Proyecto Losas Deportivas

7/25/2019 Proyecto Losas Deportivas

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PRESENTACION

La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministeriode Economa y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casosprcticos de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil, as como unconjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizadoscomo referencia por los Gobiernos Locales.

Este conjunto de casos prcticos elaborado por la empresa consultora INVESTAPERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energahan sido revisados tcnicamente por el equipo especialista del Ministerio deEconoma y Finanzas.

Como parte de estos casos prcticos, este documento presenta un PERFIL DEESPACIOS DEPORTIVOS, el cual fue elaborado sobre la base de las normastcnicas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Adems, se adjunta unaplantilla de informacin, que busca explicar cada punto del caso prcticodesarrollado.

Cabe sealar que estos casos complementan el marco conceptual que seencuentra en las Guas Metodolgicas - publicadas por la Direccin General deProgramacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa yFinanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente pgina).

Este esfuerzo conjunto entre el sector pblico, Ministerio de Economa yFinanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa,esperamos se convierta en una herramienta til y dinmica de apoyo a la gestinde los Gobiernos Locales y contribuya as al desarrollo sostenido de lascomunidades del Per.

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Material para la Capacitacin a Gobiernos Locales: Guas y Casos

Prcticos

NORMATIVIDAD

NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICAGUA DE ORIENTACIN N I: Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica

GUAS METODOLGICAS

GUA GENERAL GUA DE ORIENTACIN N II: Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social

de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil

Gua Metodolgica para laIdentificacin,Formulacin y Evaluacinde Proyectos deAsistencia Tcnica Agraria

Gua Metodolgica para laIdentificacin, Formulaciny Evaluacin de Proyectosde Infraestructura de

Riego Menor

Gua de Identificacin,Formulacin y EvaluacinSocial de Proyectos de

Inversin Pblica del SectorEducacin a nivel de PERFIL

Gua deSalud(VersinPreliminar)

GUAS SECTORIALES

CASO PRCTICOASISTENCIA

TCNICA AGRO

CASO PRCTICOINFRAESTRUCTURA

DE RIEGO

CASO PRCTICOELECTRIFICACIN

RURAL

CASO PRCTICOPISTAS Y VEREDAS

CASO PRCTICOAGUA Y

SANEAMIENTO

CASO PRCTICOCAMINOS

VECINALES

CASOS PRCTICOS

Perfil simplificadoEducacin

Perfil simplificadoSaludPerfil simplificadoSalud

Perfil simplificadoEducacin

CASO PRCTICOESPACIOS

DEPORTIVOS

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INDICE

CASOPRACTICO

1. ASPECTOS GENERALES61.1. Nombre del Proyecto 71.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 71.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias 81.4. Marco de referencia 9

2. IDENTIFICACIN 102.1. Diagnstico de la situacin actual 11

2.2. Definicin del problema y sus causas 13

2.3. Objetivo del proyecto 16

2.4 Anlisis de Medios Fundamentales 18

2.5. Definicin de alternativas 18

3. FORMULACIN203.1. Horizonte del Proyecto 21

3.2. Anlisis de la demanda 22

3.3. Anlisis de la oferta 24

3.4. Balance Demanda-Oferta 25

3.5. Costos del Proyecto 25

3.6. Costos incrementales 28

3.7. Beneficios 29

3.8. Evaluacin econmica 30

3.9. Anlisis de Sensibilidad 31

3.10 Anlisis de Sostenibilidad 313.11 Impacto ambiental 32

3.12. Alternativa Seleccionada 36

3.13. Matriz del marco lgico 37

5. CONCLUSIONES 38

6. ANEXOS.39

PLANTILLAPARAELCASOPRACTICO

I. INTRODUCCION ..............................................................................................41

I. ASPECTOS GENERALES....................................................................................43

II. IDENTIFICACIN...........................................................................................45

III. FORMULACIN Y EVALUACIN ....................................................................51

IV. CONCLUSIONES ............................................................................................58

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MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

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1.1 NOMBREDELPROYECTO

Construccin de dos losas deportivas en la Av. Separadora Industrial entre laAv. Maritegui y Av. 200 Millas, Urbanizacin Pachacamac, Distrito de Villa ElSalvador

UbicacinDepartamento /Regin: LimaProvincia: LimaDistrito: Villa El SalvadorRegin Geogrfica: Costa (x) Sierra () Selva ( )Altitud: 175 m.s.n.m.

1.2 UNIDADFORMULADORAYEJECUTORA

Unidad Formuladora: Municipalidad de Villa el SalvadorDireccin de Desarrollo Urbano - DESUR

Sector Gobierno LocalPliego Municipalidad de Villa el SalvadorTelfono 211-7930Direccin Av. Revolucin S/n, Sector 2 Grupo 15

VESPersona Responsable Ing. Arturo Martn Delgado Mrquez

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Villa el SalvadorGerencia de Infraestructura

Sector Gobierno LocalPliego Municipalidad de Villa el SalvadorTelfono 211-7930Direccin Av. Revolucin S/n, Sector 2 Grupo 15

VESPersona Responsable Arq. Mabel Hilario Crdenas

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1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOSBENEFICIARIOS

La principal entidad involucrada es la Direccin de Desarrollo Urbano de la

Municipalidad de Villa El Salvador la cual se encargar del financiamiento delproyecto.

Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practicandeporte, en especial fulbito, voley y basketball, en la III Etapa y IV Etapa de laUrbanizacin Pachacamac, quienes utilizarn la infraestructura para las prcticasde dichas disciplinas deportivas.

La dirigencia de la III Etapa y IV Etapa de la Urbanizacin Pachacamac, en formareiterada ha planteado la construccin de losas deportivas, ante la precariedadde las que existen. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y

fsica de los pobladores de su jurisdiccin, se compromete en aportar todo lonecesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo para la operacin ymantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la Carta de Compromisofirmada por la Junta Directiva y representantes de la poblacin).

En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:

Cuadro 1Matriz de involucrados

GRUPOS DEINVOLUCRADOS

PROBLEMASPERCIBIDOS

INTERESES

Poblacin de la IIIEtapa y IV EtapaUrb. Pachacamac

Deficientes condicionespara realizar prcticasdeportivas.

Que la poblacin seinterese por la prctica dedisciplinas deportivas.

Programa ATrabajar Urbano(MTPE)

Escasas oportunidades detrabajo a la poblacin msnecesitada.

Generar empleo temporala jefes de hogar pobres.

Municipalidad delDistrito de Villa ElSalvador

Inadecuada infraestructuradeportiva (inexistencia deLosas Deportivas)

Dotar de condicionesadecuadas a la poblacinpara efectuar la practicade disciplinas deportivas.

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1.4 MARCODEREFERENCIA

La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del plan integral dedesarrollo del Distrito de Villa el Salvador:

Objetivo estratgico No 1: Villa El Salvador es una comunidad limpia con unmedio ambiente seguro, sano ordenado, verde y con los servicios quecorresponden a toda ciudad moderna y

Objetivo estratgico No 2: Villa El Salvador es una comunidad educativa.

