Proyecto Especial de Gc Para Unmsm Uso Marco Logico
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Anexo 3-proyecto
Proyecto Multidisciplinario – Ing. Jorge Inche, Alberto Palomino, Ulises Roman C y Miembros
MODELO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1. Título “Gestión de conocimiento para una universidad competitiva” 2. Código:
3. Línea de investigación: C. Gestión Universitaria
4. Resumen La UNMSM carece en la actualidad de herramientas de gestión estratégica del conocimiento, que le permita insertarse competitivamente en el país y el mundo, como una de las mejores universidades de Latinoamérica. El estudio propone un modelo de gestión del conocimiento (G.C.), fundamentado en tres aspectos: el capital humano, capital estructural y capital relacional, y considerando como herramienta básica de esta gestión el tablero de mando y el software de control y monitoreo de la G.C. El grupo meta de este proyecto involucra a la Alta Dirección, Decanos y Jefes de Oficina quienes serán partícipes de los talleres de trabajo para la búsqueda de indicadores de la G.C., con participación del equipo de trabajo que pertenecen a las disciplinas de Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Educación y Geológica 5. Caracterización del problema La UNMSM se encuentra en un entorno altamente complejo en relación a sus puntos fuertes y sus debilidades capitales. Los puntos fuertes de la universidad se caracterizan:
- En las ultimas décadas la universidad peruana se ha convertido en una institución educativa de masas, ya que tiene acceso a ellas la totalidad de las capas sociales. Además, dado el importante incremento en el numero de universidades y de docentes, se ha reducido la masificación en las aulas.
- Otro gran punto fuerte de la universidad consiste en que tiene una gran demanda global por parte de los egresados de secundaria.
- Igualmente, la universidad ha iniciado procesos de institucionalización de la investigación, así como mejoras de modernización de los servicios de los estudiantes, mejoras en la construcción de nuevos edificios y renovación de instalaciones existentes.
- Un aspecto final que merece resaltar es la evolución favorable de la mayoría de las universidades hacia la cooperación internacional.
Los puntos débiles de la universidad, con sus implicancias para las empresas y la sociedad, se caracterizan por:
- Uno de los problemas de la universidad esta relacionado con la oferta docente, el mismo que determina bajo rendimiento en las titulaciones anuales y dificultades de los nuevos profesionales en el acceso al mercado de trabajo. Todo lo anterior es consecuencia de deficientes diseños de los planes curriculares, donde prevalecen fundamentalmente los intereses corporativos de la docencia, mas no
los intereses de las empresas y de la sociedad. Esta forma de diseño de las curriculas de estudios, en un entorno de globalización e internacionalización de las empresas cada vez cambiantes e innovadoras, no permite la potenciación de las habilidades que poseen los estudiantes y que son esenciales para su acceso al mercado laboral. Una muestra de ello, es que la formación profesional carece completamente de actividades formativas que fomenten la iniciativa y creatividad, tanto en aspectos del conocimiento codificado y tácito.
- Otro problema que caracteriza a la universidad actual es la casi inexistente oferta investigadora, tanto en relación al desarrollo de la ciencia, como en relación al desarrollo de las empresas y de la sociedad. Hasta el momento se privilegian investigaciones vinculadas al interés del docente y con la posibilidad que sus resultados sean publicados en revistas académicas, que luego sean utilizados como puntaje para su promoción docente. Esta constatación, además, pone de relieve, el divorcio entre la trasmisión de conocimientos y la investigación, poniendo así en entredicho la visión de la universidad: ¿Debe la universidad formar a los alumnos? ¿Debe hacer avanzar la ciencia y el conocimiento?.
- Otra característica de la universidad que muestra sus puntos débiles es la ausencia de una relación institucionalizada con la empresas y la sociedad. Esto es así, porque las empresas, como empleadoras de sus graduados y demandantes de sus servicios, casi no existen. Una muestra de ello es la no existencia de presupuesto para atender tales aspectos, para atender por ejemplo la comercialización de las ofertas de servicios y de empleos universitarios.
- Otro gran problema esta relacionado con la gestión de la universidad, especialmente de los recursos humanos (capital intelectual). Sobresale de un modo inaceptable que el ingreso, promoción y ratificación docente están basadas en la subordinación a la autoridad de turno y de exclusión de aquellos que no se someten a tal conducta. Tal situación se puede verificar en la concesión de categoría docente, clase docente y últimamente en la concesión de incentivos específicamente para aquellos docentes que desempeñan cargos administrativos. En esta misma línea, o sea como problema de gestión, es el carácter burocratizante de la toma de decisiones y de gestión universitaria. Lo anterior es fácil verificar en la tupida red administrativo – académica tejida por los grupos de poder durante años, teniendo como soporte profesores y administrativos poco preparados para llevar una gestión inteligente de los presupuesto de un centro de investigación y de docencia de inicios del siglo XXI. Esta clase de gestión, sin vocación, ni formación directiva, hace muy costosa y, a veces, imposible la determinación de estrategias y prioridades. Una prueba directa de la ineficacia de la gestión universitaria es que la universidad no proporciona información suficiente de lo que hace, específicamente sobre la calidad del docente o sobre los años que tardan los estudiantes en finalizar sus estudios.
- Finalmente, la universidad peruana sigue atrapada en el desfinanciamiento de sus actividades, tanto por parte del estado, así como producto de sus actividades. Con la estructura de financiamiento que posee la universidad es incierta la posibilidad de aumentar la calidad de la docencia, de la investigación y de otros servicios complementarios. Últimamente, existe la tendencia a resolver los problemas de financiamiento de la universidad mediante fondos dotados por las empresas y por los propios alumnos. En este entorno financiero es difícil otorgar becas a los estudiantes que lo merezcan.
6. Justificación Cada vez existen mas coincidencia en los análisis en señalar que para elevar su competitividad el mayor desafió que enfrentan las naciones es la transformación de la calidad educacional (Ernesto Ottone, 1998). Esto es así porque el paradigma educativo basado en un sistema industrial con una producción a escala fija esta siendo sustituido por un paradigma educativo basado en un sistema industrial con una producción flexible. La vieja educación inspirada en la mecánica (con producción a escala fija), con una
orientación metodologica basada en el razonamiento lineal, la precisión y la exactitud esta siendo reemplazada por nuevas formas de iletrismo y manejo insuficiente de los códigos básicos de habilidades y capacidad de comprensión, especialmente de los jóvenes y mayores de 11 a 15 años; un resultado inmediato de este proceso es una notable falta de preparación de los jóvenes para acceder al mercado laboral, descalificando así las inversiones implementadas por el sistema educativo en crisis. Las trasformaciones educativas, al igual que las trasformaciones productivas, en una nación como la nuestra están determinadas por un entorno de globalización e internacionalización de las empresas lideres y por las estructuras productivas –sociales locales. Los cambios en la universidad están determinadas, por lo anterior, por factores externos e internos. Los factores externos están conformados por las dinámicas de transformación del conocimiento, tecnologías desarrolladas en los países industrializados y por el subdesarrollo y dependencia en que se encuentra el aparato productivo nacional. Estos factores externos, por lo general, no son objeto de control, ni de gestión por la universidad. En este aspecto, solo queda recurrir a la dinámica del factor interno de la universidad, en términos de una respuesta de alcance a los procesos tecnológicos avanzados o de adaptación pasiva a tales procesos técnicos avanzados, siendo su secuela inmediata el de constituirse en un ente meramente consumidor de lo que existe en su entorno externo circundante, tanto a nivel nacional como internacional. Dada esta diversidad de factores, la dinámica de las transformaciones educativas se desarrollan de manera diferenciada. Así, tenemos el desarrollo de sistemas técnico – productivos con altos ritmos de desarrollo socio económico y otros desarrollos de sistemas tecno-productivos que acentúan su atraso con respecto a los primeros. Estas divergencias de desarrollo, desde finales del siglo XX, han sido utilizados por la corriente social “pautado” por el libre mercado, como la ocasión para colocar a las economías dinámicas de Asia y de los países industrializados como producto de la liberalización y desregulación económica (globalización). Sin embargo, con la crisis asiática de 1997, todas estas muestras utilizadas por los fundamentalistas de mercado han comenzado a perder credibilidad y generar nuevas respuestas que combinen los esfuerzos propios y los esfuerzos externos en función del restablecimiento del destino de un hombre libre y con responsabilidad social, como centro de cualquier forma de desarrollo socio-económico. La dinámica actual del desarrollo Tecno-Productivo del Perú, desde la década del 90 es objeto de transformación, recurriendo a la adaptación de los mismos métodos que en Asia y los países industrializados que desde fines del 90 han entrado en un periodo de estancamiento y bajo crecimiento económico. Estas políticas, además aplicado a los países en vías de desarrollo, no ha resuelto minimamente la gran brecha Tecno-productiva con respecto al desarrollo económico existente en los países industrializados, porque no ha creado una estructura Tecno-productiva con dinámica propia y con una base sólida científica, tecnológica y de capital Humano (intelectual). Tal hecho determina que esta pendiente por abordar dos tareas fundamentales. Uno, de crear capacidad de aprender tecnologías importadas y con ello construir una base tecno-productiva nacional. Dos, institucionalizar la primera tarea a fin de asegurar la continuidad del desarrollo de una capacidad innovadora propia, que sea el eje de inserción competitiva en el comercio mundial. En esta lógica el papel de la universidad adquiere gran significado, no solo porque constituye el punto de partida para transformar el sistema educativo peruano, sino porque puede influir decisivamente en la solución de las dos tareas fundamentales antes señaladas. La universidad peruana actual, si sigue el camino de adaptación mecánica solo al proceso de liberalización y desregularización económica, corre el peligro de convertirse como una fuerza que refuerza la segmentación y desigualdad social, deserción, desequilibrios urbano – rurales. Por ello la transformación educativa (esencialmente de la universidad) es un proceso clave para responder a las nuevas necesidades de una
sociedad del conocimiento y para detener los procesos de desintegración social. Una nueva universidad, sin desdeñar los avances logrados por las políticas pautados por el libre mercado deberá generar una educación que prepare para la vida al nuevo profesional en un proceso productivo cambiante, menos jerárquico, y basado en organizaciones integradas por redes, con carreras que no serán lineales y cuya fronteras no serán las de un país sino las del mundo, donde se requerirán mas de iniciativa que docilidad, mas creatividad que orden. Por consiguiente, la educación del futuro debería tender a generar: Hombres con capacidad de abstracción, un pensamiento sistémico complejo e interrelacionado, con habilidad de experimentación, capacidad de colaboración, trabajo en equipo e interacción con los pares. En suma, una educación fluida e interactivo, que cree una mente dinámica innovadora y con sólidos principios éticos-morales. Por consiguiente, la nueva educación deberá desarrollar en el futuro hombres capaces de hacer que la competitividad no sea sinónimo de barbarie y exclusión, ni de la solidaridad sinónimo de pasividad e ineficiencia. Para hacer realidad todo lo anterior, según Blanco Dopico (2002) se debe dotar a la universidad de una estrategia, cultura organizativa y aprendizaje organizacional como elementos básicos de un sistema de información propia de una organización estratégica, con un modelo de gestión de conocimiento que permita producir un conjunto de efectos o productos competitivos y una universidad basada en el análisis sucesivo de sus elementos organizativos. Solo así, se potenciará la universidad actual, con una estrategia competitiva, capaz de suministrar los elementos necesarios para el funcionamiento eficaz de sus unidades de base y sus unidades centrales insertado dinámicamente en el ámbito nacional e internacional. En la lógica de un nuevo modelo de gestión del conocimiento es conveniente la consideración de indicadores de gerencia que posibiliten la toma de decisiones en tiempo cero tomando en cuenta tanto su entorno interno y su entorno externo. Para ello urge crear una organización universitaria competitiva, con un modelo de gestión basado en el Cuadro de Mando Integral o Sistema de Medida del Rendimiento Estratégico (SMRE), como instrumento para definir las relaciones causa y efecto y fijar estrategias para evitar fines incompatibles, detectar desviaciones y explicar causas ( Kaplan & Norton 2000). Con base a este conjunto de planteamientos urge encontrar soluciones para hacer viable el camino que conduzca a obtener una universidad peruana competitiva en el siglo XXI. 7. Objetivos 7.1. Objetivos generales Proponer un modelo de Gestión del Conocimiento (G.C.) para una universidad competitiva a partir del aprovechamiento óptimo de los Indicadores de gestión del conocimiento (G.C.), Prospectiva de G.C., Tablero de mando de G.C., Diseño del Software para el Control y Monitoreo de G. C., y Estrategias de competitividad universitaria a nivel: Individual, nacional y global. 7.2. Objetivos específicos
1. Diseñar y construir la estructura del Modelo de Gestión de Conocimiento. 2. Determinar los indicadores de gestión del conocimiento (G.C.) 3. Desarrollar la prospectiva de G.C. 4. Construir un tablero de mando de G.C.
