PROYECTO...(p) Proyectado 2012 (WEO Septiembre 2011), MMFMP Nota: Las líneas son promedios...

PROYECTO Presupuesto General del Estado

Gestión 2012

Noviembre, 2011

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria

2

LINEAMIENTOS DEL PGE 2012 Y MEDIDAS

PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL

CAPITALISMO

3

LINEAMIENTOS GENERALES DEL PGE - 2012

Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica con

contenido social y redistribución del ingreso.

Garantizar la continuidad de políticas sociales de redistribución de

recursos (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy)

Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y Productivo, que

genera y distribuye los excedentes económicos.

Primera emisión de Bonos Soberanos que posicionará a Bolivia como

un país solvente y confiable a nivel internacional.

Record de inversión pública USD 3.252,5 MM, incremento de 25%

respecto al 2011 y mas de 5 veces que la gestión 2005 (USD 629,2 MM).

La inversión productiva y social se incrementó de USD 266 MM (2005)

a USD 1.852 MM (2012), siete veces más (hidrocarburos, agropecuario,

industria, educación, urbanismo, vivienda y saneamiento básico).

CONTEXTO MACROECONÓMICO

5

VARIABLES MACROECONOMICAS: 2006 – 2012 (p)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)

Elaboración: DGPGP – UGPPP

Ppto.: PGE aprobado por Ley

Ejec.: Ejecución

Est.: Estimación al 31 de diciembre 2011, con datos observados a agosto.

Nota: Para el 2011 proyectado es el tipo de cambio vigente a la fecha

Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Est. Ppto.Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 4,10 4,80 5,00 4,56 5,70 6,15 5,75 3,36 4,51 4,13 5,04 5,20 5,52

Tipo de Cambio Compra (promedio) 8,12 7,96 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 7,07 6,97 6,86 Var. (±10)

Tasa de Inflación (Fin de Periodo) 3,38 4,95 3,74 11,73 5,50 11,85 9,50 0,26 4,50 7,18 4,00 6,00 5,00

PIB Nominal (En Millones de Bs.) 85.029 91.748 87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 160.271 177.066

PIB Nominal (En Millones de USD) 10.472 11.521 11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 23.363 25.963

Resultado Fiscal del SPNF (% PIB) -3,7% 4,5% -3,4% 1,7% -4,1% 3,2% -1,8% 0,1% -4,9% 1,7% -4,2% 1,0% -4,5%

Resultado Fiscal TGN (% PIB) -3,0% 0,3% -1,1% 1,5% -2,3% 1,2% -3,6% -0,6% -6,0% 0,03% -4,8% -0,5% -4,8%

DESCRIPCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,7 2,5 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1

5,205,52

3,10

4,60

0

1

2

3

4

5

6

72

00

1

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

(e )

20

12

(p)

PROMEDIO 2001-2005 2006-2010

Crecimiento PIB 3,10 4,60

6

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB: 2001 – 2012 (p) (En Porcentajes)



(e) Estimado al 31 de diciembre de 2011

(p) Proyectado 2012

Nota: promedio quinquenal desde 1981-2010

Promedio quinquenal de Crecimiento del PIB

7

CRECIMIENTO ECONÓMICO: 2001 – 2012 (p)

Bolivia vs. Economía Mundial y Latinoamericana

(En Porcentajes)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) , Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI)


(e) Estimado al 31 de diciembre de 2011

(p) Proyectado 2012 (WEO Septiembre 2011), MMFMP

Nota: Las líneas son promedios 2001-2005 y 2006-2010

1,6

8

2,4

9

2,7

1

4,1

7

4,4

2

4,8

0

4,5

6

6,1

5

3,3

6

4,1

3

5,2

0

5,5

20,4

5

0,3

4

2,0

7

6,0

1

4,6

5

5,6

2

5,7

8

4,2

8

-1,7

5

6,0

8

4,5

3

3,9

7

2,3

0

2,8

6

3,6

3

4,8

7

4,5

7

5,2

7

5,4

4

2,7

9

-0,6

6

5,1

1

3,9

6

4,0

0

3,653,59

3,10

4,60

2,70

4,00

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

(e

)

20

12

(p

)

