Proyecto_Ivanna

7/24/2019 Proyecto_Ivanna

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Ivanna Campoverde Meja Pgina 2

1.EL PROYECTO DE EMPRESA. PRESENTACIN DE IDEAS PREVIAS.

ELECCIN DE IDEAS

1.1.Presentacin de la alumna promotora

Mi nombre es Ivanna Campoverde, tengo 20 aos de edad y vivo en la

localidad de San Pedro Alcntara-Mlaga.

Me considero cualificada para emprender una empresa debido a la destrezaque poseo para interactuar con las personas, el carcter emprendedor que tengo y

la creatividad para generar ideas innovadoras que transformen la crisis en

oportunidad, de tal manera de integrarme con xito en el mundo laboral.

1.2.Eleccin de la idea

1.2.1. Ideas previas

Tomando en cuenta las necesidades del sector comercial y

complementando un mejor servicio a la ciudadana, han sido seleccionadas

cinco ideas:

Cine Infantil

Autoservicio de Comida

Restaurante de Pollos a la Brasa

Cafetera y Pastelera en el Paseo Martimo de San Pedro Alcntara.

Franquicia-Tienda de Ropa para nios y nias.


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1.2.2.Valoracin de las ideas

Cuadro de Autovaloracin de Ideas

Cuadro de Valoracin de Ideas de los compaeros/as

1.3.Idea elegida

Ideas

CriteriosCine Infantil

Autoserviciode Comida

Restaurantede Pollos a

la Brasa

CafeteraPanaderaPastelera

FranquiciaTienda deropa para

nios y nias

Inversinbsica

8 7 6 5 4

N de clientespotenciales

10 6 5 8 8

Competencia 9 5 7 9 7Evolucin

Prevista 8 5 6 8 8Innovacin 10 4 5 9 9Dificultadesen la zona

8 3 6 7 6

Personalnecesario

9 6 7 5 7

MEDIA 7,6 5,1 6,0 7,3 7,0

Ideas

Criterios

Cine Infantil Autoserviciode Comida

Restaurantede Pollos a

la Brasa

CafeteraPanaderaPastelera

FranquiciaTienda deropa para

nios y nias

Inversinbsica

5,8 5,9 6,9 7,3 7,5

N de clientespotenciales

7,6 5,7 7,6 7,5 8

Competencia 6,2 3,9 5,5 4,9 5EvolucinPrevista

6,7 5,2 7,1 5,7 5,9

Innovacin 8,2 5 5,5 3,8 4,8Dificultadesen la zona

8,2 6,4 7,6 7,6 6,4

Personalnecesario

6,5 6,8 5,3 7,1 4,8

MEDIA 7,0 5,6 6,5 6,3 6,1


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La idea seleccionada ha sido el Cine Infantil por su innovacin en el

mercado y la ausencia de competencia en San Pedro de Alcntara, y habiendo

tomado en cuenta los criterios de mis compaeros por su alta puntuacin en el

cuadro de valoracin de ideas.

I deas descartadas

Autoservicio de Comida ha sido descartado por su alto coste de inversin,

adems de que el sector gastronmico est saturado en el mercado, aunque en

ausencia de un autoservicio de comida tendra su acogida por el pblico pero

con una rentabilidad a largo plazo.

Restaur ante de Pollos a la Brasa Sansnes un negocio innovador, ya que

en el mercado no se disfruta de comer pollos a la brasa en el mismo local que

ha sido adquirido, as como lo ofrece el Restaurante de Pollos a la Brasa

Sansn. Sin embargo, requiere de un alto coste de inversin, pero con una

tarda rentabilidad, ya que su acogida en el mercado sera variada.

Cafetera y Pastelera Caf Ol en el Paseo Martimo de San Pedro de

Alcntar a requiere de una alta financiacin por la adquisicin del local en el

Paseo Martimo y los implementos necesarios para ofrecer su atencin al

pblico.

Franquicia-Tienda de Ropa para nios y nias pese a que el mercado est

saturado ha sido descartado esta idea tomando tambin en cuenta el bajo

puntaje obtenido a travs del cuadro de valoracin de mis compaeros.


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1.4.Delimitacin de la actividad elegida: primeras hiptesis

1.4.1.Definicin de la actividad empresarial

La actividad empresarial es promover un Cine Infantil satisfaciendo las

expectativas del pblico infantil de manera total, brindando calidad audiovisual,

comodidad y atencin, en un ambiente de seguridad, respeto y cuidado.

La exposicin de pelculas cinematogrficas se realizar durante los fines

de semana y festivos, cubriendo las necesidades del mercado innovando un

centro de diversin infantil a travs de pelculas formato DVD.

1.5. Principales caractersticas del servicio

Nombre del Cine Infantil

ChiQuiCine

Pblico objetivo

Nios y nias de 3 a 11 aos.

Ubicacin

Urb. Guadalmina Alta. C.C. Guadalmina, Local 76

29670 San Pedro de Alcntara

MlagaEspaa


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El C.C. Guadalmina est ubicado en la principal va de circulacin CN-

340 su ubicacin privilegiada lo ha llevado a ser el centro comercial de

encuentro y referencia en San Pedro Alcntara por brindar las mejores

oportunidades de diversin, entretenimiento, shopping y gastronoma,

contando con facilidades de parking por su fcil acceso.

Local Comercial

Se contar con un magnfico local con opcin de compra. Por su nueva

incursin en el sector nos acogeremos al alquiler y si ste genera

rentabilidad, se proceder a la compra del mismo o si genera una mayor

demanda del pblico se realizar la expansin fsica del Cine.

Caractersticas

El local comercial posee las siguientes caractersticas:

Escaparates S

Divisiones S

Calefaccin Elctrica

Agua S

Luz S

Aire Acondicionador Fro y calor

Sistemas de seguridad STelfono S

Conservacin En buen estado

Superficie 140 m


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La superficie del local comercial est dividida en dos plantas por la gran

altura que cuenta el local.

En la planta baja estar situada la taquilla, el bar, las dos salas de cine,

el cuarto de bao para hombres, mujeres y discapacitados y en los escaparates

se expondr la cartelera de cine.

En la planta alta estar ubicada la Administracin del Cine Infantil.

Capacidad Fsica

Debido a que la empresa recin incursiona en el mercado comercial en

la localidad de San Pedro de Alcntara, se empezar por dos salas de cine con

una capacidad para 25 nios por cada sala.

Funciones

Da

SalaSbados Domingos Festivos

Sala Alfa

10:20 16:30 10:20 16:30

12:30 18:45 12:30 18:45

Sala Beta

10:45 17:00 10:45 17:00

12:50 19:15 12:50 19:15


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Personal

El Cine Infantil contar con personal capacitado para brindar eficiencia,

eficacia, comodidad y seguridad a los clientes, manteniendo una operacin

rentable que permita un desarrollo sostenido del negocio.

Yo, Ivanna Campoverde estar a cargo de la Direccin Administrativa y

Financiera del Cine Infantil junto a mi asistente y adems estaremos a cargo de

las dos taquillas que habr por cada sala. Asimismo, habr un empleado en el

bar, que se encargar de los snacks y las bebidas.