5. Diseñar y desarrollar un Software para el Control y Monitoreo de G. C. 6. Formular las estrategias de competitividad universitaria a nivel: Individual,
nacional y global. 8. Materiales, métodos, etc.
8.1. Materiales En el estudio se requerirán los siguientes materiales:
• Un proyector multimedia. • Tres Note Books (Computador Portátil). • Bibliografía especializada • Software (de base y aplicaciones). • Materiales de Procesamiento Automático de datos. • Materiales de escritorio. • Filmadora digital. • Grabadora tipo reportera.
8.2 Técnicas En el estudio se establece los siguientes procedimientos con los respectivos protocolos de cuantificación:
• Inventariar la gestión del conocimiento en las unidades académico – administrativo de la universidad a través del protocolo de entrevistas, encuestas y software.
• Realizar sesiones “Focus Group” con los actores involucrados de las unidades para la construcción de indicadores, utilizando la técnica de lluvia de ideas.
• Desarrollar pronósticos usando la técnica “Delphi” para la búsqueda de escenarios futuros.
• Construir un Tablero de Mando a través de la Matriz de Perspectiva, Big Picture e Indicadores Tradicionales por Dimensión.
• Desarrollar Software a través de la metodología de “Rational Unified Process” y UML, bajo las plataformas de desarrollo Visual Studio .Net y/o Software libre.
• Establecer rangos de competitividad de la universidad usando métricas de gestión, el desarrollo del ciclo de Shewrath, el ciclo virtuoso del desarrollo de conocimiento y Benchmarking.
• Establecer Procesos de Mejora Continua de Conocimiento mediante la Técnica de Procesos de Pensamiento Continuo (Árboles de Realidad Actual, Futura y de Transición)
8.3. Plan experimental
• Prueba Piloto de Recopilación de información. • Prueba Piloto de Análisis de la información. • Ensayo piloto para el Test del Modelo del Conocimiento. • Discusión e interpretación de resultados. • Presentación y publicación de resultados.
8.4. Bibliografía 1. Kaplan Robert S, & Norton David P., 2001, “The strategy focused organizations”
Harvard Business School Publisching Corporation. 2. Kaplan Robert S, & Norton David P., 1999, “The balanced scorecard” Harvard
Business School Publisching Corporation. 3. Kaplan Robert S, & Norton David P., 2003, “The balanced scoredcard and its
implementation” Business School Publisching Corporation. 4. Porter Michel, 1998, “La ventaja competitiva” Editorial CECSA. Buenos Aires. 5. Prahalad, C. K. & Hamel, G., 1996, “The Core of the Corporation”, Harvard
Business School Publisching Corporation. 6. Porter Michel, 1998, “On Competition”. Boston: Harvard Business School Press. 7. Scheinkopf Lisa J., 2002, “Thinking for a change Putting the TOC Thinking
Processes to Use”, St Press, APICS Series on Constraints Management.
8. Kruchten Philippe, 2000, “The Rational Unified Process: An introduction” 9. Ottone, Ernesto, 1998, La apuesta educativa en América latina, “En la Revista de
la CEPAL” Edición Santiago de Chile. 10. Senge, Peter M, 1998, “La Quinta Disciplina” Ediciones Granica. 11. Firestone, Joseph M., 2002 “Enterprise Information Portals and Knowledge
Management”, Paperback. 12. Rifkin Jeremy, 2000, “La era del acceso: La revolución de la nueva economía”,
Edit. Paidos. México. 13. Esser Klaus, Hillebrand Wolfgang, Messner Dirk & Meyer-Stamer Jorg, 1999,
Systemic Competitiveness-New Challenges to Business and Politics in “Economics”. Volumen 59. Federal Republic of Germany.
14. Diaz Alvarado Pablo, 2000, Acumulación de capacidades societables de innovación en las nuevas potencias industriales en el “Comercio Exterior”, Septiembre – México.
9. Resultados esperados Esperamos tener; -01 modelo de gestión del conocimiento para las universidades en particular para las universidades públicas. -01 Documento de propuesta de indicadores de competitividad universitaria para los diez siguientes años. -01 Software de control de cualificación por indicadores para el control y monitoreo de los procesos internos y externos de la universidad competitiva. -01 Documento que estructure y ajuste diversas actividades universitarias al “Balanced Scorecard” (Sistema de Medida del Rendimiento de Gestión). -01 Documento de propuesta de gestión y desarrollo sostenido para la universidad pública. -01 Documento del Benchmarking (Análisis de ventajas competitivas). -La UNMSM debe retomar en los próximos diez años el liderazgo que ostensiblemente lo ha perdido. 10. Marco lógico
RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES VERIFICABLES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS IMPORTANTES
FIN Buscar la excelencia de UNMSM a mediano y largo plazo
Posicionar a San Marcos entre las 20 mejores universidades en el escenario latinoamericano.
Informes de Instituciones Privadas, OEI.
Compromiso Institucional Interno Optimo, Impacto de investigaciones y de la inserción laboral de nuestros egresados.
PROPÓSITO Proponer un modelo de gestión del conocimiento.
Estructura de recursos humanos, estructurales y relacionales.
Documentos: ISO, EFQM, TQM, Métricas del conocimiento.
Compromiso institucional del gobierno universitario, los docentes, dicentes, administrativos y egresados, empresas, sociedad y estado.
COMPONENTES1º Estructura del Modelo de Gestión de Conocimiento.
Diagrama virtual de la estructura de Red.
James Martín, Kaplan & Norton, Deming, EFQM, Fundación Iberoamericana del conocimiento-España.
Disponibilidad y acceso a las redes de información sobre G.C.
2º Indicadores de gestión del conocimiento (G.C.). 3º Prospectiva de G.C. 4º Tablero de mando de G.C. 5º Diseño del Software para el Control y Monitoreo de G. C. 6º Estrategias de competitividad a nivel: Individual, nacional y global
Estructura de indicadores: Económico – financiero, procesos, Producción científico - técnico, Académico, Demanda y oferta universitaria. Proyección y priorización del conocimiento para los próximos 10 años. 01 prototipo BSC para la G.C. 01 Software de aplicación. Construcción de 04 categorías de indicadores de competitividad.
Gestión del conocimiento para las universidades 1997 Nonaka & Takeuchi, CONAFU, CONCYTEC. Delphi, Monitor Co., Estudios de prospectiva científica y tecnológica MITINCI. Kaplan & Norton UML & Visual Net & PHP, MySQL. Documentos de la UNESCO, CEPAL, ONU y universidades.
Disponibilidad y acceso a la información en todas las unidades de la UNMSM. Apoyo nacional e internacional de los diferentes sectores económicos, políticos, sociales y culturales. Disponibilidad óptima de los recursos de la universidad para su sistematización. Soporte físico y lógico disponible para su uso inmediato. Disponibilidad de indicadores en los tres niveles.
ACTIVIDADES 1 Diseñar y construir la estructura del Modelo de Gestión de Conocimiento. 1.1Definir las características de una universidad competitiva. 1.2Identificar los recursos básicos. 1.3Formular la misión y visión.
01 documento de balance de la situación actual. 100% de los recursos de la universidad determinados. Elaborar 01 documento Sobre misión y visión de una universidad competitiva.
Memoria anual de la UNMSM, Informe de la UNESCO y otros. Documentos e informes de universidades competitivas. Plan estratégico de la UNMSM.
Disponibilidad de bibliografía, respuesta de encuestas y recepción de opiniones de expertos. Disponibilidad de material estadístico y logístico de la universidad. Sesión taller con directivos de la universidad.
2.Construcción de indicadores de GC 2.1 Definición de Indicadores de G.C. 2.2 Construcción de indicadores para la UNMSM. 2.3 Talleres cuasi experimentales. 2.4 Medición y verificación de los indicadores. 3.Prospectiva de la G.C. del conocimiento 3.1 Construcción del mapa de G.C. 3.2 Identificación de actores y escenario actual del conocimiento. 3.3 Identificación y selección de métodos estadísticos de pronostico. 3.4 Diseño de cuestionarios de prospección. 3.5 Encuestas
03 indicadores básicos: Recursos humanos, infraestructura y relaciones. 06 categorías: Investigación y desarrollo, Económico financiero, Infraestructura, Formación Profesional, Proyección Social y Generación de recursos y servicios. 20 talleres para la construcción de indicadores de G.C. 20 pruebas pilotos de verificación. 01 documento elaborado del mapa de G.C. 01 documento de análisis del estado actual del conocimiento. 01 Software de aplicación de pronostico. 200 cuestionarios de prospección. Muestreo aleatorio a las autoridades y
Gestión del conocimiento para las universidades 1997 Nonaka & Takeuchi Compendio estadístico 2002 – OGP-UNMSM, Presupuesto General de la Republica y de la UNMSM. Documentos experimentales por facultad. Materiales de verificación. Documentos preliminares como resultado de taller de grupo. Talleres y materiales de discusión. SPSS, Minitab. Modelos de cuestionario. Delphi
Acceso a los diferentes fuentes de procesos de gestión de la universidad. Participación en sesión taller con los responsables de las distintas unidades de la universidad. Involucramiento total del personal de las distintas unidades de la universidad. Pruebas piloto y auditoria. Definiciones de áreas del conocimiento. Disponibilidad de material bibliográfico y estadístico. Disponibilidad de equipo y personal especializado. Equipos de trabajo de campo previamente capacitados. Equipo y personal capacitado.
directas y electrónicas. 3.6 Procesamiento y análisis de información. 4. Tablero de mando 4.1 Establecer/Confirmar la visión y misión de la UNMSM. 4.2 Formular y Establecer las perspectivas de desarrollo de la UNMSM. 4.3 Formular Metas Estratégicas generales y Factores Críticos de Éxito. 4.4 Desarrollar Indicadores y establecer causas y efectos. 4.5 Establecer el cuadro de Mando al mas alto nivel.
población universitaria. 01 documento de cuadros estadísticos. 01 documento mejorado de la Misión y Visión de la UNMSM. 01 informe de perspectivas y los objetivos formulados. 01 documento de Metas Estratégicas y Factores Críticos de Éxito. 01 documento de indicadores, causas y efectos. 01 documento integrador del Cuadro de Mando.
