PROYECTO DE GESTIÓN - IES Las Salinaslassalinassf.es/web/images/pdf/PG_Nov2016.pdf · 2.5.2....

Proyecto de Gestión

IES LAS SALINAS 1

PROYECTO

DE

GESTIÓN

Modificación del 15/11/2016


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Índice

1. MARCO LEGAL Y JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO. ................................................................... 4

2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES. ................................................................................. 5

2.1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO. ............................................... 5

2.2. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTOS. ................... 5

2.3. DISPOSICIÓN DE LOS INGRESOS. ..................................................................................................... 6

2.4. COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA EL CENTRO. ................................................................... 7

2.4.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. ....................................................................................................... 7

2.4.2. DESARROLLO DEL PROCESO: COMPRA. ................................................................................................... 8

2.4.3. DESARROLLO DEL PROCESO: VERIFICACIÓN DE LA COMPRA. ....................................................................... 8

2.4.4. CONTROL DE PROVEEDORES. ................................................................................................................ 9

2.4.5. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS. ............................................................................................................ 9

2.4.6. PERIODO FINAL DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS. .................................................................... 10

2.5. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. .... 10

2.5.1. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DE LOS EQUIPAMIENTOS. ................................ 10

2.5.2. MISIONES Y RESPONSABILIDADES. ....................................................................................................... 10

2.5.3. DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO. ................................................................. 11

2.6. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ........................... 12

2.7. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO. .......................... 12

2.8. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE. ..... 13

2.8.1. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS. .............................................................................................. 13

2.8.2. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL CENTRO. .......................................................................... 13

3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. .................................................................................. 15

3.1. CUPO. ................................................................................................................................... 15

3.2. SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO. ............................................................................................. 15

DOCUMENTOS ANEXOS. ............................................................................................................. 17


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1. Marco legal y justificación del documento.

El presente proyecto de gestión forma parte del Plan de Centro, junto al correspondiente Organización y Funcionamiento, y junto al Proyecto Educativo, como queda establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Dicho decreto establece en su artículo 27 que el proyecto de gestión de los institutos de secundaria recogerá la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos, contemplando para ello una serie de aspectos. Se ha estimado conveniente separar en el documento el tratamiento dado a los recursos materiales y a los recursos humanos. Para guiar a los lectores se va a proceder a señalar en qué epígrafes del presente documento se tratan cada uno de los aspectos que desarrolla el Decreto: los aspectos regulados en el Decreto se mencionan en orden alfabético (desde la letra “a” a la letra g”), señalando la correspondencia numérica con los epígrafes en los que se contemplan en el presente documento.

a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto (punto 2.1) y para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gastos (punto 2.2).

b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado (punto 3.2).

c) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar (punto 2.5).

d) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros procedentes de entes públicos, privados o particulares (punto 2.6).

e) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro (punto 2.7).

f) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los residuos que genere (punto 2.8).

g) Otros aspectos relativos a la gestión económica del instituto no contemplados en la normativa vigente

Lo relativo a la gestión económica del Centro se ajusta a la Orden de 10 de

mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica en los centros públicos docentes; este Plan de Gestión se sujeta en sus aspectos económicos a la mencionada Orden.

A lo largo del documento hay una serie de procedimientos y documentación a

los que se hará referencia cuya codificación tiene que ver con un sistema de Calidad ISO 9001 a la que el Centro estaba adscrito. Aunque ya no sigamos en dicho sistema, las referencias de códigos y documentación son válidos igualmente ya que están basados en la normativa vigente.


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2. Gestión de los recursos materiales.

La gestión de los recursos materiales comprende los siguientes apartados: los criterios para la elaboración del presupuesto anual del Centro, los criterios para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gastos, las medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar, los criterios para la obtención de ingresos derivados de la obtención de servicios, el procedimiento para la elaboración del inventario anual general del Centro, los criterios para la gestión sostenible de los recursos del Centro y de los residuos que genere, y, por último, los procedimientos de compras y adquisición de servicios para el Centro

2.1. Criterios para la elaboración del presupuesto a nual del Centro.

El presupuesto anual de gastos es elaborado por el Secretario del Centro. Este presupuesto considerará las necesidades previstas para el curso académico correspondiente. Estas necesidades incluyen las siguientes: - Las necesidades habituales para el funcionamiento ordinario y general del

Centro, destinadas a cubrir: o Los mantenimientos (mantenimiento de los edificios, mantenimiento de

los equipos, jardinería…). o La administración y la gestión (material de oficina, papel, impresos,

informática, copistería, correos, portes, desplazamientos…). o Los diversos suministros (electricidad, agua, líneas telefónicas…). o Los servicios (ascensor, plataforma, puerta automática, contenedores de

papel, contenedores higiénicos, unidades bactericidas, productos farmacéuticos, productos de limpieza, suscripciones…).

o La atención docente (departamentos didácticos, de familia profesional, planes y/o proyectos…).

- Las necesidades recogidas en la Memoria de Autoevaluación del curso precedente.

- Las necesidades surgidas a principios del curso académico en cuestión. - La posibilidad de Inversiones y Obras.

El Secretario atenderá a estas necesidades en base a su viabilidad e idoneidad con respecto a lo previsto, en su caso, en el Plan de Centro. El presupuesto anual debe ser aprobado por el Consejo Escolar en sesión extraordinaria dedicada a tal fin; en esta sesión el Secretario expondrá las distintas necesidades y las razones aducidas para la elaboración de dicho presupuesto. Esta sesión del Consejo Escolar se celebrará antes del 30 de octubre de cada curso. 2.2. Criterios para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gastos.

Los ingresos procedentes de la Consejería de Educación son distribuidos por el Secretario entre las distintas partidas de gastos, atendiendo para ello a las


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necesidades expresadas en el presupuesto anual. Estas distintas partidas incluyen, al menos:

- Gastos de funcionamiento generales (mantenimiento, administración y gestión, suministros, comunicaciones, transportes…).

- Gastos de funcionamiento de los departamentos didácticos. - Gastos de funcionamiento de los ciclos formativos. - Gastos de proyectos y/o planes específicos. - Gastos para la adquisición de material inventariable. - Gastos para inversiones y obras.

Algunas de estas partidas de gasto dependen de ingresos específicos de la

Consejería de Educación (como es el caso de los gastos para los ciclos formativos, planes, proyectos, inversiones…), por lo que su estimación en el presupuesto será provisional hasta el momento en que se hagan efectivas dichas partidas.

