proyecto de inversión publica de losa deportiva
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CONSTRUCCION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE
CANTU-DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS 1
CONSTRUCCIN DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO
POBLADO DE CANT- DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE
HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH
FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL
INTEGRANTES :
- GIRALDO LLIUYA WILLIAM.
- MEDINA REGALADO GINA.
- LUJERIO URBANO LISBETH YENNY.
- RODRIGUEZ CASTRO REINER.
- ROBLES MALDONADO MANOLO.
DOCENTE :
Ing. REYNA MANDUJANO RAQUEL.
HUARAZ_2015
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CONSTRUCCION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE
CANTU-DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS 2
NDICE 1. ASPECTOS GENERALES .3
1.1. Nombre del Proyecto ......4
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora ......6
1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias ...7
1.4. Marco de Referencia ......8
2. IDENTIFICACIN..................9
2.1 Diagnstico de la situacin actual.....10
2.2 Definicin del Problema y sus Causas....16
2.3 Objetivo del Proyecto..19
2.4 Anlisis de Medios Fundamentales.....21
2.5 Definicin de Alternativas..22
3. FORMULACIN.....23 3.1 Horizonte del Proyecto...24
3.2 Anlisis de la demanda.........26
3.3 Anlisis de la oferta....28
3.4 Balance Demanda Oferta......29
3.5 Costos del Proyecto..29
3.6 Costos Incrementales...34
3.7 Beneficios.......35
3.8 Evaluacin Econmica.....36
3.9 Anlisis de sensibilidad....37
3.10 Anlisis de Sostenibilidad.....39
3.11 Impacto Ambiental.....40
3.12 Alternativa Seleccionada...45
3.13 Gestin del Proyecto.....45
3.14 Matriz del Marco Lgico...........48
4. CONCLUSIONES.......50
ANEXOS...51
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CONSTRUCCION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE
CANTU-DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS 3
I. ASPECTOS GENERALES
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CONSTRUCCION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE
CANTU-DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
Construccin de una losa multideportiva en el centro poblado de Cant-
distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash
1.1.1 Localizacin del proyecto:
Ubicacin
Departamento /Regin: Ancash
Provincia: Huaraz
Distrito: Independencia
Localidad: Centro Poblado de Cant
Regin Geogrfica: Costa () Sierra (x) Selva ( )
Altitud: 3217 m.s.n.m.
Geogrficamente se encuentra dentro de las siguientes coordenadas:
DATUM:
Coordenadas:
225408.8382 E
8946535.8855 N
Elevacin 3,217 m.s.n.m.
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RUTA A UNCHUS
CANTU
RUTA A HUARAZ
DESVIO A CANTU
MAPA N 01
MACROLOCALIZACIN
DEPARTAMENTO DE ANCASH PROVINCIA DE HUARAZ
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1.1.2 Acceso a la zona de trabajo
Para la comunicacin vial a la localidad de Cant, se utiliza como va
ms transitada, tomando como punto de partida la ciudad de Huaraz,
es la siguiente:
Tramo Tipo de va Distancia Aprox. Tiempo Estimado
Huaraz-Nva. Florida Carretera Pavimentado 3.00 km 15.00 min
Nva. Florida-Cant Carretera carrozable 1.00 km 5.00 min
TOTAL Km 15 min
1.2 . UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Independencia
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Independencia
Telfono 043-422048
Direccin Jr. Pablo Patrn N 257 - Independencia Huaraz
Persona Responsable de Formular el PIP: Ing.
Persona Responsable de la UF
Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Independencia
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Independencia
Telfono 043-422048
Direccin Jr. Pablo Patrn N 257 - Independencia Huaraz
rgano tcnico responsable rea de desarrollo urbano y rural
Persona Responsable de la UE
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1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS.
La principal entidad involucrada es el rea de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad de Independencia la cual se encargar del financiamiento del
proyecto.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican
deporte, en especial fulbito, vley y basquetbol, del Casero de Cant, quienes
utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas deportivas.
La dirigencia del Casero de Cant, en forma reiterada ha planteado la
construccin de losas deportivas, ante la no existencia del mismo en dicha
localidad. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y fsica de los
pobladores de su jurisdiccin, se compromete en aportar todo lo necesario para
la ejecucin del proyecto, sobre todo para la operacin y mantenimiento del
mismo.
En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:
Cuadro 1
Matriz de involucrados
GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
Poblacin del Casero de
Cant
Deficientes condiciones para
realizar prcticas
deportivas.
Que la poblacin se
interese por la prctica de
disciplinas deportivas.
Municipalidad del Distrital
de Independencia
Inadecuada infraestructura
deportiva (inexistencia de
Losas Deportivas)
Dotar de condiciones
adecuadas a la poblacin
para efectuar la prctica
de disciplinas deportivas.
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1.4 MARCO DE REFERENCIA
La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del plan integral de
desarrollo del Distrito de Independencia:
Objetivo estratgico N1: Centro Poblado de Cantu es una comunidad limpia
con un medio ambiente seguro, sano ordenado, verde y con los servicios que
corresponden
Objetivo estratgico N 2: Centro Poblado de Cantu es una comunidad
educativa.
Es por esta razn que la Municipalidad de Independencia con el fin de lograr el
objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la
poblacin de infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva
bsica para la educacin fsica de los jvenes, al mismo tiempo que impulsa
una cultura de respeto a los bienes pblicos, de mantenimiento, de limpieza
conservacin y mejora del ornato local.
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto abarca una superficie de intervencin 860.40 m2, en ella se
ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para
luego, construir una losa deportiva de 36 X 18mt de 0.15 mt de espesor con
concreto de una resistencia de fc = 175 kg/cm2 (material predominante
Hormign). Se incluir arcos de fulbito, tablero de bsquet, parantes y net de
vley con insumos para delimitar con pintura las reas para las disciplinas
deportivas por practicar. Adems la construccin de una Gradera de fc = 175
kg/cm2 Y de un Muro de proteccin de concreto y de las graderas con
elemento estructural.
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II. IDENTIFICACION
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2. IDENTIFICACION.
2.1. Diagnstico de la Situacin Actual del Proyecto.
a) Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto
Los motivos que generaron la iniciativa del Proyecto, es la solicitud
explcita por la poblacin denominado centro poblado de cantu, y la
Municipalidad Distrital de Independencia; en intervencin, quienes
identificaron la existencia de la situacin negativa por observacin
directa.
