Propuesta de proyecto 21-10-2010
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(Instituto Centroamericano de Admministración Pública, Ministerio dePlanificación Nacional y Política Económica , 2010)
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PÚBLICA-ICAP-
MINISTERIO DE PLANIFCACION NACIONAL Y POLITICAECONOMICA-MIDEPLAN-
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA DEPROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLCIA: REGIÓN CHOROTEGA
NOMBRE DEL PROYECTO
Construcción de un Relleno Sanitario y Un Centro deAcopio para el Manejo Integral y Sostenible De Los
Desechos Sólidos en el Cantón de Bagaces
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL
Realizado por:
Betzaida Barrantes FonsecaIliana Salas Navarrete Jorge Vallejos Ortiz Julio Viales Padilla
13 DE SETIEMBRE DEL 2010
Contenido
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Introducción .......................................................................................................................3
Ficha técnica: ..................................................................................................................... 4
Nombre del proyecto: ...................................................................................................5
Descripción del proyecto: ............................................................................................5
Sector a que pertenece: ..................................................................................................5
Localización geográfica: ................................................................................................ 5
Institución ejecutora: ....................................................................................................5
Unidad que elaboró el documento de proyecto: ............................................................5
Costos e ingresos totales del proyecto: ..........................................................................5
Posibles fuentes de financiamiento: .............................................................................. 6
Cronograma de ejecución proyecto: ..............................................................................7
Principales restricciones o limitaciones: ....................................................................... 8
Identificación del Proyecto ............................................................................................... 8
Nombre del proyecto: .................................................................................................... 8
Antecedentes: ................................................................................................................ 8
Identificación del problema ...........................................................................................9
Alternativas de solución .............................................................................................. 10
Selección de la alternativa de solución ........................................................................11
Objetivos del proyecto .................................................................................................11
Objetivo general: ........................................................................................................ 11
Objetivos específicos: .................................................................................................11
Justificación: ................................................................................................................ 12
Resultados esperados ...................................................................................................13
Vinculación con políticas, planes y estrategias de desarrollo ..................................... 13
Determinación del área de influencia .......................................................................... 14
Beneficiarios del proyecto ...................................................................................... 15
ANÁLISIS DE MERCADO .......................................................................................15
Conceptualización del mercado ...................................................................................15
Definición y características del servicio ...................................................................... 15
Identificación de la población objetivo ....................................................................... 16
Estimación de la demanda .......................................................................................... 16
Situación actual ............................................................................................................16
Proyección de la oferta ................................................................................................ 17
Análisis de precios y tarifas .........................................................................................17
Estrategias de información y divulgación ................................................................... 17
ESTUDIO TÉCNICO ......................................................................................................17Localización .................................................................................................................17
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Tamaño ........................................................................................................................ 18
Tecnología y procesos ................................................................................................. 19
Criterios de la comunidad sobre la propuesta técnica del proyecto ........................... 20
Responsabilidad social ................................................................................................ 20
Análisis de Riesgo y Análisis Ambiental ........................................................................ 20
Análisis administrativo ..................................................................................................22
Organización y estructura administrativa .................................................................... 22
Estructura Administrativa de la propuesta ..................................................................25
Objetivo general de ejecución .................................................................................... 25
Componentes: .............................................................................................................. 25
Relleno sanitario: ........................................................................................................25
Centro de acopio .........................................................................................................26
Evaluación financiera: ................................................................................................. 30
Costo del Proyecto.......................................................................................................30
Costos de Inversión .....................................................................................................30
Costos de Operación ...................................................................................................31
Ingresos ........................................................................................................................32
Aspectos presupuestarios del proyecto ........................................................................32
Análisis Financiero. El proyecto genera Ingresos....................................................... 33
Conclusiones ....................................................................................................................37
Recomendaciones generales ............................................................................................ 37
Bibliografía ...................................................................................................................... 38
ANEXOS ......................................................................................................................... 39
Identificación de actores ..............................................................................................39
Municipalidad de Bagaces .........................................................................................41
Esta institución se encuentra representada por la Gestora Ambiental Municipal, quiencuenta con el debido apoyo de los demás colaboradores de esa institución................41
Árbol de problemas ..................................................................................................... 46
Árbol de objetivos ....................................................................................................... 47
...............................................................................................................
Introducción
3
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La presente propuesta corresponde a un perfil de proyecto para la
implementación de un manejo adecuado de desechos sólidos en el
cantón de Bagaces. Este cantón fue declarado “Cuna de la Ecología
de Guanacaste” en el año 1992. A continuación se indican detalles de
los cuatro distritos que lo constituyen:
DISTRITO EXTENSIÓN
Bagaces 887km2Mogote 185km2Fortuna 159km2Río Naranjo 43km2
Fuente: Comité municipal de Emergencias Bagaces,2010
Los recursos para efectuar el presente plan, se obtendrán de fondos
de inversión pública, a través de las gestiones de la Municipalidad de
Bagaces, ante las autoridades correspondientes. Lo anterior bajo el
amparo de los intereses institucionales, dentro del Plan Nacional de
Desarrollo y la Ley de Gestión de Residuos Sólidos.
Los alcances del presente perfil incluyen:• Identificación del proyecto
• Análisis:
de mercado
técnico
de riesgos
ambiental
administrativo
El proceso de realización de trabajo, responde a los objetivos
didácticos del curso “Programa de Especialización en Alta Gerencia de
Proyectos de Inversión Pública.
Ficha técnica:
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Nombre del proyecto:Construcción de un Relleno Sanitario y un Centro de Acopio para el
Manejo Integral y Sostenible de los Desechos Sólidos en el cantón de
Bagaces.
Descripción del proyecto:Se construirá un relleno sanitario de operación mecanizado y un
centro de acopio que estará se ubicado en el relleno. Implementación
de un plan de educación ambiental.
Sector a que pertenece:Protección ambiental.
Localización geográfica:El proyecto se desarrollará en la Región Chorotega, provincia de
Guanacaste, cantón Bagaces. El lugar de disposición final de los
residuos sólidos, estará ubicado en el distrito Bagaces, comunidad de
Salitral, en la Finca La Garrapata.
Institución ejecutora:La Municipalidad del cantón de Bagaces.
Unidad que elaboró el documento de proyecto:Equipo interdisciplinario de Estudiantes del curso: Formulación y
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.
Beneficiarios del proyecto (Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica, 2010):
a) Directos: Población del cantón de Bagaces.
b) Indirectos: Municipalidad , Ministerio de Salud
Costos e ingresos totales del proyecto:
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El costo estimado para la ejecución del proyecto es de mil ciento
veintiséis millones doscientos veinticuatro mil cuatrocientos sesenta
colones (₡1.126.224.460,0). Con una inversión esperada anual en
promedio por año de doscientos treinta y un millones seiscientos
ochenta y ocho mil ochocientos cuatro colones (₡231.688.804).
Posibles fuentes de financiamiento:a) Donaciones provenientes de cooperantes internacionales
b) Presupuesto estatal transferido a la municipalidad
c) Convenios cooperativos
d) Crédito bancario
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Cronograma de ejecución proyecto:PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO Y UN CENTRO DE ACOPIO EN BAGACES
Actividades MES 1
MES2
MES3
MES4
MES5
MES6
MES7
MES8
MES9
MES10
MES11
MES12
MES13
MES14
MES15
MES16
MES17
MES18
MES19
MES20
MES21
MES22
MES23
InicioA Estudio de impacto ambiental
B Estudio de Suelos y mantosacuíferos
C Licitación para estudios técnicos
D Estudio financiero E Estudio económico y social
F Segregación y inscripción de lafinca
G Diseños Y Planos constructivos
H Trámites de financiamiento anteinstituciones
I Trámites de permisos paraconstrucción
JLicitación para la construccióndel relleno sanitario y centro deacopio
K Trámite de leasing de equipo L Construcción de relleno sanitario
M Construcción de centro deacopio
N Instalación del equipo del relleno
O Instalación del equipo del centrode acopio
P Recepción de proyecto Q FIN
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Principales restricciones o limitaciones:
• Los cálculos de generación de residuos y por tanto la
caracterización de los mismos, se basó en un muestreo que
únicamente contempló los sitios actuales que gozan del servicio
de recolección municipal de residuos.