Las partidas de gastos referidas a los gastos de funcionamiento para los departamentos se conforman en función de las siguientes variables:

- Número de alumnado atendido por los departamentos. - Necesidades específicas de estos departamentos.

Esto, junto a la adquisición de elementos inventariables para departamentos y

aulas, facilita una distribución de gastos por los distintos departamentos basada en los gastos del inmediatamente anterior curso académico, lo que ha consolidado –salvo cambios en las citadas variables– un presupuesto con escasas variaciones que resulta suficiente para atender las necesidades de los departamentos. No obstante, si surgen peticiones de cambio se presentarán al Consejo Escolar para su estudio. 2.3. Disposición de los ingresos.

Los ingresos de la Consejería de Educación son efectivos en la cuenta corriente del Centro en distintos momentos a lo largo del curso, y toman la forma de ingresos parciales a cuenta.

Los ingresos de gastos de funcionamiento para los departamentos, en función de la cuantía de los ingresos parciales, se gestionan en dos momentos diferentes coincidiendo con el primer trimestre del curso y con el segundo o el tercero. Si la disposición de los ingresos parciales a cuenta de la Consejería lo permite se autorizará en el primer momento el cincuenta por ciento del total de lo presupuestado para cada departamento. Cuando estos ingresos son efectivos en la cuenta corriente del Centro, el Secretario comunica a las correspondientes Jefaturas de Departamento su disponibilidad.

Los ingresos de gastos correspondientes a partidas específicas (planes, programas, ciclos formativos, PCPI…) se comunican por el Secretario a las Jefaturas de Departamento, Coordinadores de programas o Responsables de planes cuando se hacen efectivas en la cuenta corriente del Centro.


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2.4. Compras y adquisición de servicios para el Centro 1.

Las personas encargadas de efectuar las compras o adquirir los servicios (jefes, coordinadores, responsables de planes…) se asegurarán previamente de la existencia de ingresos destinados a tal fin consultando con el Secretario. Cuando el gasto previsto sea superior a una cifra determinada2, se cumplimenta una hoja de pedido. Esta hoja de pedido contiene un número de pedido que deberá figurar en la posterior factura.

Los productos, bienes o servicios contratados que tengan carácter periódico no precisarán de la cumplimentación de nuevas hojas de pedido.

Se autoriza la cumplimentación de pedidos en un formato diferente en los casos que éstos se realicen por correo electrónico, utilizándose entonces los formatos establecidos por los proveedores, y asegurándose de que los datos necesarios para la descripción del producto estén reflejados de forma clara en dichos pedidos.

Para compras puntuales y de un monto económico bajo (establecido anteriormente) se autoriza la realización del pedido sin cumplimentar de la hoja de pedidos, asegurándose en estos casos la persona responsable del área de que los documentos de compra describan de forma clara los productos adquiridos.

La adquisición de servicios y las compras relativas al mantenimiento del centro quedan dispensadas de la cumplimentación de la hoja de pedidos. Tampoco se utilizará la hoja de pedidos para solicitar las dietas de desplazamiento, manutención y/o alojamiento como consecuencia de la comisión de un servicio (cursos de formación, salidas y/o viajes, etc.). 2.4.1. Funciones y responsabilidades.

Para ordenar el proceso de la adquisición de servicios y de compras, los distintos responsables deben atender a las siguientes funciones:

- Responsable del área (departamento, programa, proyecto…): o Cumplimentar la hoja de pedido. o Cursar el pedido. o Recibir el pedido y la documentación exigible. o Verificar la compra.

- Secretario: o Revisar la solicitud del pedido. o Comprobar la idoneidad del pedido y su correspondencia con respecto

a la asignación presupuestaria del área. o Valorar las posibles mejoras de las ofertas y especificaciones. o Pagar las facturas y archivar los documentos de las compras.

1 Es un procedimiento regulado por el Sistema de Gestión (PR7401). Se adjunta a este documento. 2 La cifra establecida en el momento actual es de cien euros. Toda compra o adquisición de servicios que corresponda a un mínimo de cien euros conlleva la cumplimentación de la hoja de pedido. Se adjunta el MD740101 de hoja de pedido.


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En el caso de que alguna incidencia haya dificultado o impedido el proceso y/o

las funciones anteriormente especificadas, el responsable del área correspondiente y/o el secretario dejarán constancia por escrito de la incidencia para su posterior revisión o aprobación por parte del Consejo Escolar. 2.4.2. Desarrollo del proceso: compra.

La adquisición de bienes, productos y servicios se realizarán con proveedores aceptables, que figuren en un listado depositado en Secretaría3 o que se encuentren en proceso de evaluación para ser incorporados a dicho listado. Los pedidos se formularán en las hojas de pedido, debiendo cumplimentarse éstas de forma completa por parte del responsable del área. Se presentarán al Secretario para que éste las autorice, una vez comprobadas las especificaciones, la asignación presupuestaria y la idoneidad de la oferta. Una vez autorizada por el Secretario, la persona responsable del área cursará el pedido. El pedido será recibido por la persona responsable del área, que recibirá la factura correspondiente y procederá a verificar la compra en curso. 2.4.3. Desarrollo del proceso: verificación de la compra4.

Una vez realizado el procedimiento de verificación, la persona responsable del área entregará la factura al Secretario, que procederá tanto a su pago como al archivo de la documentación de la compra efectuada (factura, recibo, albarán…). Al recibir los productos solicitados mediante el procedimiento de compra, los responsables del área en cuestión procederán a examinar la idoneidad de dichos productos, sometiéndolos a un proceso de verificación que consistirá en la comprobación de su idoneidad con respecto a lo expuesto en la hoja de pedidos del procedimiento de compras. En el caso de que el resultado de la verificación de los productos y servicios sea favorable, el responsable del área lo comunicará al Secretario para que éste proceda al pago de la correspondiente factura y archive los documentos de la compra. En el caso de que el resultado de la verificación del producto o servicio sea negativa, el responsable del área lo hará constar en el registro de incidencias de no conformidad5, y lo comunicará al Secretario para que no se atienda al pago del producto o servicio. El Secretario archivará los registros de incidencias. El

3 Este listado es un modelo del Sistema de Gestión (LI740301). Se adjunta a este documento. 4 Es un procedimiento del Sistema de Gestión (PR7402). Se adjunta a este documento. 5 El registro de incidencias de no conformidad es el modelo MD740201 del Sistema de Gestión. Se adjunta a este documento.


