

Con las categorías de sostenibilidad, el proyecto de la PTAR en las fábricas de las curtiembres

cuenta con:

Sostenibilidad ambiental; Aporta al medio ambiente en la protección y apropiación del

recurso del agua.

Sostenibilidad social; Mejoramiento del conocimiento en la industria.

Sostenibilidad económica; Es sostenible el proyecto a través del tiempo.

2.4.3.1 Cálculo de huella de carbono.

En el cálculo de la huella de carbono de la instalación de cada una de las PTAR que se

instalara, evidenciamos que hay factores que impactan al proyecto:

Combustible en el traslado de los equipos y materiales que se requieren.

Energía eléctrica que se requieren la instalación.

En el análisis que se realiza con los datos que se obtuvieron y que son los que mayormente

afecta al proyecto son el consumo de energía, consumo de combustible, emisiones de CO2 y

emisión de gases Nox.


0

Con los datos de la huella de carbono por consumo de energía eléctrica y combustible, para

el proyecto se tiene una huella de carbono alta con el total de 2217,38 kgCO2.

2.4.4 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.

En las siguientes tablas se observarán las estrategias para reducir el impacto ambiental que

genera la instalación de la PTAR.

Tabla 25 Estrategia 1 mitigación impacto ambiental

Impacto Contaminación del recurso hídrico por vertimientos de agua contaminada.

Nombre de la Estrategia

El cambio de una nueva forma de trabajar, mejorando el medio ambiente que nos

rodea.

Principales actividades

de la estrategia

Programar los vertimientos por el grupo que dirige la PTAR.

Capacitar al personal que se encargara de manejar la PTAR, con el suministro

de insumos químicos en bodega y que se utilizaran.

Objetivo

Realizar los vertimientos de agua al río Bogotá con los estándares mínimos que exige

la Car.

Meta 100%.

Indicador fórmula de

cálculo.

((Valor del parámetro vertido – Valor del parámetro Permitido) / Valor del parámetro

permitido) *100%.

Tipo de indicador Producto.



1

Tabla 26 Estrategia 2 mitigación impacto ambiental.

Impacto Contaminación atmosférica por huella de carbono por consumo eléctrico

Nombre de la

Estrategia

Cambia la mente del consumo de energía, el planeta tiene un límite.


de la estrategia

Realizar el envío de varios implementos de diferentes PTAR en un

tractocamión, reduciendo el consumo de combustible.

Realizar campañas a los empleados de no dejar nada conectado que no

sea necesario.

Objetivo

Reducir el consumo de energía en un 15% con él envió de varias PTAR, en un

mismo transporte.

Meta 15%

Indicador fórmula de

cálculo.

((Consumo Energía mes anterior– Consumo energía mes actual) / Consumo

energía mes anterior) *100%.

Tipo de indicador Gestión.



2

Tabla 27 Estrategia 3 mitigación impacto ambiental.

Impacto Contaminación atmosférica por huella de carbono por consumo de agua

Nombre de la

Estrategia

Ahorra agua, el planeta te lo agradece.


de la estrategia.

Realizar compañas de consumo de agua responsable, en los empleados

de la empresa.

Colocar tanques de recolección de agua, para posteriormente utilizarla

en el lavado de pisos, baños u otros lugares donde se puedan utilizar.

Objetivo Reducir el consumo de agua potable en un 5%.

Meta 5%.

Indicador formula de

calculo

((Consumo agua mes anterior– Consumo agua mes actual) / Consumo agua

mes anterior) *100%.

Tipo de indicador Gestión.


2.4.5 Definición del impacto social.

La industria de curtiembres en Villapinzón es considerada una actividad cultural tradicional.

La cultura de las curtiembres es un área de oportunidad ya que las industrias de Villapinzón

están en busca de legalizar y cumplir los parámetros ambientales establecidos y nuestro proyecto

tiene como objetivo diseñar e implementar plantas de tratamiento de aguas residuales.

El propósito es desarrollar una solución que integre a los empresarios y entidades

gubernamentales para suministrar sistemas PTAR de calidad para evitar el sellamiento de estas

fábricas que aportan a la identidad cultural de Villapinzón.


3

3 Inicio y planeación del proyecto

3.1 Project Charter

A continuación, se evidencia el Proyect Charter para la instalación de la PTAR en las fábricas

de las curtiembres.

Tabla 28 Proyect Charter

PROJECT CHARTER

Título del proyecto Planta de tratamiento de aguas residuales en Villapinzón

Patrocinador LA CAR Fecha elaboración 03/08/2020

Gerente del proyecto Sara Beltrán Cliente del proyecto Fábricas de curtiembres

1.Justificación del proyecto

La disposición de aguas residuales no tratadas produce degradación ambiental en los cursos de aguas

receptoras como lo es el rio Bogotá, en función de la concentración de contaminantes que dichas aguas

contienen. Esta situación dio paso a que La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

empezará a exigir la implementación de programas de producción más limpia y construcción de plantas de

tratamiento propias para así conceder los permisos de vertimiento. (Barrios,2018).

2.Descripción del proyecto

Nuestro interés será el de generar una solución a la problemática ambiental que se presenta en el municipio

de Villapinzón, desarrollando un proyecto de diseño que nos generará ganancias mediante el desarrollo

constructivo y posteriormente del mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para

las fábricas de la industria de curtiembres que buscan la legalización y cumplimiento de parámetros

ambientales.


4


3. Requerimientos de alto nivel

Producto.

Sistema PTAR que cumpla con los parámetros legales ambientales.

Sistema PTAR que cumpla con los parámetros de calidad y durabilidad.

Sistema PTAR que consiga niveles de contaminación mínima para asegurar el permiso de vertimiento.

Proyecto.

El proyecto abarca el diseño, montaje y mantenimiento del sistema PTAR.

Se debe respetar el presupuesto estipulado en el desarrollo del proyecto.

Cada departamento deberá realizar las actividades planeadas siguiendo los tiempos preestablecidos

generando un resultado de calidad.

Organización.

Generar confianza en la industria para implementar sistema PTAR.

Ofrecer PTAR de calidad que cumpla con los parámetros legarles.

Ofrecer una solución de calidad que sea accesible optimizando los recursos.

4.Riesgo de alto nivel

Técnicos.

Sistema PTAR que no cumpla con los parámetros ambientales.

Sistema PTAR que no alcance los niveles mínimos de contaminación de agua para su vertimiento en el Río

Bogotá.

Económicos.

Aumento del valor del financiamiento.

Anticipo por parte de los clientes menor de lo estipulado.

No seguimiento de cronograma y aumento en costos.

Organizacionales.


5


4.Riesgo de alto nivel

Poca tolerancia al trabajo bajo presión.

Poco seguimiento del proceso que genere dificultades en la etapa de pruebas.

5. Objetivos del proyecto

Implementar plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) individuales para dar una solución que

disminuya los niveles de contaminación de las aguas residuales de las fábricas de la industria de curtiembres sin

que afecte su producción.

Cambiar la mentalidad de la industria de curtiembre que asocia la implementación de planta de tratamiento

de aguas residuales (PTAR) hacia un gasto y no hacia un costo dentro de su proceso.

Determinar a través de los estudios presentes en este trabajo que el proyecto de la planta de tratamiento de

aguas residuales (PTAR) es viable y rentable.

Evaluar la opción propuesta de una planta de tratamiento individual por cada industria.

Determinar el grado de contaminación que aportan las curtiembres en Villapinzón actualmente y cuál sería

el porcentaje de descontaminación que aportaría nuestro proyecto.

Implementar las buenas prácticas del PMI en el desarrollo del proyecto.

6. Cronograma de hitos.

EDT Nombre de tarea. Duración Comienzo Fin

2 Fase de adecuación. 24 días lun 3/08/20 lun 7/09/20

2.1

Contratación de personal, adecuación de

oficinas y bodega.

7 días lun 3/08/20 mie 12/08/20

2.1.1 Contratar Servicios de remodelación y obras. 1 día lun 3/08/20 lun 3/08/20

2.1.2 Compra de materiales para la remodelación. 1 día lun 3/08/20 lun 3/08/20

2.1.3 Renovar guardas de las puertas. 1 día mar 4/08/20 mar 4/08/20

2.1.4 Recepción de materiales de la remodelación. 1 día mie 5/08/20 mie 5/08/20


6



2.1.5 Pintar las paredes en todas las instalaciones. 4 días jue 6/08/20 mie 12/08/20

2.2 Contratación de servicio de vigilancia y aseo. 5 días lun 3/08/20 lun 10/08/20

2.2.1

Cotizar tarifas y servicios de diferentes

empresas.

3 días lun 3/08/20 mie 5/08/20

2.2.2

Contactar empresa elegida para realizar el

contrato.

1 día jue 6/08/20 jue 6/08/20

2.2.3

Elaborar y celebrar contratos de vigilantes y

aseo.

1 día lun 10/08/20 lun 10/08/20

2.3 Recepción y sala de espera. 5 días mar 11/08/20 mar 18/08/20

2.3.1

Compra de muebles de oficina, equipo de

comunicación y computo.

1 día mar 11/08/20 mar 11/08/20

2.3.2 Instalar mobiliario. 2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20

2.3.3 Instalación de servicios de comunicaciones. 1 día mar 18/08/20 mar 18/08/20

2.4 Oficinas. 4 días jue 13/08/20 mie 19/08/20

2.4.1 Instalar mobiliario y equipo de oficina. 2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20

2.4.2 Instalar y configurar software. 2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20

2.5 Sala de juntas. 4 días mar 18/08/20 vie 21/08/20

2.5.1 Instalación de mobiliario y equipo. 2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20

2.5.2 Compra e instalación de equipos de proyección. 2 días jue 20/08/20 vie 21/08/20

2.6 Cocina y comedor. 1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20


7



2.6.1 Instalación de estufa y nevera. 1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20

2.6.2

Compra de electrodomésticos: cafetera, horno

microondas.

1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20

2.6.3 Instalación de comedor y mobiliario. 1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20

2.7 Área de impresión y archivo. 2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20

2.7.1 Instalación de estantes y mobiliario de archivo. 1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20

2.7.2 Instalar y probar fotocopiadoras e impresoras. 1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20

2.7.3

Instalar equipos y software para manejar el

archivo.

2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20

2.8 Operaciones, mantenimiento y montaje. 6 días mar 11/08/20 mie 19/08/20

2.8.1 Instalación de una puerta grande. 1 día mar 11/08/20 mar 11/08/20

2.8.2 Adecuación de las instalaciones. 2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20

2.8.3

Compra de herramientas y materiales;

operaciones.

2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20

2.8.4


mantenimiento.

2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20

2.8.5 Compra de herramientas y materiales; montaje. 2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20

2.9

Contratación de nómina del área

administrativa.

5 días jue 20/08/20 mie 26/08/20

2.9.1 Publicar ofertas de empleo. 1 día jue 20/08/20 jue 20/08/20


8



2.9.2 Revisar perfiles de los profesionales. 2 días vie 21/08/20 lun 24/08/20

2.9.3 Realización de entrevistas. 1 día mar 25/08/20 mar 25/08/20

2.9.4 Contratación del personal. 1 día mie 26/08/20 mie 26/08/20

2.10

Elaboración y distribución de publicidad y

mercado.

5 días jue 27/08/20 mie 2/09/20

2.10.1 Diseño de publicidad. 2 días jue 27/08/20 vie 28/08/20

2.10.2 Impresión de volantes. 1 día lun 31/08/20 lun 31/08/20

2.10.3 Difundir publicidad en medios digitales. 3 días lun 31/08/20 mie 2/09/20

2.11 Cotizar precios y proveedores. 8 días jue 27/08/20 lun 7/09/20

2.11.1

Hacer estudio de mercado de insumos y

servicios para operar.

3 días jue 27/08/20 lun 31/08/20

2.11.2

Contactar a proveedores para negociar tarifas y

posibles contratos.

1 día mar 1/09/20 mar 1/09/20

2.11.3 Comprar inventarios y materias primas. 2 días mie 2/09/20 jue 3/09/20

2.11.4

Adecuar ubicación de los inventarios en

bodega.

2 días vie 4/09/20 lun 7/09/20

2.12

Celebrar contratos con empleados que

trabajan en la etapa operativa.

6 días jue 20/08/20 jue 27/08/20

2.12.1 Publicar ofertas de empleo. 1 día jue 20/08/20 jue 20/08/20

2.12.2 Revisar perfiles de los profesionales. 2 días vie 21/08/20 lun 24/08/20

2.12.3 Realización de entrevistas. 2 días mar 25/08/20 mie 26/08/20


9



2.12.4 Contratación del personal. 1 día jue 27/08/20 jue 27/08/20

3 Fase Administrativa. 15 días jue 3/09/20 mie 23/09/20

3.1 Cotización y contratación con el cliente. 15 días jue 3/09/20 mie 23/09/20

3.1.1 Contacto con el cliente. 1 día jue 3/09/20 jue 3/09/20

3.1.2

Visita a instalaciones de la fábrica de

curtiembre y solicitud de estudios de calidad de

agua industrial.

1 día vie 4/09/20 vie 4/09/20

3.1.3

Recepción de análisis y definición de tipo de

PTAR.

1 día lun 7/09/20 lun 7/09/20

3.1.4 Elaboración de propuesta de trabajo. 2 días mar 8/09/20 mie 9/09/20

3.1.5 Desarrollo de cotización. 2 días mar 8/09/20 mie 9/09/20

3.1.6 Estudio de la propuesta de trabajo y cotización. 3 días jue 10/09/20 lun 14/09/20

3.1.7

Ajuste y aceptación de propuesta de trabajo y

cotización.

1 día mar 15/09/20 mar 15/09/20

3.1.8 Elaboración de contrato. 1 día mie 16/09/20 mie 16/09/20

3.1.9 Aceptación de condiciones. 1 día jue 17/09/20 jue 17/09/20

3.1.10 Firma del contrato. 1 día vie 18/09/20 vie 18/09/20

3.1.11 Elaboración de la orden de trabajo. 1 día lun 21/09/20 lun 21/09/20

3.1.12 Consignación del anticipo. 2 días mar 22/09/20 mie 23/09/20

4 Fase de preparación. 15 días jue 24/09/20 jue 15/10/20

4.1 Inicio de Obras. 10 días jue 24/09/20 mie 7/10/20


0



4.1.1 Construcción de plataforma. 10 días jue 24/09/20 mie 7/10/20

4.1.2 Supervisión inicial de plataforma. 1 día jue 24/09/20 jue 24/09/20

4.1.3 Supervisión final de plataforma. 1 día mie 7/10/20 mie 7/10/20

4.2 Diseño detallado de PTAR. 5 días jue 24/09/20 mie 30/09/20

4.2.1 Diseño detallado de PTAR. 5 días jue 24/09/20 mie 30/09/20

4.2.2 Detalle de materiales requeridos en la PTAR. 3 días lun 28/09/20 mie 30/09/20

4.3 Suministro. 10 días jue 1/10/20 jue 15/10/20

4.3.1 Compra de equipos y materiales. 5 días jue 1/10/20 mie 7/10/20

4.3.2 Recepción de equipos. 2 días jue 8/10/20 vie 9/10/20

4.3.3

Selección y alistamiento de equipos para

despacho.

2 días vie 9/10/20 mar 13/10/20

4.3.4 Despacho de equipos y estructura metálica. 1 día mie 14/10/20 mie 14/10/20

4.3.5 Consignación del segundo pago. 1 día jue 15/10/20 jue 15/10/20

5 Fase de instalación. 18 días vie 16/10/20 mie 11/11/20

5.1 Montaje. 14 días vie 16/10/20 jue 5/11/20

5.1.1 Armado estructura metálica. 7 días vie 16/10/20 lun 26/10/20

5.1.2 Instalación de equipos de la PTAR. 7 días jue 22/10/20 vie 30/10/20

5.1.3 Instalación de bombas y tuberías. 4 días lun 26/10/20 jue 29/10/20

5.1.4

Instalación de equipos electrónicos y de

control.

2 días mar 3/11/20 mie 4/11/20


1



5.1.5

Verificación de la instalación y estado de los

equipos.

1 día jue 5/11/20 jue 5/11/20

5.2 Estabilización de sistema PTAR. 4 días vie 6/11/20 mie 11/11/20

5.2.1 Estabilización del sistema PTAR. 4 días vie 6/11/20 mie 11/11/20

5.2.2

Desarrollo de pruebas de calidad de agua

tratada de la empresa S&D PTAR´S.

4 días vie 6/11/20 mie 11/11/20

5.2.3 Corrección de errores. 4 días vie 6/11/20 mie 11/11/20

6 Fase de pruebas y entrega final. 4 días jue 12/11/20 mie 18/11/20

6.1 Pruebas y entrega en servicio de la PTAR. 2 días jue 12/11/20 vie 13/11/20

6.1.1 Ejecución de pruebas con el cliente. 1 día jue 12/11/20 jue 12/11/20

6.1.2 Puesta en marcha de PTAR. 2 días jue 12/11/20 vie 13/11/20

6.2 Entrega final. 2 días mar 17/11/20 mie 18/11/20

6.2.1 Entrega del montaje. 1 día mar 17/11/20 mar 17/11/20

6.2.2 Entrega de documentación final. 1 día mar 17/11/20 mar 17/11/20

6.2.3 Capacitación de uso. 1 día mar 17/11/20 mar 17/11/20

6.2.4 Consignación del pago Final. 1 día mie 18/11/20 mie 18/11/20

Total 73 días 3 meses y medio


2


7. Presupuesto del proyecto

$ 1.119.940.000

Se optó por financiar el proyecto con un crédito del 40% del capital necesario para iniciar y empezar a

operar de forma estable.

Los accionistas deberían un capital equivalente al 10% del capital.

La forma de pago establecida para cada PTAR es de 50% de pago anticipado.

1 Activo 1.119.940.000 11 Disponible 585.840.000

Caja menor 10.000.000

Bancos 575.840.000

14 Inventarios 500.000.000

## Inventario de materias primas 500.000.000

## 15 Propiedad, planta y equipo 16.600.000

## Muebles de oficina 6.600.000

## Equipo de computo y comunicación 10.000.000

## 17 Diferidos 17.500.000

Arrendamientos 2.000.000

Organización y preoperativos 2.500.000

Remodelación de la sede principal 8.000.000

Licencia de software contable 5.000.000

2 Pasivo 447.976.000 Obligaciones financieras: Crédito bancario 447.976.000

3 Patrimonio 671.964.000 Capital social 671.964.000

BALANCE CEROValores expresados en pesos colombianos


3


8. Interesados

Gerente.

Director de marketing y ventas.

Director financiero.

Auxiliar contable.

Ingeniero civil.

Técnico de mantenimiento.

Técnico de montaje.

Operarios.

Clientes industria de curtiembres.

9.Niveles de Autoridad

Administración general.

Responsable administración general, Elaboración de la Orden de Trabajo. Entrega de documentación final,

Firma del contrato entre partes y entrega del sistema PTAR a clientes.

Departamento de administración y Finanzas.

Responsable de la Gestión financiera, registro contable, financiamiento, pagos y presupuestos.

Departamento de operaciones, mantenimiento y montaje.

Responsable de la planeación de la producción de PTAR, Adquisición de los elementos de la PTAR, traslado

de PTAR, Acta de inicio e instalación del sistema, puesta en marcha de PTAR y entrega del sistema.

Departamento de ventas y de marketing.

Responsable de la promoción de la PTAR, Expone ventajas y beneficios del sistema a los compradores

potenciales, realiza acuerdo entre las partes interesadas.


4


10. Toma de decisiones

Los encargados de evaluar la viabilidad de generar cambios en cualquier etapa del desarrollo del proyecto

son los directores de cada uno de los departamentos quienes presentarán los posibles cambios al Gerente del

proyecto quien dará la aprobación final.

11. Resolución de conflictos

En situaciones de conflicto se planteará una solución a nivel de cada departamento, en caso de que las

medidas tomadas no tengan resultados positivos se escalará al siguiente nivel de mando para tomar otro tipo de

decisiones.

Approvals

Project Manager Signature

Sponsors or Originator Signature

Project Manager Name

Sponsors or Originator Name

Date

Date



5

3.2 Plan de gestión

3.2.1 Plan de gestión de interesados.

3.2.1.1 Registro de interesados

En la siguiente tabla se encuentra el registro de interesados, en la instalación de la PTAR.

Tabla 29 Registro de interesados

Registro de interesados

Implementación de plantas de tratamiento de

aguas residuales individuales para fábricas de

curtiembres en el municipio de Villapinzón,

Cundinamarca.

Director del Proyecto: Dirección general. Fecha última actualización: Versión:

Interesado

Rol Requerimiento Expectativa

Fase de Mayor

Interés

Clasificación

N° Categoría Subgrupo Interno/Externo

1

1.1 Inversionistas Junta directiva

Aporta el capital

necesario para poner el

proyecto en marcha.

Entrega de los recursos equivalentes a

su participación en el capital del

proyecto.

Rendimientos y

rentabilidad de su

inversión.

Todo el proyecto,

pero

especialmente la

fase operativa. Internos

1.2

Dirección

general.

Sara Beltrán Gerencia

Administrativa.

Planificación y ejecución del proyecto.

Recursos humanos,

insumos, herramientas

tecnológicas.

Todo el proyecto.


6

Continuación tabla 29 Registro de interesados

Interesado


Fase de Mayor

Interés

Clasificación


Director

financiero.

Departamento de

finanzas.

Contabilización de todas las

operaciones y elaboración de

presupuestos.

Recursos humanos,

información financiera y

documentación

necesaria.

Inicio de las

actividades

administrativas y

fase operativa.

Director de

ventas y

marketing.

Departamento de

ventas y marketing.

Publicidad y coordinación de

estrategias de venta.

Recursos humanos,

Insumos tecnológicos.

Antes y durante la

fase operativa.

1.3

Coordinación

de mejoras y

contratación.

Diego López

Responsable de

actividades de

remodelación de las

instalaciones.

Coordinar la contratación de la

empresa de obras/ Coordinar la

ejecución de las actividades.

Insumos tecnológicos y

Recursos humanos.

Fase de

adecuación de las

instalaciones

Sara Beltrán

Encargada de

contratación del

personal

administrativo.

Publicación de perfiles profesionales

requeridos, evaluación de candidatos,

selección y contratación de los

empleados.

Estructura

organizacional, políticas,

Recursos humanos,

Insumos tecnológicos.

Inicio de las

actividades

administrativas.

1.4 Empleados. Recepcionista.

Recibir a los

visitantes y

responder llamadas

telefónicas.

Cumplir con las responsabilidades

asignadas a su cargo.

Mobiliario y equipo de

recepción.

Inicio de las

actividades

administrativas y

fase operativa.


7


Interesado


Fase de Mayor

Interés

Clasificación


Auxiliar

contable.

Encargado de

registrar toda la

información de

facturación, costos y

gastos.

Cumplir con las actividades

asignadas sin retrasos.

Facturas, documentación

al día y acceso al

archivo.

Fase operativa.

Ingeniero civil.

Dirección y

coordinación de

todas las obras

civiles.

Supervisar y dirigir la construcción

de plantas de tratamiento de aguas

residuales.

Contratos celebrados,

insumos tecnológicos,

recursos humanos.

Fase operativa.

Técnicos.

Ensamble y

mantenimiento de las

Plantas de

tratamiento de aguas.



Herramientas necesarias

para ejecutar las tareas

asignadas.

Fase operativa.

Operarios.

Ensamble y

mantenimiento de las

Plantas de

tratamiento de aguas.



Herramientas necesarias

para ejecutar las tareas

asignadas.

Fase operativa.

2 2.1 Proveedores Mobiliario.

Proveer de

mobiliario y equipo

de oficina.

Suministro de catálogos e

información de precios para poder

decidir de acuerdo con las

necesidades del proyecto.

Retribución económica

por la venta de sus

productos.

Adecuación de las

instalaciones. Externos


8


Interesado


Fase de Mayor

Interés

Clasificación


Adecuaciones

y mejoras.

Realizar actividades

de adecuación de las

instalaciones según

las necesidades del

proyecto.

Pintar paredes, instalación de

inmuebles, adecuación de oficinas y

Sala de juntas.


por los servicios

prestados.

Adecuación de las

instalaciones.

Servicios de

aseo y

vigilancia.

Celadores y

aseadoras.

Prestar el servicio de aseo de las

oficinas y vigilancia de la sede

principal.


por los servicios

prestados.

Inicio de

actividades

administrativas y

Fase operativa.

Materiales e

insumos.

Proveer las materias

primas necesarias

para la construcción

y ejecución de los

proyectos PTAR.

Suministro de precios para estudios

de mercado/, transporte y entrega de

los materiales en la planta principal.


por la compra de sus

productos.

Fase operativa.

2.2 Prestamistas Bancos. Otorgar préstamo. Ratios de endeudamientos,

documentación necesaria.

Pago del préstamo e

intereses a cuotas fijas

previamente

establecidas.

Inicio de las

actividades

administrativas.


9


Interesado


Fase de Mayor

Interés

Clasificación


2.3

Organismos de

control

Alcaldía del

municipio de

Villapinzón.

Otorgar permisos.

Cumplimiento de las normas

establecidas por la administración

municipal.

N/A

Inicio de las

actividades

administrativas.

Cámara de

comercio.

Autorización y

registro.

Apegarse a todas las regulaciones

asociadas a la prestación de este tipo

de servicios.

N/A

Inicio de las

actividades

administrativas.

Secretaria

ambiental. Otorgar permisos.

Cumplimiento de las normas y

políticas de medio ambiente. N/A

Inicio de las

actividades

administrativas y

fase operativa.

2.4 Arrendador.

Dueño de la

propiedad

donde se

adecuarán la

sede principal.

Arrendar el inmueble

para desarrollar el

proyecto ahí.

Cumplir con parámetros

preestablecidos.

Pago del canon de

arrendamiento en las

fechas establecidas.

Todo el proyecto.

2.5

Servicios

públicos.

Agua. Proveer el servicio

de agua.

N/A Pago bimensual de los

servicios facturados.

Adecuación de las

instalaciones.

Luz. Proveer el servicio

de luz.

N/A Pago mensual de los


Adecuación de las

instalaciones.

Gas.

Proveer el servicio

de gas.

N/A

Pago mensual de los


Adecuación de las

instalaciones.


00


Interesado


Fase de Mayor

Interés

Clasificación


2.6 Clientes.

Curtiembres

de Villapinzón

y municipios

aledaños.

Contratarnos para la

construcción o

mantenimiento de su

Planta de

Tratamiento de

aguas residuales

individual.

Cumplir con el pago por la prestación

del servicio, en las fechas

establecidas durante la contratación.

Recibir el proyecto

terminado y la

capacitación de uso en la

fecha y condiciones

previamente establecidos

para ello.

Fase operativa.



01

Análisis registro de interesados

Esta matriz de fácil y práctica consulta tiene como objetivo clasificar los interesados internos

y externos, para tener claro cómo participan en el proyecto según su rol, saber qué requerimientos

deben cumplir, las expectativas que tienen y sus intereses.

Resultados:

Nuestro proyecto se conforma con 10 categorías de interesados:

Internos: Inversionistas, Dirección general, Coordinación de mejoras y empleados.

• Subgrupos: Cuenta con 11 subgrupos.

• Sus roles: La Junta directiva y los cargos administrativos, así como también los empleados

que intervendrán en la Fase operativa.

• Requerimientos: Aporte del capital invertido, la coordinación de los arreglos y mejoras que

necesitan las instalaciones donde será la sede principal, actividades de publicidad y marketing,

contratación de personal y la administración de los recursos financieros.

• Expectativas: En esta categoría contamos todos los recursos necesarios para el desarrollo de

las actividades, tales como: recursos económicos, tecnológicos, humanos.

• Fase de mayor importancia: En esta categoría vemos la etapa del proyecto en donde cada

uno de los interesados debe enfocarse más.

Externos: Proveedores, prestamistas, organismos de control, arrendador, servicios públicos y

clientes.

• Subgrupos: Cuenta con 13 subgrupos.

• Sus roles: Los roles de los interesados externos van desde los proveedores de herramientas,

materiales y los diferentes servicios que necesitemos para empezar a operar, también aquí tenemos


02

a los organismos de control y financiadores; finalmente ubicamos a los clientes, los cuales van a

ser fundamentales durante la fase operativa.

• Requerimientos: En general se espera que cumplan con los acuerdos y parámetros

preestablecidos.

• Expectativas: Los proveedores naturalmente esperan el pago y cumplimiento de los acuerdos

a los que se haya llegado, los clientes esperan la entrega oportuna y de calidad de los proyectos

PTAR finalizados y los organismos de control que nos apeguemos a todas las normas.

• Fase de mayor importancia: Para los interesados externos, en general, la fase operativa es la

más importante pues es en ella donde recibirán o prestarán algún tipo de servicio.

Supuestos:

• Es necesario cumplir con las expectativas del inversionista y de los prestamistas, los

financiadores del proyecto, pues el cumplimiento de estas obligaciones es fundamental para el


• Es importante que todas las expectativas y requerimientos de información de los interesados

internos se cumplan satisfactoriamente para garantizar que las operaciones internas se desarrollen

según lo esperado.

• Si se cumplen los parámetros establecidos en la matriz y las relaciones entre todos los

involucrados siguen según lo planificado, el subgrupo que corresponde a los clientes va a cumplir

con sus expectativas y el proyecto en general estaría marchando en la dirección correcta.


03

3.2.1.2 Matriz Dependencia-Influencia

Tabla 30 Dependencia

DEPENDENCIA A B C D E F G H I J Total Promedio

Inversionistas A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Dirección general B 4 0 2 1 1 0 0 0 0 8 18

Coordinación de mejoras C 4 2 0 3 0 0 4 0 0 13 13,5

Empleados D 0 4 4 0 0 0 0 0 4 12 12

Proveedores E 0 4 0 4 0 0 0 0 3 11 8,5

Prestamistas F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8 4,5

Organismos de control G 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6 3

Arrendador H 4 4 4 0 0 0 0 3 0 15 11

Servicios Públicos I 0 3 3 2 0 0 0 3 0 11 7

Clientes J 0 4 0 4 2 0 0 0 0 10 8,5

Total 16 28 14 12 6 1 0 7 3 7


Tabla 31 Número de calificación

Débil 1

Mediano 2

Fuerte 3

Potencial 4

No existe 0



04

Tabla 32 Influencia

Influencia A B C D E F G H I J Total Promedio

Inversionistas A 4 4 4 0 3 0 3 0 0 18 17

Dirección general B 4 4 4 3 4 4 2 4 0 29 26,5

Coordinación de mejoras C 0 4 4 0 0 0 3 2 0 13 16,5

Empleados D 0 2 0 4 0 0 0 2 4 12 18

Proveedores E 2 3 4 4 0 1 0 1 3 18 13,5

Prestamistas F 4 3 0 0 0 0 2 0 0 9 8

Organismos de control G 2 3 2 3 0 0 1 2 3 16 11,5

Arrendador H 2 3 3 0 0 0 0 3 0 11 12,5

Servicios Públicos I 0 2 3 2 0 0 0 3 0 10 12

Clientes J 1 0 0 3 2 0 2 0 0 8 9

Total 15 24 20 24 9 7 7 14 14 10


Figura 15 Dependencia vs. influencia



05

Análisis dependencia - influencia

Esta matriz nos ayuda a medir el nivel de influencia y dependencia que existe entre cada uno

de los interesados, ponderando los resultados y ubicándolos dentro de un plano cartesiano;

podremos clasificar los interesados en cuatro cuadrantes y así conocer los diferentes tipos de

comunicación sugeridos para cada uno.

Resultados:

En esta matriz se evidencia que:

• Las necesidades de información de los inversionistas deben mantenerse satisfechas,

reportando oportunamente los indicadores de rentabilidad de sus inversiones.

• Los interesados cuyos canales informativos deben gestionarse atentamente son: Dirección

General, Coordinación de mejoras y empleados. Teniendo en cuenta que el intercambio de

información para estas áreas debe ser constante e inmediato para garantizar el correcto

funcionamiento de los procesos involucrados en el proyecto.

• Deben ser monitoreados constantemente los canales de comunicación con: Proveedores,

Prestamistas, Organismos de control, Servicios Públicos y Clientes; lo que significa que hay que

estar revisando cada cierto periodo de tiempo el estado de las obligaciones que se pueda tener con

cada uno de estos interesados.

• El arrendador de la propiedad en donde funcionará la sede principal es el tipo de interesado

que desea mantenerse informado de las actividades del proyecto o de los acuerdos que se hayan

pactado en la contratación del arriendo.


06

Supuestos:

• Se depende más de la dirección general, por lo cual la aplicación de las buenas prácticas en

el desarrollo de la planificación del proyecto es una actividad la cual debe realizarse

meticulosamente para así asegurar el éxito del proyecto.

• La categoría coordinación de mejoras solo existirá durante la etapa: Inicio de las actividades

administrativas, durante la fase operativa del proyecto ya no será necesaria, pues las actividades a

su cargo ya deberían haberse llevado a cabo.


07

3.2.1.3 Evaluación de involucramiento

En la siguiente tabla, se encuentra cada uno de los interesados en el proyecto.

Tabla 33 Matriz de evaluación de involucramiento de interesados

Matriz de evaluación del involucramiento de interesados

Implementación de plantas de tratamiento individuales de aguas

residuales industriales para las fábricas de la industria de curtiembres en

el municipio de Villapinzón

Director del

Proyecto:

Dirección general

Fecha última

actualización:

Versión:

Cod Interesado

Desc

on

oce

dor

Reti

cen

te

Neu

tral

De a

poy

o

Líd

er

Estrategia

1.1 Inversionistas CD

Tener buenas prácticas contables, de manera que se pueda conocer de forma oportuna y clara la forma en que se han

invertido los recursos aportados por los inversionistas.

Es importante llevar a cabo reuniones de forma periódica, con fechas previamente establecidas para llevar a cabo la

rendición de cuentas, las proyecciones y expectativas que se tienen del negocio en marcha, así como también para

que los inversionistas tomen decisiones sobre el enfoque del proyecto y la gerencia, de ser necesario.