• La vida útil del relleno sanitario fue estimada dentro de un
escenario en que se supone que a dicho relleno llegará el 100%
de los residuos sólidos generados, según el crecimiento
poblacional anual.
• Es necesario realizar estudios técnicos especializados en áreas
como suelos, acondicionamiento parcelario, amenazas
naturales en la zona y viabilidad ambiental.
• Es necesario realizar el análisis de percepción comunitaria en
relación con el tema de este proyecto.
• El estudio de mercado debe contar con la actualización de los
costos de materiales y equipos requeridos para la ejecución del
proyecto.
Identificación del Proyecto
Nombre del proyecto:
Construcción de un Relleno Sanitario y un Centro de Acopio para el
Manejo Integral y Sostenible de los Desechos Sólidos en el cantón de
Bagaces-
Antecedentes:
A pesar de que en 1992 se declaró al Cantón de Bagaces “Cuna de la
Ecología de Guanacaste”, la comunidad tiene serios problemas para
el adecuado manejo de los desechos sólidos. En el área para la
disposición final de los desechos, la contaminación por los líquidos de
percolado o lixiviados, pueden estar llegando a los mantos de agua
subterráneos, al no existir un sistema con membranas aislantes parala contención y recanalización de los mismos.
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Además es evidente la contaminación de los cauces de los ríos
desde larga data, con materiales sólidos. Esto provoca daños en el
ecosistema, riesgos de inundación, contaminación directa del agua,
producción de sedimentos no biodegradables y una alteración
negativa del paisaje.
En muchos lugares y barrios, no hay servicio de recolección municipal
de basura, por la disminuida capacidad resolutiva del gobierno local,
el cual tiene dificultades económicas para hacerle frente al problema
del manejo de los desechos sólidos. Prueba de lo anterior, es que el
Vertedero de Basura fue declarado inapropiado desde el 2005 y al no
mejorar la condición de manejo de este, se procedió en julio de 2009,
a un cierre técnico de una parte de la finca donde se ubica dicho
vertedero (Ministerio de Salud, Área Rectora de Bagaces, 2010).
Los desechos que recolecta la Municipalidad de Bagaces (más de 20
toneladas diarias), son enviados al vertedero donde como medida
alternativa actual, se prepara fosas para enterrarlos sin tratar. Ese
procedimiento consume semanalmente alrededor de ¢1,000,000 del
presupuesto municipal. Esta es una solución de emergencia, pues no
se cuenta con los recursos financieros para brindar un manejo
apropiado.
Identificación del problema
El manejo inapropiado de los residuos sólidos empieza desde los
domicilios. Consecuencia de esta mala práctica, ha sido la
proliferación de criaderos de vectores transmisores de enfermedades,
lo cual ha representado importantes riesgos para la salud.
Gran cantidad del material que puede reutilizarse se pierde al no
realizarse la debida clasificación, contribuyendo negativamente con el
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problema del calentamiento global y la contaminación local. Lo
anterior se debe principalmente al poco conocimiento de la población
sobre la temática del manejo de residuos sólidos, y además a la poca
capacidad resolutiva del municipio en materia de servicio de
recolección y de operación del sitio de disposición final de desechos
(Asociación Conservacionista YISKI, 2008) (Asociación
Conservacionista YISKI, 2009).
Ante el inminente cierre técnico del vertedero controlado existente,
se hace necesaria y urgente la búsqueda de una solución de acuerdo
con la normativa vigente.
Alternativas de solución
1. Construcción de un relleno sanitario, para varios cantones;
propuesta planteada por la Federación de Municipalidades
de Guanacaste.
2. Construcción de un relleno sanitario, cinco centros de acopio e
implementación de un plan de educación ambiental
comunitaria, propuesta para el cantón de Bagaces.
A continuación se presenta un cuadro comparativo para ambas
propuestas.
Propuesta Ventajas Desventajas
1 Construcción de unrelleno sanitario,para varioscantones; propuestaplanteada por laFederación deMunicipalidades deGuanacaste
-Mayor cobertura delprograma de manejo deresiduos sólidos
-Mayor dificultad paraobtener financiamientopor el alto costo-Conflicto de interesespara su ubicación-Mayor costo poracarreo-Mayor riesgo decontaminación pordistancias de traslado
2 Construcción de un
relleno sanitario, uncentro de acopio eimplementación de
-Mayor vida útil del
relleno sanitario através de laclasificación de los
-Menor cobertura, al ser
concentrado en uncantón
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un plan deeducación ambientalcomunitaria,propuesta para elcantón de Bagaces
residuos previo a sudisposición final-Se evitacomplicaciones deltransporte de residuos:
elevado costoeconómico,contaminación conlixiviados y residuos- Fuente de empleopara un segmento de lapoblación-Fuente de otrosingresos a través de lareutilización deresiduos sólidos:reciclaje, abono
orgánicoGobierno local incluyóeste proyecto comoparte de su plan detrabajo
Fuente: Ugarte, 2010)
Selección de la alternativa de soluciónConstrucción de un relleno sanitario para el cantón de Bagaces, un
centro de acopio y plan de educación ambiental continua y
sensibilización comunal.
Objetivos del proyecto
Objetivo general:Construir un relleno sanitario municipal, un centro de acopio y un plan
educativo ambiental, para el manejo integral sostenible de los
residuos sólidos para el mejoramiento de las condiciones de salud,
ambientales y socioeconómicas en el cantón de Bagaces.
Objetivos específicos:
Construir un relleno sanitario municipal para cumplir las
normativas vigentes, que permita la adecuada disposición final
de los residuos sólidos.
Construir un centro de acopio municipal para incrementar la
vida útil del relleno sanitario.
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Implementar una campaña permanente de educación ambiental
y sensibilización en materia de manejo de residuos sólidos para
toda la población del cantón.
Justificación:
La cantidad de desechos que se producen en el cantón de Bagaces no
es totalmente manejada en forma adecuada, ya que los residuos se
depositan en unas fosas del vertedero municipal donde se entierran
sin tratar previamente. Para
solventar en parte este problema, desde hace 8 meses, se ha venidotrabajando con una agrupación comunal que recolecta, selecciona,
almacena y finalmente comercializa lo recolectado.
Con este proyecto, se pretende crear un centro de acopio acorde con
la cantidad de material que se produce en el cantón y de la cual una
gran parte puede clasificarse para evitar saturar el sitio de disposición
final. Consecuentemente, la población se beneficiará, pues al
disminuir la permanencia de desechos sólidos se reducirá la
contaminación ambiental y también se reduciría la cantidad de
posibles criaderos de fauna nociva para la salud de los habitantes.
Con la ejecución se pretende recolectar todo el material reciclable
posible (calculado en un 75% de los residuos del cantón), para que lo
que se deposite al relleno sanitario sea menor. Se espera que la
colaboración por parte de la comunidad se haga efectiva una vez quelos habitantes obtengan la educación, la capacitación y la
sensibilización correspondientes en temas ambientales y de manejo
de desechos (Posas, La Formulación y la Evaluación de Proyectos con
Énfasis en el Sector Agrícola, 2005) (Asociación Conservacionista
YISKI, 2009).
Este es un proyecto de bien comunal y sostenible ya que a través dela clasificación y reutilización de desechos, se abre una oportunidad
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de trabajo para las personas que deseen participar en actividades de
reciclaje en el centro de acopio municipal, adquiriendo un ingreso
económico al comercializar lo recolectado. Se pretende también
producir abono orgánico, crear un vivero y confeccionar artesanías.
Además el proyecto ofrece otros beneficios, como mantener la belleza
escénica, brindar educación a la población en materia de protección
ambiental y reducir los riesgos para la salud.