Bolivia

Latinoamerica y el Caribe

Economía Mundial

Promedio de Crecimiento Mundial

Promedio de Crecimiento Bolivia

Promedio de Crecimiento Latinoamérica y el Caribe

53

.79

0

56

.68

2

61

.90

4

69

.62

6

77

.02

4

91

.74

8

10

3.0

09

120.6

94

12

1.7

27

13

7.8

76

16

0.2

71

17

7.0

66

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)

8

PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL: 2001 – 2012 (e) (En Millones de Bolivianos y Dólares Americanos)



(e) Estimado 2011 y 2012

$us9.574

$us19.787

$us23.363

$us25.963

9

TASA DE INFLACION ANUAL ACUMULADA

1999 – 2011 (e) (En Porcentajes)

(e) Estimado 2010 - 2011


Elaboración: DGPGP - UGPPP

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)

Inflación IPC (% fin de periodo)

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS POR HIDROCARBUROS

7.721 8.230 8.652 11.243

15.875

21.294 24.350

29.647 30.571 30.856 32.774

35.356 2.328

5.497

5.954

6.644 6.465 6.744

7.040

6.934

7.721 8.230 8.652

11.243

18.203

26.791

30.304

36.290 37.036 37.601

39.813

42.290

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(P)

2012

(P)

IDH

Recaudación Tributaria

11

RECAUDACIONES TRIBUTARIAS 2001 – 2010 (p)

(En millones de Bolivianos)

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB)

Elaboración: VPCF-DGPGP – UGPPP

(P) Información proyectada para el PGE 2011 y PGE 2012

Nota: La recaudación de ingresos tributarios incluye valores

Se duplicaron la

Recaudación Tributaria

12

PRECIOS DEL BARRIL DE PETRÓLEO: 2001 – 2012 (p) (WTI en USD/BbL)

Fuente: YPFB – MEFP, Bloomberg

Elaboración: DGPGP- UGPPP

(e) Estimado diciembre 2012

(p) Proyección del WTI para el PGE 2012

35,83

53,28

74,41

54,51

94,77

133,88

39,09

84,29

109,53

0

20

40

60

80

100

120

140

160 En

e-2

00

1

Ab

r-2

00

1

Jul-

20

01

Oct

-20

01

Ene-

20

02

Ab

r-2

00

2

Jul-

20

02

Oct

-20

02

Ene-

20

03

Ab

r-2

00

3

Jul-

20

03

Oct

-20

03

Ene-

20

04

Ab

r-2

00

4

Jul-

20

04

Oct

-20

04

Ene-

20

05

Ab

r-2

00

5

Jul-

20

05

Oct

-20

05

Ene-

20

06

Ab

r-2

00

6

Jul-

20

06

Oct

-20

06

Ene-

20

07

Ab

r-2

00

7

Jul-

20

07

Oct

-20

07

Ene-

20

08

Ab

r-2

00

8

Jul-

20

08

Oct

-20

08

Ene-

20

09

Ab

r-2

00

9

Jul-

20

09

Oct

-20

09

Ene-

20

10

Ab

r-2

01

0

Jul-

20

10

Oct

-20

10

Ene-

20

11

Ab

r-2

01

1

Jul-

20

11

Oct

-20

11

Ene-

20

12

Ab

r-2

01

2

Jul-

20

12

Oct

-20

12

WTI

WTI (P)

Concepto 2009 2010 2011(E) 2012(P)

WTI ($us/Bbl) 61,69 79,40 90,52 70,39

Brasil ($us/ MMBTU) 4,96 6,03 7,65 5,16

Argentina ($us/MMBTU) 5,88 7,27 9,33 5,98

13

INGRESOS POR IDH Y REGALÍAS: 2004-2012 (P) (En Millones de Bolivianos)

Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Elaboración: VPCF - DGPGP

2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 062

2012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012

3.55

5

3.64

3

3.82

9

3.96

0

3.90

0

2.32

8

5.49

7

5.95

4

6.64

4

6.46

5

6.74

4

7.04

0

6.93

4

1.676

4.672

8.489

9.239

10.199 10.10810.574

10.999 10.834

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (P) 2012 (P)

Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Regalías por Hidrocarburos

179%

82%

9%

10%

INGRESOS POR HIDROCARBUROS: 2005-2012(p) (En Millones de Bolivianos)

Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Elaboración: VPCF – DGPGP



Impuesto Directo a los Hidrocarburos 2.328,1 5.498,2 5.954,4 6.643,5 6.449,6 6.744,3 7.039,6 6.933,7

Gobernaciones (Prefecturas) 894,6 1.815,0 1.956,1 1.095,7 918,4 963,0 1.008,3 1.002,2

Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 230,3 275,5 288,9 302,5 300,7

Fondo Educación Cívica 2,0

Disponible Prefectura 894,6 1.815,0 1.956,1 865,4 642,9 674,1 705,8 699,5

Municipios 267,1 1.370,7 1.573,2 2.926,7 3.012,8 3.157,2 3.304,3 3.279,5

Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 622,6 756,8 793,5 830,8 825,8


Disponible Municipios 267,1 1.370,7 1.573,2 2.304,2 2.256,0 2.363,7 2.473,5 2.448,3

Universidades 56,6 330,5 383,9 453,8 447,1 468,4 490,1 485,9


Disponible Universidades 56,6 330,5 383,9 453,8 447,1 468,4 490,1 485,2

Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 242,5 322,5 336,9 352,0 346,7

Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 89,7 96,7 101,1 105,6 104,0


Disponible Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 152,8 225,7 235,8 246,4 242,0

Tesoro General de la Nación 1.109,9 1.707,6 1.743,6 1.924,7 1.748,8 1.818,8 1.885,0 1.819,4

Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 542,8 524,6 543,8 565,5 545,8


Disponible Tesoro General de la Nación 1.109,9 1.707,6 1.743,6 1.382,0 1.224,2 1.275,0 1.319,5 1.270,0

Regalías por Hidrocarburos 2.343,8 2.991,5 3.284,5 3.555,0 3.642,8 3.829,4 3.959,8 3.900,2

Gobernaciones (Prefecturas) 1.607,5 2.076,4 2.190,9 2.371,6 2.428,5 2.552,9 2.639,9 2.600,2

11% de Regalías 1.475,2 1.904,0 2.008,3 2.174,3 2.226,1 2.340,2 2.419,9 2.383,5

1% de Regalías Compensatoria 132,3 172,5 182,6 197,2 202,4 212,7 220,0 216,7

6% Tesoro General de la Nación 736,3 915,0 1.093,6 1.183,4 1.214,3 1.276,5 1.319,9 1.300,1

Total Regalías por Hidrocarburos e IDH 4.672,0 8.489,6 9.239,0 10.198,5 10.092,4 10.573,7 10.999,4 10.834,0

Tasa de Crecimiento 81,7% 8,8% 10,4% -1,0% 4,8% 4,0% -1,5%

2012 (P)2010 2011(P) Concepto 2005 2006 2007 2008 2009

14

15

INGRESOS Y GASTOS

TESORO GENERAL DE LA NACIÓN

FLUJO FINANCIERO

TESORO GENERAL DE LA NACIÓN: GESTIÓN 2010-2012 (p) (En Millones de Bolivianos)

16

Fuente: SIGMA - BCB - DGPOT - DGCF - DGCP

Elaboración: UPCFTGN

(P) PGE - 2011 y proyecto de PGE 2012

(E) Ajustado con los incremento por IDH y Regalías proyectado a Diciembre, Incluye el proyecto de presupuesto adicional