Llevar la documentación de forma ordenada y actualizada para su rápida consulta, así como también contar con una

copia de seguridad de la documentación escaneada.


08

Continuación tabla 33 Matriz de evaluación de involucramiento de interesados

Cod Interesado

Des

con

oce

do

r

Ret

icen

te

Neu

tra

l

De

ap

oy

o

Líd

er

Estrategia

1.2 Dirección

general

CD

La planeación y correcta ejecución de las actividades de cada área administrativa será fundamental para el alcance

de los objetivos del proyecto, es por eso por lo que la Gerencia general se reunirá mensualmente con el director

financiero, el director de ventas y de marketing y el ingeniero civil, para conocer cómo van los proyectos en marcha

y las proyecciones y necesidades de recursos para futuros proyectos PTAR.

Debe haber una comunicación constante y fluida con la administración y los empleados para saber si existe alguna

necesidad o requerimiento por parte de ellos, con el fin de garantizar un ambiente de trabajo agradable, dinámico y

eficiente.

1.3

Coordinación de

mejoras y

contratación

C D

Para supervisar las reformas que se deben hacer en el edificio donde funcionarán las oficinas, deben definirse muy

bien el tipo de arreglos e instalaciones y las características que deben tener, así como también estar presentes durante

la realización de los trabajos para que lo que se haga sea lo mismo que se acordó.

En la etapa de contratación de la planta administrativa, es importante aplicar rigurosas pruebas de conocimientos y

de personalidad, para asegurarse de que se contratará al personal idóneo y mejor capacitado para el correcto

desempeño de sus roles dentro del proyecto.


09


Cod Interesado

Des

con

oce

do

r

Ret

icen

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Neu

tra

l

De

ap

oy

o

Líd

er

Estrategia

1.4 Empleados C D

Es importante mantener una comunicación constante con los empleados de todas las áreas, para saber si tienen algún

tipo de inquietud o necesidad para llevar a cabo sus responsabilidades o también para conocer sus impresiones sobre

el ambiente laboral.

Tendremos diferentes canales de comunicación escrita o virtual con los empleados, de acuerdo con la naturaleza de

sus actividades dentro de la empresa.

Periódicamente se realizarán capacitaciones o reinducciones para asegurar la calidad del trabajo de los técnicos y

operarios.

2.1 Proveedores C D

Antes de realizar contratos con algún proveedor debemos asegurarnos de que sean conocidos por su cumplimiento y

calidad de sus mercancías.

Realizar periódicamente reuniones con los principales proveedores para discutir asuntos tales como la calidad de los

materiales, tiempos de entrega u otras modificaciones a los contratos.

Hay que hacer estudios de mercado y cotizaciones regularmente para saber si los precios a los que estamos

comprando la mercancía corresponde con los de este tipo de mercado o si podríamos obtener una ventaja pactando

con otros proveedores.


10


Cod Interesado

Des

con

oce

do

r

Ret

icen

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Neu

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l

De

ap

oy

o

Líd

er

Estrategia

2.2 Prestamistas CD

Antes de solicitar algún crédito, el departamento de finanzas debe cotizar diferentes entidades financieras para así

elegir a la que maneje unos intereses más bajos y cuotas que se ajusten a los flujos de efectivo que proyectamos

tener.

El departamento financiero tiene que estar pendiente de que mes a mes se realicen los pagos correspondientes a las

entidades financieras, estos deben hacerse a tiempo y por el monto establecido.

El director financiero deberá presentar informes trimestrales del estado de liquidez de la empresa, para saber si vamos

a contar con el efectivo suficiente para asumir nuestras obligaciones a corto plazo y de no ser así solicitar un crédito

a tiempo para no correr el riesgo de quedar ilíquidos y que esto llegue a afectar las operaciones del proyecto.

2.3 Organismos de

control

CD

Es necesario tener conocimiento de todas las normativas y disposiciones legales que deben cumplirse para poder

llevar a cabo este proyecto, cuando hayamos cumplido con todas ellas es nuestro deber informar a los organismos de

control y mantener actualizadas nuestras licencias y permisos para operar legalmente.

El director financiero también tendrá la responsabilidad de estar pendiente de las fechas para declarar y pagar

impuestos de forma oportuna y sin incurrir en ningún tipo de sanción.

Hay que estar constantemente informándose acerca de buenas prácticas de sostenibilidad ambiental, así como poner

en práctica todas las que estén a nuestro alcance, no sólo para cumplir con los estándares medioambientales sino

porque contribuir al cuidado del medio ambiente es uno de los objetivos del proyecto.


11


Cod Interesado

Des

con

oce

do

r

Ret

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Neu

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De

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oy

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Líd

er

Estrategia

2.4 Arrendador C D

Pagar oportunamente el valor del arriendo mensual y mantener una comunicación constante con el arrendador con

el fin de conocer si este tiene algún aporte o inquietud que debamos solucionar.

Anualmente se hará una renovación del contrato de arrendamiento, realizando el ajuste del valor de acuerdo con la

inflación del año anterior.

2.5

Servicios

públicos

CD

En la fase de adecuación de las instalaciones revisar que todos los servicios públicos quedaron

correctamente instalados y que los medidores funcionan adecuadamente.

Se pagarán los recibos de los servicios durante el plazo establecido para ello y será una función del área

financiera supervisar que este pago se afectivo y que no haya retrasos.

2.6 Clientes C D

Después de que el cliente confirme que desea realizar un proyecto PTAR se debe llevar a cabo una

reunión con el cliente y el ingeniero civil, para definir todas las particularidades y características a tener

en cuenta en el diseño de la PTAR, es importante dejar todo muy bien planeado en esta etapa ya que de

aquí se toma la información para comprar los materiales necesarios para la construcción de la PTAR.

Cumplir con los compromisos establecidos en el contrato con los clientes, entregando los proyectos

finalizados a tiempo y realizando las capacitaciones de uso de la PTAR adecuadamente.



12

3.2.1.4 Matriz de interesados

En la siguiente tabla, se encuentra todos los stakeholder para el proyecto.

Tabla 34 Matriz de interesados

Implementación de plantas de tratamiento individuales

de aguas residuales industriales para las fábricas de la

industria de curtiembres en el municipio de Villapinzón

Director del Proyecto: Dirección general Fecha última actualización: Versión: 1

Stakeholder Objetivos N

ivel

de d

ep

en

den

cia

Niv

el d

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Acciones posibles Estrategias

Nivel de

involucr

amiento

De impacto positivo

De impacto

negativo

Inversionistas

Rentabilidad / Ser un

aliado estratégico

Med

iano

Fu

erte

Aporte de recursos

económicos para el


El proyecto no

produce las

utilidades

esperadas y los

inversionistas

desconfían de la

gestión del gerente

general.

Realizar un cronograma donde se plasmen las metas y

objetivos a cumplir para considerar el proyecto

rentable.

La junta directiva puede nombrar o cambiar al

Gerente General, con el fin de poner la administración

del proyecto en manos de la persona que mejor se

direccione a sus intereses.

Se realizarán Juntas de accionistas periódicas para

evaluar el cumplimiento de los objetivos.

Apo

yo


13

Continuación tabla 34 Matriz de interesados

Stakeholder Objetivos

Niv

el d

e d

ep

en

den

cia

Niv

el d

e i

nfl

uen

cia


Nivel de

involucr

amiento

De impacto positivo

De impacto

negativo

Dirección general

Gestionar con el fin de

cumplir con los

objetivos

operacionales y

estratégicos del

proyecto

Po

tenci

al

Po

tenci

al

Adecuado

direccionamiento del

proyecto

Altas rentabilidades gracias

a su buena gestión

No se cumplen los

objetivos de

ventas y no hay

utilidades,

haciendo que el

proyecto no sea

rentable

La gestión de la administración será evaluada por

los inversionistas, de acuerdo con las cifras e

indicadores financieros que aporte el departamento

de contabilidad y finanzas.

Los empleados también tendrán la oportunidad de

evaluar el desempeño de la gerencia, mediante

encuestas y matrices diseñadas para medir la

satisfacción con la labor del gerente.

El gerente general debe mantener una

comunicación fluida con cada una de las áreas

administrativas de la empresa, teniendo acceso a

toda la información clara y verídica que demandaría

su gestión, sería posible tomar decisiones más

acertadas.

Líd

er


14



Niv

el d

e d

ep

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Niv

el d

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Nivel de

involucr

amiento

De impacto positivo

De impacto

negativo

Coordinación de

mejoras y

contratación

Realizar todos los

arreglos y

adecuaciones

necesarios para que las

oficinas, recepción,

sala de juntas y área de

operaciones y

mantenimiento queden

listas para empezar a

trabajar.

Fu

erte

Fu

erte

Se realizan las

adecuaciones necesarias

con un costo menor al

presupuestado.

Incumplimiento en

los tiempos de

entrega o las tareas

asignadas para

adecuar la sede

principal.

Supervisar constantemente las obras e instalaciones

realizadas por la empresa para asegurarse de que se

hacen según las necesidades y especificaciones

acordadas en el contrato.

Cuando se publiquen las ofertas de empleo estas

deben ser muy claras y específicas, respecto a los

requerimientos y perfil con el que deben cumplir los

futuros empleados.

Ap

oyo


15



Niv

el d

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ep

en

den

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Niv

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Nivel de

involucr

amiento

De impacto positivo

De impacto

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Empleados

Pago oportuno por su

trabajo / Aprendizaje Fu

erte

Med

iano Responsabilidad y

cumplimiento

No cumplir con las

actividades

oportunamente o

hacerlo con

errores e

imperfecciones.

Comunicar de forma clara las instrucciones o

asignación de actividades que van a tener los

empleados en cada una de las áreas en las que se

desempeñen.

Escuchar las sugerencias y opiniones de los

empleados, pues ellos pueden aportar un punto de

vista diferente, con el cuál podríamos tener en cuenta

aspectos para mejorar un mejor ambiente de trabajo o

hacer nuestras actividades de forma más eficiente.

Ret

icen

te


16



Niv

el

de

dep

en

den

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Niv

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Nivel de

involucramiento

De impacto positivo

De impacto

negativo

Proveedores

Anticipos y pago total

acordado

Med

iano

Med

iano

Acuerdos comerciales

beneficiosos para ambas

partes

Materias primas de alta

calidad

La calidad de

los materiales

suministrados

es mala

No se

cumplieron los

tiempos de

entrega

establecidos en

el contrato.

En el momento de las adquisiciones, exigir y evaluar

la documentación adecuada, clara y relevante de los

proveedores, que nos permita tomar la mejor decisión

en la contratación con garantías y respaldo.

Elaborar reuniones periódicas como filtros de control,

para evaluar la calidad del producto o servicio, de

igual manera detectar a tiempo las falencias y

correcciones para una reacción oportuna.

Neu

tral

Prestamistas

Rentabilidad por el

pago de intereses Déb

il

Déb

il

Otorga créditos a la

empresa a una tasa de

interés más baja que la del

mercado

No presta la

cantidad suficiente

de recursos

económicos o lo

hace a tasas de

interés muy altas.

Periódicamente se deben hacer proyecciones de los

estados financieros y de los flujos de caja, para saber

si las cuotas que estamos pagando son acordes a

nuestra situación financiera o si el préstamo debe ser

refinanciado para pagar cuotas de mayor o menor

valor, según nuestra capacidad de pago.

Ap

oyo


17



Niv

el

de

dep

en

den

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Niv

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cia


Nivel de

involucramiento

De impacto positivo

De impacto

negativo

Organismos de

control

Garantizar que la

empresa cumpla con

todos los

requerimientos de ley,

en materia ambiental,

jurídica y fiscal.

Déb

il

Med

iano

Hay descuentos en el

pago de impuestos por

pagarlos antes de la

fecha límite.

El cumplir con todas las

normativas vigentes

otorga una ventaja

competitiva con

empresas del mismo

sector que no operan con

todas las licencias al día.

Tenemos

problema con los

permisos y

licencias de

operación y esto

retrasa las fechas

establecidas en la

planeación del

proyecto.

Adherirnos a los planes de desarrollo y campañas que

tengan los organismos de control, para obtener

beneficios y buenas relaciones con ellos.

Capacitar regularmente a los empleados y

administradores de la empresa, para asegurarnos de

adherirnos a las normas impuestas por los organismos

de control.

Neu

tral

Arrendador

Proporcionar el

inmueble en donde se

desarrollará la mayor

parte del proyecto

Fu

erte

Med

iano

Se cumplen las consignas

del contrato, en los plazos

establecidos y sin ningún

inconveniente

El arrendador del

inmueble decide

dar por finalizado

el contrato de

arriendo.

Debemos enfocarnos en cumplir puntualmente con los

pagos del canon de arrendamiento, para tener una buena

relación con el arrendador y evitar malentendidos o

incumplimientos.

Neu

tral


18



Niv

el d

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ep

en

den

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Niv

el d

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Nivel de

involucr

amiento

De impacto positivo

De impacto

negativo

Servicios públicos

Proporcionar los

servicios de agua, luz y

gas natural al inmueble

donde funcionaría la

sede principal.

ME

DIA

NO

ME

DIA

NO

Se recibe la prestación del

servicio sin ninguna

irregularidad.

Suspenden la

prestación del

servicio por

retrasos en los

pagos.

El departamento financiero debe asegurarse de que

los pagos a proveedores de materiales y servicios se

realicen siempre durante los plazos establecidos,

para evitar malas relaciones o interrupciones en la

prestación de los servicios.

Neu

tral

Clientes

Comprar los proyectos

PTAR, para que la

empresa genera

utilidades y contribuir

al cumplimiento de los

objetivos.

ME

DIA

NO

ME

DIA

NO

Publicidad y

recomendaciones por parte

de los clientes satisfechos.

Los clientes

quedan

insatisfechos con

el trabajo

terminado o nos

realizan los pagos

fuera de las fechas

establecidas.

Es fundamental que cuando se pacten las

condiciones de un proyecto PTAR, esté presente el

ingeniero civil, para asesorar la toma de decisiones

y para tener en cuenta todas las particularidades del

proyecto y los materiales que se requieren para

realizarlo.

Tener una comunicación constante con los

empleados y el cliente para conocer si se presente

algún malentendido o contratiempo durante la

construcción de la PTAR.

Capacitar constantemente a los empleados para que

siempre trabajen con los altos estándares de calidad

que debemos brindar a nuestros clientes.

Des

cono

cedo

r



19

Análisis matriz de interesados

La matriz de interesados es útil para identificar la mejor estrategia de comunicación con los

interesados, con ayuda de esta matriz también vamos a estar prevenidos ya que se va a generar una

hipótesis de posibles acciones positivas y negativas a las cuales se les asignarán unas estrategias

para saber cómo actuar en estos escenarios.

Resultados:

• Inversionistas: El pilar de la comunicación con los inversionistas será la información

financiera, por lo que las estrategias para mantener una buena comunicación con este grupo de

interesados serían, mantener la información contable actualizada y presentar informes

periódicamente a la junta directiva para medir el avance del proyecto.

• Dirección general: Es importante tener espacios para la evaluación de la gestión del gerente

general, por parte de los empleados y la Junta directiva.

• Coordinación de mejoras: En esta etapa tan importante para la continuidad del proyecto, es

necesario supervisar constantemente las labores de la empresa contratada para hacer los arreglos

y mejoras que necesitamos para iniciar las labores administrativas.

• Empleados: La comunicación con los empleados debe ser de forma clara y precisa, en cuanto

a la asignación de tareas y actividades. También tiene que existir comunicación en la otra vía para

que los empleados nos den sus puntos de vista y aporten a la buena gestión de la empresa.

• Proveedores: Se debe realizar un estudio de mercados antes de contratar a cualquier

proveedor, con el fin de encontrar un equilibrio entre buenos precios y calidad de los materiales.

• Prestamistas: Es de vital importancia el seguimiento de los pagos de nuestras obligaciones

financieras, con el fin de evitar retrasos y sobrecostos en intereses por mora.


20

• Organismos de control: Una buena comunicación y cumplimiento con las normas

establecidas, nos van a ayudar a relacionarnos muy bien con los diferentes organismos de control,

responsables de permitirnos operar.

• Arrendatario: Mantener una buena relación con el dueño del inmueble donde

desarrollaremos el proyecto, nos ayudará a mantener la continuidad del proyecto.

• Servicios públicos: El departamento de finanzas se encargará de pagar oportuna y

regularmente los recibos de los servicios, para no tener ninguna interrupción con la prestación de

los servicios.

• Clientes: La estrategia para mantener una buena relación con el cliente, es mantener una

comunicación fluida y amable desde el momento de pactar las condiciones del contrato, hasta

mantener capacitados a nuestros empleados para garantizar la prestación de un excelente servicio.


21

3.2.1.5 Matriz de comunicaciones

En la siguiente tabla, encuentra el tipo de comunicación que se presenta entre los involucrados del proyecto.

Tabla 35 Matriz de comunicaciones

Implementación de plantas de tratamiento

individuales de aguas residuales industriales para

las fábricas de la industria de curtiembres en el

municipio de Villapinzón.

Director del Proyecto: Dirección general. Fecha última actualización: Versión: 1

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Clasificación. Periodicidad.

Medio.

(Tecnología) Método

Quién

autoriza la

transmisión

¿Dónde se conserva?

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Carpeta física del

proyecto.

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Servidor del proyecto.

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Carpeta física del

proyecto.




22

Continuación tabla 35 Matriz de comunicaciones

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23


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comunicación

organizacional.

Correo

electrónico.

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Carpeta física del

proyecto.

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electrónico.

Servidor del

proyecto.


27


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electrónico.

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proyecto.

Correo

electrónico.

Servidor del

proyecto.



29

Análisis matriz de comunicaciones

En esta matriz observamos la comunicación que se debe tener con los interesados internos y

externos del proyecto, las comunicaciones que se manejan se deben realizar de la mejor manera

para cada interesado, para poder llegar a cumplir con los objetivos del proyecto.

Resultados:

Se mantiene un control sobre los Interesados internos para seguir los lineamientos del

proyecto que se requieren, con esto se lograrán las metas propuestas por el director del

proyecto.

El inversionista se mantiene informado de los resultados que se logran gracias a la

información financiera y ven su impacto en el retorno de la inversión.

Se logra un control de los interesados externos, para cumplir las necesidades de

información que ellos tengan y así facilitar las relaciones que se puedan llevar a cabo con

ellos.

Supuestos:

Para garantizar un ambiente de comunicación interna en el proyecto será necesario cumplir

con lo establecido en esta matriz.

En caso del incumplimiento de los interesados externos, se verificará la base de datos para

tomar la decisión de cambiarlos o seguir con ellos.

Con esta matriz se llevará un control real de todos los interesados para tener buena

comunicación con ellos y saber si está de acuerdo con algunas directrices.


30

3.2.1.6 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas

En la siguiente tabla, encuentra la resolución de conflictos y gestión de expectativas para el

proyecto.

Tabla 36 Matriz de la resolución de conflictos y gestión de expectativas

Implementación de plantas de tratamiento individuales de aguas residuales industriales para las fábricas de

la industria de curtiembres en el municipio de Villapinzón.

Director del Proyecto: Dirección

General

Fecha última

actualización:

Versión: 1

Interesado Conflicto

Etapa del

Proyecto

Estrategia de solución del conflicto

Inversionistas

*Estancamiento

financiero.

*Desconfianza.

Durante el

proyecto.

Estar revisando constantemente las cifras de

cumplimiento de metas y en caso de no cumplirlas,

elaborar junto con la junta directiva estrategias para

acercarnos más al cumplimiento de los objetivos.

Dirección

general

*Incumplimiento de

metas.

Final del

proyecto.

La gestión del proyecto no debe caer sólo en manos de

la dirección general, sino debemos crear un entorno

comunicativo y de trabajo en equipo para entre todos

lograr el cumplimiento de los objetivos.

Coordinación

de mejoras

*Incumplimiento de

proceso de

adecuación y mejora

de las instalaciones.

Primera etapa

del proyecto.

Se debe gestionar la contratación de la empresa de

arreglos y mejoras muy cuidadosamente, con el fin de

que la empresa que contratemos preste un servicio de

calidad.

Empleados

Incumplimientos en

el desempeño de sus

labores,

inconvenientes en el

espacio de trabajo.

Durante el

proyecto.

De nuevo un entorno de abierta comunicación en el

ambiente laboral nos ayudará a identificar y corregir

factores que puedan contribuir a que las actividades de

los empleados no se desempeñen de forma adecuada.


31

Continuación tabla 36 Matriz de la resolución de conflictos y gestión de expectativas

Interesado Conflicto

Etapa del

Proyecto

Estrategia de solución del conflicto

Proveedores

Mala calidad de los

productos y

mercancías.

Fase

operativa.

Es importante gestionar muy bien las relaciones con los

proveedores, por si se presenta algún inconveniente sería

mucho más fácil negociar una reposición en caso de ser

necesario.

Prestamistas

No quieren financiar

nuestro proyecto o lo

hacen con unas tasas

de interés muy altas.

Al inicio del

proyecto.

Se debe explicar de forma muy clara todas las

proyecciones y expectativas que tenemos con este

proyecto, para que alguna entidad financiera acceda a

darnos un crédito a una tasa de interés aceptable.

Organismos

de control

Se tardan mucho

tiempo en autorizar

licencias para poder

poner en marcha el

proyecto.

Al inicio del

proyecto.

Se debe solicitar con tiempo de anticipación las licencias

de operación, para que este posible retraso no llegue a

afectar los tiempos destinados para empezar la fase

operativa.

Arrendatario

Retraso en los pagos

de los arriendos.

Daño de las

instalaciones.

Durante el

proyecto.

Realizar remodelaciones en los daños estructurales que

pudieran causarse durante el proyecto.

Servicios

públicos

Suspender los

servicios sin aviso.

Mala calidad en la

prestación del

servicio.

Durante el

proyecto.

Siempre estar al día con los pagos de los servicios

públicos.

Clientes

Insatisfacción al

recibir el proyecto

terminado.

Fase

operativa.

Siempre realizar el trabajo con altos estándares de

calidad y de forma cuidadosa para evitar escenarios de

insatisfacción por parte del cliente.



32

Análisis matriz de comunicaciones

En la siguiente matriz se observan con detalle los problemas que podemos tener antes y

durante el proyecto, al igual que una recomendación para la gestión del conflicto.

Resultados:

Se observa qué situaciones que se puedan presentar con cada uno de los Stakeholder y en

qué etapas del proyecto es más probable que sucedan.

Con ayuda de esta matriz se tomarán mejores decisiones para tener mejores resultados a la

hora de solucionar un conflicto.

Supuestos:

Se dará el mejor servicio a los clientes, para que nos referencien en la calidad de los

servicios.

Se negociará con los proveedores, para obtener la mejor calidad que pueden ofrecer.

Se creará un entorno de comunicación abierta interna para estar más atentos a factores que

pudieran afectar el ambiente laboral o el desarrollo del proyecto.


33

3.2.2 Plan de gestión del alcance.

3.2.2.1 Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance)

En el alcance de este proyecto se definió en la estructura de desglose de trabajo y el

diccionario. Para el proyecto el alcance de la responsabilidad del gerente de la empresa, que

planeara y ejecutar el proyecto.

Gerente de la empresa: Verificar el alcance de la instalación de la PTAR, Facilitando los

cambios de los alcances como evaluaciones de impacto y demás.

Ingeniero Civil: Medir y verificar el alcance de la instalación de la PTAR y comunicarlo al

equipo de trabajo.

En la siguiente figura encontraremos el acta de declaración del alcance del proyecto de la

PTAR.


34

Título del

proyecto:

Implementación de plantas de tratamiento

individuales de aguas residuales industriales para

las fábricas de la industria de curtiembres en el


Fecha

Preparada:

03/08/2020

Descripción del alcance del producto

Implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) individuales para cada

una de las fábricas de la industria de curtiembres para dar una solución que disminuya los niveles de

contaminación del rio Bogotá producto de las aguas residuales sin que afecte su producción.

Entregables

Realización de planos de cada una de las PTAR para cada fábrica que la adquiera.

Estudio de la capacidad del agua que debe tartar la PTAR.

Cálculo de cantidad de insumos químicos que se requieren para el tratamiento del agua

contaminada.

Criterios de aceptación del proyecto

Calidad del agua tratada, con los estándares mínimos que solicita la CAR, como autoridad.

Cumplimiento en la capacidad de la PTAR, para el tratamiento de agua que utiliza la fábrica de

curtiembres.


35

Exclusiones de proyectos

Se entregará la PTAR a la fábrica, para que esta realice el trámite de aprobación y lograr las

licencias de vertimientos de agua al río Bogotá, Con esto las fábricas cerradas por la CAR, retomaran

las actividades de trabajo que habían dejado después del cierre de las fábricas.

Las limitaciones del proyecto

Se realizará el estudio de cada fábrica, para el diseño del espacio que se contará y con la

capacidad de tartar el total del agua utilizada por las fábricas de las curtiembres.

Se realizará las pruebas correspondientes del agua tratada, para que cumplan con los

requerimientos mínimos de la CAR.

Suposiciones del proyecto

Se debe contar con un área dentro de la fábrica, para la instalación de la PTAR, si no cuenta con

el área requerida, la fábrica se debe adecuar un área fuera de la fábrica con las condiciones mínimas

de estructura y con los mínimos estándares de sismología.

Figura 16 Acta de declaración del alcance



36

3.2.2.2 Documento de requisitos

Diseño, instalación y puesta en marcha de la PTAR industriales, que deben cumplir con los

parámetros que establece la resolución 631 del 2015, donde debe implementar cada uno de estos,

logrando reducir el impacto ambiental en los ríos de la nación.

La instalación de la PTAR se instalará en las fábricas de las curtiembres que adquirieron la

planta, para lograr ser autorizadas para continuar laborando y volviendo a contratar al personal de

la zona, mejorando la calidad de vida.

Los entregables de la PTAR son:

Informe estadístico ventas que se realizan y cumplimiento de metas.

Solicitud de propuesta del cliente.

Aprobación de diseños y planos de la PTAR.

Compra de equipos y materiales necesarios.

Aprobación diseños definitivos.

Construcción de envió del agua, suministrándola a la PTAR.

Construcción sistema de sólidos para la separación de lodos.

Envío de lodos al sistema.

Instalación de redes eléctricas.

Instalación de Tuberías hidrosanitarias.

Acta de la prueba de ensayo del agua con la calidad necesaria.

Acta de salida de agua tratada y recolección de lodos de la PTAR.

Manual técnico operativo de la PTAR.

Entrega de la PTAR a la fábrica.


37

3.2.2.3 Matriz de trazabilidad de requisitos

En la siguiente tabla encontraremos los documentos que se relacionan para la instalación de

la PTAR, las cuales son los necesarios por el cumplimiento legal.

Tabla 37 Documento de requisitos

Código Descripción

1

ARTICULO 13. Valores mínimos de fisicoquímicos de monitoreo, con sus valores

máximos tolerable en los vertimientos de aguas al río Bogotá. Resolución minambiente

nacional 631 de 2015 (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible , 2015).

2

Resolución 186 de 2012. Ambiental – Tomando los recursos públicos eficazmente y

normas Ambientales (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2012).

3 Manual del sistema integral de calidad. (Instituto Colombiano Agropecuario, 2018).


3.2.2.4 Actas de cierre de proyecto o fase e. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto

nivel de desagregación.

Al entregar la PTAR a la fábrica con la aprobación de la calidad del agua, según lo establecido

entre las partes, el gerente procederá a realizar el acta de cierre del proyecto o de la PTAR

entregada, en el cual especifica las condiciones de entrega y su funcionamiento, el acta será el

respaldo de que se cumplieron con los requisitos que se acordaron entre las partes y deberá ser

digitalizada y guardada tanto archivo físico como digital.


38

3.2.2.5 EDT

En la siguiente figura se encuentra la EDT del proyecto.

Figura 17 EDT


ANEXO A Detalle de la EDT


39

En la siguiente tabla se encuentra el desglose de la EDT

Tabla 38 Desglose de la EDT

ID de

área

Nombre

del área

ID de Paquete de

trabajo

ID de

actividad

Actividades

2

Fa

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dec

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n.

2.1 Contratación de

personal, adecuación

de oficinas y bodega.

2.1.1 Contratar Servicios de remodelación y obras.

2.1.2 Compra de materiales para la remodelación.

2.1.3 Renovar guardas de las puertas.

2.1.4 Recepción de materiales de la remodelación.

2.1.5 Pintar las paredes en todas las instalaciones.


servicio de vigilancia

y aseo.

2.2.1 Cotizar tarifas y servicios de diferentes empresas.

2.2.2 Contactar empresa elegida para realizar el contrato.

2.2.3 Elaborar y celebrar contratos de vigilantes y aseo.

2.3 Recepción y sala

de espera.

2.3.1

Compra de muebles de oficina, equipo de comunicación

y computo.

2.3.2 Instalar mobiliario.

2.3.3 Instalación de servicios de comunicaciones.

2.4 Oficinas.

2.4.1 Instalar mobiliario y equipo de oficina.

2.4.2 Instalar y configurar software.

2.5 Sala de juntas.

2.5.1 Instalación de mobiliario y equipo.

2.5.2 Compra e instalación de equipos de proyección.

2.6 Cocina y

comedor.

2.6.1 Instalación de estufa y nevera.

2.6.2

Compra de electrodomésticos: cafetera, horno

microondas.

2.6.3 Instalación de comedor y mobiliario.

2.7 Área de impresión

y archivo.

2.7.1 Instalación de estantes y mobiliario de archivo.

2.7.2 Instalar y probar fotocopiadoras e impresoras.

2.7.3 Instalar equipos y software para manejar el archivo.


40

Continuación tabla 38 Desglose de la EDT

ID de

área

Nombre

del área

ID de Paquete de

trabajo

ID de

actividad

Actividades

2.8 Operaciones,

mantenimiento y

montaje.

2.8.1 Instalación de una puerta grande.

2.8.2 Adecuación de las instalaciones.

2.8.3 Compra de herramientas y materiales; operaciones.

2.8.4 Compra de herramientas y materiales; mantenimiento.

2.8.5 Compra de herramientas y materiales; montaje.


nómina del área

administrativa.

2.9.1 Publicar ofertas de empleo.

2.9.2 Revisar perfiles de los profesionales.

2.9.3 Realización de entrevistas.

2.9.4 Contratación del personal.

2.10 Elaboración y

distribución de

publicidad y

mercado.

2.10.1 Diseño de publicidad.

2.10.2 Impresión de volantes.

2.10.3 Difundir publicidad en medios digitales.

2.11 Cotizar precios y

proveedores.

2.11.1

Hacer estudio de mercado de insumos y servicios para

operar.

2.11.2

Contactar a proveedores para negociar tarifas y posibles

contratos.

2.11.3 Comprar inventarios y materias primas.

2.11.4 Adecuar ubicación de los inventarios en bodega.


41


ID de

área

Nombre

del área

ID de Paquete de

trabajo

ID de

actividad

Actividades

2.12 Celebrar

contratos con

empleados que

trabajan en la etapa

operativa.





3

Fa

se a

dm

inis

tra

tiv

a.

3.1 Cotización y

contratación con el

cliente.

3.1.1 Contacto con el cliente.

3.1.2

Visita a instalaciones de la fábrica de curtiembre y

solicitud de estudios de calidad de agua industrial.

3.1.3 Recepción de análisis y definición de tipo de PTAR.

3.1.4 Elaboración de propuesta de trabajo.

3.1.5 Desarrollo de cotización.

3.1.6 Estudio de la propuesta de trabajo y cotización.

3.1.7

Ajuste y aceptación de propuesta de trabajo y

cotización.

3.1.8 Elaboración de contrato.

3.1.9 Aceptación de condiciones.

3.1.10 Firma del contrato.

3.1.11 Elaboración de la orden de trabajo.

3.1.12 Consignación del anticipo.

4

Fa

se d

e

pre

pa

raci

ón

.

4.1 Inicio de Obras.

4.1.1 Construcción de plataforma.

4.1.2 Supervisión inicial de plataforma.

4.1.3 Supervisión final de plataforma.


42


ID de

área

Nombre

del área

ID de Paquete de

trabajo

ID de

actividad

Actividades

4.2 Diseño detallado

de PTAR.

4.2.1 Diseño detallado de PTAR.

4.2.2 Detalle de materiales requeridos en la PTAR.

4.3 Suministro.

4.3.1 Compra de equipos y materiales.

4.3.2 Recepción de equipos.

4.3.3 Selección y alistamiento de equipos para despacho.

4.3.4 Despacho de equipos y estructura metálica.

4.3.5 Consignación del segundo pago.

5

Fa

se d

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sta

laci

ón

.

5.1 Montaje.

5.1.1 Armado estructura metálica.

5.1.2 Instalación de equipos de la PTAR.

5.1.3 Instalación de bombas y tuberías.

5.1.4 Instalación de equipos electrónicos y de control.

5.1.5 Verificación de la instalación y estado de los equipos.

5.2 Estabilización de

sistema PTAR.

5.2.1 Estabilización del sistema PTAR.

5.2.2

Desarrollo de pruebas de calidad de agua tratada de la

empresa S&D PTAR´S.

5.2.3 Corrección de errores.

6

Fa

se d

e p

rueb

as

y e

ntr

eg

a f

ina

l. 6.1 Pruebas y entrega

en servicio de la

PTAR.

6.1.1 Ejecución de pruebas con el cliente.

6.1.2 Puesta en marcha de PTAR.

6.2 Entrega final.

6.2.1 Entrega del montaje.

6.2.2 Entrega de documentación final.

6.2.3 Capacitación de uso.

6.2.4 Consignación del pago Final.



43

3.2.2.6 Diccionario de la WBS

En la siguiente tabla se establece el diccionario de la WBS para el proyecto.

Tabla 39 diccionario de la WBS

ID de

actividad

Actividades Definición

2.1.1

Contratar Servicios de remodelación

y obras.

Buscar personal con el conocimiento para la instalación de la

PTAR.