Resultados esperados
Un relleno sanitario con una vida útil proyectada a 10 años. Paralelo a
ello, se tendrá un centro de acopio municipal. Además se tendrá un
programa educativo permanente en ejecución, a cargo de la Red de
Educadores Ambientales de Bagaces y el Ministerio de Educación
Pública.
Vinculación con políticas, planes y estrategias de
desarrolloDe acuerdo con cada una de las políticas de acción de las
instituciones involucradas, el presente perfil de proyecto se enmarca
en dentro de las siguientes (Programa Competitivida y Medio
Ambiente (CYMA), 2008):
• Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Ley GIRS):
artículos 1, 2, 8, 12, 23, y disposición transitoria VIII.
• Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Este documento
evidencia una tendencia hacia la acción sobre los
determinantes de la salud de la población y la protección
del ambiente: “Contribución al Desarrollo de una Cultura
que Proteja y Mejore la Salud y el Ambiente Humano”.
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• Estrategia de Acción en la Iniciativa Paz con la Naturaleza
2007: manejo de materiales tóxicos y peligrosos,
reducción de manejo de desechos sólidos y líquidos.
•
Estrategia Nacional de Cambio Climático 2007: ejeestratégico de mitigación, sector residuos sólidos.
• Plan de Residuos Sólidos Costa Rica (PRESOL): objetivo
estratégico 4: “rellenos sanitarios regionales en vez de
botaderos”
• Plan de Desarrollo Cantonal de Bagaces 2007-2011:
Componente ambiental, planteado en forma explícita para
la visión y misión del municipio:
Visión: El Cantón de Bagaces será un municipio moderno, eficaz,
solidario, innovador, seguro, con identidad propia enfocada a una
mejor calidad de vida de identidad de los bagaceños a través, entre
otros, del fomento a la inversión directa, que genere los
debidos encadenamientos sociales y económicos, con un
desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza y
promoviendo redes organizativas y alianzas estratégicas, que
permitan la ejecución de proyectos concertados con los diversos
actores locales.
Misión: El cantón de Bagaces es un municipio comprometido con el
desarrollo local y regional participativo, con servicios que
satisfacen las necesidades de los ciudadanos, congruentes
con la estrategia de desarrollo que impulsa la construcción de
una sociedad justa y ecológicamente equilibrada, basada en
un cambio de actitud crítica e innovadora que permite
enfrentar los cambios de la sociedad moderna.
Determinación del área de influencia
El proyecto se desarrollará en la Región Chorotega, provincia de
Guanacaste, cantón Bagaces. El lugar de disposición final de los
residuos sólidos, estará ubicado en el distrito Bagaces, comunidad de
Salitral, en la Finca La Garrapata.
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Beneficiarios del proyecto
Los beneficiarios directos serán 19036 habitantes del Cantón de
Bagaces (20109 y se espera al final del ciclo de vida 19935 (2020), en
una extensión de 1274 km2. Esto comprende los cuatro distritos queconforman dicho cantón: Mogote, Fortuna, Río Naranjo y Distrito
Central. Se ha estimado que el beneficio de este proyecto
permanezca durante los 10 años de vida útil, según la proyección de
la población que existirá en el año 2020.
Los beneficiarios indirectos que se han identificado son:
La Municipalidad de Bagaces, institución responsable delmanejo de los residuos sólidos localmente;
El Ministerio de Salud, institución rectora en materia de
manejo de residuos sólidos;
grupos organizados para reciclaje, quienes según la
nueva ley, tendrán oportunidad de participación.
ANÁLISIS DE MERCADO
Conceptualización del mercado
El mercado corresponde principalmente a la prestación de un servicio
público de recolección de residuos sólidos por parte de la
municipalidad, propuesta al 100% de la población de Bagaces, con la
posibilidad de construir un centro de acopio, para acopiar parte de losdesechos sólido por parte de una organización, que será definida por
la municipalidad y eventual venta, esto permitirá aumentar la vida
útil del relleno.
Definición y características del servicio
Servicios:
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• Educación comunitaria en materia ambiental y de residuos
sólidos. Ver plan educativo en anexos.
• Recolección periódica de residuos sólidos en los cuatro distritos
del cantón de Bagaces, por parte de la Municipalidad local. Larecolección seis días de servicio priorizados según el volumen
de residuos que genere cada distrito (se contempla 7 días de
generación de residuos por parte de los habitantes).
• Distribución de los residuos recolectados entre el centro de
acopio (material reciclable) y el relleno sanitario.
Identificación de la población objetivoLa población meta corresponde a los habitantes de los cuatro distritos
de Bagaces. El total de habitantes se basa en el cálculo de población
proyectada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a
partir del año 2010 (19036 habitantes), hasta el 2020 (19935).
Estimación de la demanda
Población proyectada para el año 2010 es de 19036 habitantes. La
producción per cápita, (Ugarte, 2010) es de 0.43kg/persona/día. En
los anexos se expone un cuadro que contiene la estimación de
generación de residuos proyectada a 10 años (Jaramillo, 2007)
(Ugarte, 2010).
Situación actualLa recolección municipal de residuos sólidos solamente se realiza en
el casco central del distrito Bagaces. El Vertedero de Basura fue
declarado inapropiado desde el 2005, por tanto se inicia un cierre de
una parte de la finca en julio de 2009 y por un fallo del Tribunal
Ambiental Administrativo, Expediente 224-03-TAA, Resolución 143-
10-TAA, con fecha 11 de febrero de 2010 (Ministerio de Salud, Área
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Rectora de Bagaces, 2010), se inició un cierre técnico de dicho
vertedero.
Proyección de la oferta
La vida útil del relleno sanitario se estima en 10 años, partiendo del
supuesto que los residuos sólidos generados por el 100% de la
población, llegaran a este sitio de disposición final.
La operación del centro de acopio prolongaría la vida útil del relleno y
dicho centro operaría concomitantemente durante al menos esos diez
años de duración del proyecto.
El programa educativo se desarrollará en forma continua. Esta
actividad se iniciará antes de la ejecución de las obras de
infraestructura.
Análisis de precios y tarifas
La tarifa municipal por el servicio de recolección de residuos sólidos, ya
se encuentran establecidas y se recaudan de forma trimestral
₡3200,0. El monto se actualizan cada año y el incremento del servicio
se realiza según la relación de costos del servicio.
Estrategias de información y divulgación
Ver en anexo el diseño del plan educativo de la Red de Educadores
Ambientales de Bagaces.
ESTUDIO TÉCNICO
Localización
El relleno sanitario se construirá a 5 kilómetros Noreste del Parque
Central de Bagaces, en la Finca La Garrapata, propiedad de la
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Municipalidad. Se construirá un centro de acopio en el sitio del relleno
sanitario.
Tamaño
Población actual del cantón es de 19036 habitantes, que generan un
estimado de 66 toneladas/semana. Por tanto, la producción per cápita
se ha calculado en 0.43kg/persona/día y que corresponde para el
estudio un total de 3152,36 ton/año.
Según Ugarte, 2010, hace una tipología de la producción total dedesechos sólidos para el cantón de Bagaces, que de describe a
continuación.
Tipología de residuos sólidos Bagaces 2009
Componente Peso(kg)
Porcentaje
Materiaorgánica 115 64,97%
Papel 10 5,65%
Cartón 6,5 3,67%
Plástico PET 16 9,04%
Plástico otros 21 11,86%
Aluminio 1,5 0,85%
Hierro y otros 0 0,00%
Vidrio 0 0,00%
Textiles 7 3,95%
Otros 0 0,00%
Total 177 100,00%
Fuente: (Ugarte, 2010)
En el cuadro VOLUMEN Y AREA REQUERIDA PARA EL RELLENO
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SANITARIO CON SELECCIÓN DE DESECHOS que se encuentra en los
anexos, se calcula la generación de residuos sólidos a partir de la
población proyectada para Bagaces del año 2010 al 2020. También
aparecen en ese cuadro los datos correspondientes a: Cantidad de material de cobertura
Densidad de compactación de residuos sólidos
Profundidad o altura del relleno sanitario
Tecnología y procesos
El relleno sanitario será mecanizado, ya que se utilizarán trincheras
(zanjas), material de cobertura y compactación de los desechos, para
lo cual se utilizaran 14 zanjas por hectárea con un ciclo de vida de 2,3años. Se espera que para aumentar la vida útil del relleno,
seleccionar los desechos sólidos, según la tipología anteriormente
definida. Este centro de acopio contendrá equipo que permitirá la
disminución del volumen del material almacenado, para aumentar así
la capacidad espacial del sitio.
