Proyecto de Formulacion NUEVO-2

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

INVESTIGACION DE MERCADO

DISEÑO DE ENCUESTA

ENCUESTA PARA LA OBTENCION DE INFORMACION FUENTE PRIMARIA

A) si

B) no

R:______________________

3.- ¿en que tipo de construccion emplea el producto?

A) oficinasB) escuelasC) industriasD) negocios comercialesE) otros:

4.- ¿Qué opina del costo del producto que acostumbra a comprar?A) muy accesibleB) accesibleC) poco accesible

Como primera parte de la evaluacion del proyecto se hara un estudio de mercado en el cual utilizaremos fuentes de informacion directa tales como las encuestas hechas a los consumidores e informacion de empresas que venden dichos productos y las fuentes de informacion indirecta como las estadisticas proporcionadas por el INEGI.

Nuestro producto es un nuevo panel de forma similar a los falsos plafones convencionales, pero que ofrece mejores características de aislamiento térmico y acústico; debido a las dos capas que lo conforman separadas por un espacio libre entre ellas, además, fácil manejo, bajo peso, resistencia a la humedad y al fuego gracias a su recubrimiento antiflama y con disponibilidad de colores.

1. ¿Ha adquirido alguna vez productos del tipo falso plafón o panel?

2.- ¿Aproximadamente cuantos M2 de falso plafón consume anualmente?


D) nada accesible5.-

¿Cómo califica la calidad del producto que acostumbra consumir?, (en la escala del 1-5, siendo 5 la mas alta y 1 la mas baja.)1 2

6.-¿El producto es trasladado por el distribuidor hasta el lugar en que lo necesita?,si es asi ¿Cómo califica el servicio?.A)bueno B)regular

7.- ¿los productos que le ofrecen se encuentra siempre en existencia?

A)siempreB)regularmente si se encuentranC)casi no se encuentran

8.- ¿con que distribuidor acostumbra adquirir este producto?

Distribuidora Dirección

9.-

A) Precio economicoB) DurabilidadC) Caracteristicas acusticasD) Caracteristicas termicas

E) ColorF) Textura

10.-

1 2 3

PRUEBA PILOTO

TAMAÑO DE LA MUESTRA

para obtener el tamaño de la muestra se eligio la pregunta numero 10 de la encuesta diseñada, para obtener la desviacion estandar.

De los productos que ha consumido , califique las siguientes caracteristicas.(en la escala de 1-5, siendo 5 la calificacion mas alta y 1 la calificacion mas baja.)

En comparacion a los productos que ha consumido, ¿estaría dispuesto a comprar este nuevo producto que le presentamos?,(en la escala del 1-5, siendo 5 la mas alta y 1 la mas baja.)

se realizaron encuestas a al menos 30 personas de acuerdo al teorema del limite central para que la distribucion de las propiedades de este tamaño de muestra tuviera una distribucion normal


calificacion

12345

desviación estandar de los datos obtenidos:

para un nivel de confianza del 95% Z es igual a 1.96proponiendo un error de:

tamaño de la muestra=

ANALISIS DE DATOS

¿En qué tipo de construcción emplea el producto?

Oficinas 4Escuelas 2Industrias 1Negocios comerciales 37Otros 7

¿Qué opina del costo que tiene el producto que acostumbra a comprar?Muy accesible 1

10.- en comparacion a los productos que ha consumido ¿estaria dispuesto a comprar este nuevo producto que le presentamos? (en la escala del 1-5 siendo 5 la calificacion mas alta y 1 la calificacion mas baja.)

Esta pregunta iba encaminada a determinar la demanda dependiendo del tipo de uso y ocupacion de las construcciones en la grafica se observa que el uso del producto es consumido mayoritariamente en los negocios comerciales con un 72.549% del total de la demanda, correspondiente a la demanda total de m2 de falso plafon en toda la region seguido de 13.725% utilizado en otro tipo de construcciones,7.843 % en oficinas, 3.922% en escuelas, 1.961 % en las industrias instaladas en la region.

�=(σ^2 ^2) ^2 � /�

8% 4%

2%

73%

14%

Oficinas Escuelas Industrias Negocios comerciales Otros


Accesible 16Poco accesible 18Nada accesible 1

¿Cómo califica la calidad del producto que acostumbra a consumir? (en la escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la más baja)Muy mala calidad 0mala calidad 4Calidad regular 22Buena calidad 10Excelente calidad 0

con esta pregunta determinamos que solamente 3% de la poblacion que consume este producto considera que el precio es muy accesible, al igual que un 3% que considera que no es nada accesible en comparacion con el 44% que lo califica como accesible y en mayor parte la que lo califica como poco accesible.

con esta pregunta determinamos que solamente el 11% de la poblacion total de consumidores de falso plafón opina que el prodcuto que consumen es de mala calidad, mientras que el 28% opinan que es de buena calidad, 61% de los consumidores opinan que el producto que consumen es de calidad regular y ninguna de las personas consumidoras de este producto opinan que el producto sea de muy mala calidad o excelente calidad.

3%

44%50%

3%

Muy accesible Accesible Poco accesible Nada accesible

11%

61%

28%

Muy mala calidad mala calidad Calidad regular Buena calidad Excelente calidad


¿El producto es trasladado hasta el sitio que lo necesita por el distribuidor? Si es así, ¿Cómo califica este servicio?Bueno 7Regular 21Malo 8

¿Los productos que le ofrecen se encuentran siempre en existencia?Siempre 3Regularmente 32Casi nunca 1

El producto que es solicitado se encuentra regularmente en un 89%, siempre en un 8% mientras que en un 3% casi nunca se encuentra el producto.

El 22% de la poblacion consumidores de falso plafón opinan que el servicio de entrega de producto es malo, un 20% opina que este servicio es bueno y un 58% opina que es regular.

11%

61%

28%


19%

58%

22%

Bueno Regular Malo

8%

89%

3%

Siempre Regularmente Casi nunca


A) Precio EconómicoMuy mala 1mala 7Regular 11Buena 10Excelente 7

Del total de consumidores de falso plafon la mayor parte opina que el precio de este producto es regular.

B) DurabilidadMuy mala 0Mala 5Regular 11Buena 17Excelente 3

Del total de consumidores de falso plafon la mayor parte opina que la durabilidad del producto es buena.

De los productos que ha consumido califique las siguientes caracterísiticas (en la escala de 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la calificación mas baja)

8%

89%

3%


3%19%

31%28%

19%

Muy mala mala Regular Buena Excelente


C) Características acústicasMuy mala 7Mala 6Regular 7Buena 16Excelente 0

Del total de consumidores de falso plafon la mayor parte opina que las caractrísitcas acústicas del producto es buena.

D) Características térmicasMuy mala 6Mala 3Regular 6Buena 15Excelente 6

14%

31%47%

8%

Muy mala Mala Regular Buena Excelente

19%

17%

19%

44%



Del total de consumidores de falso plafon la mayor parte opina que las caractrísitcas térmicas del producto es buena.

E) ColorMuy mala 11Mala 7Regular 3Buena 5Excelente 10

Del total de consumidores de falso plafon la mayor parte opina que el color que tiene el producto es muy mala.

F) TexturaMuy mala 2Mala 6Regular 13Buena 10Excelente 5

17%

8%

17%42%

17%


31%

19%8%

14%

28%



Del total de consumidores de falso plafon la mayor parte opina que la textura que presenta el producto es regular.

En comparación a los productos que ha consumido ¿Estaría dispuesto a comprar este nuevo producto que le presentamos?No 3Tal vez 1Posiblemente 14Muy probablemente 8Si 10

ANALISIS DE LA DEMANDA

Con esta pregunta se pudo obtener que 28% de las poblacion total que consume falso plafon si compraria el nuevo producto que se pretende lanzar al mercado, un 22% muy probablemente compraria nuestro producto, un 39% posiblemente compraria el producto, un 3% tal vez lo compraria y un 8% no compraria el producto. En conclusion la mayor parte de la poblacion estaria dispuesto a comprar el nuevo producto.

Se consultaron los registros del INEGI y se obtuvo el numero de viviendas respectivas para cada año y el numero de construcciones existentes en la ciudad con estos datos se obtuvo un porcentaje del conjunto de todas estas construcciones(locales comerciales, oficinas, escuelas,industrias) determinadas a partir de la resta de estos dos valores en funcion del numero de construcciones totales existentes en la actualidad.

31%

19%8%

14%

28%


6%17%

36%

28%

14%


8% 3%

39%

22%

28%

No Tal vez Posiblemente Muy probablemente Si


Año Población Número de viviendas

1995 220145 530702000 245174 618812005 283144 656432010 320456 81896

Año 1995 (DEMANDA)

Uso Porcentaje de utilización

Escuelas 3.92%

Locales comerciales 72.55%

Oficinas 9.75%

Industrias 0.05%

Otros 13.73%

Σ = 100.00%

Año 2000 (DEMANDA)


Escuelas 3.92%


Oficinas 9.75%

Industrias 0.05%

Otros 13.73%

Σ = 100.00%

Año 2005 (DEMANDA)

8% 3%

39%

22%

28%




Escuelas 3.92%


Oficinas 9.75%

Industrias 0.05%

Otros 13.73%

Σ = 100.00%

Año 2010 (DEMANDA)


Escuelas 3.92%


Oficinas 9.75%

Industrias 0.05%

Otros 13.73%

Σ = 100.00%

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA

Año Demanda Total

1995 30867.324

2000 36053.875

2005 38239.099

2010 45276.683

1995 2000 2005 201030000.0

32000.0

34000.0

36000.0

38000.0

40000.0

42000.0

44000.0

46000.0

AÑO

DEMANDA (miles de unidades/año)


PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Año Demanda Total

1995 30867.324

2000 36053.875

2005 38239.099

2010 45276.683

2011 47958.712

2012 51211.036

2013 55097.304

2014 59680.348

1 unidad= 1 M2 de falso plafon

DEM

AN

DA

H

ISTO

RIC

A

DEM

AN

DA

P

RO

YEC

TA

D A

con los datos obtenidos de la demanda histórica se ajusto una curva a estos valores y se obtuvo la demanda proyectada, con la ecuación mostrada en la gráfica por el método de mínimos cuadrados.

1995 2000 2005 201030000.0

32000.0

34000.0

36000.0

38000.0

40000.0

42000.0

44000.0

46000.0

AÑO


0 5 10 1530000.0

32000.0

34000.0

36000.0

38000.0

40000.0

42000.0

44000.0

46000.0

f(x) = + 10.4715835486x^3 - 217.1003082864x^2 + 1861.02224848x + 30867.3237339

AÑO



ANALISIS DE LA OFERTA

Empresas DistribuidorasComex

Home DepotConstrucasa

localizacion:

comex: Matriz Central oriente numero 10, tapachula centro.

Home Depot: Carretera a puerto madero KM 21.

Construcasa: Central oriente No. 39-A col. Centro

Capacidad instalada

comex:

Numero de productores: 3

Comercial Mexicana de Pinturas, S.A. de C.V. es una empresa mexicana dedicada a la produccion de pinturas y recubrimientos, ademas de acabados para la construccion y dentro de estos se encuentran los productos de falso plafon, esta empresa cuenta con 10 sucursales distribuidas en toda la ciudad, en promedio cada sucursal tiene un area construida de 150 m2, cuenta con poca variedad y cantidad de productos ya que pincipalmente se dedica a la comercializacion de otro tipo de productos.

0 5 10 1530000.0

32000.0

34000.0

36000.0

38000.0

40000.0

42000.0

44000.0

46000.0

f(x) = + 10.4715835486x^3 - 217.1003082864x^2 + 1861.02224848x + 30867.3237339

AÑO


0 5 10 15 2030000.0

35000.0

40000.0

45000.0

50000.0

55000.0

60000.0

AÑO

DEMANDA PROYECTADA (miles de unidades/año)

1995

2000 2005

1995 2000 2005


Home Depot:

Construcasa:

calidad y precios de sus productos

su inversion fija y numero de trabajadores.comex:

el promedio de trabajadores por sucursal es de 4, y en la localidad existen 10 sucursales, lo que da un total de 40 trabajadores.Home Depot:

En el area dedicada exclusivamente a la venta de materiales de construccion cuenta con solamente 3 trabajadores.Construcasa:

Esta empresa cuenta con 10 empleados.

Oferta histórica anual (miles de unidades/año)

Empresas Distribuidoras año 1995Comex 3704

Home Depot 6173

Comercial Mexicana de Pinturas, S.A. de C.V. es una empresa mexicana dedicada a la produccion de pinturas y recubrimientos, ademas de acabados para la construccion y dentro de estos se encuentran los productos de falso plafon, esta empresa cuenta con 10 sucursales distribuidas en toda la ciudad, en promedio cada sucursal tiene un area construida de 150 m2, cuenta con poca variedad y cantidad de productos ya que pincipalmente se dedica a la comercializacion de otro tipo de productos.

Es una empresa extranjera dedicada a la comercializacion de diversos productos para el hogar y la construccion y tambien entre estos se encuentran los falsos plafones en esta ciudad cuenta solamente con una sucursal, el tamaño de la tienda es de gran extension pero el area dedicada a la venta de falso plafon es pequeña en comparacion a la de la tienda y es aproximadamente de 20m2.

Es una empresa dedicada a la comercializacion de falsos plafon y paneles, esta cuenta con un extensa variedad de los productos antes mencionados, por tal, es la pricipal empresa oferente en el mercado en la zona de tapachula, chiapas. Cuenta con una extensa area construida ya que cuenta con bodega de almacenamiento, zona de ventas, oficina del gerente, 4 camiones para distribuir su producto dentro de la region sin costo alguno.

Al hacer las encuestas los consumidores dijeron no estar conformes con las caracteristicas de los productos vendidos ya que estos no cumplen con la suficiente durabilidad mencionada en la mercadotecnia del producto,no resisten tan eficientemente a la humedad tal y como lo han observado en las construciones en los cuales han sido aplicados, en cuanto al tiempo de entrega del producto este no es eficiente ya que no llega a tiempo al lugar de la obra y por lo que respecta al precio nos dijeron que este se encuentra en un rango considerable pero preferirian comprar directamente de la fabrica ya que el precio resulta ser mas bajo.


Construcasa 14816oferta total= 24694

0 246945 2884310 3059115 36221

proyeccion de la oferta

Año ofertaTotal (m2)1995 24693.8592000 28843.1002005 30591.2792010 36221.3462011 38366.14082012 40967.75492013 44076.49362014 47742.6207

OFER

TA

H

ISTO

RIC

A

OFER

TA

P

RO

YEC

TA

DA

con los datos obtenidos de la oferta histórica se ajusto una curva a estos valores y se obtuvo la oferta proyectada, con la ecuación mostrada en la gráfica por el método de mínimos cuadrados.

0 5 10 1524000

26000

28000

30000

32000

34000

36000

año

Oferta(miles de uniades/año)

1995

2000 2005

0 5 10 1524000

29000

34000

f(x) = 8.3772668389x^3 - 173.6802466291x^2 + 1488.817798784x + 24693.85898712

año


1995

2000

2005

2010

1995

2000

2005

2010


Demanda potencialmente insatisfechaaño Demanda total

1995 30867.3242000 36053.8752005 38239.0992010 45276.6832011 47958.7122012 51211.0362013 55097.3042014 59680.348

0 5 10 1524000

29000

34000

f(x) = 8.3772668389x^3 - 173.6802466291x^2 + 1488.817798784x + 24693.85898712

año


1995

2000

2005

2010

1995

2000

2005

2010

0 5 10 15 2024000.0

29000.0

34000.0

39000.0

44000.0

49000.0

año


1995

2015

1995

2000

2005

2010

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 201524000.0

29000.0

34000.0

39000.0

44000.0

49000.0

54000.0

59000.0

Demanda


SISTEMA DE COMERCIALIZACION

PRECIO PROMEDIO EN EL MERCADO

Empresa DistribuidoraComex $ 178.00

Home Depot $ 131.00 Construcasa $ 181.00

promedio de precios= $ 163.33

CONCLUSIONES

ESTUDIO TECNICO

TAMAÑO DEL PROYECTO

Factores que intervienen en el tamaño del proyecto

Determinantes

Demanda

Se encontró que en la ciudad de tapachula, Chiapas los tres principales distribuidores de falso plafón mencionados en las encuestas se encuentran en la siguiente tabla junto con sus respectivos precios de mercado en unidades de m2.

precio por M2

Con el estudio de mercado realizado se obtuvo el siguiente resultado; en el mercado hay una demanda existente actual de 47 958.712m2 de falso plafón contra una oferta por parte de los principales distribuidores del producto antes mencionado de 38 366.141m2, por tal existe una demanda insatisfecha actual de 9592.571 m2 de falso plafón, el estudio esta proyectado a 4 años, por tal, se realizaron las proyecciones de la demanda y oferta del producto hasta el año 2014, con esto se obtuvo una demanda de 59 680.348m2 de falso plafon contra una oferta de 11937.727 m2 de falso plafón y como resultado una demanda insatisfecha de 11937.727 m2 de falso plafón para el año 2014. Con estos resultados se llego a la conclusión de que existe la gran posibilidad de tener exito al entrar en el mercado de falso plafón, esto por existir una cantidad considerable de demanda insatisfecha y ademas de que la mayor parte de los consumidores de flaso plafón aceptan el nuevo producto que se pretende lanzar al mercado.