DETALLE 2010 2011(P) 2012(P) % Part.(P)En % del

PIB /

2012(E)INGRESOS TOTALES 20.400 19.564 20.073 100% 11%

Ingresos Corrientes 20.394 19.252 19.735 98% 11%

Ingresos Tributarios 17.308 16.992 17.659 88% 10%

Renta Aduanera 1.111 1.359 1.323 7% 1%

Renta Interna 13.752 13.287 13.768 69% 8%

IEHD 839 635 863 4% 0%

IDH 1.269 1.320 1.285 6% 1%

ITF 339 391 408 2% 0%

IPJ 12 0% 0%

Ingresos por Regalías y Patentes 1.340 1.358 1.341 7% 1%

Otros Ingresos 1.723 902 735 4% 0%

Ingresos de Capital 6 311 338 2% 0%

GASTOS TOTALES 20.362 26.523 28.537 100% 16%

Gasto Corriente 20.018 23.274 26.239 92% 15%

Servicios Personales 9.412 11.933 14.414 51% 8%

Bienes y Servicios 1.781 1.666 1.582 6% 1%

Intereses de la Deuda 1.920 2.175 2.067 7% 1%

Transferencias 6.821 6.056 6.918 24% 4%

Otros Gastos 84 1.444 1.258 4% 1%

Gasto de Capital 344 3.249 2.298 8% 1%

SUP(+)/DEF(-) GLOBAL 39 (6.960) (8.464) -4,8%

FINANCIAMIENTO (39) 6.960 8.429

CREDITO INTERNO 2.053 8.296 6.721

CREDITO EXTERNO (2.091) (1.336) 1.707

SUP(+)/DEF(-) GLOBAL (En Porcentajes del PIB) 0,03% -4,8% -4,8%

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL TGN Promedio 2001 – 2006 y 2007 – 2012 (p)

(En porcentaje)

(p) Preliminar

Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público

Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 17 MIN

IST

ER

IO D

E E

CO

NO

MÍA

Y F

INA

NZ

AS

PÚ

BL

ICA

S 2001 - 2006 2007 - 2012

5%

9% 5%

57%

11%

5%

2%11%

6%

3%6%

69%

6%

6%

2%5% 6%

0%

Renta Aduanera Renta Interna

IEHD IDH

ITF Ingresos por Regalías y Patentes

Otros Ingresos Ingresos de Capital

18

TRANSFERENCIAS A GOBERNACIONES,

MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES

TRANSFERENCIAS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES

Y UNIVERSIDADES: 2000 – 2012 (p) (En Millones de Bolivianos)

19

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal - DGCF

Elaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP



3%

20

PRESUPUESTO GENERAL DEL

ESTADO 2012

21

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS

2009 – 2012(P) (En millones de Bolivianos)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA

TOTAL RECURSOS 103.138 105.964 119.471 145.943 100% 22%

INGRESOS CORRIENTES 69.783 60.821 76.434 89.430 61% 17%Ingresos de Operación 37.854 30.155 40.534 42.491 29% 5%Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas 1.513 1.498 1.773 2.229 2% 26%Ingresos Tributarios 24.725 22.570 27.250 37.216 26% 37%Regal ías 625 579 845 866 1% 3%Contribuciónes a la Seguridad Social 1.277 1.841 1.435 1.806 1% 26%Donaciones Corrientes 537 534 387 437 0% 13%Transferencias Corrientes 203 217 190 79 0% -58%

Del Sector Privado 190 126 133 79 0% -40%Del Sector Público 13 91 57 0 0% -100%

Otros Ingresos Corrientes 3.050 3.427 4.021 4.305 3% 7%INGRESOS DE CAPITAL 1.694 2.139 2.401 2.494 2% 4%

Donaciones de Capital 1.677 2.048 2.327 2.416 2% 4%Transferencias de Capital 0 26 11 9 0% -19% Del Sector Privado 0 9 11 9 0% -19% Del Sector Público 0 17 0 0 0%Otros Recursos de capital 17 64 63 69 0% 9%

FUENTES FINANCIERAS 31.661 43.004 40.636 54.019 37% 33%Financiam iento externo 4.342 7.606 6.645 9.948 7% 50%Otras Fuentes Internas 27.319 35.399 33.991 44.071 30% 30%

Composición

(2012)20122011Descripción 2009 2010Tasa de

Crecimiento

(2011-2012)

22

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

2009 – 2012(p) (En millones de Bolivianos)


TOTAL EGRESOS 103.138 105.964 119.471 145.943 100% 22%

GASTOS CORRIENTES 64.039 59.971 69.453 83.610 57% 20%Sueldos y salarios 13.920 15.019 17.474 20.766 14% 19%Aportes a la Seguridad Social 186 589 346 908 1% 162%Beneficios Sociales 23 31 76 85 0% 12%Bienes y Servicios 33.414 28.256 35.222 38.891,64 27% 10%Intereses a la Deuda Pública 4.003 3.337 2.817 3.190 2% 13%