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responsable del área comunicará al proveedor del producto o servicio la no conformidad para que sea retirado el producto o suspendido el servicio. El archivo de los registros de incidencias tiene como objeto conformar una base de datos que oriente acerca del tipo de productos o servicios que no han pasado favorablemente el procedimiento de verificación de compra, así como de sus proveedores. La inclusión en este registro de estos productos, servicios y proveedores podrá utilizarse como consulta ante futuros pedidos. 2.4.4. Control de proveedores6.

Los proveedores de servicios y productos son sometidos a un proceso de control para evaluar su competencia con respecto a los servicios ofrecidos al Centro. Los solicitantes de los productos y servicios (generalmente, los responsables de área) comunicarán al Secretario las incidencias ocurridas. Estas incidencias figurarán en un registro de incidencias depositado en Secretaría.7 De persistir las anomalías en el futuro, el Secretario excluirá al proveedor de las relaciones comerciales que mantenga con el centro educativo. Este hecho ha de constar en el listado de proveedores, al objeto de poder ser consultado para futuras compras o prestaciones de servicios. Las incidencias que son objeto de evaluación de los proveedores son, al menos, las siguientes:

- Plazos de entrega. - Cumplimiento de las especificaciones solicitadas. - Servicio de atención al cliente.

Cualquier otra incidencia en la prestación del servicio o en la adquisición del producto podrá ser evaluada tanto por el Responsable del área como por el Secretario, pudiendo ser objeto de inclusión en el listado-fichero de proveedores, para su control, evaluación y selección. 2.4.5. Justificación de los gastos.

Los servicios y las compras solicitados deben justificarse ante el Secretario del Centro con la debida documentación, la factura, que incluirá:

- Datos de identificación del proveedor (nombre, dirección, teléfono…). - CIF o NIF del proveedor. - Número de la factura. - IVA aplicado. - Datos de nuestro Centro. - En su caso, número de pedido de nuestro Centro.

6 Es un procedimiento del Sistema de Gestión (PR7403). Se adjunta a este documento. 7 Es un modelo del Sistema de Gestión (MD740201). Se adjunta a este documento.


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2.4.6. Periodo final de compras y adquisición de servicios.

Al final de cada curso, en sesión extraordinaria del Consejo Escolar se deberá aprobar la justificación de la cuenta de gestión de los ingresos y gastos realizados, emitiéndose la correspondiente certificación ante la Consejería de Educación. Por este motivo, y para que el Secretario puada proceder a la anterior justificación ante el Consejo Escolar, antes del quince de septiembre de cada año deberán estar efectuadas las compras correspondientes a los diferentes departamentos didácticos, planes y/o programas. A partir de esa fecha las asignaciones económicas no justificadas serán redistribuidas por el Secretario para atender a gastos de funcionamiento de carácter general. 2.5. Medidas para la conservación y renovación de la s instalaciones y del equipamiento escolar. La conservación y la renovación de las instalaciones y del equipamiento del Centro ocupan un lugar destacado en el presupuesto de gastos y, consecuentemente, en las partidas de gastos destinadas a tal fin. La conservación de las instalaciones y del equipamiento se atiende en las partidas de gastos englobadas en el epígrafe de “mantenimiento” en el presupuesto general, interesando al mantenimiento de los edificios, de las superficies, de las instalaciones o de los diferentes equipamientos. La renovación de las instalaciones y de los equipamientos se atiende en las partidas de gastos destinados a “inversiones y obras”, aunque, de ser necesario, también puede atenderse en las partidas destinadas al mantenimiento del Centro. 2.5.1. Conservación y mantenimiento de las instalaciones y de los equipamientos.

La conservación y el mantenimiento de las instalaciones y de los equipamientos del Centro, además de preverse y plasmarse en el presupuesto anual son procesos atendidos de forma continua a través del Sistema de Gestión.8 Este procedimiento, que garantiza la reposición o reparación de la necesidad tras la previa detección de la misma. Dentro de los elementos que deben estar sometidos a un control de mantenimiento en el Centro, se encuentran las instalaciones, los equipos y los servicios de apoyo que afecten a la calidad de los cursos impartidos. 2.5.2. Misiones y responsabilidades.

Además de la responsabilidad de todos los trabajadores docentes y no docentes del Centro en el uso y mantenimiento de los equipamientos e instalaciones que utilizan habitualmente, la gestión del mantenimiento ocupa a otras personas: el responsable de mantenimiento (el secretario del Centro) y el personal de mantenimiento (los jefes de los departamentos, los jefes o coordinadores de planes y proyectos, y el personal de administración y servicios).

8 Es el procedimiento PR6301 del Sistema de Gestión, que se adjunta a este documento


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El secretario se encargará de: - Definir y aprobar, junto con el equipo directivo, el plan de mantenimiento. - Coordinar las actividades de mantenimiento. - Mantener el archivo de los registros de mantenimiento.

El personal de mantenimiento se encargará de:

- Hacer efectivo el mantenimiento del elemento concreto a su cargo. - Entregar los registros generados al responsable del mantenimiento.

2.5.3. Desarrollo del mantenimiento y control del proceso.

El mantenimiento se realizará contando con dos tipos de medios: medios propios y mediante la contratación externa. Se efectuará la contratación de los medios especializados que se consideren convenientes y de aquellos que fueran necesarios para reforzar o complementar los propios. El mantenimiento atiende a tanto las necesidades detectadas y que van surgiendo, como previene algunas de ellas. En este sentido se dispone de un plan de mantenimiento, una revisión preventiva que de instalaciones, equipos y espacios que se realiza durante la primera quincena de septiembre. Los Responsables de mantenimiento comunicarán al Jefe de mantenimiento (Secretario) en la primera quincena de cada curso académico las necesidades de reparación detectadas, mediante la solicitud de reparación, MD630102. De la misma forma, cualquier persona que detecte una avería deberá comunicarla al Jefe de mantenimiento mediante la correspondiente solicitud de reparación, MD630102. Estas solicitudes se encuentran y se archivan en una carpeta (carpeta de mantenimiento) localizada en la conserjería del Centro. El Jefe de mantenimiento revisa periódicamente las solicitudes MD630102 incluidas en la carpeta, ayudado por las personas que componen el Equipo de mantenimiento (el Oficial de mantenimiento, si lo hubiere, y el profesorado asignado para esa función), y decide la actuación que se debe llevar a cabo. El servicio de limpieza, que se realiza diariamente, dispone de una hoja de control de limpieza, MD630105, en la que las responsables señalan las tareas y espacios atendidos, así como las observaciones pertinentes. Esta hoja se cumplimenta mensualmente y es archivada por el Secretario en la carpeta de mantenimiento. Para llevar un control del proceso de mantenimiento, el Responsable de Mantenimiento se encargará de elaborar un informe trimestral, MD630106, en el cual, se recogerán las incidencias que durante dicho periodo se hubieran efectuado. Dicho informe se realiza a partir de los datos existentes en la carpeta de mantenimiento. En dicho informe se evaluará la cantidad de averías y reparaciones efectuadas, la ejecución de la actividad de la limpieza y su incidencia en el normal desarrollo de las actividades docentes y de funcionamiento del Centro, además, de las medidas y mejoras adoptadas.


