PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL … · Ayuda para impresión de tesis Canastilla maternal...

Clave Geográfica: 47

Fecha de elaboración: 22/09/2017

DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)

TOTAL 120,842,043.42Servicios Personales 18,579,670.83

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 14,019,029.56

Dietas 2,731,142.64

Dietas 2,731,142.64

Sueldo Base al Personal Permanente 11,287,886.92

Sueldos y Salarios 11,287,886.92

Sobresueldo, jerarquización terciaria policial 0.00

Remuneraciones al personal de carácter Transitorio 0.00

Honorarios Asimilables a Salarios 0.00

Personal de Lista de raya

Honorarios Profesionales

Honorarios por Ejecución

Sueldos Base al Personal Eventual 0.00

Sueldo al Personal Eventual

Suplencias

Retribuciones por Servicios de Carácter Social 0.00

Remuneraciones por Servicios especiales

Ayuda por Servicios

Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,631,933.49

Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados 114,942.96

Quinquenios 114,942.96

Quinquenios nueva generación 0.00

Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año 1,516,990.53

Prima dominical 0.00

Gratificación anual 1,361,438.93

Prima Vacacional 155,551.60

Bono Anual de Despensa

Canasta Navideña

Horas Extraordinarias 0.00

Compensación por Servicios de turno Vespertino

Compensaciones 0.00

Compensaciones Fijas

Compensación de escaso desarrollo

Participaciones al personal

Compensación por asignación pedagógica específica

Compensación por ajuste de calendario

Compensación docente

COG

H. AYUNTAMIENTO DE COSCOMATEPEC, DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

13406

13402

13403

13404

13405

133

13301

134

13401

13202

13203

13204

13205

12103

122

13101

13102

132

13201

12302

1300

131

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

1000

1100

111

11101

12201

12202

123

113

11301

11302

1200

121

12301

12101

12102

DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)COG

Compensación administrativa

Seguridad Social 1,348,514.55

Aportaciones de Seguridad Social 0.00

Instituto Mexicano del Seguro social

Seguro Institucional

ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado Seguro de vida y pago de Marcha

Aportaciones a Fondos de Viviendas 0.00

FOVISSSTE-Fondo de vivienda del ISSSTE

Aportaciones al Sistema para el Retiro 1,348,514.55

Sistema de Ahorro Para el Retiro 1,348,514.55

Seguro de Retiro

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,580,193.23

Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 0.00

Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 0.00

Indemnizaciones 0.00

Pensiones, Jubilaciones e indemnizaciones 0.00

Prestaciones y Haberes de Retiro 1,574,276.64

Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. 1,574,276.64

Prestaciones Contractuales 5,916.59

Ayuda para Pasajes 5,916.59

Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos 0.00

Material didáctico 0.00

Despensa 0.00

Previsión social Múltiple 0.00

Compensación por actividad curricular 0.00

Pago de días económicos no disfrutados

Asignación Docente genérica

Asignación docente específica

Ayuda para impresión de tesis

Canastilla maternal

Días de descanso obligatorio

Servicio de Guarderías

Ayuda para la adquisición de útiles escolares

Cuota fija para personal de asignatura

Compensación por actuación y productividad

Pago del día de las madres

Ayuda a supervisores para gastos de traslado

Gratificación Administrativa

Compensación E3 arraigo al maestro en el medio rural

Compensación 1-2

Compensación provisional compactable

Compensación temporal compactable

Regulación a la función

Asignación por actividades culturales

Previsión social para policías

Apoyo a la integración educativa

Atención a grupos multigrado

Ayuda de previsión social por riesgo de seguridad pública

Gratificación extraordinaria

Gratificación

Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos 0.00

Compensación por incorporación de carrera administrativa

155

15501

15428

15429

15430

15431

15424

15425

15426

15427

15420

15421

15422

15423

15416

15417

15418

15419

15412

15413

15414

15415

15408

15409

15410

15411

15404

15405

15406

15407

154

15401

15402

15403

152

15201

153

15301

14202

1500

142

14201

143

14201

14101

14102

14103

14104

1400

141

13407

151

15101

DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)COG

Ayuda para capacitación y desarrollo

Previsiones 0.00

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 0.00

Previsiones Salariales y Económicas

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.00

Estímulos 0.00

Estímulo por antigüedad

Estímulo por Licenciatura

Titulaciones

Estímulo por Puntualidad y Asistencia

Estímulo por antigüedad (Docentes)