Métricas y Confiabilidad de Richard Nolan Plan Estratégico de la UNMSM, resultado de las entrevistas con actores externos e internos de la gestión universitaria. Conclusiones del Seminario taller con asistencia de la alta dirección de la UNMSM (Rector, Decanos, funcionarios y consultores externos). Conclusiones del Seminario taller de metas estratégicas y FCE con asistencia de la alta dirección de la UNMSM (Rector, Decanos, funcionarios y consultores externos), Anterior plan estratégico, PDI y similares. Modelo de calidad EFQM, Kaplan & Norton. Decisiones finales de la Alta Dirección y del equipo de Proyecto. Tomo I y III de Kaplan & Norton,
Personal y equipo PAD disponible. Firme compromiso de los 03 estamentos universitarios. Optima participación y documentación disponible y firme compromiso de los 03 estamentos universitarios. Acceso a la información y/o documentación. Compromiso de asistencia de la alta dirección de la UNMSM (Rector, Decanos, funcionarios y consultores externos). Compromiso de la Alta Dirección, experiencia de gestión en redes, existencia de red de conocimiento en la universidad y
4.6 Identificación de rangos de operatividad del tablero de mando. 5. Software de monitoreo y control del G.C. 5.1 Requerimientos para el monitoreo y control de G.C. 5.2 Modelamiento del Software. 5.3 Diseño y construcción. 5.4 Verificación y prueba. 6. Estrategias de competitividad individual, nacional e internacional 6.1 Estrategias
Establecimiento de un rango entre 0 a 100 puntos de efectividad en la G.C. 01 diseño de Software de G.C. e información inteligente 01 modelo en UML, ingeniería de caso de uso. 01 software. Resultados de prueba por unidades de gestión. Paquete de
Vogel. Tomo II y III de Kaplan & Norton. Senn & Jordan, QPR. Patrones de UML de Ivar Jacobson, Lenguaje unificado de Modelado de Rumbaugh, Jacobson & Booch. Ingeniería de Software de Roger Pressman, Ingenieria de Software de Ian Somerville. Aplicación del Software creado. Plan estratégico
opinión de expertos. Material y Software disponible implantado en empresas y universidades. Disponibilidad de normas y tasas internacionales de rendimiento y calidad. Software y Hardware disponible. Personal y equipo capacitado disponible. Lenguajes de programación y personal capacitado disponible. Participación óptima del personal usuario y de dirección de la unidades. Participación de los
de competitividad individual (UNMSM). 6.2 Estrategias de competitividad nacional. 6.3 Estrategias de competitividad internacional.
programas y proyectos a nivel individual. Paquete de programas y proyectos a nivel nacional. Paquete de programas y proyectos a nivel internacional.
2002 – 2006 UNMSM, Estudio Monitor, Cadena de valores de Porter M. Dunning 1993, CEPAL, UNESCO. Plan estratégico 2002 – 2006 UNMSM, Estudio Monitor, Cadena de valores de Porter M. Dunning 1993, CEPAL, UNESCO. Plan estratégico 2002 – 2006 UNMSM, Estudio Monitor, Cadena de valores de Porter M. Dunning 1993, CEPAL, UNESCO, Estudio de desarrollo humano - ONU.
directivos en la formulación. Respuesta optima de directivos de empresas y del gobierno a las encuestas sobre formulación de las estrategias. Alianzas de cooperación mutua internacional de universidades, empresas y estados para la competitividad de la universidad.
11. Cronograma de ejecución de actividades por componente
CRONOGRAMA POR TRIMESTRES ACTIVIDADES Año 1 1 2 3 4
1. Diseñar y construir la estructura del Modelo de Gestión de Conocimiento. 1.1 1.2 1.3
2. Determinar y construir los indicadores de G.C. 2.1 2.2 2.3 2.4
3.Desarrollar la Prospectiva de G.C. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
4. Construir un tablero de mando Integral de G.C. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
5. Diseñar y desarrollar un Software de monitoreo y control del G.C. 5.1 5.2 5.3 5.4
6. Formular las Estrategias de competitividad individual, nacional e
internacional. 6.1 6.2 6.3 12. Estrategia de acción La información para construir el modelo será obtenida a través de: - Seminarios, talleres y sesiones de trabajo con participación de la Alta Dirección, funcionarios y personal de base de la UNMSM. - Seminarios, talleres y sesiones de trabajo con participación de los mismos grupos establecidos para el seguimiento y consolidación del modelo de Gestión del Conocimiento. - Procedimientos e instrumentos de medición de pronósticos, análisis e interpretación de resultados, comprobación y prueba de Software. - Experiencias exitosas de la implementación de Gestión del Conocimiento en otras universidades del Perú y del mundo. - Uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) de última generación. 13. Impactos potenciales de los resultados de investigación Impacto académico: -Mejoramiento continuo en un 15% de crecimiento anual de la calidad académica del personal docente a nivel de actualización (Post Grado, Post Doctoral y Training especializado). -Superación del rendimiento académico anual y por promoción de un 30% promedio actual hacia un 40%, 60% y 80% en los próximos diez años. -Optimización de la gestión universitaria en un 60% en los aspectos administrativos, y procedimientos en el próximo quinquenio -Promoción y establecimiento de la formación profesional con sólidos valores ético- moral en el próximo quinquenio. Impacto en investigación: -Superación del nivel de investigación básica, de desarrollo y aplicada actual en un 10% anual durante los próximos cinco años. -Iniciar la reducción de la brecha científica-tecnológica existente con respecto a los países de primer mundo en los próximos cinco años. -Iniciar la generación de una conciencia de innovación tecnológica como producto de aprendizaje planificado en los próximos cinco años. -Iniciar la creación de un sistema de control y manejo institucional del desarrollo científico-tecnológico nacional en los próximos cinco años mediante la creación de centros pilotos de acumulación de capacidad innovadora local. Impacto económico: -Aprovechamiento óptimo de los recursos económico-financieros en la Gestión del Conocimiento elevando su rendimiento en un 10% anual durante cinco años. -Creación de centros de producción altamente rentables como fuente de recursos propios de la universidad con un 10% de crecimiento anual. Impacto social: -Disminución de la inequidad en la distribución del ingreso y de la ineficiencia de los agentes productivos elevando el ingreso per capita de los docentes en un 10% anual por productividad en centros de producción y elevando el gasto por alumno en igual proporción. -Reducción de los niveles de desempleo del egresado de San Marcos. Impacto del medio ambiente: -Minimización de residuos sólidos (papeles, formatos continuos, papel carbón y otros). Medida de mitigación: -Talleres de sensibilización e internalización que superen la resistencia al cambio.
14. Perfil de las facultades e instituciones participantes Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial -Líneas de investigación: Gestión empresarial, tecnologías de información y comunicación, diseño y desarrollo de productos. -Servicios de investigación: Circulo de investigación y desarrollo de Software (CIDESOFT) Environmental Services For Industries (ESFI) Socios del instituto: Municipalidad de San Miguel, Municipalidad de Independencia, Swiss Contact, ONG Alternativa, Ministerio de Educación. Miembro de la Red de Educación Ambiental de la UNMSM. Miembro del Comité técnico multisectorial para el desarrollo sostenible de la cuenca del río Chillón. Socio activo del Tablero de Mando de Héctor Vogel - Argentina. Administradores de la Red del Circulo IIFI. Instituto de Investigaciones Económicas, -Líneas de investigación: Política Económica, Estado y Gobierno; Economía y Sectores Sociales; Economía Internacional; Finanzas y Gestión Empresarial; Sectores Productivos y Desarrollo Regional y Medio Ambiente.
15. Recursos humanos: Académico, científico, tecnológico Responsables Nombre: Jorge Inche Mitma Grado Académico/Titulo: Magíster Scientiarum en Ingeniería Química Tipos de Investigación: Libros, Artículos científicos y técnicos Función Técnica: Responsable del proyecto Porcentaje de Dedicación: Dedicación a Tiempo Completo Nombre: Alberto Palomino Molina Grado Académico/Titulo: Magíster en Economía Tipos de Investigación: Libros, Artículos científicos y técnicos Función Técnica: Coresponsable del proyecto Porcentaje de Dedicación: Dedicación a Tiempo Completo Miembros Nombre: Javier Fernando Del Carpio Gallegos Grado Académico/Titulo: MASTER OF SCIENCE, NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY Tipos de Investigación: Libros, Artículos científicos y técnicos Función Técnica: Miembro del proyecto Porcentaje de Dedicación: Dedicación a Tiempo Completo Nombre: Alfonso Romero Baylón Grado Académico/Titulo: Magíster en Dirección de Empresas Tipos de Investigación: Artículos científicos y técnicos Función Técnica: Miembro del proyecto Porcentaje de Dedicación: Dedicación a Tiempo Completo Nombre: Nolberto Ulises Román Concha Grado Académico/Titulo: Licenciado en Computación Tipos de Investigación: Libros, Artículos científicos y técnicos Función Técnica: Miembro del proyecto Porcentaje de Dedicación: Dedicación a Tiempo Completo Nombre: Sixto Alfredo Llosa Portugal Grado Académico/Titulo: Ingeniero Electrónico Tipos de Investigación: Artículos científicos y técnicos Función Técnica: Miembro del proyecto Porcentaje de Dedicación: Dedicación a Tiempo Completo Tesistas Doctorales Nombre: Hércules Eugenio Molina Arenaza Grado Académico/Titulo: Economista, Maestría en Proyectos de Inversión UNI y Segundo Semestre del Doctorado en Ciencias Administrativas UNMSM Tipos de Investigación: Libro s, Artículos científicos y técnicos Función Técnica: Miembro del proyecto Porcentaje de Dedicación: Dedicación a Tiempo Completo Tesistas de Maestria Nombre: Angel Jimy Espezúa Chalco Grado Académico/Titulo: Ingeniero de Sistemas, Maestría en Ingenieria de Sistemas Mención en Dirección y Gestión de Tecnologías de Información FISI -UNMSM Tipos de Investigación: Artículos técnicos Función Técnica: Miembro del proyecto Tesistas de Pregrado Nombre: Christian Antonio Julca Segovia Grado Académico/Titulo: Estudiante de Ingenieria de Sistemas Tipos de Investigación: Monografías técnicas en gestión empresarial. Función Técnica: Soporte para Desarrollo, diagramación y Diseño de Software en el proyecto. Porcentaje de Dedicación: Dedicación a Tiempo Completo
16. Alianzas de cooperación (Tanto dentro de la UNMSM como externas) - Universidad de Illinois - College of Texas - Tech4allperu /Consultoría y desarrollo de Software - CIDESOFT Facultad de Ingeniería Industrial. 17. Integración a redes temáticas - Miembro Activo de la Red de Balance Scorecard de Vogel - Argentina - Miembro Activo de la Red Científica Peruana (RCP) - Miembro de la Red de IPEN - Administrador de la Red del Instituto de Investigación de Ingenieria Industrial
18. Resumen de la propuesta financiera Por tipo de cofinanciamiento y por fuente (En soles)
TIPO DE COFINANCIAMIENTO
TOTAL
CSI
PROPONENTE
COLABORA-
DORES Monetario 60 000 60 000 0 0
Activos 0 0
Haberes 0 0
TOTAL 60 000 60 000
Por componente y por fuente del recurso (S/.)