2.1.2

Compra de materiales para la

remodelación.

Se cotizarán en diferentes empresas, logrando obtener los

implementos necesarios con calidad y bajos precios.

2.1.3 Renovar guardas de las puertas.

Realizar el cambio de todas las guardas de la bodega y

oficina.

2.1.4

Recepción de materiales de la

remodelación.

Se realiza un conteo de todo lo que se adquirió, con lo que

llego.

2.1.5

Pintar las paredes en todas las

instalaciones.

Contratar a personal para realizar la labor de pintar toda la

bodega y el área de oficinas.

2.2.1

Cotizar tarifas y servicios de

diferentes empresas.

Verificar cuales empresas prestan el servicio de vigilancia y

de aseo para cotizar los servicios necesarios.

2.2.2

Contactar empresa elegida para

realizar el contrato.

Luego de verificar cada una de las empresas, se

seleccionarán.

2.2.3

Elaborar y celebrar contratos de

vigilantes y aseo.

Firmar el contrato entre las partes, de acuerdo con lo pactado.

2.3.1

Compra de muebles de oficina,

equipo de comunicación y computo.

Se cotizarán en diferentes empresas, logrando obtener los

implementos necesarios con calidad y bajos precios.

2.3.2 Instalar mobiliario.

Realizar la instalación de todos los muebles y equipos

adquiridos por la empresa.

2.3.3

Instalación de servicios de

comunicaciones.

Realizar la instalación adecuada para el correcto

funcionamiento de estos.


44

Continuación tabla 39 diccionario de la WBS

ID de

actividad


2.4.1

Instalar mobiliario y equipo de

oficina.



2.4.2 Instalar y configurar software.

Instalar todos los equipos adquiridos con su respectivo

software para cada equipo.

2.5.1 Instalación de mobiliario y equipo.



2.5.2

Compra e instalación de equipos de

proyección.

Proceso para adecuar la sala de juntas, donde se presentarán

los planos de cada PTAR.

2.6.1 Instalación de estufa y nevera.

Realizara la instalación de la estufa y nevera para adecuar la

cocina para sus respectivos usos por parte de los empleados.

2.6.2

Compra de electrodomésticos:

cafetera, horno microondas.

Ubicación e instalación dentro de la cocina para su respectiva

utilización por parte de los empleados de la empresa.

2.6.3 Instalación de comedor y mobiliario.

Realizar la ubicación del comedor para la utilización de todo

el personal de la empresa.

2.7.1

Instalación de estantes y mobiliario de

archivo.

Instalación y ubicación para su respectiva utilización por

parte del personal de las oficinas.

2.7.2

Instalar y probar fotocopiadoras e

impresoras.

Instalación y ubicación para la correcta utilización de estas

máquinas.

2.7.3

Instalar equipos y software para

manejar el archivo.

Instalará el software a los computadores, logrando no tener

fallas en el equipo de cómputo.

2.8.1 Instalación de una puerta grande.

Proceso para adecuar la entrada de la bodega, para el ingreso

de vehículos de carga pesada.

2.8.2 Adecuación de las instalaciones.

Se adecuarán todas las áreas de trabajo de la empresa para no

presentar inconvenientes con los empleados.


45


ID de

actividad


2.8.3


operaciones.

Se cotizará las herramientas y materiales necesarios,

realizando operaciones sin inconvenientes.

2.8.4


mantenimiento.


realizando un correcto mantenimiento de la PTAR.

2.8.5


montaje.


realizando un montaje correcto de la PTAR.


Informar a la comunidad que cuente con el perfil necesario

para la labor que se requiere.


Verificar cada una de las hojas de vida que se recibieron para

obtener al profesional mejor calificado.


Verificar si los profesionales que se seleccionaron tienen las

cualidades necesarias para dirigir el puesto en el que se

requiere.


Realizar la contratación con los acuerdos que se establecieron

durante la entrevista.

2.10.1 Diseño de publicidad.

Realizar la publicación necesaria, dando a conocer el

producto ofrecido y cuáles son sus beneficios.

2.10.2 Impresión de volantes.

Diseñar los volantes para repartirlos dentro de la comunidad

de las fábricas de las curtiembres.

2.10.3

Difundir publicidad en medios

digitales.

Realizar publicaciones en las redes sociales y en los

diferentes medios de comunicación.

2.11.1

Hacer estudio de mercado de insumos

y servicios para operar.

Procedo donde se evaluará todo lo requerido para la empresa.

2.11.2

Contactar a proveedores para

negociar tarifas y posibles contratos.

Luego de verificar cada una de las cotizaciones so contactara

con la que mejor presente servicios para la empresa.


46


ID de

actividad


2.11.3

Comprar inventarios y materias

primas.

Procederá a la compra de todos los inventarios y materias

primas para el funcionamiento de la empresa.

2.11.4

Adecuar ubicación de los inventarios

en bodega.

Realizar un estudio de donde se deben ubicar los inventarios

adquiridos.


Informar a la comunidad que cuente con el perfil necesario

para la labor que se requiere.


Verificar cada una de las hojas de vida que se recibieron para

obtener al profesional mejor calificado.


Verificar si los profesionales que se seleccionaron tienen las

cualidades necesarias para dirigir el puesto en el que se

requiere.


Realizar la contratación con los acuerdos que se establecieron

durante la entrevista.

3.1.1 Contacto con el cliente.

Se tendrá contacto con los posibles clientes que se presenten

para la adquisición de la PTAR.

3.1.2

Visita a instalaciones de la fábrica de

curtiembre y solicitud de estudios de

calidad de agua industrial.

Personal de la empresa S&D PTAR´S, debe realizar una

visita técnica para verificar las instalaciones de cada una de

las fábricas.

3.1.3

Recepción de análisis y definición de

tipo de PTAR.

Personal de la empresa S&D PTAR´S, revisara que tipo de

PTAR requiere cada una de las fábricas que la solicita.

3.1.4 Elaboración de propuesta de trabajo.

Personal de la empresa S&D´S, elaborara una propuesta de

trabajo para solicitud del cliente.

3.1.5 Desarrollo de cotización. Planteara la PTAR que requiere el cliente.

3.1.6

Estudio de la propuesta de trabajo y

cotización.

Procederá a la reunión con el cliente para el estudio de la

capacidad de la PTAR que se requiere.


47


ID de

actividad


3.1.7

Ajuste y aceptación de propuesta de

trabajo y cotización.

Se ajusta el contrato entre las dos partes para su aceptación

de este.

3.1.8 Elaboración de contrato.

Con el estudio realizado de la capacidad que se requiere la

PTAR, se indicara el costo de esta, realizando un acuerdo

entre las partes con las condiciones que se establezcan.

3.1.9 Aceptación de condiciones. Entre las dos partes realizan la aceptación de las condiciones.

3.1.10 Firma del contrato.

Se firmará el contrato con las condiciones establecidas entre

las partes.

3.1.11 Elaboración de la orden de trabajo.

Se iniciará con la orden de trabajo para el inicio de toda la

operación de la instalación de la PTAR.

3.1.12 Consignación del anticipo.

El cliente debe realizar un primer anticipo que se acordaran

entre las partes.

4.1.1 Construcción de plataforma.

Deber construir la plataforma por parte del cliente, que se

requiere para la instalación de la PTAR.

4.1.2 Supervisión inicial de plataforma.

La empresa S&D PTAR´S debe verificar desde el inicio la

construcción de la plataforma que realiza el cliente.

4.1.3 Supervisión final de plataforma.

La empresa S&D PTAR´S debe verificar hasta el final, la

construcción de la plataforma que realiza el cliente.

4.2.1 Diseño detallado de PTAR.

Se diseña el plano de la PTAR, detallado para su respectiva

instalación.

4.2.2

Detalle de materiales requeridos en la

PTAR.

Se realiza un listado de los materiales que se requieren para

la instalación de la PTAR.

4.3.1 Compra de equipos y materiales.

Con los diseños y listado de los materiales, se cotizar y

compran todo lo necesario.


48


ID de

actividad


4.3.2 Recepción de equipos.

Se reciben todos los equipos y materiales con el listado de

compra, para su respectiva verificación.

4.3.3

Selección y alistamiento de equipos

para despacho.

Se verificar cada uno de los equipos y materiales, alistándolos

para su envió a la fábrica del cliente.

4.3.4

Despacho de equipos y estructura

metálica.

Se cargar en un camión, todos los equipos y materiales que se

requieren para la instalación de la PTAR.

4.3.5 Consignación del segundo pago.

El cliente debe realizar la segunda consignación para

comenzar con la instalación de la PTAR.

5.1.1 Armado estructura metálica. Se arma toda la estructura metálica que requiere la PTAR.

5.1.2 Instalación de equipos de la PTAR.

Se instala todos los equipos según el plano del diseño de la

PTAR.

5.1.3 Instalación de bombas y tuberías.

Se instala todas las bombas y materiales según el plano del

diseño de la PTAR.

5.1.4

Instalación de equipos electrónicos y

de control.

Se instala todos los equipos electrónicos y de control según el

plano del diseño de la PTAR.

5.1.5

Verificación de la instalación y estado

de los equipos.

El Ing. Civil debe verificar cada una de las instalaciones que

se realizaron para el ensamble de la PTAR.

5.2.1 Estabilización del sistema PTAR.

Se procede a funcionar la PTAR, dejando unos días para que

se estabilicen los equipos que requieren hacer proceso

interno.

5.2.2

Desarrollo de pruebas de calidad de

agua tratada de la empresa S&D

PTAR´S.

Se comienza con las pruebas del agua con su calidad

obtenida.

5.2.3 Corrección de errores.

Se realizar todas las correcciones que se requieran para el

buen funcionamiento de la PTAR.


49


ID de

actividad


6.1.1 Ejecución de pruebas con el cliente.

Se realizan las pruebas de la PTAR, demostrando la calidad

del agua que se obtiene.

6.1.2 Puesta en marcha de PTAR.

Se procede a realizar en marcha la PTAR para que funcione

a la par con la fábrica de las curtiembres.

6.2.1 Entrega del montaje.

Se entregar el montaje de los equipos y demás estructuras de

la PTAR al cliente.

6.2.2 Entrega de documentación final. Se firma la entrega oficial al cliente.

6.2.3 Capacitación de uso.

Se realiza la capacitación del personal que va a operar la

PTAR.

6.2.4 Consignación del pago Final.

El cliente debe realizar la consignación final de la instalación

de la PTAR.



50

3.2.3 Plan de gestión de comunicaciones.

3.2.3.1 Matriz de comunicaciones

En la siguiente tabla se observa el tipo de comunicación que se tiene con los interesados.

Tabla 40 Matriz de comunicaciones

A quién debe

transmitirse.

Cla

sifi

caci

ón.

Periodicidad Medio (Tecnología) Método

Quién autoriza

la transmisión


Inte

rn

o

Ex

tern

o

Fo

rmal

Info

rm

al

Asc

en

den

te

Desc

en

den

te

Ho

rizo

nta

l

Ofi

cia

l

No

Ofi

cia

l

Ora

l

Esc

rita

Even

tua

l

Dia

ria

Sem

an

al

Qu

incen

al

Men

sual

Sem

est

ral

Co

rre

o F

ísic

o

Co

rre

o e

lectr

ón

ico

Prese

nta

ció

n

vir

tua

l P

rese

nta

ció

n y

reu

nió

n

¿O

tro

med

io

Cu

al?

In

teracti

vo

Pu

sh

Pu

ll

Inversionistas. x x x x x x x x x

Gerencia

Administrativa.

Carpeta física del proyecto.



Prestamistas. x x x x x x x x x

Gerencia

Administrativa.




Organismos de

control.

x x x x x x x x

Gerencia

Administrativa.




Coordinación de

mejoras.

x x x x x x x x x Gerencia

Administrativa.





51


A quién debe

transmitirse. C

lasi

fica

ció

n.


Quién autoriza

la transmisión ¿Dónde se conserva?

Inte

rn

o

Ex

tern

o

Fo

rmal

Info

rm

al

Asc

en

den

te

Desc

en

den

te

Ho

rizo

nta

l

Ofi

cia

l

No

Ofi

cia

l

Ora

l

Esc

rita

Even

tua

l

Dia

ria

Sem

an

al

Qu

incen

al

Men

sual

Sem

est

ral

Co

rre

o F

ísic

o

Co

rre

o e

lectr

ón

ico

Prese

nta

ció

n

vir

tua

l P

rese

nta

ció

n y

reu

nió

n

¿O

tro

med

io

Cu

al?

In

teracti

vo

Pu

sh

Pu

ll

Empleados. x x x x x x x x x

Gerencia

Administrativa.

Archivos físicos.



Dirección financiera. x x x x x x x x x

Gerencia

Administrativa.

Archivos físicos.



Gerencia General. x x x x x x x x x Gerencia

operativa.

N/A.

Empleados. x x x x x x x x

Gerencia

operativa.

N/A.

Gerencia General. x x x x x x x x x

Gerencia

Administrativa.




Ingeniero Civil. x x x x x x x x x

Gerencia

Administrativa.





52


A quién debe

transmitirse. C

lasi

fica

ció

n.


Quién autoriza


Inte

rn

o

Ex

tern

o

Fo

rmal

Info

rm

al

Asc

en

den

te

Desc

en

den

te

Ho

rizo

nta

l

Ofi

cia

l

No

Ofi

cia

l

Ora

l

Esc

rita

Even

tua

l

Dia

ria

Sem

an

al

Qu

incen

al

Men

sual

Sem

est

ral

Co

rre

o F

ísic

o

Co

rre

o e

lectr

ón

ico

Prese

nta

ció

n

vir

tua

l P

rese

nta

ció

n y

reu

nió

n

¿O

tro

med

io

Cu

al?

In

teracti

vo

Pu

sh

Pu

ll


Gerencia

Administrativa.




Proveedores. x x x x x x x x x

Gerencia

Administrativa.




Organismos de

control.

x x x x x x x x

Gerencia

Administrativa.

Documentos de comunicación

organizacional.


Dirección financiera. x x x x x x x x

Gerencia

Administrativa.





Gerencia

Administrativa.





53


A quién debe

transmitirse. C

lasi

fica

ció

n.


Quién autoriza


Inte

rn

o

Ex

tern

o

Fo

rmal

Info

rm

al

Asc

en

den

te

Desc

en

den

te

Ho

rizo

nta

l

Ofi

cia

l

No

Ofi

cia

l

Ora

l

Esc

rita

Even

tua

l

Dia

ria

Sem

an

al

Qu

incen

al

Men

sual

Sem

est

ral

Co

rre

o F

ísic

o

Co

rre

o e

lectr

ón

ico

Prese

nta

ció

n

vir

tua

l P

rese

nta

ció

n y

reu

nió

n

¿O

tro

med

io

Cu

al?

In

teracti

vo

Pu

sh

Pu

ll

Ingeniero Civil. x x x x x x x x

Gerencia

Administrativa.




Gerencia General. x x x x x x x x

Gerencia

Administrativa.




Empleados. x x x x x x x x

Gerencia

Administrativa.






54

3.2.3.2 Flujograma de las comunicaciones (procesos de escalamiento de la información)

Figura 18 Flujo grama de las comunicaciones



55

3.2.3.3 Glosario de terminología común

Acta de constitución del proyecto: El acta de constitución del proyecto es un

documento en el que se define el alcance, los objetivos y los participantes del proyecto.

Da una visión preliminar de los roles y responsabilidades que asumirán cada uno de

los interesados.

Administración del recurso humano del proyecto: Es la parte de la administración de

proyectos que incluye los procesos requeridos para hacer el uso más efectivo de las

personas involucradas en el proyecto. Esto consiste en planeación organizacional,

adquisición de staff, y desarrollo del equipo.

Adquisición: Es la compra de bienes y servicios necesarios para llevar a cabo las

actividades planeadas para el proyecto.

Back-up de información: Copias de seguridad digitalizadas tanto de los documentos

físicos más importantes de la empresa, como también de toda la información

almacenada en los discos duros de los equipos de la empresa.

Capacidad operativa inicial: Ya que al inicio del proyecto contaremos con una

cantidad limitada de recursos, estaremos limitados en caso de querer operar en muchos

proyectos PTAR a la vez, es por eso por lo que es necesario medir esta capacidad

operativa limitada que tendremos al inicio del proyecto, para evitar que nos

comprometamos a hacer contratos que no estamos en la capacidad de cumplir.

Capacitaciones de uso: Cuando se entreguen los proyectos PTAR a los clientes, se les

realizará una inducción o, en otras palabras, se les enseñará a operar la PTAR de forma

adecuada.

Cliente: Persona u organización a quien va dirigido el emprendimiento, esperando que


56

ellos compren los proyectos que ofrecemos, el enfoque que manejaremos en este

proyecto supone que nuestros principales clientes serán las fábricas de curtiembres del


Cotización: Documento mediante el cual se solicita información a uno o varios

proveedores, acerca de una estimación del costo de bienes o servicios que se quieran

comprar a este proveedor o grupo de proveedores.

Curtiembre: Lugar en el que se hace el proceso para transformar las pieles de los

animales en cuero.

Departamento de ventas y marketing: Es el departamento encargado de publicitar los

proyectos que vende la empresa, así como también de hacer el primer contacto con el

cliente o los interesados en comprar un proyecto PTAR.

Departamento de finanzas: Es el área administrativa encargada de llevar toda la

información contable del proyecto, gestionar los cobros y los pagos, las compras, el

análisis de la información financiera y la presentación de estados financieros y

declaración de impuestos.

Director del proyecto: La persona designada por la organización ejecutante para

conducir y alcanzar los objetivos del proyecto.

Estudio de mercado: Un estudio en el que se cotizan varios precios de un bien o

servicio, en diferentes sectores del mercado, para hacernos una idea de lo que nos

costaría adquirir este bien o servicio.

Evaluación de involucramiento: Esta matriz estudia más a fondo el rol que tienen los

interesados en el proyecto y el alcance de los intereses que pueda tener cada uno,

también sugiere una estrategia de comunicación que sea apropiada para establecer con


57

cada uno de los interesados.

Fase de adecuación de las instalaciones: Es la primera etapa del proyecto, en la cual

se pactará el contrato de arriendo del inmueble donde funcionará la sede

administrativa de la empresa, en esta primera parte se espera adecuar todas las

instalaciones para poder empezar a laborar.

Fase operativa: En esta etapa empezaremos a gestionar, contratar, planear, ejecutar y

entregar los diferentes proyectos PTAR comprados por nuestros clientes.

Fases del Proyecto: Es una serie de actividades subsecuentes que generalmente son

realizadas para cumplir con los objetivos de las diferentes etapas en que se divide el

proyecto.

Gerencia administrativa: Órgano administrativo central del proyecto, encargado de

gestionar todas las áreas de la empresa y de la rendición de cuentas a la Junta directiva

y los accionistas.

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Se trata de un área de conocimiento

donde están incluidos los procesos requeridos para garantizar que la generación,

recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de la

información del proyecto se realicen de la manera adecuada y oportuna.

Inicio de actividades administrativas: Es la segunda etapa del proyecto, el objetivo de

esta es contratar a la planta administrativa y asignar las principales funciones a cada

área de trabajo, también hacer la contratación de los empleados y comprar los

materiales y maquinaria que necesitaremos durante la Fase operativa.

Insumo: Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana,

desde lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos, es


58

decir, la materia prima de una cosa.

Junta directiva: Órgano administrativo y de control, conformado principalmente por

los inversionistas y dueños del capital del proyecto, cuyas funciones son la rendición

de cuentas, revisoría general del proyecto y del cumplimiento de los objetivos de este.

Matriz de Dependencia-Influencia: Es una matriz que nos ayuda a medir los niveles

de dependencia o influencia de cada uno de los interesados, para tener una noción o

certeza de qué grupos son los más importantes y cuáles son las estrategias de

comunicación más adecuadas para cada uno de ellos.

Matriz de Interesados: Esta matriz cumple la función de consolidar alguna

información que recolectamos con otras herramientas, como el objetivo de cada uno

de los interesados, sus niveles de dependencia e influencia, los escenarios positivos o

negativos que se pueden presentar con cada uno y finalmente una serie de

recomendaciones para cumplir las necesidades de información de los interesados.

Organigrama: Es una forma gráfica utilizada para describir la correspondencia de

relación

Periodo de vida útil: Periodo de tiempo en el que un equipo o maquinaria completan

su etapa productiva y por lo tanto después de transcurrido este tiempo no generan

ningún tipo de ingresos o egresos.

Personal administrativo: Son los empleados que se desempeñarán en las funciones de

directores de un área o gerentes.

Prestamistas: Entidad externa al proyecto que cumple con la función de financiarnos

con un crédito, el costo de dicha financiación será el interés que se deba pagar por

dicho crédito, el cual se pactará en el momento de adquirirlo.


59

Presupuesto: Es la valoración aprobada para un proyecto, un elemento de la estructura

detallada de trabajo u otra actividad presente en el cronograma de trabajo.

Proyecciones: Apreciaciones o predicciones de circunstancias y situaciones futuras

para el proyecto sobre la base de la información y el conocimiento disponible en el

momento de realizar el pronóstico.

Proyecto PTAR: Es un proyecto de construcción de obra civil, que tiene como objetivo

construir una planta de tratamiento de aguas residuales individual. Estos proyectos

serán vendidos por nuestra empresa con el fin de que las industrias de curtiembres del

municipio de Villapinzón implementen una forma segura y amigable con el medio

ambiente de deshacerse de sus desechos.

Proyecto: Es un trabajo o esfuerzo que se ejecuta una sola vez y que persigue un fin

específico, y tiene como característica principal producir resultados únicos como un

producto o un servicio.

PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales.

Realizar análisis cuantitativo: El proceso de analizar numéricamente el efecto de los

riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto.

Registro de interesados: Matriz en donde se organizan los grupos y subgrupos de

interesados o Stakeholder, para identificar su rol, requerimientos y expectativas dentro

del proyecto.

Rendición de cuentas: Actividad en la que la administración presenta informes, cifras,

documentación e indicadores que le ayuden a exponer a los inversionistas, la situación

actual del proyecto y el nivel de cumplimiento de metas y objetivos.

Rendimientos: El valor que se espera sea generado como rentabilidad o dividendos


60

por la tenencia de una inversión o la participación en el capital de una empresa o

proyecto.

Seguimiento: Es el proceso de supervisión continua de una actividad, con el propósito

de garantizar que las actividades se desarrollen con efectividad de acuerdo con el plan

trazado inicialmente.

Seguimiento: Es el proceso de supervisión continua de una actividad, con el propósito

de garantizar que las actividades se desarrollen con efectividad de acuerdo con el plan

trazado inicialmente.

Stakeholder: Término utilizado por primera vez por R. E. Freeman, para referirse a

quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. Estos

grupos o individuos son los interesados ("stakeholders"), que según Freeman deben

ser considerados como un elemento esencial en la planeación estratégica de negocios.

Supuestos: Son elementos que para las intenciones de planificación se toman como

verdaderos, sin necesidad de que exista una prueba o demostración.

Tiempos de entrega: Es el periodo de tiempo que se demora un proveedor en entregar

la mercancía que se le compró, esto se puede deber a los tiempos necesarios para que

la mercancía sea despachada, transportada y entregada en nuestras instalaciones.

Umbral: Un valor de costo, tiempo, calidad, técnico o de recurso utilizado como

parámetro, y que puede incluirse en las especificaciones del producto. Superar el

umbral disparará alguna alarma que indica que los recursos anteriormente

mencionados se están saliendo de las cantidades que fueron presupuestadas durante la

fase de planeación del proyecto.

Validación: Es la técnica utilizada para evaluar un componente o producto durante


61

una fase o proyecto, o incluso al concluir los mismos, con el propósito de asegurar que

cumpla con los requisitos previstos.

Variación: Es una desviación, modificación o diferencia cuantificable de una

referencia conocida o valor previsto.

Verificación: Consiste en la técnica de examinar un elemento o producto al final de

una fase o de todo el proyecto, a los fines de garantizar o corroborar que cumple con

las condiciones y características impuestas.

Viabilidad: Es la condición o el conjunto de factores que se deben procurar para que

hagan posible la implementación de un proyecto.


62

3.2.4 Plan de gestión del cronograma.

3.2.4.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la

distribución PERT beta-normal.

En la siguiente tabla se estima la duración de cada actividad con el juicio de expertos y con la

distribución estándar.

Tabla 41 Distribución PERT beta-normal

ID de

actividad

Nombre de la actividad

Promedio Dist. Beta

Dest.

Est. P MP O

Tiempo

Estimado

1.1 Inicio del proyecto. 0 0 0 0 0

2.1.1 Contratar Servicios de remodelación y obras. 4 1 1 2 1

2.1.2

Compra de muebles de oficina, equipo de comunicación y

computo.

4 1 1 2 1

2.1.3 Renovar guardas y puertas. 2 1 1 1 0

2.1.4 Recepción de materiales de la remodelación. 2 1 1 1 0

2.1.5 Pintar paredes en todas las instalaciones. 6 4 4 4 0

2.2.1 Cotizar tarifas y servicios de diferentes empresas. 4 3 3 3 0

2.2.2 Contactar empresa elegida para realizar el contrato. 2 1 1 1 0

2.2.3 Elaborar y celebrar contratos de vigilantes y aseo. 2 1 1 1 0

2.3.1


computo.

2 1 1 1 0

2.3.2 Instalar mobiliario. 3 2 2 2 0

2.3.3 Instalación de servicios de comunicaciones. 2 1 1 1 0

2.4.1 Instalar mobiliario y equipo de oficina. 3 2 2 2 0

2.4.2 Instalar y configurar software. 3 2 2 2 0

2.5.1 Instalación de mobiliario y equipo. 3 2 2 2 0


63

Continuación tabla 41 Distribución PERT beta-normal

ID de

actividad


Promedio Dist. Beta

Dest.

Est. P MP O

Tiempo

Estimado

2.5.2 Compra e instalación de equipos de proyección. 3 2 2 2 0

2.6.1 Instalación de estufa y nevera. 2 1 1 1 0

2.6.2 Compra de electrodomésticos: cafetera, horno microondas. 2 1 1 1 0

2.6.3 Instalación de comedor y mobiliario. 2 1 1 1 0

2.7.1 Instalación de estantes y mobiliario de archivo. 2 1 1 1 0

2.7.2 Instalar y probar fotocopiadoras e impresoras. 2 1 1 1 0

2.7.3 Instalar equipos y software para manejar el archivo. 3 2 2 2 0

2.8.1 Instalación de puerta grande. 2 1 1 1 0

2.8.2 Adecuación de las instalaciones. 2 1 1 1 0

2.8.3 Compra de herramientas y materiales; operaciones. 3 2 2 2 0

2.8.4 Compra de herramientas y materiales; mantenimiento. 3 2 2 2 0

2.8.5 Compra de herramientas y materiales; montaje. 3 2 2 2 0

2.9.1 Publicar ofertas de empleo. 2 1 1 1 0

2.9.2 Revisar perfiles de los profesionales. 3 2 2 2 0

2.9.3 Realización de entrevistas. 2 1 1 1 0

2.9.4 Contratación del personal. 2 1 1 1 0

2.10.1 Diseño de publicidad. 3 2 2 2 0

2.10.2 Impresión de volantes. 2 1 1 1 0

2.10.3 Difundir publicidad en medios digitales. 4 3 3 3 0

2.11.1 Hacer estudio de mercado de insumos y servicios para operar. 4 3 3 3 0

2.11.2


contratos.

2 1 1 1 0

2.11.3 Comprar inventarios y materias primas. 3 2 2 2 0

2.11.4 Adecuar ubicación de los inventarios en bodega. 3 2 2 2 0


64


ID de

actividad


Promedio Dist. Beta

Dest.

Est. P MP O

Tiempo

Estimado

2.12.1 Publicar ofertas de empleo. 2 1 1 1 0

2.12.2 Revisar perfiles de los profesionales. 3 2 2 2 0

2.12.3 Realización de entrevistas. 3 2 2 2 0

2.12.4 Contratación del personal. 2 1 1 1 0

3.1.1 Contacto con el cliente. 2 1 1 1 0

3.1.2

Visita a instalaciones de la fábrica de curtiembre y solicitud de

estudios de calidad de agua industrial.

2 1 1 1 0

3.1.3 Recepción de análisis y definición de tipo de PTAR. 2 1 1 1 0

3.1.4 Elaboración de propuesta de trabajo. 3 2 2 2 0

3.1.5 Desarrollo de cotización. 3 2 2 2 0

3.1.6 Estudio de la propuesta de trabajo y cotización. 4 3 3 3 0

3.1.7 Ajuste y aceptación de propuesta de trabajo y cotización. 2 1 1 1 0

3.1.8 Elaboración de contrato. 2 1 1 1 0

3.1.9 Aceptación de condiciones. 2 1 1 1 0

3.1.10 Firma del contrato. 2 1 1 1 0

3.1.11 Elaboración de la orden de trabajo. 2 1 1 1 0

3.1.12 Consignación del anticipo. 3 2 2 2 0

4.1.1 Construcción de plataforma. 15 10 10 11 1

4.1.2 Supervisión inicial de plataforma. 2 1 1 1 0

4.1.3 Supervisión final de plataforma. 2 1 1 1 0

4.2.1 Diseño detallado de PTAR. 7 5 5 5 0

4.2.2 Detalle de materiales requeridos en la PTAR. 4 3 3 3 0

4.3.1 Compra de equipos y materiales. 7 5 5 5 0

4.3.2 Recepción de equipos. 3 2 2 2 0

4.3.3 Selección y alistamiento de equipos para despacho. 3 2 2 2 0


65


ID de

actividad


Promedio Dist. Beta

Dest.

Est. P MP O

Tiempo

Estimado

4.3.4 Despacho de equipos y estructura metálica. 2 1 1 1 0

4.3.5 Consignación del segundo pago. 2 1 1 1 0

5.1.1 Armado estructura metálica. 10 7 7 8 1

5.1.2 Instalación de equipos de la PTAR. 10 7 7 8 1

5.1.3 Instalación de bombas y tuberías. 6 4 4 4 0

5.1.4 Instalación de equipos electrónicos y de control. 3 2 2 2 0

5.1.5 Verificación de la instalación y estado de los equipos. 2 1 1 1 0

5.2.1 Estabilización del sistema PTAR. 6 4 4 4 0

5.2.2

Desarrollo de pruebas de calidad de agua tratada de la empresa

S&D PTAR´S.

6 4 4 4 0

5.2.3 Corrección de errores. 6 4 4 4 0

6.1.1 Ejecución de pruebas con el cliente. 3 1 1 1 0

6.1.2 Puesta en marcha de PTAR. 3 2 2 2 0

6.2.1 Entrega del montaje. 2 1 1 1 0

6.2.2 Entrega de documentación final. 2 1 1 1 0

6.2.3 Capacitación de uso. 2 1 1 1 0

6.2.4 Consignación del pago Final. 10 7 7 8 1

7.1 Terminación del proyecto. 0 0 0 0 0



66

3.2.4.2 línea base tiempo

A continuación, presenta la línea base del proyecto de la PTAR, obtenida del programa de

Project.

Tabla 42 Línea base del proyecto

ID

ED

T

Nombre de tarea

Du

raci

ón

Comienzo Fin

Pre

dec

eso

ras

Responsa

ble

1 0 Gestión del proyecto. 73 días lun 3/08/20 mie 18/11/20

2 1 Inicio. 0 días lun 3/08/20 lun 3/08/20

3 2 Fase de adecuación. 24 días lun 3/08/20 lun 7/09/20

4 2.1

Contratación de personal,

adecuación de oficinas y

bodega.

7 días lun 3/08/20 mie 12/08/20

5 2.1.1

Contratar Servicios de

remodelación y obras.

1 día lun 3/08/20 lun 3/08/20 1

S&D

PTAR´S

6 2.1.2

Compra de materiales para

la remodelación.

1 día lun 3/08/20 lun 3/08/20 1

S&D

PTAR´S

7 2.1.3

Renovar guardas de las

puertas.

1 día mar 4/08/20 mar 4/08/20 1;4;5

S&D

PTAR´S

8 2.1.4

Recepción de materiales

de la remodelación.

1 día mie 5/08/20 mie 5/08/20 1;5;6

S&D

PTAR´S

9 2.1.5

Pintar las paredes en todas

las instalaciones.

4 días jue 6/08/20 mie 12/08/20 4;5;6;7

S&D

PTAR´S

10 2.2

Contratación de servicio

de vigilancia y aseo.

5 días lun 3/08/20 lun 10/08/20

11 2.2.1

Cotizar tarifas y servicios

de diferentes empresas.

3 días lun 3/08/20 mie 5/08/20 1

S&D

PTAR´S


67

Continuación tabla 42 Línea base del proyecto

ID

ED

T

Nombre de tarea

Du

raci

ón

Comienzo Fin

Pre

dec

eso

ras

Responsa

ble

12 2.2.2

Contactar empresa elegida

para realizar el contrato.

1 día jue 6/08/20 jue 6/08/20 10

S&D

PTAR´S

13 2.2.3

Elaborar y celebrar

contratos de vigilantes y aseo.

1 día lun 10/08/20 lun 10/08/20 11

S&D

PTAR´S

14 2.3 Recepción y sala de espera. 5 días mar 11/08/20 mar 18/08/20

15 2.3.1

Compra de muebles de

oficina, equipo de comunicación

y computo.

1 día mar 11/08/20 mar 11/08/20 1;12

S&D

PTAR´S

16 2.3.2 Instalar mobiliario. 2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20 4;8;6;14

S&D

PTAR´S

17 2.3.3

Instalación de servicios de

comunicaciones.

1 día mar 18/08/20 mar 18/08/20 4;14;15;8

S&D

PTAR´S

18 2.4 Oficinas. 4 días jue 13/08/20 mie 19/08/20

19 2.4.1

Instalar mobiliario y

equipo de oficina.

2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20 4;6;8;12

S&D

PTAR´S

20 2.4.2

Instalar y configurar

software.

2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20 18

S&D

PTAR´S

21 2.5 Sala de juntas. 4 días mar 18/08/20 vie 21/08/20

22 2.5.1

Instalación de mobiliario y

equipo.