En total somos tres quienes formamos parte del personal y por ende nos

encargaremos respectivamente de la pulcritud del cine.

1.6. Inversin bsica necesaria y posibles frentes de financiacin

La inversin bsica del negocio ser los implementos necesarios para

realizacin su ejecucin en el Cine Infantil:


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CANTIDAD DETALLEVALOR

UNITARIOSUBTOTAL

2Meses de Fianza del Local

Comercial1.300,00 2.600,00

2Home Cinema Blu-Ray 3D HT-

C6930716,99 1.433,98

2Video proyector EPSON EH-

TW2900+ Pantalla 80'' (Gratis)1.299,00 2.598,00

2 Soportes de techo para proyector 26,90 53,80

40 Butacas de cine mod. mnaco 150,00 6.000,00

2

Cajas Registradoras Tctil ASUS

EEE TOP Tctil 15'' 647,42 1.294,84

2 Sillas para taquilla modelo: SNILLE 18,50 37,00

1Mostrador de Taquilla modular HxP

110x850mm frente translcido1.020,00 1.020,00

1

Oficina Completa Sabine

1 escritorio, 1 buck rodante, 1

armario archivador, 1 estantera, 1

silla giratoria de oficina en azul

675,00 675,00

1Ordenador de oficina HP PAVILON

MS215. CPU + Monitor 18.5"669,00 669,00

1Impresora Multifuncin Samsung

SCX-4623F199,00 199,00

1Maquina de palomitas de maz mod.

Tecnopop 6 oz225,00 225,00

1Saco de maz de 16 kilos especial

para palomitas de maz26,00 26,00

800 Cajas de palomitas de 45 grs. 80,00 80,00

1 Nevera 790,60 790,60

Gastos de constitucin 1.000,00 1.000,00

Obras generales e instalaciones 2.500,00 1.200,00

Capital Social 3.005,60 3.005,60

TOTAL 23.026,30


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La inversin destinada para la puesta en marcha del proyecto es de

24.000 cantidad que ha sido redondeada debido a los imprevistos y gastos

extras que se presentasen.

La fuente de financiacin ser a travs del Instituto de Crdito Oficial

(ICO) mediante la Lnea de Financiacin de Exhibicin Cinematogrfica

2009, financiacin que facilita el prstamo que se necesita para poner en

marcha el proyecto de empresa:

El Instituto de Crdito Oficial (ICO) y el Instituto de la

Cinematografa y Artes Visuales (ICAA) con fecha 12 de marzo de 2009, han

suscrito un acuerdo de Colaboracin para apoyar la inversin de empresas

privadas titulares de salas de exhibicin cinematogrfica. Mediante el presente

acuerdo ser de aplicacin a las operaciones financieras (prstamo o leasing),

acogidas a las Lneas ICO - PYME 2009 (Tramo I), suscritas por empresas

privadas, de cualquier lugar de Espaa, que estn inscritas (con datos

actualizados) en las secciones que correspondan del Registro de Empresas del

ICAA y que sean entre otras, titulares de salas de exhibicin cinematogrfica.

Las caractersticas de las operaciones de crdito formalizadas al amparo

de las Lneas ICO PYME 2009 (Tramo I), a efectos de su elegibilidad es la

Adquisicin de equipamientos y medios informticos para la proyeccin

cinematogrfica, digital o convencional, sonorizacin, venta de entradas o

adquisicin del equipamiento especfico necesario para la digitalizacin de las

salas.Para Empresas de Exhibicin:

Importe financiado: 70% del proyecto de la inversin en inmovilizado

material, excluida la adquisicin de suelo edificable y del inmueble.

Cuanta: Hasta un mximo de 1.000.000 euros

Plazo: 7 aos (incluidos 2 aos de carencia)

Tipo de inters: Variable, Euribor 6 meses ms 2,5 %, y hasta 1% en

concepto de coste de aval anual por saldo vivo.


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2.ESTUDIO Y ANLISIS DEL ENTORNO, EL SECTOR Y LA

COMPETENCIA DE LA EMPRESA

2.1.Anlisis externo de los factores que influyen en la

actividad

2.1.1. Identificacin y descripcin de los factores externos

Econmicos

El Cine Infantil ofrece una nueva alternativa en el mercado, favoreciendo

a los consumidores precios asequibles y mdicos para el bolsillo familiar,

tomando en cuenta la situacin econmica actual, garantizando un buen

servicio y calidad en atencin al cliente.

SocioculturalesExhibicin de pelculas educativas que estimulen el desarrollo cultural de

valores ticos y morales a travs exposiciones flmicas que incentiven al

pblico infantil en su crecimiento integral adecuados para su edad, con la

facilidad de movilidad para que los padres sampedreos se sienten seguros y

satisfechos del cuidado integral de sus hijos en la sala de cine.

TecnolgicosLos implementos a utilizar son de tecnologa de punta en imagen y sonido,

adems de brindar toda la comodidad, diversin y un servicio personalizado

para todo el pblico infantil. Cumpliendo con los estndares de innovacin que

el mercado requiere.


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Jurdicos

La exhibicin cinematogrfica se someter al Real Decreto 2062/2008, de

12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre,

del Cine. En este real decreto se determinan las normas generales para el

registro Administrativo de Empresas Cinematogrficas y Audiovisuales, as

como las normas para las salas de exhibicin cinematogrfica, estableciendo

los mecanismos de control sobre la asistencia de espectadores y los

rendimientos econmicos obtenidos por las pelculas en ellas exhibidas,

contando con las autorizaciones previas de los titulares de los correspondientes

derechos de comunicacin pblica para llevarse a cabo.

2.1.2.Diagnstico previo sobre la futura actividad

Fortalezas

Es el nico Cine Infantil en el sector comercial.

Una nueva alternativa de diversin para los ms pequeos.

Dirigido al pblico infantil de 3 a 11 aos de edad.

Dotado de tecnologa de punta en imagen y sonido.

Proporcionando diversin y comodidad a travs de la exhibicin de

pelculas infantiles.

Personal especializado para ofrecer a la sociedad la seguridad y calidad

en nuestros servicios.

Debilidades

Exhibicin cinematogrfica los sbados, domingos y festivos.

Horarios limitados en la exhibicin de pelculas.

Cuidado meticuloso de los nios y nias en la sala de cine.


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Oportunidades

Satisfacer la necesidad de diversin infantil los fines de semana.

Ofreciendo a los padres una nueva alternativa para sus hijos en la misma

localidad de San Pedro Alcntara.

Facilitando a los ms pequeos la interaccin con otros nios a travs de

pelculas infantiles.

Amenazas

Tardanza en la aceptacin del pblico respecto a la economa familiar.

La distancia del ncleo urbano de San Pedro de Alcntara.

Estrategia

La presentacin de pelculas ser slo los fines de semana y festivos, por

tanto, es necesario cubrir el resto de das de la semana ejerciendo alguna

actividad que genere lucro para recompensar los gastos mensuales que produce

el cine.La estrategia a desarrollar es:

Alquilar las salas para eventos especiales.

Publicidad Esttica de mi empresa.

Slide proyectar imgenes publicitarias antes de los trailers.