Estímulo a servidores Públicos

Premio Mensual por Buen Desempeño

Estímulo por Productividad

Servicios Co-curriculares

Estímulo al Destacado Desempeño

Materiales y Suministros 3,174,994.80

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales1,186,994.80

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 458,994.80

Materiales y Útiles de Oficina 458,994.80

Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 108,000.00

Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 54,000.00

Material de fotografía 54,000.00

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones 72,000.00

Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos72,000.00

Material Impreso e Información Digital 357,000.00

Material para información 72,000.00

Suscripción a periódicos y medios informativos 225,000.00

Material de Cinematografía y audiovisual 60,000.00

Material de Limpieza 95,000.00

Material de Limpieza 95,000.00

Materiales y Útiles de Enseñanza 48,000.00

Material Didáctico 48,000.00

Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas 48,000.00

Valores de Tránsito 48,000.00

Alimentos y Utensilios 132,000.00

Productos Alimenticios para Personas 132,000.00

Productos Alimenticios para los efectivos que participen en programas de

seguridad pública 36,000.00

Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios

públicos en unidades 36,000.00

Productos alimenticios para alimentación de internos 24,000.00

Productos alimenticios para el personal derivado de actividades

extraordinarias 36,000.00

Productos Alimenticios para Animales 0.00

Productos Alimenticios para Animales

Utensilios para el Servicio de Alimentación 0.00

Utensilios para el Servicio de Alimentación

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 527,000.00

Productos Minerales no Metálicos 0.00

Productos Minerales no Metálicos

Cemento y Productos de Concreto 75,000.00

2400

241

24101

242

223

22301

22103

22104

222

22201

2200

221

22101

22102

217

21701

218

21801

21502

21503

216

21601

214

21401

215

21501

212

21201

21202

2000

2100

211

21101

17108

17109

17110

17104

17105

17106

17107

171

17101

17102

17103

1600

161

16101

1700

15502

DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)COG

Cemento y Productos de Concreto 75,000.00

Cal, Yeso y Productos de Yeso 12,000.00

Cal, Yeso y Productos de Yeso 12,000.00

Madera y Productos de Madera 60,000.00

Madera y Productos de Madera 60,000.00

Vidrio y Productos de Vidrio 0.00

Vidrio y Productos de Vidrio 0.00

Material Eléctrico y Electrónico 48,000.00

Material Eléctrico y Electrónico 48,000.00

Artículos Metálicos para la Construcción 200,000.00

Artículos Metálicos para la Construcción 200,000.00

Materiales Complementarios 12,000.00

Plantas de Ornato 12,000.00

Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 120,000.00

Pinturas 120,000.00

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios 210,000.00

Productos Químicos Básicos 0.00

Sustancias Químicas

Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos 0.00

Plaguicidas, abonos y fertilizantes

Medicinas y Productos Farmacéuticos 150,000.00

Medicinas y Productos Farmacéuticos 150,000.00

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 30,000.00

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 30,000.00

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 30,000.00

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 30,000.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 660,000.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 660,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública200,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas

públicos 260,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos 200,000.00

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 152,000.00

Vestuarios y Uniformes 50,000.00

Vestuario y Uniformes 50,000.00

Prendas de Seguridad y Protección Personal 30,000.00

Prendas de protección 30,000.00

Artículos Deportivos 60,000.00

Artículos Deportivos 60,000.00

Productos Textiles 0.00

Textiles

Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir 12,000.00

Blancos 12,000.00

Materiales y Suministros para Seguridad Pública 0.00

Sustancias y Materiales Explosivos 0.00

Sustancias y Materiales Explosivos

Materiales de Seguridad Pública 0.00

Material para policía y tránsito

Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional 0.00

Prendas de Protección para Seguridad Pública

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 307,000.00

Herramientas Menores 50,000.00

Refacciones, accesorios y herramientas 50,000.00

2900

291

29101

282

28201

283

28301

27501

2800

281

28101

27301

274

27401

275

27101

272

27201

273

26103

2700

271

2600

261

26101

26102

255

25501

253

25301

254

25401

251

25101

252

25201

24801

249

24901

2500

24601

247

24701

248

24401

245

24501

246

24201

243

24301

244

DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)COG

Material para talleres

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la

Información 35,000.00

Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo 35,000.00

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 150,000.00

Neumáticos y cámaras 150,000.00

Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 0.00

Material para mantenimiento de maquinaria y equipo

Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 72,000.00

Materiales y suministros varios 72,000.00

Servicios Generales 8,504,000.00

Servicios Básicos 3,878,000.00

Energía Eléctrica 3,550,000.00

Servicio de energía eléctrica 450,000.00

Alumbrado Público 3,100,000.00

Agua 0.00

Servicio de Agua potable 0.00

Telefonía Tradicional 180,000.00

Servicio telefónico convencional 180,000.00

Telefonía Celular 130,000.00

Servicio de telefonía celular 130,000.00

Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites 0.00

Servicio de radiolocalización 0.00

Servicio de Telecomunicaciones 0.00

Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información 0.00

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 0.00

Servicios Postales y Telegráficos 18,000.00

Servicio postal 6,000.00

Servicio telegráfico 0.00

Servicio de mensajería 12,000.00

Servicios Integrales y Otros Servicios 0.00

Contratación de otros servicios

Servicios de Arrendamiento 628,000.00

Arrendamiento de Edificios 240,000.00

Arrendamiento de Edificios y Locales 240,000.00

Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y

Recreativo 130,000.00

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 0.00

Arrendamiento de equipo de fotocopiado 130,000.00

Arrendamiento de Equipo de Transporte 108,000.00

Arrendamiento de Equipo de Transporte para programas de seguridad pública24,000.00

Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de

programas públicos 28,000.00

Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos 28,000.00

Arrendamiento de equipo de transporte para desastres naturales 28,000.00

Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 150,000.00

Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 150,000.00

Otros Arrendamientos 0.00

Otros Arrendamientos

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 170,000.00

Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados 0.00

Asesorías asociadas a convenios o acuerdos 0.00

Asesorías por controversias 0.00

33101

33102

329

32901

3300

331

326

32601

32501

32502

32503

32504

32301

32302

325

322

32201

323

31803

319

31901

3200

31701

318

31801

31802

316

31601

31602

317

314

31401

315

31501

31102

313

31301

3000

3100

311

31101

298

29801

299

29901

296

29601

294

29401

29102

DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)COG

Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de

la Información 45,000.00

Servicios de informática 45,000.00

Servicios estadísticos y geográficos 0.00

Servicios de Capacitación 75,000.00

Servicios de Capacitación 75,000.00

Servicios de Vigilancia 0.00

Servicios de Vigilancia 0.00

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 50,000.00

Estudios investigaciones y proyectos 50,000.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 162,000.00

Servicios Financieros y Bancarios 87,000.00

Servicios bancarios y financieros 12,000.00

Intereses y comisiones 0.00

Avaluó técnico de predios 75,000.00

Seguro de Bienes Patrimoniales 75,000.00

Seguro de Bienes Patrimoniales 75,000.00

Almacenaje, Embalaje y Envase 0.00

Almacenaje, Embalaje y Envase 0.00

Fletes y Maniobras 0.00

Fletes y Maniobras 0.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales 0.00

Otros servicios comerciales 0.00

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 535,000.00

Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 150,000.00

Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificios Públicos) 150,000.00