COMPONENTES
CSI
PROPONENTE
COLABORADOR
TOTAL
Componente 1 Estructura del Modelo de Gestión de Conocimiento.
S/. 10 000
10 000,00
Actividad 1.1 Definir las características de la Gestión del Conocimiento para la Universidad
S/.3 000
3 000,00
Actividad 1.2 Identificar los recursos básicos.
S/. 6 000
6 000,00
Actividad 1.3 Elaboración del mapa del conocimiento.
S/. 1 000
1 000,00
Componente 2 Indicadores de gestión del conocimiento (G.C.).
S/. 10 000
10 000,00
Actividad 2.1 Elaborar matriz de Indicadores de G.C.
S/. 2 000
2 000,00
Actividad 2.2 Construcción de indicadores para la UNMSM.
S/. 2 000
2 000,00
Actividad 2.3 Talleres cuasi experimentales.
S/. 5 000
5 000,00
Actividad 2.4 Medición y verificación de los indicadores.
S/. 1 000
1 000,00
Componente 3 Prospectiva de G.C.
S/. 10 000
10 000,00
Actividad 3.1 Exploración de escenarios de G.C.
S/. 1 000
1 000,00
Actividad 3.2 Identificación de actores y escenario actual del conocimiento.
S/. 1 000
1 000,00
Actividad 3.3 Identificación y selección de métodos estadísticos de pronostico.
S/. 3 000
3 000,00
Actividad 3.4 Diseño de cuestionarios de prospección.
S/. 1 000
1 000,00
Actividad 3.5 Aplicación de encuestas directas y electrónicas.
S/. 2 000
2 000,00
Actividad 3.6 Procesamiento y análisis de información.
S/. 2 000
2 000,00
Componente 4 Tablero de mando de G.C.
S/. 20 000
20 000,00
Actividad 4.1 Establecer/Confirmar la visión y misión de la UNMSM.
S/. 1 000
1 000,00
Actividad 4.2 Formular y Establecer las perspectivas de desarrollo de la UNMSM.
S/. 2 000
2 000,00
Actividad 4.3 Formular Metas Estratégicas generales y Factores Críticos de Éxito.
S/. 2 000
2 000,00
Actividad 4.4 Desarrollar Indicadores y establecer causas y efectos.
S/. 5 000
5 000,00
Actividad 4.5 Establecer el cuadro de Mando al mas alto nivel.
S/. 5 000
5 000,00
Actividad 4.6 Identificación de rangos de operatividad del tablero de mando.
S/. 5 000
5 000,00
Componente 5 Software para el Control y Monitoreo de G. C.
S/. 5 000
5 000,00
Actividad 5.1 Requerimientos para el monitoreo y control de G.C.
S/. 1 500
1 500,00
Actividad 5.2 Modelamiento del Software.
S/. 1 500
1 500,00
Actividad 5.3 Diseño y construcción.
S/. 1 500
1 500,00
Actividad 5.4 Verificación y prueba.
S/. 500
500,00
Componente 6 Estrategias de competitividad a nivel: Individual, nacional y global
S/. 5 000
5 000,00
Actividad 6.1 Elaboración de estrategias de competitividad individual (UNMSM).
S/. 500
500,00
Actividad 6.2 Elaboración de estrategias de competitividad nacional.
S/. 1 500
1 500,00
Actividad 6.3 Estrategias de competitividad internacional.
S/. 3 000
3 000,00
Total S/. 60 000 60 000,00
TOTAL S/. 60 000 60 000,00
Por partidas según fuente del recurso (S/.)
COMPONENTES
CSI
PROPONENTE
COLABO- RADOR
TOTAL
Inversiones 60 000
Bienes de consumo 15 500
Equipos y bienes duraderos
17 200
Servicios de consultoría y capacitación
Servicios no personales
Gastos recurrentes
TOTAL
19. Estrategia de cofinanciamiento
20. Palabras claves: Gestión del Conocimiento, Competitividad Universitaria, Capital Intelectual, Cuadro de mando universitario.
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE
Componente 1: Estructura del Modelo de Gestión de Conocimiento. ACTIVIDAD 1.1
Definir las características de la Gestión del Conocimiento para la Universidad.
S/. 3 000,00
1.- Resumen Establecimiento de las características en base a tres componentes: Capital humano, capital estructural y capital relacional.
2.- Objetivo Obtener el perfil de la Gestión del Conocimiento para la Universidad.
3.- Subactividades Subactividad 1.1.1 Consulta de documentación actualizada de Gestión del
Conocimiento (G. C.) en Universidades 2 000
Subactividad 1.1.2 Compilación y estructuración de las características del G. C.
1 000
4.- Área de influencia Experiencias de implementación de la G.C. en Universidades Latinoamericanas y Nacionales.
5.- Requerimientos Recursos humanos, materiales y acceso a la información.
ACTIVIDAD 1.2 Identificar los recursos básicos. S/. 6 000,001.- Resumen Logística e inventario de los recursos en capital
humano, estructural y relacional.
2.- Objetivo Obtener un diagnóstico de la situación actual de la G. C. en la UNMSM.
3.- Subactividades Subactividad 1.2.1 Entrevistas a las diferentes unidades operativas de la
UNMSM. 2 000
Subactividad 1.2.2 Contrastación de la información con las memorias anuales y documentación oficial de la UNMSM.
2 000
Subactividad 1.2.3 Procesamiento y presentación del inventario de recursos básicos para la G. C.
2 000
4.- Área de influencia Dependencias de la UNMSM. 5.- Requerimientos Recursos humanos y materiales. ACTIVIDAD 1.3 Elaboración del mapa del conocimiento. S/. 1 000,001.- Resumen Propuesta de la estructura del mapa de conocimiento a
partir del inventario de recursos.
2.- Objetivo Elaborar un diagrama del conocimiento actual en la UNMSM.
3.- Subactividades Subactividad 1.3.1
Establecimiento de la estructura del mapa de conocimiento. 500
Subactividad 1.3.2 Clasificación y selección de los recursos en la estructura del mapa de conocimiento.
500
4.- Área de influencia Ámbito de la UNMSM.
5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales. Componente 2: Construcción de indicadores de GC ACTIVIDAD 2.1 Definición de Indicadores de G.C. S/. 2 000,001.- Resumen El estudio obtiene un glosario de indicadores a partir del
mapa de conocimiento.
2.- Objetivo Cuantificar y clasificar los indicadores de G. C. 3.- Subactividades
Subactividad 2.1.1 Mesa redonda con funcionarios de la UNMSM. 1 500Subactividad 2.1.2 Caracterización de indicadores. 500
4.- Área de influencia Oficinas y Jefaturas de la UNMSM. 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 2.2 Construcción de indicadores para la UNMSM.
S/. 2 000,00
1.- Resumen Establecimiento de un sistema de indicadores para la UNMSM, basados en la G.C.
2.- Objetivo Especificar un sistema de indicadores de G. C. 3.- Subactividades
Subactividad 2.2.1 Jerarquización de indicadores operacionales. 1 000Subactividad 2.2.2 Ponderación de los indicadores. 1 000
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales. ACTIVIDAD 2.3 Talleres cuasi experimentales. S/. 5 000,001.- Resumen Desarrollo de “focus group” con funcionarios y
directivos representativos de la UNMSM.
2.- Objetivo Lograr la adecuada ponderación, estructuración y jerarquización de los indicadores.
3.- Subactividades Subactividad 2.3.1 Seminario taller sobre indicadores de G. C., con la Alta
Dirección. 3 000
Subactividad 2.3.2 Seminario taller sobre indicadores de G. C., con los Jefes de Oficina
1 000
Subactividad 2.3.3 Consolidación de resultados de talleres cuasi experimentales con opinión de un consultor
1 000
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 2.4 Medición y verificación de los indicadores.
S/. 1 000,00
1.- Resumen Procesamiento de los resultados obtenidos en los talleres anteriores, a fin de cuantificar los indicadores de G.C. para la UNMSM.
2.- Objetivo Validar el sistema de indicadores para la UNMSM.
3.- Subactividades Subactividad 2.4.1 Establecimiento de rangos de medición. 500Subactividad 2.4.2 Verificación de márgenes de ponderación. 500
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
Componente 3: Prospectiva de la G.C.
ACTIVIDAD 3.1 Exploración de escenarios de G.C. S/. 1 000,001.- Resumen Identificación de escenarios relacionados con la G.C. en
los últimos 5 años.
2.- Objetivo Definir un escenario que represente el capital intelectual de la UNMSM.
3.- Subactividades Subactividad 3.1.1 Búsqueda de escenarios de la G. C. 500Subactividad 3.1.2 Establecimiento de un escenario prototipo. 500
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 3.2 Identificación de actores y escenario actual del conocimiento.
S/. 1 000,00
1.- Resumen Permite ubicar en el tiempo el escenario actual de laUNMSM.
2.- Objetivo Clasificar las diferentes capacidades de la G.C. para la prospección.
3.- Subactividades Subactividad 3.2.1 Fijación de un periodo de prospección. 500Subactividad 3.2.2 Identificación de los componentes de la G.C. previstos
en el periodo de prospección. 500
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 3.3 Identificación y selección de métodos estadísticos de pronostico.
S/. 3 000,00
1.- Resumen El estudio busca seleccionar un método estadístico parala prospección de la G. C.
2.- Objetivo Elegir un método estadístico como herramienta de pronóstico.
3.- Subactividades Subactividad 3.3.1 Identificación métodos estadísticos apropiados para
pronósticos. 1 000
Subactividad 3.3.2 Adquisición del software estadístico que incluya el método.
2 000
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 3.4 Diseño de cuestionarios de prospección. S/. 1 000,001.- Resumen Creación de formatos de encuesta apropiados para
captar información de campo.
2.- Objetivo Disponer de cuestionarios para la entrevista y toma de datos.
3.- Subactividades
Subactividad 3.4.1 Sesiones de diseño y diagramación de formatos de encuesta.
500
Subactividad 3.4.2 Impresión, reproducción y distribución. 5004.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 3.5 Aplicación de encuestas directas y electrónicas.
S/. 2 000,00
1.- Resumen Generación de información a partir de encuestas porentrevistas y electrónicas.
2.- Objetivo Obtener información de escenarios futuros establecidos en el cuestionario.
3.- Subactividades Subactividad 3.5.1 Conformación de equipos de encuestadores. 1 000Subactividad 3.5.2 Control y monitoreo de encuestas. 1 000
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 3.6 Procesamiento y análisis de información. S/. 2 000,001.- Resumen Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 2.- Objetivo Cuantificar e interpretar los escenarios futuros. 3.- Subactividades
Subactividad 3.6.1 Control de calidad y validación de la información. 1 000Subactividad 3.6.2 Procesamiento automático de datos. 1 000
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
Componente 4: Tablero de Mando
ACTIVIDAD 4.1 Establecer/Confirmar la visión y misión de la UNMSM.