Es por esta razn que la Municipalidad de Villa El Salvador con el fin de lograr elobjetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a lapoblacin de infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportivabsica para la educacin fsica de los jvenes, al mismo tiempo que impulsa una

cultura de respeto a los bienes pblicos, de mantenimiento, de limpiezaconservacin y mejora del ornato local.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto abarca una superficie de intervencin de 6,730.56 m2, en ella se

ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para

luego, construir dos losas deportivas de 32x20m de concreto armado, equipadas

con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para voley, adems dedelimitar con pintura las reas para las disciplinas deportivas por practicar.

Tambin se contempla la construccin de 116.00 ml de graderas de piedra de

tres escalones, la ejecucin de 510.48 m2de veredas de adoqun de concreto y la

construccin de 439.80 ml de sardineles de concreto.

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MODULO 2

IDENTIFICACIN

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2.1 DIAGNSTICODELASITUACINACTUAL

2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.

El Distrito de Villa El Salvador tiene 34 aos de creacin y desde sus inicios, susautoridades han planificado su ornato con reas para la prctica deportiva, larecreacin y el sano esparcimiento. Es por ello, que muchos de los sectores deVilla El Salvador cuentan ya con losas deportivas, sin embargo la UrbanizacinPachacamac se ha visto postergada en la construccin de infraestructuradeportiva, y por ello, entre otras razones, ha causado que sus jvenes sedediquen a acciones de mal vivir y de carcter delincuencial.

La Urbanizacin Pachacamac lamentablemente no cuenta con reas adecuadasque estn destinadas a la construccin de losas deportivas, es por ello, que sevio la necesidad de utilizar las reas de las bermas centrales de las Avenidas, endonde se tiene proyectada la construccin de alamedas, una de ellas es laAlameda Separadora Industrial que abarca la berma central de la Av. SeparadoraIndustrial desde la Av. Mariategui hasta la Av. Reiche.

Actualmente, el rea destinada a las Losas Deportivas (6,730.56 m2) y casi todala Berma Central de la Av. Separadora Industrial, se ha convertido en unbotadero de desmonte de construccin y de basura, en consecuencia, se haconvertido en un foco de infeccin y peligro para la poblacin en general, elloante la eminente existencia de enfermedades infecto contagiosas que puedansurgir.

a. Condiciones internas

El Distrito de Villa El Salvador fue creado en el ao 1971 y desde la fecha haestado tratando de solucionar sus necesidades bsicas, tales como los serviciosde agua, desage y energa elctrica, principalmente.

Si bien la Urbanizacin Pachacamac cuenta en casi toda su jurisdiccin con losservicios bsicos, no cuenta con infraestructura integral de pistas, veredas, nicentros de recreacin como son parques y complejos deportivos, ni reas verdes.

Por lo general, sus calles se encuentran cubiertas con arena, las bermascentrales y laterales de las avenidas estn llenas de desmonte y basura, lasmismas que dan mala visin a los pobladores de la Urbanizacin y vecinos de laszonas aledaas.

b. Del servicio brindado

La inexistencia de infraestructura ha ocasionado que la berma central seconvierta en un zona peligrosa para la poblacin, no solo por el desmonte ybasura que se acumula, sino tambin por el peligro que el rea puede ocasionarpor las noches al convertirse sta en escondite de personas de mal vivir, las

mismas que se concentran all para llevar a cabo actos contra la moral y lasbuenas costumbres.

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En el rea se pueden encontrar campos deportivos de ftbol y fulbito, hechossobre arena, donde parte de la poblacin practica esta disciplina deportiva demanera poco saludable e inadecuada.

En consecuencia, el rea en cuestin (berma central), no brinda ningn tipo deservicio en favor de la comunidad.

2.1.2. Poblacin y zona afectada

La poblacin directamente afectada es la perteneciente a las zonas de la IIIEtapa y IV Etapa de la Urb. Pachacamac, cuyos datos se muestran acontinuacin:

Cuadro 2

Poblacin y zona afectada

DESCRIPCIN CANTIDAD

Cantidad de manzanas 64

Cantidad de viviendas1,536

Promedio de personas por predio6

Poblacin base al 20039,216

Tasa de crecimiento2.40%

FUENTE: MVES/RENTASElaboracin Propia

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2.2. DEFINICINDELPROBLEMAYSUSCAUSAS

A . PROBLEMA CENTRAL

El problema identificado es d e f i c i e n t e s c o n d i c i o n e s p a r a r e a l i z a r

p r c t i c a s d e p o r t i v a s e n l a U r b a n i z a c i n Pa c h a c am a c , ello debido alabandono de las reas para uso pblico, especficamente de la bermacentral de la Av. Separadora Industrial. El abandono se da por la carenciade iniciativas y desinters de la poblacin y sus dirigentes, adems de lafalta de apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen laobligacin buscar el bien comn de sus habitantes.

El abandono de las reas pblicas est ocasionando que la poblacindeposite desmonte y basura en estas reas y as, se contamine el medioambiente, que al final, origina la proliferacin de todo tipo deenfermedades.

Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prcticadeportiva hacen uso de estas reas de manera inadecuada, estableciendocampos deportivos sobre la arena, lo cual va en perjuicio de la salud y dela correcta prctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscanotros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no teniendoen cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas yefectos concernientes a este problema:

Causas:1. Deficiente espacio para la prctica deportiva.2. Inexistencia de infraestructura deportiva.3. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.4. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la

prctica deportiva.

Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, talcomo se muestra a continuacin:

Causas Indirectas:

Inexistencia de infraestructura deportiva.Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.

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Causas Directas:

Deficiente espacio para la prctica deporte.Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar lapractica deportiva.

Efectos:

1. Disminucin del nimo por la prctica deportiva.2. Incremento de los gastos econmicos.3. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.4. Acumulacin de desmonte y basura.5. Prctica deportiva en espacios inadecuados.6. Espacios abandonados.7. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables,

proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de

desintegracin familiar y social.De la lista de efectos, se elimina el efecto 7 por repetirse en el efectonmero 3. Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectossiendo el orden el siguiente:

Efectos Directos:

Prctica deportiva en espacios inadecuados.Espacios abandonados.

Efectos Indirectos:Disminucin del nimo por la prctica deportiva.Incremento los Gastos econmicos.Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.Acumulacin de desmonte y basura.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja lacalidad de vida de la poblacin.

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguienterbol:

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GRAFICO 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Causa Directa:Deficiente espacio para la

prctica deporte

Causa indirecta:Inexistencia de

infraestructura deportiva

Efecto Directo:Prctica deportiva en espacios

inadecuados

Causa Directa:Falta de organizacin y unin de los

vecinos para incentivar la practica

deportiva.

Causa Indirecta:Carencia de iniciativas y desinters

de la poblacin

Efecto Directo:Espacios abandonados

Problema Central:DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR

PRCTICAS DEPORTIVAS

Efecto final:Baja la calidad de vida

Efecto Indirecto:Incremento de los

Gastos econmicos

Efecto Indirecto:Inseguridad, actos

inmorales,

delincuenciales

Efecto Indirecto:Acumulacin de

desmonte y basura

Efecto Indirecto:Disminuye el

nimo por la

prctica

deportiva

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2.3. OBJETIVODELPROYECTO

PROBLEMACENTRAL OBJETIVOCENTRAL

Deficientescondiciones pararealizar prcticas

deportivas

Adecuadascondiciones pararealizar prcticas

A. OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y finesdel proyecto.

Medios Fundamentales:Losmedios necesarios para alcanzar el objetivo son:

1. Existencia de infraestructura deportiva.2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin

Medios de primer nivel:1. Eficiente espacio para la prctica deportiva2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la

practica deportiva

Fines Directos:Los fines que se persigue son:

1. Prctica deportiva en espacios adecuados.2. Espacios recuperados y tratados

Fines Indirectos:1. Aumento del nimo por la prctica deportiva.2. Disminucin de los gastos econmicos.3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia.