En el estudio de mercado realizado se observo la posibilidad de incorporarse al mercado de libre competencia de la industria de la construcción con el producto del tipo falso plafon, esto debido a que las unidades ofertadas a los consumidores en la región son menores a a las unidades demandadas. Con la proyeccion realizada de la demanda y oferta en el periodo de tiempo del proyecto se observo que este comportamiento es semejante.

productor

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 201524000.0

29000.0

34000.0

39000.0

44000.0

49000.0

54000.0

59000.0


Demanda

Insumos

Condicionantes

Tecnologia

Localización

Aspectos financieros

Recursos humanos

Año Demanda2011 9592.5712012 10243.2812013 11020.8102014 11937.727


Se estudio la disponibilidad de productos necesarios para la fabricación de falsos plafones en la región, con este estudio se determinó que existe una gran accesibilidad de los insumos requeridos para el producto, los proveedores seleccionados cuentan con la cantidad y calidad suficiente requerida para la elaboración de este.

Para la elaboración de este proyecto no es necesaria la utilización de tecnologia muy avanzada, debido a que el producto no lo requiere por tener un proceso de fabricación simple. Por tal la maquinaria a utilizar es accesible.

Tapachula es uno de los municipios mas importantes del estado de Chiapas, y una de las mas pobladas, por lo que adentrase al mercado libre en esta región es factible.

Para la realización de este proyecto se cuenta con un capital de $1,500,000.00, el cual es un limitante para la determinación del número de unidades a producir al año.

En la zona en que se planea instalar el proyecto existe la suficiente mano de obra requerida, lo que asegura la existencia continua de personal capaz de llervar a cabo el proceso de producción.


Año Demanda2011 9592.5712012 10243.2812013 11020.8102014 11937.727

EXPANSION ESCALONADA

Año Demanda2011 9592.5712011 9592.5712012 10243.2812012 10243.2812013 11020.8102013 11020.8102014 11937.727

Año Demanda

2011 9592.571

2011 9592.571

2012 10243.281


2012 10243.281

2013 11020.810

2013 11020.810

2014 11937.727

CAPACIDAD UNICA Y EXPANSIONAño Demanda2011 9592.5712011 9592.5712012 10243.2812013 11020.8102013 11020.8102014 11937.727

TAMAÑO DEL PROYECTO2877.77136M2

LOCALIZACION OPTIMA DEL PROYECTOMétodo Cualitativo por puntos

M2

Para la determinación del tamaño del proyecto se utilizo diversos criterios para ello, se involucraron factores como la demanda actual existente, la accesibilidad de insumos, tecnologias, recursos humanos, la localización de la empresa y el capital de inversión inicial, como limitantes para el desarrollo del proyecto. Se estudiaron varios escenarios de la posibles capacidad instalada que podria adquirir la empresa aunado con los factores limitativos, pero como se trata de evitar de arriesgar lo menos posible la inversión se tomo un porcentaje de la demanda potencialmente insatisfecha existente de 30 %.


Factor relevante Peso asignado

Materia prima disponible 0.2Mano de obra disponible 0.09Costos de los insumos 0.31Cercania del mercado 0.29

Transporte 0.11SUMA 1

Por las cualidades del lugar se llego a la conclusión que el mejor lugar para ubicar la planta es la Zona Centro de Tapachula, esto por tener la mayor calificacion ponderada en el método.

PROCESO DE PRODUCCIÓNRecepcion y revision del material.

Almacenamiento de material.

Medicion y corte de la materia prima.

Pintado de las piezas obtenidas.

la materia prima se transporta al planta de manera adecuada para evitar su deterioro en cualquier sentido, el material se contabiliza y se mide para efectos de control de inventarios y se efectua una inspeccion visual de su calidad .

terminada la recepcion y revision del material, esta es tranportada hacia el lugar en donde sera almacenado, el almacen debe tener las condiciones apropiadas para que se mantenga la calidad del material.

Del material almacenado se tomara la cantidad requerida para la produccion del numero de productos demandados,la materia prima extraida sera medida, trazando en su superficie las marcas de corte a las dimensiones propuestas en el proyecto, posteriormente se pasara por la cortadora hasta adquirir la forma necesaria.

una vez cortadas las piezas, pasaran al area de pintado,la cual debara contar con la ventilacion adecuada para el proceso de pintado, el pintado se realizara solamente en una de las caras visibles del falso plafon debido a que la otra parte queda oculta entre el techo y este producto, sera pintado con la ayuda de un aspersor de pintura en colores salmon, blanco ostion y blanco amanecer.

colocacion del recubrimiento antiflama con impermeabilizante en las piezas.


union de las piezas.

Revision de la calidad del producto obtenido.

Almacenamiento de los falsos plafones. las piezas terminadas son almacenadas para ser tomadas cuando se requiera vender el producto.

comercializacion del producto.finalmente el producto es puesto en los mostradores para su demostracion y posterior venta.

Diagrama de bloques del proceso.

para mejorar las propiedades de resistencia al fuego del falso plafon se le dara un recubrimiento a su superficie con un sellador acrilico retardante de flama base agua llamado antiflam 85 el cual tambien forma una capa impermeable por lo cual se garantiza que este producto tambien mejora su resistencia al agua, el cual se aplicara de igual manera con un aspersor de pintura.

una vez agregados los recubrimientos para mejorar la calidad del producto se procedera a unir las piezas con pegamento de contacto UHU en las zonas requeridas para obtener el producto final (falso plafon)

Se realizara una inspeccion visual para ver si los materiales fueron medidos,cortados,pintados,unidos y recubiertos adecuadamente conforme a lo establecido en el proyecto.

11

11

2 2

11

22

33

Recepción del materialRecepción del material

Revisión del materialRevisión del material

Transporte del material al lugar del almacenamientoTransporte del material al lugar del almacenamiento

Almacenamiento del materialAlmacenamiento del material

Transporte del material a la zona de medición y corteTransporte del material a la zona de medición y corte

Medición y corte de la materia primaMedición y corte de la materia prima

Transporte de las piezas a la zona de pintado Transporte de las piezas a la zona de pintado


33

33

44

44

55

55

66

77

77

8 8


Pintado de las piezasPintado de las piezas

Demora por el secado de la pintura colocada en las piezasDemora por el secado de la pintura colocada en las piezas

Colocación del recubrimiento antiflama con impermeable en las piezasColocación del recubrimiento antiflama con impermeable en las piezas

Transporte del las piezas la zona de pegadoTransporte del las piezas la zona de pegado

Union de las piezas con pegamento UHU IndustrialUnion de las piezas con pegamento UHU Industrial

Revisión de la calidad del producto obtenidoRevisión de la calidad del producto obtenido

Transporte del material al lugar de almacenaje de los falsos plafonTransporte del material al lugar de almacenaje de los falsos plafon

Almacenamiento de los falso plafónAlmacenamiento de los falso plafón

Termina procesoTermina proceso


Diagrama de flujo de proceso.

MAQUINARIA Y EQUIPO

ÁREA DE PRODUCCIÓN

NÚM MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO

1 Cortadora de unicel

2 Compresora con aspersor de aire

3 Mesas de trabajo

4 Anaqueles

RENDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Actividad Descripción de la actividad

3 Corte de la materia prima a las medidas requeridas.

4 Pintado de las piezas

5 Colocación del recubrimiento antiflama e impermeable en las piezas

Características de la maquinaria y equipo

Cortadora de unicel

Este modelo de cortadora se presenta con doble función, y dos temperaturas en el corte vertical.

1.- Corte Vertical: Para realizar cualquier figura en unicel (letras, números, figuras infantiles, logotipos, etc.) Disponibles 2 Temperaturas.

2.- Corte Horizontal: Para adelgazar la hoja al gusto.


Cuenta con una altura de corte vertical de 28 cm. y ancho de corte horizontal de 61 cm.

Aspersor de pintura

ÁREA DE VENTAS

NÚM EQUIPO NECESARIO

1 Mostrador

2 Mesa de recepción

3 Equipo de cómputo

4 Asientos

5 Caja registradora

ÁREA DE ADMINISTRATIVA


1 Escritorio

2 Equipo de cómputo

3 Sillon ejecutivo

4 Asientos

5 Archivero

Tamaño de la base de la cortadora: 42 cm. x 64 cm.

Especificaciones eléctricas: 110 v A/C, 100 watts en corte vertical, 200 watts en corte horizontal.


ÁREA DE DESCANSO


1 Comedor

2 Banca

Distribución del equipo en la planta

Zona administrativa

Zona de ventas

Zona de descanso

Almacen

Patio de maniobras

Zona de pintado

Zona de corte y pegado


Cálculo de la mano de obra necesariaAct. Descripción Tiempo de operación

AREA DE PRODUCCION

1 Recepcion del material

1 Revisión del material

1

2 Almacenamiento del material

2

3 Medición y corte de la materia prima

3

4 Pintado de las piezas

Recibir la cantidad de 24 piezas de casetones de poliestireno expandido de 0.60 x 0.60 x 0.20 metros

semanalmente, compra de 16.5 litros de pintura acrílica semanalmente, 41.25 litros (10 galones) de

recubrimiento antiflama y pegamento UHU industrial. Tiempo: 4 horas

Inspección visual de todas las materia primas. Tiempo: 12 minutos

Transporte del material a lugar de almacenamiento

Transporte de los materiales a la zona de alamacenamiento. Tiempo: 1 hora

Almacenamiento, Colocacion y registro de los materiales. Tiempo: 1 hora

Transporte del material a la zona de medición y corte

Transporte y colocacion de los casetones en la mesa de trabajo para su medición y posterior corte. Tiempo: 40

minutos

Medicion de los casetones para su posterior corte en la cortadora de unicel con una rendimiento de 1.5

m/minuto, corte de poaneles y corte de espaciadores. Tiempo: 1 hora 30 minutos

Transporte de las piezas a la zona de pintado

Transporte de las piezas que fueron cortadas a la zona de pintado. Tiempo: 25 minutos

Colocacion de las piezas cortadas en la mesa de trabajo para su posterior pintado. Tiempo: 20 minutos

Zona administrativa

Zona de ventas

Zona de descanso

Almacen

Patio de maniobras

Zona de pintado



4

5

5

6 Unión de las piezas

7 Revisión de la calidad del producto

7

8 Almacenamiento de los falso plafon

Con este analisis se llego a la conclusion de que es necesario contratar a por lo menos 3 trabajadores para realizar las actividades en la zona de produccion con el tiempo y calidad necesario.

justificacion de la cantidad de equipo

Tiempo Inicial y FinalHORA

1Recepcion del material

Revisión del material Transporte del material a lugar de almacenamiento

2Transporte del material ala zona de medicion y corte

3

Demora por el secado de la pintura colocada en las piezas

Tiempo de que tarda en secarse la pintura colocada en las piezas. Tiempo: 3 horas

Colocación del recubrimiento antiflama con impermeabilizante en las piezas

Colocacion de las piezas pintadas en la mesa de trabajo para su posterior recubrimiento antiflama con

impermeabilizante. Tiempo: 30 minutos

Transporte de las piezas a la zona de pegado

Transporte de las piezas pintadas y con recubrimientos para mejorar su calidad a la zona de pegado. Tiempo: 25

minutos

Pegado de las piezas con la utilización de pegamento UHU industrial. Tiempo: 1 hora 20 minutos

Inspección visual y revision al producto final. Tiempo: 30 minutos

Transporte del material al lugar de alamcenaje de los falso plafon

Transporte a la zona de almacenaje para su posterior acomodo. Tiempo: 30 minutos

Manejo, colocación y acomo de los falsos plafones para su posterior venta. Tiempo: 25 minutos


3Medición y corte de la materia prima

4Transporte de las piezas a la zona de pintado

Pintado de las piezas

5Colocación del recubrimiento antiflama con impermeabilizante en las piezas


6

Unión de las piezas

7

Revisión de la calidad del producto

8


Almacenamiento de los falso plafon

INSTALACIONES (DISEÑO DE LA PLANTA)


Plano general de la empresa

Área Bases de cálculo

Patio de recepción del material Descarga de la materia prima con camión capacidad máxima de 3 ton.

Almacen

Área de producción

Área de pintado

Area de administracion

Área de venta Área requerida para llevar a cabo las ventas y muestrario de los productos ofrecidos.

Comedor Espacio necesario para que los trabajoderes tomen comodamente sus alimentos.

W.C. Sanitario con lavabo y regadera para comodidad de los trabajadores.

SUMA

INSUMOS

La materia prima para la elaboración de los falsos plafones es el poliestireno expandido, pintura acrilica, recubrimiento antiflama con impermeabilizante y pegamento tipo UHU industrial


NÚM INSUMO

1 POLIESTIRENO EXPANDIDO

2 PINTURA ACRILICA

Espacio necesario para la colocacion de tres anaqueles los cuales tendran la capacidad de contener la cantidad de 240 piezas

Espacio necesario para realizar el corte de las piezas en forma continua hasta 50 piezas cortadas, pegado y colocación de recubrimiento.

Espacio necesario para el pintado de 17 piezas de falso plafon secandose simultaneamente, correspondiente a la producción diaria.

Área suficiente para llevar a cabo las actividades administrativas de la empresa, este tendra un escitorio, archiveros.

Para llevar a cabo las actividades dentro de la empresa es necesaria contar por lo menos con un area que satisface los requerimientos de espacio necesario de acuerdo a cada actividad en el analisis anterior se encontro que esta area necesaria es de 161.7 metros cuadrados.


3 PEGAMENTO UHU INDUSTRIAL

4 RECUBRIMIENTO ANTIFLAMA CON IMPERMEBILIZANTE

1 FALSO PLAFÓN CONTIENE:

100 ML DE PINTURA MATE

250 ML DE RECUBRIMIENTO ANTIFLAMA E IMPERMEABILIZANTE

7 ML DE UHU

ÁREA DE ADMINISTRACION

NÚM INSUMO

1 PAPELERIA EN GENERAL

ÁREA DE VENTAS

NÚM INSUMO

1 PAPELERIA EN GENERAL

Material ProveedorPoliestireno Expandido HOME DEPOT

Pintura acrílica COMEXPegamento UHU Industrial CONSTRURAMA

Recubrimiento antiflama con impermeabilizante DIQUIMTEX

PLANTILLA DE PERSONAL

Personal

Gerente General

Gerente de Ventas

Gerente de Producción

Ayudante 1

Ayudante 2

Intendente

PERSONAL POR ÁREA

7250.27 CM3 DE POLIESTIRENO EXPANDIDO


AREA DE PRODUCCION

Personal

Gerente de produccion

Ayudante 1

Ayudante 2

AREA DE ADMINISTRACION

Personal

Gerente General

AREA DE VENTAS

Personal

Gerente de ventas

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA

NORMAS APLICABLES A LOS FALSOS PLAFONES

NMX-C-450-ONNCCE-2010 Industria de la construccion-Impermeabilizantes Elastomericos-Especificaciones y métodos de ensayo.

ASTM E 90 - 09 Método de prueba estándar para la medición en el laboratorio de la pérdida de transmisión de sonido aéreo de las particiones de construcción y elementos



ASTM E 84-05 Método de Prueba Estándar para las Características de combustión de la superficie de materiales de construcción

ESTUDIO ECONÓMICO

COSTOS DE PRODUCCIÓNCOSTO DE MATERIA PRIMA

cemento

PINTURA ACRILICAPEGAMENTO UHU INDUSTRIALRECUBRIMIENTO ANTIFLAMA CON IMPERMEBILIZANTE

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

CORTADORA DE UNICELCOMPRESORA CON ASPERSOR DE AIREALUMBRADO

Consumo anual= consumo diario total x 300=7.704 x 300= 2311.2 kw.

se considera un 5% adicional de imprevistos.

consumo total= 2311.1 x 1.05= 2426.76 kw/año

carga total por hora= 2426.76 x 1 año/12 mese x 1mes/25 dias x 1 dias/8hras = 1.011 kw/hra

carga por alumbrado =6% adicional sobre la carga total

carga total neta= 1.011 x1.06= 1.07 kw/hora

costo= 2.161 pesos/kw/hora

horas por año=8 h/dia*300 dias/año=2400 horas

costo anual=1.07kw/hX2400/añoX2.161pesos/kw=5550 pesos/año

EL PROYECTO HABLANDO EN TERMINOS TECNICOS PUEDE SER LLEVADO A CABO. SE CUENTA CON EL SUFICIENTE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, TECNOLOGIA Y MANO DE OBRA EN LA REGIÓN DE TAPACHULA, CHIAPAS.


limpieza en todas las areas= 100 litros

consumo diario total= 800 litros

consumo anual=800 L/diasX300 dias/año + 5% de imprevistos= 252 m3/año

de acuerdo con la tarifa vigente para el consumo del agua que es de 2.52 pesos/m3, se tiene un costo anual de

costo total anual=2.52 pesos/m3X252 m3/año=635.04 pesos/año

OTROS MATERIALES

CUBREBOCAS DESECHABLESFRANELADETERGENTE INDUSTRIALESCOBASTRAPEADORES

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA

PERSONAL

OBRERO 1

OBRERO 2

COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA

se debe contara con una disponibilidad de 100 litros diarios de agua potable por dia. La plantilla laboral de la empresa sera de siete personas por lo que se debera contar con 700 litros de agua potable.

para el calculo de la mano de obra directa se utilizaron los salarios minimos provistos por la ley la cual establece tres zonas A,B,C; y debido a que nuestro proyecto se llevara a cabo en la ciudad de Tapachula Chiapas esta pertenece a la zona C con un salario minimo de $59.08 M/N.