Eventos especiales y alquiler de salas

Disponemos de salas que cuentan con infraestructura tcnica, comodidad,

y el espacio ideal para el desarrollo de:

Lanzamiento de campaas

Conferencias

Talleres

Seminarios

Celebraciones de cumpleaos


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Publicidad esttica

El complejo cuenta con espacios estratgicos, con alto trfico y excelente

visibilidad.

Son mdulos que se ubican en las entradas, el hall y otros lugares, donde

nuestra empresa podr tener presencia en el mercado alcanzando amplias

audiencias, a ms de un alto nivel de segmentacin y efectividad por ser un

medio impactante.

Slides

Son imgenes que se proyectan con promociones puntuales antes de los

trailers.

Adems contamos con un moderno sistema para la proyeccin de

diapositivas, en el que inclusive podemos proveer del servicio para su

produccin, permitiendo que el mensaje llegue con la nitidez necesaria paraimpactar en la mente de los potenciales clientes.

Su costo de produccin de pautaje es muy accesible lo que permite que el

cliente pueda cambiar su material constantemente.


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2.2.Anlisis del sector y de la competencia

2.2.1. Delimitacin y anlisis del sector econmico

Identificacin del sector, subsector, rama y actividad. Cdigo CNAE

Estudio de los principales elementos que caracterizan a este sector:

Tamao, evolucin, posicin comercial, aspectos econmicos y

financieros.

-Tamao

La localidad de San Pedro Alcntara tiene 1000 empresas

aproximadamente, la distribucin de las empresas son pequeas en cuanto

a su tamao, as como en el volumen de ventas.

-Evolucin

El sector servicios est en su apogeo y es el sector ms utilizado en

la Costa del Sol, su crecimiento es ascendente an en la inestabilidad

econmica espaola, es la tercera en ingresos a nivel nacional, destacando

Andaluca como principal ente econmico.

Sector 92.- Actividades recreativas, culturales y deportivas

Rama 921 Actividades cinematogrficas

Actividad Exhibicin de pelculas

Cdigo R- 9213


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-Posicin Comercial

La posicin comercial es imprescindible, destacando por el alto

estndar en la calidad de los servicios, atrayendo cada vez ms clientes en

cuanto a la comodidad y satisfaccin, produciendo un atrayente econmico

y publicitario, generando ms ingresos y puestos de trabajo.

-Proveedores

En cuanto a los proveedores y los utensilios que proporcionan

implica la adaptacin a los productos que ofrecen.

-Aspectos Econmico

Genera buena rentabilidad por su acogida por los consumidores.

-Aspecto F inanciero

Obtencin del dinero necesario a travs de un prstamo inmediato

mediante el ICO y el cobro rpido del servicio prestado.

2.2.2.Anlisis de la competencia en las empresas del sector

Principales empresas

Las principales empresas de recreacin familiar y de exhibicin

cinematogrfica en Marbella, son:

Parque de diversiones Galaxia-San Pedro Alcntara

Complejo Gran Marbella-Pto. Bans

Plaza del Mar-Paseo Martimo de Marbella

C.C. La Caada-Marbella


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Comparacin de sus productos y servicios con los nuestros (Cuadro

comparativo)

UbicacinProyecciones

para nios

Atencin

Vigilada

Grupo

reducido

Alquiler

de salas y

eventos

especiales

Publicidad

Esttica

Mi

negocio

San Pedro

AlcntaraSi Si Si Si Si

GalaxiaSan Pedro

AlcntaraNo Si Si Si No

Complejo

Gran

Marbella

Puerto

BansSi No No No Si

Plaza del

MarMarbella Si No No No Si

C.C. La

CaadaMarbella Si No No No No


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3.ESTUDIO DE MERCADO

3.1. Delimitacin de las hiptesis de partida sobre la actividad

empresarial

3.1.1.Producto/servicios

El proyecto empresarial es instalar un Cine Infantil en la localidad de San

Pedro Alcntara, puesto que el cine es un centro de entretenimiento masivo, de

gran penetracin en el mercado, que alcanza amplias audiencias, a ms de un alto

nivel de segmentacin y efectividad por ser un medio impactante.La exposicin de pelculas cinematogrficas se realizar durante los fines

de semana y festivos, cubriendo las necesidades del mercado innovando un

centro de diversin infantil a travs de pelculas formato DVD.

El Cine Infantil brinda servicios adicionales con los mejores medios

alternativos:

Eventos especiales y alquiler de salas

Disponemos de salas que cuentan con infraestructura tcnica, comodidad,

y el espacio ideal para el desarrollo de:


Conferencias

Talleres

Seminarios



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Publicidad esttica

El complejo cuenta con espacios estratgicos, con alto trfico y

excelente visibilidad.

Son mdulos que se ubican en el interior y en el exterior del cine donde


audiencias, a ms de un alto nivel de segmentacin y efectividad por ser un

medio impactante.

Slides


trailers.

Adems contamos con un moderno sistema para la proyeccin de

diapositivas, en el que inclusive podemos proveer del servicio para su

produccin, permitiendo que el mensaje llegue con la nitidez necesaria para

impactar en la mente de los potenciales clientes.Su costo de produccin de pautaje es muy accesible lo que permite que

el cliente pueda cambiar su material constantemente.

3.1.2. Mercado meta

El pblico objetivo son 3.237 nios y nias de 3 a 11 aos de San Pedro

Alcntara.

Impregnando en el mercado por su innovacin y la ausencia de

competencia, satisfaciendo las expectativas del pblico infantil de manera total,

ofreciendo calidad audiovisual, comodidad y atencin, en un ambiente de

seguridad, respeto y cuidado. Brindando a la sociedad Sampedrea un punto de

encuentro para el esparcimiento y recreacin para los ms pequeos de la casa y

para los emprendedores el lugar ideal para exponer sus ideas y planes de negocio.


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3.2. Obtencin de informacin3.2.1. Fuentes primarias: encuesta

Encuesta

1. En una escala del 1 al 6, donde 6 es "muy interesante" y 1 es "nadainteresante".

6 5 4 3 2 1

Qu interesante es el Cine Infantil para usted?

2. Cul o cules de los siguientes aspectos le atraen del Cine Infantil?

Es nuevo

Necesario

Est de moda

Precio

Ninguno de los anteriores

Otro (por favor, especifique)

3. A travs de qu medio o medios le gustara recibir informacin sobreeste servicio?

Anuncios en prensa o revista

Correo ordinario

Vallas publicitarias

Televisin

Radio

Internet

Otro (Por favor especifique):

4. Cul o cules de los siguientes aspectos no le atraen del servicio?

La distancia

El horario de las funciones

Es complicado

Es aburrido

Precio excesivo

Otro (Por favor

especifique):


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5. Llevara a sus hijos al Cine Infantil?

S, en cuanto estuviese en el mercado

S, pero dejara pasar un tiempoTal vez

No, no creo

6. Llevara a sus hijos al Cine si la entrada es de 3,00?

7. Tiene algn comentario o sugerencia que quiera decirnos?Sera una buena idea de ampliar las funciones durante todo el da en

los fines de semana.