La Autoridades del centro poblado de Cantu, perteneciente al Distrito
de Independencia , Provincia de Huaraz, se encuentra a 3,217
m.s.n.m actualmente abarca con 100 familias segn padrn general
de la comunidad (Ver Documento de Sostenibilidad - Padrn
General), cuenta con un rea destinada para el desarrollo de un
Campo deportivo en malas condiciones; Desde sus inicios sus
autoridades han planificado tener su losa Multideportiva con reas
para la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento.
b) Caractersticas de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar
Actualmente el Centro Poblado de Cantu carece de una
infraestructura, debido a que no cuentan con recursos suficientes para
la construccin de una infraestructura de tal envergadura, las
autoridades encontrndose en tal situacin por necesidad de
practicar algn tipo de deporte (futbol, bsquet y vley), acudieron a
la Municipalidad de Independencia para la elaboracin del estudio de
Pre inversin (perfil), con la finalidad de dar solucin al problema que
aqueja constantemente (inexistencia de una adecuada infraestructura
deportiva), que repercuten directamente en el bienestar de la
poblacin.
No obstante la poblacin hace uso del campo para las practicas
deportiva, la Asociacin de Centro Poblado de Cantu cuenta con un
terreno disponible de 860.40 m2, destinada al desarrollo de
actividades deportivas y/o recreativas donde los nios, los jvenes y
la poblacin en general realizan sus actividades deportivas en
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condiciones Inadecuadas con un campo deportivo de tierra, donde
parte de la poblacin practica deporte en condiciones poco saludables
e inadecuados, que a la vez tambin genera problemas de salud
como son las enfermedades de tipo respiratorias por la inhalacin de
partculas de polvo en las pocas de sequa y en las pocas de lluvia
el campo deportivo se vuelve barro con encharcamiento de aguas que
tambin trae consecuencias de salud en consecuencia, se ha
convertido en un foco de infeccin y peligro para la poblacin en
general.
Dentro de Distrito de Independencia, son pocos los sectores que
cuentan con adecuadas losas deportivas para la prctica de deportes
y actividades fsicas que conlleven al desarrollo sociocultural de la
poblacin, causando que los jvenes se dediquen al abandono de las
actividades deportivas, disminuyendo los niveles de oportunidades
para las competencias deportivas.
En la foto se muestra el terreno donado para la construccin de la
infraestructura deportiva.
FOTO N 01 TERRENO DONADO
Terreno donado para la construccin de
la losa deportiva, rea total 860.40 M2,
Campo deportivo sin lineamiento tcnico en
condiciones inadecuadas, donde la poblacin
prctica constantemente el deporte en
general futbol y vley.
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Actualmente las autoridades conjuntamente con la poblacin vinieron
gestionando e hicieron llegar sus necesidades a la Municipalidad
Distrital de Independencia , para as dar solucin en el corto plazo,
segn fuente de informacin del centro de salud de Nicrupampa en la
actualidad demostraron casos de lesiones en nios y jvenes que
practican deportes (en su gran mayora futbol), como bien se sabe
dicha actividad mencionada contribuye a un mayor desenvolvimiento
de las actividades deportivas, recreacionales, culturales y de
esparcimiento de la comunidad, estimular e incentivar a los nios,
jvenes, adultos y ancianos a la prctica de actividades deportivas y
de esta manera contribuir con su formacin integral.
c) Razones por las que es de inters para la comunidad resolver la
Situacin Negativa
La poblacin afectada tiene mucho inters en resolver esta situacin
negativa porque son consiente que construyendo la losa
Multideportiva mejorara la participacin de los jvenes en el
desarrollo cultural y deportivo del Centro Poblado de Cantu.
Al contar con una losa deportiva disminuirn los casos de lesiones de
los nios y jvenes que practicaban en dicho terreno (precarias
condiciones), como bien se sabe dicha actividad mencionada
contribuye a un mayor desenvolvimiento de las actividades deportivas,
recreacionales, culturales y de esparcimiento de la comunidad,
estimular e incentivar a los nios, jvenes, adultos y ancianos a la
prctica de actividades deportivas y de esta manera contribuir con su
formacin integral.
Las consecuencias inmediatas del proyecto ser mayor articulacin
de eventos culturales en beneficios de la comunidad con una alta
capacidad intelectual, mayor fortalecimiento de la cultura local y un
mayor inters de las instituciones pblicas y privadas e
interconectadas con otros pueblos.
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d) Competencia del Estado para Resolver la Situacin Negativa
Es competencia del Estado y Poltica Prioritaria del Gobierno Nacional
y Regional ejecutar obras infraestructuras con fines sociales, para
facilitar la integracin entre todos los pueblos del pas y mejorar por ende
las condiciones de vida de estos.
Es por eso que el estado a travs de los Gobiernos Regionales y
Locales, garantizarn que se cumpla dicha Poltica, porque las
infraestructuras deportivas, crearan mayor inters por las actividades
deportivas (Futbol, Bsquet y vley), desarrollaran las capacidades
sociales y econmicas, a la vez estas infraestructuras forman parte del
patrimonio estatal. Los Gobiernos Locales, en este caso la Municipalidad
Distrital en coordinacin con la Poblacin Beneficiaria de este proyecto,
participarn en este compromiso.
Condiciones Internas
Desde la fecha de su creacin ha estado de solucionar sus necesidades
bsicas, tales como los servicios de agua entubada, y energa elctrica,
y est en proyecto el sistema de desage integral.
Sin bien el Centro Poblado de Cant, cuenta en casi toda su jurisdiccin
con los servicios de energa
elctrica y cuentan con sistema de
agua entubada y no cuentan con
desage, ni con infraestructura
integral de pistas, veredas, ni
centros de recreacin como son
parques y complejos deportivos, y
reas verdes. Por lo general, su
pista Principal es por la carretera a
Centro Poblado de Unchus y de las zonas colindantes.
a. Del servicio Brindado
En el rea se pueden encontrar un campamento que a veces realizan
fulbito, hechos sobre tierra, desperdiciada parte de la poblacin prctica
esta disciplina deportiva de manera poco saludable e inadecuada.
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En consecuencia, el rea en cuestin campo libre, no brinda ningn
tipo de servicio a favor de la comunidad.
2.1.2. Poblacin y zona afectada
La poblacin directamente afectada es la perteneciente al Centro Poblado, que
se encuentra en el Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz Ancash.