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Se considera que el Plan de Mantenimiento es efectivo cuando trimestralmente, el número de incidencias no reparadas o atendidas de cada categoría no exceda del 10%, dato que será recogido en el informe de seguimiento, MD630106, que elabore el Responsable de Mantenimiento. 2.6. Criterios para la obtención de ingresos derivad os de prestación de servicios. El IES Las Salinas no recibe directamente ingresos derivados de la prestación de instalaciones y/o servicios. El uso de las instalaciones del Centro por parte de alguna persona o entidad que no sea de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía o la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Fernando, se regirá por las siguientes condiciones:

- Se presentará un proyecto o solicitud (para ésta existe el modelo), que entregará en Dirección.

- Se someterá a aprobación por el Equipo Directivo y por el Consejo Escolar, o en su defecto por la Comisión Permanente del mismo.

- Si el uso es frecuente deberá presentar una contraprestación que beneficie a nuestra comunidad educativa y que será gestionado por el AMPA del Centro. La cuantía de la misma deberá ser proporcional al tiempo de uso, al material necesario, al gasto energético, etc.

- Ya que la responsabilidad del Centro recae al final en la Dirección del mismo, si en algún momento la actividad a realizar se considerara como perjudicial para el buen funcionamiento del Centro; la dirección podrá anular dicho servicio hasta en tanto no se vuelva a aprobar por el Consejo Escolar.

2.7. Procedimiento para la elaboración del inventari o anual general del Centro. El Secretario del Centro es el encargado de realizar el inventario general del centro y de mantenerlo actualizado, colaborando con él las distintas jefaturas de los departamentos y los coordinadores de planes y proyectos en lo relativo a los recursos materiales que estén a su cargo. Estos jefes y coordinadores atienden a sus inventarios específicos.

El calendario establecido para actualizar los registros de los inventarios (el general y los específicos) es el mes de septiembre, debiendo estar actualizados al final de dicho mes. Los inventarios se depositan y custodian en la Secretaría del Centro, y atienden a los formatos establecidos (para altas, para bajas, y para la biblioteca) en los anexos de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación. Se adjuntan los modelos en Documentos anexos.


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2.8. Criterios para la gestión sostenible de los recursos del Centro y de los residuos que genere. El uso indebido de los equipamientos y materiales genera un gasto superfluo que debe evitarse o, al menos, minimizarse todo lo posible, para mantener contextos y ámbitos de trabajo productivos, rentables y que eviten el derroche de recursos. Por la misma razón se debe proceder a retirar los elementos y materiales que no resulten de utilidad o que constituyan residuos inservibles o insalubres. 2.8.1. Gestión sostenible de los recursos.

Hay aspectos de organización y función del IES Las Salinas que deben someterse a un control que evite un gasto innecesario, contribuyendo así a la gestión sostenible de los recursos del Centro. Los elementos sobre los que hay que extremar la vigilancia son los siguientes:

- Ascensor y plataforma.- Su uso ha de seguir las instrucciones suministradas por las empresas de mantenimiento, evitando los sobrepesos y la utilización superflua. Las personas que los utilizan deben ser autorizadas por el Secretario en función de la necesidad justificada debidamente (certificado médico de incapacidad). El Secretario facilitará una llave a cambio de una fianza establecida.

- Agua.- Por parte del personal de mantenimiento se atienden de forma urgente las averías en depósitos, grifos y cisternas.

- Electricidad.- Por parte de los ordenanzas se revisa al final de la jornada que no queden aparatos eléctricos consumiendo energía de forma superflua.

Los medios con los que se cuenta para proceder a la vigilancia y/o detección

de daño o mal uso de los elementos y dependencias del Centro son: - Servicio de vigilancia electrónico.- Dedicado a alertar ante la detección de

circunstancias que pongan en peligro los elementos materiales del Centro. - Servicio de guardia del profesorado.- Organizado por Jefatura de Estudios;

cubre los períodos de atención docente. - Servicio de orden y vigilancia general del Centro.- Cubierto por los

ordenanzas del Centro en sus períodos de trabajo. - Atención del personal docente y no docente.- Ante circunstancias de mal

uso o daño a los elementos o dependencias del Centro, todo el personal del mismo está obligado a comunicarlas para que se pueda proceder a su reparación.

2.8.2. Gestión de los residuos generados en el centro.

Los distintos residuos materiales generados por el funcionamiento del IES Las Salinas reciben distinta atención según naturaleza:

- Papel.- Se atiende a su recogida por parte del personal de limpieza y es depositado en los contenedores municipales de la cercanía del Centro. El generado por las oficinas es depositado en contenedores de cartón


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(situados en oficinas y sala del profesorado) y es retirado por una empresa de reciclado.

- Informático.- El desechado se deposita en un contenedor (situado en dependencias administrativas) y es retirado y destruido por una empresa de reciclado.

- Basura.- Es retirada por el personal de limpieza y depositado en contenedores municipales de la cercanía del Centro.

- Jardinería.- Es retirada por una empresa de mantenimiento de jardines. - Carpintería.- Es retirada por una empresa específica de reciclado de este

material. - Pinturas, disolventes y resinas.- Es retirado por una empresa específica

para este material. - Muebles y otros enseres.- Este material es depositado en una cuba situada

en las zonas periféricas del Centro y retirado por una empresa específica para este material. En el caso de tratarse de elementos que deban ser retirados de las distintas estancias, pero para los que sea previsible un posible uso a medio plazo, se procede a su almacenaje con el conocimiento del Secretario.

- Baterías y pilas.- Se depositan en contenedor específico y periódicamente se procede a su traslado a un “punto limpio” del municipio.

- Tubos fluorescentes.- Se retiran y trasladan a un punto limpio. - Agujas desechables.- Se depositan en un contenedor específico y se retiran

a punto específico.


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3. Gestión de los recursos humanos. 3.1. Cupo.

