pruebaaa5
description
Transcript of pruebaaa5
Diplomado en Gestin de la Seguridad y la Salud Ocupacional con base en el Modelo de la NTC - OHSAS 18001:2007 y la NTC 19001 de 2002____________________________________________________________________
IV. FORMATO PARA EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA_____________________________________________________________________
PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA:RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:AUDITOR PRINCIPAL:FECHAS DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA:FECHA DE PRESENTACIN DEL INFORME DE AUDITORIA:
1. OBJETO DE LA AUDITORA
2. ALCANCE DE LA AUDITORA
3. DOCUMENTOS REVISADOS
4. VERIFICACIN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LA AUDITORIA ANTERIOR
5. FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS
Ver plan de trabajo adjunto.
6. EQUIPO DE AUDITORA
7. ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIN
Fortalezas y oportunidades de mejora - Anexo 1Reportes de no conformidades - Anexo 2