Intereses Deuda Interna 3.018 2.555 2.162 2.370 2% 10%Intereses Deuda Externa 985 782 654 820 1% 25%

Prestaciones de la Seguridad Social 4.613 4.910 5.630 5.986 4% 6%Transferencias Corrientes 3.170 2.925 3.282 3.707 2% 13%

Al sector privado 3.052 2.656 3.051 3.443 2% 13%Al sector Público 36 53 63 87 0% 38%Al sector externo 82 217 168 177 0% 6%

Otros Gastos Corrientes 4.710 4.904 4.607 10.076 7% 119%GASTOS DE CAPITAL 17.967 17.936 25.002 27.474 19% 10%

Formación Bruta de Capital Fijo 11.346 13.486 19.098 24.473 17% 28%Transferencias de Capital 752 372 394 348 0% -12%

Al sector privado 752 355 394 348 0% -12%Al sector público 0 17 0 0 0%

Otros Gastos de Capital 5.870 4.078 5.510 2.653 2% -52%USOS DE FONDOS 21.131 28.057 25.016 34.859 24% 39%

Amortización deuda pública externa 2.161 2.730 2.361 2.486 2% 5%

Otras aplicaciones financieras 18.971 25.327 22.655 32.373 22% 43%

DescripciónTasa de

Crecimiento

(2011-2012)2009 2010 2011 2012

Composición

(2012)

PRESUPUESTO SECTORIAL

GASTO PRODUCTIVO Y SOCIAL

24

EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTO EN SECTOR PRODUCTIVO

2001 – 2012(p) (En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)


Elaboración: DGPGP-UGPPP

2011 (P) PGE 2011

2012 (P) Proyecto de PGE 2012

5.460

22.987

41.82237.692 39.589

50.637

57.798

1.775

2.483

2.4422.908

3.560

4.663

1.049

846

888

1.357

1.294

1.868

2.133

175

647

826

916

869

2.355

3.813 2.393 2.895 3.013 4.0537.674

26.690

46.671

42.85145.626

57.890

67.968

7,1

4,2 4,7 4,35,3

8,4

25,9

38,7

35,2

33,1

39,738,4

-3,0

2,0

7,0

12,0

17,0

22,0

27,0

32,0

37,0

42,0

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P)

(En

Porc

enta

je d

el P

IB)

(En

Mill

ones

de

Boliv

iano

s)

Desarrollo Rural y Tierras

Desarrollo Productivo y Economía Plural

Desarrollo Económico

Mineria y Metalurgia

Hidrocarburos y Energía

(%) En Porcentaje del PIB

25

EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DEL GASTO EN SECTOR SOCIAL

2001 – 2012(p) (En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)



2011 (P) PGE 2011


2.743 2.4854.017

5.1173.986

5.5866.811

7.9069.129 9.739 10.120

11.332

845 1.459

1.644

2.2762.187

2.538

3.127

4.144

4.4724.738

6.684

8.331

1.412 1.248

1.723

1.572

1.410

2.314

2.533

2.791

3.3553.538

5.185

5.723

1.309 1.301

1.423

1.427

1.506

1.597

1.958

2.769

2.6902.904

2.910

3.214

7.872 8.014

10.43912.041

10.755

13.864

16.483

20.051

22.85724.304

28.973

32.96614,6

14,1

16,9 17,3

14,0

15,116,0

16,6

18,8

17,6

19,9

18,6

-3,0

2,0

7,0

12,0

17,0

22,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P)

(En

Porc

enta

je d

el P

IB)

(En

Mill

ones

de

Boliv

iano

s)

Medio Ambiente y Agua

Justicia

Gobierno

Defensa

Salud y Deportes

Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Educación


PRESUPUESTO DE GASTOS DE

CAPITAL E INVERSIONES

27

Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital: 2005 – 2012 (En millones de Bolivianos)