3.2.2. Fuentes secundarias

Las fuentes secundarias han sido obtenidas a travs de internet, mediante

el Nomencltor del Instituto Nacional de Estadsticas (I.N.E.) en 2009, se obtuvo

la poblacin total de:

Mlaga.

La localidad de San Pedro Alcntara.

Y a travs del Observatorio de la Infancia en Andaluca a partir del Padrn

Municipal de Habitantes en Mlaga en 2009 segn el INE:

Poblacin de 3 a 11 aos en la provincia de Mlaga.

Muy probablemente

Probablemente

Es poco probable

No es nada probable

No lo s


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Habiendo obtenido los datos necesarios para conocer el pblico objetivo

al que queremos llegar, he procedido junto a mi profesor de Proyecto Empresarial

Antonio Casares, a realizar los clculos matemticos en tres pasos:

1) Regla de tres para obtener el porcentaje de la poblacin infantil de 3 a

11 aos (19,35%) a travs de la poblacin total de Mlaga y el total de

habitantes de 0 a 17 aos de la provincia de Mlaga.

2)Dicho porcentaje fue aplicado al total de habitantes de San Pedro

Alcntara, obteniendo 6515 pobladores de 0 a 17 aos.

3) Al valor estimado aplicamos los porcentajes que obtuvimos del

Observatorio de la Infancia en Andaluca a partir del Padrn Municipal de

Habitantes en Mlaga en 2009, para ambos sexos de 3 a 5 aos, 6 a 8 aos y 9 a

11 aos, obteniendo 3.237 habitantes de 3 a 11 aos de San Pedro Alcntara.

3.3. Informe resumen de los resultados obtenidos en el estudiode mercado. Conclusiones

El Cine Infantil aspira que toda la poblacin Sampedrea conozca nuestra

empresa, por lo tanto, se repartir folletos publicitarios que incentiven a los ms

pequeos ir junto con sus padres accediendo al 20% de la poblacin infantil,

debido a que nuestras salas tienen una capacidad de promedio mensual de 640

nio.

3.4. Decisiones sobre la actividad empresarial

Concrecin de la actividad y de los productos/servicios

De acuerdo con la encuesta realizada podemos concluir que mi negocio se

debe mantener ya que el Cine Infantil es una empresa innovadora y sin

competencia en el mercado, que obtendr beneficios a corto plazo por ser una

nueva alternativa para la diversin de los ms pequeos de la casa. Una nueva

eleccin para sus padres en invertir en la recreacin de sus hijos los fines de

semana a un precio asequible que generar rentabilidad y acogida por el pblicoinfantil.


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4.PLAN DE MARKETING:EL PRODUCTO O SERVICIO, LA PRODUCCION Y EL

APROVISIONAMIENTO

4.1. Descripcin detallada de los productos o servicios en los quese va a basar la actividad

Quines Somos?

ChiQuiCines es un nuevo centro de entretenimiento infantil con proyeccin

de pelculas formato DVD que ofrece la mejor seleccin de pelculas con tecnologa

de punta en imagen y sonido, adems de brindar toda la comodidad, diversin y un

servicio personalizado para todos nuestros pequeos clientes cumpliendo con los

estndares de innovacin que el mercado requiere.

Una nueva alternativa de esparcimiento durante los fines de semana y festivos,

con la exhibicin de pelculas educativas que estimulen el desarrollo de valores ticos

y morales que inciten al pblico infantil en su crecimiento integral.

Servicios

ChiQuiCines cuenta con una amplia variedad de servicios para que tu

experiencia sea de pelcula.

Cine Infantil Publicidad esttica

Eventos especiales y alquilerde salas

Slides


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Cine Infantil

Vive aventura emocionante!

En estas salas podrs disfrutar de tus pelculas favoritas en un ambiente

cmodo y agradable.

Sala Alfa Sala Beta

Capacidad mxima: 25 ni@s Capacidad mxima: 25 ni@s

Funciones

Da

SalaSbados Domingos Festivos

Sala Alfa

10:20 16:30 10:20 16:30

12:30 18:45 12:30 18:45

Sala Beta

10:45 17:00 10:45 17:00

12:50 19:15 12:50 19:15


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Precio

Ni@ Valor de Entrada Incluye

1 4 Bebida de 200cc.1 caja de palomitas de 45 grs

EVENTOS ESPECIALES Y ALQUILER DE SALAS

Disponemos de salas que cuentan con infraestructura

tcnica, comodidad, y el espacio ideal para el desarrollo de:


Conferencias

Talleres

Seminarios


Horario de alquiler de las salas

Otoo- Invierno

Lunes a viernes 10:00-20:00Sbados 16:00-20:00

Primavera-Verano

Lunes a viernes 10:00-22:00

Sbados 16:00-22:00


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Coste de alquiler

El coste de alquiler para lanzamiento de campaas, conferencias, talleres y

seminarios, ser de 20 por hora, incluye:

-Disponibilidad de personal para proyeccin.-A/A fro-calor

-Calefaccin

-Bar (coste adicional)

Y si el interesado no necesita de proyeccin, el coste de alquiler de la sala ser

de 15, incluido los apartados anteriores.

El alquiler de la sala para la celebracin de cumpleaos, tiene un coste de 25

por hora. Adems contamos con empresas asociadas que brindarn sus servicios a un

coste asequible para celebrar un cumpleaos de pelcula, donde podrs vivir la

experiencia de un cumpleaos lleno de emocin!

La Fiesta incluye:

Invitaciones

Presentacin de la pelcula que t escojas

Combos especiales (colas, snacks y dulces)

Saln de fiestas exclusivo para cumpleaos

Torta decorada

Decoracin: globos, manteles, piata, platos, cucharas, servilletas,

velas.

Bolsas de regalo

Animadoras especializadas que te harn pasar un cumpleaos de

pelcula

Payasos y caritas pintadas


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EMPRESA SERVICIO CONTACTO

ChiQuiCine

Invitaciones

En nuestra oficina

Presentacin de la pelcula

Combos especiales (colas, snacks y

dulces)

Saln de fiestas exclusivo para

cumpleaos

Obrador

Escobar

Pastelera

Torta decorada

Tel. +34 952 827573

Fax. +34 952 827573

Email.

[email protected]

RENT A

CASTLE

Decoracin: globos, manteles, piata,

platos, cucharas, servilletas, velas.

Tel. +34 952 818551

Email.

[email protected] de regalo

ILUSIONA2

Animadoras especializadas que te

harn pasar un cumpleaos de pelculaTel. 951 92 13 05

Payasos y caritas pintadas

PUBLICIDAD ESTTICA

El complejo cuenta con espacios estratgicos, con alto

trfico y excelente visibilidad.

Son mdulos que se ubican en el interior y en el exterior del cine

donde nuestra empresa podr tener presencia en el mercado

alcanzando amplias audiencias, a ms de un alto nivel de

segmentacin y efectividad por ser un medio impactante .


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SLIDES

Son imgenes que se proyectan con promociones

puntuales antes de los trailers.

Adems contamos con un moderno sistema para la

proyeccin de diapositivas, en el que inclusive podemos

proveer del servicio para su produccin, permitiendo que el

mensaje llegue con la nitidez necesaria para impactar en la mente de los

potenciales clientes.