Estimación de costos del equipo del centro de acopio.
Equipo centro de acopio Cantidad
Costo total
mesas de trabajo 2 ₡300.000,00quebradora de vidrio 1 ₡2.500.000,
00empacadora de cartón 1 ₡3.500.000,
00empacadora de metales 1 ₡3.500.000,
00trituradora de plástico 1 ₡3.500.000,00
equipos y útiles menores 1 ₡1.500.000,00
imprevistos 1 ₡1.000.000,00
total ₡15.800.000,00
Fuente: (Ugarte, 2010)
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Criterios de la comunidad sobre la propuesta técnica delproyecto
La comunidad ha estado enterada de la problemática del vertedero
de basura que opera actualmente en el cantón, han mostradopreocupación ante la posibilidad de un cese de operaciones del
mismo. Por tanto, ante una estrategia adecuada de sensibilización
sobre el proyecto, nos permitirá encontrar una respuesta positiva y
una actitud colaboradora. Bien saben que los desechos sólidos deben
ser dispensados.
Responsabilidad social
La Municipalidad de Bagaces, no cuenta actualmente con un plan
regulador. Sin embargo, ante una consulta realizada a la Directora de
Gestión Urbana y Rural, se conoció que la elaboración de dicho plan
está en proceso y se ha contemplado de una manera previsora, que
el futuro relleno sanitario será ubicado en la finca descrita en este
documento. Lo anterior permitirá el debido planeamiento del
ordenamiento territorial circundante.
El proyecto además plantea implícitamente opciones de empleo, en la
operación tanto del relleno del centro de acopio.
Análisis de Riesgo y Análisis Ambiental
A continuación se presenta en el cuadro 1, producto del ejercicio
didáctico que se realizó durante la capacitación de evaluación de
riesgo y de ambiente (Instituto Centroamericano de Administración
Pública, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica ,
2010).
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Cuadro 1: Análisis cuantitativo del proyecto para la construcción del
relleno sanitario y centro de acopio para el cantón de
Bagaces. 2010.
TIPO DERIESGO DESCRIPCION (F) (P) TOTAL
FINANCIERO INSUFIENCIA DE RECURSOS 5 5 10
AMBIENTAL
CONTAMINACION DE MANTOSACUIFEROS 5 5 10
AFECTACION DE LA FLORA Y FAUNA5 5 10
OPERACIÓN
MANEJOS DE CONTAMINANTES ENSITIO 5 5 10OPERACIONES DEL RELLENO 4 5 9
CONTROLROBO DE MATERIALES 4 5 9INCUMPLIENTO DE DISEÑO 3 4 7
MERCADO FALTA DE CLASIFICACION DESECHOS5 4 9
Fuente: Instituto Centroamericano de Admministración Pública, Ministeriode Planificación Nacional y Política Económica , 2010.
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Análisis administrativo
Organización y estructura administrativa
Con base a los criterios se descritos en el cuadro 2, se determina que el
modelo que mejor se ajusta al proyecto es el Modelo Matricial.
Al realizar el análisis de los tres modelo más utilizados en la ejecución de
proyectos como modelo de funcional, Matricial y Exclusivo, los criterios se
ajustan en su mayoría en el Modelo Matricial debido a que la
municipalidad de Bagaces como ente ejecutor del proyecto cuenta con elrecurso humano idónea en el sector operativo y en su estructura
administrativa financiera.
Cabe destacar que el gobierno local cuenta con insumos propios para la
viabilidad del proyecto y será la promotora para presentar ante entidades
financieras nacionales como internacionales para obtener el financiamiento
en un mediano plazo.
De lo anterior se recomienda que para que el proyecto según el modelo
matricial para que funcione exitosamente y sea un modelo a seguir para los
demás gobiernos locales de la provincia de Guanacaste, deberá crearse una
unidad ejecutora dentro de la organización institucional tomando en
cuenta todos los insumos con los que se cuenta institucionalmente y reforzar
por medio de contratación de personal especializado para que fortalezca la
ares existente que se verán vinculada de forma directamente e
indirectamente con la puesta en ejecución y operación del relleno sanitario y
el centro de acopio , esto con el fin de no generar recargo de funciones los
colaboradores que ya tiene sus funciones asignadas. A continuación se
detalla el modelo Organizacional.
Las funciones de cada una de los diferentes departamentos administrativos
financieros, técnico y de la alcaldía ya están previamente definido por un
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manual de puesto del régimen municipal, cabe destacar que en este modelo
el personal de apoyo que se deberá contratar para fortalecer todas las
secciones existentes así como la nuevas por crear se les deberá brindar la
capacitación inductiva para la puesta en marcha del relleno sanitario y el
centro de acopio para crear un alto nivel sensibilidad para el éxito de su
funcionamiento.
El tipo de gerencia que se debe de promulgar se recomienda sería de
comunicación abierta dinámica que permita una coordinación a nivel
institucional e interinstitucional así como con el sector privado.
Cuadro 2: Criterios que favorecen la selección del modelo de Organización
CRITERIOSMODELO
FUNCIONALMODELO
MATRICIAL
MODELOEXCLUSI
VOIncertidumbre Baja Alta Alta
Tecnología Común Compleja NuevaComplejidad Baja Mediana Alta
Duración Breve MedianaProlongad
a Tamaño Pequeña Mediano Grande
Importancia Poca Mediana Alta
Naturaleza Afín Diferente Diferente
CapacidadInstitucional
Alta Media Baja
Recurso Humanoespecializado
Existe Existe No existe
Ubicación Cercana Cercana Lejana
Exigencia deOrganismosFinancieros
Poca Relativa Alta
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CO N SE JO
M U N IC IP A L
D IR E CT O R
FI N A N CI E R A A D M .Y T RI BU TA RIA
D IRE C T O R
D E P R O Y E CT O S
E S P E C I A L E S
A L CA L D E
CO N T RO L G ES T IO N
T RIBU T A RIA
T E S O R I A
CO N T A BI L ID A D
PR O V E D U RIA
D I R E C C I O N
U RB A N A
U N ID A D
T E C N I C A
A M BI E N T A L
D I R E C C I O N
S E RV ICIO S
P U B L I C O S
JE FE
O PE RA CI O N E S
TA L L ER
M E C A N I C O
JU RID ICO S
RE CU RS O S
H U M A N O S
A U D I T O R I A S E C R E T A R I A
D IRE CT O R
G E ST IO N
U RB A N IS T IC A Y R U RA L
I N F O R M A T I C A
S E C C I O N
P R O G RA M A CIO N
Y
C A P A C I T A C I O N
S E C C I O N
M A N T E N IM IE N TO
S E C C I O N
P R O M O T O R E SA M BIE N TA LE S
CO R D IN A D O R
U N ID A D
E JE C U T O RA
RE L L E N O S A N IT A RIO
I N S P E C C T O R
O P E RA T IV O
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Estructura Administrativa de la propuesta
Objetivo general de ejecución
Construir un relleno sanitario mecanizado y un centro de acopio equipado en
el cantón de Bagaces en un plazo de 36 meses, con un costo estimado de
1.126 millones de colones.
Componentes:
Relleno sanitario:
Sub objetivo: construir un relleno sanitario mecanizado, con capacidad para
procesar el 100% de los residuos sólidos generados en el cantón durante 10
años, en un plazo de 36 meses, a un costo estimado de 1.126 millones de
colones, en Finca la Garrapata, distrito central de Bagaces.