El sueldo propuesto a los obreros que trabajaran en la zona de produccion es de dos salarios minimos (SM) ya que se utilizo un factor de demanda de FD=2. salario= (F.D.)*(SM)=2*59.08=118.16 pesos/diarios

El salario propuesto para el gerente de produccion es de tres salarios minimos (SM) ya que el factor de demanda es de 3 por lo tanto salario= (F.D.)*(S.M.)= 3*59.08=177.24 pesos/diarios.


PERSONAL

GERENTE DE PRODUCCIÓN

COSTO DE CONTROL DE CALIDAD

COSTOS POR MANTENIMIENTO

EQUIPO CANT.

CORTADORA DE UNICEL 1ASPERSOR CON COMPRESORA DE AIRE 2

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNCONCEPTO VALOR

EQUIPO DE PRODUCCIÓN $ 6,800.00 MOBILIARIO $ 8,884.00

COMPUTADORAS $ 6,000.00 OBRA CIVIL $ 406,500.00 TERRENO $ 166,550.00

INVERSIÓN DIFERIDA $ 24,293.69 TOTAL

PRESUPUESTO COSTO DE PRODUCCIÓN

CONCEPTO

MATERIA PRIMA

OTROS MATERIALES

ENERGIA ELECTRICA

AGUAMANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTAMANTENIMIENTO

DEBIDO A QUE EL GERENTE DE PODUCCION LLEVARA ACABO DICHA ACTIVIDAD YA QUE EL AREA DE PRODUCCION ES RELATIVAMENTE PEQUEÑA SE DESPRECIARÁN LOS COSTOS PARA LA REVISIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO.

LAS LEYES IMPOSITIVAS VIGENTES CONSIDERAN A LA DEPRECIACIÓN COMO UN CARGO DEDUCIBLE DE IMPUESTOS ESTRICTAMENTE HABLANDO SE DEBERIA DE REALIZAR UN CARGO DE DEPRECIACIÓN PARA EL ÁREA DE VENTAS, PARA EL DE ADMINISTRACIÓN Y PARA EL DE PRODUCCIÓN, SIN EMBARGO, PARA EFECTOS DE SIMPLICIDAD Y EVITAR UN PRORRATEO DE AREAS CONSTRUIDAS, INSTALACIONES

SE ATRIBUYE TODO EL CARGO DE DEPRECIACIÓN A PRODUCCIÓN. POR TANTO ESTE CARGO YA NO APARECERA EN LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN.


DEPRECIACIÓNTOTAL

COSTOS DE ADMINISTRATIVO Y VENTASCOSTO DE INSUMOS

PAPELERIA EN GENERAL


EQUIPO DE COMPUTO

Consumo anual= consumo diario total x 300=3.2 x 300= 960 kw.


consumo total= 960 x 1.05= 1008 kw/año

carga total por hora= 1008 x 1 año/12 mese x 1mes/25 dias x 1 dias/8hras = 0.42 kw/hra






OTROS MATERIALES

FRANELADETERGENTE INDUSTRIAL


PERSONAL

El salario propuesto para el gerente de general es de cuatro salarios minimos (SM) ya que el factor de demanda es de 4 por lo tanto salario= (F.D.)*(S.M.)= 4*59.08=236.32 pesos/diarios.


GERENTE GENERAL


EQUIPO CANT.

EQUIPO COMPUTO 1

PRESUPUESTO COSTO DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO

INSUMOS

OTROS MATERIALES

ENERGIA ELECTRICA

MANO DE OBRA DIRECTAMANTENIMIENTO

TOTAL

COSTOS DE VENTASCOSTO DE INSUMOS

PAPELERIA EN GENERAL, TELEFONO Y GASTOS DE OFICINA


PERSONAL

GERENTE DE VENTAS

El salario propuesto para el gerente de ventas es de tres salarios minimos (SM) ya que el factor de demanda es de 3 por lo tanto salario = (F.D.)*(S.M.)= 3*56.70=170.1 pesos/diarios. Y para el chofer repartidor es de 2 salarios mnimos lo cual nos da salario =2*56.70=113.4 pesos/diarios


PRESUPUESTO COSTO DE VENTAS

CONCEPTO

INSUMOS

MANO DE OBRA DIRECTATOTAL

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN

CONCEPTO COSTOCOSTO DE PRODUCCIÓN $ 330,988.92

COSTO DE ADMINISTRACIÓN $ 101,983.60 COSTO DE VENTAS $ 73,282.50

TOTAL $ 506,255.02

COSTO UNITARIO =COSTO TOTAL DE OPERACIÓN


COSTO UNITARIO COSTO DE 1 M2 DE PLAFON $ 175.92

ACTIVO FIJO DE PRODUCCIÓNCANTIDAD EQUIPO

1 CORTADORA DE UNICEL2 ESPERSOR CON COMPRESORA DE AIRE

ACTIVO FIJO DE OFICINA Y VENTASCANTIDAD CONCEPTO

1 ESCRITORIO

1 TELEFONO

1 EQUIPO DE COMPUTO

1 SILLON EJECUTIVO

1 ASIENTOS TIPO 11 ARCHIVERO1 MOSTRADOR1 MESA DE RECEPCIÓN1 ASIENTOS TIPO 2

1 CAJA REGISTRADORA

1 COMEDOR


1 BANCA

TERRENO Y OBRA CIVIL

AREAPATIO DE RECEPCION DE MATERIAL

ALMACENAREA DE PRODUCCION

AREA DE PINTADOAREA DE ADMINISTRACION

AREA DE VENTACOMEDOR

W.C.TOTAL=

CONCEPTO CANTIDADSUPERFICIE CONSTRUIDA 134.7 M2

BARDA PERIMETRAL 12 ML

INVERSIÓN EN ACTIVO DIFERIDO

CONCEPTO CALCULOPLANEACIÓN E INTEGRACIÓN 805050 X 0.03INGENIERÍA DEL PROYECTO 6800 X 0.035

PERMISO DE VENTA 540 X 6ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 805050 X 0.005

TOTAL


EQUIPO DE PRODUCCIÓN $ 6,800.00

EL TERRENO QUE SE PRETENDE ADQUIRIR ES DE UNA SUPERFICIE DE 11X15M = 165 M2 SEGÚN FUE DETERMINADO EN EL ESTUDIO TÉCNICO, EN LA ZONA CERCANA AL CENTRO EN DONDE SE LOCALIZARA LA MICROEMPRESA EL M2 DE SUELO TIENE UN COSTO DE $1009.4, POR LO QUE EL COSTO DEL TERRENO SERA DE $166,550.00 M.N.


MOBILIARIO $ 8,884.00 COMPUTADORAS $ 6,000.00

OBRA CIVIL $ 406,500.00 TERRENO $ 166,550.00


INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOSCONCEPTO COSTO EN PESOS

EQUIPO DE PRODUCCIÓN $ 6,800.00 EQUIPO DE OFICINAS Y VENTAS $ 14,884.00 TERRENO Y OBRA CIVIL $ 573,050.00 ACTIVO DIFERIDO $ 24,293.69 SUBTOTAL $ 619,027.69

$ 30,951.38 TOTAL $ 649,979.07

DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

VALORES E INVERSIONES

SE TENDRA EFECTIVO DISPONIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE VENTA DEL PRODUCTO CON UN CREDITO DE DE 45 DIAS EN VENTAS. GASTO DE VENTAS

$ 73,282.50

DINERO INVERTIDO $ 10,569.59

PARA EL CALCULO DEL INVENTARIO SE TOMO A 45 DÍAS DE PRODUCCIÓN

INVENTARIO

POLIESTIRENO EXPANDIDOPINTURA ACRILICAPEGAMENTO UHU INDUSTRIALRECUBRIMIENTO ANTIFLAMA CON IMPERMEBILIZANTE

VALOR DEL ACTIVO CIRCULANTECONCEPTO COSTO EN PESOS

VALORES E INVERSIONES $ 10,569.59

´+ 5% IMPREVISTOS

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 35000

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

506255.02

244370.30 244370.30

0.00

604331.70

PRODUCCION (M2)

INGRESOS Y COSTOS EN MILES DE PESOS


INVENTARIO $ 22,497.54 TOTAL $ 33,067.13

PASIVO CIRCULANTE

ACTIVO CIRCULANTE RELACION PROMEDIO $ 33,067.13 2

CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

$ 33,067.13 $ 16,533.56

EL CAPITAL DE TRABAJO SE DEFINE COMO LA DIFERENCIA DEL ACTIVO CIRCULANTE Y PASIVO CIRCULANTE ENTONCES ESTE TIENE UN VALOR DE $16,533.56

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓNTABLA DE PAGO DE LA DEUDA

PAGO DE CAPITAL E INTERESES HASTA EL FINAL DEL PLAZO DE LA DEUDA.CASO 1

AÑO PRINCIPAL INICIAL INTERECES1 $ 200,000.00 $ 56,000.00 2 $ 256,000.00 $ 71,680.00 3 $ 327,680.00 $ 91,750.40 4 $ 419,430.40 $ 117,440.51

AÑO 1COSTO FINANCIAMIENTO $ -

PAGO A PRINCIPAL $ -

PAGO DE INTERESES AL FINAL DE CADA AÑO EINTERESES DEL ULTIMO AÑO MAS TODO EL CAPITAL AL FINAL DEL PERIODO.CASO 2

AÑO PRINCIPAL INICIAL INTERESES1 $ 200,000.00 $ 56,000.00 2 $ 200,000.00 $ 56,000.00

EL PASIVO CIRCULANTE COMPRENDERA LOS SUELDO Y SALARIOS, PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA, LOS SERVICIOS Y LOS IMPUESTOS. PARA EL CALCULO DE ESTE RUGRO SE CONSIDERARA COMO CREDITOS A CORTO PLAZO, SE ELIGIO UNA RELACIÓN PROMEDIO DE ENTRE ACTIVOS CIRCULANTES (AC) Y PASIVOS CIRCULANTES (PC) DE: 2.

DE LOS $627,948.7 PESOS M.N. QUE SE REQUIEREN DE INVERSIÓN FIJA Y DIFERIDA, SE PRETENDE SOLICITAR UN PRESTAMO POR $200,000.00 A UN BANCO, EL CUAL NO EXCEDE EL 50 % DE NUESTRO ACTIVO FIJO, ESTE SE LIQUIDARA EN CUATRO ANUALIDADES. PARA EL CALCULO DE LA TABLA DE PAGO DE DEUDA SE UTILIZO EL CASO QUE CONSISTE EN EL PAGO ANUAL DE INTERESES Y EL PAGO PROPORCIONAL DEL PRINCIPAL.

��= 1/(1 )^1 2/(1 )^2 3/(1 )^3 +−�+�� +� +�� +� +�� +�4 )/(�� +�� 〖 (1 )+� 〗^4

��=�+�+�∗�


3 $ 200,000.00 $ 56,000.00 4 $ 200,000.00 $ 56,000.00

AÑO 1COSTO FINANCIAMIENTO $ 56,000.00


PAGO DE CANTIDADES IGUALES ANUALES CON LO QUE SE CUBRE INTERESES MAS CAPITAL.CASO 3

AÑO PAGO PRINCIPAL INTERESES1 $ 200,000.00 $ 56,000.00 2 $ 211,376.40 $ 59,185.39 3 $ 225,937.19 $ 63,262.41 4 $ 244,574.01 $ 68,480.72


PAGO A PRINCIPAL -$ 11,376.40

PAGOS ANUALES DE INTERESES Y UNA PARTE PROPORCIONAL DEL PRINCIPAL.CASO 4

AÑO PAGO PRINCIPAL INTERESES1 $ 200,000.00 $ 56,000.00 2 $ 150,000.00 $ 42,000.00 3 $ 100,000.00 $ 28,000.00 4 $ 50,000.00 $ 14,000.00


PAGO A PRINCIPAL $ 50,000.00

De los cuatro casos mostrados anteriormente se eligio el ultimo caso para el financiamiento de nuestro proyecto debido a que el costo de este es menor que los demas.

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO O PRODUCCIÓN MINIMA ECONOMICA

CLASIFICACIÓN DE COSTOSCONCEPTO COSTOINGRESOS $ 604,331.70

COSTOS TOTALES $ 506,255.02 COSTOS VARIABLES $ 261,884.72


COSTOS FIJOS $ 244,370.30

INGRESOS= UNIDADES FABRICADAS POR AÑO

INGRESOS= 2877.77 210

SE DETERMINA EL PUNTO DE EQUILIBRIO CPON LA SIGUIENTE FORMULA

DONDE: Q=PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

F= COSTOS FIJOS =P= PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO =V= COSTO VARIABLE UNITARIO =

BALANCE GENERAL

ACTIVO PASIVO

Pasivo CirculanteValores e inversiones $ 10,569.59

Sueldos, Deudores e ImpuestosInventarios $ 22,497.54 Subtotal $ 33,067.13

Activo circulante


Activo fijo Pasivo FijoEquipo de produccion $ 6,800.00 Prestamo a 4 añosEquipo de oficina y ventas $ 14,884.00 Terreno y Obra Civil $ 573,050.00 CapitalSubtotal $ 594,734.00 Capital Social

Activo Diferido $ 24,293.69

Total de Activos $ 652,094.8 Pasivo + Capital

ESTADO DE RESULTADOS (PRO-FORMA)CONCEPTO Año 1

+ Ingresos $ 604,331.70 - Costo de produccion $ 330,988.92 = Utilidad Marginal $ 273,342.78 -Costo de administracion $ 101,983.60 - Costo de ventas $ 73,282.50 - Costos financieros $ 56,000.00 = Utilidad Bruta $ 42,076.68 - ISR (42%) $ 17,672.21 - RUT (10%) $ 4,207.67 = Utilidades Neta $ 20,196.81 + Depreciaciones y Amortizaciones $ 26,122.77 - Pago a principal $ 50,000.00 = Flujo Neto de Efectivo (FNE) -$ 3,680.43

FNE1

DETERMINACIÓN DE LA TMAR

INFLACIÓN (i) 5.00%TASA DE RIESGO (f) 15.00%T.M.A.R. 20.75%

CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO (VPN)

DATOSINVERSION INICIAL -$ 619,027.69


FLUJO NETO DE EFECTIVO AÑO 1 -$ 3,680.43 FLUJO NETO DE EFECTIVO AÑO 2 $ 6,699.55 FLUJO NETO DE EFECTIVO AÑO 3 $ 17,262.53 FLUJO NETO DE EFECTIVO AÑO 4 $ 28,017.66

VALOR DE SALVAMENTO $ 515,736.61

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

TIR=

CONCLUSION

EL PROYECTO DE ELABORACION DE FALSOS PLAFONES MOSTRO FACTIBILIDAD EN EL ESTUDIO DE MERCADO YA QUE EXISTIO DEMANDA POTENCIALMENTE INSATISFECHA EN LA ZONA DE ESTUDIO, TAMBIEN EN EL ESTUDIO TECNICO NO SE ENCONTRO IMPEDIMENTO ALGUNO TANTO TECNOLOGICO, MANO DE OBRA,INSUMOS,ETC. PERO EN LA EVALUACION ECONOMICA NO CUMPLIO CON LA TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO QUE REQUIEREN LOS INVERSIONISTAS YA QUE LA TIR<TMAR Y EL VALOR PRESENTE NETO RESULTO EN UN VALOR NEGATIVO LO CUAL DEMUESTRA QUE ES UN PROYECTO NO RENTABLE, POR LO TANTO EL PRESENTE PROYECTO NO PUEDE LLEVARSE A CABO.



DISEÑO DE ENCUESTA


¿Qué opina del costo del producto que acostumbra a comprar?


Nuestro producto es un nuevo panel de forma similar a los falsos plafones convencionales, pero que ofrece mejores características de aislamiento térmico y acústico; debido a las dos capas que lo conforman separadas por un espacio libre entre ellas, además, fácil manejo, bajo peso, resistencia a la humedad y al fuego gracias a su

¿Ha adquirido alguna vez productos del tipo falso plafón o panel?

de falso plafón consume anualmente?


¿Cómo califica la calidad del producto que acostumbra consumir?, (en la escala del 1-5, siendo 5 la mas alta y 1 la mas baja.)3 4 5

¿El producto es trasladado por el distribuidor hasta el lugar en que lo necesita?,si es asi ¿Cómo califica el servicio?.C)malo

¿los productos que le ofrecen se encuentra siempre en existencia?

B)regularmente si se encuentranC)casi no se encuentran

¿con que distribuidor acostumbra adquirir este producto?