4. Eliminacin de desmonte y basura.Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar lacalidad de vida de la poblacin.

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GRAFICO 2

ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Medio fundamenta 1:Existencia de

infraestructura deportiva

Fin Directo:Prctica deportiva en espacios

adecuados

Medio de primer nivel:Desarrollo de la organizacin y unin de losvecinos para incentivar la practica deportiva

Medio fundamental 2:Existencia de iniciativas e inters

de la poblacin

Fin Directo:Espacios recuperados

y tratados

Objetivo Central:ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR

PRCTICAS DEPORTIVAS

Fin ltimo:Mejora la calidad de vida de la

poblacin

Fin Indirecto:Disminucin de los

gastos econmicos

Fin Indirecto:Seguridad, buenos

actos, no

delincuencia

Fin Indirecto:Eliminacin de

desmonte y basura

Fin Indirecto:Aumenta del

nimo por la

prctica deportiva

Medio de primer nivel:Eficiente espacio para la prctica

deportiva

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2.4ANALISISDEMEDIOSFUNDAMENTALES

De los dos medios fundamentales se determina que el mediofundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 esprescindible. El medido imprescindible es el eje de la solucin delproblema identificado mientras que el prescindible no es tan necesariopara alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis seplantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.

En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadasal medio fundamental imprescindible:

MEDIO FUNDAMENTAL 1Existencia de infraestructura

deportiva

ACCION 1A

Construccin de graderas de

piedra y veredas adoquinadas

NOTA:

Acciones mutuamente

excluyentes

Acciones complementarias

AC

C

IO

N

ES

ACCION 1B

Construccin de dos losas

deportivas de concreto

ACCION 1A


concreto y veredas de concreto

Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que

contemplen la construccin de 2 losas deportivas de concreto junto conla construccin de graderas y veredas (stas ltimas con distintomaterial de construccin).

2.5 ALTERNATIVASDESOLUCIN

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, yasumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso ycostumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1: Construccin de dos losas deportivas de concreto,

graderas de piedra y veredas adoquinadas.

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Abarca la intervencin de una superficie de 6,730.56 m2, en ella seejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; yluego se construirn dos losas deportivas de 32x20m de concretoarmado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y redpara voley, adems, se delimitarn con pintura las reas para practicar

las disciplinas deportivas. Tambin se contempla la construccin degraderas de piedra de tres escalones, la ejecucin de veredas deadoqun de concreto y la construccin de sardineles de concreto.

Alternativa 2: Construccin de dos losas de concreto, graderasde concreto y veredas de concreto.

Contempla la intervencin de una superficie de 6,730.56 m2, en ella seejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte;para luego construir dos losas deportivas de 32x20m de concretoarmado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red

para voley, adems se delimitarn con pintura las reas para lasdisciplinas deportivas a practicar. Tambin se contempla la construccinde graderas de concreto armado con tres escalones, la ejecucin deveredas de concreto y la construccin de sardineles de concreto.

Cabe sealar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene queseleccionar aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar elproblema. As, por ejemplo, no se puede optimizar una pampa o canchade arena en este caso particular, por lo que las posibles alternativas condicha caractersticas se descartan.

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MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

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3.1. HORIZONTEDEEVALUACIN

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversinde Losa Deportivas, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en

que se estima la vida til del proyecto.

El cronograma de actividades se detalla a continuacin:

Cuadro 3

Cronograma de actividades del proyecto de alternativa i y ii

FASES ACTIVIDADES

Alternativa I

DURACION

(meses/aos)

Alternativa II

DURACION

(meses/aos)

I PREINVERSION (meses). 1 1

II INVERSION (meses). 7 7

Expediente tcnico. 1 1

Construccin de Losas

deportivas.

6 6

III POST INVERSION (aos). 10 10

Operacin y mantenimiento. 10 10

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3.2 ANLISISDEDEMANDA

3.2.1Poblacin de referencia

La poblacin de referencia est conformada por la poblacin de la tercera y

cuarta etapa de la urbanizacin Pachacamac, la cual est ubicada a lo largode la Avenida Separadora Industrial entre la Avenida Mariategui y laAvenida 200 Millas del distrito de Villa el Salvador. Para la proyeccin de lapoblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa decrecimiento poblacional de 2.4%1, asumiendo que sta se mantieneconstante en el periodo de evaluacin.

Cuadro 4

Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto

AO POBLACIN

2004 9,437

2005 9,664

2006 9,896

2007 10,133

2008 10,376

2009 10,625

2010 10,880

2011 11,141

2012 11,409

2013 11,683

Elaboracin: Equipo de Proyectos.

3.2.2.Poblacin demandante efectiva

La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el35% de la poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 3,303personas en el primer ao. De acuerdo con las encuestas realizadas en lazona de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters en eldeporte y tiene entre 10 y 38 aos de edad. Es necesario remarcar que losnios realizan las prcticas deportivas los das lunes a viernes por las tardesy los adultos entre los das sbado y domingos.

1De acuerdo al INEI en las estimaciones de la poblacin del distrito.

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3.2.3.Proyeccin de la poblacin demandante

A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandanteefectiva, cuyo promedio para los 10 aos es de 3,684 personas:

Cuadro 5Proyeccin de la poblacin demandante

DEMANDA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Poblacin dereferencia

9,437 9,664 9,896 10,133 10,376 10,625 10,880 11,141 11,409 11,683

PoblacinDemandante efectiva

3,303 3,382 3,464 3,547 3,632 3,719 3,808 3,899 3,993 4,089

FUENTE: Trab.campo/USE.Elaboracin propia

CUADRO 6Poblacin demandante efectiva por edad y sexo

Grupos de edades Hombres Mujeres Total %

Menores a 16aos

552 530 1,082 32.75%

Entre 16 y 25aos

413 338 751 22.75%

Entre 26 y 38aos

1,029 441 1,470 44.50%

Total 1,994 1,309 3,303 100.00%

Fuente: Encuesta a la poblacinElaboracin propia

3.2.4.Demanda

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero departidos de fulbito, voley y basketball que la poblacin demandante tienepreferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realiz una encuestaen la cual se observan los siguientes resultados:

En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 24

partidos. Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan

el 50% de preferencias, y los partidos de basketball y voley el 25%,cada uno.

Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmerode partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partidodura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:

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Cuadro 7

Demanda de partidos al ao en una losa deportiva

DIAS Partidos de fulbito Partidos de voley Partidos de basketball

Sbado 6 3 3Domingo 7 2 3Lunes a viernes 20 10 10

Total partidos semanales 33 15 16Total partidos mensuales 132 60 64Total partidos al ao 1584 720 768

Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se hasupuesto que en los partidos de fulbito y basketball juegan 14 personas,mientras que en voley, 12 personas. As, el total de personas queparticiparn en los partidos al ao alcanza la suma de 44,736 tal como sedetalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 8

Beneficiarios de partidos al ao en una losa deportiva

DIAS Jugadores de fultbito Jugadores de voley Jugadores de basketball Total GeneralSbado 96 36 42 174

Domingo 112 24 42 178Lunes a viernes 320 120 140 580

Total partidos semanales 528 180 224 932Total partidos mensuales 2,112 720 896 3,728Total partidos al ao 25,344 8,640 10,752 44,736

Como se puede notar, para que cubrir los 24 partidos en promedio al aoque cada individuo prefiere, se requerirn de 2 losas deportivas:

44,736 x 2 = 89,472 participantes en los partidos al ao = 24 partidos por persona3,684 demandantes en promedio

3.3 ANLISISDEOFERTA

Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura sobre lacual la poblacin realice las actividades deportivas deseadas.

Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicacin de ambas losas, donde

se puede apreciar que no existen actualmente otras losas adyacentes a lazona de estudio.

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3.2.5.Proyeccin de la oferta optimizada

La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructuray solo existe para un determinado nmero de poblacin.

3.4 BALANCEOFERTA-DEMANDA

La demanda anual alcanza los 6,144 partidos al ao, para lo cual sedemandan dos losas deportivas, mientras que la oferta es igual a cero. Sepuede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo deinfraestructura.

3.5 COSTOSDELPROYECTO

3.5.1. Costos en la situacin sin Proyecto

En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructurapor lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de losequipamientos.

3.5.2.Costo en la Situacin con Proyecto

Alternativa 1

Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que semuestran a continuacin:

CUADRO 9COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1

COSTOS DE INVERSION UNIDADDE

MEDIDA

METRADO COSTOSUNITARIO

COSTOS

1. Expediente Tcnico UN 1 5,000.0 5,0002.Losas deportivas de 32x20m deconcreto armado, equipadas conarcos para fulbito, tableros parabsquet y red para voley

UN 240,650.0 81,300

3. Graderas de piedra de tresescalones ML 116

183.6 21,292

4.Veredas de adoqun de concreto M2 510.48 108.4 55,3215. Sardineles de concreto ML 439.8 86.2 37,8906.Subtotal 200,8037.Gastos Generales (3%) 6,0248.Gastos imprevistos (5%) 10,0409. Gastos de supervisin (8%) 16,064TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (6+7+8+9) 232,932

TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 213,537

Fuente : DESUR / MVESElaboracin propia

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CUADRO 9.1COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE

MERCADOALTERNATIVA 1

DESCRIPCIN Sub total TOTALMATERIALESPintura 150.00tiles de limpieza 320.00Otros (Cemento, arena, etc.) 145.00Sub total de materiales 615.00IGV 116.85Costo de materiales 731.85MANO DE OBRA 3,600.00 3,600.00COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4,331.85COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4,215.00

Alternativa 2

Los costos de la alternativa II para la ejecucin de la obra sonlos que se muestran a continuacin:

CUADRO 10COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 2

COSTOS DE INVERSION UNIDADDE

MEDIDA

METRADO COSTOSUNITARIO

COSTOS

1. Expediente Tcnico UN 1 5,000.0 5,0002.Losas deportivas de 32x20m deconcreto armado, equipadas con arcospara fulbito, tableros para bsquet yred para voley UN 2 40,650 81,3003. Graderas de piedra de tresescalones ML 116

430.0 49,880

4.Veredas de adoqun de concreto M2 510.48 118.5 60,4815. Sardineles de concreto ML 439.8 104.5 45,9676.Subtotal 242,6287.Gastos Generales (3%) 7,2798.Gastos imprevistos (5%) 12,1319. Gastos de supervisin (8%) 19,410TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (6+7+8+9) 281,449

TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL 255,601

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CUADRO 11COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE

MERCADO

ALTERNATIVA 2

DESCRIPCIN Sub. total TOTALMATERIALESPintura 150.00tiles de limpieza 380.00Otros (Cemento, arena, etc.) 250.00Sub. Total de materiales 780.00IGV 148.20Costo de materiales 928.20MANO DE OBRA 3,600.00 3,600.00

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 4,528.20COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 4,380.00

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3.6. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para elflujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 14%. Seincluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han

utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 delSistema Nacional de Inversin Pblica.

ALTERNATIVA 1:

CUADRO 12FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo con proyecto 232,931.6 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332

Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costosincrementales 232,931.6 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332

Flujo descontado 232,931.6 3,800 3,333 2,924 2,565 2,250 1,974 1,731 1,519 1,332 1,168FUENTE: Cuadro 8ELABORACIN: Propia

CUADRO 13FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Costo con

proyecto 213,537.2 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215Costo sinproyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo incremental 213,537.2 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215


ALTERNATIVA 2:

CUADRO 14FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Costo conproyecto 281,448.96 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528Costo sinproyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



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CUADRO 15FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Costo con

proyecto 255,601.26 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380Costo sinproyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3.7 BENEFICIOS

3.7.1 Beneficios Sin proyecto

En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado queno existe infraestructura para este fin.

3.7.2 Beneficios Con Proyecto

Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se hanidentificado de la siguiente manera:

1. 6,144 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 89,472personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo quesignificara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendoatendida.

2. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por laprecariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de lapampa en nuestro caso, segn las conversaciones sostenidas conlos pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira enun 40% (de 50 a 30 accidentes al ao).

3. Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona enaproximadamente 30% el segundo ao.

4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%.5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que esta abandonada.

3.7.3 Beneficios Incrementales

Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacinsin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estnconformados por los beneficios con proyecto mencionados en el puntoanterior.

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3.8 EVALUACIN ECONOMICA

Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costoefectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posibleexpresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su

medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritanrealizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.

Metodologa costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio

donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

Alternativa 1:Cuadro 16

Costo efectividad de la alternativa 1

DESCRIPCIN VALOR

VACT S/. 235,523.17

Beneficiados en promedio 3,684

COSTO EFECTIVIDAD S/.63.93

Elaboracin: Equipo de Proyectos

Fuente: Cuadro 13

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 63.93 nuevossoles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podraindicar una lnea de corte para evaluar las alternativas.

Alternativa 2:

Cuadro 17Costo efectividad alternativa 2

DESCRIPCINVALOR

VACT S/. 278,447.85

Beneficiados en promedio 3,684

COSTO EFECTIVIDAD S/. 75.59

Elaboracin: Equipo de ProyectosFuente: Cuadro 15

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En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 75.59 nuevossoles por cada uno de los beneficiarios.

Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo conlos cuadros 16 y 17 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al

costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primeraalternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.

3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variablesinciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta alnmero de usuarios de las losas, y se ha determinado que este nmerovara entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguientecuadro:

Cuadro 18Anlisis de Sensibilidad

% Alternativa 1 Alternativa 2130% 4789 49.18 58.14120% 4421 53.28 62.99110% 4052 58.12 68.71

0 3684 63.93 75.5990% 3316 71.03 83.98

85% 3131 75.21 88.9280% 2947 79.91 94.4870% 2579 91.33 107.98

Costo efectividadBeneficiarios

Variacin

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, elcosto efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segundaalternativa y por lo tanto es menos sensible.

Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% laalternativa 1 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre

que sta ltima se mantenga constante.

3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que selleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad deorganizacin para el cuidado de la infraestructura:

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a). De la inversin del proyecto.

El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidadcon el 80% del costo total del proyecto; en este caso gestionar yrealizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en lafecha pactada a travs del Presupuesto Participativo.

b). De la participacin de los beneficiarios

La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin yparticipacin en la ejecucin de la obra, y se ha comprometido enaportar el 20% de total de proyecto.

Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del mantenimiento

y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargodel cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta rea paraas cumplir con los objetivos planteados en el plan integral dedesarrollo del distrito.

Todos estos compromisos se encuentran especificados en una cartade compromiso firmada por la Junta Directiva y los representantes dela poblacin, que se adjunta en los anexos.

3.11 ANALISIS DEIMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de laconstruccin de losa deportiva, se incrementar el polvo por elmovimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarsemedidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estostrabajos.

Medidas de Mitigacin

Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad demitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente

matriz.


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Recomendaciones

Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar lassiguientes actividades:

a. Calidad de Aire y Ruidos- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir laliberacin de partculas.

- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto delona.

- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar

pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha paraevitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedanafectar la salud de las personas.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern

contar con silenciadores.- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, paraevitar la generacin de ruidos molestos durante noche.

b. Paisaje- El material excedente deber ser dispuesto lugares de

almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas albotadero de escombros autorizado por la Municipalidad de LimaMetropolitana.

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientrasduren los trabajos de construccin.

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estasactividades y limitarse a lo especificado en los diseos.

c. Socio-econmico- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora

directamente en esta obra.- Restriccin del paso de los transentes.- Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los

transentes mientras duren las obras trabajos civiles.- Control de generacin de partculas.- Control de los niveles de ruidos.

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabajadirectamente en la obra.- Sealizacin de las zonas peligrosas.- Restriccin del paso a los transentes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

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Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos)

Los Huaycos o Llocllas, se presentan como un golpe de agua lodosa que sedesliza a gran velocidad por quebradas secas o de poco caudal arrastrandopiedras y troncos, los cuales se originan debido a la acumulacin de

precipitaciones pluviales. Se ha determinado que en la zona se hanpresentado Huaycos, debido a lo cual se ha elaborado el un Plan deContingencias frente a los Huaycos, el cual comprende acciones antes,durante y despus de ocurrido el desastre, las que se especifican acontinuacin:

a. ANTES Determinar zonas seguras para la evacuacin.

En poca de lluvias en la sierra (diciembre a marzo), se deberorganizar un sistema de vigilancia sobre las quebradas que seencuentren cerca a la comunidad.

Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos,campanas, etc.) que permita alertar a tiempo a la comunidad parala evacuacin.

En el local comunal o comedor popular se deber almacenar aguay alimentos envasados, principalmente no perecibles.

Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Cruz Roja,Bomberos, Hospitales, Comisara, etc.).

En cada hogar se deber tener a la mano un equipo deemergencia que contenga: linterna, frazadas, radio a pilas, velas,

fsforos, palas, picos y un botiqun de primeros auxilios.

b. DURANTE Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo

momento la calma.

Dirigirse rpidamente hacia los lugares seguros, previamenteestablecidos, llevando consigo el equipo de emergencia.

Infundir serenidad y ayuda a los dems.

c. DESPUES No caminar por la zona donde ocurri el huayco.

Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personalespecializado.

Atender a los heridos y trasladarlos a los puestos asistenciales.

Guiar a los damnificados a los albergues temporales de DefensaCivil.

Organizar las faenas para el restablecimiento de los serviciosesenciales como el abastecimiento de agua y la reparacin de lascalles.

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3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA

Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1)es la ms recomendable por los siguientes aspectos:

Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos. Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos. Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada

para disfrutar de espacios de recreacin pblica en los momentos de libres. Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona. Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la

variable ms incierta para el proyecto.

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3.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVASELECCIONADA

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

FIN

Mejorar la calidad de vida de

la poblacin

Se disminuir la accin

delincuencial existente en la zonaen aproximadamente 30% el

segundo ao.

Mejoramiento de ornato publicoen un 50%.

Encuestas de opinin a la Poblacin

Registros Policiales en la Zona.Efectiva participacinciudadana.

PROPOSITO

Adecuadas condiciones pararealizar prcticas deportivas

Disminucin del nmero de

accidentes en un 40% (de 50 a 30

accidentes al ao).

Recuperacin de la zona pblica

que esta abandonada en un 100%.

Entrevista con Directivos de las

Organizaciones de Pobladores, eInstituciones del Lugar.

Entrevistas a pobladores que

practican deporte en la losa.

Estadsticas del centro de salud opuesto de salud de la zona

Mejora la participacin

ciudadana y aplicacin

exitosa de polticaspreventivas del Gobierno

Local y Central

Mejoramiento progresivo del

acceso de la juventud ypoblacin local a servicios

de capacitacin y a empleo.

COMPONENTES

1. Existencia de

infraestructura deportiva.

Construccin de 2 LosasDeportiva Multiuso de concreto:

30 x 20 m2 construidas.

La losa considera:


piedra de tres escalonesConstruccin de veredas de

adoqun de concretoConstruccin de sardineles de

concreto.

Reportes de Construccin de laObra.

Reportes de Seguimiento y

Monitoreo de actividades realizadas.

Percepcin positiva de la

poblacin sobre la prctica

deportiva.

Participacin exitosa de la

comunidad organizada en el

mantenimiento de losadeportiva.

ACCIONES

Construccin de dos losasdeportivas de concreto,

graderas de piedra y veredas

adoquinadas

Costo de Obra Total: S/.81,300

Costo de graderas: S/. 21,292

Costo de veredas: S/.55,321Costo de sardineles de concreto:

S/. 37,890

Expediente Tcnico: S/.5,000Costo Directo: S/.200,803Gastos Generales: S/. 6,024

Gastos imprevistos:

S/.10,040Supervisin: S/. 16,064

Avances y Liquidacin de Obra

Facturas y boletas de los gastos

realizados en las actividades deejecucin de la obra

No habr incremento

substancial de los costos de

los materiales deconstruccin.

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MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

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4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que esnecesario contar con un rea para la prctica del deporte en la Urbanizacin

Pachacamac y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada ytrabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema queactualmente tiene la tercera y cuarta etapa de la Urbanizacin Pachacamac delDistrito de Villa el Salvador, sealado como: DEFICIENTES CONDICIONESPARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS. Despus de analizar la situacinactual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructuraadecuada para que de esta manera se recupere el rea destina a este fin.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de lasalternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede

concluir que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menorcoeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Portanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin yposteriormente a la ejecucin.

4.2 Anexos

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INTRODUCCION

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PLANTILLA PARA EL CASO PRCTICO:PERFIL DE LOSAS DEPORTIVAS

La plantilla para el caso practico del Perfil de Losas Deportivas estdiseada para explicar en qu consiste la evaluacin del primer nivel deestudios de preinversin: el Perfil.