Que se da cita en el campo para su esparcimiento, cuyos datos se muestran a
continuacin:
MAPA N 02
PROVINCIA DE HUARAZ: UBICACIN GEOGRAFICA EN EL CONTEXTO
NACIONAL Y DEPARTAMENTAL
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MAPA N 03
UBICACIN DEL PROYECTO EN EL AMBITO DISTRITAL
Cuadro N 02
Poblacin y zona afectada
Descripcin Cantidades
Cantidad de familias 90
N promedio de personas por predio 3
Poblacin Total en la localidad Cant.
220
tasa de crecimiento (DISTRITO DE
INDEPENDENCIA) 2.2%
Fuente: Elaboracin Propia.
CHIMBOTE
CHIQUIAN
OCROS
HUARMEY
AIJA
RECUAY
CASMA
CARAZ
YUNGAY
CARHUAZ
SAN LUIS
CHACAS
HUARI
LLAMELLIN
CORONGOSIHUAS
POMA
BAMB
A
PISCO
BAMB
A
CABANA
HUARAZ
CANIS
ZONA DEL PROYECTO
OCEANO
PACIFIC
O
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2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema identificado es Inadecuadas Condiciones para realizar
prcticas deportivas en el Centro Poblado de Cantu, ello debido al
abandono de las reas para uso pblico, especficamente de la zona
libre. El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinters de la
poblacin, quienes tienen la obligacin de buscar el bien comn de sus
habitantes.
El abandono de las reas pblicas est ocasionando que la poblacin
no est usando adecuadamente estas reas y as,
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica
deportiva hacen uso de estas reas de manera inadecuada,
estableciendo campos deportivos sobre tierra, lo cual va en perjuicio de
la salud y de la incorrecta prctica de las disciplinas deportivas. Otras
personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios
para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen reas que
pueden ser recuperadas.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y
efectos concernientes a este problema:
Causas:
1. Deficiente espacio para la prctica deportiva.
2. Inexistencia de una adecuada infraestructura deportiva.
3. Desinters de la poblacin por las prcticas deportivas.
4. Escasa promocin y difusin de las actividades deportivas.
Estas causas has sido clasificada como causas directas e indirectas, tal
como se muestra a continuacin:
Causas Indirectas:
Inexistencia de una adecuada infraestructura deportiva.
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Escasa promocin y difusin de las actividades deportivas.
Causas Directas:
Deficiente espacio para la prctica deportiva.
Deficiente gestin de autoridades comunales y educacionales.
Efectos:
1. Abandono de las Actividades deportivas
2. Incremento de accidentes (lesiones y fracturas)
3. Desinters de la poblacin por la prctica deportiva.
4. Incremento del Stress y deficiente estilo de vida
5. Prctica deportiva en espacios inadecuados
Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el
orden el siguiente:
Efectos Directos:
Abandono de las actividades deportivas.
Incremento de los gastos econmicos.
Efectos Indirectos:
Desinters de la poblacin por la prctica deportiva.
Incremento del Stress y deficiente estilo de vida.
Incremento de accidentes.
Todos estos factores contribuyen a un efecto final expresado como:
Bajo nivel de desarrollo deportivo y cultural en el Centro Poblado de
Cantu.
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente
rbol.
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Grfico N 1
rbol de Causas y Efectos
Efecto final:
Bajo nivel de desarrollo deportivo y Cultural en la Centro Poblado de Cantu
Efecto directo:
Desinters de la poblacin por la prctica
deportiva.
Efecto directo:
Incremento del Stress y deficiente estilo de vida
Efecto Indirecto:
Incremento de los
gastos econmicos.
Efecto indirecto:
Abandono de las Actividades deportivas
Efecto Directo:
Incremento de lesiones o accidentes mnimos
Problema Central:
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL
CENTRO POBLADO DE CANTU
Causa Directo:
Deficiente gestin de autoridades
comunales y educacionales.
Causa Directo:
Deficiente espacio para la Prctica deportiva.
Causa Indirecta:
Inexistencia de una adecuada infraestructura deportiva.
Causa Indirecta:
Escasa promocin y difusin de
actividades deportivas.
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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
A. OBJETIVO GENERAL
Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del
proyecto.
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
1. Existencia de infraestructura deportiva.
2. Suficiente promocin y difusin de actividades deportivas.
Medios de primer nivel:
3. Eficiente espacio para la prctica deportiva
4. Eficiente gestin de autoridades comunales y educacionales.
Fines Directos:
Los fines que se persigue son:
5. Mayor inters de la poblacin por la prctica deportiva.
6. Disminucin del Stress y deficiente estilo de vida.
7. Disminucin de accidentes.
Fines Indirectos:
8. Inters en las actividades deportivas.
9. Disminucin de los gastos econmicos.
Todos estos fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mayor nivel de
desarrollo deportivo y cultural en el Centro Poblado de Cantu.
Inadecuadas condiciones
para realizar prcticas
deportivas en el Centro
Poblado de Cantu
Adecuadas condiciones para
realizar prcticas deportivas
en el Centro Poblado de
Cantu
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Grfico N 2
rbol de Medios y Fines
Fin ltimo:
Mayor nivel de desarrollo deportivo y Cultural en el Centro
Poblado De Cantu
Fin Directo:
Mayor Inters de la poblacin
por la prctica deportiva.
Fin Directo:
Disminucin del Stress y deficiente estilo de vida
Fin Indirecto:
Disminucin de los
gastos econmicos.
Fin indirecto:
Inters en las Actividades deportivas
Fin Directo:
Disminucin de lesiones o accidentes
Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS
EN EL CENTRO POBLADO DE CANTU.
Medio de primer nivel:
Eficiente gestin de autoridades
comunales y educacionales.
Medio de primer nivel:
Eficiente espacio para la Prctica deportiva.
Medio fundamental 1: Existencia de una adecuada infraestructura deportiva.
Medio fundamental 2:
Suficiente promocin y difusin de
actividades deportivas.
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1.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental
1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medio
imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado mientras
que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central.
Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones
relacionadas al medio imprescindible.
En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas
al medio fundamental imprescindible:
Construccin de losa Multideportiva de 36x18 mt de 0.15mt de espesor con concreto de una resistencia Fc=175Kg/cm2. ( material predominante Hormign),GRADERIAS,MURO
Sensibilizacin en educacin y cultura los pobladores a travs de:
Charlas
Seminarios
Etc
Construccin de losa multideportiva de 36x18 mt de 0.15mt de espesor con concreto de una resistencia Fc=175Kg/cm2, ( material predominante piedra chancada y arena gruesa),GRADERIAS,MURO y MALLA OLIMPICA
ACCION 01 ACCION 02
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
Accin 1A
Accin 1B
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1.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y
asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y
costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1: Construccin de losa multideportiva de 36x18 mt de
0.15mt de espesor con concreto de una resistencia Fc=175 Kg/cm2.