1 2 3 4

4 5

PRUEBA PILOTO



De los productos que ha consumido , califique las siguientes caracteristicas.(en la escala de 1-5, siendo 5 la calificacion mas alta y 1 la calificacion mas baja.)

En comparacion a los productos que ha consumido, ¿estaría dispuesto a comprar este nuevo producto que le presentamos?,(en la escala del 1-5, siendo 5 la mas alta y 1 la mas baja.)

se realizaron encuestas a al menos 30 personas de acuerdo al teorema del limite central para que la distribucion de las propiedades de este tamaño de muestra tuviera una


numero de respuestas4 306 6776

1.22474

40% n= 36.015tamaño de la muestra= 36 encuestas

ANALISIS DE DATOS

¿En qué tipo de construcción emplea el producto?

¿Qué opina del costo que tiene el producto que acostumbra a comprar?

10.- en comparacion a los productos que ha consumido ¿estaria dispuesto a comprar este nuevo producto que le presentamos? (en la escala del 1-5 siendo 5 la calificacion mas alta y 1 la calificacion mas baja.)


�=(σ^2 ^2) ^2 � /�

8% 4%

2%

73%

14%



¿Cómo califica la calidad del producto que acostumbra a consumir? (en la escala del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la más baja)

con esta pregunta determinamos que solamente 3% de la poblacion que consume este producto considera que el precio es muy accesible, al igual que un 3% que considera que no es nada accesible en comparacion con el 44% que lo califica como accesible y en mayor parte la que lo califica como poco accesible.

con esta pregunta determinamos que solamente el 11% de la poblacion total de consumidores de falso plafón opina que el prodcuto que consumen es de mala calidad, mientras que el 28% opinan que es de buena calidad, 61% de los consumidores opinan que el producto que consumen es de calidad regular y ninguna de las personas consumidoras de este producto opinan que el producto sea de muy mala calidad o excelente calidad.

3%

44%50%

3%


11%

61%

28%



¿El producto es trasladado hasta el sitio que lo necesita por el distribuidor? Si es así, ¿Cómo califica este servicio?

¿Los productos que le ofrecen se encuentran siempre en existencia?


El 22% de la poblacion consumidores de falso plafón opinan que el servicio de entrega de producto es malo, un 20% opina que este servicio es bueno y un 58% opina que es

11%

61%

28%


19%

58%

22%

Bueno Regular Malo

8%

89%

3%



A) Precio Económico


B) Durabilidad


De los productos que ha consumido califique las siguientes caracterísiticas (en la escala de 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la calificación mas

8%

89%

3%


3%19%

31%28%

19%



C) Características acústicas


D) Características térmicas

14%

31%47%

8%


19%

17%

19%

44%




E) Color


F) Textura

17%

8%

17%42%

17%


31%

19%8%

14%

28%




En comparación a los productos que ha consumido ¿Estaría dispuesto a comprar este nuevo producto que le presentamos?


Con esta pregunta se pudo obtener que 28% de las poblacion total que consume falso plafon si compraria el nuevo producto que se pretende lanzar al mercado, un 22% muy probablemente compraria nuestro producto, un 39% posiblemente compraria el producto, un 3% tal vez lo compraria y un 8% no compraria el producto. En conclusion la mayor parte de la poblacion estaria dispuesto a comprar el nuevo producto.

Se consultaron los registros del INEGI y se obtuvo el numero de viviendas respectivas para cada año y el numero de construcciones existentes en la ciudad con estos datos se obtuvo un porcentaje del conjunto de todas estas construcciones(locales comerciales, oficinas, escuelas,industrias) determinadas a partir de la resta de estos dos valores en funcion del numero de construcciones totales existentes en la actualidad.

31%

19%8%

14%

28%


6%17%

36%

28%

14%


8% 3%

39%

22%

28%



Número de viviendas

53070 56785 371561881 66213 433265643 70238 459581896 87338 5442

Año 1995 (DEMANDA)

Numero de construcciones

146 58

2695 539

362 616

2 4

510 102

3715 1319

Año 2000 (DEMANDA)


170 68

3143 629

422 718

2 1

595 119

4332 1534

Año 2005 (DEMANDA)

Número de construcciones totales en Tapachula

Número de oficinas, locales, escuelas, industrias, etc.

Numero de construcciones potenciales a usar falso plafón


8% 3%

39%

22%

28%




180 72

3334 667

448 762

2 1

631 126

4595 1628

Año 2010 (DEMANDA)


213 85

3948 790

531 902

3 1

747 149

5442 1927

coeficiente de correlació de tiempo contra demanda.

r= 0.981



1995 2000 2005 201030000.0

32000.0

34000.0

36000.0

38000.0

40000.0

42000.0

44000.0

46000.0

AÑO



PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Demanda Total

30867.324 0 30867.324 24693.85898712

36053.875 5 36053.875 28843.100170176

38239.099 10 38239.099 30591.27915096

45276.683 15 45276.683 36221.346058656

47958.712 16 47958.712

51211.036 17 51211.036

55097.304 18 55097.304

59680.348 19 59680.348

1 unidad= 1 M2 de falso plafon

con los datos obtenidos de la demanda histórica se ajusto una curva a estos valores y se obtuvo la demanda proyectada, con la ecuación mostrada en la gráfica por el

1995 2000 2005 201030000.0

32000.0

34000.0

36000.0

38000.0

40000.0

42000.0

44000.0

46000.0

AÑO


0 5 10 1530000.0

32000.0

34000.0

36000.0

38000.0

40000.0

42000.0

44000.0

46000.0

f(x) = + 10.4715835486x^3 - 217.1003082864x^2 + 1861.02224848x + 30867.3237339

AÑO




Empresas DistribuidorasComex

Home DepotConstrucasa

Matriz Central oriente numero 10, tapachula centro.

Carretera a puerto madero KM 21.

Central oriente No. 39-A col. Centro

Capacidad instalada

Comercial Mexicana de Pinturas, S.A. de C.V. es una empresa mexicana dedicada a la produccion de pinturas y recubrimientos, ademas de acabados para la construccion y dentro de estos se encuentran los productos de falso plafon, esta empresa cuenta con 10 sucursales distribuidas en toda la ciudad, en promedio cada sucursal tiene un area construida de 150 m2, cuenta con poca variedad y cantidad de productos ya que pincipalmente se dedica a la

0 5 10 1530000.0

32000.0

34000.0

36000.0

38000.0

40000.0

42000.0

44000.0

46000.0

f(x) = + 10.4715835486x^3 - 217.1003082864x^2 + 1861.02224848x + 30867.3237339

AÑO


0 5 10 15 2030000.0

35000.0

40000.0

45000.0

50000.0

55000.0

60000.0

AÑO

DEMANDA PROYECTADA (miles de unidades/año)

2005 2010

2010 2015



su inversion fija y numero de trabajadores.

el promedio de trabajadores por sucursal es de 4, y en la localidad existen 10 sucursales, lo que da un total de 40 trabajadores.

En el area dedicada exclusivamente a la venta de materiales de construccion cuenta con solamente 3 trabajadores.


Oferta histórica anual (miles de unidades/año)

año 2000 año 2005 año 20104326 4589 5433 15%7211 7648 9055 25%


Es una empresa dedicada a la comercializacion de falsos plafon y paneles, esta cuenta con un extensa variedad de los productos antes mencionados, por tal, es la pricipal empresa oferente en el mercado en la zona de tapachula, chiapas. Cuenta con una extensa area construida ya que cuenta con bodega de almacenamiento, zona de ventas, oficina del gerente, 4 camiones para distribuir su producto dentro de la region sin costo alguno.

Al hacer las encuestas los consumidores dijeron no estar conformes con las caracteristicas de los productos vendidos ya que estos no cumplen con la suficiente durabilidad mencionada en la mercadotecnia del producto,no resisten tan eficientemente a la humedad tal y como lo han observado en las construciones en los cuales han sido aplicados, en cuanto al tiempo de entrega del producto este no es eficiente ya que no llega a tiempo al lugar de la obra y por lo que respecta al precio nos dijeron que este se encuentra en un rango considerable pero preferirian comprar directamente de la fabrica ya que el precio resulta ser mas bajo.


17306 18355 21733 60%28843 30591 36221

proyeccion de la oferta

ofertaTotal (m2)24693.859 0 24693.85928843.100 5 28843.10030591.279 10 30591.27936221.346 15 36221.346

38366.1408 16 38366.14140967.7549 17 40967.75544076.4936 18 44076.49447742.6207 19 47742.621

con los datos obtenidos de la oferta histórica se ajusto una curva a estos valores y se obtuvo la oferta proyectada, con la ecuación mostrada en la gráfica por el método de

0 5 10 1524000

26000

28000

30000

32000

34000

36000

año


2005 2010

0 5 10 1524000

29000

34000

f(x) = 8.3772668389x^3 - 173.6802466291x^2 + 1488.817798784x + 24693.85898712

año


1995

2000

2005

2010

1995

2000

2005

2010


Demanda potencialmente insatisfechaOferta total Diferencia24693.859 6173.46528843.100 7210.77530591.279 7647.82036221.346 9055.33738366.141 9592.57140967.755 10243.28144076.494 11020.81047742.621 11937.727

0 5 10 1524000

29000

34000

f(x) = 8.3772668389x^3 - 173.6802466291x^2 + 1488.817798784x + 24693.85898712

año


1995

2000

2005

2010

1995

2000

2005

2010

0 5 10 15 2024000.0

29000.0

34000.0

39000.0

44000.0

49000.0

año


1995

2015

1995

2000

2005

2010

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 201524000.0

29000.0

34000.0

39000.0

44000.0

49000.0

54000.0

59000.0




$ 178.00 $ 131.00 $ 181.00 $ 163.33

CONCLUSIONES

ESTUDIO TECNICO



Determinantes

Se encontró que en la ciudad de tapachula, Chiapas los tres principales distribuidores de falso plafón mencionados en las encuestas se encuentran en la siguiente tabla junto

precio por M2

Con el estudio de mercado realizado se obtuvo el siguiente resultado; en el mercado hay una demanda existente actual de 47 958.712m2 de falso plafón contra una oferta por parte de los principales distribuidores del producto antes mencionado de 38 366.141m2, por tal existe una demanda insatisfecha actual de 9592.571 m2 de falso plafón, el estudio esta proyectado a 4 años, por tal, se realizaron las proyecciones de la demanda y oferta del producto hasta el año 2014, con esto se obtuvo una demanda de 59

de falso plafón y como resultado una demanda insatisfecha de 11937.727 m2 de falso plafón para el año 2014. Con estos resultados se llego a la conclusión de que existe la gran posibilidad de tener exito al entrar en el mercado de falso plafón, esto por existir una cantidad considerable de demanda insatisfecha y ademas de que la mayor parte de los consumidores de flaso plafón aceptan el nuevo producto que se pretende lanzar al mercado.


consumidor

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 201524000.0

29000.0

34000.0

39000.0

44000.0

49000.0

54000.0

59000.0

Oferta


Condicionantes

Tamaño del proyecto9592.5719592.5719592.5719592.571




Tapachula es uno de los municipios mas importantes del estado de Chiapas, y una de las mas pobladas, por lo que adentrase al mercado libre en esta región es factible.

Para la realización de este proyecto se cuenta con un capital de $1,500,000.00, el cual es un limitante para la determinación del número de unidades a producir al año.

En la zona en que se planea instalar el proyecto existe la suficiente mano de obra requerida, lo que asegura la existencia continua de personal capaz de llervar a cabo el proceso de producción.

2011 2012 2013 20149,000.0

9,500.0

10,000.0

10,500.0

11,000.0

11,500.0

12,000.0

12,500.0

13,000.0

9592.571 9592.571 9592.5719592.571

10243.281

11020.810

11937.727


Tamaño del proyecto2877.7712877.7712877.7712877.771


Tamaño del proyecto9592.571

10243.28110243.28111020.81011020.81011937.72711937.727

Tamaño del proyecto

2877.771

3072.984

3072.984

2011 2012 2013 20149,000.0

9,500.0

10,000.0

10,500.0

11,000.0

11,500.0

12,000.0

12,500.0

13,000.0

9592.571 9592.571 9592.5719592.571

10243.281

11020.810

11937.727

2011 2012 2013 20148500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

10243.28110243.281

11020.81011020.810

11937.727

9592.571

10243.281

11020.810

11937.727

2011 2012 2013 20142,500.0

3,500.0

4,500.0

5,500.0

6,500.0

7,500.0

8,500.0

9,500.0

10,500.0

11,500.0

12,500.0

2877.771 2877.771 2877.771 2877.771

9592.57110243.281

11020.81011937.727

2011 2012 2013 20142800

4800

6800

8800

10800

12800

2877.771 3072.984 3306.243 3581.318

9592.57110243.281

11020.810

11937.727


3306.243

3306.243

3581.318

3581.318

CAPACIDAD UNICA Y EXPANSIONTamaño del proyecto

9592.57110243.28110243.28110243.28111937.72711937.727

TAMAÑO DEL PROYECTO2877.77136M2


Zona Comercial Tapachula Zona Centro

Para la determinación del tamaño del proyecto se utilizo diversos criterios para ello, se involucraron factores como la demanda actual existente, la accesibilidad de insumos, tecnologias, recursos humanos, la localización de la empresa y el capital de inversión inicial, como limitantes para el desarrollo del proyecto. Se estudiaron varios escenarios de la posibles capacidad instalada que podria adquirir la empresa aunado con los factores limitativos, pero como se trata de evitar de arriesgar lo menos posible la inversión se tomo un porcentaje de la demanda

2011 2012 2013 20148,000.0

8,500.0

9,000.0

9,500.0

10,000.0

10,500.0

11,000.0

11,500.0

12,000.0

12,500.0

13,000.0

9592.571

10243.281 10243.281 10243.281

11937.727 11937.727

9592.571

10243.281

11020.810

11937.727

2011 2012 2013 20142800

4800

6800

8800

10800

12800

2877.771 3072.984 3306.243 3581.318

9592.57110243.281

11020.810

11937.727


Calificación Calificación

5 1 5 18 0.72 9 0.816 1.86 6 1.868 2.32 9 2.618 0.88 9 0.99

6.78 7.27


PROCESO DE PRODUCCIÓN

Calificación ponderada


la materia prima se transporta al planta de manera adecuada para evitar su deterioro en cualquier sentido, el material se contabiliza y se mide para efectos de control de inventarios y se efectua una inspeccion visual de su calidad .

terminada la recepcion y revision del material, esta es tranportada hacia el lugar en donde sera almacenado, el almacen debe tener las condiciones apropiadas para que


una vez cortadas las piezas, pasaran al area de pintado,la cual debara contar con la ventilacion adecuada para el proceso de pintado, el pintado se realizara solamente en una de las caras visibles del falso plafon debido a que la otra parte queda oculta entre el techo y este producto, sera pintado con la ayuda de un aspersor de pintura en


las piezas terminadas son almacenadas para ser tomadas cuando se requiera vender el producto.

finalmente el producto es puesto en los mostradores para su demostracion y posterior venta.


para mejorar las propiedades de resistencia al fuego del falso plafon se le dara un recubrimiento a su superficie con un sellador acrilico retardante de flama base agua llamado antiflam 85 el cual tambien forma una capa impermeable por lo cual se garantiza que este producto tambien mejora su resistencia al agua, el cual se aplicara de

una vez agregados los recubrimientos para mejorar la calidad del producto se procedera a unir las piezas con pegamento de contacto UHU en las zonas requeridas para

Se realizara una inspeccion visual para ver si los materiales fueron medidos,cortados,pintados,unidos y recubiertos adecuadamente conforme a lo establecido en el

Transporte del material al lugar del almacenamientoTransporte del material al lugar del almacenamiento

Transporte del material a la zona de medición y corteTransporte del material a la zona de medición y corte

Medición y corte de la materia primaMedición y corte de la materia prima




Demora por el secado de la pintura colocada en las piezasDemora por el secado de la pintura colocada en las piezas

Colocación del recubrimiento antiflama con impermeable en las piezasColocación del recubrimiento antiflama con impermeable en las piezas

Transporte del las piezas la zona de pegadoTransporte del las piezas la zona de pegado

Union de las piezas con pegamento UHU IndustrialUnion de las piezas con pegamento UHU Industrial

Revisión de la calidad del producto obtenidoRevisión de la calidad del producto obtenido

Transporte del material al lugar de almacenaje de los falsos plafonTransporte del material al lugar de almacenaje de los falsos plafon

Almacenamiento de los falso plafónAlmacenamiento de los falso plafón



MAQUINARIA Y EQUIPO


MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO CANTIDAD

Cortadora de unicel 1

Compresora con aspersor de aire 2

Mesas de trabajo 2

Anaqueles 5

RENDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción de la actividad Equipo necesario

Corte de la materia prima a las medidas requeridas.

Pintado de las piezas

Colocación del recubrimiento antiflama e impermeable en las piezas


Cortadora de unicel

Este modelo de cortadora se presenta con doble función, y dos temperaturas en el corte vertical.

Cortadora de unicel con doble función, rendimiento; 1.5m/min

Aspersor de pintura con un rendimiento de 15m2 en 30 min.


Para realizar cualquier figura en unicel (letras, números, figuras infantiles, logotipos, etc.) Disponibles 2 Temperaturas.