2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20

4;14;15;8;12;

6

S&D

PTAR´S

23 2.5.2

Compra e instalación de

equipos de proyección.

2 días jue 20/08/20 vie 21/08/20 21

S&D

PTAR´S

24 2.6 Cocina y comedor. 1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20


68


ID

ED

T

Nombre de tarea

Du

raci

ón

Comienzo Fin

Pre

dec

eso

ras

Responsa

ble

25 2.6.1

Instalación de estufa y

nevera.

1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20 4;6;8;12

S&D

PTAR´S

26 2.6.2

Compra de

electrodomésticos: cafetera,

horno microondas.

1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20 4;6;8;12

S&D

PTAR´S

27 2.6.3

Instalación de comedor y

mobiliario.

1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20 4;6;8;12

S&D

PTAR´S

28 2.7

Área de impresión y

archivo.

2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20

29 2.7.1

Instalación de estantes y

mobiliario de archivo.

1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20 4;6;8;12

S&D

PTAR´S

30 2.7.2

Instalar y probar

fotocopiadoras e impresoras.

1 día jue 13/08/20 jue 13/08/20 4;6;8;12

S&D

PTAR´S

31 2.7.3

Instalar equipos y software

para manejar el archivo.

2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20 4;6;8;12

S&D

PTAR´S

32 2.8

Operaciones,

mantenimiento y montaje.

6 días mar 11/08/20 mie 19/08/20

33 2.8.1

Instalación de una puerta

grande.

1 día mar 11/08/20 mar 11/08/20 4;6;12

S&D

PTAR´S

34 2.8.2

Adecuación de las

instalaciones.

2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20 4;6;8;12

S&D

PTAR´S

35 2.8.3

Compra de herramientas y

materiales; operaciones.

2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20 4;32;33;12

S&D

PTAR´S

36 2.8.4


materiales; mantenimiento.

2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20 4;32;33;12

S&D

PTAR´S


69


ID

ED

T

Nombre de tarea

Du

raci

ón

Comienzo Fin

Pre

dec

eso

ras

Responsa

ble

37 2.8.5


materiales; montaje

2 días mar 18/08/20 mie 19/08/20 4;32;33;12

S&D

PTAR´S

38 2.9

Contratación de nómina

del área administrativa.

5 días jue 20/08/20 mie 26/08/20

39 2.9.1

Publicar ofertas de

empleo.

1 día jue 20/08/20 jue 20/08/20 15;16;19;18

S&D

PTAR´S

40 2.9.2

Revisar perfiles de los

profesionales.

2 días vie 21/08/20 lun 24/08/20 38

S&D

PTAR´S

41 2.9.3 Realización de entrevistas. 1 día mar 25/08/20 mar 25/08/20 39

S&D

PTAR´S

42 2.9.4 Contratación del personal. 1 día mie 26/08/20 mie 26/08/20 40

S&D

PTAR´S

43 2.10

Elaboración y distribución

de publicidad y mercado.

5 días jue 27/08/20 mie 2/09/20

44 2.10.1 Diseño de publicidad. 2 días jue 27/08/20 vie 28/08/20 41

S&D

PTAR´S

45 2.10.2 Impresión de volantes. 1 día lun 31/08/20 lun 31/08/20 43

S&D

PTAR´S

46 2.10.3

Difundir publicidad en

medios digitales.

3 días lun 31/08/20 mie 2/09/20 43

S&D

PTAR´S

47 2.11

Cotizar precios y

proveedores.

8 días jue 27/08/20 lun 7/09/20

48 2.11.1

Hacer estudio de mercado

de insumos y servicios para

operar.

3 días jue 27/08/20 lun 31/08/20 41

S&D

PTAR´S


70


ID

ED

T

Nombre de tarea

Du

raci

ón

Comienzo Fin

Pre

dec

eso

ras

Responsa

ble

49 2.11.2

Contactar a proveedores

para negociar tarifas y posibles

contratos.

1 día mar 1/09/20 mar 1/09/20 47

S&D

PTAR´S

50 2.11.3

Comprar inventarios y

materias primas.

2 días mie 2/09/20 jue 3/09/20 48

S&D

PTAR´S

51 2.11.4

Adecuar ubicación de los

inventarios en bodega.

2 días vie 4/09/20 lun 7/09/20 49

S&D

PTAR´S

52 2.12

Celebrar contratos con

empleados que trabajan en la

etapa operativa.

6 días jue 20/08/20 jue 27/08/20

53 2.12.1

Publicar ofertas de

empleo.

1 día jue 20/08/20 jue 20/08/20 15;16;19;18

S&D

PTAR´S

54 2.12.2

Revisar perfiles de los

profesionales.

2 días vie 21/08/20 lun 24/08/20 52

S&D

PTAR´S

55 2.12.3 Realización de entrevistas. 2 días mar 25/08/20 mie 26/08/20 53

S&D

PTAR´S

56 2.12.4 Contratación del personal. 1 día jue 27/08/20 jue 27/08/20 54

S&D

PTAR´S

57 3 Fase Administrativa. 15 días jue 3/09/20 mie 23/09/20

58 3.1

Cotización y contratación

con el cliente.

15 días jue 3/09/20 mie 23/09/20

59 3.1.1 Contacto con el cliente. 1 día jue 3/09/20 jue 3/09/20 45;44

S&D

PTAR´S


71


ID

ED

T

Nombre de tarea

Du

raci

ón

Comienzo Fin

Pre

dec

eso

ras

Responsa

ble

60 3.1.2

Visita a instalaciones de la

fábrica de curtiembre y solicitud

de estudios de calidad de agua

industrial.

1 día vie 4/09/20 vie 4/09/20 58

S & D

PTAR´S

61 3.1.3

Recepción de análisis y

definición de tipo de PTAR.

1 día lun 7/09/20 lun 7/09/20 59

S & D

PTAR´S

62 3.1.4

Elaboración de propuesta

de trabajo.

2 días mar 8/09/20 mie 9/09/20 60

S & D

PTAR´S

63 3.1.5 Desarrollo de cotización. 2 días mar 8/09/20 mie 9/09/20 61CC

S & D

PTAR´S

64 3.1.6

Estudio de la propuesta de

trabajo y cotización.

3 días jue 10/09/20 lun 14/09/20 62;59;61 Cliente

65 3.1.7

Ajuste y aceptación de

propuesta de trabajo y

cotización.

1 día mar 15/09/20 mar 15/09/20 63

S & D

PTAR´S

66 3.1.8 Elaboración de contrato. 1 día mie 16/09/20 mie 16/09/20 64

S & D

PTAR´S

67 3.1.9

Aceptación de

condiciones.

1 día jue 17/09/20 jue 17/09/20 65

S & D

PTAR´S

68 3.1.10 Firma del contrato. 1 día vie 18/09/20 vie 18/09/20 66

S & D

PTAR´S

69 3.1.11

Elaboración de la orden de

trabajo.

1 día lun 21/09/20 lun 21/09/20 67

S & D

PTAR´S

70 3.1.12 Consignación del anticipo. 2 días mar 22/09/20 mie 23/09/20 68;67

S & D

PTAR´S


72


ID

ED

T

Nombre de tarea

Du

raci

ón

Comienzo Fin

Pre

dec

eso

ras

Responsa

ble

71 4 Fase de preparación. 15 días jue 24/09/20 jue 15/10/20

72 4.1 Inicio de Obras. 10 días jue 24/09/20 mie 7/10/20

73 4.1.1

Construcción de

plataforma.

10 días jue 24/09/20 mie 7/10/20 69 Cliente

74 4.1.2

Supervisión inicial de

plataforma.

1 día jue 24/09/20 jue 24/09/20 72CC

S & D

PTAR´S

75 4.1.3

Supervisión final de

plataforma.

1 día mie 7/10/20 mie 7/10/20

72FC-1

día;73

S & D

PTAR´S

76 4.2 Diseño detallado de PTAR. 5 días jue 24/09/20 mie 30/09/20 S & D

PTAR´S

77 4.2.1

Diseño detallado de

PTAR.

5 días jue 24/09/20 mie 30/09/20 59;60;67;69

S & D

PTAR´S

78 4.2.2

Detalle de materiales

requeridos en la PTAR.

3 días lun 28/09/20 mie 30/09/20 76FC-3 días

S & D

PTAR´S

79 4.3 Suministro. 10 días jue 1/10/20 jue 15/10/20

80 4.3.1

Compra de equipos y

materiales.

5 días jue 1/10/20 mie 7/10/20 67;69;76;77

S & D

PTAR´S

81 4.3.2 Recepción de equipos. 2 días jue 8/10/20 vie 9/10/20 79;55

S & D

PTAR´S

82 4.3.3

Selección y alistamiento

de equipos para despacho.

2 días vie 9/10/20 mar 13/10/20 80FC-1 día

S & D

PTAR´S

83 4.3.4

Despacho de equipos y

estructura metálica.

1 día mie 14/10/20 mie 14/10/20 81;72;74

S & D

PTAR´S


73


ID

ED

T

Nombre de tarea

Du

raci

ón

Comienzo Fin

Pre

dec

eso

ras

Responsa

ble

84 4.3.5

Consignación del segundo

pago.

1 día jue 15/10/20 jue 15/10/20 82 Cliente

85 5 Fase de instalación. 18 días vie 16/10/20 mie 11/11/20

86 5.1 Montaje. 14 días vie 16/10/20 jue 5/11/20

87 5.1.1

Armado estructura

metálica.

7 días vie 16/10/20 lun 26/10/20 82;83

S & D

PTAR´S

88 5.1.2

Instalación de equipos de

la PTAR.

7 días jue 22/10/20 vie 30/10/20 86FC-3 días

S & D

PTAR´S

89 5.1.3

Instalación de bombas y

tuberías.

4 días lun 26/10/20 jue 29/10/20

86FC-3

días;87FC-5

días

S & D

PTAR´S

90 5.1.4

Instalación de equipos

electrónicos y de control.

2 días mar 3/11/20 mie 4/11/20 87;88

S & D

PTAR´S

91 5.1.5

Verificación de la

instalación y estado de los

equipos.

1 día jue 5/11/20 jue 5/11/20 89

S & D

PTAR´S

92 5.2

Estabilización de sistema

PTAR.

4 días vie 6/11/20 mie 11/11/20

93 5.2.1

Estabilización del sistema

PTAR.

4 días vie 6/11/20 mie 11/11/20 90

S & D

PTAR´S

94 5.2.2

Desarrollo de pruebas de

calidad de agua tratada de la

empresa S&D PTAR´S.

4 días vie 6/11/20 mie 11/11/20 90

S & D

PTAR´S

95 5.2.3 Corrección de errores. 4 días vie 6/11/20 mie 11/11/20 90

S & D

PTAR´S


74


ID

ED

T

Nombre de tarea

Du

raci

ón

Comienzo Fin

Pre

dec

eso

ras

Responsa

ble

96 6

Fase de pruebas y entrega

final.

4 días jue 12/11/20 mie 18/11/20

97 6.1

Pruebas y entrega en

servicio de la PTAR.

2 días jue 12/11/20 vie 13/11/20

98 6.1.1

Ejecución de pruebas con

el cliente.

1 día jue 12/11/20 jue 12/11/20 92;93;94

S & D

PTAR´S

99 6.1.2

Puesta en marcha de

PTAR.

2 días jue 12/11/20 vie 13/11/20 92;93;94

S & D

PTAR´S

100 6.2 Entrega final. 2 días mar 17/11/20 mie 18/11/20

101 6.2.1 Entrega del montaje. 1 día mar 17/11/20 mar 17/11/20 97;98

S & D

PTAR´S

102 6.2.2

Entrega de documentación

final.

1 día mar 17/11/20 mar 17/11/20 97;98

S & D

PTAR´S

103 6.2.3 Capacitación de uso. 1 día mar 17/11/20 mar 17/11/20 97;98

S & D

PTAR´S

104 6.2.4

Consignación del pago

Final.

1 día mie 18/11/20 mie 18/11/20 100;101;102 Cliente

105 7 Fin. 0 días mie 18/11/20 mie 18/11/20 103



75

3.2.4.3 Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente cerrado “Canónico”)

En las siguientes figuras se presenta el diagrama de red

Figura 19 Diagrama de Red


ANEXO B Diagrama de Red

En el anexo anterior podrá ver detalladamente el diagrama de RED.


76

3.2.4.4 Cronograma – Diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project), donde se identifique la ruta crítica

En las siguientes figuras, se visualiza el diagrama de Gantt con su línea crítica para el proyecto de la PTAR.

Figura 20 Diagrama de Gantt, 1/3



77




78



ANEXO C Diagrama de Gantt

En el anterior anexo se puede ver el detalle de la programación del proyecto y su respectivo diagrama de Gantt.


79

3.2.4.5 Nivelación de recursos y uso de recursos

En la siguiente tabla se presenta la nivelación de los recursos necesarios para el proyecto, las

horas establecidas por el cumplimiento de cada actividad planeada, equilibrando las cargas de cada

uno de ellos podemos determinar que tanto tiempo se requiere de trabajo dentro de la empresa.

Tabla 43 Nivelación y uso de recursos

Nombre del recurso Trabajo

Gerente. 589 horas

Director financiero. 375 horas

Director de Marketing. 271 horas

Ingeniero civil. 477 horas

Ingeniero Ambiental. 112horas

Técnicos. 492 horas

Operarios. 416 horas

Secretaria. 680 horas

Auxiliar contable. 680 horas



80

3.2.5 Plan de gestión del costo.

En la realización del plan de costos, se solicitaron cotizaciones y se verificaron por internet

diferentes alternativas que pueden ayudar ahorrar dinero al momento de adquirirlas, se verificara

con el ingeniero de que equipos se pueden utilizar para la PTAR y realizar algunas compras de

equipos por cantidad, logrando descuentos por las compras. De estos salen de la EDT con cada

uno de los niveles que podemos encontrar, llevarlos a los niveles de cada uno de ellos de las

actividades de la PTAR.

3.2.5.1 Línea base de costos

En la siguiente tabla se encuentra el costo desagregado de la línea de costos de la PTAR.

Tabla 44 Línea base de costos

ID de

actividad

Actividades

Recursos

Costos

1.1.1.1. Contratar Servicios de remodelación y obras.

$ -

1.1.1.2.


computo.

1.1.1.3. Pintar las paredes en todas las instalaciones. $ 739.355

1.1.1.4. Instalar mobiliario de la recepción y sala de espera. $ 4.164.301

1.1.1.5. Instalación de servicios de comunicaciones. $ 410.753

1.1.2.1. Instalar mobiliario y equipo de oficina. $ 8.344.301

1.1.2.2. Instalar y configurar software. $ 4.246.452

1.1.2.3. Renovar guardas de las puertas. $ 328.602


81

Continuación tabla 44 Línea base de costos

ID de

actividad

Actividades

Recursos

Costos

1.1.3.1. Instalación de una puerta grande. $ 2.292.903

1.1.3.2. Instalación de mobiliario y equipo. $ 3.264.301

1.1.3.3. Compra e instalación de equipos de proyección. $ 1.303.656

1.1.4.1 Instalación de estufa y nevera. $ 1.500.602

1.1.4.2 Instalación de comedor y mobiliario. $ 804.452

1.1.4.3 Compra de electrodomésticos: cafetera, horno microondas. $ 550.000

1.1.5.1. Instalación de estantes y mobiliario de archivo. $ 4.152.204

1.1.5.2. Instalar y probar fotocopiadoras e impresoras. $ 5.328.602

1.1.5.3. Instalar equipos y software para manejar el archivo. $ 1.246.452

1.1.6.1. Adecuación de las instalaciones. $ 2.218.065

1.1.6.2. Compra de herramientas y materiales; operaciones. $ -

1.1.6.3. Compra de herramientas y materiales; mantenimiento. $ -

1.1.6.4. Compra de herramientas y materiales; montaje. $ -

1.2.1.1. Publicar ofertas de empleo. $ -

1.2.1.2. Revisar perfiles de los profesionales. $ -

1.2.1.3. Realización de entrevistas. $ -

1.2.1.4. Contratación del personal. $ -

1.2.2.1. Diseño de publicidad. $ 2.670.097

1.2.2.2. Impresión de volantes. $ 534.019


82


ID de

actividad

Actividades

Recursos

Costos

1.2.2.3. Difundir publicidad en medios digitales. $ 1.201.544

1.2.3.1. Cotizar tarifas y servicios de diferentes empresas. $ 352.453

1.2.3.2. Contactar empresa elegida para realizar el contrato. $ 234.969

1.2.3.3. Elaborar y celebrar contratos de vigilantes y aseo. $ 234.969

1.2.4.1. Hacer estudio de mercado de insumos y servicios para operar. $ 646.163

1.2.4.2.


contratos.

$ 293.711

1.2.4.3. Comprar inventarios y materias primas. $ 2.643.396

1.2.4.4. Adecuar ubicación de los inventarios en bodega. $ -

1.2.5.1. Publicar ofertas de empleo. $ 1.393.881

1.2.5.2. Revisar perfiles de los profesionales. $ 3.385.140

1.2.5.3. Realización de entrevistas. $ 6.172.902

1.2.5.4. Contratación del personal. $ 796.504

1.3.1.1. Elaboración de cotización de acuerdo con el proyecto. $ 4.506.286

1.3.1.2. Elaboración de contrato. $ 10.013.968

1.3.1.3. Firma de contrato. $ 4.173.783

1.3.1.4. Elaboración de orden de trabajo. $ 665.005

1.3.2.1. Presupuestar materiales necesarios para este proyecto. $ 480.282

1.3.2.2. Revisión de saldos en inventario. $ 282.443


83


ID de

actividad

Actividades

Recursos

Costos

1.3.2.3. Elaboración de orden de compra de materiales. $ 1.118.975

1.3.2.4. Recepción de materiales. $ 9.979.656

1.3.3.1. Asignar proyecto PTAR a operarios y empleados. $ 1.442.017

1.3.3.2. Ensamble estructura metálica. $ 62.228.308

1.3.3.3. Instalación de bombas.

$ 58.705.951

1.3.3.4. Instalación de equipos eléctricos.

1.3.3.5. Montaje hidráulico. $ 21.721.202

1.3.4.1. Verificación de estado de la PTAR. $ 1.179.832

1.3.4.2. Ejecución de pruebas. $ 2.884.034

1.3.4.3. Corrección de errores. $ 1.179.832

1.3.5.1. Puesta en marcha PTAR. $ 1.704.202

1.3.6.1. Entrega del montaje. $ 4.395.973

1.3.6.2. Entrega de la documentación final. $ 559.488

1.3.6.3. Capacitación de uso. $ 1.256.121



84

3.2.5.2 Presupuesto por actividades

En la siguiente tabla se encuentra el presupuesto detallada de la PTAR, los costos generados

por el equipo del proyecto

Tabla 45 Presupuesto detallado PTAR

ID de

actividad

Actividades

Recursos

Costos

1.1.1.3. Pintar las paredes en todas las instalaciones. $ 739.355

1.1.1.4. Instalar mobiliario de la recepción y sala de espera. $ 4.164.301

1.1.1.5. Instalación de servicios de comunicaciones. $ 410.753

1.1.2.1. Instalar mobiliario y equipo de oficina. $ 8.344.301

1.1.2.2. Instalar y configurar software. $ 4.246.452

1.1.2.3. Renovar guardas de las puertas. $ 328.602

1.1.3.1. Instalación de una puerta grande. $ 2.292.903

1.1.3.2. Instalación de mobiliario y equipo. $ 3.264.301

1.1.3.3. Compra e instalación de equipos de proyección. $ 1.303.656

1.1.4.1 Instalación de estufa y nevera. $ 1.500.602

1.1.4.2 Instalación de comedor y mobiliario. $ 804.452

1.1.4.3 Compra de electrodomésticos: cafetera, horno microondas. $ 550.000

1.1.5.1. Instalación de estantes y mobiliario de archivo. $ 4.152.204

1.1.5.2. Instalar y probar fotocopiadoras e impresoras. $ 5.328.602

1.1.5.3. Instalar equipos y software para manejar el archivo. $ 1.246.452

1.1.6.1. Adecuación de las instalaciones. $ 2.218.065

1.2.2.1. Diseño de publicidad. $ 2.670.097


85

Continuación tabla 45 Presupuesto detallado PTAR

ID de

actividad

Actividades

Recursos

Costos

1.2.2.2. Impresión de volantes. $ 534.019

1.2.2.3. Difundir publicidad en medios digitales. $ 1.201.544

1.2.3.1. Cotizar tarifas y servicios de diferentes empresas. $ 352.453

1.2.3.2. Contactar empresa elegida para realizar el contrato. $ 234.969

1.2.3.3. Elaborar y celebrar contratos de vigilantes y aseo. $ 234.969

1.2.4.1. Hacer estudio de mercado de insumos y servicios para operar. $ 646.163

1.2.4.2. Contactar a proveedores para negociar tarifas y posibles contratos. $ 293.711

1.2.4.3. Comprar inventarios y materias primas. $ 2.643.396

1.2.4.4. Adecuar ubicación de los inventarios en bodega. $ -

1.2.5.1. Publicar ofertas de empleo. $ 1.393.881

1.2.5.2. Revisar perfiles de los profesionales. $ 3.385.140

1.2.5.3. Realización de entrevistas. $ 6.172.902

1.2.5.4. Contratación del personal. $ 796.504

1.3.1.1. Elaboración de cotización de acuerdo con el proyecto. $ 4.506.286

1.3.1.2. Elaboración de contrato. $ 10.013.968

1.3.1.3. Firma de contrato. $ 4.173.783

1.3.1.4. Elaboración de orden de trabajo. $ 665.005

1.3.2.1. Presupuestar materiales necesarios para este proyecto. $ 480.282

1.3.2.2. Revisión de saldos en inventario. $ 282.443

1.3.2.3. Elaboración de orden de compra de materiales. $ 1.118.975

1.3.2.4. Recepción de materiales. $ 9.979.656


86

Continuación tabla 45 Presupuesto detallado PTAR

ID de

actividad

Actividades

Recursos

Costos

1.3.3.1. Asignar proyecto PTAR a operarios y empleados. $ 1.442.017

1.3.3.2. Ensamble estructura metálica. $ 62.228.308

1.3.3.3. Instalación de bombas.

$ 58.705.951

1.3.3.4. Instalación de equipos eléctricos.

1.3.3.5. Montaje hidráulico. $ 21.721.202

1.3.4.1. Verificación de estado de la PTAR. $ 1.179.832

1.3.4.2. Ejecución de pruebas. $ 2.884.034

1.3.4.3. Corrección de errores. $ 1.179.832

1.3.5.1. Puesta en marcha PTAR. $ 1.704.202

1.3.6.1. Entrega del montaje. $ 4.395.973

1.3.6.2. Entrega de la documentación final. $ 559.488

1.3.6.3. Capacitación de uso. $ 1.256.121

Total. $ 249.932.104


3.2.5.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de

Costos CBS.

En la siguiente estructura comprende de los recursos humanos, equipos, herramientas,

materiales y los activos que requiere el proyecto de instalación de la PTAR en las fábricas de las

curtiembres.


87

Figura 23 Estructura de desagregación de recursos



88

3.2.5.4 Indicadores de medición de desempeño

Evaluando el índice de desempeño de los indicadores SPI y CPI, se determina los valores de

cada uno de los indicadores para la evaluación.

Tabla 46 Indicadores de medición de desempeño

Medida de rendimiento

Umbrales de tolerancia en

desempeño

Bueno Aceptable Malo

Índice de rendimiento del cronograma. >=0,90 <0,90 y >0,85 <0,85

Índice de rendimiento del costo. >=0,95 <0,95 y >=0,90 <0,90


Desempeño aceptable: Se debe informar las causas de llevaron a esta calificación en

el plan de acción.

Desempeño malo: Se debe informar las actividades que retrasaron las actividades o si

se materializaron o presentaron riesgos durante la instalación, realizando planes de

recuperación del tiempo.


89

3.2.5.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance

En la siguiente figura se encuentra la curva S del proyecto de la PTAR, por semanas.

Figura 24 Curva S


$-

$4.500.000

$9.000.000

$13.500.000

$18.000.000

$22.500.000

$27.000.000

$31.500.000

$36.000.000

$40.500.000

$45.000.000

$49.500.000

$54.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Título del gráfico

PV (valor planeado) EV (valor ganado) AC (costo real)


90

A continuación, se encuentra más detallado en la parte superior, entre la semana 4 la semana 17, donde se evidencia la variación

entre las curvas.

Figura 25 Curva S, detallada de la semana 5 en adelante.


$38.500.000

$39.500.000

$40.500.000

$41.500.000

$42.500.000

$43.500.000

$44.500.000

$45.500.000

$46.500.000

$47.500.000

$48.500.000

$49.500.000

$50.500.000

$51.500.000

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

EV (valor ganado) PV (valor planeado) AC (costo real)


91

3.2.6 Plan de gestión de Calidad.

3.2.6.1 Objetivo y alcance del proyecto

Implementar plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) individuales para cada una

de las curtiembres, en cumplimiento a la normatividad vigente y necesidades identificadas en el

proceso de planeación, para la elección y puesta en marcha de la planta, con la cual se busca

disminuir los niveles de contaminación de las aguas residuales, sin que afecte su producción,

decisiones que garantizan la sostenibilidad de las empresas, la sostenibilidad ambiental, social y

cultural. Adicional a esto se pretende recoger datos útiles para toma de acciones de mejoramiento

continuo o medidas correctivas oportunas y confiables por parte de la alta dirección.

3.2.6.2 Introducción

La disposición de aguas residuales no tratadas produce degradación ambiental en los cursos

de aguas receptoras como lo es el rio Bogotá, en función de la concentración de contaminantes que

dichas aguas contienen.

Podemos observar hoy en día la disposición de líquidos residuales por parte de fábricas,

colegios, viviendas, etc. siendo la primera la de mayor aporte de aguas contaminadas al medio

receptor, el cual ha provocado un nivel de degradación crítico, al punto que ya no podemos

depender de la naturaleza que por muchos años soportó estos líquidos contaminantes mediante su

proceso natural de tratamiento de líquidos.

Nuestro proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar plantas de tratamiento de aguas

residuales para las industrias de Villapinzón, que están en busca de legalizar y cumplir los

parámetros ambientales establecidos, teniendo en cuenta que la economía en este municipio se

desarrolla alrededor de las curtiembres, las cuales en su mayoría están ubicadas cerca al río Bogotá,


92

ya que ésta industria es la responsable de convertir las pieles en materia prima para producción de

vestuario y accesorios, proceso el cual contempla el uso de líquidos de alto grado contaminante,

que finalmente son vertidos en el cuerpo receptor sin ninguna clase de tratamiento.

Esta situación dio paso a que La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

empezará a exigir la implementación de programas de producción más limpia y construcción de

plantas de tratamiento propias para así conceder los permisos de vertimiento. (Barrios,2018).

Para contextualizar la problemática presente en Villapinzón, es necesario saber que ésta

situación está generando unos inconvenientes entre los empresarios y entidades ambientales, ya

que ésta se posiciona como la segunda zona con mayor producción de cuero en el país, con un total

aproximado de 110 fábricas entre Villapinzón (74) y Chocontá (36), lo que genera según La

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que el agua que llega del páramo con

calidad 1(Muy bueno), pase a 3 (Regular). Por lo cual alrededor de 22 curtiembres ya tienen

permiso de vertimiento al implementar plantas de tratamiento que cumplen los parámetros

ambientales establecidos. (Secretaria de Ambiente,2014).

Por lo cual nuestro propósito es desarrollar una solución que integre a los empresarios y

entidades gubernamentales en cuanto a asumir el diseño, construcción, manejo y mantenimiento

de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que realice el tratamiento apropiado a las

aguas residuales de las industrias del municipio, para posteriormente hacer la respectiva descarga

al cuerpo receptor con un nivel de contaminación mínimo, que la propia naturaleza pueda manejar

mediante su proceso natural.

Nuestro interés será el de generar una solución a la problemática ambiental que se presenta

en el municipio de Villapinzón, desarrollando un proyecto de diseño que nos generará ganancias

mediante el desarrollo constructivo y posteriormente del mantenimiento de plantas de tratamiento


93

de aguas residuales (PTAR) para las fábricas de la industria de curtiembres que buscan la

legalización y cumplimiento de parámetros ambientales.

3.2.6.2.1 Términos y definiciones

Los siguientes términos se tomaron del decreto

Categoría de manejo: unidad de clasificación o denominación genérica que se asigna a las

áreas protegidas teniendo en cuenta sus características específicas, con el fin de lograr objetivos

específicos de conservación bajo unas mismas directrices de manejo, restricciones y usos

permitidos. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 133).

Componente de ordenamiento: contempla la información que regula el manejo del área aquí

se define la zonificación y las reglas para el uso de los recursos y el desarrollo de actividades.

(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 153).

Composición: atributo de la biodiversidad que hace referencia a los componentes físicos y

bióticos de los sistemas biológicos en sus distintos niveles de organización. (Ministerio de

ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 133).

Conocimiento: son los saberes, innovaciones y prácticas científicas, técnicas, tradicionales o

cualquier otra de sus formas, relacionados con la conservación de la biodiversidad (Ministerio de


Cuenca hidrográfica: entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas

superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces

naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede

desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en

el mar. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 270).


94

De uso sostenible: comprenden todas las actividades de producción, extracción,

construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrícolas, ganaderas,

mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y habitacionales no nucleadas con

restricciones en la densidad de ocupación y construcción siempre y cuando no alteren los atributos

de la biodiversidad previstos para cada categoría. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible,

21015, pág. 147).

Ecosistema: nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo dinámico de

comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan

como una unidad funcional. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 133).

Estructura ecológica principal: Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento

a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación,

conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los

cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones.


Gestión del riesgo: es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación

de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor

conciencia de este, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para

prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación,

entiéndase rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de

contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.


Impacto ambiental: cualquier alteración en medio ambiental biótico, abiótico y


95

socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o que pueda ser atribuido al desarrollo un

proyecto, obra o actividad. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 175).

Integridad ecológica: que el área propuesta permita mantener la integridad ecológica,

garantizando la dinámica natural cambio de los atributos que caracterizan su biodiversidad.


Límite de cuenca: una cuenca hidrográfica se delimita por la línea de divorcio de las aguas.

Se entiende por la línea de divorcio la cota o altura máxima superficial, que divide dos cuencas

contiguas. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 271).

Medidas de compensación: son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las

comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos efectos negativos

generados por un proyecto, obra o actividad, que no puede ser evitados, corregidos o mitigados.


Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las

condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. (Ministerio de


Medidas de mitigación: son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos

negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. (Ministerio de ambiente y

desarrollo sostenible, 21015, pág. 175).

Medidas de prevención: las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos

que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. (Ministerio de ambiente

y desarrollo sostenible, 21015, pág. 175).

Recurso hídrico: Corresponde a las aguas superficiales, subterráneas, meteorológicas y

marinas. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 271).


96

Resiliencia: capacidad de los ecosistemas para perturbaciones, sin significativamente sus

características naturales estructura y funcionalidad, es regresar a un estado similar original una vez

que la perturbación ha terminado. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág.

271).

Usos de restauración: comprenden todas las actividades de recuperación y rehabilitación de

ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y

manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad. (Ministerio de ambiente

y desarrollo sostenible, 21015, pág. 147).

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que

un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños

de seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales,

económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. (Ministerio de

ambiente y desarrollo sostenible, 21015, pág. 271) . (Minis terio de ambiente y desarrollo sostenible, 2019)


97

3.2.6.2.2 Requisitos de calidad por paquete de trabajo EDT.

En la siguiente tabla se encuentra los requisitos de calidad.

Tabla 47 Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT).

Paquete de

trabajo* /

entregable

Estándar o norma de

Calidad aplicable

Especificaciones

Elaboración de

cotización.

ISO 9000: 2.3 Enfoque de la gestión de la calidad

2.3.1 Enfoque al cliente: “Cumplir los requisitos del cliente

y tratar de exceder las expectativas” (ISO).

Se le entregara la cotización de

acuerdo con la norma y estándares

establecidos por las ISO.

Elaboración de

contrato.




Decreto 1180: Licencias Ambientales.

Se elaborará el contrato de acuerdo

con las normas exigidas por la ley.

Aceptación de

condiciones.



y tratar de exceder las expectativas”.

Se aceptan las condiciones para

lograr la calidad del contrato y de la

PTAR.

Firma del

contrato.

ISO 27001: 4.3 Requisitos de documentación:

“Documentación que asegurar que las acciones sean

trazables y que los resultados registrados sean

reproducibles” (ISO).

Se elaborará de acuerdo con la

seguridad de la información con las buenas

prácticas que se establecen en la ISO

27002.

Elaboración de

la orden de trabajo.

ISO 50001: 4.4 Planificación energética “La

planificación energética debe conducir a actividades que

mejoren de forma continua el desempeño energético”.

CONPES 3177 (ISO), PMAR, RAS 2000, Decreto

1594.

mantener y mejorar un sistema de

gestión de energía en el proyecto.

Compra de

equipos y materiales.

ISO 9001 4.4 procesos 4.4.1. La organización debe

estableces, implementar, mantener y mejorar

continuamente los procesos necesarios de acuerdo con los

requisitos. (ISO).

Concentra la satisfacción del cliente

y en la capacidad de proveer productos que

cumplan con las exigencias internas de la

ororganización.


98

Continuación tabla 47 Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT).

Paquete de

trabajo* /

entregable


Calidad aplicable

Especificaciones

Selección y

alistamiento de

equipos para

despacho.




Proporciona el marco para cumplir

con los crecientes expectativas de los

diferentes usuarios que adquieren los

productos.

Despacho de

equipos.

ISO 50001: 4.4 Planificación energética “La

planificación energética debe conducir a actividades que

mejoren de forma continua el desempeño energético”.

(ISO)

El consumo energético que se

conlleva para el traslado de los equipos de

la PTAR.