Abarca la intervencin de una superficie de influencia de 660.40 m2, en ella
se ejecutan trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desechos o
desmonte; y luego se construirn una losa deportiva de 36x18mt cada una
de concreto, material predominante (hormign) equipadas con arcos para
Fulbito, tableros para bsquet y soporte para net para vley, Luego la
construccin de Graderas para espectadores adems, se determinarn
con pintura las reas para practicar las disciplinas deportivas.
Alternativa 2: Construccin de losa multideportiva de 36x18 mt de
0.15mt de espesor con concreto de una resistencia Fc=175Kg/cm2.
Contempla la intervencin de una superficie de influencia de 660.40 m2, en
ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de
desmonte; para luego construir una losa deportiva de 36x18 mt cada una
de concreto, material predominante ser (piedras chancadas y arena
gruesa) equipadas con arcos para Fulbito, tableros para bsquet y soporte
para net para vley, adems se delimitarn con pintura las reas para las
disciplinas deportivas a practicar.
Cabe sealar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que
seleccionar aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar el
problema. As, por ejemplo, no se puede optimizar una pampa o cancha de
tierra en este caso particular, por lo que las posibles alternativas con dicha
caracterstica se descartan.
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III. FORMULACION Y
EVALUACION.
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GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS 24
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN
Considerado la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de
Losa Multideportiva, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en
que se estima la vida til del proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
Cuadro N 3
Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II
FASES ACTIVIDADES ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
DURACIN DURACIN
(meses/aos) (meses /aos)
I PREINVERSIN (meses). 1 1
II INVERSIN (meses)
Expediente tcnico. 1 1
Construccin de Losa Multideportiva.
6 6
III POST INVERSION (aos) 10 10
Operacin y Mantenimiento. 10 10
3.2 ANALISIS DE DEMANDA
3.2.1 Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del Centro
Poblado de Cantu de Distrito de Independencia, ubicada en la Provincia de
Huaraz, Regin Ancash, que estn conformadas por 90 familias y que en
promedio tiene 3 a 4 integrantes por familia. Para la proyeccin de la
poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de
crecimiento poblacional del Distrito de Independencia de 4.34%, asumiendo
que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin.
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CONSTRUCCION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE
CANTU-DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS 25
Cuadro N 04
POBLACIN PROYECTADA PARA LOS 10 AOS DE VIDA DEL PROYECTO
aos poblacin
2015 220
2016 230
2017 240
2018 260
2019 272
2020 283
2021 296
2022 310
2023 322
2024 336
Fuente: Elaboracin Propia
3.2.2 Poblacin demandante efectiva
La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el
50% de la poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 110 personas
en el primer ao. De acuerdo a los datos tomados de poblacin de la zona
de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters en el deporte y
tiene entre 10 y 40 aos de edad. Es necesario remarcar que los nios
realizan las prcticas deportivas los das lunes a viernes por las tardes y los
adultos entre los das sbado y domingos.
3.2.3 Proyeccin de la poblacin demandante
A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante
efectiva, cuyo promedio para los 10 aos es de 138 personas:
-
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Cuadro N05
Proyeccin de la poblacin demandante
DEMANDA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
poblacin de
referencia 220 230 240 260 272 283 296 310 322 336
Poblacin demandante
efectiva 110 115 120 130 136 142 148 155 161 168
FUENTE: Elaboracin propia
3.2.4 Demanda
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de
partidos de fulbito, vley y bsquetbol que la poblacin demandante tiene
preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realiz una encuesta
en la cual se observan los siguientes resultados:
En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 40
partidos.
Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el
50% de preferencias, los partidos de vley representan el 32% y los
partidos de bsquetbol el 18%, cada uno.
-
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Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero
de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido
dura 30 minutos), la cual se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N06
DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
DIAS Partidos de
Fulbito
Partidos de
Vley
Partidos de
basquetbol
total de partido
Sbado 4 2 0 6
Domingo 5 2 0 7
Lunes a Viernes
3 2 0 5
Total de partidos semanales
12 6 0 18
Total de partidos mensuales
48 24 0 72
Total de partidos al ao
576 288 0 864
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha
supuesto que en los partidos de fulbito y vley participan 12 en cada de
deporte. As, el total de personas que participarn en los partidos al ao
alcanza la suma de 10,368 tal como se detalla en el siguiente cuadro:
-
CONSTRUCCION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE
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CUADRO N 07 BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
DIAS Jugadores de Fulbito
Jugadores de Vley
Jugadores de bsquetbol
Total General
Sbado 48 24 0 72
Domingo 60 24 0 84
Lunes a Viernes
36 24 0 60
Total de partidos
semanales 144 72 0 216
Total de partidos
mensuales
576 288 0 864
Z Total de partidos al ao
6912 3456 0 10,368
Como se puede notar, para cubrir los 49 partidos en promedio al ao que
cada individuo prefiere, se requieran de una losa deportiva:
10,368 participantes en los partidos al ao 138 demandantes en promedio
75 partidos por persona
3.3 ANALISIS DE OFERTA
Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura adecuada
sobre la cual la poblacin realice las actividades deportivas deseadas. Solo
existe un rea determinada de tierra que lo utiliza como campo deportivo.
Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicacin del rea determinada,
donde se puede apreciar que no existen actualmente otras losas
adyacentes a la zona de estudio.
-
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3.2.5 Proyeccin de la oferta optimizada
La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura
y solo existe para un determinado nmero de poblacin.
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
La demanda anual alcanza los 864 partidos al ao, para lo cual se
demanda una losa deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se
puede ver claramente el desequilibrio existente respeto a este tipo de
infraestructura.