Actividades:
1. Terreno• Legalización de la finca a utilizar
2. Financiamiento
• Solicitud de financiamiento ante instituciones
3. Estudios técnicos (de generación de residuos sólidos, Estudios de
viabilidad ambiental)
• Estudio de suelos• Estudio de impacto ambiental
• Estudio financiero
• Estudio económico y social
4. Infraestructura
• Diseños de construcción
• Trámites de permisos
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• Licitación para la construcción
• Construcción de obras
5. Equipo• Trámite de leasing
• Instalación
Centro de acopio
Sub objetivo: construir un centro de acopio mecanizado con capacidad para
manejar el 10% de la generación total de residuos sólidos de Bagaces,
contiguo al relleno sanitario municipal, a un costo estimado de 80 millones
de colones, en un plazo de 36 meses.
1. Actividades: Terreno
• Legalización de la finca a utilizar
2. Financiamiento
• Solicitud de financiamiento ante instituciones
3. Estudios técnicos (de generación de residuos sólidos, Estudios de
viabilidad ambiental)
• Estudio de viabilidad ambiental
• Estudio financiero
•
Estudio económico y social4. Infraestructura
• Diseños de construcción
• Trámites de permisos
• Licitación para la construcción
• Construcción de obras
5. Financiamiento
• Solicitud de financiamiento a instituciones
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6. Equipo
• Licitación de equipos
•
Instalación de equipos• Prueba de equipo
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CUADRO 2: PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO Y UN CENTRO DE ACOPIO EN EL CANTÓN DE BAGACES
Comienzo (inicio) Término (fin) Holgura
Actividades Duración
(meses)
Antes Después Temprano
Tardío Temprano
Tardío Total Libre
Inicio 0 A,B,C 0 0 0
A Estudio de impacto ambiental 6 In G 0 1 6 7 1 1
B Estudio de Suelos y mantos acuíferos 2 In G 0 5 2 7 5 5
C Licitación para estudios técnicos 3 In D,E 0 0 3 3 0 0
D Estudio financiero 1 C F 3 3 4 4 0 0E Estudio económico y social 1 C F 3 3 4 4 0 0
F Segregación y inscripción de la finca 3 D,E G 4 4 7 7 0 0
G Diseños Y Planos constructivos 3 A,B,F H,I,J,K 7 7 10 10 0 0
H Trámites de financiamiento anteinstituciones
6 G L 10 10 16 16 0 0
I Trámites de permisos para construcción 3 G L 10 13 13 16 3 3
J Licitación para la construcción del rellenosanitario y centro de acopio
3 G L 10 13 13 16 3 3
K Trámite de leasing de equipo 2 G L 10 14 12 16 4 4
L Construcción de relleno sanitario 3 H,I,J,K M,N 16 16 19 19 0 0
M Construcción de centro de acopio 2 L O 19 19 21 21 0 0
N Instalación del equipo del relleno 1 L O 19 20 20 21 1 0
O Instalación del equipo del centro de acopio 1 M,N P 21 21 22 22 0 0
P Recepción de proyecto 1 O FIN 22 22 23 23 0 0
Q FIN 23 23 0
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Ruta crítica
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Evaluación financiera:
El análisis financiero para el caso de la construcción del Relleno
Sanitario y la propuesta para el manejo de desechos sólidos a travésde un Centro de acopio, el cual permitirá aumentar en gran medida la
Vida útil del relleno, para el cantón de Bagaces, tiene como objeto
evaluar su rentabilidad, desde el punto de vista de sus resultados
financieros y evaluar si es conveniente llevarlo a cabo.
Posteriormente de construido el flujo de fondos, se calculan los
indicadores de evaluación financiera; tales como el valor Actual Neto
(VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Costo Beneficio(R:C/B).
Costo del Proyecto.
El estudio de costo tiene por objeto determinar y asignar los costos
totales del proyecto para cada uno de los rubros vinculados al
proyecto en la inversión y a la operación, durante la vida útil, además
se cuantifican y determinan los diferentes costos que se perciban conla operación.
Costos de Inversión
Estos costos están relacionados a los recursos económicos necesarios
para construir el relleno sanitario y para la construcción de un Centro
de Acopio, los cuales son necesidad para dejar el proyecto en
funcionamiento u operación.En el cuadro 1, podemos observar que para la construcción del
relleno sanitario son necesario recursos para la construcción de la
trinchera, en total catorce por hectárea, con una vida útil de 2,3 años
y con un costo total de ₡366.674,00 colones. En cuanto a la
construcción del Centro de Acopio, es necesario invertir ₡63.750,00
colones y su equipamiento es por un monto de ₡15.800,00 colones.
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Otros recursos importantes son la compra del equipo necesario,
donde se propone la compra de un tractor D8, un compactador y una
pala, para un total en las inversiones de ₡680.000,00 colones.
Cuadro 3. Costos de Inversión para la construcción del RellenosSanitario y Centro de Acopio, en colones, en el cantón deBagaces.
Otros rubros de importancia para el análisis de los costos de
inversión, son los estudios y diseño para la toma de decisión y
escogencia del sitio deseado, son los de Estudio de Impacto
Ambiental, que podríamos darle un costo por la suma de $15.000,
para un valor en colones de ₡ 7.500.000,0 y los Diseños de las obras,
que la hemos calculado en por lo menos un 5% del costo de
construcción de la zanja, por un monto de ₡18.333.723,0.
Cabe destacar que estos costos no son considerados en el análisis del
presente trabajo, por lo que es importante considerarlos e incluirlos
en el flujo en futuros estos como
Costos de Operación
Son todos los costos en lo que se incurre en la etapa de operación,
para la construcción del relleno sanitario y que están dados por la
construcción de las trincheras, con dimensiones de 6 metros de ancho
por 2 metros de profundidad y 90 metros de largo, para un volumen
de operación de 1.830,60 m3 para el primer año, así mismo se
incluyen los costos de operación y mantenimiento del Centro de
Acopio, como costos de Administración, los cuales se observan en el
cuadro 2.
31
CostosInversión 1.126.224.460
construccioncentroacopio 63.750.000
compramaquinaria 680.000.000
CompraEquipo 15.800.000
construccionzanjas 366.674.460
Total Inversiones 1.126.224.460
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Cuadro 4. Costos Administrativos para la construcción del RellenosSanitario en el cantón de Bagaces.
Rubro Costo
Costos Administrativos ₡47.827.103,50
Ingresos
Para la construcción del Relleno Sanitario, se dan por medio de los
ingresos generados por la prestación del servicio por el cobro, con
una tarifa base de ₡3.200,0 por trimestre, aprobada por ARESEP, para
un total anual tarifario de 12.800,0, además se analizan los ingresos
generados por el tratamiento de los desechos sólidos en los Centros
de Acopio, observados en el siguiente cuadro.
Cuadro 5. Ingresos obtenidos por la prestación del Servicio y Manejoen el centro de Acopio en el cantón de Bagaces.
Rubro Costo
Centro Acopio ₡4.759.116,4Prestación de Servicios (cobros) ₡97.464.320,0 Total ₡102.223.436,0
Aspectos presupuestarios del proyecto
Dentro de las propuestas para el financiamiento, por experiencia del
Ing. Julio Viales, Director el Ministerio de Obras Públicas y Transporte
en la Dirección Región Chorotega, se recomienda realizar un créditobancario a través de un LISTEN a diez años plazos y un interés del
36% anual, para la compra de la maquinaria requerida (tractor D8,
compactador y una Pala), por un monto de ₡680.000.000,0.
Se espera que el resto de los recursos sean negociados para la
adquisición de otro crédito o en su lugar donaciones, labor que será
competencia de la Municipalidad de Bagaces. Por un monto total de₡446.224.460,0.
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Análisis Financiero. El proyecto genera Ingresos.
Se utilizó una Tasa de Retorno Mínima Atractiva (TREMA) de un 12%,por ser un proyecto con un alto componente de Costos de Inversión
Social.
