Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012

Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

22

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO

Solidaridad: la confección de los presupuestos departamentales parte de la premisa de que primero hay que garantizar la sanidad, la educación y los servicios sociales

Continuidad y eficiencia: en el contexto económico ya explicado en esta Comisión por el Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, y teniendo en cuenta los compromisos convenidos con el Estado, este departamento centra su gasto en culminar las obras iniciadas y cumplir sus compromisos para mejorar la conectividad del territorio canario y su planeamiento

Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

33

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO

El presupuesto del Departamento asciende a 339 millones de euros, lo que supone un incremento de un 6,3%

Representa el 5% de los presupuestos generales para el ejercicio 2012, idéntico porcentaje, por ejemplo, que el departamento de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, pues los porcentajes mayoritarios se concentran en Sanidad y Educación

La Consejería gestiona el 41,7 % del capítulo de inversiones reales de los presupuestos generales, para las que cuenta con 238 millones, esto es, un crecimiento del 0,6 %

Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

44

PRESUPUESTO %

I 22.566.321 6,65%II 7.598.546 2,24%III 0 0,00%IV 57.712.193 17,00%VI 238.182.663 70,14%VII 13.506.598 3,98%VIII 0 0,00%

TOTAL: 339.566.321 100,00%

CAPÍTULOS

Transferencias de capitalActivos Financieros

Gastos de personalGastos en bienes corrientes y serviciosGastos financierosTransferencias corrientesInversiones reales

Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

5

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS

2012

261E ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 9.475.857

456CAPOYO A MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANEAMIENTO 4.291.534

441D MOVILIDAD INTERIOR 38.188.387

441E COHESIÓN INTERINSULAR 25.820.000

451A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES 10.572.708 10.572.708

451C CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 2.648.657

451D PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACION DE INFRAESTRUCTURAS 1.312.052

453A DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 9.820.015

453C PLAN COFINACIADO MEJORA DE LA RED VIARIA 541.992

453D CONVENIO DE CARRETERAS CON EL MINISTERIO DE FOMENTO 211.392.123

454A INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS 24.202.570 24.202.570

912A DIRECCIÓN POLÍTICA Y GOBIERNO 1.300.489 1.300.489339.566.384TOTAL

PROGRAMAS

13.767.391

64.008.387

225.714.839

Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

6

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS DIRECTIVOS

1,23%

2,88%

15,23%

52,77%

19,33%

0,22%

7,15%1,19%

SERVICIOS GENERALES

SECRETARÍA GENERAL TECNICA

VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURASY PLANIFICACIÓN

D.G. INFRAESTRUCTURA VIARIA

D.G. TRANSPORTES

D.G. PUERTOS

VICECONSEJERÍA DE POLÍTICATERRITORIAL

D.G. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

77

Ordenación del Territorio y Modernización del Planeamiento

Los programas para la Ordenación Territorial y el Planeamiento experimentan una merma del 9,5%. Aun así, se podrá mantener la misma política de actuaciones:

El planeamiento urbanístico y territorial recibe una dotación de más de 4 millones de euros

Se destina para actualización, difusión y fomento de la accesibilidad a la información geográfica 2,8 millones de euros

A las políticas relacionadas con la organización de las Oficinas Técnicas Municipales y calidad del planeamiento se destinarán más de 600 mil euros

La continuación de la participación en proyectos cofinanciados con la UE alcanza los 970 mil euros

Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

88

TransporteEl 19% del presupuesto de la Consejería se destina al cumplimiento de los compromisos en la política de transportes, puesto que la cohesión territorial de Canarias y su acercamiento al resto del mundo es un eje básico de actuación, sin perjuicio de las transferencias a Cabildos (Sección 20):

Para el apoyo y fomento del transporte colectivo por carretera se destinan de 30 millones de euros

La compensación al transporte marítimo y aéreo interinsular de los residentes en Canarias asciende a 17 millones de euros

Para la amortización de la infraestructura del metro ligero (tranvía) de Tenerife se consignan 8 millones de euros

Las distintas subvenciones para el transporte interinsular de mercancías superan los 5,5 millones de euros

La contratación de Obligaciones de Servicio Público cuenta con una partida de 3,3 millones de euros

Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

99

PuertosSu presupuesto aumenta un 26% y lo hace sólo en el capítulo de inversiones, manteniendo invariables sus gastos corrientes:

De los 24,2 millones de euros con los que cuenta la Dirección General, 19 millones se destinan a inversiones reales como las contempladas para Garachico, Tazacorte, Puerto de la Cruz y los proyectos de Agaete y Playa Blanca

Este presupuesto se podrá incrementar con el superávit que se derive de los ingresos por la gestión de los propios puertos, por encima de la previsión inicial establecida en 8 millones de euros

El objetivo para este año es transferir toda esta estructura al Ente de Puertos Canarios de nueva creación, en el que tendrán cabida todos los agentes que toman parte en la actividad portuaria y permitirá una mayor implicación de la iniciativa privada en el desarrollo de las infraestructuras

Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

1010

Infraestructuras de Carreteras

Los recursos para las carreteras del Archipiélago se concentran en culminar las obras que ya están iniciadas o son complemento necesario de aquellas ya existentes:

Se mantiene el Convenio de Carreteras, dotado con 211 millones de euros como principal instrumento para la vertebración de nuestro territorio

Se destinan 14 millones de euros de fondos propios para otras actuaciones de la red viaria y otras infraestructuras como planificación y programación, garantía de la calidad e inversiones en las carreteras canarias

Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

11

ISLA total Ejecución Expropiación AA.TT.Fuerteventura 21.925.788 19.625.788 2.300.000 Gran Canaria 57.813.047 34.488.034 23.325.013 La Gomera 5.606.463 4.616.463 990.000 Lanzarote 30.640.000 27.000.000 3.640.000 La Palma 30.326.614 23.786.614 6.540.000 Tenerife 53.688.089 47.853.089 5.835.000 Regional 11.392.122 - 11.392.122

Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

1212

DISTRIBUCIÓN POR ISLAS DE TRANSFERENCIAS E INVERSIONES

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000 EL

HIER

RO

FUERTE

VENTU

RAG

RAN

CAN

ARIA

LA G

OM

ERA

LA P

ALMA

LANZA

ROTE

TENERIF

EVAR

IAS

CAP VII

CAP VI

CAP IV

723.280 €

24.456.462 €

71.678.403 €

6.100.540 €

38.245.918 €

47.133.000 €

88.866.902 €

32.196.948 €