Armado

estructura metálica

Instalación de

bombas.

Instalación de

equipos eléctricos y

de control.

ISO 9001: 4.4 procesos 4.4.1. La organización debe



requisitos.

NSR-98 (ISO).

Ley400.

Decreto 33.

La calidad de todas las estructuras,

Instalaciones de las bombas centrifugas e

instalación de los equipos eléctricos y de

control, que implica la seguridad de la

PTAR y el personal que la está operando

para un funcionamiento óptimo dentro de

la fábrica.

Verificación de

la instalación y estado

de los equipos.

ISO 9001 4.4 procesos 4.4.1. La organización debe



requisitos. (ISO).

Comprobar que todas las

conexiones dentro de la PTAR no

encuentren ninguna falla o perdida de

líquidos no deseados durante el proceso de

tratamiento de la PTAR.

Ejecución de

pruebas.

ISO 14001: 8. Operación 8.1.

Planificación y control operacional La empresa debe

establecer, implementar, controlar y mantener los procesos

necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de

Gestión ambiental.

La norma NTC-ISO 5667-10.

GTC 31 Gestión ambiental agua.

Decreto 1594 (ISO).

Permite que las pruebas estén dentro

de unos estándares de a nivel

internacional, para lograr el objetivo de la

PTAR.


99

Continuación tabla 47 Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT).

Paquete de

trabajo* /

entregable


Calidad aplicable

Especificaciones

Corrección de

errores.

ISO 9001.

4.4 procesos.

4.4.1. La organización debe estableces,

implementar, mantener y mejorar continuamente los

procesos necesarios de acuerdo con los requisitos. (ISO).

Realizar las correcciones

pertinentes para la entrega de un producto

de alta calidad y estándares establecidos.

Puesta en

marcha de PTAR.

ISO 14001.

8. Operación.

8.1. Planificación y control operacional La empresa

debe establecer, implementar, controlar y mantener los

procesos necesarios para cumplir con los requisitos del

Sistema de Gestión ambiental. (ISO).

Demostrar el compromiso asumido

con la protección del medio ambiente por

la actividad que desarrollara dentro de la

PTAR.

Entrega del

montaje.

Entrega de

documentación final.

ISO 9001

4.4 procesos

4.4.1. La organización debe estableces,

implementar, mantener y mejorar continuamente los

procesos necesarios de acuerdo con los requisitos. (ISO).

Satisfacción del cliente con el

funcionamiento de la PTAR en calidad y

eficacia de esta, logrando los estándares

internacionales como las ISO.

Capacitación

de uso.

ISO 14001

8. Operación

8.1. Planificación y control operacional La empresa

debe establecer, implementar, controlar y mantener los

procesos necesarios para cumplir con los requisitos del

Sistema de Gestión ambiental. (ISO).

Capacitar al personal para mantener

comercialmente exitosa ante la CAR con

los estándares de responsabilidad

ambiental.



00

3.2.6.2.3 Detalle los entregables sujetos a revisión de calidad

En la siguiente tabla encontraran los entregables de calidad.

Tabla 48 Detalle los entregables sujetos a revisión de calidad

Entregables Detalle

Suministro. Este entregable contiene la elaboración de la cotización, el contrato y la orden de trabajo.

Preliminares.

Este entregable contiene la compra, recepción y despacho de los equipos y mareales de los

sistemas PTAR.

Montaje.

Este entregable contiene el armado estructura metálica, la instalación de bombas, la

instalación de equipos eléctricos y de control y el montaje Hidráulico.

Pruebas. Este entregable contiene la documentación de las pruebas del sistema PTAR.

Entrega final.

Este entregable contiene la documentación final de especificaciones y manuales de uso del

sistema PTAR.


3.2.6.2.4 Detalle los procesos sujetos a revisión de calidad

En la siguiente tabla se encuentra los procesos a revisión de calidad.

Tabla 49 Detalle los procesos sujetos a revisión de calidad

Procesos Detalle

Elaboración de cotización.

Elaboración de la cotización según las necesidades específicas del cliente

la cual cumple con la normatividad y los estándares establecidos.

Elaboración de contrato.

Elaboración de contrato de acuerdo con el precio, alcance, tiempos y

demás condiciones acordadas entre las partes interesadas siguiendo las normas

exigidas por la ley.

Elaboración de la orden de

trabajo.

Planeación de cómo se llevará a cabo la producción según el

requerimiento.


01

Continuación tabla 49 Detalle los procesos sujetos a revisión de calidad

Procesos Detalle

Compra de equipos y

materiales.

Se adquieren los elementos que conforman el sistema PTAR a instalar

según sus especificaciones específicas que se necesitan para cumplir con las

exigencias técnicas.

Recepción de equipos.

Se verifica que los equipos cumplan con las especificaciones exigidas para

así cumplir las expectativas de los diferentes usuarios que adquieren los

productos.

Despacho de equipos.

Se comprueba que los elementos e insumos necesarios para la instalación

del sistema PTAR estén completos y en perfectas condiciones.

Armado estructura metálica.

Instalación de bombas.

Instalación de equipos eléctricos

y de control.

Montaje Hidráulico.

Se realiza la instalación del sistema PTAR garantizando la calidad de

todos los equipos e instalaciones para garantizar la seguridad de los operarios

durante la puesta en marcha.

Verificación de la instalación y

estado de los equipos.

Se realiza la verificación de las instalaciones y equipos del sistema PTA

para así asegurar el correcto funcionamiento de la planta.

Ejecución de pruebas.

Permite que las pruebas estén dentro de unos estándares de a nivel

internacional, para lograr el objetivo de la PTAR.

Corrección de errores.

Se procede a realizar las correcciones pertinentes de los errores detectados

durante las pruebas para garantizar la entrega de un producto que cumple con

las especificaciones acordadas.

Puesta en marcha de PTAR. Se inicia la operación del sistema PTAR.

Entrega del montaje y

documentación final.

Se realiza la entrega formal del producto y Se elabora un documento con

las especificaciones y también se entrega un manual del sistema PTAR.

Capacitación de uso.

Se realiza la capacitación correspondiente para la correcta manipulación

del sistema PTAR para garantizar el correcto funcionamiento de esta.



02

3.2.6.3 Política de calidad del proyecto

Reconocemos que el capital humano es lo más valioso en el proyecto por lo cual se

cuenta con un equipo altamente capacitado en la normativa ambiental, la cual deberá

mantener un control del cumplimiento de los parámetros técnicos de la PTAR que

garanticen el nivel de descontaminación requerido para obtener el permiso del

vertimiento en el cuerpo receptor.

Nos comprometemos a utilizar equipos tecnológicos con parámetros de alta calidad

en las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) individuales para cada una

de las curtiembres para evitar el sellamiento de estas fábricas que aportan a la

identidad cultural y economía de Villapinzón.

El propósito es disminuir los niveles de contaminación generadas por las fábricas de

curtiembres, las cuales vierten aguas residuales al Rio Bogotá, después del tratamiento

de estas se pretende un vertimiento de agua que cuente con estándares de alta calidad

al rio para que siga su recorrido.

Nos comprometemos a consolidar y adecuar un sistema PTAR (Planta de

Tratamientos de Aguas Residuales), en concordancia a las necesidades de cada fábrica

de curtiembres.

Nos comprometemos cumplir los parámetros técnicos para la legalización de las

fábricas de curtiembres, ante las autoridades de gubernamentales lo que genera un

aumento de la contratación de personal de la zona, generando más empleo en el

municipio.


03

3.2.6.4 Objetivos de calidad del proyecto

Cumplir las condiciones contractuales y los niveles de calidad de agua según la capacidad

de la PTAR que se requiere para cada fabrica y así asegurar la obtención del permiso de

vertimiento cumpliendo los requisitos en dispuestos en el artículo 2.2.3.3.4.14. Decreto

1076 de 2015.

Capacitar a los operarios con personal técnico para así asegurar el buen manejo del sistema

PTAR que se entregue a las fábricas el cual contará con quipos y productos con los

estándares más altos de calidad para que en su operación se eviten las sanciones las

ambientales establecidas en la Ley 1333 de 2009 por el vertimiento incorrecto de aguas

residuales en el Rio Bogotá.

Implementar un diseño aplicable a cualquier tipo de fábrica de la industria de curtiembres.

Implementar equipos con estándares de alta calidad para cumplir los requerimientos

específicos de cada una de las fábricas.

Realizar las actividades sin errores humanos durante el ensamble de la PTAR.

Obtener los mejores materiales que se encuentran en el mercado.

Contar con personal capacitado en cada una de las áreas y lugares de trabajo.

Tratar las aguas utilizadas en las fábricas de las curtiembres para lograr altos estándares de

calidad del agua utilizadas por las fábricas.

Cumplir con las normas que regulan la calidad del agua para su uso y posteriormente en su

tratamiento, logrando alta calidad del agua después del tratamiento.

Fortalecer la participación de los propietarios de las fábricas, de con la utilización de

mecanismos de tratamientos de aguas residuales, para el funcionamiento legal de estas.


04

Motivar y consolidar las relaciones con la región para lograr un desarrollo económico y

social, vuelva a ser un sector importante para el municipio de Villapinzón.


05

3.2.6.5 Línea base de calidad del proyecto

En la siguiente tabla encontramos la línea base de calidad

Tabla 50 Línea base de calidad del proyecto

Factor

de calidad

relevante

Objetivo de calidad.

Indicador /

método de medición.

Fuente de

información.

Meta.

Frecuenc

ia de medición.

Responsable.

Des

emp

eño d

el P

roy

ecto

.

Implementar un diseño aplicable a

cualquier tipo de fábrica de la industria de

curtiembres.

Adaptación de la

PTAR en las diferentes

fábricas.

Especificaciones

Técnicas, memorias

técnicas, diseño y

planos del Sistema

de tratamiento

propuesto.

Cumplimie

nto de los

estándares de

calidad del agua

tratada.

Mensual.

Gerente del

proyecto.

Sat

isfa

cció

n d

el c

lien

te.

Cumplir las condiciones

contractuales y los niveles de calidad de

agua según la capacidad de la PTAR que se

requiere para cada fabrica y así asegurar la

obtención del permiso de vertimiento

cumpliendo los requisitos en dispuestos en

el artículo 2.2.3.3.4.14. Decreto 1076 de

2015.

Evaluación

ambiental por parte de la

CAR y la empresa.

Encuestas de

satisfacción.

Permiso de

vertimientos.

Cada 360

días.

Gerente de

proyectos / Equipo del

proyecto.


06

Continuación tabla 50 Línea base de calidad del proyecto

Factor

de calidad

relevante


Indicador /


Fuente de

información.

Meta.

Frecuenc

ia de medición.

Responsable.

Pro

du

cto c

on

form

e.

Cumplir con las normas que regulan

la calidad del agua para su uso y

posteriormente en su tratamiento, logrando

alta calidad del agua después del

tratamiento.

Se realizará

seguimiento con el fin

de garantizar la calidad

del vertimiento, con un

laboratorio acreditado

mediante ensayos

periódicos que midan:

1-Sólidos suspendidos.

2-Demanda biológica

de oxígeno.

3- Demanda química de

oxígeno.

Reportes de

caracterización de

muestreo.

1-

Partículas

menores a 1.2

micras

2- 20 - 100

mg/l.

3- 50 y

2000 mgO2/l.

Diario.

Ingeniero civil-

Técnico mantenimiento -

Técnico montaje –

Operarios.


07


Factor

de calidad

relevante


Indicador /


Fuente de

información.

Meta.

Frecuenc

ia de medición.

Responsable.

Pro

vee

do

res.

Implementar equipos con

estándares de alta calidad para cumplir los

requerimientos específicos de cada una de

las fábricas.

Revisión de los

equipos en el momento de

recibirlos en la bodega. y

seguimiento a los criterios

definidos de selección y

evaluación de proveedores.

Principales

páginas de internet y

cotizaciones específicas

de cada equipo

requerido.

Obtener

alta calidad de los

equipos, para

lograr una PTAR

de alta calidad con

cada cliente.

Revisión

de cada equipo

que se

implementara en

el proyecto.

Adquisiciones y

abastecimiento

Ing civil.

Des

emp

eño d

el

Pro

ceso

. Realizar las actividades sin errores

humanos durante el ensamble de la PTAR.

Numero de errores

durante el ensamble.

Planilla de las

actividades.

No tener

ningún tipo de

error durante el

ensamble de la

PTAR.

Revisión

de las actividades

al finalizar el

ensamble de cada

PTAR.

Ing civil

Gerente de proyecto

Director de calidad.

Mat

eria

pri

ma

con

form

e. Obtener los mejores materiales que

se encuentran en el mercado.

Evaluación de los

materiales de buena

calidad.

Principales

páginas de internet y

cotizaciones específicas

de cada equipo

requerido.

Lograr un

desempeño, donde

no se presenten

errores por

materiales.

Quincenal.

Adquisiciones y

abastecimiento.


08


Factor

de calidad

relevante


Indicador /


Fuente de

información.

Meta.

Frecuenc

ia de medición.

Responsable.

Tal

ento

hu

man

o.

Contar con personal capacitado en

cada una de las áreas y lugares de trabajo.

Certificaciones

laborales y evaluaciones de

desempeño.

Hojas de vida de

cada una de las personas

contratadas.

Obtener el

mejor personal

profesional que se

encuentre en el

mercado laboral.

En la

contratación de

cada uno de ellos.

Departamento de

talento humano.



09

3.2.6.6 Herramientas de planificación de la calidad aplicables al proyecto

En la siguiente tabla se encuentra las herramientas de planificación.

Tabla 51 Herramienta de planificación de la calidad aplicada al proyecto

Herramienta /

técnica

Descripción de uso/aplicación

En el proyecto

Plan de gestión del

riesgo para el manejo del

vertimiento.

El análisis de riesgo está orientado a la valoración de riesgos, a través de evaluación de la amenaza y

la vulnerabilidad. Este análisis debe contener:

Riesgos internos (tecnológico) del sistema de vertimiento.

Riesgos externos (socio-naturales) del sistema de vertimiento.

Riesgo sobre el medio natural cuando el vertimiento no pueda ser tratado cumpliendo con los

requerimientos normativo.

Evaluación ambiental

del vertimiento.

La evaluación ambiental de vertimiento deberá incluir la siguiente información del proyecto:

Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería

conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de

tratamiento.

Seguimiento de las

pruebas obtenidas durante el

tratamiento del agua.

Levar el seguimiento de cada de las pruebas realizadas durante el proceso de calidad del agua tratada,

verificando cada uno de los parámetros establecidos por la CAR, manteniendo una base de datos de cada uno

de estos vertimientos que se realizaran en la fábrica de curtiembres.

Se evidenciará que cantidad de químicos se debe utilizar en cada uno de los procesos, logrando

siempre una calidad del agua tratada.

Mejora y análisis del

proceso de la calidad del

agua tratada.

Revisando los análisis de cada prueba del agua tratada, se logrará mejorar el proceso dentro de la

PTAR y obteniendo mejores resultados del agua.

Verificando cada uno de los detalles durante el proceso, se evidenciará como se puede llegar a un

mejor proceso de calidad del agua tratada.

Talento humano

dentro del proyecto del

ensamble.

Con el mejor personal con experiencia en el ensamble se logrará reducir tiempos del ensamble y en la

calidad de los procesos de la PTAR, para el mejor funcionamiento del proyecto.

Planeación del

ensamble de cada una de las

PTAR.

Planear antes de la ejecución del ensamble de la PTAR, cada una de las actividades que se realizaran

durante la ejecución.



10

3.2.6.7 Roles y responsabilidades

En la siguiente tabla se encuentra los roles y responsabilidades en calidad.

Tabla 52 Roles y responsabilidades

Rol N° 1:

Director

financiero.

Objetivos del rol: Manejar los recursos para controlar, dirigir, proyectar y tomar las

decisiones con el fin de cumplir los objetivos y políticas establecidos, de la manera más

eficiente.

Funciones del rol: Responsable de la Gestión financiera, registro contable, financiamiento,

pagos y presupuestos.

Niveles de autoridad: Directivo.

Reporta a: Director General.

Supervisa a: Auxiliar de finanzas.

Requisitos de conocimientos: Entender el modelo de negocio- Amplios conocimientos en

contabilidad financiera- Conocer la normativa financiera- Ser un buen negociador.

Requisitos de habilidades: Estar en continuo proceso de aprendizaje- Ser un líder y tener

visión a largo plazo-Adaptabilidad- Ser una persona con valores éticos- Capacidad de

administrar el riesgo.

Requisitos de experiencia: Profesional en contaduría, economía, y/o carreras

administrativas, preferiblemente especialización en finanzas con experiencia de mínimo 3 años

en el cargo en finanzas, manejo de recursos financieros, administración de personal, manejo de

desarrollo de estrategias en gestión administrativa.


11

Continuación tabla 52 Roles y responsabilidades

Rol N° 2:

Ing. Civil.

Objetivos del rol: Planificar y ejecutar las actividades de control de calidad, organización

del personal, actas, mediciones, valuaciones y demás actos administrativos.

Funciones del rol: Planeación de la producción de los sistemas PTAR, Adquisición de los

elementos de la PTAR, traslado de la PTAR, Acta de inicio e instalación del sistema, puesta en

marcha de PTAR y entrega del sistema.



Supervisa a: Técnico mantenimiento - Técnico montaje – Operarios.

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos-Cálculo, diseño y proyección.

Requisitos de habilidades: Liderazgo- Pensamiento crítico-Comunicación.

Requisitos de experiencia: Matrícula profesional vigente y especialización en el área

ambiental, con experiencia profesional general igual o superior a cinco (5) años.

Rol No 3:

Ing.

Ambiental.

Objetivos del rol: Planear las pruebas de calidad del agua que se trata en la PTAR, para

enviarlas a la CAR, logrando la aprobación de esta.

Funciones del rol: Revisión de los resultados obtenidos, verificando cada uno de los pasos

del tratamiento de la PTAR, evaluaciones de los resultados.



Supervisa a: Operarios del funcionamiento de la PTAR.

Requisitos de conocimientos: calculo, proyección y conocimientos ambientales.


Requisitos de experiencia: Matricula profesional y especialización en aguas residuales,

con 2 años experiencia profesional en laboratorios de ensayos de pruebas de calidad del agua.


12

Continuación tabla 52 Roles y responsabilidades

Rol N° 4:

Director

de marketing y

ventas.

Objetivos del rol: Realizar las diferentes estrategias de marketing, que lleve a la empresa

a lograr las ventas de la PTAR.

Funciones del rol: Revisión de las estrategias que se llevaran a cabo, logrando los objetivos

propuestos por la empresa.



Supervisa a: Personal de Marketing.

Requisitos de conocimientos: Conocimiento del Marketing que se desea llegar a los

posibles clientes, manejo de redes sociales y manejo de clientes.


Requisitos de experiencia: Experiencia de 2 años de manejo de personal de marketing,

certificación comprobable del tiempo que certifica, referencia del último trabajo.

Rol N° 5:

Técnico

en operación

del ensamble.

Objetivos del rol: Realizar los ensambles que requiere la PTAR durante todo el proceso

de la adecuación y ensamble de está.

Funciones del rol: Ensamblar los equipos de acuerdo con las indicaciones del proceso ya

estipuladas en el ensamble de la PTAR.

Niveles de autoridad: Sin Autoridad.

Reporta a: Ingeniero Civil.

Supervisa a: No aplica.

Requisitos de conocimientos: Conocimiento de los equipos de la PTAR, materiales de

ensamble y como se deben aplicar o utilizar para la correcta implementación.

Requisitos de habilidades:

Requisitos de experiencia: Experiencia de 3 años en ensamble de equipos de plantas

certificados y comprobados para el correcto ensamble de la PTAR. Curso técnico de ensamble

de maquinaria industrial.



13

3.2.6.8 Gestión y control de la calidad

3.2.6.8.1 Entregables y procesos sujetos a revisión de calidad: matriz de actividades de

calidad.

En la siguiente tabla se encuentra las actividades que se refieren a calidad.

Tabla 53 Matriz de actividades de calidad

Entregable /proceso. Especificación. Actividad de aseguramiento.

Actividad de

control.

Atención a la solicitud de

la cotización de un cliente.

Procedimiento de gestión

de atención de la cotización.

Revisión de las solicitudes de

las cotizaciones atendidas.

Revisión del

Gerente del proyecto.

Envío de los equipos y

materiales necesarios.

Control de los equipos y

materiales requeridos.

Revisión de los equipos y

materiales necesarios.

Aprobación por el

Ingeniero Civil.

Ubicación de los equipos

dentro de la fábrica.

Ubicados según los planos

del ensamble de la PTAR.

Revisión de la ubicación de los

equipos respecto al plano del

ensamble de la PTAR.

Revisión,

Ingeniero Civil

encargado.

Entrega de la instalación

de la PTAR.

Control del ensamble de

los equipos.

Revisión que no presenta fugas

en los ensambles.

Aprobación por el

Ingeniero Civil.

Funcionamiento de la

PTAR.

Control del

funcionamiento total de la PTAR.

Verificación del

funcionamiento de la PTAR.

Revisión,

Ingeniero Civil.

Realizar las pruebas de

calidad del agua.

Control de las pruebas del

agua tratada que se realizan.

Revisar el procedimiento de las

pruebas del agua tratada.

Revisión y

aprobación del,

Ingeniero Ambiental.

Entrega de la PTAR al

cliente.

Realizar la entrega oficial

de la PTAR al cliente.

Documentar la entrega de la

PTAR.

Aprobación del

gerente del proyecto.



14

3.2.6.8.2 Herramientas de gestión y control de calidad, aplicables al proyecto

En la siguiente tabla se encuentra las herramientas de gestión y control.

Tabla 54 Aplicables al proyecto

Herramienta / técnica. Descripción de uso/aplicación en el proyecto.

Plan de gestión del riesgo para

el manejo del vertimiento

El análisis de riesgo está orientado a la valoración de riesgos, a través de evaluación de la

amenaza y la vulnerabilidad. Este análisis debe contener:

Riesgos internos (tecnológico) del sistema de vertimiento.

Riesgos externos (socio-naturales) del sistema de vertimiento.

Riesgo sobre el medio natural cuando el vertimiento no pueda ser tratado

cumpliendo con los requerimientos normativo.

Evaluación ambiental del

vertimiento

La evaluación ambiental de vertimiento deberá incluir la siguiente información del proyecto:

Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería

conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del

sistema de tratamiento.

Planificación de pruebas e

inspección

En la fase de planificación, se debe determinan como probar y cuando se realizarán las pruebas

del sistema PTAR para evidencias si está cumpliendo las necesidades y expectativas.

Seguimiento de las pruebas

obtenidas durante el tratamiento del

agua

Levar el seguimiento de cada de las pruebas realizadas durante el proceso de calidad del agua

tratada, verificando cada uno de los parámetros establecidos por la CAR, manteniendo una base de

datos de cada uno de estos vertimientos que se realizaran en la fábrica de curtiembres.

Se evidenciará que cantidad de químicos se debe utilizar en cada uno de los procesos, logrando

siempre una calidad del agua tratada.

Mejora y análisis del proceso de

la calidad del agua tratada.

Revisando los análisis de cada prueba del agua tratada, se logrará mejorar el proceso dentro de

la PTAR y obteniendo mejores resultados del agua.

Verificando cada uno de los detalles durante el proceso, se evidenciará como se puede llegar

a un mejor proceso de calidad del agua tratada.

Talento humano dentro del

proyecto del ensamble

Con el mejor personal con experiencia en el ensamble se logrará reducir tiempos del ensamble

y en la calidad de los procesos de la PTAR, para el mejor funcionamiento del proyecto.

Análisis de datos.

Costo de la calidad.

Se realiza el análisis de datos de los proveedores y los precios y calidad de los equipos del

sistema PTAR para prevenir el incumplimiento de los requisitos técnicos.

Planeación del ensamble de

cada una de las PTAR

Planear antes de la ejecución del ensamble de la PTAR, cada una de las actividades que se

realizaran durante la ejecución.



15

3.2.6.9 Anexos

3.2.6.9.1 Procedimientos para la calidad:

A. Procedimiento de acción correctiva y de mejora

A.1 Objetivo

Este documento establece las políticas, responsables, actividades y controles para obtener

elaboración, ejecución, seguimiento y cierre de las acciones preventivas y correctivas, que

permiten suprimir las causas de no conformidades potenciales que puedan afectar la eficiencia,

efectividad y afectar el sistema de gestión de la calidad del proyecto.

A.2. Alcance

Aplica a todos los procesos de calidad que se realizan dentro del proyecto, logrando cubrir

desde una no conformidad hasta la corrección de esta.

A.3. Responsables

Gerente, Ingeniero Civil.

Son los responsables de disponer los procedimientos, para garantizar su cumplimiento y

capacitación del conocimiento, logrando la aplicación de este.

Funcionarios de la empresa.

Son las personas encargadas de realizar el procedimiento de acciones preventivas o

correctivas y de mejora cuando estas sean necesarias, realizando los alineamientos del

procedimiento descrito.


16

A.4. Glosario

Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una

no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una

no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel

una entidad.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los

resultados planificados.

Mejora continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad

para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.


17

A.5 Descripción de actividades

En la siguiente tabla se encuentra las acciones correctivas y preventivas.

Tabla 55 Acción correctivas y preventivas

Acción correctivas y preventivas

N° Actividad Descripción

Registro /

Documentos

Res

po

nsa

ble

1

Registrar e

identificar el

problema.

Todos las fallas y los problemas potenciales o reales son detectadas

por los trabajadores e informados a el Ing. Civil y después a el

Gerente con el fin de ingresar la información en la matriz de

acciones correctivas y preventivas. Esta información será evaluada

para la identificación de acciones correctivas y preventivas

basándose en las metas y mediciones del sistema de calidad.

Auditoras internas.

PQR (comunicación con las partes interesadas).

Sugerencias para el mejoramiento por personas internas o externas

de la empresa.

Revisión de los resultados por el gerente o ingeniero civil.

Identificación de valoración de los riesgos que se pueden presentar.

Observación de actividades de riegos.

Autodiagnóstico.

Las no conformidades deben detectarse ante los términos y

requisitos especificados, en términos de incumplimientos.

Memorias técnicas.

Reportes de muestreo.

Matriz de acciones

correctivas y preventivas.

Ingen

iero

civ

il.

2

Analizar y

determinar las

causas.

Al identificar las no conformidades, se procederá a identificar las

causas que lo están generando, de acuerdo con el personal que

verificara e indagara la no conformidad.

Se realizará el registro en la matriz de acciones correctivas

preventivas.

Matriz de acciones


Per

son

al d

e la

em

pre

sa.

3 Definir plan de

acción.

Para el plan de acción se implementará de acuerdo con las causas

encontradas, relacionada a la causa raíz. Estableciendo acciones

concretas, relacionando al responsable de cada una de ellas, con

fecha y los recursos que se deberán implementar de nuevo.

Matriz de acciones


Ger

ente

e

Ingen

iero

civ

il.


18

Continuación tabla 55 Acción correctivas y preventivas

N° Actividad Descripción

Registro /

Documentos

Res

po

nsa

ble

4

Registrar

acciones en la

matriz de acciones

correctivas y

preventivas.

Las acciones implementadas deberán ser registradas en la matriz de

acciones correctivas y preventivas.

Matriz de acciones


Ingen

iero

civ

il.

5 Verificación de

acciones.

Se revisará la conveniencia, adecuación y eficacia de las acciones.

El ingeniero deberá determinará si la acción elimina la no

conformidad.

Memorias técnicas.


Matriz de acciones

correctivas y preventivas. Ingen

iero

civ

il e

Ingen

iero

Am

bie

nta

l.

6

Solicitud a

modificación de

acciones

propuestas.

Al no eliminar la causa de la no conformidad con las actividades

propuestas, se deberá plantear una nueva acción para eliminar la

causa raíz de la no conformidad.

Formato de solicitud de

modificaciones

Matriz de acciones

correctivas y preventivas. Ingen

iero

civ

il.

7

Implementar plan

de acción.

Se activarán las actividades planteadas en el plan de acción.

Matriz de acciones


Ingen

iero

Am

bie

nta

l y

Op

erar

ios.

8

Reprogramar

acciones.

Si las acciones no culminen dentro del tiempo estipulado, se podrán

reprogramar solo en una ocasión y deberá registrarse.

Matriz de acciones

correctivas y preventivas. In

gen

iero

civ

il.

9

Gestionar cierre

de la acción.

Se procederá a realizar el cierre de la acción, cuando las causas que

generaron la no conformidad no se repiten.

Memorias técnicas.


Matriz de acciones


Ger

ente

e

Ingen

iero

civ

il.



19

A.6. Riesgos

Operativo.

Mal diligenciamiento de la matriz de acciones correctivas y preventivas.

Caso omiso de alguna de las solicitudes.

Calidad del servicio.

Retraso de la implementación de los planes de acción aprobados.

Elaboro

Reviso y aprobó


20

En la siguiente figura se encuentra el formato de acciones.

Figura 26 Formato plan de acción correctiva, preventiva y de mejora


CODIGO: PAG: DE:

Acción correctiva Acción preventiva Acción de mejora Consecutivo acción

Auditoria interna

Auditori

a

externa

Mapa de

riesgos

Producto no

conforme

Indicadores de

gestión de

procesos

Incumplimiento

de documentosQuejas reclamos

Otra:

# CAUSA ¿POR QUE? ¿PARA QUE?

# RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA FINAL

1

2

# RESPONSABLE

1

2

Seguimiento a la ejecución del plan de acción

FECHA DE SEGUIMIENTO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

Plan de acción

ACCIONES

Falta de medición o control

Incumplimiento de procesos

Método inexistente

Falta de medición o control

Incumplimiento de procesos

Método inexistente

1

2

CLASIFICACIÓN POR CAUSA

Formato plan de acción correctiva, preventiva y de mejora

VERSION:

FORMATO PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

Fecha de solicitud

Tipo de acción

Fuente que origina la acción correctiva, preventiva o de mejora (Marcar con una X)

Descripción de la no conformidad real o pontencial u oportunidad de mejora

Análisis de la causa


21

En la siguiente figura se encuentra el formato de verificaciones.

Figura 27 Formato de lista de verificaciones de entregables


FECHA: PAG: DE:

Identificado

del

entrgable

Descripción

del

entregable

Fecha de

compromiso

de entrega

Fecha de

verificación del

entregable

Fecha real de

entrega

Responsable

de aceptaciónObservaciones

Formato de Lista de verificación de entregables

VERSION:

FORMATO DE LISTA DE VERIDICAIÓN DE ENTREGABLES

FECHA DE ELABORACIÓN

FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN


22

B. Procedimiento de auditoría interna

B.1. Objetivo

Tiene por objeto establecer condiciones, responsabilidades, políticas, controles y actividades

para obtener la preparación, programación, reporte, desarrollo, seguimiento y cierre de las

auditorías internas de gestión de calidad del proyecto.

B.2. Alcance

Al iniciar la programación de auditorías, aplicando la gestión de calidad con los procesos

definidos dentro de la empresa, se finaliza en la elaboración y presentación del informe, detallando

cada procedimiento y sus resultados obtenidos.

B.3. Responsables.

Gerente, Ingeniero Civil

Son los responsables de las disposiciones de este procedimiento y garantizar el cumplimiento,

así mismo realizaran la auditoría interna, conforme a los lineamientos establecidos en el proyecto,

logrando dar cierre a los procesos.

B.4 Glosario

Auditor: Persona cualificada para realizar auditorías de sistemas de gestión.

Auditoría interna: Auditorías llevadas a cabo por la organización a intervalos

planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad, por un lado, es

conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma y con

los requisitos del sistema establecidos por la organización; y, por otro lado, si el

sistema de gestión de calidad se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Auditoría: La auditoría de calidad es un examen metódico que se realiza para

determinar si las actividades y resultados relativos a la calidad satisfacen las


23

disposiciones previamente establecidas y que realmente se llevan a cabo, además

de comprobar que son adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos.

Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

Conclusiones de auditoría: Resultados de una auditoría que proporciona el equipo

auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de esta.

Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo

auditor tras considerar los hallazgos de la auditoría.

Conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos fijados por el sistema de

gestión de calidad de la empresa. Comprende la ausencia o separación, en relación

con los requisitos especificados, de una o más características de la calidad de uno o

más elementos del sistema de gestión de calidad, ya sean materiales o procesos

(actividades).

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados

como referencia.

Equipo auditor: Conformado por el Auditor Líder, el Auditor y el Auditor en

formación quienes llevan a cabo una auditoría, con el apoyo de expertos técnicos,

si se requieren.

Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hecho u otra información

que sea pertinente para los criterios de auditoría y que sea verificable.

Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la

auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría

pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría, u

oportunidades de mejora.


24

Programa de auditorías: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especifico.

B.5. Condiciones generales

En el proceso de auditorías internas se seguirá el siguiente orden:

Programación de la auditoría.

Planificación de la auditoría.

Ejecución de la auditoría.

Comunicación de resultados de Auditoría.

Finalización e Informe.

Seguimiento a cumplimiento de planes de mejoramiento.

B.5.1. Programación de la auditoria

La planeación de las fases de auditoria se encargará el gerente de la empresa, quien semestral

programará el programa de auditorías internas para la empresa, con cada una de las instalaciones,

teniendo en cuentas los criterios establecidos.

Una vez establecido por el gerente, debe comunicarlo al ingeniero civil.

B.5.2. Planificación de la auditoria

Se organizará la planificación de la auditoria, realizando el proceso correspondiente a la

realización de esta, siguiendo las actividades planteadas a continuación:

B.5.2.1. Envío del plan de auditoria

Los responsables deben elaborar el plan de auditoria. El Ingeniero Civil deberá entregar copia


25

de los planes de la auditoria al gerente para su correspondiente aprobación.

Una vez el gerente conoce el plan de auditoria, se puede solicitar los cambios.

B.5.2.2. Revisión de documentos

Según el objetivo de la auditoria, el responsable de la auditoria solicitara a la empresa los

documentos que son necesarios conocer antes del inicio de esta. Al finalizar esta auditoria serán

devueltos a la empresa.