Para adelgazar la hoja al gusto.


Cuenta con una altura de corte vertical de 28 cm. y ancho de corte horizontal de 61 cm.

Aspersor de pintura

ÁREA DE VENTAS

EQUIPO NECESARIO CANTIDAD

Mostrador 1

Mesa de recepción 1Equipo de cómputo 1Asientos 3Caja registradora 1



Escritorio 1

Equipo de cómputo 1Sillon ejecutivo 1Asientos 2Archivero 1

110 v A/C, 100 watts en corte vertical, 200 watts en corte horizontal.


ÁREA DE DESCANSO


Comedor 1

Banca 1Distribución del equipo en la planta

Zona administrativa

Zona de ventas

Zona de descanso

Almacen

Patio de maniobras

Zona de pintado



Cálculo de la mano de obra necesariaTiempo de operación Capacidad del equipo

AREA DE PRODUCCION

Manual

NN

Manual

Manual

Manual

Manual

Recibir la cantidad de 24 piezas de casetones de poliestireno expandido de 0.60 x 0.60 x 0.20 metros

semanalmente, compra de 16.5 litros de pintura acrílica semanalmente, 41.25 litros (10 galones) de

recubrimiento antiflama y pegamento UHU industrial. Tiempo: 4 horas

Inspección visual de todas las materia primas. Tiempo: 12 minutos

Transporte de los materiales a la zona de alamacenamiento. Tiempo: 1 hora

Almacenamiento, Colocacion y registro de los materiales. Tiempo: 1 hora

Transporte y colocacion de los casetones en la mesa de trabajo para su medición y posterior corte. Tiempo: 40

minutos

Medicion de los casetones para su posterior corte en la cortadora de unicel con una rendimiento de 1.5

m/minuto, corte de poaneles y corte de espaciadores. Tiempo: 1 hora 30 minutos

Cortadora de unicel con rendimiento de 1.5 m/minuto

Transporte de las piezas que fueron cortadas a la zona de pintado. Tiempo: 25 minutos

Colocacion de las piezas cortadas en la mesa de trabajo para su posterior pintado. Tiempo: 20 minutos

Aspersor de pintura con un rendimiento de 15 m2/40 minutos

Zona administrativa

Zona de ventas

Zona de descanso

Almacen

Patio de maniobras

Zona de pintado



Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual


justificacion de la cantidad de equipo

Transporte del material a lugar de almacenamiento

Almacenamiento del material

Transporte del material ala zona de medicion y corte

Tiempo de que tarda en secarse la pintura colocada en las piezas. Tiempo: 3 horas

Colocacion de las piezas pintadas en la mesa de trabajo para su posterior recubrimiento antiflama con

impermeabilizante. Tiempo: 30 minutos

Aspersor de aire con un rendimiento de 15 m2/40 minutos

Transporte de las piezas pintadas y con recubrimientos para mejorar su calidad a la zona de pegado. Tiempo: 25

minutos

Pegado de las piezas con la utilización de pegamento UHU industrial. Tiempo: 1 hora 20 minutos

Inspección visual y revision al producto final. Tiempo: 30 minutos

Transporte a la zona de almacenaje para su posterior acomodo. Tiempo: 30 minutos

Manejo, colocación y acomo de los falsos plafones para su posterior venta. Tiempo: 25 minutos


Transporte de las piezas a la zona de pintado

Colocación del recubrimiento antiflama con impermeabilizante en las piezas






Bases de cálculo

Descarga de la materia prima con camión capacidad máxima de 3 ton.

Área requerida para llevar a cabo las ventas y muestrario de los productos ofrecidos.

Espacio necesario para que los trabajoderes tomen comodamente sus alimentos.

Sanitario con lavabo y regadera para comodidad de los trabajadores.

SUMA

INSUMOS



INSUMO

POLIESTIRENO EXPANDIDO

PINTURA ACRILICA

Espacio necesario para la colocacion de tres anaqueles los cuales tendran la capacidad de contener la cantidad de 240 piezas

Espacio necesario para realizar el corte de las piezas en forma continua hasta 50 piezas cortadas, pegado y colocación de recubrimiento.

Espacio necesario para el pintado de 17 piezas de falso plafon secandose simultaneamente, correspondiente a la producción diaria.

Área suficiente para llevar a cabo las actividades administrativas de la empresa, este tendra un escitorio, archiveros.

Para llevar a cabo las actividades dentro de la empresa es necesaria contar por lo menos con un area que satisface los requerimientos de espacio necesario de acuerdo a cada actividad en el analisis anterior se encontro que esta area necesaria es de 161.7 metros cuadrados.


PEGAMENTO UHU INDUSTRIAL

RECUBRIMIENTO ANTIFLAMA CON IMPERMEBILIZANTE

31 PIEZAS DE FALSOS PLAFÓNES CONTIENEN:

0.224 m3 de poliestireno

3.1 LITROS DE PINTURA MATE

7.75 LITROS DE RECUBRIMIENTO ANTIFLAMA E IMPERMEABILIZANTE

217 ML DE UHU INDUSTRIAL


INSUMO


ÁREA DE VENTAS

INSUMO


Proveedor DirecciónHOME DEPOT Tapachula, Chiapas

COMEX Tapachula, ChiapasCONSTRURAMA Tapachula, Chiapas

DIQUIMTEX DF, México


Personal

Gerente General

Gerente de Ventas


Ayudante 1

Ayudante 2

Intendente

PERSONAL POR ÁREA


AREA DE PRODUCCION

Personal


Ayudante 1

Ayudante 2


Personal

Gerente General

AREA DE VENTAS

Personal

Gerente de ventas








CONCLUSION

ESTUDIO ECONÓMICO


UNIDADES CONSUMO MENSUAL

cemento PZAS 4.48 53.76

PINTURA ACRILICA LITROS 62 744PEGAMENTO UHU INDUSTRIAL LITROS 4.43 53.16RECUBRIMIENTO ANTIFLAMA CON IMPERMEBILIZANTE LITROS 155 1860


UNIDADES NÚM. DE MOTORES

CORTADORA DE UNICEL 1 1 0.113COMPRESORA CON ASPERSOR DE AIRE 2 1 0.487ALUMBRADO - - -

carga total por hora= 2426.76 x 1 año/12 mese x 1mes/25 dias x 1 dias/8hras = 1.011 kw/hra

CONSUMO DE AGUA

EL PROYECTO HABLANDO EN TERMINOS TECNICOS PUEDE SER LLEVADO A CABO. SE CUENTA CON EL SUFICIENTE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, TECNOLOGIA Y MANO DE OBRA EN LA REGIÓN DE TAPACHULA, CHIAPAS.

CONSUMO ANUAL

HP DEL MOTOR


consumo anual=800 L/diasX300 dias/año + 5% de imprevistos= 252 m3/año


costo total anual=2.52 pesos/m3X252 m3/año=635.04 pesos/año

OTROS MATERIALES


CUBREBOCAS DESECHABLES PZAS 30 360FRANELA METROS 1 12DETERGENTE INDUSTRIAL KILOGRAMOS 2 24ESCOBAS PZAS 1 12TRAPEADORES PZAS 1 12


SUELDO DIARIO SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL

$ 113.40 $ 2,835.00 $ 34,020.00

$ 113.40 $ 2,835.00 $ 34,020.00

TOTAL


se debe contara con una disponibilidad de 100 litros diarios de agua potable por dia. La plantilla laboral de la empresa sera de siete personas por lo que se debera contar

CONSUMO ANUAL





SUELDO DIARIO SUELDO MENSUAL PRESTACIONES 35%

$ 177.24 $ 4,431.00 $ 1,550.85



2 $ 250.00 2 $ 150.00

TOTAL

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN% 1 2 3

10% 680 680 68010% 888.4 888.4 888.430% 1800 1800 18005% 20325 20325 203250% 0 0 0

10% 2429.369 2429.369 2429.369TOTAL $ 26,122.77 $ 26,122.77 $ 26,122.77

PRESUPUESTO COSTO DE PRODUCCIÓN

COSTO TOTAL ANUAL

$ 155,982.91

$ 1,776.00

$ 5,550.00

$ 635.04 $ 68,040.00 $ 71,782.20 $ 1,100.00


NUM. DE MANTENIMIENTOS/ANUALES

COSTO POR MANTENIMIENTO UNITARIO




$ 26,122.77 $ 330,988.92


COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

PAPELERIA EN GENERAL $ 253.00 $ 3,036.00 TOTAL $ 3,036.00


UNIDADES NÚM. DE MOTORES

EQUIPO DE COMPUTO 1 - -


OTROS MATERIALES


FRANELA METROS 0.5 6DETERGENTE INDUSTRIAL KILOGRAMOS 1 12



HP DEL MOTOR

CONSUMO ANUAL



$ 236.32 $ 5,908.00 $ 2,067.80


4 $ 180.00 TOTAL

PRESUPUESTO COSTO DE ADMINISTRACIÓN

COSTO TOTAL ANUAL

$ 3,036.00

$ 210.00

$ 2,308.00

$ 95,709.60 $ 720.00 $ 101,983.60


COSTO MENSUAL COSTO ANUALPAPELERIA EN GENERAL, TELEFONO Y GASTOS DE OFICINA $ 366.00 $ 4,392.00

TOTAL $ 4,392.00



$ 170.10 $ 4,252.50 $ 1,488.38



El salario propuesto para el gerente de ventas es de tres salarios minimos (SM) ya que el factor de demanda es de 3 por lo tanto salario = (F.D.)*(S.M.)= 3*56.70=170.1 pesos/diarios. Y para el chofer repartidor es de 2 salarios mnimos lo cual nos da salario =2*56.70=113.4 pesos/diarios


PRESUPUESTO COSTO DE VENTAS

COSTO TOTAL ANUAL

$ 4,392.00

$ 68,890.50 $ 73,282.50


COSTO PORCENTAJE $ 330,988.92 65.38% $ 101,983.60 20.14% $ 73,282.50 14.48% $ 506,255.02 100.00%

= $ 506,255.02 2877.77 M2

COSTO UNITARIO $ 175.92

ACTIVO FIJO DE PRODUCCIÓNPRECIO UNITARIO COSTO TOTAL PUESTO EN PLANTA $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 2,500.00 $ 5,000.00

TOTAL $ 6,800.00

ACTIVO FIJO DE OFICINA Y VENTASPRECIO UNITARIO COSTO TOTAL PUESTO EN PLANTA

$ 1,500.00 $ 1,500.00

$ 334.00 $ 334.00

$ 6,000.00 $ 6,000.00

$ 400.00 $ 400.00

$ 250.00 $ 250.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 300.00 $ 300.00

$ 1,600.00 $ 1,600.00

$ 500.00 $ 500.00


$ 200.00 $ 200.00

TOTAL $ 14,884.00


M227

13.546.1132.49

12207.63

161.7 M2

CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL134.7 M2 $3000/M2 $ 404,100.00

12 ML $200/ML $ 2,400.00 TOTAL $ 406,500.00


CALCULO TOTAL EN PESOS805050 X 0.03 $ 17,842.02 6800 X 0.035 $ 238.00

540 X 6 $ 3,240.00 805050 X 0.005 $ 2,973.67

TOTAL $ 24,293.69


10% 680 680 680



10% 888.4 888.4 888.430% 1800 1800 18005% 20325 20325 203250% 0 0 0

10% 2429.369 2429.369 2429.369TOTAL $ 26,122.77 $ 26,122.77 $ 26,122.77

INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOSCOSTO EN PESOS

$ 6,800.00 $ 14,884.00 $ 573,050.00 $ 24,293.69 $ 619,027.69 $ 30,951.38 $ 649,979.07



SE TENDRA EFECTIVO DISPONIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE VENTA DEL PRODUCTO CON UN CREDITO DE DE 45 DIAS EN VENTAS.


INVENTARIO


POLIESTIRENO EXPANDIDO PZAS 4.48 53.76PINTURA ACRILICA LITROS 62 744PEGAMENTO UHU INDUSTRIAL LITROS 4.43 53.16RECUBRIMIENTO ANTIFLAMA CON IMPERMEBILIZANTE LITROS 155 1860

VALOR DEL ACTIVO CIRCULANTECOSTO EN PESOS

$ 10,569.59

CONSUMO ANUAL

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 35000

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

506255.02

244370.30 244370.30

0.00

604331.70

PRODUCCION (M2)


� / )=� (�−�


$ 22,497.54 $ 33,067.13

PASIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE $ 16,533.56

CAPITAL DE TRABAJOCAPITAL DE TRABAJO

$ 16,533.56




INTERECES PRINCIPAL FINAL PAGO PRINCIPAL $ 56,000.00 $ 256,000.00 $ - $ 71,680.00 $ 327,680.00 $ - $ 91,750.40 $ 419,430.40 $ - $ 117,440.51 $ 536,870.91 $ 200,000.00

2 3 4 $ - $ - $ 336,870.91 $ - $ - $ 200,000.00


INTERESES PAGO PRINCIPAL PAGO INTERESES $ 56,000.00 $ - $ 56,000.00 $ 56,000.00 $ - $ 56,000.00



��= 1/(1 )^1 2/(1 )^2 3/(1 )^3 +−�+�� +� +�� +� +�� +�4 )/(�� +�� 〖 (1 )+� 〗^4


$ 56,000.00 $ - $ 56,000.00 $ 56,000.00 $ 200,000.00 $ 56,000.00

2 3 4 $ 56,000.00 $ 56,000.00 $ 56,000.00 $ - $ - $ 200,000.00


INTERESES PAGO DE INTERESES PAGO DE PRINCIPAL $ 56,000.00 $ 56,000.00 -$ 11,376.40 $ 59,185.39 $ 59,185.39 -$ 14,560.79 $ 63,262.41 $ 63,262.41 -$ 18,636.81 $ 68,480.72 $ 68,480.72 -$ 23,854.12

2 3 4 $ 59,185.39 $ 63,262.41 $ 68,480.72 -$ 14,560.79 -$ 18,636.81 -$ 23,854.12


INTERESES PAGO DE INTERESES PAGO DE PRINCIPAL $ 56,000.00 $ 56,000.00 $ 50,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 50,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 50,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 50,000.00

2 3 4 $ 42,000.00 $ 28,000.00 $ 14,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00



CLASIFICACIÓN DE COSTOS COORDENADASCOSTO 0 0

$ 604,331.70 2877.77 604331.70 $ 506,255.02 $ 261,884.72 0 244370.30


$ 244,370.30 2877.77 244370.30

UNIDADES FABRICADAS POR AÑO P.U.

= 604331.7


Q=PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

$ 244,370.30 COSTO VARIABLE UNITARIO=P= PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO = $ 210.00 M2V= COSTO VARIABLE UNITARIO = $ 91.00 M2

Q= $ 2,053.58

BALANCE GENERAL

PASIVO

Pasivo Circulante

Sueldos, Deudores e Impuestos $ 16,533.56


Pasivo FijoPrestamo a 4 años $ 200,000.00

CapitalCapital Social $ 435,561.25

Pasivo + Capital $ 652,094.82

ESTADO DE RESULTADOS (PRO-FORMA)Año 2 Año 3 Año 4

$ 634,548.29 $ 666,275.70 $ 699,589.5 $ 347,538.37 $ 364,915.29 $ 383,161.05 $ 287,009.92 $ 301,360.41 $ 316,428.43 $ 107,082.78 $ 112,436.92 $ 118,058.76 $ 76,946.63 $ 80,793.96 $ 84,833.65 $ 42,000.00 $ 28,000.00 $ 14,000.00 $ 60,980.51 $ 80,129.54 $ 99,536.02 $ 25,611.82 $ 33,654.41 $ 41,805.13 $ 6,098.05 $ 8,012.95 $ 9,953.60 $ 29,270.65 $ 38,462.18 $ 47,777.29 $ 27,428.91 $ 28,800.35 $ 30,240.37 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 6,699.55 $ 17,262.53 $ 28,017.66

FNE2 FNE3 FNE4



$ 300,000.00


$ 564,035.93 -$ 3,680.43 $ 6,699.55 $ 17,262.53 $ 543,754.27

VPN -$ 351,903.25

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)-$ 619,027.69

-2% Err:523 -$ 3,680.43 PROYECTO NO RENTABLE $ 6,699.55

$ 17,262.53 $ 543,754.27

CONCLUSION

EL PROYECTO DE ELABORACION DE FALSOS PLAFONES MOSTRO FACTIBILIDAD EN EL ESTUDIO DE MERCADO YA QUE EXISTIO DEMANDA POTENCIALMENTE INSATISFECHA EN LA ZONA DE ESTUDIO, TAMBIEN EN EL ESTUDIO TECNICO NO SE ENCONTRO IMPEDIMENTO ALGUNO TANTO TECNOLOGICO, MANO DE OBRA,INSUMOS,ETC. PERO EN LA EVALUACION ECONOMICA NO CUMPLIO CON LA TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO QUE REQUIEREN LOS INVERSIONISTAS YA QUE LA TIR<TMAR Y EL VALOR PRESENTE NETO RESULTO EN UN VALOR NEGATIVO LO CUAL DEMUESTRA QUE ES UN PROYECTO NO RENTABLE, POR LO TANTO EL PRESENTE PROYECTO NO PUEDE LLEVARSE A CABO.