S/. 1 000,00
1.- Resumen Mejoramiento de la misión y visión a través de unSeminario con participación de la Alta Dirección y demás funcionarios.
2.- Objetivo Obtener la adaptación de la misión y visión de la UNMSM al modelos de la G. C.
3.- Subactividades Subactividad 4.1.1 Seminario taller sobre misión y visión de la UNMSM. 1 000
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 4.2 Formular y establecer las perspectivas de desarrollo de la UNMSM.
S/. 2 000,00
1.- Resumen Formulación de las perspectivas relacionadas a la G. C. 2.- Objetivo Determinar perspectivas para su inserción en el tablero
de mando.
3.- Subactividades Subactividad 4.2.1 Seminario taller sobre perspectivas de la UNMSM, con
la asistencia de la Alta Dirección y demás funcionarios. 1 000
Subactividad 4.2.2 Conclusiones y evaluación con el consultor del cuadro 1 000
de mando integral. 4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 4.3 Formular Metas Estratégicas generales y Factores Críticos de Éxito.
S/. 2 000,00
1.- Resumen Generación de metas y factores críticos a partir de unSeminario taller.
2.- Objetivo Desarrollar las metas estratégicas y los factores críticos a partir de las perspectivas.
3.- Subactividades Subactividad 4.3.1 Seminario taller con el mismo grupo de la subactividad
4.2.1. 1 000
Subactividad 4.3.2 Conclusiones y evaluación con el consultor del cuadro de mando integral.
1 000
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 4.4 Desarrollar Indicadores y establecer causas y efectos.
S/. 5 000,00
1.- Resumen Análisis de indicadores y presentación de las causas yefectos.
2.- Objetivo Presentar indicadores y el diagrama de causa-efecto. 3.- Subactividades
Subactividad 4.4.1 Seminario taller con el mismo grupo de la subactividad 4.3.1.
4 000
Subactividad 4.4.2 Conclusiones y evaluación con el consultor del cuadro de mando integral.
1 000
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 4.5 Establecer el cuadro de Mando al más alto nivel. S/. 5 000,001.- Resumen Determinación final de la Alta Dirección y el Grupo del
Proyecto, con participación del consultor del cuadro de mando integral.
2.- Objetivo Presentar el cuadro de mando y desglosar para cada unidad operativa de la UNMSM.
3.- Subactividades Subactividad 4.5.1 Planificación con la Alta Dirección para la presentación
del cuadro de mando. 3 000
Subactividad 4.5.2 Conclusiones y evaluación con el consultor del cuadro de mando integral.
2 000
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 4.6 Identificación de rangos de operatividad del tablero de mando.
S/. 5 000,00
1.- Resumen Establecimiento de rangos comparativos del sistemaindicadores con las experiencias en otras universidades.
2.- Objetivo Lograr rangos operativos óptimos que permitan la competitividad universitaria.
3.- Subactividades Subactividad 4.6.1 Construcción de matrices comparativas de rangos
operativos para el sistema de indicadores. 2 000
Subactividad 4.6.2 Contrastación y validación de rangos identificados mediante el uso de software.
3 000
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
Componente 5: Software de monitoreo y control del G.C.
ACTIVIDAD 5.1 Requerimientos para el monitoreo y control de G. C.
S/. 1 500,00
1.- Resumen Establecimiento de las necesidades de uso del softwarea crear por las distintas unidades operativas de la UNMSM.
2.- Objetivo Cuantificar los recursos disponibles y recursos a adquirir para la automatización de los procesos mediante software.
3.- Subactividades Subactividad 5.1.1 Identificación de puntos críticos de la administración de
la UNMSM. 500
Subactividad 5.1.2 Elaboración del diagrama de requerimientos y flujo de datos.
1 000
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 5.2 Modelamiento del Software. S/. 1 500,001.- Resumen Haciendo uso de técnicas de modelamiento UML, se
establecerá el diseño de las bases de datos a utilizar.
2.- Objetivo Crear la estructura jerarquizada de las bases de datos. 3.- Subactividades
Subactividad 5.2.1 Diagramación, estructuración y caracterización de las bases de datos.
1 000
Subactividad 5.2.2 Codificación de formatos de entrada de datos al modelo establecido.
500
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 5.3 Diseño y construcción. S/. 1 500,001.- Resumen Creación de algoritmos, diagramas de flujo, análisis de
diseño del sistema del software.
2.- Objetivo Elaborar los códigos fuente mediante la programación modular y por objetivos, en entorno Visual.
3.- Subactividades Subactividad 5.3.1 Diagramación del flujo de información, algoritmos y
análisis del sistema. 500
Subactividad 5.3.2 Establecimiento del programa principal y subprogramas, rutinas, procedimientos y funciones del sistema.
1 000
4.- Área de influencia UNMSM
5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 5.4 Verificación y prueba. S/. 500,001.- Resumen Validación de datos de entrada y resultados obtenidos
con el software.
2.- Objetivo Lograr la consistencia lógica del software. 3.- Subactividades
Subactividad 5.4.1 Pruebas de entrada y salida de datos. 100Subactividad 5.4.2 Análisis e interpretación de la información. 400
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
Componente 6: Estrategias de competitividad individual, nacional e internacional
ACTIVIDAD 6.1 Estrategias de competitividad individual (UNMSM).
S/. 500,00
1.- Resumen Establecimiento de la filosofía de la UNMSM y sistemade valores.
2.- Objetivo Orientar la formación profesional basado en valores con un horizonte de liderazgo.
3.- Subactividades Subactividad 6.1.1 Seminario taller sobre sistema de valores, ética y
estrategia de competitividad. 400
Subactividad 6.1.2 Documentación de las conclusión del seminario. 1004.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 6.2 Estrategias de competitividad nacional. S/. 1 500,001.- Resumen Comparación de metas e indicadores de competitividad
con el entorno universitario nacional.
2.- Objetivo Trazar la ventaja competitiva de la universidad. 3.- Subactividades
Subactividad 6.2.1 Análisis y comparación de experiencias universitarias nacionales.
1 000
Subactividad 6.2.2 Selección de las mejores estrategias. 5004.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
ACTIVIDAD 6.3 Estrategias de competitividad internacional.
S/. 3 000,00
1.- Resumen Comparación de metas e indicadores de competitividadcon el entorno universitario internacional.
2.- Objetivo Trazar la ventaja competitiva de la universidad con referencias de los estándares internacionales..
3.- Subactividades Subactividad 6.3.1 Análisis y comparación de experiencias universitarias
internacionales. 1 000
Subactividad 6.3.2 Seminario taller sobre estrategias de competitividad internacional.
2 000
4.- Área de influencia UNMSM 5.- Requerimientos Recursos humanos, equipos y materiales.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
“Gestión de conocimiento para una
universidad competitiva” Año 1
Trimestre 1 2 3 4 C1 Estructura del Modelo de Gestión
de Conocimiento.
A1 Definir las características de una universidad competitiva.
S1 Consulta de documentación actualizada de Gestión del Conocimiento (G. C.) en Universidades
X
S2 Compilación y estructuración de las características del G. C.
X
A2 Identificar los recursos básicos. S1 Entrevistas a las diferentes unidades operativas
de la UNMSM. X
S2 Contrastación de la información con las memorias anuales y documentación oficial de la UNMSM.
X
S3 Procesamiento y presentación del inventario de recursos básicos para la G. C.
X
A3 Elaboración del mapa de conocimiento S1 Establecimiento de la estructura del mapa de
conocimiento. X
S2 Clasificación y selección de los recursos en la estructura del mapa de conocimiento.
X
C2 Construcción de indicadores de GC A1 Definición de Indicadores de G.C. S1 Mesa redonda con funcionarios de la UNMSM. X S2 Caracterización de indicadores. X A2 Construcción de indicadores para la
UNMSM.
S1 Jerarquización de indicadores operacionales. X S2 Ponderación de los indicadores. X A3 Talleres cuasi experimentales. S1 Seminario taller sobre indicadores de G. C., con
la Alta Dirección. X
S2 Seminario taller sobre indicadores de G. C., con los Jefes de Oficina.
X
S3 Consolidación de resultados de talleres cuasi experimentales con opinión de un consultor.
X
A4 Medición y verificación de los indicadores.
S1 Establecimiento de rangos de medición. X X X X S2 Verificación de márgenes de ponderación. X X X X C3 Prospectiva de la G.C. A1 Exploración de escenarios de G.C. S1 Búsqueda de escenarios de la G. C. X S2 Establecimiento de un escenario prototipo. X A2 Identificación de actores y escenario
actual del conocimiento.
S1 Fijación de un periodo de prospección. X S2 Identificación de los componentes de la G.C.
previstos en el periodo de prospección. X
A3 Identificación y selección de métodos estadísticos de pronostico.
S1 Identificación métodos estadísticos apropiados para pronósticos.
X
S2 Adquisición del software estadístico que incluya el método.
X
A4 Diseño de cuestionarios de prospección.
S1 Sesiones de diseño y diagramación de formatos de encuesta.
X
S2 Impresión, reproducción y distribución. X A5 Encuestas directas y electrónicas. S1 Conformación de equipos de encuestadores. X S2 Control y monitoreo de encuestas. X A6 Procesamiento y análisis de
información.
S1 Control de calidad y validación de la información.
X
S2 Procesamiento automático de datos. X C4 Construcción del tablero de
mando
A1 Establecer/Confirmar la visión y misión de la UNMSM.
S1 Seminario taller sobre misión y visión de la UNMSM.
X
A2 Formular y establecer las perspectivas de desarrollo de la UNMSM.
S1 Seminario taller sobre perspectivas de la UNMSM, con la asistencia de la Alta Dirección y demás funcionarios.
X
S2 Conclusiones y evaluación con el consultor del cuadro de mando integral.
X
A3 Formular Metas Estratégicas generales y Factores Críticos de Éxito.
S1 Seminario taller con el mismo grupo de la subactividad 4.2.1.
X X X X
S2 Conclusiones y evaluación con el consultor del cuadro de mando integral.
X X
A4 Desarrollar Indicadores y establecer causas y efectos.
S1 Seminario taller con el mismo grupo de la subactividad 4.3.1.
X X
S2 Conclusiones y evaluación con el consultor del cuadro de mando integral.
X
A5 Establecer el cuadro de Mando al mas alto nivel.
S1 Planificación con la Alta Dirección para la presentación del cuadro de mando.
X X
S2 Conclusiones y evaluación con el consultor del cuadro de mando integral.
X
A6 Identificación de rangos de operatividad del tablero de mando.
S1 Construcción de matrices comparativas de rangos operativos para el sistema de
X XX
indicadores. S2 Contrastación y validación de rangos
identificados mediante el uso de software. X X
C5 Software de monitoreo y control del G.C.
A1 Requerimientos para el monitoreo y control de G.C.
S1 Identificación de puntos críticos de la administración de la UNMSM.
X X
S2 Elaboración del diagrama de requerimientos y flujo de datos.