3.5 COSTOS DEL PROYECTO
3.5.1 Costos en la situacin sin Proyecto
En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con ninguna
infraestructura adecuada para realizar las prcticas deportivas, pero si
encontramos un campo de Tierra, presencia de Arcilla lo que nos permitir
obtener costos de Movimiento de terreno y mantenimiento, lo cual se
describe en el siguiente cuadro:
Cuadro N 08 COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN
Costos de Mantenimiento y Operacin Anual en S/. Sin Py
CANAL DE DRENAJE PLUVIAL
Descripcin Costo Parcial Costo Total
Losa Multideportiva 1,275.00
HERRAMIENTA 375.00
MANO D E OBRA 750.00
OTROS 150.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,275.00
COSTOS DE OPERACIN 0.00 Fuente: Elaboracin Propia
-
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3.5.2 Costos en la Situacin Con Proyecto
Alternativa 1
Para la primera alternativa a precios privados se consider la suma de
todos los componentes ms los costos indirectos. En caso de ejecutarse el
proyecto el gasto total ascendera en
S/. 233,337.45 para lo cual la Municipalidad Distrital de Independencia
financiara el proyecto. A continuacin se muestra el cuadro del costo de
Inversin.
Cuadro N 09 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
COSTO DE INVERSION ALT. 01 DE PRECIO DE MERCADO
PRINCIPALES RUBROS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL A
PRECIOS DE MERCADO
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 8,000.00 8,000.00
COSTO DIRECTO 155,958.65
Construccin de una losa deportiva GLOBAL 1 89,586.38 89,586.38 Construccin de un Muro Ciclopeo Reforzado GLOBAL 1 27,580.06 27,580.06
Construccin de una Graderia GLOBAL 1 27,639.14 27,639.14
Plan de Manejo Ambiental GLOBAL 1 11,153.07 11,153.07
Gastos Generales GLOBAL 1 15595.87 15,595.87
Utilidades GLOBAL 1 15595.87 15,595.87
SUB TOTAL 187,150.38
IGV 18 % 33,687.07
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 220,837.45
Gastos de supervisin GLOBAL 1 4500.00 4,500.00
TOTAL 233,337.45
Fuente: Elaboracin Propia
Alternativa 2
En caso de ejecutarse el proyecto para la alternativa 02, el gasto total
ascendera en S/. 300,823.65, tal como se muestra en el Siguiente cuadro.
-
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Cuadro N 10 COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
COSTO DE INVERSION ALT. 02 DE PRECIO DE MERCADO
PRINCIPALES RUBROS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL A PRECIOS DE
MERCADO
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 8,000.00 8,000.00
COSTO DIRECTO 205,843.95
Construccin de una losa deportiva GLOBAL 1 86,586.38 86,586.38
Construccin de un Muro Ciclopeo Reforzado GLOBAL 1 30,942.65 30,942.65
Construccin de una Graderia GLOBAL 1 30,942.65 30,942.65
Plan de Manejo Ambiental GLOBAL 1 8,153.07 8,153.07
Gastos Generales GLOBAL 1 26,700.00 26,700.00
Utilidades GLOBAL 1 16,467.18 16,467.18
SUB TOTAL 249.011.47
IGV 18 % 47,312.18
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 296.323.65
Gastos de Supervisin GLOBAL 1 4500.00 4,500.00
TOTAL 300,823.65
Fuente: Elaboracin Propia
AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
Para convertir de precios de mercados a precios sociales se utiliz el
factor de conversin para los siguientes componentes.
CUADRO N 11
FACTOR DE CONVERSION
COMPONENTES FACTOR
EQUIPOS IMPORTADOS 0.86
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91
MATERIALES NACIONALES 0.84
COMBUSTIBLE 0.66
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.49
FUENTE: MEF-SNIP.ANEXO 09.
Alternativa 01; Para la primera alternativa a precios sociales, el
monto total del proyecto es S/.197,788.71
-
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Cuadro N 12 COSTOS DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
PRINCIPALES RUBROS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL A PRECIOS DE
MERCADO
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 8,000.00 8,000.00 7,280.00
COSTO DIRECTO 225,337.45 190,519.71
Construccin de una losa deportiva GLOBAL 1 89,586.38 89,586.38 75,252.56
Construccin de un Muro Ciclopeo Reforzado GLOBAL 1 27,580.06 27,580.06 23,167.25
Construccin de una Graderia GLOBAL 1 27,639.14 27,639.14 23,216.88
Plan de Manejo Ambiental GLOBAL 1 11,153.07 11,153.07 10,149.29
Gastos Generales GLOBAL 1 15595.87 15,595.87 13,100.53
Utilidades GLOBAL 1 15595.87 15,595.87 13,100.53
SUB TOTAL 187,150.38 157,987.04
IGV 18 % 33,687.07 28,437.67
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 220,837.45 186,424.71
Gastos de supervisin GLOBAL 1 4500 4,500.00 4,095.00
TOTAL 233,337.45 197,799.71
Fuente: Elaboracin Propia
Alternativa 02; Para la segunda alternativa a precios sociales, el
monto total del proyecto es S/. 210,082.20
Cuadro N 13 COSTOS DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
PRINCIPALES RUBROS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL A PRECIOS DE
MERCADO
COSTO TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 8,000.00 8,000.00 7,280.00
COSTO DIRECTO 205,843.95 202,802.20
Construccin de una losa deportiva GLOBAL 1 86,586.38 86,586.38 72,732.56
Construccin de un Muro Ciclopeo Reforzado GLOBAL 1 30,942.65 30,942.65 25,991.83
Construccin de una Graderia GLOBAL 1 30,942.65 30,942.65 25,991.83
Plan de Manejo Ambiental GLOBAL 1 8,153.07 8,153.07 7,419.29
Gastos Generales GLOBAL 1 26,700.00 26,700.00 22,428.00
Utilidades GLOBAL 1 16,467.18 16,467.18 13,832.43
SUB TOTAL 249.011.47 168,395.93
IGV 18 % 47,312.18 30,311.27
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 296.323.65 198,707.20
Gastos de supervisin GLOBAL 1 4500 4,500.00 4,095.00
TOTAL 300,823.65 210,082.20
-
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GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS 33
Costos de operacin y mantenimiento con proyecto de la
alternativa 01.
Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto construccin
de una losa multideportiva en el Centro Poblado de Cantu, sern
asumidos por la misma poblacin, quienes se comprometieron
mediante un acta de compromiso y otros documentos.
El siguiente cuadro nos muestra que el costo de operacin y
mantenimiento anual es de S/ 1,700.00, a continuacin se observa
los costos. El costo de mantenimiento es igual para ambas
alternativas
. TUBERIA PVC SAP 3" PARADRENAJE (L=0.30M PROMEDIO.)