2011 (P) PGE 2011


1.027 1.588 2.7434.796 4.933

7.5562.836 2.741

3.538 3.3403.538

5.423 6.374

6.991

3.301 1.6181.311

1.436

6.966

5.591

2.552

3.3432.601

3.963

3.182

3.827

4.295

1.205

1.005

1.049

2.626

3.099

2.902

3.041

6.556 7.233

12.21510.196

14.180

17.936

25.002

27.474

9%8%

12%

8%

12%

13%

16% 16%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

En P

orce

ntaj

es d

el P

IB

En M

illo

nes

de

Bo

livia

no

s

Empresa Públicas Descentralizadas

Administración Municipal Administración Departamental

Administración Central % PIB

230 222 228 297 326481 551 650 694 725

1.115 1.216

295 251 187221 194

263284

427475 471

798776

147184 232

566

1.076117

185

638,8 584,7496,9

601,6 629,2

879,51.005,4

1.351,21.439,4

1.520,8

2.596,4

3.252,5

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (V) 2012 (P)

INFRAESTRUCTURA SOCIALES PRODUCTIVOS MULTISECTORIALES

28

Inversión Pública: 2001- 2012 (p) (En Millones de USD)

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD

ELABORACIÓN: VPCF – DGPGP - UGPPP

NOTA:

(P): Proyecto PGE 2012

(V): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley Nº 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley Nº 169)

Promedio USD 590,2 MM

Promedio USD 1.239,2 MM

5 Veces más

que 2005 +25%

29

INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1996 – 2012(p) (En porcentaje)

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD, SIGMA

ELABORACIÓN: VPCF – DGPGP - UGPPP

NOTA:

(E): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley Nº 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley Nº 169)

(P): Proyecto PGE 2012

49

59 5856

53 52

46

3634

37

62

69 6872

67 6872

51

41 4244

47 48

54

6466

63

38

31 3228

33 3228

0

10

20

30

40

50

60

70

80

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

(E)

20

12

(P)

Recursos Internos

Recursos Externos

PRESUPUESTO DE GASTO

CORRIENTE

31

Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente 2005 – 2012(p) (En millones de Bolivianos)



2011 (P) PGE 2011


4.5408.556

11.926

26.952

33.41428.256

35.22238.892

7.379

8.091

10.443

11.731

13.920

15.019

17.474

20.766

2.382

2.438

2.601

3.961

4.003

3.337

2.817

3.190

3.378

3.347

3.511

3.932

4.613

4.910

5.132

5.986

22.119

26.966

33.092

54.551

67.826

59.971

69.453

83.610

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(En M

illones

de B

oliv

ianos)

Aportes a la Seg.Social

Otros Gastos Corrientes

Transferencias Corrientes

Prestaciones de la seguridad social (Pensiones)Intereses

Beneficios Sociales

Sueldos y Jornales

Bienes y Servicios

32

GASTO CORRIENTE EN SERVICIOS PERSONALES

Presupuesto Consolidado: 2005 – 2012 (En millones de Bolivianos)



Nota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012

2.659 3.010 3.280 3.697 4.2244.965 5.435 6.1021.045

1.140

2.4502.587

2.803

3.2713.440

3.860

961952

1.1771.034

1.311

1.8201.352

1.9251.355

1.587

612

1.008

948

990

1.564

9631.029

1.148

1.134

1.197

1.343

666

726

847

1.042

1.131

1.281

676

718

790

930

987

1.125

633

925

1.353

503

1.027

1.358

7.3798.091

10.443

11.731

13.92015.019

17.474

20.766

9,6

8,8

10,19,7

11,410,9 10,9

11,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

En %

del

PIB

En M

illon

es d

e B

s.

SEDUCAS Entidades Descentralizadas

Administración Central Gobiernos Municipales

Empresas Públicas FF.AA.