B.5.2.3. Elaboración de lista de verificación

Esta lista se utilizará como guía del procedimiento que debe realizar el auditor, de igual forma

esta lista es opcional ya que se enuncian ítems a auditar, los cuales estarán identificados a partir

de la revisión de documentos entregados. En la lista de chequeo el auditor debe considerar el

proceso o actividad que auditara (siguiendo el ciclo PHVA).

Planes, programas, proyectos.

Herramientas de información.

Herramientas de planeación.

Herramientas de gestión.

Herramientas de seguimiento y monitoreo.

Los requisitos de la NTC – ISO 9001, y normas técnicas de calidad.

Los resultados de los indicadores.

Resultados de auditorías previas.

Documentación propia de cada proceso auditado.

Al finalizar la auditoria, el auditor deberá entregar a auditor líder el informe de la auditoria

que se finalizó.


26

B.5.3. Ejecución de la auditoria

B.5.3.1. Reunión de la apertura

Realizara una reunión el gerente con el fin de:

Confirmar el objetivo y alcance de la auditoria.

Explicar y confirmar el Plan de la Auditoría, aclarando detalles.

Acordar cambios del Plan de Auditoría.

Coordinar desplazamientos si se requieren.

Explicar la metodología a utilizar para recolectar la información.

Hay que aclarar que la auditoria es un muestreo.

B.5.3.2. Recolección de información

Se obtendrá con alguna de las siguientes formas:

Visitas: Se realizarán en la ejecución de actividades, en las cuales se verificará los

procedimientos que se están aplicando para el desarrollo de actividades y las

condiciones de los equipos y herramientas.

Entrevistas: Si se puede realizar en los puestos de trabajo de los empleados, para

tener una mejor disposición de los documentos y registros que se tienen. Se

realizarán una serie de preguntas claras y pertinentes, para lograr tener respuestas

que lleven a la información requerida. Se complementará con documentación (si se

presenta), verificando si la ejecución se realizó de acuerdo con lo indicado.

B.5.3.3. Reporte de hallazgos de auditoría interna

En el análisis de la información recolectada, el auditor identifica y documenta los hallazgos,

haciendo una presentación de la situación encontrada, referenciado que está incumpliendo la

empresa y la evidencia que lo valida. La información de esta consignada en el formato de


27

identificación, administración y seguimiento de las acciones correctivas o de mejora.

Una vez documentado el hallazgo la empresa o gerente revisara y firmara el reporte,

aceptando este en acta de reunión de cierre.

El gerente de la empresa analizara las causas de no conformidad y plantear una corrección y

plan de mejora, para implementar de inmediata para eliminar las causas de no conformidad

detectadas en la auditoria. Este se realizará utilizando el formato de identificación, realizando

seguimiento a las acciones correctivas y de mejora.

El gerente y el Ingeniero Civil son responsables de que las acciones tomadas, se implemente

de inmediato sin justificar retardo, por lo contrario, especificando fechas de implementación y

cumplimiento de cada una de las acciones, teniendo en cuenta las siguientes directrices:

El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo.

El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado.

La participación de los trabajadores.

El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas.

El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores.

La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo (SG-SST).

La gestión del cambio.

La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones.

El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

(SGSST) frente a los proveedores y contratistas.

La supervisión y medición de los resultados.


28

El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades

laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la

empresa.

El desarrollo del proceso de auditoría.

La evaluación por parte de la alta dirección.

B.5.3.4. Reunión de cierre

El Gerente y el Ingeniero Civil deberá realizar un informe, con el formato de identificación,

administración y seguramiento de las acciones preventivas, correctivas y mejora para la

terminación del proceso.

En la reunión de cierre se deberán comprometerse con los plazos establecidos de los planes

de mejora y definir las fechas con el Ingeniero civil. Estos acuerdos se anotarán en el acta de la

reunión.

B.5.3.5. Seguimiento

El gerente y el Ingeniero civil son responsables de los procesos, realizaran actividades para

que no se repita las no conformidades detectadas por los auditores, logrando que no se repita. Se

realizará un seguimiento para observar que se realicen el cierre de todas las no conformidades

encontradas.


29

B.6. Descripción de actividades

En el siguiente formato se encuentra el plan semestral de auditorías.

Figura 28 Formato plan semestral de auditorías internas


AUDITORÍAS REGISTRO: PAG:

PERIODO: DESDE: HASTA:

AUDITORIA # HOJA DE RUTA AUDITOR EJECUTAR DESPUES DE EJECUTAR ANTES DE

APROVADO POR:

Firma

Fecha

Formato Plan semestral de auditorias internas

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

FORMATO PLAN AUNAL DE AUDITORAS INTERNAS

DE:

APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIAS

Observaciones


30

En el siguiente formato se encuentra la auditoría interna

Figura 29 Formato de la auditoría interna


AUDITORÍAS REGISTRO: PAG: DE:

Documentos de referencia

# de No donformidad Gravedad Documento del sistemaApartados de la Norma

Formato Informe de la auditoría interna

FORMATO DE LA AUDITORIA INTERNA

Area auditada Auditor

Responsable del área auditada Hoja de ruta Auditoria Número

Descripción de la No conformidad


31

En el siguiente formato se encuentra la hoja de ruta

Figura 30 Hoja de ruta


REGISTRO: PAG: DE:

NORMA REQUISITO 1 2 3 4 NO CONFORMIDAD

AUDITORÍAS

Hoja de Ruta

LEYENDA 1=CORRECTO 2=PUNTO DE MEJORA 3=NO CONDORMIDAD 4=OBSERVACIONES

AUDITOR

PROCESO A AUDITAR

HOJA DE RUTA

FECHA AUDITORÍA

NÚMERO DE FICHA


32

En el siguiente es el formato de pruebas.

Figura 31 Formato de pruebas


FECHA: PAG: DE:

META RESULTADO NO CUMPLE CUMPLE SUPERA

Formato de pruebas

VERSION:

FORMATO DE PRUEBAS

Periodo

evaluado

Desde HastaPrueba

OBSERVACIONES




33

C. Procedimiento tratamiento de producto no conforme

C.1. Objetivo

Este documento establece las políticas, responsables, actividades y controles para obtener

elaboración, ejecución, seguimiento y cierre de las acciones preventivas y correctivas, que

permiten suprimir las causas de no conformidades potenciales que puedan afectar la eficiencia,

efectividad y afectar el sistema de gestión de la calidad del proyecto.

C.2 Alcance

Aplica a todos los procesos de calidad que se realizan dentro del proyecto, logrando cubrir

desde una no conformidad hasta la corrección de esta.

C.3. Responsables

Gerente, Ingeniero Civil: Son los responsables de disponer los procedimientos, para

garantizar su cumplimiento y capacitación del conocimiento, logrando la aplicación

de este.

Funcionarios de la empresa: Son las personas encargadas de realizar el procedimiento

de acciones preventivas o correctivas y de mejora cuando estas sean necesarias,

realizando los alineamientos del procedimiento descrito.

C.4. Glosario

Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no

conformidad detectada u otra situación indeseable.


34

Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una

entidad.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los

resultados planificados.

Mejora continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para

cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.


35

C.5. Descripción de actividades

En la siguiente tabla se encuentra las acciones correctivas y preventivas.

Tabla 56 Acciones correctivas y preventivas

Acción correctivas y preventivas

N° Actividad Descripción Registro / Documentos Responsable

1

Registrar e

identificar el

problema.

Todos las fallas y los problemas potenciales o reales son

detectadas por los trabajadores e informados a el Ing. Civil y

después a el Gerente con el fin de ingresar la información en

la matriz de acciones correctivas y preventivas. Esta

información será evaluada para la identificación de acciones

correctivas y preventivas basándose en las metas y mediciones

del sistema de calidad.

Auditoras internas.

PQR (comunicación con las partes interesadas).

Sugerencias para el mejoramiento por personas internas o

externas de la empresa.

Revisión de los resultados por el gerente o ingeniero civil.

Identificación de valoración de los riesgos que se pueden

presentar.

Observación de actividades de riegos.

Autodiagnóstico.

Las no conformidades deben detectarse ante los términos y

requisitos especificados, en términos de incumplimientos.

Memorias técnicas.


Matriz de acciones


Ingeniero

civil.

2

Analizar y

determinar las

causas.

Al identificar las no conformidades, se procederá a identificar

las causas que lo están generando, de acuerdo con el personal

que verificara e indagara la no conformidad.

Se realizará el registro en la matriz de acciones correctivas

preventivas.

Matriz de acciones


Personal de la

empresa.


36

Continuación tabla 56 Acciones correctivas y preventivas

N° Actividad Descripción Registro / Documentos Responsable

3 Definir plan de

acción.

Para el plan de acción se implementará de acuerdo con las

causas encontradas, relacionada a la causa raíz. Estableciendo

acciones concretas, relacionando al responsable de cada una

de ellas, con fecha y los recursos que se deberán implementar

de nuevo.

Matriz de acciones


Gerente e

Ingeniero civil.

4

Registrar

acciones en la

matriz de

acciones

correctivas y

preventivas.

Las acciones implementadas deberán ser registradas en la

matriz de acciones correctivas y preventivas.

Matriz de acciones


Ingeniero civil.

5

Verificación de

acciones.

Se revisará la conveniencia, adecuación y eficacia de las

acciones.

El ingeniero deberá determinará si la acción elimina la no

conformidad.

Memorias técnicas.


Matriz de acciones


Ingeniero civil e

Ingeniero

Ambiental.

6

Solicitud a

modificación de

acciones

propuestas.

Al no eliminar la causa de la no conformidad con las

actividades propuestas, se deberá plantear una nueva acción

para eliminar la causa raíz de la no conformidad.

Formato de solicitud de

modificaciones

Matriz de acciones


Ingeniero civil.

7 Implementar

plan de acción.

Se activarán las actividades planteadas en el plan de acción. Matriz de acciones


Ingeniero

Ambiental y

Operarios.

8

Reprogramar

acciones.

Si las acciones no culminen dentro del tiempo estipulado, se

podrán reprogramar solo en una ocasión y deberá registrarse.

Matriz de acciones

correctivas y preventivas. Ingeniero civil.

9

Gestionar cierre

de la acción.

Se procederá a realizar el cierre de la acción, cuando las causas

que generaron la no conformidad no se repiten.

Memorias técnicas.


Matriz de acciones


Gerente

e Ingeniero

civil.



37

C.6 Indicadores

En la siguiente tabla se encuentra los indicadores.

Tabla 57 Indicadores

Acciones correctivas y preventivas

Fec

ha

del

in

dic

ado

r

Código del

indicador.

INT-01.

Responsable del

indicador.

Ingeniero civil.

Objetivo.

Identificar la totalidad de las acciones correctivas y preventivas,

cerradas satisfactoriamente.

Método de medición

En el registro en la base de información registrada en la matriz de

acciones correctivas y preventivas, se evidenciará la información de

acciones correctivas y preventivas registradas y cerradas

satisfactoriamente.

Unidad de medida. Porcentaje.

Fórmula.

(# de acciones correctivas y preventivas cerradas) / (Total de

acciones correctivas y preventivas) x 100.

Limitaciones. No aplica.

Fuente de datos. Matriz de acciones correctivas y preventivas.

Periodicidad. Por proyecto.

Meta. Superior a 80%.

Observaciones.



38

C.7. Riesgos

Operativo

Mal diligenciamiento de la matriz de acciones correctivas y preventivas.

Caso omiso de alguna de las solicitudes.

Calidad del servicio.

Retraso de la implementación de los planes de acción aprobados.

Elaboro

Reviso y aprobó


39

En la siguiente figura se encuentra el formato de encuestas

Figura 32 Encuestas


FECHA: PAG: DE:

# SI NO N/A OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Formato de Encuestas

VERSION:

FORMATO DE ENCUESTAS

PREGUNTAS




40

En la siguiente figura se encuentra el Check lits

Figura 33 Check Lits de calidad


FECHA: PAG: DE:

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Formato de Lista de chequeo

VERSION:

FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO

ACTIVIDADES ESTADO OBSERVACIONES




41

3.2.7 Plan de gestión de Recursos.

3.2.7.1 Identificación y adquisición de recursos

En la siguiente tabla se encuentra la matriz de identificación y adquisición.

Tabla 58 Matriz de identificación y adquisición de recursos

Tip

o d

e rec

urso

.

Pa

qu

ete

.

Recu

rso

.

Detalle.

Ca

nti

da

d.

Posibles proveedores.

Preci

o e

stim

ad

o

tota

l.

Preci

o f

ina

l to

tal.

A B C

Equ

ipo.

1.1

. A

dec

uac

ión

de

las

inst

alac

iones

.

Equ

ipo

s de

cóm

pu

to.

Computador todo en uno:

Procesador: AMD Ryzen 3 2200GE.

Sistema Operativo: Windows 10 HOME 64 EM.

Memoria RAM: 4 GB.

Disco Duro: 1TB.

Pantalla: 23,8" Pulgadas en Full HD.

6

Ktr

onix

.

Fal

abel

la.

Éx

ito

.

$ 1

0.8

00

.00

0

$ 1

1.8

80

.00

0

Inst

alac

ión.

Esc

rito

rio

s.

Escritorio en madera con metálico para una persona

110X60X75Cm. 5 H

om

e C

ente

r.

Ho

me

Sen

try.

Eas

y.

$ 7

25.0

00

$ 7

97.5

00

Inst

alac

ión.

Sil

la e

jecu

tiv

a.

Sillón ejecutivo de 82x32x62cm con altura

ajustable, asiento y respaldo acolchado, regulador

de altura a gas, con apoyabrazos y base de 5 patas

con ruedas.

6

Ho

me

Cen

ter.

Ho

me

Sen

try.

Eas

y.

$ 6

00.0

00

$ 6

60.0

00

Inst

alac

ión.

Sil

la

acolc

had

a.

Silla Acolchada para oficina 76X56X54. 10

Ho

me

Cen

ter.

Ho

me

Sen

try.

Eas

y.

$ 2

.50

0.0

00

$ 2

.75

0.0

00

Inst

alac

ión

.

Sil

la c

on

bra

zos.

Silla con brazos para oficina 76X56X54. 6

Ho

me

Cen

ter.

Ho

me

Sen

try

.

Eas

y.

$ 2

58.0

00

$ 2

83.8

00

Inst

alac

ión.

Mes

a d

e ju

nta

s.

Mesa de 6 Puestos Color Negro.

Medidas Mesa: 140x80x75 cm.

Especificaciones mesa: Vidrio de 8mm vidrio

templado negro, patas metálicas en color negro.

1

Ho

me

Cen

ter.

Ho

me

Sen

try.

Eas

y.

$ 6

00.0

00

$ 6

60.0

00


42

Continuación tabla 58 Matriz de identificación y adquisición de recursos T

ipo

de

rec

urso

.

Pa

qu

ete

.

Recu

rso

.

Detalle.

Ca

nti

da

d.


Preci

o e

stim

ad

o

tota

l.

Preci

o f

ina

l to

tal.

A B C

Equ

ipo.

Caf

eter

a.

Cafetera Térmica Programable

Capacidad en Tazas: 12

Material de Jarra: Vidrio

1

Ktr

onix

.

Fal

abel

la.

Éx

ito

.

$ 3

00.0

00

$ 3

30.0

00

Equ

ipo.

Ho

rno

mic

roon

das

. Horno con capacidad: 0.7.

Niveles de Cocción: 10.

Número Programas: 6.

Función de Inicio Rápido: Sí.

1

Ktr

onix

.

Fal

abel

la.

Éx

ito

.

$ 2

50.0

00

$ 2

75.0

00

Equ

ipo.

Vid

eo-b

eam

.

Resolución: HD1280x720

Brillo/Lumen: 550

Peso: 0.65 KG

Lámpara: 30000 horas.

1

Ktr

onix

.

Fal

abel

la.

Éx

ito

.

$ 4

00.0

00

$ 4

40.0

00

Inst

alac

ión.

Esc

rito

rio

de

rece

pci

ón

. Escritorio en madera con metálico para una persona

110X60X75 cm. 1 H

om

e C

ente

r.

Ho

me

Sen

try.

Eas

y.

$ 1

.50

0.0

00

$ 1

.65

0.0

00

Inst

alac

ión.

Mes

a d

e ca

fete

ría.

Mesa Comedor rectangular para 6 personas.

Materiales: La estructura del comedor es de MDF

y acero.

Medidas largo de 120 cm, un ancho de 70 y un alto

de 75 cm.

1

Ho

me

Cen

ter.

Ho

me

Sen

try.

Eas

y.

$ 3

00.0

00

$ 3

30.0

00

Inst

alac

ión.

Coci

na

inte

gra

l. Cocina Integral de 2.20 Metros 11 Puertas 3 y

Cajones con Mesón en Acero Inoxidable.

1

Ho

me

Cen

ter.

Ho

me

Sen

try.

Eas

y.

$ 4

15.0

00

$ 4

56.5

00

Equ

ipo.

Nev

era.

Nevera 246 Litros.

Dimensiones:

Ancho: 55cm.

Alto: 143cm.

Fondo: 55cm.

Dispensador de agua externo.

1

Ktr

onix

.

Fal

abel

la.

Éx

ito

.

$ 7

57.0

00

$ 8

32.7

00


43


ipo

de

rec

urso

.

Pa

qu

ete

.

Recu

rso

.

Detalle.

Ca

nti

da

d.


Preci

o e

stim

ad

o

tota

l.

Preci

o f

ina

l to

tal.

A B C

Equ

ipo.

Imp

reso

ra m

ult

ifu

nci

on

al.

Función: Copiadora/Escáner

Velocidad de Impresión Blanco/Negro: 33 Pag X

min

Velocidad de Impresión Color: 15 Pag X min.

Resolución impresión Blanco/Negro: 5760 x 1440

dpi

Resolución impresión Color: 5760 x 1440 dpi.

Resolución escáner: 1200 x 2400.

Conectividad: Puerto USB, WIFI.

3

Ktr

onix

.

Fal

abel

la.

Éx

ito

.

$ 1

.50

0.0

00

$ 1

.65

0.0

00

Inst

alac

ión.

Arc

hiv

o.

Archivo gris metálico liviano con 6 entre paños.

Puntura electrostática.

Capacidad de 25 kg por bandeja.

5

Ho

me

Cen

ter.

Ho

me

Sen

try.

Eas

y.

$ 1

.45

0.0

00

$ 1

.59

5.0

00

Equ

ipo.

Fo

toco

pia

do

ra

gra

nde.

Función: imprime, fax, amplia y reduce copias.

Velocidad de Impresión: 20 Páginas X Minuto.

Resolución impresión: 1200 x 1200 dpi.

1

Ktr

onix

.

Fal

abel

la.

Éx

ito

.

$ 3

.50

0.0

00

$ 3

.85

0.0

00

Inst

alac

ión.

Tán

dem

Sil

las

de

esp

era.

Tándem de tres puestos con diseño minimalista,

plástico negro, estructura fija de alta duración, sin

apoyabrazos, base firme con niveladores para

mayor adherencia al piso.

Medidas: 155x55x30 cm.

2

Ho

me

Cen

ter.

Ho

me

Sen

try.

Eas

y.

$ 6

00.0

00

$ 6

60.0

00

Su

min

istr

o.

Pap

eler

ía.

Papelería básica para el desarrollo del proyecto. 1

Ho

me

Cen

ter.

Ho

me

Sen

try

.

Eas

y.

$ 1

.11

8.9

75

$ 1

.23

0.8

73


44


ipo

de

rec

urso

.

Pa

qu

ete

.

Recu

rso

.

Detalle.

Ca

nti

da

d.


Preci

o e

stim

ad

o

tota

l.

Preci

o f

ina

l to

tal.

A B C

Inst

alac

ión

.

1.3

. F

ase

op

erat

iva.

Sis

tem

as P

TA

R e

n b

lan

co.

Trampa de grasas y sólidos, tanque de

homogenización y bombeo, humedal de flujo

subsuperficial, unidad de cribado, equipo de

bombeo, sensores de nivel de agua, unidades de

tratamiento biológico aeróbico de aireación

extendida, unidad de bombeo final, unidad de

desinfección UV, red eléctrica interna y tablero de

control.

1

Cod

iagu

as.

Edu

ardoñ

o.

Su

dic

ol.

$ 1

68

.00

0.0

00

$ 1

84.8

00

.000



45

3.2.7.2 Estructura desagregación de recursos

En la siguiente figura se encuentra la estructura de desegregación de recursos.

Figura 34 Estructura de desegregación de recursos (RBS/EDR)



46

3.2.7.3 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo

En las siguientes tablas se encontrará las definiciones y roles de cada uno de los puestos que

se requieren en la empresa.

Tabla 59 Definición del rol de Gerente general

Descripción del rol del recurso

Gerente general: Verifica y aprueba el cronograma de trabajo, planear y planificar, establece los objetivos,

realizar el seguimiento del equipo del trabajo, estudia posibles soluciones para problemas que se presentan en la

instalación de cada una de las PTAR.

Autoridad

Es la persona con mayor autoridad dentro de la empresa.

Responsabilidad

Plantea el planteamiento conceptual de la implementación de una PTAR dentro de una fábrica de

curtiembres, logrando la calidad del agua tratada.

Recopila la información necesaria (técnica, financiera, legal y operativa), donde se evidencie la importancia

de adquirir la PTAR para las fábricas de curtiembres.

Realizar la negociación de los proveedores, coordinando la entrega y las condiciones establecidas por la

empresa.

Estudiar los objetivos del proyecto y establecer una estrategia.

Revisar los aspectos legales, que pueden relacionarse con la instalación y puesta en punto de la PTAR.

Identificar los riesgos que afecten la instalación de la PTAR, en cada una de las fábricas que la adquirieron.

Informar a todas las áreas de la instalación de una PTAR, para que relacionen lo que se requiere.

Dirigir los recursos que se implementan en la instalación de la PTAR, utilizando el máximo de estos.

Verificar la documentación aplicable al proceso, una vez iniciada la instalación de la PTAR en cada fábrica

que la adquirió.


47

Continuación tabla 59 Definición del rol de Gerente general

Responsabilidad

Informar al equipo de trabajo de las tares que se deben realizar en el transcurso de las semanas, que se

estipulen en el cronograma.

Elaborará el informe final de la terminación de la instalación de la PTAR en la fábrica.

Verificara los resultados de las pruebas obtenidas después del tratamiento de las aguas residuales

industriales.

Supervisara las labores de los trabajadores dentro de la empresa.

Realizara otras funciones no contempladas en el cargo

Requerimientos

0Educación Indispensable Preferible

Ingeniería, Arquitectura, carretas afines. X

Especialista en proyectos. X

Experiencia

Gerencia de proyectos (5 años). X

Competencias

Trabajo en equipo. X

Comunicación. X

Fomentar el desarrollo en las personas. X

Liderazgo. X

Capacidad de afrontar el cambio. X

Construcción de relaciones. X

Administración del tiempo. X

Compromiso. X

Controlar equipo de trabajo. X



48

Tabla 60 Definición del rol de Ingeniero Civil


Ingeniero Civil: Organizara el personal para la instalación de la PTAR, planear la entrega de los equipos y

materiales necesarios para instalación, revisara diariamente el trabajo realizado por los tecnólogos y técnicos

encargadas de la instalación.

Autoridad

Persona que se encargara de dirigir la instalación de la PTAR en la fábrica.

Responsabilidad

Ser el enlace de la entre el cliente y el gerente, durante la instalación de la PTAR.

Diseñar los planos de la cada una de las PTAR, en las fábricas, según el espacio establecido para la instalación.

Capacitar y evaluar al personal de la instalación de la PTAR.

Obtener información de cómo ven el proyecto, las comunidades que serán beneficiadas con el aumento del

trabajo en el municipio.

Verificar las hojas de vida del personal de instalación y posteriormente la aprobación de la contratación del

personal.

Promover los servicios de la empresa, dentro de la comunidad de las curtiembres, para que adquieran la PTAR

como ayuda a la fábrica.

Realizar cualquier otra función relacionada al puesto.

Requerimientos

Educación Indispensable Preferible

Profesional en Ingeniería Civil. X

Especialista en Instalaciones de plantas. X

Experiencia

Gerencia de proyectos. X


49

Continuación tabla 60 Definición del rol de Ingeniero Civil

Competencias


Liderazgo. X


Comunicación. X

Conocimientos de dibujo, diseño y edición. X


Compromiso. X

Trabaja bajo un presupuesto fijo. X



Tabla 61 Definición del rol de Ingeniero Ambiental


Ingeniero ambiental: Realizará las pruebas pertinentes de la calidad del agua tratada, analizará las pruebas y

como se puede mejorar la calidad del agua tratadas, para el beneficio de la empresa, con el compromiso que se

tiene.

Autoridad.

De acuerdo con la estructura organizacional y de las pruebas que deba realizar.

Responsabilidad.

Servir de enlace con la CAR, para la aprobación de la PTAR, con calidad de agua y su correcto

funcionamiento.

Aprobación de la calidad del agua en cada prueba realizada.

Capacitar al personal que trabajara en la PTAR, logrando que puedan realizar las pruebas a el agua tratada.


50

Continuación tabla 61 Definición del rol de Ingeniero Ambiental

Responsabilidad.

Investigación y demostración de la calidad del agua que se obtiene, después del tratamiento.

Realizar procesos de cotización de las diferentes sustancias químicas necesarias para el proceso.

Promover el cuidado del medio ambiente y de que consecuencias se puede tener en el daño ambiental.


Requerimientos

Educación. Indispensable. Preferible.

Profesional Ingeniería ambiental. X

Experiencia

Laboratorio y análisis de agua. X

Competencias

Análisis de los tratamientos. X

Liderazgo. X


Comunicación. X

Conocimientos de sustancias químicas. X


Compromiso. X

Trabaja bajo un presupuesto fijo. X



51

Tabla 62 Definición del rol de director de finanzas


Director de finanzas: Se encarga de coordinar los procesos de finanzas que se requiera durante todo el proceso de

la PTAR. Realizar los pagos a proveedores y empleados de la empresa.

Autoridad

De acuerdo con la estructura organizacional planteada dentro de la empresa.

Responsabilidad

Dar apoyo a los clientes de la solicitud del crédito si lo requieren.

Verificar la contabilidad diaria de la empresa.

Aprovechar los recursos económicos de acuerdo con el presupuesto maestro.

Supervisar que se cumplan los objetivos económicos del proyecto.


Requerimientos

Educación. Indispensable. Preferible-

Contadora o Ingeniera en finanzas. X

Experiencia

Finanzas en gerencia de proyectos. X

Competencias


Liderazgo. X


Comunicación. X




Compromiso. X




52

Tabla 63 Definición del rol de director de marketing


Director de Marketing: Se encargará de realizar el marketing en el municipio de Villapinzón, realizando la

estrategia establecida por el gerente y logrando los objetivos propuestos.

Autoridad

De acuerdo con la estructura organizacional planteada.

Responsabilidad

Enfocar los recursos aprobados por la empresa, para lograr los objetivos propuestos.

Elaborar, actualizar y documentar, toda la publicidad que se establezca con los instructivos y manuales de apoyo

de la PTAR.

Realizar las diferentes formas de realizar la publicidad en el municipio.

Construir el presupuesto necesario para el marketing.

Realizar la apertura del punto de atención al cliente en el municipio de Villapinzón.

Adquirir los recursos necesarios para el punto de información.


Requerimientos


Administración de empresas, Publicidad y mercadeo, carretas afines. X

Experiencia

Marketing en proyectos. X

Competencias

Innovación. X

Liderazgo. X


Comunicación. X


53

Continuación tabla 63 Definición del rol de director de marketing

Competencias



Relaciones internas. X

Compromiso. X



Tabla 64 Definición del rol de Recepcionista


Recepcionista: Es la persona encargada de todo el tema de las actividades administrativas de la agencia y

apoyo en todos los requerimientos de documentos, atención telefónica con los temas relacionados con el proyecto.

Autoridad


Responsabilidad

Recepción de los documentos y de los clientes de la empresa

Atención telefónica con los proveedores, y clientes.

Solicitud y centralización de los documentos solicitados para el proyecto.

Gestionar agendas, atender al público e informar todo al equipo de trabajo.

Requerimientos


Administración de empresas carretas afines. X

Experiencia

Secretaria y áreas administrativas. X


54

Continuación tabla 64 Definición del rol de Recepcionista

Competencias

Construcción de relaciones.

Liderazgo. X


Comunicación. X




Compromiso. X



Tabla 65 Definición del rol de auxiliar contable


Auxiliar contable: Encargado de registrar toda la información de facturación, costos y gastos, cumplir con las

actividades asignadas sin retrasos.

Autoridad


Responsabilidad

Recepción de las facturas, documentación al día y acceso al archivo de la empresa.

Atención telefónica con los pagos de los proveedores.

Solicitud y centralización de las facturas solicitadas para el proyecto.

Gestionar agendas e informar todo al gerente financiero.


55

Continuación tabla 65 Definición del rol de auxiliar contable

Requerimientos


Técnico en contabilidad y afines. X

Experiencia

Auxiliar contable. X

Competencias


Comunicación. X




Compromiso. X



Tabla 66 Definición del rol de técnicos


Técnicos: Ensamble y mantenimiento de las Plantas de tratamiento de aguas.

Autoridad


Responsabilidad

Cumplir con las actividades asignadas sin retrasos.

Responsable de las herramientas necesarias para ejecutar las tareas asignadas.

Utilizar el material necesario para cada instalación de la planta.

Dirigir al operario en la instalación de la planta.


56

Continuación tabla 66 Definición del rol de técnicos

Requerimientos


Técnico en ensambles de plantas. X

Experiencia

Auxiliar de ensamble. X

Competencias

Construcción de relaciones X

Liderazgo. X

Comunicación. X






Tabla 67 Definición del rol de los operarios


Operarios: Ensamble y mantenimiento de las Plantas de tratamiento de aguas.

Autoridad


Responsabilidad

Cumplir con las actividades asignadas sin retrasos.

Responsable de las herramientas necesarias para ejecutar las tareas asignadas.

Utilizar el material necesario para cada instalación de la planta.


57

Continuación tabla 67 Definición del rol de los operarios

Requerimientos


Bachiller. X

Experiencia

Auxiliar de ensamble. X

Competencias


Liderazgo. X

Comunicación. X




Compromiso. X




58

3.2.7.4 Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.

En la siguiente tabla se encuentra la matriz RACI.

Tabla 68 Matriz RACI

Eta

pa

Fa

se

Actividad

Ger

en

te

Cli

en

te

Ing

. C

ivil

Ing

. A

mb

ien

tal

Dir

ecto

r d

e M

ark

eti

ng

Técn

ico

de

mo

nta

je

Técn

ico

de

ma

nte

nim

ien

to

Op

era

rio

1

Op

era

rio

2

Op

era

rio

3

Op

era

rio

4

N° Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Inic

io.

Ges

tión

de

aten

ció

n a

l cl

iente

.

1

Atención a la solicitud de la cotización del

cliente.

I A R

2

Verificación de los datos entregados por el

cliente.

A R

3

Cálculo de m3 de agua utilizada por parte de

la fábrica. A R

4

Cálculo del tamaño de la PTAR, para la

fábrica de las curtiembres. A R I

5 Envió de la cotización del valor de la PTAR y

tiempo de instalación.

A A R

6 Reunión con el cliente. A R A

7

Aceptación del valor de la PTAR para el

cliente. R I


59

Continuación tabla 68 Matriz RACI E

tap

a

Fa

se

Actividad

Ger

en

te

Cli

en

te

Ing

. C

ivil

Ing

. A

mb

ien

tal

Dir

ecto

r d

e M

ark

eti

ng

Técn

ico

de

mo

nta

je

Técn

ico

de

ma

nte

nim

ien

to

Op

era

rio

1

Op

era

rio

2

Op

era

rio

3

Op

era

rio

4

N° Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 Pago del Adelanto de la PTAR. A R A

Equ

ipo

s.

9

Compra de los equipos y materiales necesarios

para la PTAR. A I R A

10

Recepción de los equipos y materiales en la

bodega.

A I A R

Pla

nif

icació

n.

Inves

tigac

ión

. 11 Verificación de la zona que se requiere para la

instalación de la PTAR dentro de la fábrica.

A I R A

12

Realizar planos de la distribución de los

equipos de la PTAR dentro de la fábrica.

A I R A

Ub

icac

ión

de

los

equ

ipo

s. 13

Alistamiento y revisión de los equipos y

materiales para él envió de estos al lugar de ensamble.

A I A R

14

Contratar camión o tracto camión, para el

cargo y despacho para la zona de ensamble. A I R A

15

Envió del personal requerido a la zona de

instalación de la PTAR. R I A A


60


tap

a

Fa

se

Actividad

Ger

en

te

Cli

en

te

Ing

. C

ivil

Ing

. A

mb

ien

tal

Dir

ecto

r d

e M

ark

eti

ng

Técn

ico

de

mo

nta

je

Técn

ico

de

ma

nte

nim

ien

to

Op

era

rio

1

Op

era

rio

2

Op

era

rio

3

Op

era

rio

4

N° Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 Recepción de los equipos y materiales en la

zona de la instalación.

I I A A R

Pu

esta

en

march

a d

e la

PT

AR

.

Inst

alac

ión.

17

Ubicación de los equipos, según el plano

entregado para la distribución de los equipos.

I I A A R

18

Realizar la instalación de los equipos con los

materiales.

I I A A R R R R

19

Recibir los químicos necesarios para la puesta

en marcha de la PTAR.

I I R

Pru

ebas

.

20 Realizar pruebas de la instalación de la PTAR,

que no presente fugas.

I I R A


61


tap

a

Fa

se

Actividad

Ger

en

te

Cli

en

te

Ing

. C

ivil

Ing

. A

mb

ien

tal

Dir

ecto

r d

e M

ark

eti

ng

Técn

ico

de

mo

nta

je

Técn

ico

de

ma

nte

nim

ien

to

Op

era

rio

1

Op

era

rio

2

Op

era

rio

3

Op

era

rio

4

N° Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21

Realizar pruebas de la calidad del agua

tratada.