Cuadro N 14 COSTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN
Costos de Mantenimiento y Operacin Anual en S/. Con Py
CANAL DE DRENAJE PLUVIAL
Descripcion Metrado Precio Costo Parcial
Costo Total
LOSA MULTIDEPORTIVA 1,700.00
PINTURA 800.00
HERRAMIENTA 535.00 0.74 150.00
MANO DE OBRA 481.50 15.06 600.00
OTROS 604.55 9.72 150.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,700.00
COSTOS DE OPERACIN (10% de Mantenimiento) 0
COSTO TOTAL A PRECIO MERCADO 1,700.00 1,700.00
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 1,644.36
Fuente: Elaboracin Propia
-
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GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS 34
3.6 COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales para el flujo descontado se trabajan con
una tasa de descuento del 10%. Se incluye tambin el flujo de costos
a precios sociales para lo cual se utiliza los factores de correccin
sealados en el Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.
ALTERNATIVA 1:
CUADRO 15
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con
proyecto 233,337.451,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
Costo sin
proyecto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos
incrementales233,337.45 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
Flujo
descontado233,337.45 1,530 1,377 1,239 1,115 1,004 903 813 732 659 593
FUENTE: Cuadro 12
ELABORACIN: Propia
CUADRO 16
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con
proyecto 197,799.711,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644
Costo sin
proyecto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos
incrementales197,799.71 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644
Flujo
descontado197,799.71 1,480 1,332 1,199 1,079 971 874 786 708 637 573
FUENTE: Cuadro 12
ELABORACIN: Propia
ALTERNATIVA 2:
CUADRO 17
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con
proyecto 300,823.651,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
Costo sin
proyecto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos
incrementales300,823.65 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
Flujo
descontado300,823.65 1,530 1,377 1,239 1,115 1,004 903 813 732 659 593
FUENTE: Cuadro 13 ELABORACIN: Propia
CUADRO 18
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con
proyecto 210,082.201,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644
Costo sin
proyecto0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos
incrementales210,082.20 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644
Flujo
descontado210,082.20 1,480 1,332 1,199 1,079 971 874 786 708 637 573
FUENTE: Cuadro 13 ELABORACIN: Propia
-
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GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS 35
3.7 BENEFICIOS
3.7.1 Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que
no existen ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin.
3.7.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han
identificado de la siguiente manera:
1. 864 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 10,368
personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo
que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar
siendo atendida.
2. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por
la precariedad del lugar donde se practica deporte), segn las
conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan
que en promedio se disminuir en un 55% de lesiones o daos al
ao
3. Se disminuir la accin delincuencial existe en la zona en
aproximadamente 40% el segundo ao.
4. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.
5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est
abandonada.
3.7.3 Beneficios Incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin
sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn
conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto
anterior.
-
CONSTRUCCION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE
CANTU-DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS 36
3.8 EVALUCIN ECONMICA
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo
efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible
expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su
medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
Metodologa costo / efectividad (GLOBAL)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
CUADRO N 19
COSTO/EFECTIVIDAD A PRECIOS DE MERCADO
INDICADORES DE RENTABILIDAD VACT BENEF. PROM. R. C/E
Proyecto Alternativo N 1 240,464.33 138 1,742.50
Proyecto Alternativo N 2 307,950.53 138 2,231.53 FUENTE: Cuadro 15,17 ELABORACIN: Propia
En este cuadro, la esta alternativa 1 se observa que se estara invirtiendo
S/. 1742.50 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. Y la alternativa
2 se observa que se estara invirtiendo S/. 2,231.53 nuevos soles por cada
uno de los beneficiarios ambas alternativas estn a precios de mercado,
notndose que la ms adecuada es la alternativa 1.
CUADRO N 20 COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES
Indicadores de rentabilidad Social VACT BENEF. R C/E
Proyecto Alternativo N 1 204,693.77 138 1,483.29
Proyecto Alternativo N 2 216,976.26 138 1,572.30 FUENTE: Cuadro 16,18 ELABORACIN: Propia
-
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GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS 37
En este cuadro, la alternativa 1 se observa que se estara invirtiendo S/.
1,483.29 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. Y la alternativa 2
se observa que se estara invirtiendo S/. 1,572.30 nuevos soles por cada
uno de los beneficiarios, en ambas alternativas se trabaja a precio sociales
y notndose que la mejor es la alternativa 1.
3.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Como ya se indic anteriormente, al tratarse de un proyecto
eminentemente social, es muy difcil cuantificar los beneficios, por tanto, es
tambin complejo el anlisis de su sensibilidad.
El proyecto podr variar su nivel de eficiencia por modificacin del costo de
oportunidad, as como de los costos de Inversin; sin embargo, ambos
tienen una tendencia lineal, de manera proporcional, vale decir si se
incrementa el costo de oportunidad y/o los costos de inversin, aumenta el
costo - efectividad, del mismo modo en el sentido inverso.
Por otro lado, como es lgico, existen otros factores que podran hacer
variar ste indicador, como la poca en la que se ejecute, tal como la
poca de lluvias encarecen los costos de transporte, principalmente del
traslado de agregados; asimismo en algunas pocas del ao encarece la
mano de obra, en la zona del proyecto, aunque esto es muy espordico, en
todo caso fcilmente subsanables, sin que ello signifique peligro en la
ejecucin del proyecto.
Escenario 1: Pesimista Bajo este escenario tendremos en consideracin los
siguientes supuestos: variaciones del costo de inversin y su respectivo
efecto en los costos de operacin y mantenimiento con proyecto,
manteniendo constante la cantidad de beneficiarios.
Escenario 2: Optimista: Del mismo modo, en este escenario tendremos en
consideracin que el costo de inversin disminuye, en la medida que
ingresan ms proveedores de servicios de construccin a la zona, as como
-
CONSTRUCCION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE
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GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS 38
de la mejora de organizacin que permite reducir costos, manteniendo
constante la cantidad de beneficiarios.
CUADRO N 21 Anlisis de sensibilidad de la alternativa N 01
ESCENARIO % DE META PREVISTA
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (BENEF)
COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
Optimista
50% 69 741.65 1572.30
60% 83 889.97 1572.30
70% 97 1038.30 1572.30
80% 110 1186.63 1572.30
90% 124 1334.96 1572.30
Medio 100% 138 1483.29 1572.30
Pesimista
110% 152 1631.62 1572.30
120% 166 1779.95 1572.30
130% 179 1928.28 1572.30
Fuente: cuadro 20 Elaboracin Propia
GRAFICO N01
Como se aprecia en el cuadro anterior, la alternativa N 01 es la de menor
ratio Costo-Efectividad hasta un nivel del 105.9% de la meta inicial del
proyecto, ya que en este punto ambas alternativas alcanzan el mismo ratio.