Si bien la presente plantilla desarrolla todos los Aspectos Generales deun Estudio de Perfil del Proyecto de Inversin Pblica2, su aplicacin serecomienda para infraestructura de espacios deportivos.

Cabe resaltar que todo Proyecto de Inversin Pblica es la solucin a unproblema. Entonces una inadecuada identificacin del problema conllevaa soluciones equivocadas y por lo tanto al mal uso de los recursospblicos.

Para identificar un problema se realiza un diagnstico de la situacinactual, que en este caso particular significa, plantear cules son lascondiciones actuales bajo las que se vienen prestando los servicios enlos espacios deportivos en el rea afectada.

Una vez realizado el diagnstico e identificado el problema, el siguientepaso lgico ser analizar las alternativas de solucin y elegir la mejorque se convertir en el Proyecto.

En general, la secuencia que sigue el presente Caso Prctico es lasiguiente:

MODULO IAspectosGenerales

MODULO IIIdentificacin

MODULO IIIFormulacin y

Evaluacin

MODULO IVConclusiones

2Anexo SNIP 05 Ministerio de Economa y Finanzas.

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MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

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1- ASPECTOS GENERALES

En este mdulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyectotales como el nombre del proyecto, la ubicacin, la unidad ejecutora y

formuladora, la participacin de entidades involucradas y de losbeneficiarios.

1.1 Nombre del Proyecto:

Nombre del Proyecto: El nombre debe contener la siguiente informacin:El tipo de intervencin (qu): construccin orehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin,etc.El bien o servicio proporcionado por elproyecto (sobre qu): losas deportivas, etc.

La localizacin del proyecto (en dnde):AAHH, barrio, comunidad, etc.Ubicacin: Colocar la Regin, Provincia, Distrito, Localidad,

Regin Geogrfica y Altitud.Incluir un esquema con la ubicacin del proyecto.

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad

Formuladora:

Es la entidad encargada de la formulacin del Estudio

de Perfil y puede ser cualquier direccin, gerencia,oficina de la entidad.

Unidad Ejecutora: Es la entidad encargada de la ejecucin del Proyecto.Las Unidades Ejecutoras son aquellas determinadaspor el Sistema Nacional de Presupuesto.

1.3 Participacin de entidades involucradas y de losbeneficiarios:

Dichos acuerdos yromisos deben aparecer adjuntos en el estudio final.

Se debe mencionar quines son las personas y/o instituciones que sonafectadas por el problema, se muevan en torno a l o puedan participar en susolucin. Por ejemplo: Centros escolares, asociaciones de padres de familia,organizaciones comunales, ONGs, entre otras. Asimismo, se debenmencionar los acuerdos y compromisos alcanzados (o que se debernalcanzar), entre los que se pueden mencionar los compromisos de ejecucin,la cesin de derechos sobre terrenos e inmuebles, etc.comp

1.4 Marco de referenciaDescribir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto ycomo se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial - funcionalfuncional (Anexo SNIP 11) y en el contexto regional y local.

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MODULO 2

IDENTIFICACIN

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2- IDENTIFICACION

Con este mdulo se identifica el problema que se trata de resolver con elProyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados alproblema. Para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y cules son los

medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas quesolucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo.

2.1 Diagnstico de la situacin actual

Antecedentes delproblema que motiva elproyecto.

Se debe incluir:a) Los motivos que generaron la propuesta deeste proyecto ya sea por parte de lasautoridades locales, la poblacin que enfrenta elproblema especfico, entre otros aspectos.b) Las caractersticas del problema deportivo que

se intenta solucionar, destacando lasconsecuencias negativas que su permanenciagenera sobre la poblacin afectada.c) Las razones por las que es de inters para lacomunidad resolver dicho problema deportivo

Caractersticas de lazona y poblacinafectada.

Especificar las principales caractersticas de losdiferentes grupos sociales (segn reageogrfica, viviendas poblacin, etc.) que sufrenel problema. Adjuntar mapa de localizacin delproyecto.

Caractersticassocioeconmicas yculturales de lapoblacin afectada

Describir el acceso a los servicios de agua,saneamiento, electrificacin, educacin y saludde la poblacin afectada.

Intentos anteriores desolucin.

En caso que se hubieran dado algunos intentosanteriores de solucin, es necesario indicar dequ tipo fueron, el grado de xito o fracasoalcanzado, as como las causas a las que seatribuyen los mismos. Por otro lado, si no

existieron intentos de soluciones anterioresprecisar el porqu.Posibilidades ylimitaciones paraimplementar elproblema

Elementos positivos que permitiran que elproyecto se lleve a cabo. As como, elementosnegativos presentes que podran impedir eldesarrollo del proyecto.

Intereses de los gruposinvolucrados

Es importante contar con la participacin dediversos sectores de la sociedad para que elproyecto sea mejor considerado y para poderejecutarlo ms fcilmente. As pues, con el fin deindagar si existe el apoyo social y poltico

necesario para llevarlo a cabo, resulta tilelaborar la siguiente matriz de involucrados (ver

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cuadro 1).Para elaborar esta matriz se deber considerar losiguiente:

En la columna de grupos de involucradoshay que consignar a los siguientes actores

(personas o instituciones): (i) los quesern afectados por los resultados delproyecto (negativa o positivamente, (ii)los que pueden afectar los resultados delproyecto, por ejemplo, institucionesformuladoras y ejecutoras, autoridadescentrales, regionales, locales, etc.Los problemas percibidos son lassituaciones negativas observadas por elgrupo de involucrados respectivo; sedebern incluir slo aquellos que se

encuentran relacionados con el proyecto.Los intereses de cada grupo deinvolucrados se encuentran vinculados consus problemas percibidos, y expresanaquellos resultados que consideranimportante obtener del proyecto. Note quepueden existir conflictos entre losintereses de los distintos grupos, situacinque deber tenerse en cuenta a la hora deplantear las alternativas de solucin delproblema, a fin de disminuir al mximoposible las tensiones que se pudieranobservar entre dichos grupos.

Cuadro 1Matriz de Involucrados

Grupo deinvolucrados

Interesesprincipales del

grupoProblemas percibidos

Grupo X

Inters delgrupo X

Problema X.1 percibido por elGrupo X

Problema X.2 percibido por el

Grupo X Grupo Y ... Grupo Z ...

2.2 Definicin del Problema y sus causas:

Definicin del Problema: Es aquella situacin negativa que afecta a lapoblacin relacionada con la recreacin oesparcimiento deportivo.

No debe ser expresado como la ausencia de unasolucin (por ejemplo: No existe losa deportiva en

la localidad A) pues as solo se encontrar unasolucin aparentemente nica. Lo adecuado es

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que se deje abierta la posibilidad de encontrarmltiples soluciones para resolverlo.