Su costo de produccin de pautaje es muy accesible lo que permite que

el cliente pueda cambiar su material constantemente.

Coste por Funcin

Da Precio

Sbado 25

Domingo 30

Sbado-Domingo 50

Sbado-Domingo-Festivos 70

*Precios no incluyen IVA

4.2. Plan de produccin (o de prestacin de servicios)

ChiQuiCine es un Cine Infantil que exhibe pelculas formato DVD durante

los fines de semana y festivos. Dispone de dos salas dotadas con la mayor

comodidad para disfrutar tus pelculas, con una capacidad de veinte ni@s por cada

sala. ChiQuiCine ofrece cuatro funciones matinales los sbados, cuatro los

domingos por la tarde y los das festivos abierto durante todo el da.

Adems provee otros servicios, tales como:

Alqui ler de Salas

Para lanzamiento de campaas, conferencias, talleres, seminarios y

celebraciones de cumpleaos.


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Publ icidad esttica

Son mdulos que se ubican en el interior y en el exterior del cine, donde


audiencias por ser un medio impactante.

Slides


trailers.

Su costo de produccin de pautaje es muy accesible permitiendo que el

mensaje llegue con la nitidez necesaria lo que permite que el cliente pueda

cambiar su material constantemente.

4.2.1. Suministros y servicios exteriores

Proveedor Suministro y servicios exteriores

Endesa Luz

Aquagest Agua

Mapfre Seguro del local

Alarm Direct Alarma

4.2.2. Mano de Obra Directa

El Cine Infantil contar con personal capacitado para brindar eficacia,

comodidad y seguridad a los clientes, manteniendo una operacin rentable

que permita un desarrollo sostenido del negocio.

Yo, Ivanna Campoverde estar a cargo de la Direccin Administrativa y

Financiera del Cine Infantil, la taquilla y el bar; mi asistente estar a cargo de

la proyeccin de las pelculas y el cuidado integral de los nios en las salas.

En total somos dos quienes formamos parte del personal y por ende nos

encargaremos respectivamente de la pulcritud del cine.


30/54


Los servicios adicionales que brinda el cine sern considerados como

horas extras para el personal de trabajo, ya que estos servicios estn a

disponibilidad del cliente.

4.3. Plan de aprovisionamiento

4.3.1.Proveedores seleccionados

4.3.2. Gestin de las existencias

Puesto que mi empresa vender bebidas y palomitas, stas se

gestionarn a medida de las necesidades que transcurran en el proceso de venta.

N Nombre FuncinCine Infantil

Sbados Domingos Festivos

1Ivanna

Campoverde

Direccin

Administrativa

y Financiera

Taquilla

Bar

Limpieza

del local 10:00

a

15:00

16:00

a

21:00

10:00 a

15:00

16:00 a

21:002 AsistenteAsistente de

Direccin

Proyeccin

de

pelculas

Limpieza

del local

Proveedores

Productos

popcorn-es.com

Cajas de palomitas de 45 grs.

Saco de maz de 16 kilos especial para palomitas de

maz

monouso.es Vaso plstico 200cc

Mercadona Bebidas


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4.3.3. Planificacin de pedidos

Primer pedido

Pedidos sucesivos del primer ao

FEBREROCANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

UNITARIOIMPORTE

2 Saco de Palomitas (16k) 30,68 61,36

11 Retrctil de 2L 7,50 82,50

TOTAL 143,86

MARZOCANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

UNITARIOIMPORTE

1 Saco de Palomitas

(16k)

30,68 30,68

12 Retrctil de 2L 7,50 90,00

TOTAL 120,68

ABRILCANTIDAD DESCRIPCION PRECIOUNITARIO

IMPORTE

3 Saco de Palomitas

(16k)

30,68 92,04

2100 Cajas de Palomitas - 200,60

11 Retrctil de 2L 7,50 82,50

3000 Vasos - 53,00

TOTAL 443,14

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIOUNITARIO

IMPORTE

3 Saco de Palomitas (16k) 30,68 92,04

2100 Cajas de Palomitas 45gr 100,30 200,60

14 Retrctil de bebidas 2L 7,50 105,00

3000 Vasos de 200cc - 53,00

TOTAL 450,64


32/54


MAYOCANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

UNITARIO

IMPORTE

2 Saco de Palomitas

(16k)

30,68 61,36

12 Retrctil de 2L 7,50 90,00

TOTAL 151,36

JUNIOCANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

UNITARIO

IMPORTE

2 Saco de Palomitas

(16k)

30,68 61,36


12 Retrctil de 2L 7,50 90,00

TOTAL 356,96

JULIOCANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

UNITARIOIMPORTE

2 Saco de Palomitas

(16k)

30,68 61,36

13 Retrctil de 2L 7,50 97,50

3000 Vasos de 200cc - 53,00

TOTAL 211,86

AGOSTOCANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

UNITARIOIMPORTE

2 Saco de Palomitas

(16k)

30,68 61,36

13 Retrctil de 2L 7,50 97,50

TOTAL 158,86


33/54


SEPTIEMBRECANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

UNITARIO

IMPORTE

2 Saco de Palomitas

(16k)

30,68 61,36


11 Retrctil de 2L 7,50 82,50

TOTAL 344,46

OCTUBRECANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

UNITARIOIMPORTE

3 Saco de Palomitas

(16k)

30,68 92,04

16 Retrctil de 2L 7,50 120,00

TOTAL 212,04

NOVIEMBRECANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

UNITARIOIMPORTE

1 Saco de Palomitas(16k)

30,68 30,68

11 Retrctil de 2L 7,50 82,50

TOTAL 113,18

DICIEMBRECANTIDAD DESCRIPCION PRECIO

UNITARIOIMPORTE

2 Saco de Palomitas

(16k)

30,68 61,36

13 Retrctil de 2L 7,50 97,50

TOTAL 158,86


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5.PLAN DE MARKETING: LA COMUNICACIN

5.1. Definicin y objetivos de la comunicacin

Es la manera por la cual la empresa transmite la informacin de sus productos

y su imagen misma a los clientes.

Permite a la empresa conocer las necesidades de los clientes y la reaccin que stos

tienen con su producto.

Objetivos de la comunicacin

En definitiva la comunicacin nos va a ayudar a:

Contribuir al conocimiento y posicionamiento de la empresa logrando

una marca consolidada para funcionar en un mercado altamente competitivo.

Dar a conocer al mercado nuestro valor aadido y potenciar nuestras

caractersticas diferenciadoras.

Hacerbrandingde forma que se potencie la imagen de marca de la

empresa dentro de nuestro sector.

Acercar el concepto y la imagen de marca de la compaa a nuestro

pblico objetivo.

5.2. Estrategias de comunicacin

La empresa, antes de realizar cualquier campaa de comunicacin, deber

decidir sobre los siguientes aspectos:

Qu instrumento de la comunicacin utiliza

Qu mensaje va a transmitir.

En qu momento

Pblico al que se dirige

Canales o medios de comunicacin empleados

Presupuesto econmico destinado a la campaa

Forma de medir los resultados de la campaa


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La estrategia resultante de la combinacin de estas decisiones tomadas por la

empresa debe permitir alcanzar los objetivos propuestos.

