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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

HOSPITAL REGIONAL CAJAMARCA

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Av. Larry Jhonson y Martires de Uchuracay Tel. (076)-599029 [email protected] | 1

I. DIAGNOSTICO SITUACIONAL El Hospital Regional de Cajamarca se encuentra ubicado en la Ciudad de Cajamarca, Distrito y Provincia del mismo nombre. 1. Análisis de la Demanda1.

1.1. Ámbito de influencia.

El Hospital Regional de Cajamarca se encuentra ubicado en la Ciudad de Cajamarca, Distrito y Provincia del mismo nombre.

Imagen N° 01: Ámbito de influencia

Gráfico N° 01: Pacientes Atendidos Lugar de Procedencia

Fuente: Estadística e Informática.

En el gráfico N° 01 se muestra los pacientes atendidos según lugar de procedencia dentro de la Región Cajamarca, como se puede observar principalmente provienen de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc; ya que el Hospital Regional cuenta con nuevo equipamiento y nuevas especialidades médicas. En general la población que mayormente acude al hospital es de la provincia de Cajamarca, siendo la mayor parte del distrito de Cajamarca, que tiene más 230 mil pobladores.

1 Plan Operativo Anual Hospital Regional Cajamarca.






Cuadro N° 01: Provincia Cajamarca -Principales Indicadores

INDICADOR (PROVINCIA CAJAMARCA) PORCENTAJE/TASA

Población Total 1,098,175

Población Rural 44.70%

Población por grupo de edad:

0-14 años 31.10%

15- 64 años 63.40%

65 y más años 5.50%

Población Analfabeta (15 a más años) 13.80%

Tasa Crecimiento Poblacional Promedio Anual 0.80%

Densidad poblacional 41.70%

Tasa de desempleo 5.70%

Población sin seguro de salud 64.06%

Vivienda de material ladrillo o cemento 31.52%

Vivienda con red de agua dentro 59.33%

Vivienda con red de desagüe dentro 40.34%

Vivienda con alumbrado publico 62.76%

Tasa de mortalidad infantil 22.60%

Tasa de desnutrición infantil 34.30%

Porcentaje de pobreza 49.10%

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007.

Cuadro N° 2: HRC N° de atenciones y atendidos en consultorios externos, 2014

CONSULTORIOS EXTERNOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

N° de atenciones 5890 5683 5737 6109 4312 3742 4756 5446 5794 6580 6392 6259 66700

N ° de atendidos 3061 2109 1887 1919 1264 1009 1295 1513 1466 1724 1617 1394 20258

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

1.2. Factores condicionantes y determinantes de la Situación de Salud

Cajamarca es una región considerada como extremo pobre.

Gráfico N° 02:






1.3. Gravedad del Problema

La insuficiente dotación de equipo para dar una atención especializada, es un tema que evidentemente genera una preocupación por la calidad de las prestaciones, que obviamente se reflejan en las estadísticas que se ha señalado.

Definición del Problema

Cubrir la demanda insatisfecha en el Hospital Regional de Cajamarca por la

Insuficiente dotación de equipos de:

Resonador, Arco en C, Electro Encefalógrafo, Electromiógrafo

Características del Problema Central Luego de un proceso de levantamiento de información del Establecimiento de salud, Hospital Regional de Cajamarca, se vio la existencia problemas a nivel de equipamiento. Y siendo que el Ministerio de Salud es quien asume la responsabilidad y liderazgo, determinando las políticas y las normas para su completo desarrollo. Dentro de este marco de salud el MINSA establece los siguientes lineamientos de política de salud.

Garantizar el acceso universal a los servicios de salud pública y atención individual, priorizando los sectores más pobres y vulnerables…

1.4. 2.3.Objetivos del Proyecto

Problema central Objetivo central

Cubrir demanda Insatisfecha por

insuficiente dotación de equipos:

Resonador, Arco en C, Electro

Encefalógrafo, Electromiógrafo

→

Mejora de la

Capacidad de la prestación de

servicios en el ámbito de influencia del Hospital regional

Cajamarca

Alternativa Adquisición entrega y puesta en operación de equipos médicos (Resonador, Arco en C, Electro Encefalógrafo, Electromiógrafo) en el Hospital Regional Cajamarca.






II. FORMULACIÓN.

2.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

Concordante con el anexo SNIP-09 Parámetros de Evaluación de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, el horizonte de evaluación del proyecto se establece en 10 años, periodo adecuado para evaluar los resultados de la intervención del Proyecto, más que por la vida útil de sus componentes físicos, especialmente por la expectativa en la vigencia de la tecnología de operación que se propone.

2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Servicios de Salud Involucrados en el Proyecto

Para el presente proyecto, se consideran los siguientes servicios, teniendo en cuenta la demanda de la población:

Condicionantes para la Estimación de la Demanda Según Servicios

Para la estimación de la demanda de servicios para el período 2015, consideran las siguientes situaciones:

1. Con relación al crecimiento de la población no se espera cambios en las variables demográficas y económicas.

2. Se espera cambios en las relaciones de la Población demandante efectiva

(personas con necesidades sentidas que buscan atención) respecto a la Población demandante potencial (personas con necesidades sentidas.