X X
A2 Modelamiento del Software. S1 Diagramación, estructuración y caracterización
de las bases de datos. XX
S2 Codificación de formatos de entrada de datos al modelo establecido.
XX X XX
A3 Diseño y construcción. S1 Diagramación del flujo de información,
algoritmos y análisis del sistema. X XX
S2 Establecimiento del programa principal y subprogramas, rutinas, procedimientos y funciones del sistema.
XX X
A4 Verificación y prueba. S1 Pruebas de entrada y salida de datos. X S2 Análisis e interpretación de la información. X XX C6 Estrategias de competitividad
individual, nacional e internacional
A1 Estrategias de competitividad individual (UNMSM).
S1 Seminario taller sobre sistema de valores, ética y estrategia de competitividad.
X X
S2 Documentación de las conclusión del seminario.
X
A2 Estrategias de compilación. S1 Análisis y comparación de experiencias
universitarias nacionales. X
S2 Selección de las mejores estrategias. X A3 Estrategias de Competitividad
internacional.
S1 Análisis y comparación de experiencias universitarias internacionales.
X
S2 Seminario taller sobre estrategias de competitividad internacional.
X
SUSTENTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DEL PRESUPUESTO
C1: Estructura del Modelo de Gestión de Conocimiento.
Año 1 A1.1.: Definir las características de la gestion del conocimiento para la
universidad. Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
S1.1.1: Consulta de documentación de la Gestión del Conocimiento (G. C.) en Universidades.
Inversiones 2 000 Bienes de consumo 10 mil.papel x 20soles=200 Equipo y bienes duraderos Consultoría 1informex500soles/informe=500 Servicios no personales y capacitación
2personasx50soless/horax10h= 1 000
Gastos recurrentes Imprevistos=300 S 1.1.2: Compilación y estructuración de las características del G. C.
Inversiones 1 000 Bienes de consumo 10CDRW x 20soles/CD=200 Equipo y bienes duraderos 1 Lectora CD x 300 soles=300 Consultoría 1expertox200soless/horax1h=
200 Servicios no personales y capacitación
1 persona x 10 soles/hora x 30h=300
Gastos recurrentes A1.2: Identificar los recursos básicos
S1.2.1: Entrevistas a las diferentes unidades operativas de la UNMSM.
Inversiones 2 000 Bienes de consumo Impresión formato de
encuesta=500
Equipo y bienes duraderos 1 grabadora tipo Reportero=250 Consultoría Servicios no personales y capacitación
2personasx50soles/horax10h = 1 000
Gastos recurrentes Viáticos y movilidad= 250 S1.2.2: Contrastación de la información con las memorias anuales y documentación oficial de la UNMSM.
Inversiones 2 000 Bienes de consumo 25CDRW x 20
soles/CDRW=500
Equipo y bienes duraderos Libros = 1 000 Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personax50soles/horax10h =500
Gastos recurrentes S1.2.3: Procesamiento y presentación del inventario de recursos básicos para la G.C.
Inversiones 2 000 Bienes de consumo Software de logística=1 000 Equipo y bienes duraderos Grabador CDRW/DVD=1 000 Consultoría Servicios no personales y capacitación
Gastos recurrentes A1.3: Elaboración del mapa del conocimiento.
S1.3.1: Establecimiento de la estructura del mapa del
conocimiento. Inversiones 500 Bienes de consumo Material de escritorio=500 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
Gastos recurrentes S1.3.2: Clasificación y selección de los recursos en la estructura del mapa del conocimiento.
Inversiones 500 Bienes de consumo Kit de dibujo=250 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax5h = 250
Gastos recurrentes C2: Construcción de indicadores de Gestión de Conocimiento.
Año 1 A2.1: Definición de indicadores de gestión
del conocimiento. Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
S2.1.1: Mesa redonda con funcionarios de la UNMSM.
Inversiones 1 500 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos Consultoría 1expertox100soles/horax5h
=500
Servicios no personales y capacitación
2personasx50soles/horax10h =1 000
Gastos recurrentes S2.1 2: Caracterización de indicadores.
Inversiones 500 Bienes de consumo 10millarpapelx50soles=500 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
Gastos recurrentes A2.2: Construcción de indicadores para la UNMSM.
S2.2.1: Jererquización de indicadores operacionales.
Inversiones 1 000 Bienes de consumo 4cartuchostintax125soles=500 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax10h =500
Gastos recurrentes S2.2.2: Ponderación de los indicadores.
Inversiones
1 000
Bienes de consumo 10millares copiasx0.10soles=1 000
Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
Gastos recurrentes A2.3: Talleres cuasi-
experimentales. S2.3.1: Seminario taller sobre indicadores de gestión del conocimiento con la alta dirección.
Inversiones 3 000 Bienes de consumo 50refrigeriosx20soles=
1 000
Equipo y bienes duraderos Icamara digital=1 000 Consultoría Servicios no personales y capacitación
2personasx50soles/horax10h =1 000
Gastos recurrentes S2.3.2: Seminario taller sobre indicadores de gestión del conocimiento con los jefes de oficina.
Inversiones
1 000
Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos Accesorios proyector
multimedia.=500
Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax10h =500
Gastos recurrentes S2.3.3: Consolidación de resultado de talleres cuasi-experimentales con opinión de un consultor.
Inversiones
1 000
Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos Accesorios proyector
multimedia=500
Consultoría
Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax10h =500
Gastos recurrentes A2.4: Medición y verificación de los indicadores.
S2.4.1: Establecimiento de rangos de medición.
Inversiones 500 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 1 guillotina=250 Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax5h =250
Gastos recurrentes S2.4.2: Verificación de margenes de ponderación.
Inversiones 500 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos I libro=250 Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax5h =250
Gastos recurrentes C3: Prospectiva de la Gestión de Conocimiento.
Año 1 A3.1: Exploración de escenarios de gestión del conocimiento.
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
S3.1.1: Búsqueda de escenarios de la gestión del conocimiento.
Inversiones 500 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos Videos=250
Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax5h =250
Gastos recurrentes S 3.1.2: Establecimiento de un escenario prototipo.
Inversiones 500 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos Software estadístico=250 Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax5h =250
Gastos recurrentes A3.2: Identificación de actores y escenario actual del conocimiento.
S3.2.1: Fijación de un periodo de prospección.
Inversiones 500 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 1 Libro virtual=250 Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax5h =250
Gastos recurrentes S3.2.2: Identificación de los componentes de la G.C. previstos en el periodo de prospección.
Inversiones 500Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 1 escaner=250 Consultoría Servicios no personales y 1personasx50soles/horax5h =250
capacitación Gastos recurrentes A3.3: Identificación y selección de métodos estadísticos de pronostico.
S3.3.1: Identificación de métodos estadísticos apropiados para pronostico.
Inversiones 1 000Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 2 Libros=500 Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax10h =500
Gastos recurrentes S3.3.2:Adquisición de software estadístico que incluya el método.
Inversiones 2 000Bienes de consumo Impresión de formatos=500 Equipo y bienes duraderos Accesorios proyector multimedia
=1 000
Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax10h=500
Gastos recurrentes A3.4: Diseño de cuestionarios de prospección.
S3.4.1: Sesiones de diseño y diagramación de formatos de encuesta
Inversiones 500Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 1 Tablero de dibujo=250
Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax5h =250
Gastos recurrentes S3.4.2: Impresión reproducción y distribución.
Inversiones 500 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 1 Grabador de Cd=250 Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax5h =250
Gastos recurrentes A3.5: Aplicación de encuestas directas y electrónicas.
S3.5.1: Conformación de equipos de encuestadores.
Inversiones 1 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
2personasx50soles/horax10h =1 000
Gastos recurrentes S3.5.2: Control y monitoreo de encuestas.
Inversiones 1 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
2personasx50soles/horax10h =1 000
Gastos recurrentes A3.6: Procesamiento y análisis
de información. S3.6.1: Control de calidad y validación de la información.
Inversiones 1 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos Manuales ISOS=500 Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax10h =500
Gastos recurrentes S3.6.2: Procesamiento Automático de datos.
Inversiones 1 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 1 Memory stick 128
MB=500 Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax10h =500
Gastos recurrentes C4: Tablero de mando.
Año 1 A4.1: Establecer y confirmar la visión y misión de la UNMSM.
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
S4.1.1: Seminario taller sobre misión y visión de la UNMSM.
Inversiones 1 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 5 casettes video x 100 soles/
casette=500
Consultoría
Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax10h =500
Gastos recurrentes A4.2: Identificación de actores y escenario actual del conocimiento.
S4.2.1: Seminario taller sobre perspectivas de la UNMSM, con la asistencia de la Alta Dirección y demás funcionarios.
Inversiones 1 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 1 Kit Cafetera=500 Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax10h =500
Gastos recurrentes S4.2.2: Conclusiones y evaluación con el consultor de cuadro de mando integral.
Inversiones 1 000Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 1 Eckran=500 Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personasx50soles/horax10h =500
Gastos recurrentes A4.3: Formular metas estratégicas y factores críticos de éxito.
S4.3.1: Seminario taller con el grupo de la subactividad 4.2.1
Inversiones 500 500
Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
1expositorx50soles/horax10h =500
1expositorx50soles/horax10h =500
Gastos recurrentes S4.3.2: Conclusiones y evaluación con el consultor de cuadro de mando integral.
Inversiones 1 000Bienes de consumo 5 Empastados(incl. Copias) x
100 soles/empastado =500
Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
1expositorx50soles/horax10h =500
Gastos recurrentes A4.4: Desarrollar indicadores y establecer causas – efectos.
S4.4.1Seminario taller con el mismo grupo de la subactividad 4.3.1
Inversiones 4 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 1 computador portátil=3 000 Consultoría Servicios no personales y capacitación
2expositorx50soles/horax10h =1 000
Gastos recurrentes S4.4.2: Conclusiones y evaluación con el consultor de cuadro de mando integral.
Inversiones 1 000Bienes de consumo
Equipo y bienes duraderos Consultoría 1consultorx
100soles/horax10h =1 000
Servicios no personales y capacitación
Gastos recurrentes A4.5: Establecer el cuadro de mando al más alto nivel.
S4.5.1: Planificación con la alta dirección para la presentación del cuadro de mando.
Inversiones 3 000Bienes de consumo Material de escritorio=500 Equipo y bienes duraderos Accesorios Laptop=1 000 Consultoría Servicios no personales y capacitación
3 expertosx100soles/horax5h =1 500
Gastos recurrentes S4.5.2: Conclusiones y evaluación con el consultor de cuadro de mando integral.
Inversiones 2 000Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos Consultoría 2expertosx100soles/horax10h
=2 000
Gastos recurrentes
Servicios no personales y capacitación
A4.6: Identificación de rangos de operatividad del tablero de mando.
S4.6.1: Construcción de
matrices comparativas de rangos operativos para el sistema de indicadores.
Inversiones 2 000Bienes de consumo Material de escritorio=500 Equipo y bienes duraderos Accesorios Laptop=1 000 Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personax50soles/horax10h =500
Gastos recurrentes S4.6.2: Constrastación y validación de rangos identificados mediante el uso de software
Inversiones 3 000Bienes de consumo Software de simulación= 2
000 Equipo y bienes duraderos Accesorios Laptop=1 000 Consultoría Servicios no personales y capacitación
Gastos recurrentes C5: Software de Monitoreo y Control de Gestión del Conocimiento.