DISEÑO DE ENCUESTA



Nuestro producto es un nuevo panel de forma similar a los falsos plafones convencionales, pero que ofrece mejores características de aislamiento térmico y acústico; debido a las dos capas que lo conforman separadas por un espacio libre entre ellas, además, fácil manejo, bajo peso, resistencia a la humedad y al fuego gracias a su


¿Cómo califica la calidad del producto que acostumbra consumir?, (en la escala del 1-5, siendo 5 la mas alta y 1 la mas baja.)

¿El producto es trasladado por el distribuidor hasta el lugar en que lo necesita?,si es asi ¿Cómo califica el servicio?.

¿los productos que le ofrecen se encuentra siempre en existencia?

¿con que distribuidor acostumbra adquirir este producto?

5

PRUEBA PILOTO



De los productos que ha consumido , califique las siguientes caracteristicas.(en la escala de 1-5, siendo 5 la calificacion mas alta y 1 la calificacion mas

En comparacion a los productos que ha consumido, ¿estaría dispuesto a comprar este nuevo producto que le presentamos?,(en la escala del 1-5, siendo 5 la

se realizaron encuestas a al menos 30 personas de acuerdo al teorema del limite central para que la distribucion de las propiedades de este tamaño de muestra tuviera una


ANALISIS DE DATOS

10.- en comparacion a los productos que ha consumido ¿estaria dispuesto a comprar este nuevo producto que le presentamos? (en la escala del 1-5 siendo 5 la calificacion


8% 4%

2%

73%

14%



con esta pregunta determinamos que solamente 3% de la poblacion que consume este producto considera que el precio es muy accesible, al igual que un 3% que considera

con esta pregunta determinamos que solamente el 11% de la poblacion total de consumidores de falso plafón opina que el prodcuto que consumen es de mala calidad, mientras que el 28% opinan que es de buena calidad, 61% de los consumidores opinan que el producto que consumen es de calidad regular y ninguna de las personas

3%

44%50%

3%




El 22% de la poblacion consumidores de falso plafón opinan que el servicio de entrega de producto es malo, un 20% opina que este servicio es bueno y un 58% opina que es

8%

89%

3%





8%

89%

3%


3%19%

31%28%

19%




14%

31%47%

8%


19%

17%

19%

44%





17%

8%

17%42%

17%


31%

19%8%

14%

28%




En comparación a los productos que ha consumido ¿Estaría dispuesto a comprar este nuevo producto que le presentamos?


Con esta pregunta se pudo obtener que 28% de las poblacion total que consume falso plafon si compraria el nuevo producto que se pretende lanzar al mercado, un 22% muy probablemente compraria nuestro producto, un 39% posiblemente compraria el producto, un 3% tal vez lo compraria y un 8% no compraria el producto. En conclusion

Se consultaron los registros del INEGI y se obtuvo el numero de viviendas respectivas para cada año y el numero de construcciones existentes en la ciudad con estos datos se obtuvo un porcentaje del conjunto de todas estas construcciones(locales comerciales, oficinas, escuelas,industrias) determinadas a partir de la resta de estos dos valores

31%

19%8%

14%

28%


8% 3%

39%

22%

28%



3715433245955442

Año 1995 (DEMANDA)

Área real utilizada Demanda

696 83.52 4867.622

20 14.4 7762.163

50 28.5 17549.196

600 60 0

25 6.75 688.343

30867.324

Año 2000 (DEMANDA)


696 83.52 5676.054

20 14.4 9051.329

50 28.5 20463.827

600 60 60

25 6.75 802.665

36053.875

Año 2005 (DEMANDA)

Número de oficinas, locales, escuelas, industrias, etc.

Área promedio (m2)

Área promedio (m2)

8% 3%

39%

22%

28%




696 83.52 6020.653

20 14.4 9600.844

50 28.5 21706.206

600 60 60.000

25 6.75 851.396

38239.099

Año 2010 (DEMANDA)


696 83.52 7130.444

20 14.4 11370.576

50 28.5 25707.328

600 60 60.000

25 6.75 1008.335

45276.683

coeficiente de correlació de tiempo contra demanda.

Área promedio (m2)

Área promedio (m2)


0 30867.324PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 1 31904.634

2 32941.944

3 33979.25524693.85898712 4 35016.565

28843.100170176 5 36053.875

30591.27915096 6 36490.920

36221.346058656 7 36927.965

8 37365.009

9 37802.054

10 38239.099

11 39646.616

12 41054.132

13 42461.64914 43869.16615 45276.683

con los datos obtenidos de la demanda histórica se ajusto una curva a estos valores y se obtuvo la demanda proyectada, con la ecuación mostrada en la gráfica por el



Carretera a puerto madero KM 21.

Comercial Mexicana de Pinturas, S.A. de C.V. es una empresa mexicana dedicada a la produccion de pinturas y recubrimientos, ademas de acabados para la construccion y dentro de estos se encuentran los productos de falso plafon, esta empresa cuenta con 10 sucursales distribuidas en toda la ciudad, en

cuenta con poca variedad y cantidad de productos ya que pincipalmente se dedica a la



su inversion fija y numero de trabajadores.

el promedio de trabajadores por sucursal es de 4, y en la localidad existen 10 sucursales, lo que da un total de 40 trabajadores.

En el area dedicada exclusivamente a la venta de materiales de construccion cuenta con solamente 3 trabajadores.



Es una empresa dedicada a la comercializacion de falsos plafon y paneles, esta cuenta con un extensa variedad de los productos antes mencionados, por tal, es la pricipal empresa oferente en el mercado en la zona de tapachula, chiapas. Cuenta con una extensa area construida ya que cuenta con bodega de almacenamiento, zona de ventas, oficina del gerente, 4 camiones para distribuir su producto

Al hacer las encuestas los consumidores dijeron no estar conformes con las caracteristicas de los productos vendidos ya que estos no cumplen con la suficiente durabilidad mencionada en la mercadotecnia del producto,no resisten tan eficientemente a la humedad tal y como lo han observado en las construciones en los cuales han sido aplicados, en cuanto al tiempo de entrega del producto este no es eficiente ya que no llega a tiempo al lugar de la obra y por lo que respecta al precio nos dijeron que este


con los datos obtenidos de la oferta histórica se ajusto una curva a estos valores y se obtuvo la oferta proyectada, con la ecuación mostrada en la gráfica por el método de




CONCLUSIONES

ESTUDIO TECNICO



Determinantes

Se encontró que en la ciudad de tapachula, Chiapas los tres principales distribuidores de falso plafón mencionados en las encuestas se encuentran en la siguiente tabla junto

de falso plafón contra una oferta , por tal existe una demanda insatisfecha actual de 9592.571 m2 de falso plafón,

el estudio esta proyectado a 4 años, por tal, se realizaron las proyecciones de la demanda y oferta del producto hasta el año 2014, con esto se obtuvo una demanda de 59 de falso plafón para el año 2014.

Con estos resultados se llego a la conclusión de que existe la gran posibilidad de tener exito al entrar en el mercado de falso plafón, esto por existir una cantidad considerable de demanda insatisfecha y ademas de que la mayor parte de los consumidores de flaso plafón aceptan el nuevo producto que se pretende lanzar al mercado.



Condicionantes



Tapachula es uno de los municipios mas importantes del estado de Chiapas, y una de las mas pobladas, por lo que

Para la realización de este proyecto se cuenta con un capital de $1,500,000.00, el cual es un limitante para la

En la zona en que se planea instalar el proyecto existe la suficiente mano de obra requerida, lo que asegura la

2011 2012 2013 20149,000.0

9,500.0

10,000.0

10,500.0

11,000.0

11,500.0

12,000.0

12,500.0

13,000.0

9592.571 9592.571 9592.5719592.571

10243.281

11020.810

11937.727



2011 2012 2013 20149,000.0

9,500.0

10,000.0

10,500.0

11,000.0

11,500.0

12,000.0

12,500.0

13,000.0

9592.571 9592.571 9592.5719592.571

10243.281

11020.810

11937.727

2011 2012 2013 20148500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

10243.28110243.281

11020.81011020.810

11937.727

9592.571

10243.281

11020.810

11937.727

2011 2012 2013 20142,500.0

3,500.0

4,500.0

5,500.0

6,500.0

7,500.0

8,500.0

9,500.0

10,500.0

11,500.0

12,500.0

2877.771 2877.771 2877.771 2877.771

9592.57110243.281

11020.81011937.727

2011 2012 2013 20142800

4800

6800

8800

10800

12800

2877.771 3072.984 3306.243 3581.318

9592.57110243.281

11020.810

11937.727


TAMAÑO DEL PROYECTO2877.77136M2 M2 546776.56


17 Calle Pte.

Para la determinación del tamaño del proyecto se utilizo diversos criterios para ello, se involucraron factores como la demanda actual existente, la accesibilidad de insumos, tecnologias, recursos humanos, la localización de la empresa y el capital de inversión inicial, como limitantes para el desarrollo del proyecto. Se estudiaron varios escenarios de la posibles capacidad instalada que podria adquirir la empresa aunado con los factores limitativos, pero como se trata de evitar de arriesgar lo menos posible la inversión se tomo un porcentaje de la demanda

2011 2012 2013 20148,000.0

8,500.0

9,000.0

9,500.0

10,000.0

10,500.0

11,000.0

11,500.0

12,000.0

12,500.0

13,000.0

9592.571

10243.281 10243.281 10243.281

11937.727 11937.727

9592.571

10243.281

11020.810

11937.727

2011 2012 2013 20142800

4800

6800

8800

10800

12800

2877.771 3072.984 3306.243 3581.318

9592.57110243.281

11020.810

11937.727


Calificación

5 16 0.546 1.867 2.037 0.77

6.2


PROCESO DE PRODUCCIÓN


la materia prima se transporta al planta de manera adecuada para evitar su deterioro en cualquier sentido, el material se contabiliza y se mide para efectos de control de

terminada la recepcion y revision del material, esta es tranportada hacia el lugar en donde sera almacenado, el almacen debe tener las condiciones apropiadas para que


una vez cortadas las piezas, pasaran al area de pintado,la cual debara contar con la ventilacion adecuada para el proceso de pintado, el pintado se realizara solamente en una de las caras visibles del falso plafon debido a que la otra parte queda oculta entre el techo y este producto, sera pintado con la ayuda de un aspersor de pintura en


las piezas terminadas son almacenadas para ser tomadas cuando se requiera vender el producto.

finalmente el producto es puesto en los mostradores para su demostracion y posterior venta.


para mejorar las propiedades de resistencia al fuego del falso plafon se le dara un recubrimiento a su superficie con un sellador acrilico retardante de flama base agua llamado antiflam 85 el cual tambien forma una capa impermeable por lo cual se garantiza que este producto tambien mejora su resistencia al agua, el cual se aplicara de

una vez agregados los recubrimientos para mejorar la calidad del producto se procedera a unir las piezas con pegamento de contacto UHU en las zonas requeridas para

Se realizara una inspeccion visual para ver si los materiales fueron medidos,cortados,pintados,unidos y recubiertos adecuadamente conforme a lo establecido en el



MAQUINARIA Y EQUIPO


Equipo necesario


Cortadora de unicel

Cortadora de unicel con doble función, rendimiento; 1.5m/min




Aspersor de pintura

ÁREA DE VENTAS



ÁREA DE DESCANSO

Distribución del equipo en la planta

Zona administrativa

Zona de ventas

Zona de descanso

Almacen

Patio de maniobras

Zona de pintado



Cálculo de la mano de obra necesariaFrecuencia por día M de O necesaria Tiempo total/Día

AREA DE PRODUCCION

0.2 0.5 40 minutos

0.2 0.25 12 minutos

0.2 0.125 12 minutos

0.2 0.125 12 minutos

1 0.083 40 minutos

1 0.3125 1 hora 30 minutos

1 0.052 25 minutos

1 0.17 20 minutos

Zona administrativa

Zona de ventas

Zona de descanso

Almacen

Patio de maniobras

Zona de pintado



1 NN _

1 0.125 30 minutos

1 0.052 25 minutos

1 0.25 1 hora 20 minutos

1 0.1875 30 minutos

1 0.042 30 minutos

1 0.083 25 minutos

2.357Con este analisis se llego a la conclusion de que es necesario contratar a por lo menos 3 trabajadores para realizar las actividades en la zona de produccion con el tiempo y calidad necesario.



Bases de cálculo

Descarga de la materia prima con camión capacidad máxima de 3 ton. 27

13.5

46.11

32.49

12

Área requerida para llevar a cabo las ventas y muestrario de los productos ofrecidos. 20

Espacio necesario para que los trabajoderes tomen comodamente sus alimentos. 7.6

Sanitario con lavabo y regadera para comodidad de los trabajadores. 3

SUMA 161.7

INSUMOS



M2

Espacio necesario para la colocacion de tres anaqueles los cuales tendran la capacidad de contener la cantidad de

Espacio necesario para realizar el corte de las piezas en forma continua hasta 50 piezas cortadas, pegado y

Espacio necesario para el pintado de 17 piezas de falso plafon secandose simultaneamente, correspondiente a la

Área suficiente para llevar a cabo las actividades administrativas de la empresa, este tendra un escitorio,

Para llevar a cabo las actividades dentro de la empresa es necesaria contar por lo menos con un area que satisface los requerimientos de espacio necesario de acuerdo a cada actividad en



ÁREA DE VENTAS

DirecciónTapachula, ChiapasTapachula, ChiapasTapachula, Chiapas

DF, México


Personal

Gerente General

Gerente de Ventas


Ayudante 1

Ayudante 2

Intendente

PERSONAL POR ÁREA


AREA DE PRODUCCION

Personal


Ayudante 1

Ayudante 2


Personal

Gerente General

AREA DE VENTAS

Personal

Gerente de ventas








ESTUDIO ECONÓMICO


COSTO ANUAL

$ 681.20 $ 3,051.78 $ 36,621.31

$ 20.00 $ 1,240.00 $ 14,880.00 $ 160.00 $ 708.80 $ 8,505.60 $ 51.60 $ 7,998.00 $ 95,976.00

TOTAL $ 155,982.91 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

h/día

0.15 0.15 1.5 0.2250.65 1.3 0.83 1.0790.8 0.8 8 6.4

TOTAL= 7.704

EL PROYECTO HABLANDO EN TERMINOS TECNICOS PUEDE SER LLEVADO A CABO. SE CUENTA CON EL SUFICIENTE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, TECNOLOGIA Y MANO DE OBRA EN LA

COSTO UNITARIO

COSTO MENSUAL

CONSUMO kw/h/motor

CONSUMO kw/h TOTAL

TOTAL CONSUMO kw-h/día


OTROS MATERIALES

COSTO ANUAL

$ 2.00 $ 60.00 $ 720.00 $ 11.00 $ 11.00 $ 132.00 $ 12.00 $ 24.00 $ 288.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 300.00 $ 28.00 $ 28.00 $ 336.00

TOTAL $ 1,776.00


SUELDO ANUAL

$ 34,020.00

$ 34,020.00

$ 68,040.00


se debe contara con una disponibilidad de 100 litros diarios de agua potable por dia. La plantilla laboral de la empresa sera de siete personas por lo que se debera contar

COSTO UNITARIO

COSTO MENSUAL

para el calculo de la mano de obra directa se utilizaron los salarios minimos provistos por la ley la cual establece tres zonas A,B,C; y debido a que nuestro proyecto se llevara

El sueldo propuesto a los obreros que trabajaran en la zona de produccion es de dos salarios minimos (SM) ya que se utilizo un factor de demanda de FD=2. salario=

El salario propuesto para el gerente de produccion es de tres salarios minimos (SM) ya que el factor de demanda es de 3 por lo tanto salario= (F.D.)*(S.M.)= 3*59.08=177.24


PRESTACIONES 35% SUELDO ANUAL

$ 1,550.85 $ 71,782.20

TOTAL $ 71,782.20



$ 500.00 $ 600.00 $ 1,100.00

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN4 VS CONCEPTO

680 $ 4,080.00 EQUIPO DE PRODUCCIÓN888.4 $ 5,330.40 MOBILIARIO1800 $ - COMPUTADORAS

20325 $ 325,200.00 OBRA CIVIL0 $ 166,550.00 TERRENO

2429.369 $ 14,576.21 INVERSIÓN DIFERIDA $ 26,122.77 $ 515,736.61 TOTAL

DEBIDO A QUE EL GERENTE DE PODUCCION LLEVARA ACABO DICHA ACTIVIDAD YA QUE EL AREA DE PRODUCCION ES RELATIVAMENTE PEQUEÑA SE DESPRECIARÁN LOS COSTOS PARA LA

COSTO POR MANTENIMIENTO ANUAL





COSTO ANUAL

$ 3,036.00 $ 3,036.00


h/día

0.2 0.4 8 3.2TOTAL 3.2

OTROS MATERIALES

COSTO ANUAL

$ 11.00 $ 5.50 $ 66.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 144.00

TOTAL $ 210.00



CONSUMO kw/h/motor

CONSUMO kw/h TOTAL


COSTO UNITARIO

COSTO MENSUAL

El salario propuesto para el gerente de general es de cuatro salarios minimos (SM) ya que el factor de demanda es de 4 por lo tanto salario= (F.D.)*(S.M.)= 4*59.08=236.32