5.3. Instrumentos de la comunicacin

Los instrumentos de la comunicacin son:

1. Publicidad

2. Las relaciones pblicas

3. La promocin

5.3.1.La publicidad

Cualquier forma pagada de presentacin y promocin no personal de ideas,

bienes o servicios, por un patrocinador identificado. Puede llegar a masas de

compradores dispersos geogrficamente, con un costo bajo por exposicin, y

tambin permite al vendedor repetir un mensaje muchas veces, y al comprador,

recibir y comparar los mensajes de distintos competidores. Debido a la naturaleza

pblica de la publicidad, los consumidores suelen ver los productos anunciados

como estndar y legtimos. La publicidad a gran escala dice algo positivo acerca del

tamao, la popularidad y el xito del vendedor. Es muy expresiva. Sin embargo, es

impersonal y no logra ser tan persuasiva como los vendedores y adems puede ser

muy costosa.

5.3.2.Las relaciones pblicas

Forjar buenas relaciones con los diversos pblicos de una compaa, mediante

la obtencin de publicidad favorable, la creacin de una buena imagen corporativa y

el manejo o bloqueo de los rumores, relatos o sucesos desfavorable. Gozan de

credibilidad. Llegan a muchos prospectos que evitan a los vendedores y anuncios; el

mensaje llega a los compradores como noticia, no como una comunicacin con

propsito de vender. Pueden tener un impacto considerable sobre la conciencia

pblica con un costo mucho ms bajo que la publicidad.


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5.3.3.La promocin de ventas

Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un producto o

servicio. Incluye un amplio surtido de herramientas (cupones, concursos, rebajas,

bonificaciones, etc.) que atraen la atencin del consumidor y proporcionan

informacin que podra llevar a una compra, ofrecen fuertes incentivos para

comprar, o contribuciones que proporcionan valor adicional a los clientes. Invitan y

recompensan una respuesta rpida. Suelen ser efmeras, y no son eficaces para forjar

una preferencia de marca a largo plazo.

5.4. Plan de accin. Instrumentos utilizados

ChiQuiCine expondr sus servicios a travs de la publicidad mediante volantes

coloridos dirigidos al mercado meta: los nios y sus padres.

Los volantes sern repartidos en las Instituciones Primarias, en el casco urbano y

en los sectores colindantes al Cine Infantil.

5.5. Costes de la comunicacin. Cuadro resumen final

PRESUPUESTOCOPISTERA BARRIENTOS

C/ Pizarro, 4 BajoSan Pedro Alcntara

UNIDADES CONCEPTO TOTAL

1000 Volantes ChiQuiCine 60,00


37/54


El Primer Cine Infantil

de

San Pedro Alcntara

Vive una aventura emocionante

viendo las mejores pelculas infantiles

en formato DVD!

Para nios y nias de 3 a 11 aos

Precio

4 por nio(a)

Incluye Bebida y Palomitas

Funciones

Sbados: 10:20-10:45-12:30-12:50

Domingos: 16:30-17:00-18:45-19:15

Festivos: Abierto todo el da

Direccin

Urb. Guadalmina Alta.

C.C. Guadalmina, Local 76


38/54


6.PLAN DE MARKETING: LA DISTRIBUCIN, DETERMINACIN DELPRECIO Y ORGANIZACIN DE VENTAS

6.1. Organizacin de la distribucin

ChiQuiCine es un Cine Infantil para nios y nias de 3 a 11 aos de San

Pedro Alcntara, la exposicin de pelculas cinematogrficas se realizar los das:

Sbados

10:20-10:45-12:30-12:50

Domingos

16:30-17:00-18:45-19:15

Festivos

Abierto todo el da

Cubriendo las necesidades del mercado innovando un centro de diversin

infantil a travs de pelculas formato DVD en el C.C. Guadalmina, Local 76.

El precio ser 3 por nio(a) y 5 por dos nios(as) incluye bebida y

palomitas.

6.2. Poltica de precios

6.2.1.Mtodos de fijacin de precios

Existen diferentes mtodos para la fijacin de precios:

1) Mtodos basados en la competencia

La situacin competitiva, implica diferentes modelos:

Competencia pura

Oligopolio indiferenciado

Competencia monopolstica

Monopolio innovacin


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2) Mtodos basados en la demanda

El valor percibido por el consumidor es el precio mximo que est

dispuesto a pagar.

3) Mtodos basados en el coste y en la rentabilidad exigida

Los costes sealan el precio mnimo al que el producto o servicio se

puede vender, por debajo de l la empresa incurrir en prdidas. Se

pueden utilizar dos sistemas:

Mtodo del coste ms el margen.

Mtodo del Punto Muerto o Umbral de Rentabilidad

4) Mtodo basado en la competencia y en las caractersticas de

los canales de distribucin

Las estrategias de precios aplicadas por la competencia le indican a la

empresa en que parte del intervalo formado por el precio mnimo

(costes) y el precio mximo (percibido por el mercado) se puede mover.

Mi empresa ha empleado el mtodo basado en la demanda, favoreciendo a los

consumidores precios asequibles y mdicos para el bolsillo familiar, tomando

en cuenta la situacin econmica actual, garantizando un buen servicio y

calidad en atencin al cliente.

6.2.2.Estrategias elegidas

Las estrategias de precios pueden clasificarse en cinco apartados:

1)Estrategias diferenciales o discriminacin de precios:aplican un precio

distinto segn determinado criterio.


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2)Estrategias competitivas: el precio se fija de acuerdo con el anlisis

competitivo.

3)Estrategia de precios psicolgicos: basadas en la percepcin que el

consumidor tiene de los atributos del producto.

4)Estrategias de precios para lneas de productos: debido a la

imposibilidad (o los inconvenientes) de imputar los costes de cada producto, se

asigna un precio global por lnea; teniendo en cuenta la demanda potencial de

cada uno de ellos para que no se distorsione el resultado de la empresa.

Mi empresa ha aplicado la estrategia de penetracin teniendo en cuenta su nueva

aparicin en el mercado y el posicionamiento del servicio que ofrece. El precio

percibido por los compradores como asequible marca el precio mximo que la

empresa puede establecer.

6.2.3.Listas de precios

Ni@ Valor de Entrada Incluye

1 4Bebida de 200cc.

1caja de palomitas de 45 grs

6.3. Planificacin de las ventas

Cine InfantilLa proyeccin de pelculas se realizar los sbados, domingos y festivos debido

a que se estima una mayor cantidad de nios y nias en su recreacin de los fines de

semana y tiempos libres. El cine contar con dos salas para capacidad de veinticinco

nios cada una, con cuatro funciones por da (sbado y domingo) y ocho funciones

(das festivos).En el calendario 2011 se publica las fechas de proyeccin de pelculas

y el total de das por mes.


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La estimacin del pblico objetivo se ha calculado tomando como base la

capacidad total de nios por funcin diaria, es decir:

25 nios x 4 funciones = 100 nios al da

El cine es un centro de entretenimiento masivo, de gran penetracin en el

mercado, que alcanza grandes audiencias y que en la localidad no tiene competencia

facilitando la pronta acogida de los sampedreos por ser un centro de diversin infantil

a travs de pelculas formato DVD.