Año 1 A5.1: Requerimientos para el monitoreo y control de G.C.. Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 S5.1.1: Identificación de puntos críticos de la administración de la UNMSM.
Inversiones 250 250 Bienes de consumo 2 cartuchos de tinta x 125
soles/cartucho=2502 cartuchos de tinta x 125
soles/cartucho=250
Equipo y bienes duraderos
Consultoría Servicios no personales y capacitación
Gastos recurrentes S5.1.2: Elaboración del diagrama de requerimientos y flujo de datos
Inversiones 500 500 Bienes de consumo Formatos continuos=500 Formatos continuos=500 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
Gastos recurrentes A5.2: Modelamiento del software. S5.2.1: Diagramación, estructuración y caracterización de las bases de datos.
Inversiones 1 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos Accesorios Laptop=500 Consultoría Servicios no personales y capacitación
1 personas x 50 soles/hora x 10 h=500
Gastos recurrentes S5.2.2: Codificación de formatos de entrada de datos al modelo establecido.
Inversiones 250 250 Bienes de consumo Impresiones=250 Impresiones=250 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
Gastos recurrentes
A5.3: Diseño y construcción. S5.3.1: Diagramación del flujo de información, algoritmos y análisis del sistema.
Inversiones 500 Bienes de consumo Impresiones=500 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
Gastos recurrentes S5.3.2: Establecimiento del programa principal, subprogramas, rutinas, procedimientos y funciones del sistema.
Inversiones 1 000 Bienes de consumo Reportes múltiples=500 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
1 personas x 50 soles/hora x 10 h=500
Gastos recurrentes A5.4: Verificación y prueba. S5.4.1: Pruebas de entrada y salida de datos.
Inversiones 100 Bienes de consumo Impresiones=100 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
Gastos recurrentes S5.4.2: Análisis e interpretación de la información.
Inversiones 400 Bienes de consumo Reportes múltiples=400 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
Gastos recurrentes C6: Estrategia de competitividad individual nacional e internacional.
Año 1 A6.1: Estrategia de competitividad individual (UNMSM). Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 S6.1.1: Seminario taller sobre sistema de valores, ética y estrategia de competitividad.
Inversiones 400 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personax40soles/horax10h =400
Gastos recurrentes S6.1.2: Documentación de las conclusiones del seminario.
Inversiones 100 Bienes de consumo Fotocopias=100 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
Gastos recurrentes A6.2: Estrategias de compilación. S6.2.1: Análisis y comparación de experiencias universitarias
nacionales. Inversiones 1 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos Accesorios Laptop=500 Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personax50soles/horax10h =500
Gastos recurrentes S6.2.2: Selección de las mejores estrategias.
Inversiones 500 Bienes de consumo Impresiones=500 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
Gastos recurrentes A6.3: Estrategias de competitividad internacional.
S6.3.1: Análisis y comparación de experiencias universitarias internacionales.
Inversiones 1 000 Bienes de consumo Reportes múltiples=500 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
1personax50soles/horax10h =500
Gastos recurrentes S6.3.2: Seminario taller sobre estrategias de competitividad internacional.
Inversiones 2 000 Bienes de consumo
Equipo y bienes duraderos Accesorios Laptop=1 000 Consultoría Servicios no personales y capacitación
2personax50soles/horax10h =1 000
Gastos recurrentes
COSTO DE ACTIVIDADES POR FUENTE DE RECURSO (NUEVOS SOLES)
C1: Estructura del modelo de Gestión del Conocimiento
Año 1 1 2 3 4A 1.1: Definir las características
de la G.C. para la Universidad CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR
TOTAL
S1.1.1: Consulta de documentación de la Gestión del Conocimiento (G. C.) en Universidades.
Inversiones 2 000 2 000 Bienes de consumo 200 200 Equipo y bienes duraderos Consultoría 500 500 Servicios no personales y capacitación 1 000 1 000 Gastos recurrentes 300 300 S 1.1.2: Compilación y estructuración de las características del G. C.
Inversiones 1 000 1 000 Bienes de consumo 200 200 Equipo y bienes duraderos 300 300 Consultoría 200 200 Servicios no personales y capacitación 300 300 Gastos recurrentes
TOTAL 3 000 3 000
A 1.2: Identificar los recurso básicos Año 1 TOTAL 1 2 3 4
S1.2.1: Entrevistas a las diferentes unidades operativas de la UNMSM.
CSI PROPO- NENTE
COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR
Inversiones Bienes de consumo 500 500 Equipo y bienes duraderos 250 250 Consultoría Servicios no personales y capacitación 1 000 1 000 Gastos recurrentes 250 250 S1.2.2: Contrastación de la información con las memorias anuales y documentación oficial de la UNMSM.
Inversiones 2 000 2 000 Bienes de consumo 500 500 Equipo y bienes duraderos 1 000 1 000 Consultoría Servicios no personales y capacitación 500 500 Gastos recurrentes S1.2.3: Procesamiento y presentación del inventario de recursos básicos para la G.C.
Inversiones 2 000 2 000 Bienes de consumo 1 000 1 000
Equipo y bienes duraderos 1 000 1 000 Consultoría Servicios no personales y capacitación Gastos recurrentes
TOTAL 6 000 6 000
A 1.3: Elaboración del mapa del conocimiento Año 1 TOTAL
1 2 3 4S1.3.1: Establecimiento de la estructura del mapa del conocimiento.
CSI PROPO- NENTE
COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR
Inversiones Bienes de consumo 500 500 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación Gastos recurrentes S1.3.2: Clasificación y selección de los recursos en la estructura del mapa del conocimiento.
Inversiones 500 500 Bienes de consumo 250 250 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación 250 250
Gastos recurrentes TOTAL 1 000 1 000
C2: Construcción de Indicadores de Gestión del Conocimiento
Año 1 1 2 3 4A 2.1: Definición de indicadores
de G.C. TOTAL CSI COLABO- PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI CSI COLABO-
RADOR PROPO- PROPO- COLABO- PROPO-
NENTE CSI NENTE NENTE RADOR RADOR
S2.1.1: Mesa redonda con funcionarios de la UNMSM.
1 500 1 500 Inversiones Bienes de consumo
Equipo y bienes duraderos Consultoría 500
1 000500
1 000 Servicios no personales y capacitación Gastos recurrentes
S2.1 2: Caracterización de indicadores.
500 500
500500
Inversiones Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos
Consultoría
Servicios no personales y capacitación
Gastos recurrentes TOTAL 2 000 2 000
Año 1 TOTAL
1 2 3 4 A2.2: Construcción de indicadores para la UNMSM.
PROPO- NENTE
COLABO- PROPO- COLABO- RADOR
PROPO- NENTE CSI COLABO-
RADOR CSI PROPO- NENTE
COLABO- CSI CSI RADOR NENTE RADOR
S2.2.1: Jerarquización de indicadores operacionales.
Inversiones 1 000 1 000 500 Bienes de consumo 500
Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación 500 500 Gastos recurrentes S2.2.2: Ponderación de los indicadores. Inversiones
2 000
1 000 1 000
Bienes de consumo 1 000 1 000 Equipo y bienes duraderos
Consultoría
Servicios no personales y capacitación Gastos recurrentes
TOTAL 2 000 2 000
TOTAL Año 1 1 2 3 4 A 2.3: Talleres cuasi
experiementales CSI PROPO- CSI COLABO- COLABO- PROPO- PROPO- COLABO-
RADOR PROPO- COLABO- CSI CSI NENTE RADOR NENTE RADOR NENTE NENTE RADOR
S2.3.1: Seminario taller sobre indicadores de gestión del conocimiento con la alta dirección.
3 000 3 000 1 000
Inversiones
Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos
1 000 1 000 1 000
Consultoría Servicios no personales y capacitación
Gastos recurrentes 1 000
1 000
S2.3.2: Seminario taller sobre indicadores de gestión del conocimiento con los jefes de oficina.
Inversiones
1 000 1 000
Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 500 500 Consultoría
Servicios no personales y capacitación 500
500 Gastos recurrentes S2.3.3: Consolidación de resultado de talleres cuasi-experimentales con opinión de un consultor.
Inversiones Bienes de consum
1 000 1 000 o
Equipo y bienes duraderos 500 500 Consultoría
Servicios no personales y capacitación Gastos recurrentes
500
500
5 000
Año 1 TOTAL 1 2 3 4
A2.4: Medición y verificación de los indicadores. S2.4.1: Establecimiento de rangos de medición. CSI PROPO- COLABO- NENTE
COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE RADOR CSI PROPO- NENTE
COLABO- RADOR
A2.4: Medición y verificación de los indicadores.
Inversiones 500 500 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 250 250 Consultoría Servicios no personales y capacitación 250 250 Gastos recurrentes S2.4.2: Verificación de margenes de ponderación.
Inversiones 500 500
TOTAL 5 000
Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 250 250 Consultoría
250 Gastos recurrentes
TOTAL 1 000
Servicios no personales y capacitación 250
1 000
C3: Prospectiva de la Gestión de Conocimiento.
1 2 3 4
NENTE COLABO- RADOR CSI NENTE
COLABO- RADOR
PROPO- NENTE RADOR NENTE
COLABO- RADOR
TOTAL
A3.1: Exploración de escenarios de gestión del conocimiento.
Inversiones 500 500 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 250 250 Consultoría
250 Gastos recurrentes
Año 1 A3.1: Exploración de escenarios de gestión del conocimiento.
CSI PROPO- PROPO- CSI COLABO- CSI PROPO-
Servicios no personales y capacitación 250
S 3.1.2: Establecimiento de un escenario prototipo.
500Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 250 250 Consultoría Servicios no personales y capacitación 250 250 Gastos recurrentes
1 000
Inversiones 500
TOTAL 1 000
Año 1
1 2 3 4A3.2: Identificación de actores y escenario actual del conocimiento.
CSI PROPO- COLABO- COLABO- RADOR
PROPO- NENTE
COLABO- RADOR
TOTAL
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE RADOR CSI PROPO- NENTE CSI
S3.2.1: Fijación de un periodo de prospección.
Inversiones 500 500
Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 250 250 Consultoría
Servicios no personales y capacitación 250 250 Gastos recurrentes S3.2.2: Identificación de los componentes de la G.C. previstos en el periodo de prospección.
Inversiones 500 500Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 250 250 Consultoría Servicios no personales y capacitación 250 250Gastos recurrentes
1 000 1 000 TOTAL
Año 1 1 2 3 4
CSI PROPO- NENTE CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE
TOTAL
Inversiones 1 000 1 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 500 500
A3.3: Identificación y selección de métodos estadísticos de pronostico. COLABO-
RADOR COLABO- RADOR
S3.3.1: Identificación de métodos estadísticos apropiados para pronostico.
Consultoría Servicios no personales y capacitación 500 500 Gastos recurrentes S3.3.2:Adquisición de software estadístico que incluya el método.
Inversiones 2 000 2 000 Bienes de consumo 500 500 Equipo y bienes duraderos 1 000 1 000 Consultoría Servicios no personales y capacitación 500 500 Gastos recurrentes
TOTAL 3 000 3 000
Año 1 1 2 3 4
A3.4: Diseño de cuestionarios de prospección.