Para elaborar el Flujo Financiero, se incorporan los costos de
Inversión, Costos de Operación, en que se incurrirán durante la Vida
Útil del proyecto y todos los Ingresos que se generan para la
sostenibilidad del mismo, expresados a precio de mercado,
desglosados por año y expresados en forma monetaria en colones(Costa Rica).
Estos indicadores nos permiten determinar la rentabilidad y liquidez
del proyecto, donde se utilizan para la evaluación financiera del
proyecto para el relleno sanitario y manejo de desechos sólidos
(Centro Acopio), han sido definidos como: Valor Neto Actual (VAN),
Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación Beneficio entre el Costo (R-B/C).
Calculo de los Indicadores: Valor Actual Neto (VAN)Tasa Interna de Retorno
(TIR)Relación B/C
TREMA 12%
VAN - 692.554.349,6₡
TIR #¡NUM!
RelaciónB/C 0,5
Valor Actualizadodelos Beneficios 456.346.966,0₡
Valor ActualizadodeCostos 839.294.403,1₡
Podemos observar que todos los indicadores técnicos son negativos,
mostrando una baja rentabilidad del proyecto, debido a que las
Inversiones del proyecto son muy elevadas, contrariamente los
ingresos son muy bajos.
33
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La Inversión para el año Ejecución (año 0) es por un monto de
₡839.274.820,0 y con un segundo momento de Inversiones en los
años 1 y 3, por un monto de ₡286.949.640,0, para una inversión total
de ₡1.126.224.460,0.
Otro aspecto de importancia al analizar los costos totales e ingresos,
nos damos cuenta que los costos son mayores en todo el ciclo del
proyecto (año 10) que los ingresos, por el orden de ₡-339.949.640,9.
Lo que es determinado por Ingresos de ₡1.060.025.726,9 y costos de
producción de ₡1.399.183.757,5.
Según se observa en los datos de la figura anterior, se concluye que
para las condiciones actuales de cobro de la tarifa municipal de
₡12.800 anuales, el escenario es negativo, por lo que:
El VAN es menor que cero, el proyecto no es rentable, no
hay excedentes, si un faltante de ₡692.554.349,6, sin embargo,
debe ser construido el relleno, labor que la municipalidad debe
ejecutar y buscar el financiamiento más adecuado, ya que en la
actualidad el relleno tiene una Orden Sanitaria de Cierre.
En cuanto TIR con una TREMA del 12% (tasa social) donde
TIR<TREMA no es rentable, no presenta valor debido a que los
costos en el flujo neto financiero son negativos los primeros 5 años,
por lo que los fondos liberados no se reinvierten a esa misma tasa.
Para el caso de la Relación para el Beneficio/Costo, el
proyecto presenta valores actualizados para los beneficios menores
que el valor actualizado de los costos, por lo que la relación es menor
que uno. Por tanto el Valor Actualizado de los Beneficios, son del
orden de ₡456.346.916,0 y para los Valores Actualizados de los
Costos son de ₡839.294.403,1, es igual al 0,5, comparados con el
12% (TREMA).
34
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De acuerdo a diferentes escenarios analizados, proponemos una
alternativa de corrección para uno de los rubros, para encontrar la
rentabilidad del proyecto, basado a los ingresos, es modificar la Tarifa
Anual Municipal a ₡29.000,0. Esto nos permite valorizar el VAN con un
valor de ₡17.238.463,4, la TIR con un 13%, una R-B/C de 1,2, según la
figura siguiente.
TREMA 12%
VAN 17.238.463,4₡
TIR 13%
RelaciónB/C 1,2
Valor ActualizadodelosBeneficios 1.000.245.563,2₡
Valor ActualizadodeCostos 839.294.403,1₡
35
F L U J O P U R O C O N F I N A N C I A M I E N T O
R u b r o s A ñ o 0 A ñ o 1 A ñ o 2 A ñ o 3 A ñ o 4 A ñ o 5 A ñ o 6 A ñ o 7 A ñ o 8 A ñ o 9 A ñ o 1 0
C O S T O S D E L P R O Y E C T OC o s t o s d e in v e r s i ó n
C o n s t ru c c i o n e s C e n t ro A c o p i o- 2 1 .2 5 0 .0 0 0 ,0₡ 2 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0₡ 2 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0₡
C o m p r a E q u ip o- 1 5 .8 0 0 .0 0 0 ,0₡
C o m p r a M a q u i n a ri a- 6 8 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡
C o n s t r uc c i ó n Z a n j a s- 1 2 2 .2 2 4 .8 2 0 ,0₡ 1 2 2 . 2 2 4 . 8 2 0 , 0₡ 1 2 2 . 2 2 4 . 8 2 0 , 0₡
C a p i t a l d e T r a b a jo 0 , 0₡
T o t a l d e C o s t o s d e I n v e r s i ó n- 8 3 9 .2 7 4 .8 2 0 ,0₡ 1 4 3 . 4 7 4 . 8 2 0 , 0₡ 1 4 3 . 4 7 4 . 8 2 0 , 0₡
C o s t o s d e O p e r a c ió n
C o s t o s A d m i n s t r a ti v o s
G a s to s A dm in is tr a t iv o s 4 7. 8 2 7. 1 03 ,5₡ 4 7 . 8 2 7 . 1 0 3 , 5₡ 4 7 . 8 2 7 . 1 0 3 , 5₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3. 4 7 8 . 9 ,₡
T o t a l C o s t o s A d m i n is tr at i v o s 4 7. 8 2 7. 1 03 ,5₡ 4 7 . 8 2 7 . 1 0 3 , 5₡ 4 7 . 8 2 7 . 1 0 3 , 5₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9₡
C o s t o s F in a n c i e roP a g o d e I n t e r e s e s 2 4 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 1 9 5 . 8 4 0 . 0 0 0 , 0₡ 1 4 6 . 8 8 0 . 0 0 0 , 0₡ 9 7 . 9 2 0 . 0 0 0 , 0₡ 4 8 . 9 6 0 . 0 0 0 , 0₡
T o t a l d e C o s t o s 4 3 6 . 1 0 1 . 9 2 3 , 5₡ 2 4 3 . 6 6 7 . 1 0 3 , 5₡ 3 3 8 . 1 8 1 . 9 2 3 , 5₡ 1 3 1 . 3 9 8 . 9 7 2 , 4₡ 8 2 . 4 3 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9₡
I N G R E S O S D E L P R O Y E C T OV en ta s C e nt r o A c op io 4 .7 5 9 .1 1 6 ,4 6 .3 8 2 .2 48 ,1 6 .3 8 2 .5 79 ,3 6 .4 4 5 .5 0 1 ,0 6 .4 7 1 .3 3 2 ,0 6 .4 9 7 .2 17 ,3 6 .5 2 3 .2 0 6 ,2 6 .5 4 9 .2 9 9 ,0 6 .5 7 5 .4 9 6 ,2 6 .6 01 .7 ,
T a ri fa M u n ic ip a l 9 7 .4 6 4 . 32 0 ,0 9 8 .1 0 4 . 32 0 ,0 9 8 .6 7 2 . 64 0 ,0 9 8 .6 7 7 .7 6 0 , 0 9 9 .6 5 0 . 56 0 ,01 0 0 .0 4 9 . 92 0 ,01 0 0 .4 5 0 .1 1 9 , 71 0 0 . 8 5 1 .9 2 0 ,21 0 1 . 25 5 .3 2 7 ,81 0 1 .6 6 0 .3 ,
T o t a l d e I n g r e s o s 1 0 2 . 2 2 3 . 4 3 6 ₡ 1 0 4 . 4 8 6 . 5 6 8 ₡ 1 0 5 . 0 5 5 . 2 1 9 ₡ 1 0 5 . 1 2 3 . 2 6 1 ₡ 1 0 6 . 1 2 1 . 8 9 2 ₡ 1 0 6 . 5 4 7 . 1 3 7 ₡ 1 0 6 . 9 7 3 . 3 2 6 ₡ 1 0 7 . 4 0 1 . 2 1 9 ₡ 1 0 7 . 8 3 0 . 8 2 4 ₡ 1 0 8 . 2 6 2 . ₡