A continuación detallamos los principales mecanismos mediante los cuales adaptamos el cupo otorgado por la Junta a las necesidades de nuestro Centro. Este cupo no es más que un conjunto de números asociados tanto a especialidades del profesorado como a las enseñanzas que estemos autorizados a impartir.

El cupo es en resumen, un número de horas semanales que nos indica

cuántos profesores y profesoras tiene el Centro para desarrollar el curso correspondiente. El número de profesorado se obtiene al dividir este cupo entre 20, que es el mínimo de horas lectivas que tiene asignado un/a profesor/a a la semana. Este número de horas y de profesorado, hay que, posteriormente, repartirlos entre los departamentos teniendo que ser el número de horas múltiplo de 20 (o muy próximo en exceso y nunca en defecto) ya que no es posible tener profesorado a medias en ninguna especialidad.

En los ciclos formativos este cupo es muy cerrado, y no nos deja libertad de

movimientos en cuanto a su gestión y modificación. Para las enseñanzas de E.S.O., Bachillerato, E.S.P.A. y Bachillerato para Adultos, al tener materias optativas, opcionales y de modalidad, estos números nos aportan algo más de libertad para repartir entre los distintos departamentos didácticos las horas asignadas a estas enseñanzas.

En la determinación de materias, cursos, enseñanzas, etc.; asignadas a los distintos departamentos que repercuten en dicho CUPO, se incluirán las prioridades ordenadas que habitualmente tenemos:

- Optativas e itinerarios en Bachillerato. - Desdoble en las materias instrumentales en 1º y 2º de E.S.O. - Desdoble por convivencia en instrumentales en 1º de ESO. - Desdoble por convivencia en instrumentales en 2º de ESO. - Procurar que no haya desplazamientos. - Itinerarios en 4º de E.S.O. - Procurar que el profesorado no comparta turnos.

La decisión final podrá ser alterada por circunstancias excepcionales o

sobrevenidas, tomando esta decisión la Dirección del Centro. 3.2. Sustituciones del Profesorado.

La normativa que regula este procedimiento es la Orden de 8 de septiembre de 2010 y la Resolución de 30 de septiembre de 2010. Para poder proceder a la sustitución de un profesor o profesora, este debe tener una baja de, al menos 4 días, y según el código que tenemos asignado a cualquier permiso o licencia, este código debe ser uno de estos: 01, 02, 03, 04, 06, 18, 22, 24, 25, 28, 30, 38 y 39.


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Cada curso escolar, la Dirección General de Recursos Humanos nos dará un presupuesto para sustituciones. Este presupuesto viene repartido en tres trimestres no homogéneos, y la cantidad no utilizada en el primer trimestre se sumará al segundo y lo mismo ocurre del segundo al tercero. Este presupuesto es un número que significa las jornadas (días lectivos) que podemos disponer de profesorado sustituto.

A su vez este presupuesto ha sido calculado utilizando estos parámetros: número de profesores y profesoras del Claustro, edad del profesorado, número de profesoras con edad entre 25 y 40 años (embarazos), así como un histórico de los últimos años de ausencias del profesorado de dicho Centro. El procedimiento informático para realizar una sustitución se realiza a través del sistema SENECA, en comunicación directa con SIRhUS-E. Será el Director quien deberá cumplimentar un formulario indicando los datos personales y profesionales objeto de la ausencia, así como las fechas de inicio y fin, dentro de lo posible (recordemos que el Director es el órgano competente para decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado). La fecha fin no podrá ser anterior a la fecha de incorporación efectiva de la persona sustituida.

El tiempo máximo de respuesta, una vez recibida la solicitud de sustitución de una ausencia, de la Delegación Provincial es de cinco días lectivos. Así mismo, se deberá saber al menos con un día lectivo previo la fecha de incorporación del titular, ya que no puede haber simultáneamente dos personas en un mismo puesto en un mismo día. Se deberá escanear el documento original que justifique la ausencia y adjuntarlo a la petición a través de SENECA, así como enviarla posteriormente a Personal-Muface como se venía haciendo anteriormente.

Una vez que el profesorado sustituto llegue al Centro, este será atendido por Dirección, Jefatura de Estudios, Orientación si fuera necesario y Secretario (coordinador de la gestión documental). La Dirección del Centro no sólo le dará la bienvenida, sino que le informará de la duración probable de sustitución, mostrará el Centro en su contorno físico y su composición, así como del entorno. En Jefatura de Estudios se tratarán todos los temas relacionados con los grupos de alumnos y alumnas a los que va a dar clases, su horario y se le pondrá en contacto con la persona a la que sustituye, para así asegurar la buena continuación de las distintas programaciones. Del mismo modo también lo pondrá en contacto con la jefatura de su departamento para profundizar en este asunto. Si su turno fuera de Adultos, sería el Jefe de Estudios para Personas Adultas quien realizaría estas labores. En caso de ser tutor o tutora de un grupo, o bien impartir clases en Secundaria Obligatoria, será también presentado a la Orientadora del Centro. Se presentará al Secretario para cumplimentar dos documentos: ficha personal de formación y ficha de datos. Estos documentos forman parte de los procedimientos de gestión PR6201-Formación y PR6202-Acogida de personal.


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Documentos anexos.

PROCEDIMIENTO PR7401 – COMPRAS PR7401 OBJETO Definir el procedimiento a seguir para la adquisición de productos, bienes y servicios. ÁMBITO DE APLICACIÓN Adquisición de productos, bienes y servicios para el Instituto. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

- Responsable del área (departamento, programa, proyecto…): o Cumplimentar la hoja de pedido. o Cursar el pedido. o Recibir el pedido y la documentación exigible. o Verificar la compra.

- Secretario: o Revisar la solicitud del pedido. o Comprobar la idoneidad del pedido y su correspondencia con respecto a la

asignación presupuestaria del área. o Valorar las posibles mejoras de las ofertas y especificaciones. o Pagar las facturas y archivar los documentos de las compras.

DESARROLLO DEL PROCESO La adquisición de bienes, productos y servicios se realizarán con proveedores aceptables, que figuren en el listado LI740301 o que se encuentren en proceso de evaluación para ser incorporados a dicho listado. El procedimiento de compras se ajustará a lo indicado en el diagrama de flujo correspondiente al anexo 1 que se encuentra al final de este documento. Los pedidos se formularán en las hojas de pedido MD740101, debiendo cumplimentar-se éstas de forma completa por parte del responsable del área. Se presentarán al Secretario para que éste las autorice, una vez comprobadas las especificaciones, la asignación presupuestaria y la idoneidad de la oferta. Una vez autorizada por el Secretario, la persona responsable del área cursará el pedido. El pedido será recibido por la persona responsable del área, que recibirá la factura correspondiente y procederá a verificar la compra en curso (la verificación de la compra conlleva un procedimiento denominado PR7402).