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de

Administración, Educacional y Recreativo 60,000.00

Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración60,000.00

conservación y mantenimiento de otros

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología

de la Información 48,000.00

Conservación y mantenimiento de bienes informáticos 48,000.00

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y

de Laboratorio 36,000.00

Conservación y mantenimiento de equipos de hospitales 36,000.00

Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 193,000.00

Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de

seguridad pública 0.00

Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación

de programas públicos 95,000.00

Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios

administrativos 98,000.00

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y

Herramienta 0.00

Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado

Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 12,000.00

Servicio de lavandería, limpieza e higiene 12,000.00

Servicios de Jardinería y Fumigación 36,000.00

Fumigación 36,000.00

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 341,000.00

Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y

Actividades Gubernamentales 305,000.00

Publicaciones oficiales para difusión e información 95,000.00

Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos0.00

36102

35901

3600

361

36101

35701

358

35801

359

35502

35503

357

354

35401

355

35501

35201

35202

353

35301

3500

351

35101

352

34701

349

34901

34501

346

34601

347

345

341

34101

34102

34103

33801

339

33901

3400

338

33301

33302

334

33401

333

DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)COG

Otros gastos de publicación, difusión e información 24,000.00

Impresiones 150,000.00

Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 36,000.00

Servicios de Revelado de Fotografías 36,000.00

Servicios de Revelado de Fotografías 36,000.00

Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales a

través de internet 0.00

Otros Servicios de Información

Servicios de Traslado y Viáticos 582,000.00

Pasajes Aéreos 50,000.00

Pasajes nacionales a servidores públicos 50,000.00

Pasajes internacionales a servidores públicos 0.00

Pasajes Terrestres 72,000.00

Pasajes nacionales a servidores públicos 72,000.00

Pasajes internacionales a servidores públicos 0.00

Viáticos en el País 340,000.00

Viáticos nacionales a servidores públicos 340,000.00

Viáticos en el Extranjero 0.00

Viáticos Internacionales a servidores públicos 0.00

Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 120,000.00

Traslados locales 60,000.00

Hospedajes extraordinarios 60,000.00

Servicios Oficiales 1,622,000.00

Gastos de Ceremonial 170,000.00

Atención a visitantes 170,000.00

Gastos de Orden Social y Cultural 1,320,000.00

Espectáculos culturales 120,000.00

Actividades cívicas y festividades 1,200,000.00

Congresos y Convenciones 60,000.00

Congresos y Convenciones 60,000.00

Exposiciones 72,000.00

Exposiciones 72,000.00

Otros Servicios Generales 586,000.00

Servicios Funerarios y de Cementerios 96,000.00

Servicios Funerarios y de Cementerios 96,000.00

Impuestos y Derechos 300,000.00

Otros Impuestos, Derechos y cuotas 300,000.00

Otros Gastos por Responsabilidades 0.00

Otros Gastos por Responsabilidades 0.00

Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral190,000.00

Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 190,000.00

Otros Servicios Generales 0.00

Fondo Revolvente 0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,373,338.19

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00

Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos 0.00

Instituto Electoral Veracruzano

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Órgano de Fiscalización Superior del Estado

Universidad Veracruzana subsidio Estatal

Universidad Veracruzana Subsidio Federal

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

41405

41406

41407

41401

41402

41403

41404

414

4000

4100

398

39801

399

39901

396

39601

392

39201

3900

391

39101

383

38301

384

38401

38101

382

38201

38202

37901

37902

3800

381

37601

379

375

37501

376

372

37201

37202

3700

371

37101

37102

369

36901

364

36401

36103

36104

36105

DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)COG

Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales

y no Financieras 0.00

Subsidios a Entidades Gastos de Operación

Subsidios a Entidades Servicios Personales

Ayudas Sociales 1,373,338.19

Ayudas sociales a personas 1,010,000.00

Protección a Ancianos y Desvalidos 220,000.00

Servicios Médicos 430,000.00

Traslado de Personas 360,000.00

Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación 52,000.00

Becas 52,000.00

Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 45,000.00

Otros subsidios Educacionales Recursos Estatales 25,000.00

Otros subsidios Educacionales Recursos Federales 20,000.00

Ayudas Sociales a Actividades Científicas o académicas 20,000.00

Subsidios culturales y científicos 20,000.00

Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro 156,338.19

Subsidios a Instituciones 80,000.00

Apoyo a Representantes Obreros y Patronales 0.00

Subsidios a Agrupaciones 76,338.19

Subsidios a sindicatos 0.00

Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros 90,000.00

Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros 90,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00