F l u j o s N e t o F i n a n c i e r o - 8 3 9 .2 7 4 .8 2 0 ,0₡ - 3 3 3 .8 7 8 .4 8 7 ,0₡ - 1 3 9 .1 8 0 .5 3 5 ,4₡ - 2 3 3 .1 2 6 .7 0 4 ,2₡ - 2 6 .2 7 5 .7 1 1 ,4₡ 2 3 . 6 8 2 . 9 1 9 , 6₡ 7 3 . 0 6 8 . 1 6 4 , 9₡ 7 3 . 4 9 4 . 3 5 3 , 4₡ 7 3 . 9 2 2 . 2 4 6 , 7₡ 7 4 . 3 5 1 . 8 5 1 , 6₡ 7 4 . 7 8 3 . 1₡
O t r a s c a t e g o r í a s a l F l u jo
+ D e p r e c ia c ió n 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8. 0 0 0 . 0 ,₡
+ P r é s ta m o 6 8 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡
+ V a lo r d e R e s c a t e 0 , 0₡
- P a g o P r é s t am o - 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡ - 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡ - 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡ - 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡ - 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡
F l u j o s N e t o F i n a n c i e r o - 1 5 9 .2 7 4 .8 2 0 ,0₡ - 4 0 1 .8 7 8 .4 8 7 ,0₡ - 2 0 7 .1 8 0 .5 3 5 ,4₡ - 3 0 1 .1 2 6 .7 0 4 ,2₡ - 9 4 .2 7 5 .7 1 1 ,4₡ - 4 4 .3 1 7 .0 8 0 ,4₡ 1 4 1 . 0 6 8 . 1 6 4 , 9₡ 1 4 1 . 4 9 4 . 3 5 3 , 4₡ 1 4 1 . 9 2 2 . 2 4 6 , 7₡ 1 4 2 . 3 5 1 . 8 5 1 , 6₡ 1 4 2 . 7 8 3 . 1₡
F a c t o r d e D e s c u e n t o 1 , 0 0 0 , 8 9 0 , 8 0 0 , 7 1 0 , 6 4 0 , 5 7 0 , 5 1 0 , 4 5 0 , 4 0 0 , 3 6 0 , 3 2
F l u j o s N e t o F i n a n c i e r o A c t u a l iz a d o- 1 5 9 .2 7 4 .8 2 0 ,0₡ - 3 5 8 .8 2 0 .0 7 7 ,7₡ - 1 6 5 .1 6 3 .0 5 4 ,3₡ - 2 1 4 .3 3 6 .0 4 0 ,1₡ - 5 9 .9 1 3 .9 1 9 ,0₡ - 2 5 .1 4 6 .7 0 1 ,6₡ 7 1 . 4 6 9 . 5 2 2 , 5₡ 6 4 . 0 0 4 . 8 5 9 , 8₡ 5 7 . 3 2 0 . 0 1 5 , 1₡ 5 1 . 3 3 3 . 5 0 4 , 8₡ 4 5 . 9 7 2 . 3₡
T R E M A 1 2 %
V A N - 6 9 2 .5 5 4 .3 4 9 ,6₡
T IR # ¡ N U M !
R e l a c i ó n B / C 0 ,5V a l o r A c t u a l iz a d o d e l o s B e n e f i c i o s4 5 6 . 3 4 6 . 9 6 6 , 0₡
V a l o r A c t u a li z a d o d e C o s t o s 8 3 9 . 2 9 4 . 4 0 3 , 1₡
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FLUJO P URO CO N FINANCIAM IENTO
R ubros Añ o 0 Añ o 1 Añ o 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Añ o 7 Añ o 8 Añ o 9 Añ o 10
C O S T O S D E L P R O Y E C T OCostos de inversión
Construcciones Centro Acopio- 2 1 .2 5 0. 00 0 ,0₡ 21.250.000,0₡ 21.250.000,0₡Compra Equipo- 1 5 .8 0 0. 00 0 ,0₡
Com pra Maquinaria- 6 8 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡Construcc ión Zanjas- 1 2 2 .2 2 4 .8 2 0 ,0₡ 122.224.820,0₡ 122.224.820,0₡
C a pit al d e Tr ab aj o 0 ,0₡T otal de Co stos de Inve rsión - 839.274.820,0₡ 143.474.820,0₡ 143.474.820,0₡
Costos de Operac ión
Costos Adminstrat ivos
Gas tos Adm in is tra tivos 4 7.827.103,5₡ 47.827.103,5₡ 47.827.103,5₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,₡T o ta l C os to s Ad mi ni st ra tiv o s 4 7.8 27 .1 03 ,5₡ 47.827.103,5₡ 47.827.103,5₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,₡
Costos Financiero
Pag o d e In t e reses 244.800.000,0₡ 195.840.000,0₡ 146.880.000,0₡ 97.920.000,0₡ 48.960.000,0₡
Tota l de Costos 436.101.923,5₡ 243.667.103,5₡ 338.181.923,5₡ 131.398.972,4₡ 82.438.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,₡
INGRESOS DEL PROYECTOVentas C entro Ac opio 4.759.116,4 6.382 .248,1 6.382.579,3 6.445.501,0 6.471.332,0 6.497.217,3 6.523.2 06,2 6.549.299,0 6.575.496,2 6.601.798,
T ar if a M un ic ip al 2 2 0. 81 7. 60 0, 0 2 22 .2 6 7. 60 0, 0 2 23 .5 55 .2 0 0, 0 2 23 .5 66 .8 00 ,0 2 25 .7 70 .8 00 ,0 2 26 .6 75 .6 00 ,0 2 27 .5 8 2. 30 2, 4 2 2 8. 49 2. 63 1, 6 2 29 .4 06 .6 02 ,1 2 30 .3 24 .2 28
Tota l de Ingresos 225.576.716 ₡ 228.649.848 ₡ 229.937.779 ₡ 230.012.301 ₡ 232.242.132 ₡ 233.172.817 ₡ 234.105.509 ₡ 235.041.931 ₡ 235.982.098 ₡ 236.926.02 ₡
Flujos Neto Financiero - 839.274.820,0₡ - 21 0.525.207,0₡ - 15.017.255,4₡ - 108.244.144,2₡ 98.613.328,6₡ 149.803.159,6₡ 199.693.844,9₡ 200.626.536,2₡ 201.562.958,2₡ 202.503.125,9₡ 203.447.054,₡
Otras c ategorías a l Flu jo
+ D eprec iac ión 6 8.000.000,0₡ 68.000.000,0₡ 68.000.000,0₡ 68.000.000,0₡ 68.000.000,0₡ 68.000.000,0₡ 68.000.000,0₡ 68.000.000,0₡ 68.000.000,0₡ 68.000.000,₡+ P r é s ta m o 6 8 0. 00 0 .0 0 0, 0₡
+ Valor de R es c ate 0,0₡- P a g o P ré s t a m o - 1 3 6 .0 0 0. 00 0 ,0₡ - 1 3 6. 00 0 .0 0 0, 0₡ - 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡ - 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡ - 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡
Flujos Neto Financiero - 159.274.820,0₡ - 27 8.525.207,0₡ - 83.017.255,4₡ - 176.244.144,2₡ 30.613.328,6₡ 81.803.159,6₡ 267.693.844,9₡ 268.626.536,2₡ 269.562.958,2₡ 270.503.125,9₡ 271.447.054,₡
F actor d e D e scu en to 1,00 0,89 0,80 0,71 0,64 0,57 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32
Flujos Neto F inanciero Actualizado- 159.274.820,0₡ - 24 8.683.220,6₡ - 66.180.847,7₡ - 125.447.100,6₡ 19.455.323,7₡ 46.417.309,6₡ 135.622.032,8₡ 121.513.002,9₡ 108.871.957,7₡ 97.546.139,0₡ 87.398.686,₡
T R E MA 12%
VAN 17.238.463,4₡
TIR 13 %
Relación B/C 1,2
Valor Actua l izado de los Benef ic ios 1.000.245.563,2₡
Valor Actua l izado de C ostos 839.294.403,1₡
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Conclusiones
Al realizar el Estudio del proyecto Construcción del Relleno Sanitario y
el Centro de Acopio en el cantón de Bagaces, en cuanto a su
viabilidad y sostenibilidad los indicadores encontrados en la
Evaluación Financiera, desprende que:
: los costos de inversión son mayores que los ingresos debido a
se dan un VAN negativo indicando que la rentabilidad del proyecto es
por debajo de la TREMA (12%, rentabilidad social):: La TIR es inferior a la TREMA lo que indica que los fondos
liberados por el proyecto no se reinvierten por esa misma tasa no se
reinvierten.