SEDES POLICIA

Crecimiento Vegetativo e Incremento Salarial Gobiernos Departamentales

SEDEGES (%) En Porcentaje del PIB

33

GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS

Presupuesto Consolidado: 2005 – 2012 (En millones de Bolivianos)



Nota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012

Bienes y Servicios 2005 2011 2012Var. %

2012 / 2011

% PIB

2012Var. %

2012 / 2005

YPFB (Producción y Mayoreo) 835 23.174 23.792 3% 13,4% 2750,0%

Administración Municipal 472 3.339 4.198 26% 2,4% 788,5%

Entidades Descentralizadas 1.238 2.665 3.929 47% 2,2% 217,5%

Empresa Públicas 198 2.812 3.544 26% 2,0% 1692,8%

Administración Central 1.552 2.293 2.412 5% 1,4% 55,5%

Administración Departamental 246 940 1.017 8% 0,6% 313,0%

Total 4.540 35.222 38.892 10% 22,0% 756,6%

8353.922

7.327

19.527

24.977

19.90523.174 23.792

3.3394.198

1.281

1.516

2.467

2.209

2.824

2.6653.929

1.578

2.112

2.559

2.812

3.544

1.552

1.401

1.429

1.683

1.919

1.947

2.293

2.412

940

1.017

4.540

8.556

11.926

26.952

33.414

28.256

35.222

38.892

5,9

9,3

11,6

22,3

27,5

20,522,0 22,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

En P

orce

ntaj

es d

el P

IB

En M

illon

es d

e Bo

livia

nos

Administración Departamental

Administración Central

Empresa Públicas

Entidades Descentralizadas

Administración Municipal

YPFB (Producción y Mayoreo)


Gasto corriente del SPNF por administración y creación de

ítems en salud y educación, 2005-2011 (En millones de Bs. y en número de ítems)

(e) Estimado

Fuente: Dirección de Finanzas Territoriales y Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

Elaboración: UGPPP y UAEF

Última actualización: Martes, 8 de noviembre de 2011 (Hras. 10:03)

2005 2011 (e) Variación %

2005-2011Incidencia

Participación

% en la

incidenciaSPNF 18.255,7 50.107,0 174,5 174,5 100,0

Empresas 979,4 19.749,6 1.916,5 102,8 58,9

TGN 11.594,6 20.801,1 79,4 50,4 28,9

Resto 4.284,8 7.131,4 66,4 15,6 8,9

Municipios 876,1 1.607,8 83,5 4,0 2,3

Gobernaciones 520,7 817,1 56,9 1,6 0,9

Gasto Corriente del SPNF por administración, 2005-2011 (En millones de Bs.)

Stock de ítems y creación de ítems en educación y salud , 2005-2011 (En número de ítems)

2005 2011

Educación 138.243 162.458 24.215

Salud 17.743 22.608 4.865

Creación de ítems

2006-2011

Stock de ítems

PRESUPUESTO DE GASTO PARA

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

PENSIONES Y RENTAS VITALICIAS : 2001 – 2012 (p) (En Millones de Bolivianos y No. Jubilados, Beneméritos y Viudas)

36

Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y SENASIR

(Proy) Proyección al 31 de diciembre de 2011

(P) Proyecto de Presupuesto General del Estado 2012

2.4

09

,87

2.4

24

,43

2.5

91

,02

2.9

63

,51

2.9

00

,08

3.3

75

,73

3.5

67

,84

3.9

33

,36

4.4

65

,46

4.6

85

,97

4.9

43

,60

5.7

88

,46

232,73 232,98228,74

209,75 196,37

184,59174,27

170,80

160,91143,45

137,68

138,42

2.642,60 2.657,412.819,76

3.173,26 3.096,45

3.560,323.742,11

4.104,16

4.626,374.829,42

5.081,28

5.926,87

132.297 133.102 133.911

143.791 144.212

152.777 155.631 158.147 159.975 162.641169.954

178.703

17.170 15.935 14.766 13.427 12.180 10.977 9.882 8.858 7.825 6.673 6.046 5.496

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(Proy) 2012(Ppto)

Be

ne

fici

ari

os

(Nú

me

ro d

e P

ers

on

as)

Co

sto

(E

n M

illo

ne

s d

e B

oli

via

no

s)

Pensiones

Rentas vitalicias

No. Jubilados

No. Beneméritos y Viudas

37

BONO JUANCITO PINTO: 2006 – 2012 (p) (En Millones de Bs y Alumnos beneficiados)

Fuente: Ministerio de Educación


Ppto: Presupuesto

Proy: Proyectado

217,

1

264,

4

336,

2

349,

7

325,

0

369,

6

369,

69,0

11,0

14,014,6

13,5

15,4 15,4

226,12

275,38

350,24364,25

338,57

385,00 385,00

1.085.360

1.321.812

1.681.1351.748.380

1.625.123

1.925.000 1.925.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011(Ppto) 2012(ppto)