$ 2,067.80 $ 95,709.60

TOTAL $ 95,709.60


$ 720.00 $ 720.00


COSTO ANUAL $ 4,392.00 $ 4,392.00



$ 1,488.38 $ 68,890.50 TOTAL $ 68,890.50


El salario propuesto para el gerente de ventas es de tres salarios minimos (SM) ya que el factor de demanda es de 3 por lo tanto salario = (F.D.)*(S.M.)= 3*56.70=170.1



ACTIVO FIJO DE PRODUCCIÓN

ACTIVO FIJO DE OFICINA Y VENTAS



COSTO TOTAL $ 404,100.00 404100 $ 2,400.00 $ 406,500.00


DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN4 VS

680 $ 4,080.00



888.4 $ 5,330.40 1800 $ -

20325 $ 325,200.00 0 $ 166,550.00

2429.369 $ 14,576.21 $ 26,122.77 $ 515,736.61

INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS





INVENTARIO

COSTO ANUAL COSTO DE 45 DÍAS

$ 681.20 $ 3,051.78 $ 36,621.31 $ 5,281.92 $ 20.00 $ 1,240.00 $ 14,880.00 $ 2,146.15 $ 160.00 $ 708.80 $ 8,505.60 $ 1,226.77 $ 51.60 $ 7,998.00 $ 95,976.00 $ 13,842.69

TOTAL $ 22,497.54

COSTO UNITARIO

COSTO MENSUAL

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 35000

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

506255.02

244370.30 244370.30

0.00

604331.70

PRODUCCION (M2)



PASIVO CIRCULANTE




PAGO PRINCIPAL PAGO INTERECES PAGO TOTAL $ - ### $ - $ - ### $ - $ - ### $ - $ 200,000.00 $ 336,870.91 $ 536,870.91

4 $ 336,870.91 $ 536,870.91 $ 200,000.00


PAGO INTERESES PAGO TOTAL PRINCIPAL FINAL $ 56,000.00 $ 56,000.00 $ 200,000.00 $ 56,000.00 $ 56,000.00 $ 200,000.00




$ 56,000.00 $ 56,000.00 $ 200,000.00 $ 56,000.00 $ 256,000.00 $ -

4 $ 56,000.00 $ 424,000.00 $ 200,000.00


PAGO DE PRINCIPAL PAGO TOTAL PRINCIPAL FINAL-$ 11,376.40 $ 44,623.60 $ 211,376.40 -$ 14,560.79 $ 44,624.60 $ 225,937.19 -$ 18,636.81 $ 44,625.60 $ 244,574.01 -$ 23,854.12 $ 44,626.60 $ 268,428.13

4 $ 68,480.72 $ 178,500.40 -$ 23,854.12


PAGO DE PRINCIPAL PAGO TOTAL PRINCIPAL FINAL $ 50,000.00 $ 106,000.00 $ 150,000.00 $ 50,000.00 $ 92,000.00 $ 100,000.00 $ 50,000.00 $ 78,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 64,000.00 $ -

4 $ 14,000.00 $ 340,000.00 $ 50,000.00



COORDENADAS0.00 244370.30

2877.77 506255.02



COSTO VARIABLE UNITARIO= $ 261,885 = $ 91.00 2877.77


TASA= 5%

1.05


5186.551 1037.3103

2185.224 437.04475

7037.584 1407.5167


Cálculo de la mano de obra necesariaTiempo total/Día

AREA DE PRODUCCION

40 minutos

12 minutos

12 minutos

12 minutos

40 minutos

1 hora 30 minutos

25 minutos

20 minutos


_

30 minutos

25 minutos

1 hora 20 minutos

30 minutos

30 minutos

25 minutos



DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNVALOR % 1 2 3 4

6800 0.1 680 680 680 6808884 0.1 888.4 888.4 888.4 888.46000 0.3 1800 1800 1800 1800

406500 0.05 20325 20325 20325 20325166550 0 0 0 0 0

24293.69 0.1 2429.369 2429.369 2429.369 2429.36926122.769 26122.769 26122.769 26122.769


4

59.08

236.32


VS4080

5330.40

325200166550

14576.214515736.61


MATERIA PRIMA

CEMENTOTIERRA DEL LUGAR


maquinaria

PRENSA HIDRAULICAALUMBRADO

Consumo anual= consumo diario total x 300= 8.545 x 300 = 2563.5kw.se considera un 5% adicional de imprevistos.consumo total= 2563.5 x 1.05= 2691.68 kw/añocarga total por hora= 2563.5 x 1 año/12 mese x 1mes/25 dias x 1 dias/8hras = 1.068 kw/hracarga por alumbrado =6% adicional sobre la carga totalcarga total neta= 1.068 x1.06 = 1.13 kw/horacosto= 2.161 pesos/kw/horahoras por año=8 h/dia*300 dias/año=2400 horascosto anual=1.13kw/hX2400/añoX2.161pesos/kw = 5860.6 3pesos/año

limpieza en todas las areas= 100 litros

consumo diario total= 1100 litros

consumo anual=1100 L/diasX300 dias/año + 5% de imprevistos= 346.5 m3/año


costo total anual = 2.52 pesos/m3 X 346.5 m3/año = 873.18 pesos/año

OTROS MATERIALES

se debe contar con una disponibilidad de 100 litros diarios de agua potable por dia. La plantilla laboral de la empresa sera de diez personas por lo que se debera contar con 1000 litros de agua potable.

FRANELADETERGENTE INDUSTRIALESCOBASTRAPEADORES


PERSONAL

OBREROS


PERSONAL

GERENTE DE PRODUCCIÓN



EQUIPO CANT.

PRENSA HIDRAULICA 1






EQUIPO DE PRODUCCIÓN $ 336,300.00 MOBIBLIARIO $ 13,614.00

COMPUTADORA $ 5,780.00 OBRA CIVIL $ 22,790.00 TERRENO $ 140,000.00


PRESUPUESTO COSTO DE PRODUCCIÓNCONCEPTO

MATERIA PRIMAOTROS MATERIALESENERGIA ELECTRICA

AGUAMANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTAMANTENIMIENTO

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONTOTAL


PAPELERIA EN GENERAL TELEFONO, Y GASTOS DE OFICINA


EQUIPO DE COMPUTO

Consumo anual= consumo diario total x 300=3.2 x 300= 960 kw.


consumo total= 960 x 1.05= 1008 kw/año







OTROS MATERIALES

FRANELALIMPIADOR


PERSONAL

GERENTE ADMON. Y VENTAS


EQUIPO CANT.

EQUIPO COMPUTO 1

PRESUPUESTO COSTO DE ADMINISTRATIVO Y VENTAS

CONCEPTO

INSUMOS

OTROS MATERIALES

ENERGIA ELECTRICA

MANO DE OBRA DIRECTAMANTENIMIENTO

TOTAL

COSTO TOTAL DE OPERACIÓNCONCEPTO COSTO

COSTO DE PRODUCCIÓN $ 1,197,352.71 COSTO DE ADMINISTRATIVO Y VENTAS $ 102,133.60

TOTAL $ 1,299,486.31

COSTO UNITARIO =COSTO TOTAL DE OPERACIÓN


COSTO UNITARIO COSTO POR MILLAR DE LADRILLO $ 2,887.75


ACTIVO FIJO DE PRODUCCIÓNCANTIDAD EQUIPO

1 PRENSA HIDRAULICA

ACTIVO FIJO DE ADMINISTRATIVO Y VENTAS

CANTIDAD CONCEPTO

1 ESCRITORIO

1 TELEFONO

1 EQUIPO DE COMPUTO

3 ASIENTOS TIPO 11 ARCHIVERO1 MOSTRADOR1 MESA DE RECEPCIÓN

1 CAJA REGISTRADORA


AREAPRODUCCION

ALMACENAMIENTOHEERREAMIENTA MENORBANCO DE MATERIALES

BAÑOSOFICINA

PATIO DE MANIOBRASTOTAL=

CONCEPTO CANTIDADSUPERFICIE CONSTRUIDA 280

BARDA PERIMETRAL 86 ML


CONCEPTO CALCULOPLANEACIÓN E INTEGRACIÓN 223339.20X 0.03INGENIERÍA DEL PROYECTO 36300 X 0.035

SUPERVISION 223339.20 X 0.015ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 223339.20X 0.005

TOTAL


EQUIPO DE PRODUCCIÓN $ 336,300.00 MOBILIARIO $ 13,614.00

COMPUTADORAS $ 5,780.00 OBRA CIVIL $ 22,790.00 TERRENO $ 140,000.00

EL TERRENO QUE SE PRETENDE ADQUIRIR ES DE UNA SUPERFICIE DE 20X14M = 280 M2 SEGÚN FUE DETERMINADO EN EL ESTUDIO TÉCNICO, EN LA ZONA DONDE SE LOCALIZARA LA EMPRESA EL M2 DE SUELO TIENE UN COSTO DE $500, POR LO QUE EL COSTO DEL TERRENO SERA DE $140,000.00 M.N.


INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOSCONCEPTO

EQUIPO DE PRODUCCIÓNEQUIPO DE ADMINISTRATIVO Y VENTASTERRENO Y OBRA CIVILACTIVO DIFERIDOSUBTOTAL

TOTAL



SE TENDRA EFECTIVO DISPONIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE VENTA DEL PRODUCTO CON UN CREDITO DE DE 45 DIAS EN VENTAS. GASTO DE VENTAS

$ 4,392.00

DINERO INVERTIDO $ 658.80


INVENTARIO

CEMENTOTIERRA DEL LUGAR

VALOR DEL ACTIVO CIRCULANTECONCEPTO

VALORES E INVERSIONESINVENTARIO

TOTAL

PASIVO CIRCULANTE

´+ 5% IMPREVISTOS


ACTIVO CIRCULANTE RELACION PROMEDIO $ 130,466.49 2

CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

$ 130,466.49 $ 65,233.25

EL CAPITAL DE TRABAJO SE DEFINE COMO LA DIFERENCIA DEL ACTIVO CIRCULANTE Y PASIVO CIRCULANTE ENTONCES ESTE TIENE UN VALOR DE $ 65,233.25



AÑO PRINCIPAL INICIAL INTERECES1 $ 100,000.00 $ 18,000.00 2 $ 118,000.00 $ 21,240.00 3 $ 139,240.00 $ 25,063.20 4 $ 164,303.20 $ 29,574.58

AÑO 1COSTO FINANCIAMIENTO $ -



AÑO PRINCIPAL INICIAL INTERESES1 $ 100,000.00 $ 18,000.00 2 $ 100,000.00 $ 18,000.00 3 $ 100,000.00 $ 18,000.00 4 $ 100,000.00 $ 18,000.00

AÑO 1



COSTO FINANCIAMIENTO $ 18,000.00 PAGO A PRINCIPAL $ -











CLASIFICACIÓN DE COSTOSCONCEPTOINGRESOS

COSTOS TOTALESCOSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

INGRESOS= UNIDADES FABRICADAS POR AÑO

INGRESOS= 450000

DONDE: Q=PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

F= COSTOS FIJOS =P= PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO =V= COSTO VARIABLE UNITARIO =

BALANCE GENERAL

ACTIVO

Valores e inversiones $ 130,466.49 Inventarios $ 129,807.69 Subtotal $ 260,274.18

Activo fijoEquipo de produccion $ 162,790.00

Activo circulante

0 100000 200000 300000 400000 5000000

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1299486.31

175091.80 175091.80

0.00

1440000.00

PRODUCCION (Millares)


Equipo de oficina y ventas $ 12,438.00 Terreno y Obra Civil $ 211,404.00 Subtotal $ 386,632.00

Activo Diferido $ 12,438.00

Total de Activos $ 659,344.2

ESTADO DE RESULTADOS (PRO-FORMA)CONCEPTO

+ Ingresos- Costo de produccion= Utilidad Marginal-Costo de administracion- Costo de ventas - Costos financieros= Utilidad Bruta- ISR (42%)- RUT (10%)= Utilidades Neta+ Depreciaciones y Amortizaciones- Pago a principal= Flujo Neto de Efectivo (FNE)


INFLACIÓN (i) 5.00%TASA DE RIESGO (f) 15.00%T.M.A.R. 20.75%


DATOSINVERSION INICIAL

��= 1/(1 )^1 2/(1 )^2 3/(1 )^3 +−�+�� +� +�� +� +�� +�4 )/(�� +�� 〖 (1 )+� 〗^4

��=�+�+�∗�

FLUJO NETO DE EFECTIVO AÑO 1FLUJO NETO DE EFECTIVO AÑO 2FLUJO NETO DE EFECTIVO AÑO 3FLUJO NETO DE EFECTIVO AÑO 4

VALOR DE SALVAMENTO

EL PROYECTO DE ELABORACION PARA TABIQUES DE SUELO-CEMENTO MOSTRO FACTIBILIDAD EN EL ESTUDIO DE MERCADO YA QUE EXISTIO DEMANDA POTENCIALMENTE INSATISFECHA EN LA ZONA DE ESTUDIO, POR OTRO LADO EN EL ESTUDIO TECNICO DE CADA UNO DE LOS FACTORES SE ENCONTRO IMPEDIMENTO EN LA CAPACIDAD TECNOLOGICA, POR ESA RAZON DISMINUIMOS EL TAMAÑO DEL PROYECTO PERO EN LA EVALUACION ECONOMICA CUMPLIO CON LA TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) QUE

REQUIEREN LOS INVERSIONISTAS Y EL VALOR PRESENTE NETO RESULTO EN UN VALOR POSITIVO LO CUAL DEMUESTRA QUE ES UN PROYECTO RENTABLE, POR LO TANTO EL PRESENTE PROYECTO PUEDE LLEVARSE A CABO GRACIAS AL ANALISIS DETALLADO.


MATERIA PRIMA UNIDADES

CEMENTO BULTOS 250 3000TIERRA DEL LUGAR M3 300 3600


maquinaria UNIDADES HP DEL MOTOR

PRENSA HIDRAULICA 1 1 1.873ALUMBRADO - - -

Consumo anual= consumo diario total x 300= 8.545 x 300 = 2563.5kw.

300carga total por hora= 2563.5 x 1 año/12 mese x 1mes/25 dias x 1 dias/8hras = 1.068 kw/hra

CONSUMO DE AGUA

consumo anual=1100 L/diasX300 dias/año + 5% de imprevistos= 346.5 m3/año


costo total anual = 2.52 pesos/m3 X 346.5 m3/año = 873.18 pesos/año

OTROS MATERIALES

CONSUMO MENSUAL

CONSUMO ANUAL

NÚM. DE MOTORES

se debe contar con una disponibilidad de 100 litros diarios de agua potable por dia. La plantilla laboral de la empresa sera de diez personas por lo que se debera contar con 1000 litros

UNIDADES

FRANELA METROS 1 12DETERGENTE INDUSTRIAL KILOGRAMOS 5 60ESCOBAS PZAS 2 24TRAPEADORES PZAS 1 12


SUELDO DIARIO SUELDO MENSUAL

$ 118.16 5 $ 14,770.00 TOTAL



$ 177.24 $ 4,431.00 $ 1,550.85



2 $ 350.00 TOTAL


CONSUMO MENSUAL

CONSUMO ANUAL



NO. DE OBREROS





10% 33630 33630 3363010% 1361.4 1361.4 1361.430% 1734 1734 17345% 1139.5 1139.5 1139.50% 0 0 0

10% 1243.8 1243.8 1243.8TOTAL $ 39,108.70 $ 39,108.70 $ 39,108.70

PRESUPUESTO COSTO DE PRODUCCIÓNCOSTO TOTAL ANUAL

$ 900,000.00 $ 1,788.00 $ 5,860.63 $ 873.18 $ 177,240.00 $ 71,782.20 $ 700.00 $ 39,108.70 $ 1,197,352.71


COSTO MENSUAL COSTO ANUALPAPELERIA EN GENERAL TELEFONO, Y GASTOS DE OFICINA $ 366.00 $ 4,392.00

TOTAL $ 4,392.00


UNIDADES HP DEL MOTOR

EQUIPO DE COMPUTO 1 - -


OTROS MATERIALES

UNIDADES

FRANELA METROS 0.5 6LIMPIADOR KILOGRAMOS 5 60

NÚM. DE MOTORES

CONSUMO MENSUAL

CONSUMO ANUAL



$ 236.32 $ 5,908.00 $ 2,067.80


4 $ 180.00 TOTAL

PRESUPUESTO COSTO DE ADMINISTRATIVO Y VENTAS

COSTO TOTAL ANUAL

$ 4,392.00

$ 576.00

$ 2,308.00

$ 95,709.60 $ 720.00 $ 103,705.60

COSTO TOTAL DE OPERACIÓNCOSTO PORCENTAJE

$ 1,197,352.71 92.14% $ 102,133.60 7.86% $ 1,299,486.31 100.00%

= $ 1,299,486.31 450 MILLARES

COSTO UNITARIO $ 2,887.75




ACTIVO FIJO DE PRODUCCIÓNPRECIO UNITARIO COSTO TOTAL PUESTO EN PLANTA

$ 35,000.00 $ 35,000.00 TOTAL $ 35,000.00


PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL PUESTO EN PLANTA

$ 1,500.00 $ 1,500.00

$ 334.00 $ 334.00

$ 5,780.00 $ 5,780.00

$ 200.00 $ 600.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00

$ 1,600.00 $ 1,600.00

TOTAL $ 13,614.00


M2306012321520

111280 M2

CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL280 $500/M2 $ 140,000.00

86 ML $265/ML $ 22,790.00 TOTAL $ 162,790.00


CALCULO TOTAL EN PESOS223339.20X 0.03 $ 6,700.00

36300 X 0.035 $ 1,271.00 223339.20 X 0.015 $ 3,350.00 223339.20X 0.005 $ 1,117.00

TOTAL $ 12,438.00


10% 33630 33630 3363010% 1361.4 1361.4 1361.430% 1734 1734 17345% 1139.5 1139.5 1139.50% 0 0 0

EL TERRENO QUE SE PRETENDE ADQUIRIR ES DE UNA SUPERFICIE DE 20X14M = 280 M2 SEGÚN FUE DETERMINADO EN EL ESTUDIO TÉCNICO, EN LA ZONA DONDE SE LOCALIZARA LA EMPRESA EL M2 DE SUELO TIENE UN COSTO DE $500, POR LO QUE EL COSTO DEL TERRENO SERA DE $140,000.00 M.N.