Principales causas: Responden a la pregunta: Por qu ocurre esteproblema? Se puede realizar una lluvia de ideas,esto consiste en hacer una lista de ellas sin que

sea necesario algn orden entre las ideas quesurjan.Luego,se puede decidir eliminar una causa de lalista por diversos motivos:

Se encuentra repetida o incluida dentro de otra. Se concluye que, en realidad, es un efecto del

problema antes que una causa del mismo.No se puede modificar a travs del proyectoplanteado. Este es el caso de las causas cuyasolucin est fuera de las posibilidades deaccin de la institucin ejecutora (porque esdemasiado costosa o porque se encuentra fuera

de sus lineamientos). No obstante, y aunqueestas causas sean eliminadas y, por tanto, noincluidas en el rbol de causas, es importanteconsiderarlas como un parmetro a tener encuenta cuando se propongan las alternativas.No afecta a los usuarios o poblacin que sepretende beneficiar con la solucin del problemasino a otros grupos sociales sobre los cuales elproyecto no busca tener mayor impacto.No afecta verdaderamente al problemaplanteado o lo hace de manera muy indirecta(en este caso, es particularmente importante

sustentar la afirmacin a travs deinformacin).Finalmente, se separan aquellas causas indirectasde ltimo nivel que son las que se atacarndirectamente con el proyecto.

Principales efectos: Responden a la pregunta: Qu suceder en elcorto y mediano plazo si no se soluciona elproblema? La respuesta a esta pregunta debeverse reflejada en una lluvia de ideas similar aaquella realizada para definir las causas delproblema.Luego, eliminar los efectos que tengan lassiguientes caractersticas:

Se encuentra incluido dentro de otro efecto, detal modo que sera repetitivo incluir ambos.Se concluye que, en realidad, es una causa delproblema antes que un efecto del mismo.No es una efecto verdadero del problemaplanteado o lo es de manera muy indirecta (eneste caso, es particularmente importantesustentar la afirmacin).

No puede ser diferenciado del problema principal,pues no es realmente un efecto del mismo, sino

parte de l.Presentar el rbol de causas efectos

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2.3 Objetivo del proyecto

Objetivo central: Es lo que el Proyecto pretende lograr alfinalizar la ejecucin. En la prctica es el

problema solucionado.Medios de primer nivel: Conjunto de acciones orientadas a mejorar laoferta de servicios deportivos. En la prcticason las causas de primer nivel solucionadas.

Los medios fundamentalespara lograr los objetivos:

Son las acciones orientadas a enfrentar lascausas del problema. Una manera sencilla deverlo, es reemplazar las causas por actividadesque permitan solucionarlas.

Los fines por alcanzar: Son las consecuencias positivas para lapoblacin beneficiada por la ejecucin delProyecto. La forma ms sencilla es a travs de

la identificacin de los efectos deseados tras lasolucin del problema.Presentar el rbol de medios y fines.

2.4 Anlisis de medios fundamentales

Clasificar los mediosfundamentales comoimprescindibles o noimprescindibles.

Es imprescindible cuando constituye el eje de lasolucin del problema identificado; los noimprescindibles si bien contribuirn con el logro delobjetivo central, no son tan necesarios para

alcanzarlo.Relacionar los mediosfundamentales

Segn su relacin, los medios fundamentales puedenser:

Mutuamente excluyentes.- No pueden serllevados a cabo al mismo tiempo.Complementarios.- Deben llevarse a caboconjuntamente.Independientes.- No tienen relacin decomplementariedad ni de exclusin mutua.

Plantear Acciones Caractersticas de las acciones:Deben ser posibles de realizar.

Deben ser factibles de llevarse a cabo con lascapacidades fsicas, tcnicas y operativasdisponibles.Mostrar relacin con el objetivo central.Estar enmarcadas en los lmites de accin de lainstitucin ejecutora (recursos, facultades, etc.)

Segn su relacin pueden ser:Relacionar lasacciones Mutuamente excluyentes.- Cuando slo se puede

elegir hacer una de ellasComplementarias.- Deben llevarse a caboconjuntamente.

Independientes.- No tienen relacin decomplementariedad ni de exclusin mutua.

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NOTA: Si son mutuamente excluyentes, se plantean endiferentes alternativas. Si son complementarias pueden incluirse en una oms alternativas.

Agrupar las acciones considerando que:Definir y Describir lasAlternativas deSolucin Cada alternativa debe contener por lo menos

una accin por cada uno de los mediosfundamentales imprescindibles que no seanmutuamente excluyentes.Por cada medio fundamental mutuamenteexcluyente debe haber por lo menos unaalternativa.Las acciones mutuamente excluyentes

vinculadas con el mismo medio debern formarparte de alternativas diferentes.Las acciones complementarias pueden realizarseen todas las alternativas.

2.5 Alternativas de solucin

Describir las alternativas existentes para la mejora de los servicios deportivos,considerando el problema central y las causas que lo generan. Adjuntar elesquema de la infraestructura proyectada.

Las alternativas se logran a travs del conjunto de acciones posibles parasolucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectosalternativos que luego sern formulados y evaluados. Es importante mencionarque ellos deben contener, por lo menos, una accin cualitativamente diferente.Debe describirse brevemente cada uno de estos proyectos alternativos,considerando la informacin recogida en los pasos previos.

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MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

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3-FORMULACION Y EVALUACION

Aqu se recoge, se organiza y se procesa toda la informacin de cada unade las alternativas identificadas; dicha informacin servir para laevaluacin de dichos proyectos y seleccionar entre ellos la mejoralternativa.

Se busca obtener dos resultados principales en este mdulo que son: ladefinicin de las metas de los proyectos alternativos, en trminos de losservicios que ofrecer cada uno a determinadas poblaciones objetivo; y laidentificacin y cuantificacin de sus costos totales, a precios de mercado, ysu organizacin en flujos.

3.1 El ciclo del proyecto, horizonte de evaluacin y cronograma.

El horizonte de

evaluacin de cadaproyecto alternativo

De acuerdo con los parmetros de evaluacin

establecidos por el SNIP, el horizonte deevaluacin no debe ser mayor a 10 aos, a menosque exista una razn justificada para ello.

Cronograma delproyecto

Describir las actividades de cada una de lasalternativas y su duracin

3.2 Anlisis de la demanda

Determinacin de la

poblacin demandanteefectiva

Es necesario considerar:

Poblacin de referencia y su proyeccin:Poblacin total del rea de influencia delproyecto.

Luego, ser necesario proyectar la poblacin enel tiempo, utilizando para ello la frmulageomtrica asumiendo una tasa de crecimientopoblacional.

Poblacin demandante efectiva: Proporcin de lapoblacin potencial que efectivamente tiene

inters por practicar alguna disciplina deportivao ya la practica. Esta poblacin tambin debeproyectarse a lo largo del horizonte delproyecto.

Si no se contar con informacin estadsticaconfiable, se recomienda realizar una encuesta.

Demanda actual: El clculo de la demanda se realiza a partir de lavariable: nmero de partidos de las disciplinasdeportivas que se realizaran con el proyecto o,con el nmero de horas dedicados a las

actividades deportivas que el proyectocontempla.

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3.3 Anlisis de la Oferta

Oferta actual Describir los espacios deportivos en el rea de

influencia y su condicin actual. Mencionar elnmero mximo de partidos o de horasdedicadas a las actividades deportivas, posiblesde realizar dadas las condiciones actuales, endichos espacios.

3.4 Balance oferta Demanda

Dficit o brecha: Comparar la demanda actual y proyectada conla oferta actual.

3.5 Costos estimados:

Se determinan los costos de la inversin total para cada una de lasalternativas planteadas para el mejoramiento de los servicios deportivos.