18 IES LAS SALINAS

Una vez realizado el procedimiento de verificación, la persona responsable del área entregará la factura al Secretario, que procederá tanto a su pago como al archivo de la documentación de la compra efectuada (factura, recibo, albarán…). EXCEPCIONES CON RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ANTERIOR Los productos, bienes o servicios contratados que tengan carácter periódico no precisarán de la cumplimentación de nuevas hojas de pedido. Se autoriza la cumplimentación de pedidos en un formato diferente en los casos que éstos se realicen por correo electrónico, utilizándose entonces los formatos establecidos por los proveedores, y asegurándose de que los datos necesarios para la descripción del producto estén reflejados de forma clara en dichos pedidos. Para compras puntuales y de un monto económico bajo (hasta 100 euros) se autoriza la realización del pedido sin cumplimentar de la hoja de pedidos MD740101, asegurándose en estos casos la persona responsable del área de que los documentos de compra describan de forma clara los productos adquiridos. Al tener la función de autorización y control por parte del Secretario, la hoja de pedido queda exenta de cumplimentación cuando el servicio o pedido dependan directamente de él (bienes y servicios, diversos mantenimientos, adquisiciones de material inventariable e inversiones. Tampoco se utilizará la hoja de pedidos para solicitar las dietas de desplazamiento, manutención y/o alojamiento como consecuencia de la comisión de un servicio (cursos de formación, salidas y/o viajes, etc.). PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS Se encuentran asociados los siguientes procedimientos:

- VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS ………………….. PR7402 - SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES ……………. PR7403

Esto quiere decir que existen acciones y documentos que están relacionados entre los tres procesos.


IES LAS SALINAS 19

ANEXO 1

FUNCIONES ACCIONES

Solicitante Secretario

Necesidad de compra

Cumplimentar la hoja de pedido MD740101

Revisión de la solicitud de pedido

Aceptación por idoneidad de especificaciones y de asignación

presupuestaria. Consulta del listado-fichero de proveedores LI740301

Posibles mejoras en las ofertas o en las especificaciones

Cursar el pedido con la hoja de pedido MD740101 autorizada por

el Secretario

Recepción del pedido y de la documentación exigible

Verificación de la compra PR7402

Pago de la factura y archivo de los documentos de la compra

INICIO Falta de asignación presupuestaria

FINAL

NO

NO

SÍ


20 IES LAS SALINAS

MODELO MD740101- HOJA DE PEDIDO MD740101

En la factura deberá aparecer el nº de pedido Nº de Pedido

PROVEEDOR Denominación Código Dirección Contacto Teléfono Fax e-mail SOLICITUD

Concepto Especificaciones / Descripción / Cantidad

Plazo máximo de entrega:

Observaciones:

Solicitante (Responsable del área) Fecha:

Autorizado (Secretario) Fecha, firma y sello

Recibido y conforme (Secretario) Fecha:


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PROCEDIMIENTO PR7402 VERIFICACIÓN DE COMPRAS PR7402 OBJETO Definir el procedimiento a seguir para verificar y comprobar los productos y servicios que se compran o contratan.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Este procedimiento se aplica a los productos y servicios que se piensan comprar o contratar.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES - Responsable del área (departamento, programa, proyecto…):

o Recibir el pedido y la documentación exigible. o Verificar la compra. o Comunicar al Secretario la conformidad o no conformidad de la verificación. o Registrar la incidencia de no conformidad por escrito en un modelo

MD740201 o Avisar al proveedor para la retirada del producto.

- Secretario: o Pagar las facturas y archivar los documentos de las compras. o Archivar los registros de incidencias MD740201 o Suspensión del pago de los productos o servicios que no han superado la

verificación. DESARROLLO Al recibir los productos solicitados mediante el procedimiento de compra, los responsables del área en cuestión procederán a examinar la idoneidad de dichos productos, sometiéndolos a un proceso de verificación que consistirá en la comprobación de su idoneidad con respecto a lo expuesto en la hoja de pedidos del procedimiento de compras (MD740101). En el caso de que el resultado de la verificación de los productos y servicios sea favorable, el responsable del área lo comunicará al Secretario para que éste proceda al pago de la correspondiente factura y archive los documentos de la compra. En el caso de que el resultado de la verificación del producto o servicio sea negativa, el responsable del área lo hará constar en el registro de incidencias de no conformidad, según el modelo MD740201, y lo comunicará al Secretario para que no se atienda al pago del producto o servicio. El Secretario archivará los registros de incidencias. El responsable del área comunicará al proveedor del producto o servicio la no conformidad para que sea retirado el producto o suspendido el servicio. El archivo de los registros de incidencias tiene como objeto conformar una base de datos que oriente acerca del tipo de productos o servicios que no han pasado favorablemente el procedimiento de verificación de compra, así como de sus proveedores. La inclusión en este registro de estos productos, servicios y proveedores podrá utilizarse como consulta ante futuros pedidos.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS Se encuentran asociados los siguientes procedimientos:

- COMPRAS……………………………………………………………….PR7401 - SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES……………….PR7403



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VERIFICACIÓN DE LAS COMPRAS

FUNCIONES ACCIONES

Responsable del Área Secretario

Recepción del producto y de la

documentación exigible

Verificación del producto

Pago de la factura y archivo de los documentos de la compra

Registro de incidencias en MD740201

Archivo de la incidencia y suspensión del pago

Aviso al proveedor para la retirada del producto

INICIO

¿Es conforme? SÍ

NO

FIN FIN


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MODELO 740201 REGISTRO INCIDENCIAS EN COMPRAS MD740201

Página nº __________

PROVEEDOR Denominación Código Dirección Contacto Teléfono Fax e-mail

Producto o servicio Descripción de la incidencia

El Responsable del Área Fecha:

El Secretario Fecha:


24 IES LAS SALINAS

PROCEDIMIENTO PR7403 SELECCIÓN Y EVALUACION PROVEEDORES PR7403

OBJETO Definir el procedimiento de control sobre los proveedores (selección y evaluación) de productos y servicios. ÁMBITO DE APLICACIÓN Los proveedores de cuantos servicios y productos, contrate o adquiera el centro educativo. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

- Responsable del área (departamento, programa, proyecto…): o Registrar la incidencia de no conformidad de los servicios y productos por

escrito en los modelos MD740201 –descritos en el procedimiento de verificación de compras.

o Informar al Secretario y entregarle a éste los modelos anteriores. o Informar al Secretario sobre los siguientes servicios y productos del mismo

proveedor.