CSI PROPO- NENTE
COLABO- RADOR CSI PROPO- CSI
TOTAL PROPO- NENTE
COLABO- RADOR CSI NENTE
COLABO- RADOR
PROPO- NENTE
COLABO- RADOR
S3.4.1: Sesiones de diseño y diagramación de formatos de encuesta Inversiones 500 500 Bienes de consumo
Equipo y bienes duraderos 250 250Consultoría
S3.4.2: Impresión reproducción y distribución.
Inversiones 500 500 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos
250
Servicios no personales y capacitación 250 250 Gastos recurrentes
250 250 Consultoría Servicios no personales y capacitación 250 Gastos recurrentes
TOTAL 1 000 1 000
Año 1 1 2 3 4
A3.5: Aplicación de encuestas directas y electrónicas.
CSI PROPO- NENTE
COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR
TOTAL
S3.5.1: Conformación de equipos de encuestadores.
Inversiones 1 000 1 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación 1 000 1 000 Gastos recurrentes S3.5.2: Control y monitoreo de encuestas.
Inversiones 1 000 1 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación 1 000 1 000Gastos recurrentes
TOTAL 1 000 2 000 1 000
Año 1 3 4
A3.6: Procesamiento y análisis de información.
1 2
TOTAL
CSI PROPO- NENTE
COLABO- PROPO- CSI PROPO- CSI RADOR CSI NENTE COLABO- RADOR NENTE
COLABO- RADOR
PROPO- NENTE
COLABO- RADOR
Inversiones 1 000 1 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 500 500 Consultoría Servicios no personales y capacitación 500 500 Gastos recurrentes S3.6.2: Procesamiento Automático de datos
Inversiones 1 000 1 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 500 500 Consultoría
500Gastos recurrentes
TOTAL 1 000 1 000 2 000
S3.6.1: Control de calidad y validación de la información.
Servicios no personales y capacitación 500
C4: Tablero de Mando.
Año 1 1 2 3 4
PROPO- NENTE
COLABO- RADOR
PROPO- NENTE CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR
S4.1.1: Seminario taller sobre misión y visión de la UNMSM.
Inversiones 1 000 1 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 500 500 Consultoría Servicios no personales y capacitación 500 500 Gastos recurrentes
TOTAL 1 000
A4.1: Establecer y confirmar la visión y misión de la UNMSM.
CSI CSI COLABO- RADOR
TOTAL
1 000
Año 1 1 4 2 3A4.2: Identificación de actores y
escenario actual del conocimiento. CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO- COLABO-
NENTE RADOR CSI PROPO- NENTE
COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR
TOTAL
S4.2.1: Seminario taller sobre perspectivas de la UNMSM, con la asistencia de la Alta Dirección y demás funcionarios.
Inversiones 1 000 1 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 500 500 Consultoría Servicios no personales y capacitación 500 500 Gastos recurrentes
Inversiones 1 000 1 000 Bienes de consumo
500 500
Servicios no personales y capacitación 500 500 Gastos recurrentes
2 000
S4.2.2: Conclusiones y evaluación con el consultor de cuadro de mando integral.
Equipo y bienes duraderos Consultoría
TOTAL 1 000 1 000
Año 1 1 2 3 4
A4.3: Formular metas estratégicas y factores críticos de éxito.
CSI PROPO- CSI COLABO- COLABO- PROPO- NENTE NENTE
COLABO- RADOR
PROPO- NENTE RADOR CSI PROPO-
NENTE RADOR CSI COLABO- RADOR
TOTAL
S4.3.1: Seminario taller con el grupo de la subactividad 4.2.1
Inversiones 500 500 1 000
Equipo y bienes duraderos Consultoría
S4.3.2: Conclusiones y evaluación con el consultor de cuadro de mando integral.
Inversiones 1 000 1 000 Bienes de consumo 500 500
Servicios no personales y capacitación 500 500 Gastos recurrentes
TOTAL 500 1 500
Bienes de consumo
Servicios no personales y capacitación 500 500 1 000 Gastos recurrentes
Equipo y bienes duraderos Consultoría
2 000
Año 1 1 2 3 4A4.4: Desarrollar indicadores y
establecer causas – efectos. CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR
TOTAL
S4.4.1Seminario taller con el mismo grupo de la subactividad 4.3.1
Inversiones 4 000 4 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 3 000 3 000
1 000 1 000
S4.4.2: Conclusiones y evaluación con el consultor de cuadro de mando integral.
Inversiones 1 000 1 000 Bienes de consumo
Consultoría 1 000 1 000 Servicios no personales y capacitación Gastos recurrentes
4 000 5 000
Consultoría Servicios no personales y capacitación Gastos recurrentes
Equipo y bienes duraderos
TOTAL 1 000
Año 1
1 2 3 4PROPO- NENTE CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE RADOR RADOR
TOTAL
3 000 3 000 500 500 1 000 1 000
Consultoría Servicios no personales y capacitación 1 500 1 500 Gastos recurrentes S4.5.2: Conclusiones y evaluación con el consultor de cuadro de mando integral.
Inversiones 2 000 2 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos Consultoría 2 000 2 000
Gastos recurrentes
2 000 5 000
A4.5: Establecer el cuadro de mando al más alto nivel.
CSI COLABO- RADOR
COLABO- CSI PROPO- NENTE
COLABO-
S4.5.1: Planificación con la alta dirección para la presentación del cuadro de mando. Inversiones Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos
Servicios no personales y capacitación
TOTAL 3 000
Año 1 1 2 3 4 A4.6: Identificación de rangos de
operatividad del tablero de mando. CSI COLABO- COLABO-
RADOR PROPO- NENTE
COLABO-
TOTAL PROPO- NENTE
COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE RADOR CSI PROPO- NENTE CSI RADOR
Bienes de consumo 500 500 Equipo y bienes duraderos 1 000 1 000 Consultoría Servicios no personales y capacitación 500 500 Gastos recurrentes S4.6.2: Constrastación y validación de rangos identificados mediante el uso de software.
3 000 3 000 Bienes de consumo 2 000 2 000 Equipo y bienes duraderos 1 000 1 000 Consultoría
S4.6.1: Construcción de matrices comparativas de rangos operativos para el sistema de indicadores.
Inversiones 2 000 2 000
Inversiones
Servicios no personales y capacitación Gastos recurrentes
TOTAL 2 000 3 000 5 000
C5: Software de Monitoreo y Control de Gestión del Conocimiento.
Año 1 1 2 3 4A5.1: Requerimientos para el
monitoreo y control de G.C.. CSI COLABO-
RADOR PROPO- NENTE CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR
TOTAL
A5.1: Requerimientos para el monitoreo y control de G.C..
Inversiones 250 250 500 Bienes de consumo 250 250 500 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación Gastos recurrentes S5.1.2: Elaboración del diagrama de requerimientos y flujo de datos
Inversiones 500 500 1 000 Bienes de consumo 500 500 1 000 Equipo y bienes duraderos Consultoría
750 1 500
Servicios no personales y capacitación Gastos recurrentes
TOTAL 750
Año 1 4A5.2: Modelamiento del software.
CSI PROPO- NENTE
PROPO- NENTE
COLABO- PROPO- NENTE
COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI COLABO-
RADOR CSI RADOR
TOTAL
S5.2.1: Diagramación, estructuración y caracterización de las bases de datos.
Inversiones 1 000 1 000 Bienes de consumo Equipo y bienes duraderos 500 500Consultoría Servicios no personales y capacitación 500 500Gastos recurrentes
250 Bienes de consumo 250 500 250 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación
1 2 3
S5.2.2: Codificación de formatos de entrada de datos al modelo establecido.
Inversiones 250 500
Gastos recurrentes TOTAL 1 250 250 1 500
Año 1 1 2 3 4A5.3: Diseño y construcción.
CSI PROPO- NENTE
COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR
TOTAL
S5.3.1: Diagramación del flujo de información, algoritmos y análisis del sistema.
Inversiones 500 500 Bienes de consumo 500 500 Equipo y bienes duraderos Consultoría
Gastos recurrentes S5.3.2: Establecimiento del programa principal, subprogramas, rutinas, procedimientos y funciones del sistema.
Inversiones 1 000 1 000 Bienes de consumo 500 500 Equipo y bienes duraderos
Servicios no personales y capacitación
Consultoría 500
Gastos recurrentes TOTAL 500 1 000 1 500
Servicios no personales y capacitación 500
Año 1
1 4 2 3A5.4: Verificación y prueba.
CSI PROPO- NENTE
COLABO- COLABO-
TOTAL
RADOR CSI PROPO- NENTE RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR
S5.4.1: Pruebas de entrada y salida de datos.
Inversiones 100 100 Bienes de consumo 100 100 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación Gastos recurrentes S5.4.2: Análisis e interpretación de la información.
Inversiones 400 400 Bienes de consumo 400 400
Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación Gastos recurrentes
TOTAL 100 400 500
C6: Estrategia de competitividad individual nacional e internacional.
1 4 2 3A6.1: Estrategia de competitividad individual (UNMSM).
CSI PROPO- NENTE
COLABO- COLABO- PROPO-
TOTAL
RADOR CSI PROPO- NENTE RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI NENTE
COLABO- RADOR
A6.1: Estrategia de competitividad individual (UNMSM).
Inversiones 400 400 Bienes de consumo
Consultoría Servicios no personales y capacitación 400 400 Gastos recurrentes S6.1.2: Documentación de las conclusiones del seminario.
Inversiones 100 100 Bienes de consumo 100 100
Año 1
Equipo y bienes duraderos
Equipo y bienes duraderos
Servicios no personales y capacitación Gastos recurrentes
Consultoría
TOTAL 400 100 500
Año 1 1 3 2 4
PROPO- NENTE CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE COLABO- RADOR
PROPO- NENTE
COLABO- RADOR
TOTAL
Inversiones 1 000 1 000 Bienes de consumo
500
A6.2: Estrategias de compilación.
CSI COLABO- RADOR CSI
S6.2.1: Análisis y comparación de experiencias universitarias nacionales.
Equipo y bienes duraderos 500 Consultoría Servicios no personales y capacitación 500 500 Gastos recurrentes
S6.2.2: Selección de las mejores estrategias.
Inversiones 500 500 Bienes de consumo 500 500 Equipo y bienes duraderos
Servicios no personales y capacitación Gastos recurrentes
Consultoría
1 000TOTAL 500 1 500
Año 1
1 2 3 4A6.3: Estrategias de competitividad internacional.
CSI PROPO- COLABO- CSI COLABO- PROPO- NENTE
COLABO- RADOR CSI PROPO-
NENTE RADOR PROPO- NENTE RADOR CSI NENTE
COLABO- RADOR
TOTAL
Inversiones 1 000 1 000 Bienes de consumo 500 500 Equipo y bienes duraderos Consultoría Servicios no personales y capacitación 500 500 Gastos recurrentes S6.3.2: Seminario taller sobre estrategias de competitividad
S6.3.1: Análisis y comparación de experiencias universitarias internacionales.
internacional. Inversiones 2 000 2 000 Bienes de consumo
1 000 1 000 Consultoría Servicios no personales y capacitación 1 000 1 000 Gastos recurrentes
TOTAL 1 000 3 000 2 000
Equipo y bienes duraderos