El porcentaje de estimacin se ha considerado en cuatro etapas:

1 Etapa: introduccin de la empresa en el mercado de enero y febrero (90%)

2 Etapa: aceptacin del pblico objetivo de marzo a junio (85%).

3 Etapa: las ventas alcanzan el mayor crecimiento de julio a septiembre (0,95%)

4 Etapa: servicio establecido en el mercado de octubre a diciembre (0,90%)

Tabla 1

La estimacin diaria se multiplicar por el nmero de das que el cine abrir sus

puertas al pblico al mes y el valor recaudado es el resultado de multiplicar la

estimacin mensual por 4 que incluye el combo y la entrada al cine. (Ver tabla 2).

ESTIMACION POR DA

ENERO-FEBRERONIOS % TOTAL

100 0,9 90

MARZO-JUNIONIOS % TOTAL

100 0,85 85

JULIO-SEPTIEMBRENIOS % TOTAL

100 0,95 95

OCTUBRE-DICIEMBRENIOS % TOTAL

100 0,9 90


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6.3.1.Cuadros resumen de ventas

Calendario 2011

Tabla 2

as

MesesEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

TotalSbado

8-15-22-29

5-12-19-26

5-12-19-26

2-9-16-23-30

7-14-21-28

4-11-18-25

2-9-16-23-30

6-13-20-27

3-10-17-241-8-15-22-29

5-12-19-263-10-17-

24-31

Domingo2-9-6-23-

306-13-20-

276-13-20-

273-10-17-

241-8-15-22-29

5-12-19-26

3-10-17-24-31

7-14-21-28

4-11-18-252-9-16-23-30

6-13-20-27 4,11,18

Festivos 6 28 1-2-3-418-19-20-

21-222 24 - 15 - 12-14-18 1

6-8-26-27-28-29-30

Total das 10 9 12 14 10 10 10 9 8 13 9 15

stimacinde nios 900 810 1020 1190 850 850 950 855 760 1170 810 1350 11.515

TOTAL 3.600 3.240 4.080 4.760 3.400 3.400 3.800 3.420 3.040 4.680 3.240 5.400 46.060


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Alquiler de Salas

El coste de alquiler para lanzamiento de campaas, conferencias, talleres y

seminarios, ser de 20 por hora.

Y si el interesado no necesita de proyeccin, el coste de alquiler de la sala ser

de 15.

El alquiler de la sala para la celebracin de cumpleaos, tiene un coste de 25

por hora.

En la siguiente tabla refleja la estimacin mensual y el promedio de horas que

durar cada evento.

Tabla 3

La estimacin mensual se obtiene multiplicando los eventos que se

producirn al mes por el total euros obtenido en la tabla 3.

Estimacin Eventos al mes Horas TotalCon proyeccin 10 2,5 20 50Sin proyeccin 5 2 15 30Cumpleaos 12 3 25 75


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Alquiler de Salas

Lanzamiento de campaas, conferencias, talleres y seminarios

Tabla 3

Celebracin de Cumpleaos

Tabla 4

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembr

eOctubre Noviembre Diciembre Total

Conproyeccin

(dasestimados)

10 12 12 13 13 14 14 15 14 13 14 15 159

TOTAL 500 600 600 650 650 700 700 750 700 650 700 750 7.950Sin

proyeccin(das

estimados)

8 9 9 10 9 10 10 12 11 10 9 10 117

TOTAL 240 270 270 300 270 300 300 360 330 300 270 300 3.510

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Dasestimados 11 12 13 14 16 15 16 15 13 12 14 15 166

TOTAL 825 900 975 1.050 1.200 1.125 1.200 1.125 975 900 1.050 1.125 12.450


45/54


Slides

La proyeccin de diapositivas antes de los trailers sern de 5 y su coste vara

segn los das de lanzamiento, tal como lo indica la siguiente tabla:

Tabla 5

En la estimacin mensual se ha considerado la tarifa de sbados, domingos y

festivos, ya que es un precio asequible y que ser visto por la audiencia durante todo el

mes.

Tabla 6

Meses Total

Enero 350

Febrero 350

Marzo 250

Abril 350

Mayo 350

Junio 350

Julio 250

Agosto 350

Septiembre 250

Octubre 350

Noviembre 350

Diciembre 350

Total 3.900

Da Precio

Sbado 25 Domingo 30

Sbado-Domingo 50 Sbado-Domingo-Festivos 70


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Publicidad Esttica

Son mdulos publicitarios ubicados cinco en el interior y seis en el

exterior del cine donde nuestra empresa podr tener presencia en el mercado

alcanzando amplias audiencias.

Su coste es mdico facilitando a las pymes su difusin.

Las tarifas son mensuales estimando un promedio total de once mdulos

publicitarios por mes.

Tabla 7

Tabla 8

Mostradores N Total

Exterior 5 100 500Interior 6 75 450

Total 950

Meses Total

Enero 950

Febrero 950

Marzo 950

Abril 950

Mayo 950

Junio 950

Julio 950

Agosto 950

Septiembre 950

Octubre 950

Noviembre 950

Diciembre 950

Total 11.400


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6.3.2. Ventas anuales de los cinco primeros aos

PREVISIN 2011 2012 2013 2014 2015VENTAS 85.945 94.754 104.467 115.175 126.980

% Margen Bruto 55,8% 55,8% 55,8% 55,8% 55,8%Otros ingresos

TOTAL ingresos 85.945 94.754 104.467 115.175 126.980

gastos 72.053 75.951 80.248 84.985 90.209

EBITDA 13.892 18.804 24.219 30.189 36.771

7.La Organizacin funcional de la empresa

El departamento de personalChiquiCine es una microempresa que ofrece servicios para el entretenimiento

infantil y es el punto de encuentro para eventos sociales.

El personal a cargo ser de dos personas capacitadas para brindar eficacia,

comodidad y seguridad a los clientes, manteniendo una operacin rentable que permita

un desarrollo sostenido del negocio.

Los servicios adicionales que brinda el cine sern considerados como horas extraspara el personal de trabajo, ya que estos servicios estn a disponibilidad del cliente.

El contrato de trabajo ser a tiempo parcial de duracin determinada, incluyendo

la paga de horas extras prorrateadas y 30 das de vacaciones por ao trabajado.

El salario base para la Directora ser de 800 mensuales y 500 para el/la

asistente. El requisito a exigir del(a) empleado(a) es poseer el ttulo de Formacin

Profesional Tcnico Superior en Secretariado y experiencia previa.