- Secretario: o Controlar a los proveedores del centro educativo. o Elaborar el listado-fichero de proveedores de productos y servicios

(LI740301). o Incluir en el listado anterior las incidencias negativas a partir de la información

existente en los modelos MD740201. o Tras evaluar al proveedor, mantener el listado actualizado de incidencias, al

objeto de continuar las relaciones comerciales con el mismo o descartarlas. DESARROLLO Este procedimiento intenta seleccionar a los proveedores de servicios y productos para el centro educativo que hayan demostrado ser eficaces. Para ello resulta adecuado someterlos a un proceso de evaluación de forma continuada, que consistirá en confeccionar un listado (LI740301) constituido por fichas para cada proveedor. En dichas fichas se anotarán las incidencias que hayan ocurrido en la prestación de sus servicios o en la adquisición de sus productos. Las incidencias serán comunicadas al Secretario por parte de los solicitantes de los productos y servicios (generalmente, los responsables de área), a través del cumplimentado de los modelos MD740201 de verificación de compras y servicios. El Secretario anotará –a partir de esta información– las incidencias en la ficha del proveedor. De persistir las anomalías en el futuro, el Secretario excluirá al proveedor de las relaciones comerciales que mantenga con el centro educativo. Este hecho ha de constar en el listado LI740301, al objeto de poder ser consultado para futuras compras o prestaciones de servicios.


IES LAS SALINAS 25

Las incidencias que son objeto de evaluación de los proveedores son, al menos, las siguientes:

- Plazos de entrega. - Cumplimiento de las especificaciones solicitadas. - Servicio de atención al cliente.

Cualquier otra incidencia en la prestación del servicio o en la adquisición del producto podrá ser evaluada tanto por el Responsable del área como por el Secretario, pudiendo ser objeto de inclusión en el listado-fichero de proveedores, para su control, evaluación y selección. PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS Se encuentran asociados los siguientes procedimientos:

- COMPRAS……………………………………………………………….PR7401 - VERIFICACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS……………………..PR7402 - SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES……………….PR7403



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SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

FUNCIONES ACCIONES

Responsable del área Secretario

Confección de un listado de

proveedores LI740301

Comunicación de incidencias y cumplimentado de los

modelos MD740201

Inclusión de las incidencias en los listados LI740301

Seguimiento y control de los proveedores

Nuevos pedidos de productos y servicios

¿Se subsanan las incidencias en las siguientes relaciones

comerciales?

Se archivan las incidencias y se mantiene al proveedor en

el listado

Se consigna en el listado y se descarta al proveedor para el

futuro

INICIO

SÍ NO

FIN


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LISTADO LI740301 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES LI740301 PROVEEDOR Nº ¿Clave o código? CIF Teléfonos Dirección Ciudad Código Postal Fax e-mail

ESPECIALIDAD: Productos y/o servicios que presta.

Señalar con una cruz o especificar en OTROS.

Supermercado Electricidad Electrónica Informática

Librería Papelería Oficina

Mobiliario Telefonía

Ascensores Agua

Residuos Energía

Albañilería Obras

Carpintería Pintura

Ferretería Cristalería

Deportivos Culturales

OTROS:

Incidencias Relato de la incidencia o mención del registro de incidencia en el modelo 740201 (señalando la página).

Relato (consignar la fecha) Registro de incidencia 740201

Página:

¿Excluido como proveedor?


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PROCEDIMIENTO PR6201 FORMACIÓN PR6201 OBJETO Definir el procedimiento para determinar y satisfacer las necesidades de formación del personal. ÁMBITO DE APLICACIÓN Todas las personas (docentes y no docentes) que realicen actividades que afecten o estén relacionadas con la calidad del servicio prestado. MISIONES Y RESPONSABILIDADES Equipo Directivo - Aprobar el plan anual de formación. Jefatura de Estudios - Elaborar el plan anual de formación. - Evaluar la formación para incluir esa información en la revisión anual del sistema.

Jefaturas de Departamentos - Comunicar a Jefatura de Estudios las necesidades de formación. Departamentos. - Determinar las necesidades de formación. - Elaborar informe de evaluación de acciones formativas si ha lugar. Personal de Administración. - Actualizar las fichas de personal. (MD620101) − Gestionar los registros de formación. Profesorado:

- Rellenar la ficha de formación, cuando sea requerido por el personal de administración (MD620101).

- Rellenar el informe de los cursos (MD620102). DESARROLLO Todas las personas que realizan actividades que afectan o están relacionadas con la calidad del servicio prestado deben adaptarse al Sistema de Calidad en el ámbito que les competa, para desempeñar correctamente las tareas encomendadas.


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Se dispone de fichas de personal (MD620101) donde se recoge los datos personales, titulación, cursos de formación realizados, experiencia profesional, habilidades y características de todas y cada una de las personas de la organización. Durante el tercer trimestre del curso los Departamentos determinarán cuáles son sus necesidades de formación y los Jefes de Departamento se las comunicarán a Jefatura de Estudios en junio. Con dicha información, éste elaborará un Plan de Formación que será el que remita al C.E.P cuando éste lo solicite una vez aprobado por el Equipo Directivo. Cuando se reciba la confirmación de la posibilidad de la realización de un curso (bien incluido dentro del plan de formación o no), Jefatura de Estudios publicará la información de dicho curso en el tablón de anuncios de la sala de profesores. El personal que realice un curso es responsable de garantizar su aprovechamiento, entregando una copia del informe de los cursos de formación (MD620102) a Jefatura de Estudios, para que éste, al final del curso escolar, analice dicha información para incluirla en la revisión anual del sistema. Si se trata de cursos colectivos, es decir, que afecten a todo un Departamento, el informe se preparará en conjunto, haciéndose una estimación o promedio del aprovechamiento obtenido en esa acción formativa. Además, el MD620102 servirá para actualizar las fichas de personal (MD620101), labor que realizará el personal de Administración. Las actualizaciones se llevarán a cabo en los meses de noviembre y mayo. Cada miembro del personal facilitará una copia de certificado de asistencia al curso que haya realizado y el personal de Administración la incluirá en su expediente. Al personal de nueva incorporación y a los sustitutos se les forma en el funcionamiento del Centro y en los aspectos relacionados con el sistema de la calidad de acuerdo con lo indicado en el procedimiento PR6202: Acogida del personal. El personal docente tiene la cualificación legalmente exigible. El Representante de la Dirección, así como las personas que realizan las auditorías internas tienen formación específica, teórica y práctica, en las metodologías habitualmente empleadas en las auditorías de los sistemas de la calidad. Además conocen la organización y sus servicios. Formación teórica:

• Conocimiento de las Normas: + UNE-EN ISO 9001:2000

• Haber realizado cursos de formación relacionados con el Sistema de Gestión

de Calidad con un mínimo de 30 horas


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ÁRBOL DOCUMENTAL

PR6201: - MD620101 - MD620102

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PR6202 Acogida del personal PR5601 Revisión del Sistema

REGISTROS Formato libre Plan de Formación. MD620101 Fichas de personal MD620102 Informe de los cursos de formación.