A partir de all, ante una reduccin de la efectividad, respecto a la
poblacin, del proyecto, es preferible optar por la alternativa N 02, tal
como ilustramos en el siguiente grfico.
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CONSTRUCCION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE
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CUADRO N 22 Anlisis de sensibilidad de la alternativa N 02
ESCENARIO % DE META
PREVISTA
INDICADOR DE
EFECTIVIDAD (BENEF)
COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
Optimista
50% 69 1483.29 786.15
60% 83 1483.29 943.38
70% 97 1483.29 1100.61
80% 110 1483.29 1257.84
90% 124 1483.29 1415.07
Medio 100% 138 1483.29 1572.3
Pesimista
110% 152 1483.29 1729.53
120% 166 1483.29 1886.76
130% 179 1483.29 2043.99
Fuente: cuadro 20 Elaboracin Propia
Tambin se observa que para que la alternativa N 02 alcance el mismo ratio
Costo-Efectividad de la alternativa N 01, la efectividad o meta de la alternativa
02 tendra que alcanzar el 90.75% de su meta prevista, es en ese punto que se
opta por la por la ejecucin de la alternativa 02. El punto de interseccin se
muestra en el siguiente grfico:
GRAFICO N02
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3.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se
lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organizacin para el cuidado de la infraestructura
a) De la Inversin del Proyecto.
El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad con el
100% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las
acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada.
Aqu se contempla que la poblacin del Centro Poblado de Cantu, se har
cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto,
hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta
rea para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de
desarrollo del Distrito.
3.11. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la
construccin de la losa deportiva, se incrementar el polvo por el
movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas
necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar
el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
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IMPACTOS
AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCIN Y/O MITIGACIN LUGAR DE APLICACIN
AIRE
Alternativa de la calidad del aire por la emisin de material particulado y gases
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y se usar pintura sin
plomo.
En todos los frentes de trabajo durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
Aumento de ruido Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarn en horario y vespertino, para evitar la generacin de ruidos
molestos durante la noche.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
BIOLOGICO
Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Actividad fauna)
Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformacin de la subrasante.
- Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las reas as ser distribuidas, contemplada en el proyecto, durante todas las fases.
PAISAJE Alteracin del Paisaje
Obras preliminares, movimiento de tierras, implementacin de los Arcos, parantes y Pintado de trafico lineal y central
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.
- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Distrital de Chuquis.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
En todos las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
SOCIO-ECONOMICO
Riegos a la salud de las personas Riesgos en la seguridad de las personal
Construcciones provisionales, instalacin de la loza, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado de trfico lineal
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas (ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire)
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.
En todas las reas a ser disfrutadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
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GESTION Y EVALUACON DE PROYECTOS
42
El rea de influencia est destinado para este fin, por lo tanto no compromete reas
sociales, agrcolas, forestales, etc.; A continuacin se presentar el programa de
manejo ambiental implementado para mitigar los impactos negativos ms
significativos.
CUADRO N 24
SISTEMATIZACIN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES Y SUS EFECTOS EN EL
MEDIO AMBIENTE
VARIABLES DE
INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PO
SITI
VO
NEG
ATI
VO
NEU
TRO
PER
MA
NEN
TES
TRANSITORIOS
LOC
AL
REG
ION
AL
NA
CIO
NA
L
LEV
ES
MO
DER
AD
O
FUER
TES
CO
RTA
MED
IA
LAR
GA
MEDIO FISICO
NATURAL
1. El Agua. X X X
2. El suelo. x X X X
3. El Aire. X X X X
MEDIO
BIOLOGICO
1. Personas. X X X
2. La Flora. X X X
3. La Fauna. X X
MEDIO
SOCIAL
1. Atributos
culturales. X X
2. Sociales. X X X X
3.
Econmicos. X X X X
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GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS 43
RECOMENDACIONES
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes
actividades:
a. Calidad de aire y Ruidos
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de
partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado del trfico lineal y central se utilizar pintura sin
plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de
compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con
silenciadores.
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la
generacin de ruidos molestos durante la noche.
b. Paisaje
- El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por
la Municipalidad Distrital de Independencia.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los
trabajos de construccin.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y
limitarse a lo especificado en los diseos.
c. Socio econmico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta
obra.
- Restriccin del paso de los transentes.
- Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes
mientras duren las obras trabajos civiles.
- Control de generacin de partculas.
- Control de los niveles de ruidos.
-
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- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la
obra.
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A DESASTRES NATURALES (HUAYCOS)
Los Huaycos, se presentan como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran
velocidad por quebradas secas o de poco caudal arrastrando piedras y troncos, los
cuales se originan debido a la acumulacin de precipitaciones pluviales. Se ha
determinado que en la zona se ha presentado Huaycos, debido a lo cual se ha
elaborado un plan de contingencias frente a los Huaycos, el cual comprende acciones
antes, durante y despus de ocurrido el desastre, las que se especifican a
continuacin:
a. ANTES
Determinar zonas seguras para la evacuacin.
En poca de lluvias en la sierra (diciembre a marzo), se deber organizar un
sistema de vigilancia sobre las quebradas que se encuentren cerca de la
poblacin.
Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos, campanas, etc.)
que permita alertar a tiempo a la comunidad para la evacuacin.
En el local comunal o comedor popular se deber almacenar agua y alimento
envasados, principalmente no perecibles.
Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos,
Hospitales, Comisaras, etc.).
En cada hogar se deber tener a la mano un equipo de emergencia que
contenga: linterna, frazadas, radio a pilas, velas, fsforos, palas, picos y un
botiqun de primeros auxilios.
b. DURANTE
Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo momento la calma.
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Dirigirse rpidamente hacia lo lugares seguros, previamente establecidos,
llevando consigo el equipo de emergencia.
Infundir serenidad y ayuda a los dems.
c. DESPUES
No caminar por la zona donde ocurri el huayco.
Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por el personal
especializado.
Atender a los heridos y trasladarlos a los puestos asistenciales.
Guiar a los damnificados a los albergues temporales de Defensa Civil. Organizar
las faenas para el restablecimiento de los servicios esenciales como el
abastecimiento de agua y la reparacin de las calles.
3.12 SELECCIN DE ALTERNATIVA
Analizadas las dos alternativas, tanto en el estudio de impacto ambiental,
evaluacin econmica y en aspectos como anlisis de sensibilidad y de
sostenibilidad en el tiempo, se vio por conveniente la eleccin de la Primera
alternativa, por los siguientes aspectos:
Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos.
Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos.
Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada
para disfrutar de espacios de recreacin pblica en los momentos libres.
Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona.
Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la
variable ms incierta para el proyecto.
El proyecto abarca una superficie de intervencin 860.40 m2, en ella se ejecutarn
trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego, construir
una losa deportiva de 36 X 18m de 0.15 m de espesor con concreto de una
resistencia de fc = 175 kg/cm2 (material predominante Hormign). Se incluir 150
m para la construccin de gradera y muro ciclpeo, arcos de fulbito, tablero de
bsquet, parantes y net de vley. Adems de limitar con pintura las reas para las
disciplinas deportivas por practicar.
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3.13 GESTION DEL PROYECTO
Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto se ha
propuesto las siguientes actividades, determinando el tiempo de duracin y los
responsables de cada una de ellas en las diversas fases del proyecto para la
alternativa elegida:
PARA LA FASE DE EJECUCIN
La Municipalidad Distrital de Independencia cuenta con la organizacin adecuada y
con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como
con los recursos para el financiamiento de las obras a ejecutarse, y se le propone
como unidad ejecutora.
La Unidad Ejecutora propuesta tiene competencias y funciones. Asimismo, posee la
capacidad tcnica - operativa y la experiencia necesaria en la ejecucin de
proyectos de esta naturaleza, de igual forma cuenta con capacidad administrativa
para la licitacin de proyectos y ejecucin por encargo.
CUADRO N25
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS-PROYECTO ALTERNATIVO 1
MES 0
AO 0 AOS 1-10
MES 1 MESES 2-10 POST INVERSION
PRE INVERSION INVERSION
Perfil Expediente tcnico Ejecucin del proyecto
y supervisin del
proyecto
Operacin y
mantenimiento
FINANCIAMIENTO
La Municipalidad Distrital de Independencia, participa en el financiamiento con el
100% del costo de las obras, el cual es con recursos financieros o con mano de
obra no calificada, cuya fuente de financiamiento es del foncomun.
Durante la etapa de operacin y su respectivo mantenimiento del proyecto, el
financiamiento de la operacin correr a cargo de la Municipalidad Distrital de
Independencia, y los beneficiarios velaran por la conservacin y buen uso de la
infraestructura.
Definicin del Diagrama de Gantt y la Ruta Crtica:
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Para mostrar el tiempo de dedicacin previsto para las diversas tareas y
actividades, a lo largo de las etapas del proyecto, se define el diagrama de Gantt y
como consecuencia de esto se determina la ruta crtica.
CUADRO N 26
Diagrama de Gantt
Descripcin Mes 0 Mes 1 Mes 2-10 Aos 1-10
Pre inversin
1. Perfil XXXX
inversin
1.Expediente tcnico XXXX
2.Costo Directo XXXX
3.Gastos Generales XXXX
4.Utilidades XXXX
5. Supervisin XXXX
Post Inversin
Operacin y Mantenimiento XXXX
Fuente: propia
GRAFICO N03
Diagrama de la Ruta Crtica
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3.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen de Objetivos
Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN
Mejorar la calidad
de vida de la poblacin
Se disminuir la accin
delincuencial existente en la zona en aproximadamente 40% el segundo ao.
Mejoramiento de ornato pblico en 50%
Encuestas de opinin a la
poblacin
Registros Policiales en la Zona.
Efectiva participacin
ciudadana.
PROPOSITO
Adecuadas condiciones para realizar prcticas
deportivas
Disminucin del nmero de accidentes en un 55%
Recuperacin de la zona publica que est abandonada en un 100%
Entrevistas con
Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar.
Entrevistas a pobladores que practican deporte en la zona.
Estadsticas del centro
de salud o puesto de salud de la zona.
Mejora la participacin
ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local.
Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local a servicios de capacitacin y a empleo.
COMPONENTES
1. Existencia de
infraestructura deportiva.
Construccin de una Losa Deportiva de concreto: 34 x 18= 680 m2 construidas.
Construccin de gradera y muro ciclpeo.
Reportes de Construccin
de la Obra.
Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.
Percepcin positiva de la poblacin sobre la prctica deportiva.
ACCIONES
Construccin de
una losas deportivas de concreto, de
Fc.=175 Kg/cm2 de 0.15mt de espesor.
CostodeObra Total: S/.220,837.45 Expediente Tcnico. S/. 8.000 Costo Directo: S/. 225,337.45 Gastos Generales: S/. 15,595.87 Supervisin: S/. 4,500.00
TOTALS/.233,337.45
Avances y Liquidacin de
obra
Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra.
No habr incremento
substancial de los costos de los materiales de construccin.
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CONCLUSIONES
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GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS 50
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es
necesario contar con un rea para la prctica del deporte en el Centro Poblado
de Cantu y de acuerdo con el que se indica en la informacin procesada y
trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que
actualmente tiene esta zona, sealando como:
El proyecto consiste en desarrollar espacios deportivos para mejorar la prctica
de las disciplinas deportivas en el Centro Poblado de Cantu.
El problema central que hace referencia el presente proyecto es la Inadecuadas
condiciones para realizar prcticas deportivas en el Centro Poblado de Cantu
que genera un bajo nivel de competitividad del deporte en la zona. Uno de los
factores se debe a que en el Centro Poblado de Cantu no existe una
infraestructura adecuada para las prcticas deportivas.
Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de
vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para las prcticas deportivas
(infraestructura), cumple con las exigencias y estndares establecidos en el
Reglamento nacional de construcciones y saneamiento.
El monto total del proyecto seleccionado a precios privados es de S/.233,337.45
nuevos soles respectivamente (incluido gastos directos e indirectos).
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo tanto a nivel de
componentes como a nivel, Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad
para la inversin y posteriormente a la ejecucin.
Indicadores de rentabilidad Social VACT BENEF. R C/E
Proyecto Alternativo N 1 204,693.77 138 1,483.29
Proyecto Alternativo N 2 216,976.26 138 1,572.30
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ANEXOS
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PANEL
FOTOGRAFICO
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Ubicacin del rea destinado a para la construccin de la
losa Multideportiva, que se encuentra en psimas condiciones
Panel Fotogrfico
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El campo deportivo es de tierra natural lo cual se mas vuelve
peligroso en pocas de invierno, y las personas estn ms
expuestas a accidentarse.
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METRADOS
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PLANOS