El gasto de personal por salarios, seguridad social e IRPF ser de 18.720

N Nombre Funcin Cine InfantilSbados Domingos Festivos

1Ivanna

Campoverde

Direccin

Administrativa

y

Financiera

Taquilla

Bar

Limpieza

del local10:00

a

15:00

16:00

a

21:00

10:00-15:00

y

16:00-21:00

2 AsistenteAsistente de

Direccin

Proyeccin

de

pelculas

Limpieza

del local


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8.La inversin y la financiacin

El estudio de viabilidad del proyecto

8.1. Plan de inversin del proyecto

8.1.1. Inversin Inicial

8.1.1.1. En Activo Fijo

ACTIVO FIJO Subtotal

Maquinaria y Utillaje 891Mquina de palomitas de maz 100

Armario Expositor Esttico 791

Mobiliario y enseres 7.732Butacas de cine 6.000,00

Mostrador de Taquilla 1.020,00

Sillas para Taquilla 37

Oficina Completa 675

Equipos informticos 6.195

Home Cinema Blu-Ray 3D HT 1.434

Videoproyector EPSON

EH-TE2900 + Pantalla 80''

EPSON

2.598

Caja registradora tctil

profesional1.295

Ordenador de Oficina HP

PAVILON MS215. CPU +

Monitor 18.5''

669

Impresora Multifuncin

Samsung SCX-4623F

199

TOTAL ACTIVO FIJO 14.818


49/54


8.1.1.2. En activo circulante

El activo circulante es el stock inicial ms el saldo mnimo de tesorera.

Stock inicial 5.117

Saldo mnimo de tesorera 2.397Total 7.514

8.1.2. Cuadro de previsin de tesorera del primer ao

Durante el primer ao el presupuesto de tesorera refleja beneficios en el

saldo neto mensual, excepto los meses de mayo -474, septiembre -192 y

noviembre -621, debido a que los pagos superan los cobros. Pero estos valores

son recompensados en el saldo acumulado a final del mes generando beneficios en

mi empresa.

8.1.3.Inversiones en activo fijo en los primeros cinco aos

Adjunto en Anexo

8.2. Plan de financiacin

La inversin inicial prevista ha sido de 30.000 pero que ha sido

modificada en el transcurso del proyecto, establecindose en 24.000 solicitados

para el prstamos tomando en cuenta los implementos necesarios para la puesta

en marcha de mi empresa, incluyendo mi capital social de 3.005

8.3. Estudios y cuadros auxiliares para la planificacin de la

inversin y la financiacin

Adjunto en Anexo

8.4. Estados financieros del proyecto de los cinco primeros

aos

Adjunto en Anexo


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8.5. Anlisis econmico-financiero. Evaluacin de las

inversiones

VAN (Valor Actual Neto)

Es un mtodo de evaluacin de inversiones que consiste en reducir a una

sola cifra la corriente de flujos de fondos que se estima que va a generar el

proyecto.

Si el VAN es cero o negativo, el proyecto no ser aconsejable.

Si el VAN es positivo el proyecto se justifica desde el punto de vista

econmico, y es por lo tanto aconsejable, representando el valor obtenido la

medida de su rentabilidad esperada.

El VAN representa, en valores monetarios actuales, la rentabilidad total

que obtendr un proyecto a lo largo del horizonte temporal que se haya

considerado, una vez recuperada la inversin inicial del mismo

En mi proyecto el Valor Actual Neto es de 34.611por lo que el VAN es

positivo, reflejando que mi proyecto es aconsejable desde el punto de vista

econmico.

TIR (Tasa Interna de rentabilidad)

La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) es otra medida para evaluar la

rentabilidad de los proyectos. Se puede definir como el tipo de inters

(compuesto) que produce el dinero invertido en el proyecto.

La tasa interna de rentabilidad es la tasa de descuento que hace que el

VAN de un proyecto sea cero.

Si utilizamos la TIR como medida para la seleccin de proyectos

empresariales, sern aconsejables aquellos proyectos que ofrezcan unan TIR

superior al coste de oportunidad del capital para el inversor.


51/54


Sin embargo hay que tener especial cuidado con esta medida ya que en

ocasiones las elecciones de proyectos no son muy acertadas, as que es

conveniente no tomar la decisin sobre un proyecto atendiendo a un solo

mtodo.

En mi proyecto el TIR representa una buena tasa de rentabilidad del 41,6%

lo que caracteriza que mi proyecto es aconsejable, ya que es superior a los costes

de oportunidad del capital.

Periodo de recuperacin (Payback)

A travs de este mtodo se trata de calcular el periodo de tiempo que tarda

un proyecto en recuperar la inversin inicial realizada. Uno de los aspectos que

puede echar atrs al inversor a la hora de invertir en un proyecto es el riesgo en

la recuperacin de su dinero.

Cuanto ms tiempo tarda en recuperarlo, mas ocasiones de riesgo puede

presentarse.

Si los flujos de fondos de un proyecto son constantes, el periodo de

recuperacin se puede obtener dividiendo la inversin inicial entre el valor de

los flujos anuales.

Cuando los flujos que se obtienen cada ao no sean iguales, como es el

caso ms comn, habr que irlos sumando hasta que su importe acumulado

iguale a la inversin inicial, siendo el periodo de recuperacin el nmero de aos

necesarios para que se produzca esta igualdad.

Anlisis de liquidez

Ratio de solvencia:Se puede comparar el valor de este ratio aplicndola a

la empresa del proyecto que queremos analizar, con el valor que tendra la

misma aplicndola a la media de las empresas del sector, o de alguna empresa

significativa de ste. Su frmula es:


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Los ratios de solvencia de mi proyecto son:

2011 2012 2013 2014 20150,25 0,45 0,62 0,75 0,85

Rati o de Tesorera:Evala la capacidad de hacer frente a los pagos a

Corto Plazo sin tener en cuenta las existencias.

Los ratios de tesorera de mi proyecto son:

2011 2012 2013 2014 20152,72 3,54 4,39 5,19 6,14

Anlisis de endeudamiento

Ratio de endeudamiento: La ratio de endeudamiento indica la

proporcin que guardan las deudas con respecto al total del pasivo

incluyendo tambin al neto.

Las ratios de endeudamiento de mi proyecto son:

2011 2012 2013 2014 20150,75 0,55 0,38 0,25 0,15

Ratio de autonoma f inanciera: La ratio de autonoma financieramarca la proporcin que guardan los fondos propios con respecto al total de

deudas que tenga la empresa.

Los ratios de autonoma financiera de mi proyecto son:

2011 2012 2013 2014 20150,33 0,83 1,67 3,08 5,51


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Punto de equilibrio

Es el punto que indica que losingresos totales recibidos se igualan a

los costos asociados con la venta de un producto. Es usado comnmente en

las empresas u organizaciones para determinar la posiblerentabilidad de

vender determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio es

necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; de otra

manera es sumamente difcil determinar la ubicacin de este punto. Siendo:

IT: Ingresos Totales

CT: Costos Totales

PV: Precio de Venta

Q: Cantidad de unidades producidas

CF: Coste Fijo

CV: Coste Variable

El producto al ser vendido en mayores cantidades de las que arroja

el punto de equilibrio la empresa percibir beneficios. Si por el contrario, se

encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendr prdidas. Su frmula es:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresoshttp://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos


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A continuacin el punto de equilibrio de mi proyecto:

Conclusiones sobre la viabilidad del proyecto

La incursin de un cine infantil es novedosa e innovadora, sin competencia, lo

que genera un buen posicionamiento en el mercado local generando una alta

rentabilidad a largo plazo.

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