Demanda de pacientes para Arco en C

Población Demandante Potencial: Todos los pobladores del ámbito de

influencia

Demanda Efectiva: Para estimar la demanda efectiva de consultas en la población se ha considerado los datos de la evaluación operacional de actividades del HRC, donde la concentración para este caso ha sido de 350 anual.

Cuadro N° 03:

Demanda de pacientes para arco en C Servicio de Neurocirugía Operaciones de Columna 80

Servicio de Traumatología Operaciones en Politraumatizados 150

Servicio de Gastroenterología Intervenciones en CEPRE 120

Total de Pacientes. 350

Fuente: Oficina Estadística.

Teniendo como objetivo elevar la calidad de vida de nuestros usuarios, el

Proyecto considera factible elevar el índice de concentración actual de 350 atenciones, que representa el 3.53% de atenciones en su área en el HRC.






Cuadro N° 03: Demanda Efectiva de consultas pacientes para arco en C.

Años Población Demandante Potencial

Ratio N/N1

Concentración Demanda Efectiva

Operaciones de Columna

Operaciones en Politraumatizados

Intervenciones en CEPRE

1 9913 3.53 1.37 480 110 206 165

2 9992 3.56 1.37 489 112 210 168

3 10072 3.59 1.37 497 114 213 170

4 10153 3.62 1.37 505 115 216 173

5 10234 3.65 1.37 513 117 220 176

6 10316 3.68 1.37 522 119 224 179

7 10399 3.71 1.37 530 121 227 182

8 10482 3.74 1.37 538 123 231 184

9 10566 3.77 1.37 546 125 234 187

10 10651 3.8 1.37 556 127 238 191

Total 5176 1183 2219 1775

Demanda de pacientes para Encefalograma

Población Demandante Potencial: Todos los pobladores del ámbito de

influencia

Demanda Efectiva: Para estimar la demanda efectiva de consultas en la población se ha considerado los datos de la evaluación operacional de actividades del HRC, donde la concentración para este caso ha sido de 120 anual.

Cuadro N° 04:


Servicio de Neurología

Pacienes con Epilepcia 120



Proyecto considera factible elevar el índice de concentración actual de 120, que representa el 16.25% de atenciones en su área en el HRC.

Cuadro N° 05: Demanda Efectiva de consultas pacientes para Encefalograma.


Ratio N/N1


1 800 16.25 0.5098 66

2 806 16.38 0.5098 67

3 812 16.51 0.5098 68

4 818 16.64 0.5098 69

5 825 16.77 0.5098 70

6 832 16.9 0.5098 72

7 839 17.04 0.5098 73

8 846 17.18 0.5098 74

9 853 17.32 0.5098 75

10 860 17.46 0.5098 76

Total 710






Demanda de pacientes para Electomiógrago

Población Demandante Potencial: Todos los pobladores del ámbito de influencia

Demanda Efectiva: Para estimar la demanda efectiva de consultas en la

población se ha considerado los datos de la evaluación operacional de actividades del HRC, donde la concentración para este caso ha sido de 400 anual.

Cuadro N° 05:


Servicio de Neurología

Pacienes con Epilepcia 400



Proyecto considera factible elevar el índice de concentración actual de 400, que representa el 34.25% de atenciones en su área en el HRC.

Cuadro N° 06: Demanda Efectiva de consultas pacientes para Encefalograma.


Ratio N/N1


1 1168 34.25 1.57 627

2 1177 34.52 1.57 637

3 1186 34.8 1.57 648

4 1195 35.08 1.57 657

5 1205 35.36 1.57 668

6 1215 35.64 1.57 679

7 1225 35.93 1.57 690

8 1235 36.22 1.57 701

9 1245 36.51 1.57 714

10 1255 36.8 1.57 725

Total 6746

2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

2.3.1. Recursos Humanos

En el Hospital Regional de Cajamarca, se cuenta con 1001 trabajadores, un 50.85% de personal nombrado, un 36.95% del personal es contratado CAS y un 12.19% de personal contratado por Terceros, con el detalle que se muestra en el cuadro siguiente.

2.3.2. Infraestructura Física

2.3.2.1. Reconocimiento y Análisis de la Red Integrada de Servicios de Salud

Composición y Organización

Se presenta en el siguiente cuadro la descripción de las características de la infraestructura física.






CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA – MICRORRED PACHA

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

AREA DE TERRENO (M2)

AREA CONSTRUIDA (M2)

N° DE AMBIENTES ESTABLECIMIENTO PARA ATENCION

ESTADO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

MATERIAL DE CONSTRUCCION

TENENCIA

H. R. Cajamarca 46955.80 m2

22596.53 m2

___ Bueno Meterial Noble Minsa

Se cumplen con las normas técnicas requeridas para el área mínima para

ambientes de atención y para áreas de atención.