10% 1243.8 1243.8 1243.8TOTAL $ 39,108.70 $ 39,108.70 $ 39,108.70

INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOSCOSTO EN PESOS

$ 35,000.00 $ 13,614.00 $ 162,790.00 $ 12,438.00 $ 211,404.00 $ 10,570.20 $ 221,974.20





INVENTARIO

UNIDADES

CEMENTO BULTOS 250TIERRA DEL LUGAR M3 300

VALOR DEL ACTIVO CIRCULANTECOSTO EN PESOS

$ 658.80 $ 129,807.69 $ 130,466.49

PASIVO CIRCULANTE

CONSUMO MENSUAL


RELACION PROMEDIO PASIVO CIRCULANTE2 $ 65,233.25

CAPITAL DE TRABAJOPASIVO CIRCULANTE CAPITAL DE TRABAJO

$ 65,233.25 $ 65,233.25




INTERECES PRINCIPAL FINAL PAGO PRINCIPAL $ 18,000.00 $ 118,000.00 $ - $ 21,240.00 $ 139,240.00 $ - $ 25,063.20 $ 164,303.20 $ - $ 29,574.58 $ 193,877.78 $ 100,000.00

2 3 4 $ - $ - $ 93,877.78 $ - $ - $ 100,000.00


INTERESES PAGO PRINCIPAL PAGO INTERESES $ 18,000.00 $ - $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ - $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ - $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 100,000.00 $ 18,000.00

2 3 4


$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ - $ - $ 100,000.00



2 3 4 $ 14,548.70 $ 10,476.17 $ 5,670.59 $ 22,625.16 $ 26,697.69 $ 31,503.28



2 3 4 $ 13,500.00 $ 9,000.00 $ 4,500.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00



CLASIFICACIÓN DE COSTOS COORDENADASCOSTO 0

$ 1,440,000.00 450000 $ 1,299,486.31 $ 1,124,394.51 0 $ 175,091.80 450000.00

UNIDADES FABRICADAS POR AÑO P.U.

3.2 = 1440000


Q=PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

F= COSTOS FIJOS = $ 175,091.80 P= PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO = $ 3.20 V= COSTO VARIABLE UNITARIO = $ 2.50

Q=

BALANCE GENERAL

PASIVO

Pasivo Circulante

Sueldos, Deudores e Impuestos $ 65,233.25

Pasivo FijoPrestamo a 4 años $ 100,000.00

0 100000 200000 300000 400000 5000000

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1299486.31

175091.80 175091.80

0.00

1440000.00



� / )=� (�−�

CapitalCapital Social $ 494,110.94

Pasivo + Capital $ 659,344.18

ESTADO DE RESULTADOS (PRO-FORMA)Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

$ 1,440,000.00 $ 1,512,000.00 $ 1,587,600.00 $ 1,666,980.0 $ 1,197,352.71 $ 1,257,220.35 $ 1,320,081.36 $ 1,386,085.43 $ 242,647.29 $ 254,779.65 $ 267,518.64 $ 280,894.57 $ 13,614.00 $ 14,294.70 $ 15,009.44 $ 15,759.91 $ - $ - $ - $ - $ 18,000.00 $ 13,500.00 $ 9,000.00 $ 4,500.00 $ 211,033.29 $ 226,984.95 $ 243,509.20 $ 260,634.66 $ 88,633.98 $ 95,333.68 $ 102,273.86 $ 109,466.56 $ 21,103.33 $ 22,698.50 $ 24,350.92 $ 26,063.47 $ 101,295.98 $ 108,952.78 $ 116,884.42 $ 125,104.64 $ 39,108.70 $ 41,064.14 $ 43,117.34 $ 45,273.21 $ 25,000.00 ### $ 25,000.00 ### $ 115,404.68 $ 125,016.91 $ 135,001.76 $ 145,377.85

FNE1 FNE2 FNE3 FNE4



-$ 211,404.00

��= 1/(1 )^1 2/(1 )^2 3/(1 )^3 +−�+�� +� +�� +� +�� +�4 )/(�� +�� 〖 (1 )+� 〗^4

$ 115,404.68 $ 895,288.40 $ 115,404.68 $ 125,016.91 $ 125,016.91 $ 135,001.76 $ 135,001.76 $ 145,377.85 $ 519,865.05 $ 374,487.20

VPN $ 114,973.92

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

TIR= 66% Err:523PROYECTO RENTABLE

CONCLUSION




COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

$ 120.00 $ 30,000.00 $ 360,000.00 $ 150.00 $ 45,000.00 $ 540,000.00

TOTAL $ 900,000.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

h/día

1.43 1.43 1.50.8 0.8 8

TOTAL=

OTROS MATERIALES

CONSUMO kw/h/motor

CONSUMO kw/h TOTAL

se debe contar con una disponibilidad de 100 litros diarios de agua potable por dia. La plantilla laboral de la empresa sera de diez personas por lo que se debera contar con 1000 litros


$ 11.00 $ 11.00 $ 132.00 $ 12.00 $ 60.00 $ 720.00 $ 25.00 $ 50.00 $ 600.00 $ 28.00 $ 28.00 $ 336.00

TOTAL $ 1,788.00


SUELDO ANUAL

$ 177,240.00 $ 177,240.00



$ 1,550.85 $ 71,782.20 TOTAL $ 71,782.20




$ 700.00 $ 700.00


para el calculo de la mano de obra directa se utilizaron los salarios minimos provistos por la ley la cual establece tres zonas A,B,C; y debido a que nuestro proyecto se

El sueldo propuesto a los obreros que trabajaran en la zona de produccion es de dos salarios minimos (SM) ya que se utilizo un factor de demanda de FD=2. salario=

El salario propuesto para el gerente de produccion es de tres salarios minimos (SM) ya que el factor de demanda es de 3 por lo tanto salario= (F.D.)*(S.M.)= 3*59.08=177.24

DEBIDO A QUE EL GERENTE DE PODUCCION LLEVARA ACABO DICHA ACTIVIDAD YA QUE EL AREA DE PRODUCCION ES RELATIVAMENTE PEQUEÑA SE DESPRECIARÁN LOS COSTOS PARA LA REVISIÓN

33630 $ 201,780.00 1361.4 $ 8,168.40

1734 -$ 1,156.00 1139.5 $ 18,232.00

0 $ 140,000.00 1243.8 $ 7,462.80

$ 39,108.70 $ 374,487.20


COSTO ANUAL $ 4,392.00 $ 4,392.00


h/día

0.2 0.4 8TOTAL

OTROS MATERIALES


$ 11.00 $ 5.50 $ 66.00 $ 8.50 $ 42.50 $ 510.00

TOTAL $ 576.00

CONSUMO kw/h/motor

CONSUMO kw/h TOTAL



$ 2,067.80 $ 95,709.60 TOTAL $ 95,709.60



$ 720.00 $ 720.00

1536135.08 5086.54302

El salario propuesto para el gerente de general es de cuatro salarios minimos (SM) ya que el factor de demanda es de 4 por lo tanto salario= (F.D.)*(S.M.)= 4*59.08=236.32

ACTIVO FIJO DE PRODUCCIÓN



COSTO TOTAL $ 140,000.00 $ 22,790.00 $ 162,790.00



33630 $ 201,780.00 1361.4 $ 8,168.40

1734 -$ 1,156.00 1139.5 $ 18,232.00

0 $ 140,000.00

EL TERRENO QUE SE PRETENDE ADQUIRIR ES DE UNA SUPERFICIE DE 20X14M = 280 M2 SEGÚN FUE DETERMINADO EN EL ESTUDIO TÉCNICO, EN LA ZONA DONDE SE LOCALIZARA LA EMPRESA EL

1243.8 $ 7,462.80 $ 39,108.70 $ 374,487.20

INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS





INVENTARIO

CONSUMO ANUAL COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

3000 $ 120.00 $ 30,000.00 $ 360,000.00 3600 $ 150.00 $ 45,000.00 $ 540,000.00

TOTAL

PASIVO CIRCULANTE





PAGO PRINCIPAL PAGO INTERECES PAGO TOTAL $ - $ - ### $ - $ - ### $ - $ - ### $ 100,000.00 $ 93,877.78 $ 193,877.78

4 $ 93,877.78 $ 193,877.78 $ 100,000.00


PAGO INTERESES PAGO TOTAL NUEVO PRINCIPAL $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 100,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 100,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 100,000.00 $ 18,000.00 $ 118,000.00 $ -

4


$ 18,000.00 $ 172,000.00 $ 100,000.00


PAGO DE PRINCIPAL PAGO TOTAL NUEVO PRINCIPAL $ 19,173.87 $ 37,173.87 $ 80,826.13 $ 22,625.16 $ 37,173.87 $ 58,200.97 $ 26,697.69 $ 37,173.87 $ 31,503.28 $ 31,503.28 $ 37,173.87 $ -

4 $ 5,670.59 $ 148,695.47 $ 31,503.28


PAGO DE PRINCIPAL PAGO TOTAL NUEVO PRINCIPAL $ 25,000.00 $ 43,000.00 $ 75,000.00 $ 25,000.00 $ 38,500.00 $ 50,000.00 $ 25,000.00 $ 34,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 29,500.00 $ -

4 $ 4,500.00 $ 145,000.00 $ 25,000.00



COORDENADAS COORDENADAS0 0.00 175091.80

1440000.00 450000 1299486.31

175091.80175091.80

$ 175,091.80

$ 1,299,486.31


COSTO VARIABLE UNITARIO= $ 1,124,395 450000

$ 249,651.27

65233.2461538462130466.49129807.69

0 100000 200000 300000 400000 5000000

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1299486.31

175091.80 175091.80

0.00

1440000.00



TASA= 5%

1.05



-$ 211,404.00 $ 115,404.68 $ 125,016.91 $ 135,001.76 $ 519,865.05




2.1456.4

8.545



3.23.2



INVENTARIO

COSTO ANUAL COSTO DE 45 DÍAS

$ 360,000.00 $ 51,923.08 $ 540,000.00 $ 77,884.62

TOTAL $ 129,807.69


PAGO TOTAL $ -

### $ - $ 193,877.78


NUEVO PRINCIPAL $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ -

DE LOS $221,974.2 PESOS M.N. QUE SE REQUIEREN DE INVERSIÓN FIJA Y DIFERIDA, SE PRETENDE SOLICITAR UN PRESTAMO POR $100,000.00 A UN BANCO, EL CUAL NO EXCEDE EL 50 % DE NUESTRO ACTIVO FIJO, ESTE SE LIQUIDARA EN CUATRO


NUEVO PRINCIPAL $ 80,826.13 $ 58,200.97 $ 31,503.28 $ -


NUEVO PRINCIPAL $ 75,000.00 $ 50,000.00 $ 25,000.00 $ -



= $ 2.50

12438

% 1 2 3

0.1 33630 33630 33630

0.1 1361.4 1361.4 1361.40.3 1734 1734 1734

0.05 1139.5 1139.5 1139.50 0 0 0

0.1 1243.8 1243.8 1243.839108.7 39108.7 39108.7

COSTO DE MATERIA PRIMA

MATERIA PRIMA

CEMENTO BULTOSTIERRA DEL LUGAR M3

AÑO PRINCIPAL INICIAL INTERECES PRINCIPAL FINAL1 $ 100,000.00 $ 18,000.00 $ 118,000.00 2 $ 118,000.00 $ 21,240.00 $ 139,240.00 3 $ 139,240.00 $ 25,063.20 $ 164,303.20 4 $ 164,303.20 $ 29,574.58 $ 193,877.78

AÑO 1 2 3COSTO FINANCIAMIENTO $ - $ - $ -

PAGO A PRINCIPAL $ - $ - $ -


AÑO PRINCIPAL INICIAL INTERESES PAGO PRINCIPAL1 $ 100,000.00 $ 18,000.00 $ - 2 $ 100,000.00 $ 18,000.00 $ - 3 $ 100,000.00 $ 18,000.00 $ - 4 $ 100,000.00 $ 18,000.00 $ 100,000.00

AÑO 1 2 3COSTO FINANCIAMIENTO $ 18,000.00 ### $ 18,000.00

PAGO A PRINCIPAL $ - $ - $ -


AÑO PAGO PRINCIPAL INTERESES PAGO DE INTERESES1 $ 100,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00

UNIDADES

2 $ 73,376.40 $ 13,207.75 $ 13,207.75 3 $ 41,959.55 $ 7,552.72 $ 7,552.72 4 $ 4,886.67 $ 879.60 $ 879.60

AÑO 1 2 3COSTO FINANCIAMIENTO $ 18,000.00 ### $ 7,552.72

PAGO A PRINCIPAL $ 26,623.60 ### $ 37,072.88


AÑO PAGO PRINCIPAL INTERESES PAGO DE INTERESES1 $ 100,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 2 $ 50,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 3 $ - $ - $ - 4 -$ 50,000.00 -$ 9,000.00 -$ 9,000.00

AÑO 1 2 3COSTO FINANCIAMIENTO $ 18,000.00 ### $ -

PAGO A PRINCIPAL $ 50,000.00 ### $ 50,000.00


CONSUMO MENSUAL COSTO MENSUAL

250 3000 $ 120.00 $ 30,000.00 300 3600 $ 150.00 $ 45,000.00

TOTAL

PRINCIPAL FINAL PAGO PRINCIPAL PAGO INTERECES $ 118,000.00 $ - ### $ 139,240.00 $ - ### $ 164,303.20 $ - ### $ 193,877.78 $ 100,000.00 $ 93,877.78

3 4 $ - $ 93,877.78 $ - $ 100,000.00


PAGO PRINCIPAL PAGO INTERESES PAGO TOTAL $ - $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ - $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ - $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 100,000.00 $ 18,000.00 $ 118,000.00

3 4 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 172,000.00 $ - $ 100,000.00


PAGO DE INTERESES PAGO DE PRINCIPAL PAGO TOTAL $ 18,000.00 $ 26,623.60 $ 44,623.60

CONSUMO ANUAL

COSTO UNITARIO

$ 13,207.75 $ 31,416.85 $ 44,624.60 $ 7,552.72 $ 37,072.88 $ 44,625.60 $ 879.60 $ 43,747.00 $ 44,626.60

3 4 $ 7,552.72 $ 879.60 $ 178,500.40 $ 37,072.88 $ 43,747.00


PAGO DE INTERESES PAGO DE PRINCIPAL PAGO TOTAL $ 18,000.00 $ 50,000.00 $ 68,000.00 $ 9,000.00 $ 50,000.00 $ 59,000.00 $ - $ 50,000.00 $ 50,000.00 -$ 9,000.00 $ 50,000.00 $ 41,000.00

3 4 $ - -$ 9,000.00 $ 218,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00


COSTO ANUAL

$ 360,000.00 $ 540,000.00 $ 900,000.00

PAGO INTERECES PAGO TOTAL $ - ### $ - ### $ - ### $ 93,877.78 $ 193,877.78


PAGO TOTAL PRINCIPAL FINAL $ 18,000.00 $ 100,000.00 $ 18,000.00 $ 100,000.00 $ 18,000.00 $ 100,000.00 $ 118,000.00 $ -

$ 172,000.00


PAGO TOTAL PRINCIPAL FINAL $ 44,623.60 $ 73,376.40

$ 44,624.60 $ 41,959.55 $ 44,625.60 $ 4,886.67 $ 44,626.60 -$ 38,860.33

$ 178,500.40


PAGO TOTAL PRINCIPAL FINAL $ 68,000.00 $ 50,000.00 $ 59,000.00 $ - $ 50,000.00 -$ 50,000.00 $ 41,000.00 -$ 100,000.00

$ 218,000.00

Proyecto de Formulacion NUEVO-2

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