I I A R

Cie

rre.

En

treg

a.

22 Entregar la PTAR al cliente. R I A A A

23

Realizar el trámite ante la CAR, para la

aprobación del certificado de vertimiento de aguas

tratadas.

C R C C

Man

tenim

ien

to.

24 Realizar mantenimiento según cronograma de

la PTAR.

I I A A R



62

3.2.7.5 Histograma y horario de recursos

En la siguiente tabla se encuentra el histograma.

Tabla 69 Histograma del Gerente

Fecha de inicio de

proyecto

Fecha de terminación

de proyecto

Semana Días

26/08/2020 18/11/2020

Semana 1 27

Semana 2 20

Semana 3 20

Semana 4 20

Semana 5 20

Semana 6 20

Semana 7 20

Semana 8 20

Semana 9 20

Semana 10 20

Semana 11 20



63

Figura 35 Histograma del Gerente


27

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

0

5

10

15

20

25

30

Semana1

Semana2

Semana3

Semana4

Semana5

Semana6

Semana7

Semana8

Semana9

Semana10

Semana11

Histograma de Gerente


64

Tabla 70 Histograma de Ing. Civil

Fecha de inicio

de proyecto

Fecha de terminación

de proyecto

Semana Días

27/08/2020 18/11/2020

Semana 1 16

Semana 2 32

Semana 3 32

Semana 4 32

Semana 5 32

Semana 6 32

Semana 7 32

Semana 8 32

Semana 9 32

Semana 10 32

Semana 11 32



65

Figura 36 Histograma de Ing. Civil


3.2.7.6 Plan de capacitación y desarrollo del equipo

En la siguiente tabla se encuentra la matriz de capacitación.

Tabla 71 Matriz de capacitación y desarrollo del equipo

Paquete /

Actividad.

N°. Encargado.

Planificado.

Costos. Tiempo Día

1

Día

2

Día

3

Día

4

Día

5

Día

6

Día

7

Día

8

Día

9

Divulgación

de plan de

emergencia y

conformación

de brigadas.

1 ARL

Planeado 2 $ 15.000 2

Ejecutado $ 0

16

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

0

5

10

15

20

25

30

35

Semana1

Semana2

Semana3

Semana4

Semana5

Semana6

Semana7

Semana8

Semana9

Semana10

Semana11

Histograma del Ingeniero Civil


66

Continuación tabla 71 Matriz de capacitación y desarrollo del equipo

Paquete /

Actividad.

N°. Encargado.

Planificado.

Costos. Tiempo Día

1

Día

2

Día

3

Día

4

Día

5

Día

6

Día

7

Día

8

Día

9

Que es el

COPASST,

importancia y

funciones.

2 ARL

Planeado 2 $ 15.000 2

Ejecutado $ 0

Comité de

convivencia,

importancia y

conformación.

3 ARL

Planeado 3 $ 22.500 3

Ejecutado $ 0

Capacitación

en primeros

auxilios y

práctica.

4 ARL

Planeado 2 $ 15.000 2

Ejecutado $ 0

Capacitación

en manejo de

extintores y

práctica.

5 ARL

Planeado 3 $ 22.500 3

Ejecutado $ 0

identificación

de peligros y

riesgos.

6 ARL

Planeado 5 $ 37.500 5

Ejecutado $ 0

Que son las

inspecciones

y cuál es su

importancia.

7 ARL

Planeado 4 $ 30.000 4

Ejecutado $ 0


67

Continuación tabla 71 Matriz de capacitación y desarrollo del equipo

Paquete /

Actividad.

N°. Encargado.

Planificado.

Costos. Tiempo Día

1

Día

2

Día

3

Día

4

Día

5

Día

6

Día

7

Día

8

Día

9

Que son los

simulacros

cuál es su

importancia.

8 ARL

Planeado 2 $ 15.000 2

Ejecutado $ 0

Simulacro de

evacuación.

9 ARL

Planeado 3 $ 22.500 3

Ejecutado $ 0

Investigación

de accidentes

de trabajo.

10 ARL

Planeado 5 $ 37.500 5

Ejecutado $ 0

Estilos de

vida

saludable.

11 ARL

Planeado 3 $ 22.500 3

Ejecutado $ 0

Uso de

herramientas. 12 ARL

Planeado 3 $ 22.500 3

Ejecutado $ 0

Posturas. 13 ARL

Planeado 2 $ 15.000 2

Ejecutado $ 0

Tiempo proyectado. 4 5 3 5 4 5 5 6 2 $

292.500

39

Tiempo cumplido. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% de cumplimiento. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



68

3.2.7.7 Esquema de contratación y liberación del personal

En la siguiente tabla se encuentra el esquema de contratación y liberación del personal.

Tabla 72 Matriz de adquisición del personal

Rol o Cargo

Interno

o

Externo

Interno Externo

Fecha de

inicio en

proyecto

Sueldo

total

Área

actual

Jefe

Actual

Tiempo

negociación

Tiempo de

reclutamiento

Inicio

proceso

Fuente Costo

Gerente de

proyecto.

Externo 3 meses 1/07/2020 Indeed.com

$

1.500.000

1/10/2020

$

3.000.000

Director de

marketing.


$

1.500.000

1/10/2020

$

3.000.000

Director

financiero.


$

1.500.000

1/10/2020

$

3.000.000

Ingeniero

Civil.

Externo 2 mes 1/08/2020 Indeed.com

$

1.000.000

1/10/2020

$

3.000.000

Ingeniero

Ambiental.

Externo 2 mes 1/08/2020 Indeed.com

$

1.000.000

1/10/2020

$

3.000.000


69

Continuación tabla 72 Matriz de adquisición del personal

Rol o Cargo

Interno

o

Externo

Interno Externo

Fecha de

inicio en

proyecto

Sueldo

total

Área

actual

Jefe

Actual

Tiempo

negociación

Tiempo de

reclutamiento

Inicio

proceso

Fuente Costo

Auxiliar

contable.

Externo 1 mes 1/09/2020 Computrabajo.com $ 300.000 1/10/2020

$

1.200.000

Secretaria. Externo 1 mes 1/09/2020 Computrabajo.com $ 300.000 1/10/2020

$

1.200.000

Técnico

montaje.


$

1.800.000

Técnico

mantenimiento.


$

1.800.000

Operario 1. Externo 1 mes 1/09/2020 Computrabajo.com $ 300.000 1/10/2020 $ 828.116






70

Tabla 73 Matriz de liberación del personal

Rol o Cargo

Fecha de

inicio del

proyecto

Fecha de

terminación

proyecto

Interno /

Externo

Fecha

preaviso

A quien se informa

Gerente de proyecto. 26/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 N/A

Director de

marketing.

26/08/2020

18/11/2020

Externo.

18/10/2020

Gerente de proyecto

Director financiero. 26/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Gerente de proyecto

Ingeniero Civil. 27/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Gerente de proyecto

Ingeniero Ambiental. 27/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Gerente de proyecto

Auxiliar contable. 27/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Gerente de proyecto.

Secretaria. 27/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Gerente de proyecto.

Técnico montaje. 27/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Ingeniero Civil.

Técnico

mantenimiento.

27/08/2020 18/11/2020

Externo.

18/10/2020

Ingeniero Civil.

Operario 1. 27/08/2020 18/11/2020 Externo. 18/10/2020 Ingeniero Civil.






71

3.2.7.8 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo

En la siguiente tabla se encuentra los indicadores de medición de desempeño del equipo del

proyecto.

Tabla 74 Medición de desempeño

#

Nombre del

indicador

Tipo de

indicador

Proceso Formula Unidades Meta

Frecuencia

de medición

Responsable

1

% de

cumplimiento de

capacitaciones.

Cumplimiento Gestión de

los recursos.

(# de Capacitaciones

ejecutadas) / (#

Capacitaciones

planeadas) * 100%.

% 100% Mensual. Ing. Civil.

3

% efectividad

del personal.

Efectividad. Gestión de

los recursos.

(Resultado alcanzado)

/ (Resultado previsto)

*100%.


4

% de

productividad

del personal.

Productividad

Gestión de

los recursos.

(# de sistemas PTAR

implementadas) / (# de

sistemas PTAR

planeadas) *100%.

% 100% Anual. Ing. Civil.

5

% de

accidentalidad.

Efectividad.

Gestión de

los recursos.

(# de Accidentes / #

total de trabajadores) *

100 %.


6

% de efectividad

del sistema

PTAR.

Efectividad.

Gestión de

los recursos.

(# de sistemas PTAR

con permiso de

vertimiento) / (# de

sistemas PTAR

implementadas)

*100%.




72

3.2.7.9 Esquema de incentivos y recompensas.

En la siguiente tabla se encuentra el esquema de incentivos y recompensas para el equipo de

trabajo de la empresa.

Tabla 75 Esquema de incentivos y recompensas

Ro

l

Nombre Explicación Formula Hito Proyectado Exclusiones

Ger

ente

.

Bono por

cumplimiento

de metas.

Otorgar el

bono por

lograr el

cumplimiento

de las metas o

superarlas.

20% antes de cumplir el tiempo

programado: 10 % del sueldo.



Superar en un 25% de las metas

de la empresa: 20% del sueldo.

Bono en el cumplimiento

de las metas antes del

tiempo estipulado.

Bono por lograr superar

las metas planteadas de

cada año.

No se entrega si no

supera el 10% del

tiempo propuesto.

No se entrega si no

supera el 15% de

las metas

planteadas.

Ing

. C

ivil

.

Bono por

cumplimiento

de tiempo.

Otorgado el

bono por

lograr la

entrega de las

PTAR antes

del tiempo

previsto.






de la entrega de 10 PTAR

instaladas antes de tiempo.

No se entrega si no

logra la entrega de

las 10 PTAR, cada

una antes del

tiempo estipulado

de cada una.

Ing

. A

mb

ien

tal.

Bono por

cumplimiento

de tiempo.

Otorgado el

bono por

lograr

realizar las

pruebas de la

PTAR.






de realizar las pruebas y

lograr los resultados

esperados antes de tiempo

en un 25% del tiempo.

No se entrega si no

supera el 25% de

la entrega anterior

al tiempo

esperado.


73

Continuación tabla 75 Esquema de incentivos y recompensas R

ol

Nombre Explicación Formula Hito Proyectado Exclusiones

Dir

ecto

r d

e M

ark

etin

g.

Bono por

cumplimiento

de metas.

Otorgar el

bono por

lograr el

cumplimiento

de las metas o

superarlas.




de las metas antes del

tiempo estipulado.

No se entrega si

no supera el 10%

del tiempo

propuesto.


3.2.8 Plan de gestión del riesgo.

3.2.8.1 Tolerancia al riesgo de los interesados

Inversionista de cada una de las fábricas: Neutral.

Gerente: Buscador.

Ingeniero civil: Neutral.

Ingeniero ambiental: Neutral.

Empleados: Neutral.

Marketing: Buscador.

Proveedores: Adverso.

Prestamistas: Adverso.

Organismos de control (CAR, Alcaldía municipal de Villapinzón): Adverso.


74

3.2.8.2 Roles y responsabilidades de la gestión de riesgos

El responsable de la gestión de riesgos es el gerente de la empresa, este estimar los riesgos

que se pueden presentar en cada una de las etapas de la instalación de la PTAR.

Fábrica de las curtiembres: Inversionistas para la implementación de la PTAR, en

cada una de ellas, invirtiendo el dinero en la PTAR, para lograr los permisos

necesarios para el funcionamiento legal de estas, ante las entidades regulatorias de los

vertimientos de las aguas tratadas.

Gerente: Persona responsable de supervisar de llevar todo el plan de instalación de la

PTAR, de acuerdo con la financiación del proyecto.

3.2.8.3 Monto y gestión de reservas

En la siguiente tabla se encuentra el monto y gestión de reservas del proyecto.

Tabla 76 Monto y gestión de reservas

ID Descripción del Riesgo

Tip

o

Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

va

lor

mo

net

ari

o

esp

era

do

(ti

emp

o)

1

Debido a que no se cumple los requisitos básicos para

la compra de la PTAR, el proyecto no tiene apalancamiento

financiero por lo cual se retardara el inicio de la construcción. Am

enaz

a

20% 6 8%

2

Al mal estudio de financiero, se produce sobre costos

del proyecto, razón por la cual se deberá negociar un nuevo

contrato de financiamiento para el proyecto. Am

enaz

a

50% 6 $ 33.600.000


75

Continuación tabla 76 Monto y gestión de reservas


Tip

o

Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

va

lor

mo

net

ari

o

esp

era

do

(ti

emp

o)

3

Debido a la mala calidad en los resultados de la PTAR,

perdemos la oportunidad de que los clientes no recomiende

la PTAR como una excelente Planta para sus colegas. Am

enaz

a

30% 8 18%

4

No se realiza un concepto de la capacidad que requiere

la PTAR para la fábrica que lo solicita, esto puede que los

clientes no deseen adoptar el proyecto, lo que llevaría a no

vender la PTAR para la fábrica que realizo la cotización.

Am

enaz

a

30% 6 21%

5

Se tiene que considerar la posibilidad de retrasos en la

entrega del sistema PTAR, por la impuntualidad parte de los

proveedores de los equipos y suministros químicos,

incumpliendo con los pactos suscritos entre las partes en el

contrato.

Am

enaz

a

50% 6 3%

6

La economía en este municipio se desarrolla alrededor

de la agricultura y las curtiembres, este último en su mayoría

están ubicadas cerca al río Bogotá o quebradas que terminan

desembocando en este río.

Op

ort

un

idad

65% 6 20%

7

La industria de curtiembres en Villapinzón es

considerada una actividad cultural tradicional, esto proyecto

impactaría de forma positiva en la cultura del municipio sin

acabarla, se presenta un buen escenario para este tipo de

proyecto, ayudando a la industria de la curtiembre.

Op

ort

un

idad

50% 6 10%


76



Tip

o

Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

va

lor

mo

net

ari

o

esp

era

do

(ti

emp

o)

8

Villapinzón no cuenta con una planta de tratamiento, lo

que empeora el problema de contaminación del rio Bogotá.

Se tiene prevista su construir hasta 2020, en un proyecto que

podría llegar a costar alrededor de 15.000 millones de pesos,

y cuyo valor de operación puede resultar excesivamente alto

para una población tan pequeña.

Op

ort

un

idad

30% 4 9%

9

Fábrica de curtiembre sin permiso de vertimiento por el

sistema PTAR, no cumple con los lineamientos ambientales

de vertimiento de aguas residuales estipulados en del Plan

Nacional de Manejo de Aguas Residuales (PMAR).

Op

ort

un

idad

65% 4 16%

10

Sistema PTAR que no cumpla con los parámetros

estipulados en el Reglamento Técnico para el sector de Agua

Potable (RAS 2000) tendrá multas lo cual afecta

financieramente el proyecto.

Am

enaz

a

80% 4 48%

11

Teniendo en cuenta que se va a manipular sustancias

químicas en el sistema PTAR, por falta de seguimiento de las

normas de seguridad estipuladas en la Ley 55 de 1993, sobre

seguridad en la utilización de productos químicos, puede que

al no seguir los lineamientos se ocasionen accidentes.

Am

enaz

a

65% 8 52%


77



Tip

o

Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

va

lor

mo

net

ari

o

esp

era

do

(ti

emp

o)

12

No hay un control adecuado sobre los contaminantes

provenientes de la industria de curtiembres, lo que genera en

el suelo una disminución en los procesos de producción

agrícolas y se acelerará el proceso de erosiones.

Op

ort

un

idad

80% 6 48%

13

Las fuentes hídricas provenientes de las curtiembres

presentan variaciones en el pH afectando la fauna y la flora

del medio receptor porque los vertimientos contienen

carbonato de calcio y depósitos sólidos. Además, se

evidencia que las aguas subterráneas se afectan por que las

aguas residuales que contienen cloruros utilizados para la

conservación de las pieles se filtran en el suelo del medio

receptor.

Am

enaz

a

30% 6 9%

14

Se estimará la capacidad de una PTAR, pero el cliente

después decide asociarse con otra fábrica aledaña y entre

ambos adquirí una PTAR para las dos fábricas, lo cual llevará

a realizar los estudios de nuevo con las dos fábricas para una

PTAR más grande para recibir el total del agua industrial.

Op

ort

un

idad

30% 8 5%


78



Tip

o

Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

va

lor

mo

net

ari

o

esp

era

do

(ti

emp

o)

15

A pesar de los niveles de contaminación, en el río

Bogotá habitan aves acuáticas, aves de zonas abiertas y otras

especies asociadas a los bosques. Según un estudio de la

Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales (UDCA),

está demostrado que allí sobreviven al menos 90 especies de

animales, pero al pasar de los años disminuye esta cantidad

por la calidad del agua.

Op

ort

un

idad

65% 8 52%



79

3.2.8.4 Matriz de impacto

En la siguiente tabla se encuentra la matriz de impacto del proyecto.

Tabla 77 Matriz de impacto

Id Descripción del riesgo

Tip

o

Ca

teg

orí

a

Disparador / indicador

Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Ca

lifi

caci

ón

Gra

do

Base para análisis de impacto

1

Debido a que no se cumple los requisitos

básicos para la compra de la PTAR, el proyecto no

tiene apalancamiento financiero por lo cual se

retardara el inicio de la construcción. A

men

aza.

Ex

tern

o.

A tres semanas, fecha previa

para el inicio de ejecución del

proyecto.

20%

6

1,2

Sev

ero

. Afecta directamente el tiempo

de la construcción, por lo cual se

atrasaría el cronograma un 20%.

2

Al mal estudio de financiero, se produce

sobre costos del proyecto, razón por la cual se

deberá negociar un nuevo contrato de

financiamiento para el proyecto.

Am

enaz

a.

Téc

nic

o.

Sobre costos, en el primer

avance del proyecto a los costos que se

plantearon.

50%

6

3,0

Cri

tico

. Afecta directamente el costo del

proyecto, por lo cual genera

sobrecosto entre el 10% y 20%.

3

Debido a la mala calidad en los resultados

de la PTAR, perdemos la oportunidad de que los

clientes no recomiende la PTAR como una

excelente planta para sus colegas.

Am

enaz

a.

Ing

. A

mb

ien

tal,

téc

nic

os.

En una reunión se evaluarán los

resultados obtenidos por la PTAR, se

evalúan las metas con los resultados,

para evaluar los posibles errores de

configuración de la PTAR.

30%

8

2,4

Sev

ero

.

Afecta la calidad del proyecto,

con esto será necesario plantear

nuevas configuraciones o correcciones

de la PTAR.


80

Continuación tabla 77 Matriz de impacto


Tip

o

Ca

teg

orí

a


Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Ca

lifi

caci

ón

Gra

do


4

No se realiza un concepto de la capacidad

que requiere la PTAR para la fábrica que lo

solicita, esto puede que los clientes no deseen

adoptar el proyecto, lo que llevaría a no vender la

PTAR para la fábrica que realizo la cotización.

Am

enaz

a.

De

ger

enci

a d

el p

roy

ecto

. En una de las reuniones del

comité se verificar el estudio de cada

venta de la PTAR, para saber si los

cálculos están de acuerdo con la

necesidad de la planta.

30%

6

1,8

Med

io. Afecta directamente el costo de

la PTAR, generando costos

adicionales.

5

Se tiene que considerar la posibilidad de

retrasos en la entrega del sistema PTAR, por la

impuntualidad parte de los proveedores de los

equipos y suministros químicos, incumpliendo con

los pactos suscritos entre las partes en el contrato.

Am

enaz

a.

Ing

civ

il, g

eren

te d

el p

roy

ecto

.

Se realizará estudios de que

tiempo de retraso pueden llegar los

proveedores, para tener todos los

equipos y suministros necesarios en la

bodega de despacho, para

posteriormente enviar todo sea

enviado a tiempo para el ensamble de

la PTAR.

50%

6

3,0

Cri

tico

.

Retraso en él envió de los

equipos y materiales mínimos

necesarios para el ensamble, con el

inicio del ensamble de la PTAR y

posteriormente en la entrega final de la

fecha acordada con el cliente.


81



Tip

o

Ca

teg

orí

a


Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Ca

lifi

caci

ón

Gra

do


6

La economía en este municipio se desarrolla

alrededor de la agricultura y las curtiembres, este

último en su mayoría están ubicadas cerca al río

Bogotá o quebradas que terminan desembocando

en este río.

Op

ort

un

idad

.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

, in

g c

ivil

.

Hay la necesidad de

implementar la PTAR en las fábricas

que no están funcionando y obtener los

permisos necesarios ante la CAR,

logrando aumentar el trabajo y la

economía de población del municipio

y sus alrededores.

65%

6

3,9

Cri

tico

. Afecta directamente la calidad

del proyecto, por lo cual requerirá

cambios mayores en el proyecto.

7

La industria de curtiembres en Villapinzón

es considerada una actividad cultural tradicional,

esto proyecto impactaría de forma positiva en la

cultura del municipio sin acabarla, se presenta un

buen escenario para este tipo de proyecto,

ayudando a la industria de la curtiembre.

Op

ort

un

idad

.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

, in

g c

ivil

. Se apoyaría los eventos

culturales del municipio en tema de las

curtiembres, realizando campañas de

conocimiento sobre el proyecto, para

atraer a cliente que tienen sus fábricas

cerradas o en proceso de certificación

de aguas tratadas.

50%

6

3,0

Cri

tico

.

Se presenta gran oportunidad

para dar a conocer el proyecto en el

municipio con una gran opción viable

para las fábricas de los certificados

ante la CAR.


82



Tip

o

Ca

teg

orí

a


Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Ca

lifi

caci

ón

Gra

do


8

Villapinzón no cuenta con una planta de

tratamiento, lo que empeora el problema de

contaminación del rio Bogotá. Se tiene prevista su

construir hasta 2020, en un proyecto que podría

llegar a costar alrededor de 15.000 millones de

pesos, y cuyo valor de operación puede resultar

excesivamente alto para una población tan

pequeña.

Op

ort

un

idad

.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

, in

g c

ivil

.

La implementación de este

proyecto ayuda a la descontaminación

del rio Bogotá en la parte del casco

urbano del municipio, con esto las

fábricas de las curtiembres deben

adoptarse una PTAR dentro de cada

fabrica para sus aguas contaminadas.

30%

4

1,2

Med

io.

Se indicará a los propietarios de

las fábricas, la importancia de

implementar este proyecto para las

fábricas de las curtiembres dando

ejemplo de que el municipio va a

implementar una PTAR para el casco

urbano para el vertimiento de las aguas

al rio Bogotá.

9

Fábrica de curtiembre sin permiso de

vertimiento por el sistema PTAR, no cumple con

los lineamientos ambientales de vertimiento de

aguas residuales estipulados en del plan nacional

de manejo de aguas residuales (PTAR)

Op

ort

un

idad

.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

, in

g

amb

ien

tal.

Lograr cumplir con los permisos

requeridos para cada fábrica el

vertimiento de aguas residuales de

estas, implementando el proyecto de la

PTAR, para lograr el certificado.

65%

4

2,6

Med

io.

Lograr el certificado de

vertimientos para el funcionamiento

de la fábrica ante las autoridades de la

región como la CAR, gobernación de

Cundinamarca y el municipio de

Villapinzón


83



Tip

o

Ca

teg

orí

a


Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Ca

lifi

caci

ón

Gra

do


10

Sistema PTAR que no cumpla con los

parámetros estipulados en el reglamento técnico

para el sector de agua potable (ras 2000) tendrá

multas lo cual afecta financieramente el proyecto.

Am

enaz

a.

Ex

tern

os.

Realizar las pruebas del agua

tratada antes de verterlas al rio, se

realizar antes las pruebas a todas las

aguas tratadas, llevando registro de

cada una de ellas y empezar a realizar

un historial de todas estas aguas.

80%

4

3,2

Cri

tico

.

Multas tanto para el proyecto de

la PTAR, como para la fábrica, por no

cumplir con los estándares

establecidos por las entidades

gubernamentales que vigilan estas

acciones.

11

Teniendo en cuenta que se va a manipular

sustancias químicas en el sistema PTAR, por falta

de seguimiento de las normas de seguridad

estipuladas en la ley 55 de 1993, sobre seguridad

en la utilización de productos químicos, puede que

al no seguir los lineamientos se ocasionen

accidentes.

Am

enaz

a.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

, in

g.

Civ

il.

No tener conocimientos de la

manipulación de estos químicos,

ocasionando accidentes laborales

dentro del proceso del tratamiento del

agua tratada.

65%

8

5,2

Sev

ero

.

Problemas legales tanto con el

trabajador como con las entidades

gubernamentales, ya que estos tienen

estricto seguimiento por autoridades

para su uso en la industria.


84



Tip

o

Ca

teg

orí

a


Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Ca

lifi

caci

ón

Gra

do


12

No hay un control adecuado sobre los

contaminantes provenientes de la industria de

curtiembres, lo que genera en el suelo una

disminución en los procesos de producción

agrícolas y se acelerará el proceso de erosiones.

Op

ort

un

idad

.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

, in

g.

Civ

il.

Se les indicara que deben

realizar un tratamiento para los suelos

contaminados, presentándonos una

oportunidad de un nuevo proyecto con

la erosión y la producción de los suelos

que se utilizaron este tipo de

sustancias en los suelos.

80%

6

4,8

Cri

tico

.

Oportunidad de un nuevo

proyecto para los suelos contaminados

por los desechos que se utilizaron

durante años para la fertilización de los

suelos.

13

Las fuentes hídricas provenientes de las

curtiembres presentan variaciones en el PH

afectando la fauna y la flora del medio receptor

porque los vertimientos contienen carbonato de

calcio y depósitos sólidos. Además, se evidencia

que las aguas subterráneas se afectan por que las

aguas residuales que contienen cloruros utilizados

para la conservación de las pieles se filtran en el

suelo del medio receptor.

Am

enaz

a.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

, in

g.

Civ

il.

Presentar la importancia de la

utilización de la PTAR, con esto no se

realizar más vertimientos de las

sustancias químicas que contaminan al

medio ambiente del rio.

30%

6

1,8

Med

io.

Disminución de adquirir la

PTAR en las fábricas de las

curtiembres, lo que implica bajar

ventas y posteriormente no ser viable

el proyecto.


85



Tip

o

Ca

teg

orí

a


Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Ca

lifi

caci

ón

Gra

do


14

Se estimará la capacidad de una PTAR, pero

el cliente después decide asociarse con otra fábrica

aledaña y entre ambos adquirí una PTAR para las

dos fábricas, lo cual llevará a realizar los estudios

de nuevo con las dos fábricas para una PTAR más

grande para recibir el total del agua industrial.

Op

ort

un

idad

.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

, in

g.

Civ

il.

Se le presentara al cliente una

posibilidad de que se pueda asociar

con otra fábrica aledaña y así bajar

costos para un solo cliente.

30%

8

2,4

Sev

ero

. Representará un factor que no se

estima y que puede generar más

adquisiciones de PTAR en la zona.

15

A pesar de los niveles de contaminación, en

el río Bogotá habitan aves acuáticas, aves de zonas

abiertas y otras especies asociadas a los bosques.

Según un estudio de la universidad de ciencias

aplicadas ambientales (UDCA), está demostrado

que allí sobreviven al menos 90 especies de

animales, pero al pasar de los años disminuye esta

cantidad por la calidad del agua.

Op

ort

un

idad

.

Téc

nic

o d

e g

eren

cia

del

pro

yec

to.

Al implementar la PTAR en las

fábricas de curtiembres, se disminuirá

la contaminación en el río Bogotá,

logrando aumentar la cantidad de

fauna y flora que se está perdiendo por

el grado de contaminación que se

presenta actualmente.

65%

8

5,2

Sev

ero

.

Representará un factor muy

importante, tanto para la comunidad

que le interesa el medio ambiente

como a las fábricas que mejorarían la

imagen ante entidades

gubernamentales y estatales.



86

3.2.8.5 Risk Breakdown Structure (RBS)

En la siguiente figura se presenta el Risk Breakdown Structure.

Figura 37 Risk Breakdown Structure (RBS)


3.2.8.6 Matriz del registro de riesgos

En la siguiente tabla se encuentra la matriz de riesgos con el disparador de cada uno de ellos.

Tabla 78 Matriz del registro de riesgos


Tip

o

Ca

teg

orí

a

Disparador / Indicador

1

Debido a que no se cumple los requisitos básicos

para la compra de la PTAR, el proyecto no tiene

apalancamiento financiero por lo cual se retardara el

inicio de la construcción.

Am

enaz

a.

Ex

tern

o. A tres semanas, fecha previa para el inicio de

ejecución del proyecto.

2

Al mal estudio de financiero, se produce sobre

costos del proyecto, razón por la cual se deberá

negociar un nuevo contrato de financiamiento para

el proyecto.

Am

enaz

a.

Téc

nic

o. Sobre costos, en el primer avance del proyecto

a los costos que se plantearon.


87

Continuación tabla 78 Matriz del registro de riesgos


Tip

o

Ca

teg

orí

a


3

Debido a la mala calidad en los resultados de la

PTAR, perdemos la oportunidad de que los clientes

no recomiende la PTAR como una excelente Planta

para sus colegas.

Am

enaz

a.

Ing

. A

mb

ien

tal,

técn

ico

s.

En una reunión se evaluarán los resultados

obtenidos por la PTAR, se evalúan las metas

con los resultados, para evaluar los posibles

errores de configuración de la PTAR.

4

No se realiza un concepto de la capacidad que

requiere la PTAR para la fábrica que lo solicita, esto

puede que los clientes no deseen adoptar el proyecto,

lo que llevaría a no vender la PTAR para la fábrica

que realizo la cotización.

Am

enaz

a.

De

ger

enci

a d

el p

roy

ecto

.

En una de las reuniones del comité se

verificará el estudio de cada venta de la PTAR,

para saber si los cálculos están de acuerdo con

la necesidad de la planta.

5

Se tiene que considerar la posibilidad de retrasos en

la entrega del sistema PTAR, por la impuntualidad

parte de los proveedores de los equipos y

suministros químicos, incumpliendo con los pactos

suscritos entre las partes en el contrato.

Am

enaz

a.

Ing

civ

il, g

eren

te d

el p

roy

ecto

. Se realizará estudios de que tiempo de retraso

pueden llegar los proveedores, para tener todos

los equipos y suministros necesarios en la

bodega de despacho, para posteriormente

enviar todo sea enviado a tiempo para el

ensamble de la PTAR.

6

La economía en este municipio se desarrolla

alrededor de la agricultura y las curtiembres, este

último en su mayoría están ubicadas cerca al río

Bogotá o quebradas que terminan desembocando en

este río.

Op

ort

un

idad

.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

,

ing

civ

il.

Hay la necesidad de implementar la PTAR en

las fábricas que no están funcionando y obtener

los permisos necesarios ante la CAR, logrando

aumentar el trabajo y la economía de población

del municipio y sus alrededores.


88



Tip

o

Ca

teg

orí

a


7

La industria de curtiembres en Villapinzón es

considerada una actividad cultural tradicional, esto

proyecto impactaría de forma positiva en la cultura

del municipio sin acabarla, se presenta un buen

escenario para este tipo de proyecto, ayudando a la

industria de la curtiembre.

Op

ort

un

idad

.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

, in

g c

ivil

. Se apoyaría los eventos culturales del

municipio en tema de las curtiembres,

realizando campañas de conocimiento sobre el

proyecto, para atraer a cliente que tienen sus

fábricas cerradas o en proceso de certificación

de aguas tratadas.

8

Villapinzón no cuenta con una planta de tratamiento,

lo que empeora el problema de contaminación del

rio Bogotá. Se tiene prevista su construir hasta 2020,

en un proyecto que podría llegar a costar alrededor

de 15.000 millones de pesos, y cuyo valor de

operación puede resultar excesivamente alto para

una población tan pequeña.

Op

ort

un

idad

.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

, in

g c

ivil

. La implementación de este proyecto ayuda a la

descontaminación del rio Bogotá en la parte

del casco urbano del municipio, con esto las

fábricas de las curtiembres deben adoptarse

una PTAR dentro de cada fabrica para sus

aguas contaminadas.

9

Fábrica de curtiembre sin permiso de vertimiento

por el sistema PTAR, no cumple con los

lineamientos ambientales de vertimiento de aguas

residuales estipulados en del Plan Nacional de

Manejo de Aguas Residuales (PMAR).

Op

ort

un

idad

.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

, in

g

amb

ien

tal.

Lograr cumplir con los permisos requeridos

para cada fábrica el vertimiento de aguas

residuales de estas, implementando el proyecto

de la PTAR, para lograr el certificado.

10

Sistema PTAR que no cumpla con los parámetros

estipulados en el Reglamento Técnico para el sector

de Agua Potable (RAS 2000) tendrá multas lo cual

afecta financieramente el proyecto.

Am

enaz

a.

Ex

tern

os.

Realizar las pruebas del agua tratada antes de

verterlas al rio, se realizar antes las pruebas a

todas las aguas tratadas, llevando registro de

cada una de ellas y empezar a realizar un

historial de todas estas aguas.


89



Tip

o

Ca

teg

orí

a


11

Teniendo en cuenta que se va a manipular sustancias

químicas en el sistema PTAR, por falta de

seguimiento de las normas de seguridad estipuladas

en la Ley 55 de 1993, sobre seguridad en la

utilización de productos químicos, puede que al no

seguir los lineamientos se ocasionen accidentes.

Am

enaz

a.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

, in

g.

Civ

il.

No tener conocimientos de la manipulación de

estos químicos, ocasionando accidentes

laborales dentro del proceso del tratamiento

del agua tratada.

12

No hay un control adecuado sobre los contaminantes

provenientes de la industria de curtiembres, lo que

genera en el suelo una disminución en los procesos

de producción agrícolas y se acelerará el proceso de

erosiones.

Op

ort

un

idad

.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

, in

g.

Civ

il.

Se les indicara que deben realizar un

tratamiento para los suelos contaminados,

presentándonos una oportunidad de un nuevo

proyecto con la erosión y la producción de los

suelos que se utilizaron este tipo de sustancias

en los suelos.