INSTALACIONES

Hospital Regional con solo de 3 años de antigüedad

EQUIPAMIENTO

El equipamiento del Centro de Salud, para el primer nivel de atención, se encuentra dotado para las actividades que actualmente llevan a cabo, sin embargo se debe considerar la posibilidad de implementar nuevos equipos para cubrir la demanda insatisfecha en el Hospital Regional de Cajamarca con respecto a: Resonador, Arco en C, Electro Encefalógrafo, Electromiógrafose la reposición de equipos deteriorados u obsoletos.

2.3.3. Oferta Optimizada

Estándares Óptimos de Producción y Productividad

Para la programación de la Consulta Externa, se plantea una concentración

óptima en el horizonte del proyecto de 4 y un rendimiento de 0.686 atenciones por hora en para las áreas dispuestas.

Cuadro N° 07:

ITEM Atenciones

Demanda de pacientes para: Anuales Diarias Por Hora

Arco en C 350 1.373 0.229

Encefalograma 120 0.471 0.078

Electomiógrago 400 1.569 0.261

Total. 870 3.412 0.569

Recurso Humano

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO ATENCIÓN AL PACIENTE AMBULATORIO ACTIVIDADES ASISTENCIALES RECUPERATIVAS

Cuadro N° 08:

ITEM Horas al año

Demanda de pacientes para: Médico Enfermera Técnico Radiólogo Laboratorista

Arco en C 1650 1584 1584 1584 1584






Encefalograma 1650 1584 1584 1584 1584

Electomiógrago 1650 1584 1584 1584 1584

Elaborado: __

En el Cuadro se presenta la Disponibilidad horaria del Recurso Humano destinado a la Atención Medica Ambulatoria, considerado, que está disponible 1,650 horas al año; de las cuales destina un porcentaje para la labor asistencial, la que tiene un rendimiento de 4 consultas por día.

2.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DEL PROYECTO

La programación del servicio necesario para desarrollar las actividades asistenciales y administrativas previstas para el Proyecto se realizará teniendo como horizonte del mismo el año 10 (2015). Más allá de esta fecha, la naturaleza dinámica de todo proceso de planificación, especialmente en Salud, sujeto a evaluaciones periódicas podría determinar que el establecimiento del Proyecto desempeñe un distinto que implicaría su reformulación funcional.

2.4.1. Definición del Rol Asistencial del HRC

El rol que le corresponde cumplir al HRC, en el marco de la política

institucional del MINSA, es el de brindar acciones integrales de salud a la población su área de responsabilidad mediante actividades de Promoción, Prevención y Recuperación de la salud.

La rehabilitación comprende las actividades dirigidas a restaurar en el

paciente en el máximo de sus capacidades físicas, mentales y sociales, para su reincorporación a la vida activa de la comunidad.

2.4.2. Plan de producción Asistencial del HRC

De acuerdo a los estándares adoptados y la resolución de satisfacer la demanda efectiva de servicios de salud PREVISTA del HRC, en el Cuadro siguiente proyectada en el horizonte del proyecto.

Cuadro N° 09:

Demanda Efectiva

Años Arco en C Encefalograma Electomiógrago 1 480 66 627

2 489 67 637

3 497 68 648

4 505 69 657

5 513 70 668

6 522 72 679

7 530 73 690

8 538 74 701

9 546 75 714

10 556 76 725






Perfil del Recurso humano

Se cuenta con el personal necesario:

2.5. COSTOS DE INVERSION

2.5.1. Costos de Inversión en la situación “CON PROYECTO”

a. COSTO DE OBRAS CIVILES

Se dan solo para el caso del Resonador Magnetico y equivalen a S/:7´513,000.00 .

b. COSTO DE EQUIPAMIENTO

En la programación del equipamiento se considera el requerimiento del equipo médico y electromecánico Esta programación correspondiente a inversión en equipamiento esta siendo considerada para ambas alternativas

Cuadro N°10:

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA

DESCRIPCION DE EQUIPO

CANT.

COSTO UNITARIO (US$)

COSTO UNITARIO (S/.)

COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS (S/.)

COSTO TOTAL CON IMPUESTOS (S/.)

Resonador Magnetioo 1 S/. 1,550,000.00 S/. 4,650,000.00 S/. 3,940,677.97 S/. 5,487,000.00

Arco en C 1 S/. 498,628.67 S/. 1,495,886.00 S/. 1,267,700.00 S/. 1,765,145.48

Encefalograma 1 S/. 13,331.56 S/. 39,994.67 S/. 33,893.79 S/. 47,193.71

Electomiógrago 1 S/. 30,000.00 S/. 90,000.00 S/. 76,271.19 S/. 106,200.00

TOTALES S/. 5,318,542.94 S/. 7,405,539.19

c. COSTO TOTAL DEL PROYECTO

El costo total del Proyecto ascendería a S/. 14,918,539.19

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