Mobiliario y Equipo de Administración 0.00

Muebles de Oficina y Estantería 0.00

Muebles de Oficina 0.00

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 0.00

Otros Muebles 0.00

Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 0.00

Bienes para Bibliotecas y Museos

Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información 0.00

Bienes Informáticos 0.00

Otros Mobiliarios de Equipo de Admón. 0.00

Otros Mobiliarios de Equipo de Admón. 0.00

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00

Equipos y Aparatos Audiovisuales 0.00

Equipo audio visual

Aparatos Deportivos 0.00

Equipos Deportivos

Cámaras Fotográficas y de Video 0.00

Equipo Fotográfico

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00

Equipos Recreativos

Instrumentos Musicales

Muebles Escolares

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00

Equipo Médico y de Laboratorio 0.00

Equipo Médico y de Laboratorio

Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00

Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte 0.00

Automóviles y Equipo Terrestre 0.00

Vehículos Terrestres para Programas de Seguridad Pública 0.00

541

54101

53101

532

53201

5400

52902

52903

5300

531

523

52301

529

52901

521

52101

522

52201

51501

519

51901

5200

513

51301

515

511

51101

512

51201

5000

5100

448

44801

44502

44503

44504

444

44401

445

44501

44201

443

44301

44302

44101

44102

44103

442

4400

441

41501

41502

415

DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)COG

Vehículos Terrestres para Servicios y Operación de Programas Públicos0.00

Vehículos Terrestres para Servicios Administrativos 0.00

Carrocerías y Remolques 0.00

Carrocerías y Remolques para Programas de Seguridad Pública

Carrocerías y Remolques para Programas Servicios y Operación de

Programas PúblicosCarrocerías y Remolques para Servicios Administrativos

Equipo Aeroespacial 0.00

Equipo Aéreo para Programas de Seguridad Pública

Equipo Aéreo para Programas, Servicios y Operación de Programas Públicos

Equipo Aéreo para Servicios Administrativos

Embarcaciones 0.00

Marítimos, lacustres y fluviales para programas de seguridad Pública

Marítimos, lacustres y fluviales para servicios y operación de programas

Públicos.Marítimos, lacustres y fluviales para servicios Administrativos

Otros equipos de transportes 0.00

Otros equipos de transportes

Equipo de Defensa y Seguridad 0.00

Equipo de Defensa y Seguridad 0.00

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00

Maquinaría y Equipo Agropecuario 0.00

Maquinaría y Equipo Agropecuario

Maquinaría y Equipo Industrial 0.00

Maquinaría y Equipo Industrial

Maquinaría y Equipo para Suministro de Agua Potable

Maquinaría y Equipo de Construcción 0.00

Maquinaría y Equipo de Construcción

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y

comercial 0.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y

comercialEquipo de Comunicación y Telecomunicación 0.00

Equipos y Aparatos de Comunicaciones y telecomunicaciones

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 0.00

Maquinaria y Equipo Eléctrico y ElectrónicoHerramientas y Maquinas-Herramientas 0.00