13

Las fuentes hídricas provenientes de las curtiembres

presentan variaciones en el pH afectando la fauna y

la flora del medio receptor porque los vertimientos

contienen carbonato de calcio y depósitos sólidos.

Además, se evidencia que las aguas subterráneas se

afectan por que las aguas residuales que contienen

cloruros utilizados para la conservación de las pieles

se filtran en el suelo del medio receptor.

Am

enaz

a.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

, in

g.

Civ

il.

Presentar la importancia de la utilización de la

PTAR, con esto no se realizarán más

vertimientos de las sustancias químicas que

contaminan al medio ambiente del rio.

14

Se estimará la capacidad de una PTAR, pero el

cliente después decide asociarse con otra fábrica

aledaña y entre ambos adquirí una PTAR para las

dos fábricas, lo cual llevará a realizar los estudios de

nuevo con las dos fábricas para una PTAR más

grande para recibir el total del agua industrial.

Op

ort

un

idad

.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

, in

g.

Civ

il.

se le presentara al cliente una posibilidad de

que se pueda asociar con otra fábrica aledaña y

así bajar costos para un solo cliente.


90



Tip

o

Ca

teg

orí

a


15

A pesar de los niveles de contaminación, en el río

Bogotá habitan aves acuáticas, aves de zonas

abiertas y otras especies asociadas a los bosques.

Según un estudio de la Universidad de Ciencias

Aplicadas Ambientales (UDCA), está demostrado

que allí sobreviven al menos 90 especies de

animales, pero al pasar de los años disminuye esta

cantidad por la calidad del agua. O

po

rtu

nid

ad.

Téc

nic

o d

e g

eren

cia

del

pro

yec

to.

Al implementar la PTAR en las fábricas de

curtiembres, se disminuirá la contaminación en

el río Bogotá, logrando aumentar la cantidad

de fauna y flora que se está perdiendo por el

grado de contaminación que se presenta

actualmente.



91

3.2.8.7 Análisis cualitativo

En la siguiente tabla se encuentra el análisis cualitativo del proyecto.

Tabla 79 Análisis cualitativo

ID

Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Ca

lifi

caci

ón

Gra

do


1 20% 6 1,2 Severo.

Afecta directamente el tiempo de la construcción, por lo cual se

atrasaría el cronograma un 20%.

2 50% 6 3 Critico.

Afecta directamente el costo del proyecto, por lo cual genera

sobrecosto entre el 10% y 20%.

3 30% 8 2,4 Severo.

Afecta la calidad del proyecto, con esto será necesario plantear

nuevas configuraciones o correcciones de la PTAR.

4 30% 6 1,8 Medio.

Afecta directamente el costo de la PTAR, generando costos

adicionales.

5 50% 6 3 Critico.

Retraso en él envió de los equipos y materiales mínimos necesarios

para el ensamble, con el inicio del ensamble de la PTAR y

posteriormente en la entrega final de la fecha acordada con el cliente.

6 65% 6 3,9 Critico.

Afecta directamente la calidad del proyecto, por lo cual requerirá

cambios mayores en el proyecto.

7 50% 6 3 Critico.

Se presenta gran oportunidad para dar a conocer el proyecto en el

municipio con una gran opción viable para las fábricas de los

certificados ante la CAR.

8 30% 4 1,2 Medio.

Se indicará a los propietarios de las fábricas, la importancia de

implementar este proyecto para las fábricas de las curtiembres dando

ejemplo de que el municipio va a implementar una PTAR para el casco

urbano para el vertimiento de las aguas al rio Bogotá.


92

Continuación tabla 79 Análisis cualitativo

ID

Pro

ba

bil

ida

d

Imp

act

o

Ca

lifi

caci

ón

Gra

do


9 65% 4 2,6 Medio.

Lograr el certificado de vertimientos para el funcionamiento de la

fábrica ante las autoridades de la región como la CAR, Gobernación de

Cundinamarca y el municipio de Villapinzón.

10 80% 4 3,2 Critico.

Multas tanto para el proyecto de la PTAR, como para la fábrica,

por no cumplir con los estándares establecidos por las entidades

gubernamentales que vigilan estas acciones.

11 65% 8 5,2 Severo.

Problemas legales tanto con el trabajador como con las entidades

gubernamentales, ya que estos tienen estricto seguimiento por

autoridades para su uso en la industria.

12 80% 6 4,8 Critico.

Oportunidad de un nuevo proyecto para los suelos contaminados

por los desechos que se utilizaron durante años para la fertilización de

los suelos.

13 30% 6 1,8 Medio.

Disminución de adquirir la PTAR en las fábricas de las

curtiembres, lo que implica bajar ventas y posteriormente no ser viable

el proyecto.

14 30% 8 2,4 Severo.

Representará un factor que no se estima y que puede generar más

adquisiciones de PTAR en la zona.

15 65% 8 5,2 Severo.

Representará un factor muy importante, tanto para la comunidad

que le interesa el medio ambiente como a las fábricas que mejorarían la

imagen ante entidades gubernamentales y estatales.



93

3.2.8.8 Análisis cuantitativo

En la siguiente tabla se encuentra el análisis cuantitativo del proyecto.

Tabla 80 Análisis cuantitativo

ID

Imp

act

o e

n c

ost

o

Imp

act

o e

n t

iem

po

Va

lor

mo

net

ari

o

esp

era

do

(co

sto

)

va

lor

mo

net

ari

o

esp

era

do

(ti

emp

o)

Base de estimación

1 0 40% 0 8%

Tiempo de la nueva negociación y cumplimiento de los

pagos y requisitos necesarios.

2 $ 67.200.000 0 0 $ 33.600.000 Sobrecosto que se requiere, por mal estudio financiero.

3 0 0 60% 18%

Los clientes no desearan recomendar la PTAR, perdiendo

posibles clientes a futuro.

4 0 0 70% 21%

Un mal estudio de la fábrica de curtiembres con cálculos

que no corresponden de esta.

5 0 6% 0 3%

Desconfianza entre los clientes y posibles clientes de que

están mirando el proceso de la PTAR para sus fábricas de

adecuación y cumplimiento del proyecto.

6 0 0 30% 20%

Aumentaría las fábricas con permisos de vertimientos,

aumentado la mano de obra en la zona, para mejorar la calidad

de vida de las personas que viven de esa actividad comercial.

7 0 0 20% 10%

Una opción muy grande para dar a conocer el proyecto en

el municipio e incluirlo dentro de la cultura de conservación de

la vida en el Rio Bogotá y sus alrededores.

8 0 0 30% 9%

Proyecto que presenta una proyección para el

mejoramiento del municipio ante las fábricas de curtiembres,

para el mejoramiento de cada una de ellas.


94

Continuación tabla 80 Análisis cuantitativo

ID

Imp

act

o e

n c

ost

o

Imp

act

o e

n t

iem

po

Va

lor

mo

net

ari

o

esp

era

do

(co

sto

)

va

lor

mo

net

ari

o

esp

era

do

(ti

emp

o)

Base de estimación

9 0 0 25% 16%

Adecuar las la PTAR, para lograr la calidad mínima

requerida por la CAR, logrando el certificado que requiere cada

fábrica para su funcionamiento legal.

10 0 0 60% 48%

Costosas las multas, en tema de medio ambiente y el

impacto que esto representa para el rio Bogotá y su programa de

descontaminación de este, en toda su ribera del río.

11 0 0 80% 52%

Reglamentación que se tienen sobre el implemento de

sustancias químicas para la industria, estando estas

regularizadas por el gobierno, lo cual implica alto riesgo de

multas o sanciones a la empresa o fábrica que las utilice.

12 0 0 60% 48%

Impacto sé que obtendría de presentar un nuevo proyecto

para la problemática que se presenta en la región, con la

utilización de desechos químicos en los campo o suelos de la

región.

13 0 0 30% 9%

No lograr las ventas que se tienen como meta en el

trascurso del año.

14 0 0 15% 5%

Clientes que no tienen fábricas vecinas cercanas, para

realizar una asociación entre las fábricas.

15 0 0 80% 52%

La importancia que se representa el medio ambiente para

muchas personas y entidades que desean tener un ambiente libre

de contaminación.



95

Plan de respuesta

En la siguiente tabla se encuentra el plan de respuesta del proyecto.

Tabla 81 Plan de respuesta

ID

Estrategia

de

Respuesta

¿En qué consiste la estrategia de respuesta? -

Plan de prevención, antes de que se

materialice el riesgo

Plan de Contingencia - si se

materializa riesgo

Responsable

Dueño del

riesgo

1 Mitigar.

Tomando como alternativa al presentarse este

tipo de riesgo antes del inicio de la ejecución de

la PTAR, nos permite reaccionar con tiempo

para tomar nuevas medidas de financiamiento

alternas de las acordadas anteriormente.

Solita al cliente los requisitos mínimos

para ayudar agilizar el crédito ante una

entidad bancaria.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

.

2 Mitigar.

Se realizará el seguimiento a la financiación del

proyecto, esto para detectar y reaccionar

oportunamente a cualquier sobrecosto del

proyecto, para evaluar este sobrecosto.

Se revisará el costo de toda la PTAR

para cada fabrica que la requiera, sin

estimar valores sin consultarlos.

Ger

enci

a d

el

pro

yec

to.

3 Mejorar.

Se contratará personal capacitados y experiencia

necesaria para el manejo de la PTAR, logrando

las metas o superándolas para la calidad del agua

que se desea obtener.

Realizar los ensayos del agua tratada,

con los mejores procedimientos y

químicos. Eq

uip

o d

el

pro

yec

to.

4 Mitigar.

Se realizarán un estudio minucioso de la fábrica

de curtiembres, para lograr calcular la capacidad

de la PTAR que se requiere cada fabrica.

Verificando la totalidad de la fábrica,

se observará con qué recursos cuenta y

que se debe realizar para la instalación

de la PTAR.

Ger

enci

a d

el

pro

yec

to.

5 Escalar.

Se necesita manejar desde el inicio el tema de la

puntualidad con las empresas proveedoras de los

materiales y equipos necesarios para el

cumplimiento del inicio y la entrega de la PTAR.

Al momento de presentarse retrasos en

la entrega de los materiales, se les dará

una notificación, donde se especificará

un próximo retraso, se cambiará de

proveedor. Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

.


96

Continuación tabla 81 Plan de respuesta

ID

Estrategia

de

Respuesta





materializa riesgo

Responsable

Dueño del

riesgo

6 Mejorar.

Se realizará una estrategia comercial de la

importancia de implementar la PTAR en cada

una de las fábricas, logrando aumentar la mano

de obra en la región y calidad de vida de cada

una de las familias que viven de esta labor.

Eq

uip

o d

el p

roy

ecto

.

7 Mejorar.

Se realizará Marketing para el proyecto en

diferentes actividades del municipio, invitando a

los propietarios y personal que trabaja en las

fábricas de la importancia que se debe tener con

el medio ambiente, implementando este

proyecto dentro de las fábricas.

Eq

uip

o d

el p

roy

ecto

.

8 Compartir.

Se implementará estrategias de un buen manejo

de las aguas residuales, dando ejemplo del

proyecto del municipio, logrando la

implementación del proyecto en la zona de las

curtiembres.

Ing

. C

ivil

.

9 Compartir.

Se valorarán los implementos de la PTAR que

cuenta la fábrica dentro de las instalaciones,

reutilizando algunas de ellas y modificándolas

para lograr el objetivo de la calidad del agua

tratada.

Ing

. C

ivil

.


97


ID

Estrategia

de

Respuesta





materializa riesgo

Responsable

Dueño del

riesgo

10 Mejorar.

Se evitará realizar descargas de agua tratada, sin

antes realizar los análisis de que cumplan los

requisitos de la calidad del agua, logrando

mitigar el riesgo de que se presenta en cada una

de las descargas de agua.

Planeando las descargas con tiempos

estimados en cronograma, evitando

realizar descargas no deseadas o sin

completar el tratamiento del agua.

Eq

uip

o d

el p

roy

ecto

.

11 Mejorar.

Capacitación de todo el personal que se

encuentra trabajando con estas sustancias, o que

se encuentren alrededor, logrando

conocimientos de cuáles pueden ser las

implementaciones que se deben tener con estas

sustancias para su uso dentro de la fábrica.

Se les dará toda la información que sea

necesaria, para que cada persona sepa

que hacer en cada caso de manejo de

sustancias químicas.

Eq

uip

o d

el p

roy

ecto

.

12 Escalar.

Se aceptará la realización de este nuevo proyecto

que beneficiara a los agricultores de la región,

ayudándolos a mejorar sus campos o suelos, de

los cuales utilizan para trabajar y obtener sus

sustentos.

Ger

enci

a d

el p

roy

ecto

.

13 Compartir.

Realizar una estrategia de marketing, logrando

las metas propuestas por la empresa.

Se verificará cada detalle de la

estrategia, logrando cumplir con las

metas de marketing.

Ger

enci

a d

el

pro

yec

to.

14 Mejora.

Se verificará si la fábrica que desea adquirir la

PTAR, cuenta con una fábrica cercana vecina,

para plantear la posibilidad de realizar una

alianza para adquirir la PTAR.

Ing

. C

ivil

.


98


ID

Estrategia

de

Respuesta





materializa riesgo

Responsable

Dueño del

riesgo

15 Compartir.

Se abordará con un gran valor para el proyecto,

logrando satisfacer a personas que dependen de

las fábricas de curtiembres y personas que les

interesa el medio ambiente.

Ger

enci

a d

el

pro

yec

to.



99

3.2.8.9 Análisis del riesgo después del plan de respuesta - plan prevención

En la siguiente tabla se encuentra el análisis del riesgo.

Tabla 82 Análisis del riesgo después del plan de respuesta - plan prevención

# Probabilidad final Impacto final Calificación final Grado

1 10% 2 20% Critico

2 10% 4 40% Critico

3 5% 2 10% Medio

4 10% 1 10% Leve

5 25% 1 25% Medio

6 35% 2 70% Critico

7 20% 1 20% Medio

8 10% 2 20% Leve

9 15% 1 15% Leve

10 20% 1 20% Leve

11 35% 2 70% Critico

12 15% 1 15% Leve

13 15% 1 15% Leve

14 10% 2 20% Critico

15 30% 2 60% Critico



00

3.2.8.10 Monitoreo de riesgos

Para controlar y monitorear los riesgos del proyecto, se tiene contempladas las siguientes

herramientas para verificar el riesgo total.

Reevaluar los nuevos riesgos.

Actualización del nuevo estado de los riesgos.

Análisis de las reservas.

Recalcular la probabilidad y el impacto.

Reuniones sobre el estado del proyecto.


01

3.2.9 Plan de gestión de adquisiciones.

3.2.9.1 Enfoque de gestión de adquisiciones

Las adquisiciones para el proyecto de PTAR son realizadas mediante el cumplimiento de las

políticas pertinentes y los procesos definidos por la empresa, para asegurarnos de que todo quede

debidamente documentado y archivado y así cumplir satisfactoriamente con el objetivo del

proyecto.

La gerencia general de la empresa será la encargada de realizar las adquisiciones como:

mobiliario, propiedad planta y equipo, herramientas y materias primas, así como también la

contratación del personal.

Antes de iniciar la Fase operativa se debe contar con la documentación al día de todas las

adquisiciones y gastos preoperativos que se hayan llevado a cabo, con el fin de que no haya ningún

contratiempo a la hora de empezar a operar y que siempre se cumplan con todas las disposiciones

y requerimientos de ley.


02

3.2.9.2 Definición de Adquisiciones

En la siguiente tabla se encuentra la definición de adquisiciones.

Tabla 83 Definición de adquisiciones

COD SOW Justificación

Tipo de

contrato

Documentación Presupuesto %participación

Fecha

adquisición

AM Mobiliario.

Será necesario comprar todos los muebles y

equipo de oficina que se utilizarán en la

adecuación de las instalaciones de la sede

principal.

Precio fijo

cerrado. RFQ $ 17.500.000 12,14%

Inicio del

proyecto.

AIM

Alquiler del

inmueble.

La sede principal estará ubicada en un

inmueble que deberá tomarse en arriendo,

teniendo que realizar un contrato con el

dueño de la propiedad para este fin.

Canon de

arrendamiento

mensual.

RFQ $ 2.000.000 1.39% Inicio del

proyecto.

ASR

Servicios de

remodelación

y mejoras.

Cuando se haya pactado el arriendo de las

instalaciones, tendrá que contratarse una

empresa que realice las remodelaciones e

instalaciones pertinentes para dejar el lugar

listo para empezar a trabajar en las oficinas.

Precio fijo

cerrado. RFQ $ 7.600.000 5.27%

Inicio del

proyecto.

AL Licencias.

Requeriremos licencias de software para el

registro y consulta de la información

contable, sistemas operativos y sistemas de

información de archivo.

Precio fijo

cerrado. RFQ $ 5.000.000 3.47%

Inicio de

actividades

administrativas.


03

Continuación tabla 83 Definición de adquisiciones

COD SOW Justificación

Tipo de

contrato

Documentación Presupuesto %participación

Fecha

adquisición

AMP

Materias

primas.

Cada vez que se contrate un nuevo proyecto

de PTAR se tendrán que comprar los

insumos y materiales necesarios para llevar a

cabo la construcción de la PTAR de acuerdo

con las necesidades específicas de cada

contrato.

Precio fijo

cerrado. RFQ $ 110.000.000 76.34% Fase operativa.

ASG

Servicios

generales.

Cuando se empiecen a llevar a cabo las

actividades administrativas se contratará una

empresa externa para que preste los servicios

de aseo y vigilancia de las instalaciones.

Precio fijo

cerrado. RFQ $ 2.000.000 1,39%

Inicio de las

actividades

administrativas.

Total, adquisiciones $ 144.100.000



04

3.2.9.3 Tipo de contrato por uso

El tipo de contrato que se va a implementar en cada una de las adquisiciones que se realizarán

de acuerdo a los parámetros establecidos por la compañía son:

Tabla 84 Tipo de contrato

Tipo de contrato Definición

Contrato precio fijo

cerrado (FFP)

Este tipo de contrato establece un precio fijo total para un producto

o servicio, lo cual es importante definir en estos contratos, al detalle

y con todos los requisitos; ya que no está expuesto a cambios o

modificaciones durante el desarrollo del proyecto.

Entre las categorías de contrato precio fijo se va a implementar:

Precio Fijo Cerrado (FFP)

Este es el tipo en el cual el precio de los bienes o servicios se fija al

comienzo del acuerdo entre las partes (comprador y vendedor) y no

está sujeto a cambios a menos que se modifique el alcance del

proyecto.


3.2.9.4 Riesgos de Adquisiciones

De acuerdo a los criterios presentandos en la guia de PMBOK, se realiza el respectivo analisís

y planificación de los riesgos que se contemplan dentro del proceso de adquisición de los bienes y

servicios requeridos en la compañía. Se estima que durante la realización del proyecto, se puedan

correr con los riesgos relacionados en la siguiente matriz.


05

Tabla 85 Riesgos de Adquisiciones

Matriz de riesgos

ID Riesgo Probabilidad Impacto Resultado

Análisis

cuantitativo

1

Los proveedores tardan mucho tiempo en

realizar la entrega de los materiales, retrasando así

los tiempos en la ejecución de los proyectos PTAR.

0,3 0,40 0,12 Medio.

2

La empresa contratada para la remodelación

de las oficinas se demora más tiempo del

contemplado en el cronograma o genera sobrecostos

en el presupuesto destinado para esta actividad.

0,3 0,20 0,06 Medio.

3

La maquinaria comprada para el área de

operaciones y mantenimiento no funciona

correctamente y estanca todo el proceso de

producción de las PTAR.

0,1 0,80 0,08 Medio.

4

Se presentan demoras para la instalación de

las licencias de software contable y operativo,

retrasando la contabilidad y los procesos

comunicativos de la empresa.

0,3 0,80 0,24 Alto.

5 Incumplimiento en los anexos técnicos. 0,7 0,05 0,04 Bajo.



06

Tabla 86 Probabilidad vs. amenaza

Probabilidad Amenaza

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

0.5 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4

0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

0.1 0.01 0.01 0.02 0.05 0.08

Escala 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80


3.2.9.5 Determinación de Costos

Se realizará una solicitud de compra RFQ con el detalle de los materiales requeridos para el

proyecto, se tendrá en cuenta el análisis planteado en el SOW de acuerdo con cada una de las

categorías establecidas. Cada ítem tiene un precio sugerido que se espera sea una aproximación al

precio de mercado actual, donde las cotizaciones realizadas por los 3 proveedores escogidos se

promediaron para llegar a calcular este valor. Esta información permitirá realizar un cuadro

comparativo y un diagrama de costos, en los que se analizarán la calidad, el precio, formas de pago

y fechas de entrega; logrando así que el Gerente del proyecto y el área de compras elijan la opción

más acertada para la compañía.


07

3.2.9.6 Documentación normalizada para las adquisiciones

El documento de adquisiciones se utiliza con el fin de solicitar las propuestas de los

respectivos proveedores de las adquisiciones requeridas en el proyecto, para esto se realiza una

solicitud de información, solicitud de cotización y una solicitud de propuesta.

Solicitud de información (RFI): Este tipo de solicitud se emplea cuando se necesita

más información de los vendedores acerca de los bienes y servicios que ofertan,

tiempos de entrega, medios de pago o de los precios que manejan, obteniendo así ideas

de las posibilidades que ofrece cada proveedor para ejecutar el presupuesto establecido

por la compañía.

Solicitud de cotización (RFQ): Este es el documento en que la compañía envía una

cotización formal a otras empresas que venden materiales y productos o servicios

necesarios para la ejecución de las actividades de nuestra empresa. La solicitud debe

ser redactada con la información específica de las adquisiciones requeridas para el

proyecto, invitando a los proveedores a crear un presupuesto exacto y competitivo. Se

utiliza comúnmente cuando ya se tiene una selección de varios proveedores y con

ayuda de la cotización finalmente nos decidiremos por uno de ellos.

Solicitud de propuesta (RFP): Es una solicitud formal de la compañía presentada a

uno de sus proveedores, en el cual pide una propuesta formal para suministrar bienes

o servicios con unas especificaciones establecidas en las solicitudes, condiciones de

pago, características del producto, cantidades, tiempo, lugar de entrega, medio de

transporte. Es importante destacar que se utiliza solo cuando surge un problema en el

proyecto y la solución no es fácil de determinar.


08

3.2.9.7 Restricciones

Se han establecido unas restricciones que deben ser tenidas en cuenta para la correcta

gestión de las adquisiciones requeridas en cada una de las etapas del proyecto.

3.2.9.7.1 Alcance

De acuerdo con la capacidad operativa inicial, contaremos con los recursos humanos, de

materiales y herramientas; necesarios para realizar los primeros proyectos PTAR, si durante la

fase operativa se requiere adquirir nuevos materiales, herramientas o maquinaria, debe

establecerse un presupuesto máximo para realizar este tipo de compras por fuera del

presupuesto. Las solicitudes de adquisiciones que sobrepasen ese presupuesto deberán ser

revisadas y aprobadas por la Gerencia General.

3.2.9.7.2 Tiempo

Los tiempos de entrega por parte de los proveedores son fundamentales para que podamos

iniciar la construcción de las PTAR oportunamente, es por eso que se establece un límite de 4

meses como tiempo máximo en que se pueda tardar la entrega de materiales, las negociaciones

con los diferentes proveedores deben hacerse de forma que los tiempos de entrega no

sobrepasen ese límite de tiempo.

3.2.9.7.3 Costo

De acuerdo con los estudios de mercado que el departamento financiero llevará a cabo, nos

haremos una idea de los precios que tienen los materiales, mobiliario, licencias, y demás

adquisiciones que se necesiten en cada uno de los procesos del proyecto. El precio final de


09

compra no deberá sobrepasar por más del 20% al precio presupuestado, si en la cotización con

el proveedor el costo de las adquisiciones supera ese límite del 20%, entonces deberemos

realizar un nuevo estudio de mercado y corregir el presupuesto antes de aprobar la compra de

esa adquisición.

(KATHERINE ARBELAEZ, 2019) (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2019) (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2019) (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2019) (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2019) (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2019) (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2019) (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 2019) (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR , 2019) (https: //www.car.gov.co/up loads/fi les/5ada10b9602b4.pdf, 2019) (Global Methane Init iative, 2019) (FEMP - Federación Española de Municip ios y Provincias., 2020) (Revista Ingenierías Universidad de Medell ín, 2019) (PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AG UAS RE SIDUALES BELLO , 2019) (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA S RESIDUALE S BELLO, 2019) (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA S RESIDUALE S BELLO, 2019) (Ing. Jorge Calvo Gu tiérrez, 2019) (LEDESMA MURILLO DA RITHZA MINELLY , 2019) (José Antonio Bohórquez N iño, 2020) (Yascaribay , 2019) (JENNY CAROLINA DÍAZ LO ZANO, 2019) (DANE, 2020)

3.2.9.8 Proceso de aprobación de contratos

En la siguiente figura se encuentra el proceso de aprobación de contrato para la empresa.

Figura 38 Proceso de aprobación de contratos



10

3.2.9.9 Criterios de decisión

Las variables que se exponen en la siguiente tabla hacen referencia a los criterios tenidos en

cuenta para la selección óptima de los proveedores de los ítems necesarios, los cuales según su

calificación fueron seleccionados por sus características y precio.

Tabla 87 Calificación de criterios


Calificación Ponderación Descripción

Bueno >= 60%

El proveedor cumple a satisfacción con los

términos y condiciones del contrato.

Regular <=50 %

El proveedor presenta falencias en el

cumplimiento de los términos y condiciones del

contrato.

Malo <=40 %

El proveedor no cumple con la ejecución de los

términos y condiciones del contrato.


11

Tabla 88 Criterios de escala de calificación

ID Nombre Descripción

Escala de

calificación

ponderación

1 Calidad

Los productos ofrecidos por el

proveedor deberán cumplir con los

estándares de calidad definidos.

• Bueno

• Malo

• Regular

>= 60%

2 Tiempo

El proveedor deberá tener

disponibilidad de tiempo en la ejecución

del contrato pactado.

• Bueno

• Malo

• Regular

>=40%

3 Costo

La selección del proveedor deberá

ajustarse al presupuesto definido por la

empresa.

• Bueno

• Malo

• Regular

>=60%

4 Capacidad

El proveedor deberá contar con la

capacidad necesaria de suministrar el

producto demandado.

• Bueno

• Malo

• Regular

>=50%

5 Referencias

La selección del proveedor se

ajustará a los criterios de experiencia,

calidad y características de acuerdo con

su desempeño en el mercado.

• Bueno

• Malo

• Regular

>=50%



12

3.2.9.10 Gestión del vendedor

A continuación, se describirá el proceso que se va a llevar a cabo para la compra o adquisición

de los productos y servicios que se necesitan para poner en marcha la fase operativa del proyecto.

3.2.9.10.1 Inicio

Para poder realizar la selección de los proveedores, primero se realizará una planificación de

adquisiciones, la cual identifica las necesidades del proyecto, específica los parámetros del

producto o servicio que se van a adquirir y se consideran vendedores o proveedores teniendo en

cuenta los criterios de decisión mencionados anteriormente.

A partir de esto, se hace una toma de decisiones, se evalúan los riesgos ya antes mencionados

y se hace la selección según los criterios de decisión del proveedor o vendedor que cumpla con

todos los requisitos necesarios, para así adjudicar un contrato y efectuar la adquisición.

3.2.9.10.2 Etapa de Control

De acuerdo con los riesgos identificados en el proceso de análisis y planificación del proyecto,

se determina la demora en los tiempos de entrega como una posible eventualidad dentro de los

procesos de compra de materiales. El control por implementar es llevar una medición rigurosa de

los tiempos de entrega de todos nuestros proveedores, para elegir primera opción aquellos que

tengan menos probabilidades de causarnos un retraso en los tiempos de producción de los

proyectos PTAR.


13

3.2.9.10.3 Cierre

Para llevar a cabo el cierre se procede a verificar términos y condiciones correspondientes a

cada una de las adquisiciones tales como mobiliario y equipos:

Las especificaciones y cantidades de equipos y muebles entregados deben

corresponder a los especificados.

Después de la revisión minuciosa de cada entregable se da por finalizado un contrato

o una parte de este.

Se debe llevar un control de los tiempos de garantía del mobiliario y los equipos, por

si llega a dañarse alguno de estos antes de completar su periodo de vida útil.

Para los servicios tales como los de arrendamiento, licencias y servicios generales los cuales

no tendrán cierre se va a revisar criterios como:

Las instalaciones deben cumplir con los parámetros estipulados en el contrato.

Las licencias deben cumplir con los requisitos de calidad que corresponda a cada

software.

Los servicios generales y de vigilancia deben haber cumplido satisfactoriamente lo

estipulado en el contrato.


14

3.2.9.11 Métricas de desempeño

En la siguiente tabla se encuentra las métricas de desempeño dentro de la empresa.

Tabla 89 Métricas de desempeño

ID Nombre Descripción Escala de calificación Ponderado

1

Desempeño

notable.

El proveedor cumple a

satisfacción con las condiciones

y términos del contrato.

Notable

>= 9

Entregas alineadas a las condiciones

pactadas.

Productos que satisfagan las

necesidades informadas.

2

Desempeño

confiable.

El proveedor realiza las tareas

asignadas de manera

responsable, oportuna y

eficiente.

Confiable

< 9 & >=7

Integridad en la negociación.

Atención de las sugerencias y

solicitudes expuestas.

3

Desempeño

riesgoso.

El proveedor presenta dificultad

en cumplir a cabalidad los

acuerdos partidos.

Riesgoso

< 7 & >= 5

Cambios del desempeño del

proveedor.

Ejecución con falencias de las

condiciones y términos del contrato.

4 Desempeño crítico.

El proveedor no cumple con las

especificaciones del contrato.

Critico

< 4

Ausencia permanente del

proveedor.

Incumplimiento de las

condiciones negociadas.



15

4 Conclusiones y recomendaciones

Durante la investigación para la realización de este trabajo de grado, se encontraron datos

importantes que permitieron la identificación y el análisis de la problemática a tratar.

Partiendo del hecho que una de las principales causas de contaminación en el rio Bogotá

es dado, entre otras causas, por el vertimiento de las aguas residuales de las industrias de

las curtiembres situadas en Villapinzón, fábricas en riesgo de ser sancionadas por incumplir

la normativa ambiental vigente.

De la revisión estudios de caso, artículos e investigaciones de grado, enfocados a estudiar

diferentes aristas del problema de contaminación generado en y por la industria de las

curtiembres, se infiere que la normativa existe y ha existido para amparar y garantizar

derechos fundamentales que constitucionalmente nos declara: “SUJETOS DE

DERECHOS”: en especial el derecho a la vida, a vivir en un hábitat saludable, a acceder

a una educación integral, a proteger y garantizar el equilibrio natural, la biodiversidad, a

proteger los derechos de los seres vivos, mediante normativas que se complejizan, se

diversifican en la medida que avanza la industrialización, cambia el uso de suelo, amparan

la protección de las vertientes hídricas, entornos transformados históricamente por el

hombre.

En el transcurso del desarrollo del proyecto se utilizaron las herramientas y las buenas

prácticas del Project Management Institute (PMI) lo cual nos orientó a estructurar

organizadamente todos los procesos que hay que llevar a cabo para la ejecución del

proyecto, lo cual dio como resultado una solución viable, sencilla y asequible, quedando

en evidencia que la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)

individuales a un costo de $168.000.000 c/u en las fábricas de la industria de las


16

curtiembres, ya que esto es lo que se necesita para lograr dar solución a la problemática

antes expuesta.

Se confirma en la documentación consultada que lo que hace falta es la implementación de

sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en la industria de

curtiembres y de los sistemas de gestión ambiental, pero los involucrados, curtiembres y

empresas pares que aportan a la contaminación, no han asumido esa esta opción ya que

desconocen los beneficios legales y económicos que esto trae para la empresa.

Los permisos de vertimiento para garantizar la sostenibilidad de la industria de las

curtiembres, se torna en una imposición y resistencia originada en que en su mayoría son

empresas transformadoras del cuero, mediante prácticas tradicionales y de forma artesanal,

con un bajo nivel técnico y en el mayor número de estas se carece de una cultura de trabajo

proactiva y consciente de que son parte del problema, como también de la solución, en la

medida que cumplan las condiciones y requisitos que exige la norma ambiental vigente

orientada a lograr una producción limpia y amigable con el medio ambiente.

Según el estudio de mercado de la zona central de Colombia, se evidencio que esta zona

cuenta con una amplia necesidad de implementación de sistemas de plantas de tratamiento

de aguas residuales (PTAR), por lo cual, la empresa tiene una gran oportunidad de

mantenerse en el tiempo generando ingresos a nuevos mercados y no solo limitándose a la

industria de las curtiembre, pero la esencia y lo principal es que aparte de desarrollar un

proyecto rentable, es el poder responder a una necesidad y contribuir el cumplimiento de

los objetivos para lograr la descontaminación del cuerpo receptor el cual es de gran

importancia a nivel nacional, el cual a futuro es considerado como un beneficio de gran

impacto en el hábitat y sus la comunidad.


17

5 Referencias

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Recuperado de https://www.aquaoriente.com/agua-residual-industrial

Aqua Oriente Ingeniería de aguas Ltda. (2020). Sistema compacto automático para tratamiento de

agua residual industrial por proceso fisicoquímico. Recuperado de

https://www.aquaoriente.com/agua-residual-industrial

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Fernando. Recuperado de

https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/dialogosmetropolitanos/notas/planta-de-

tratamiento-de-aguas-residuales-san-fernando-ptar.aspx

Barrios. J. (2018) Los trabajadores del cuero que le apuestan al resurgir del río Bogotá. Semana.

Recuperado de https://bit.ly/2lskg24

Becerra, J & Orjuela, M (2016). Sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales en

Colombia. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.

Bohórquez, J, Tapias, C & Tapias, D. (2017) Diseño y puesta en marcha PTAR para la empresa

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