Se deben consignar los costos en una situacin sin proyecto, es decir,aquellos costos de operacin y mantenimiento actuales, slo en casoexistan espacios; en caso contrario sern costos igual a cero.

Adems, se debe desagregar los costos por inversin y los costos poroperacin y mantenimiento del servicio. Y presentar el flujo de costos tantode inversin como de operacin y mantenimiento.

Finalmente se determinan los costos incrementales, que son la diferenciaentre los costos con y sin proyecto, as como su valor actual a una tasa dedescuento de 14%.

3.6 Beneficios:

Identificar los beneficiosque generar el proyecto:

Describir los beneficios cuantificables y nocuantificables del proyecto que recaen en

la poblacin afectada del proyecto.Estos beneficios identificados y atribuiblesal proyecto son los fines que aparecen enel rbol de objetivos.

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3.7 Evaluacin Econmica:Los costos deben transformarse a precios sociales. El precio social es aquelque refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso delservicio.

Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios socialesse de aplicar un factor de correccin de la siguiente manera:

Costo a precio de mercado x Factor de correccin = Costo a precio social

Los factores de correccin3son:Bienes Transables 0.86Bienes No Transables 0.84Mano de Obra No Calificada Rural Sierra 0.41Mano de Obra Calificada 0.90

Se debe calcular, tambin, el Flujo de Costos Sociales (FCS) de cadaalternativa propuesta para el perodo de evaluacin.

Luego, se estima el valor actual de los costos sociales (VACS) con lasiguiente ecuacin:

= +

=n

t

t

t

TSD

FCSVACS

1 )1(

Donde:

VACS: es el valor actual del flujo de costos socialesFCSt: es el flujo de costos sociales netos del perodo t (incluyendo la

liquidacin).n: es el horizonte de evaluacin del proyecto de 10 aos.TSD: es la tasa social de descuento de 14%

La evaluacin social propuesta en los proyectos de este sector es lametodologa costo efectividad, dado que no es posible expresar losbeneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicinimplica cierto grado de dificultad y costos. El ndice costo efectividad seestima de la siguiente manera :

ICE = ________VACS______ Indicador de Efectividad

El indicar de efectividad es el nmero promedio de poblacin beneficiadapor la ejecucin del proyecto a lo largo del periodo de evaluacin.

Se seleccionar la (s) alternativa (s) con menor ICE. Sin embargo, siexistiera una lnea de corte, los resultados se comparan con esta lnea decorte y si la sobrepasan entonces no deben ser elegidos.

3 Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de correccin establecidos por el MEF, ver

Ministerio de Economa y Finanzas. Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico.Normas del Sistema Nacional del Inversin Pblica, Lima: diciembre 2002. Anexo SNIP 09. Parmetros deEvaluacin.

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3.8 Anlisis de sensibilidad:

Analizar los factores de incertidumbre que pueden afectar los resultadosesperados. En este tipo de proyectos la variable ms incierta suele ser: elnmero de usuarios de las losas.

La sensibilidad en este proyecto se puede medir a travs del cambioporcentual de la variable incierta elegida y cmo dicho cambio modifica elratio costo efectividad. La variable menos sensible es la que debe serseleccionada.

Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puedeocurrir sin que el ICE sobrepase el valor de la lnea de corte.

3.9 Sostenibilidad:

El anlisis de Sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidaddel proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de operacin ymantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluacin.

Se deben identificar y estimar las principales fuentes de ingresos quetendr el proyecto. Pueden ser: los aportes de los beneficiarios directos,organismos privados o pblicos, nacionales o internacionales, considerandolos motivos, y la seguridad y continuidad de la entrega de los fondosrespectivos.

3.10 Impacto ambiental:

Mencionar los impactos sobre el suelo y geologa, la flora, la fauna, paisaje,cultura, infraestructura y saneamiento, uso del territorio y la saludpoblacional. Indicando las Acciones de mitigacin.

Despus de identificar las principales variables afectadas, se debercaracterizar el impacto ambiental que se producir, considerando cuatrocategoras:

Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el

medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio,permitiendo slo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando elimpacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticasde los ecosistemas.Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes otransitorios; y, en este ltimo caso, si son de corta, mediana o largaduracin.Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional onacional.Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderadoso fuertes.

Toda la informacin hasta aqu recogida puede ser sistematizada en unatabla como la siguiente.

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EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

TRANSITORIOS

VARIABLESDE INCIDENCIA

POSITIVO

NEG

ATIVO

NE

UTRO

PERM

ANENTES

CORTA

ME

DIA

LARGA

LOCAL

REG

IONAL

NAC

IONAL

LEVES

MO

DERAD

FUERTES

MEDIO FSICO NATURAL

1....n.

MEDIO BIOLGICO

1...

.n.

MEDIO SOCIAL

1....n.

3.11 Seleccin de alternativa:

Algunas preguntas que pueden ayudar en esta labor son las siguientes:Existen diferencias significativas entre la rentabilidad social de losproyectos alternativos?De acuerdo con el anlisis de sensibilidad, cualquiera sea la variacinde las variables consideradas ms inciertas o riesgosas, siempre seelige el mismo proyecto que result de la evaluacin social? bajo qucircunstancias se elige otro proyecto? se espera que dichascircunstancias ocurran?

3.12 Matriz del Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada

La Matriz de marco lgico permite mostrar un proyecto de una forma claray breve. El siguiente cuadro es un ejemplo de matriz de marco lgico. Lainformacin que se ingresa en las filas y las columnas es la siguiente:

Fila 1:Impacto social del Proyecto a mediano plazo, ltimo nivel del rbolde medios y fines. Esto se obtiene del mdulo de identificacin.Fila 2:Cambio que generar el proyecto o el objetivo central a su termino.Esto se obtiene del mdulo de identificacin.Fila 3:Lneas de accin del Proyecto o medios fundamentales. Se obtienedel mdulo de identificacin.

Fila 4: Actividades para alcanzar los medios fundamentales.

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Columna 1:relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propsito,productos y actividades respectivamente.Columna 2:indicadores de verificacin del cumplimiento de los objetivospropuesto en la primera columna. Mencionar las metas y el ao en que sealcanzaran.

Columna 3:fuentes de informacin necesarias para la construccin de losindicadores propuestos en la segunda columna.Columna 4:supuesto fuera de control del proyecto, de loscualesdepende el xito de lo propuesto en la primera columna.

Matriz de Marco lgico para la alternativa

recomendada

RESUMEND

E

OBJETIVOS

INDICADORE

MEDIOS

DE

VERIFICACIO

SUPUESTOS

FINPROPOSITOCOMPONENTES

ACCIONES

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MODULO 4

CONCLUSIONES

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4.1 Conclusiones y Recomendaciones

Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a

realizar con relacin al ciclo del proyecto.

Se debe incluir: La definicin del problema central. Una priorizacin de las alternativas evaluadas, considerando: El monto total de inversin requerido para cada una. El ICE estimado para cada una en el mdulo de evaluacin. Un breve resumen de los resultados obtenidos del anlisis desensibilidad. Una breve descripcin de las principales actividades y los resultadosesperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados con

el anlisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.

4.2 Anexos

Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de lospuntos considerados en este Perfil.

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