Maquinaria y Equipo para Talleres

Herramientas y Máquinas-Herramienta

Refacciones Mayores

Otros Equipos 0.00

Equipos de MediciónEquipo de Saneamiento

Equipo de Ingeniería y dibujo

Máquinas y Aparatos Científicos

Maquinaría y Equipo de Imprenta

Otros Bienes Muebles

Activos Biológicos 0.00

Bovinos 0.00

Bovinos

Porcinos 0.00

Porcinos

571

57101

572

57201

56904

56905

56906

5700

569

56901

56902

56903

567

56701

56702

56703

565

56501

566

56601

563

56301

564

56401

56101

562

56201

56202

551

55101

5600

561

54503

549

54901

5500

545

54501

54502

543

54301

54302

54303

542

54201

54202

54203

54102

54103

DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)COG

Aves 0.00

Aves

Ovinos y Caprinos 0.00

Ovinos y Caprinos

Peces y Acuicultura 0.00

Peces y Acuicultura

Equinos 0.00

Equinos

Bienes Inmuebles 0.00

Terrenos 0.00

Terrenos para Usos Diversos 0.00

Terrenos para la Construcción de Inmuebles

Viviendas 0.00

Viviendas

Edificios no Habitacionales 0.00

Adquisición de Edificios y Locales

Otros Bienes Inmuebles 0.00

Adjudicación, Expropiación e Indemnización de Inmuebles

Reservas Territoriales Urbanas

Otros Bienes Inmuebles

Activos Intangibles 0.00

Patentes 0.00

Patentes

Marcas 0.00

Marcas

Derechos 0.00

Derechos

Concesiones 0.00

Concesiones

Licencias Informáticas e Intelectuales 0.00

Licencias Informáticas e Intelectuales

Otros Activos Intangibles 0.00

Otros Activos Intangibles

Inversión Pública 51,794,056.00

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 51,794,056.00

Edificación Habitacional 10,000,000.00

Edificación Habitacional 10,000,000.00

Edificación No Habitacional 6,841,972.00

Edificación No Habitacional 6,841,972.00

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,

Electricidad y Telecom. 7,500,000.00


Electricidad y Telecom. 7,500,000.00

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 10,567,021.00

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 10,567,021.00

Construcción de Vías de Comunicación 5,500,000.00

Construcción de Vías de Comunicación 5,500,000.00

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 6,000,000.00

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 6,000,000.00

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones 1,727,759.93

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones 1,727,759.93

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados3,657,303.07

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados3,657,303.07

61901

61601

617

61701

619

61401

615

61501

616

61201

613

61301

614

6100

611

61101

612

599

59901

6000

59501

597

59701

59301

594

59401

595

592

59201

593

58901

58902

58903

5900

58201

583

58301

589

581

58101

58102

582

5800

575

57501

576

57601

573

57301

574

57401

DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)COG

Obra Pública en Bienes Propios 0.00

Edificación Habitacional 0.00

Obras de construcción para edificios habitacionales

Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales

Edificación No Habitacional 0.00

Obras de construcción para edificios no habitacionales

Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales


Electricidad y Telecomunicaciones 0.00


Electricidad y TelecomunicacionesMantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua,

petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 0.00

Obras de pre-sedificación en terrenos de construcción

Construcción de obras de urbanización

Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización

Construcción de Vías de Comunicación 0.00

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso

Mantenimiento y rehabilitación de Vías de Comunicación

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 0.00

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso

Mantenimiento y Rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras

pesadasInstalaciones y Equipamiento en Construcciones 0.00

Instalaciones y obras de construcción especializada

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados0.00

Ensamble y Edificación de Construcciones Prefabricadas

Obras de Terminación y acabado de edificios

Servicios de Supervisión de Obras

Servicios para la Liberación de Derechos de vía

Otros Servicios Relacionados con Obras Públicas

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 0.00

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 0.00

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos

Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de

este capítulo 0.00

Ejecución de Proyectos Productivos

Infraestructura para el Desarrollo

Aportaciones

Otros Programas

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00

Contingencias por fenómenos naturales 0.00

Contingentes por fenómenos naturales

Contingencias socioeconómicas 0.00

Contingentes

Devoluciones a la Federación

Complementarios

Otras Erogaciones especiales 0.00

Erogaciones por Ingresos Propios

Provisiones Salariales y Económicas

Participaciones y Aportaciones 21,942,580.11

Participaciones 0.008100

799

79901

79902

8000

792

79201

79202

79203

7900

791

79101

63204

7000

632

63201

63202

63203

62905

6300

631

63101

62901

62902

62903

62904

62602

627

62701

629

62501

62502

626

62601

62401

62402

62403

625

623

62301

62302

624

62102

622

62201

62202

6200

621

62101

DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)COG

Fondo General de Participaciones 0.00

Participaciones a Municipios

Fondo de Fomento Municipal 0.00

Fondo de Fomento Municipal

Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 0.00

Fondo Especial IEPS

Fondo de Compensación del ISAN

Fondo de Fiscalización

Fondo de Extracción de Hidrocarburos

Fondo de Compensación (FOCO)