Alu

mn

os

be

ne

fici

ado

s

Mill

ones

de

Bol

ivia

nos

Costo (Mill. Bs) COSTO OPERATIVO COSTO TOTAL Alumnos beneficiados

38

RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ "RENTA DIGNIDAD“: 2008-2012(p) (En millones de Bolivianos y número de beneficiarios)

Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros


Nota; Para el PGE 2012 solo se registra en el TGN el financiamiento correspondiente al IDH de Bs1.776 millones

Ppto: Proyecto Presupuesto 2012

Proy: Proyectado a diciembre 2011

2011(Proy) 2012(Ppto)

1.585,7 1.674,3

1.775,6 1776,3

515,4 530,9

2.291,0 2.307,2

Rentistas 274 295,9

No Rentistas 1.805,5 1.949,9

Gastos Funerales 51,3 66,6

Comisiones 71,6 77,4

TOTAL EGRESOS 2.202,4 2.389,8

Ingresos-Egresos 88,6 -82,6

Saldo Final 1.674,3 1.591,7

TOTAL INGRESOS

Saldo Inicial

IDH

Dividendos Empresas Capitalizadas

Flujo Financiero de la Renta Dignidad (En millones de Bolivianos)

39

BONO JUANA AZURDUY DE PADILLA: 2006 – 2012 (p) (En Millones de Bolivianos y Beneficiarios)

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes


Ppto: Presupuesto

Proy: Proyectado

37,6 94,8 96,33 107,58

272.964

394.011 400.377 406.846

141.120

244.641 248.581 252.585

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011(proy) 2012(ppto)

Mu

jere

s y

Niñ

os

Mil

lon

es

de

Bs

costo Niños Mujeres

PRESUPUESTO PARA SUBVENCIÓN DE

HIDROCARBUROS INCENTIVO A LAS

EXPORTACIONES

SUBVENCIONES A LOS HIDROCARBUROS

(Diesel Oíl, GLP, Gasolina Especial, Gas Oíl y Campos Marginales) (En Millones de Dólares)

41

Fuente: GNC - DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB y YPFB Refinación

Elaboración: MEFP-DGPGP-UGPPP

1_/ Información de la Comisión de Conciliación (YPFB, MEFP, MHE y ANB) -2006-2010

( e) Estimado, con datos observados a julio y proyectados de agosto-diciembre de 2011 de YPFB

Nota 1: Insumos y Aditivos esta en el marco del D.S. 286 de 9/9/2009. Asimismo, el cálculo del costo total de importación así como la subvención fueron calculados por la ANH de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 489-10 aprobada por el MHE.

Nota 2: El reglamento de subvención de Gas Oíl esta en proceso de aprobación en el MHE, de acuerdo al D.S. 29133 de 17 /05/2007. Asimismo, el diferencial de Precios esta calculado en base a la estructura de precios emitida por la ANH.

63 114

333

215 270

458 465

164 205

31

75

63 119

343

227

333

663

755

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e) 2012 (e)

Diesel Oíl Gasolina Especial GLP Campos Marginales Gas Oíl

DETALLE 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)

Diesel Oíl 100% 95% 97% 95% 81% 69% 62%

GLP 0% 3% 5% 10%

Gasolina Especial 0% 13% 25% 27%

Campos Marginales 3% 2% 2% 2% 1% 1%

Gas Oíl 2% 1% 2% 1% 1% 1%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total (USD MM) 63 119 343 227 333 663 755

INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES

Presupuesto y Emisión de CEDEIMS 2000-2012(P) (En Bolivianos)

42

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Servicio de Impuestos Nacionales

(P) Programado Gestión 2012

369 375 337

363

441 444

660 700 700

600

700 750

1.000

370 348 337

363

441

376

503

683 689

592

700

750

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 oct-11 2012(P)

Presupuesto

Emision

GRACIAS…..

PROYECTO...(p) Proyectado 2012 (WEO Septiembre 2011), MMFMP Nota: Las líneas son promedios...

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