IES LAS SALINAS 31

MODELO MD620101 FICHA DE PERSONAL MD620101

DATOS PERSONALES Nombre y apellidos:

Domicilio: D.N.I:

Teléfono:

TITULACIONES Y FORMACIÓN ACREDITADA (*) Denominación Fecha

EXPERIENCIA PROFESIONAL (*)

DOCENTE EMPRESA Nombre tiempo Nombre tiempo

OTROS DATOS PROFESIONALES (*) HABILIDADES – CARACTERÍSTICAS


32 IES LAS SALINAS

FORMACIÓN ACUMULADA (**)

Denominación de la formación recibida Fechas Duración Resultado del examen (***)

Entidad organizadora

(*) Obtenida antes de su incorporación al centro y/o implantación del procedimiento de formación (**) Obtenida durante su pertenencia al centro. (***) En el caso de que se haya realizado.


IES LAS SALINAS 33

PROCEDIMIENTO PR6202 ACOGIDA DE PERSONAL PR6202 OBJETO Definir el procedimiento para determinar y satisfacer las necesidades de formación del personal. ÁMBITO DE APLICACIÓN Todas las personas (docentes y no docentes) que realicen actividades que afecten o estén relacionadas con la calidad del servicio prestado. MISIONES Y RESPONSABILIDADES Equipo Directivo - Aprobar el plan anual de formación. Jefatura de Estudios - Elaborar el plan anual de formación. - Evaluar la formación para incluir esa información en la revisión anual del sistema.

Jefaturas de Departamentos - Comunicar a Jefatura de Estudios las necesidades de formación. Departamentos. - Determinar las necesidades de formación. - Elaborar informe de evaluación de acciones formativas si ha lugar. Personal de Administración. - Actualizar las fichas de personal. (MD620101) − Gestionar los registros de formación. Profesorado:

- Rellenar la ficha de formación, cuando sea requerido por el personal de administración (MD620101).

- Rellenar el informe de los cursos (MD620102). DESARROLLO Todas las personas que realizan actividades que afectan o están relacionadas con la calidad del servicio prestado deben adaptarse al Sistema de Calidad en el ámbito que les competa, para desempeñar correctamente las tareas encomendadas.


34 IES LAS SALINAS

Se dispone de fichas de personal (MD620101) donde se recoge los datos personales, titulación, cursos de formación realizados, experiencia profesional, habilidades y características de todas y cada una de las personas de la organización. Durante el tercer trimestre del curso los Departamentos determinarán cuáles son sus necesidades de formación y los Jefes de Departamento se las comunicarán a Jefatura de Estudios en junio. Con dicha información, éste elaborará un Plan de Formación que será el que remita al C.E.P cuando éste lo solicite una vez aprobado por el Equipo Directivo. Cuando se reciba la confirmación de la posibilidad de la realización de un curso (bien incluido dentro del plan de formación o no), Jefatura de Estudios publicará la información de dicho curso en el tablón de anuncios de la sala de profesores. El personal que realice un curso es responsable de garantizar su aprovechamiento, entregando una copia del informe de los cursos de formación (MD620102) a Jefatura de Estudios, para que éste, al final del curso escolar, analice dicha información para incluirla en la revisión anual del sistema. Si se trata de cursos colectivos, es decir, que afecten a todo un Departamento, el informe se preparará en conjunto, haciéndose una estimación o promedio del aprovechamiento obtenido en esa acción formativa. Además, el MD620102 servirá para actualizar las fichas de personal (MD620101), labor que realizará el personal de Administración. Las actualizaciones se llevarán a cabo en los meses de noviembre y mayo. Cada miembro del personal facilitará una copia de certificado de asistencia al curso que haya realizado y el personal de Administración la incluirá en su expediente. Al personal de nueva incorporación y a los sustitutos se les forma en el funcionamiento del Centro y en los aspectos relacionados con el sistema de la calidad de acuerdo con lo indicado en el procedimiento PR6202: Acogida del personal. El personal docente tiene la cualificación legalmente exigible. El Representante de la Dirección, así como las personas que realizan las auditorías internas tienen formación específica, teórica y práctica, en las metodologías habitualmente empleadas en las auditorías de los sistemas de la calidad. Además conocen la organización y sus servicios. Formación teórica:

• Conocimiento de las Normas: + UNE-EN ISO 9001:2000

• Haber realizado cursos de formación relacionados con el Sistema de Gestión

de Calidad con un mínimo de 30 horas


IES LAS SALINAS 35

ÁRBOL DOCUMENTAL

PR6201: - MD620101 - MD620102

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PR6202 Acogida del personal PR5601 Revisión del Sistema

REGISTROS Formato libre Plan de Formación. MD620101 Fichas de personal MD620102 Informe de los cursos de formación.


36 IES LAS SALINAS

MODELO MD620201 FICHA DE PERSONAL MD620201

DATOS PERSONALES Nombre y apellidos:

Domicilio: D.N.I:

Teléfono:

TITULACIONES Y FORMACIÓN ACREDITADA (*) Denominación Fecha

EXPERIENCIA PROFESIONAL (*)

DOCENTE EMPRESA Nombre tiempo Nombre tiempo

OTROS DATOS PROFESIONALES (*) HABILIDADES - CARACTERÍSTICAS


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FORMACIÓN ACUMULADA (**)

Denominación de la formación recibida Fechas Duración Resultado del examen (***)

Entidad organizadora

(*) Obtenida antes de su incorporación al centro y/o implantación del procedimiento de formación (**) Obtenida durante su pertenencia al centro.


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PROYECTO DE GESTIÓN - IES Las Salinaslassalinassf.es/web/images/pdf/PG_Nov2016.pdf · 2.5.2....

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