Convenios de colaboración administrativa 0.00

Participaciones por Tenencia

Participaciones por ISAN

Incentivos a la venta final de gasolina y diesel

Aportaciones 21,942,580.11

Aportaciones de la Federación a Municipios 21,942,580.11

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios 21,942,580.11

Fondo para la Infraestructura Social Municipal

Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 0.00

Aportaciones Estatales a Municipios para el pago de Alumbrado Público

Otras Aportaciones del Estado a los Municipios

Subsidios a Municipios

Convenios 0.00

Otros Convenios 0.00

Fondo de Subsidios a Municipios de Seguridad Pública

Deuda Pública 15,473,403.49

Amortización de la Deuda Pública 14,476,426.00

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 14,476,426.00

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 14,476,426.00

Intereses de la Deuda Pública 0.00

Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 0.00

Intereses de la Deuda Interna con instituciones de crédito

Comisiones de la Deuda Pública 0.00

Comisiones de la Deuda Pública Interna 0.00

Comisiones de la Deuda Pública Interna 0.00

Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 996,977.49

Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores 996,977.49

Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores 996,977.49990101

9900

991

93101

9300

931

9200

921

92101

91101

85301

9000

9100

911

8500

853

83302

83303

83201

83202

833

83301

81603

8300

832

816

81601

81602

81303

81304

81305

81201

813

81301

81302

811

81101

812



NOMBRE DEL ÁREAIMPORTE

($)

Ayuntamiento 120,842,043.42

Cabildo 9,799,609.84

Presidencia Municipal 2,162,247.39

Sindicatura 888,577.12

Regiduría 855,742.86

Secretaría del Ayuntamiento 1,341,414.16

Organo de Control Interno 1,047,598.36

Organismos auxiliares 3,504,029.95

Administración Pública Municipal 111,042,433.58

Presidente Municipal 1,854,254.00

Desarrollo Económico 14,241,018.00

Desarrollo social 11,355,009.00

Servicio Público de Tránsito

Dirección de Obras Públicas 66,270,482.00

Policía Municipal Preventiva 9,675,205.00

Tesorería 7,646,465.58

Administración Pública Paramunicipal 0.00

Organismos Descentralizados

Empresas de Participación Municipal

Fideicomisos Públicos

TOTAL 120,842,043.42

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA




DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)

Gobierno 31,401,794.34

Desarrollo Social 52,041,934.26

Desarrollo Económico 21,924,911.33

Otras no clasificadas en funciones anteriores 15,473,403.49

TOTAL 120,842,043.42


FUNCIÓN DEL

GASTO

1

2

3

4

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO




DESCRIPCIÓNIMPORTE

($)

Gasto Corriente 53,574,583.93

Gasto de Capital 51,794,056.00

Amortización de la deuda y disminución de pasivos 15,473,403.49

TOTAL 120,842,043.42



2

3

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO

1



DE HASTA

Puestos Generales:

Presidente Municipal 1 60,000.00 75,000.00

Síndico 1 50,000.00 55,000.00

Regidor (es) 3 30,000.00 35,000.00

Secretario del Ayuntamiento 1 20,000.00 22,000.00

Tesorero 1 20,000.00 22,000.00

Contralor Interno 1 20,000.00 22,000.00

Órgano de Gobierno o Similar del OPD 1 20,000.00 22,000.00

Director de Obras Públicas 1 20,000.00 22,000.00

Director General (OPD) 1 15,000.00 21,000.00

Jefe de Unidad 4 10,000.00 12,000.00

Director de Área 4 16,000.00 25,000.00

Subdirector de Área 3 10,000.00 15,000.00

Jefe de Departamento 4 2,500.00 5,000.00

Personal de Servicio Técnico 45 5,000.00 10,000.00

Personal Operativo de Confianza 30 5,000.00 9,000.00

Personal Operativo de Base 23 10,000.00 14,000.00

Puestos auxiliares:

Agentes Municipales

Subagentes Municipales

Cronista municipal

Jefes de Manzana

TOTAL 124

ANALÍTICO DE DIETAS, PLAZAS Y PUESTOS

PLAZA / PUESTO NÚMERO DE PLAZASREMUNERACIONES


PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL … · Ayuda para impresión de tesis Canastilla maternal...

Documents

Transcript of PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL … · Ayuda para impresión de tesis Canastilla maternal...