:la relación beneficio costo es menor que uno lo que indica que
el proyecto incurre en mas costos que beneficios.
Otro aspecto es que, se debe estratificar los residuos sólidos en
actividades generadoras: desechos residenciales y domiciliarios;
comerciales institucionales, industriales vías y arias públicas.
Recomendaciones generales
Se deberá realizar los estudios técnicos de impacto ambiental a nivelde suelos económico social.
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Realizar estudio de socioeconómico con el fin de determinar el podereconómico de la población en general y poder establecer montos delas tarifas que permitan a los ciudadanos el pago oportuno y evitar losíndices de morosidad.
Se deberá confeccionar un manual de funcionamiento para el rellenosanitario y el centro de acopio.
Se considera necesaria la confección de un programa de educaciónambiental dirigida a la comunidad del cantón, para garantizar la vidaútil y la sostenibilidad de relleno.
Generar un programa de reforestación en el área servida quecumplió el ciclo para el tratamiento de los desechos calculado en dosaños.
BibliografíaAsociación Conservacionista YISKI. (2008). El problema de los Desechos: SuSolución. San José, CR: UNED.
Asociación Conservacionista YISKI. (2009). Guía para un Proyecto de manejo Adecuado de Desechos Sólidos. San José, CR: UNED.
Instituto Centroamericano de Administración Pública, Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica. (2010). Programa de Especialización en Alta Gerenciade Proyectos de Inversión Pública. San José: UCR.
Jaramillo, J. (2007). Guía para el Diseño, Construcción y Operación de RellenosSanitarios Manuales. Lima, Perú: Los Pinos 251.
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2010). Guía MetodológicaGeneral para la Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de Inversión
Pública. San José: Mideplan.
Ministerio de Salud, Área Rectora de Bagaces. (2010). Expediente del Vertedero
Municipal. Bagaces.
Posas, R. R. (2008). Formulación y Evaluación de Proyectos. San José, CR: ICAP.
Posas, R. R. (2005). La Formulación y la Evaluación de Proyectos con Énfasis en el Sector Agrícola. San José, CR: UNED.
Programa Competitivida y Medio Ambiente (CYMA). (2008). Plan de ResiduosSólidos Costa Rica (PRESOL). plan de Acción. San José, CR: CYMA.
Ugarte, I. E. (2010). EStudio de Caracterización de los Residuos Sólidos generados por
los Cantones de Cañas, Tilarán, Bagaces y Abangares. Informe Final. Bagaces, CR.
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ANEXOS
Identificación de actores
1. Comité Interinstitucional de Manejo de ResiduosSólidos (PRESOL)
Cantón de Bagaces 2010
Gestora Ambiental Municipal
Representante de AREMUBA
Directora Ministerio de Salud
Psicóloga Ministerio de Salud
Misión
Dirigir las acciones del gobierno local, de la comunidad, de lasempresas públicas y privadas, en la gestión adecuada del manejo delos residuos sólidos en el cantón de Bagaces
Visión
Contribuiremos a la protección del medio ambiente del Cantón deBagaces, a través del desarrollo de programas participativos de todoslos sectores sociales para lograr un manejo sostenible e integral delos residuos sólidos”
Plan de Trabajo 2010
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Población Meta 2010: Instituciones públicas del distrito Bagaces
1. Colaboración Comunal
Objetivo: Obtener apoyo de las diferentes entidades del Cantón, parael alcance de un eficaz manejo de los residuos sólidos
Acciones: _Presentación Proyecto PRESOL ante el Concejo Municipal _Foro “Manejo de Residuos Sólidos” con empresas generadores deresiduos
2. Educación Ambiental
Objetivo: Concientizar a la población en el uso y manejo de losrecursos naturales del cantón, para minimizar el impacto ambientalgenerado en el desarrolloAcciones:
_Charlas “Realidad ambiental del cantón de Bagaces, Ley GIRS y PlanPRESOL” _Capacitaciones/ Charlas “Cómo reciclar efectivamente” _ Feria de residuos sólidos
Cronograma de ActividadesI, II Y III Trimestre 2010
Colaboración Comunal
Actividad Objetivo Población FechaAudiencia anteel ConcejoMunicipal delCantón deBagaces
Obtenercompromisosde apoyo parael alcance delplan
ConcejoMunicipal
16-3-10
Foro “Manejode ResiduosSólidos”
_Elaborar undiagnósticosituacional sobre
el manejo de losresiduos de lasgrandesempresas delCantón conbúsquedas deposiblessoluciones
Empresasgeneradoras deresiduos delCantón deBagaces
20-4-10
Acciones de Educación Ambiental Charla
“Realidad ambiental del
Dar a conocer la
realidadambiental delcantón de
Entidades
Públicas delDistrito de
Del 29-7-10- al
12-8-10
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cantón deBagaces, Ley GIRS y PlanPRESOL”
Bagaces, la LeyGIRS y los finesdel ProyectoPRESOL
Bagaces:Ministerio deSalud,Municipalidad, Ay A, Cruz Roja,
Ministerio deSeguridad,MAG, MINAET,Correo y Clínicade Bagaces
Capacitación“Cómoreciclar efectivamente”
Capacitar afuncionariospúblicos sobrecómo reciclarefectivamente
EntidadesPúblicas delDistrito deBagaces:Ministerio deSalud y Correo
6-9-10 y 8-9-10
Municipalidad de Bagaces
Esta institución se encuentra representada por la Gestora Ambiental
Municipal, quien cuenta con el debido apoyo de los demás
colaboradores de esa institución.
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2- Ministerio de Salud
Ente rector en el tema de gestión de residuos sólidos, según lo
dispuesto en la Ley de Gestión de Residuos Sólidos. Esta
institución tiene representación a través de dos funcionarios en elComité Interinsitucional Para el Manejo de Residuos Sólidos del
Cantón de Bagaces.
3- Red de Educadores Ambientales de Bagaces (REAB)
Cuadro de Funciones del comité Ejecutivo de la Red1-PLANIFICACION 5 años proyección
proyectos cantonales deE.A.
2-PROGRAMACION 6 actividades anuales a nivelcantonal
3-GESTION Recursos económicos,humanos y materiales a nivel
cantonal, provincial, nacional e
internacional4- COORDINACION Con diferentes instituciones
gubernamentales y privadas5- SUPERVISION Monitoreo para ver los
controles de avance, parasugerencias
6-EVALUACION Evaluación periódica de losplanes y proyectos.
AREAS DE ACCIÓN DE LA REAB
Capacitación: Miembros del Comité Ejecutivo
Sistematización de experiencias locales
Fomentar la participación institucional
Identificar socios estratégicos.
REGLAMENTO DE LA REAB
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1-Objeto: Creación de una red de Educadores Ambientales integradospor las
Instituciones y organizaciones de Bagaces, en pro de laconservación del ambiente.
2- Naturaleza: Lucha por la protección de los recursos naturales y elambiente.
3- Sujetos: Integrado por 2 representantes de organizaciones einstituciones del
Cantón de Bagaces.
4- Obligaciones: Adquirir el compromiso de luchar por la conservaciónde los recursos
Naturales y el ambiente.
5- Gestionar a través de las instituciones u organizaciones, recursoseconómicos para
el funcionamiento de la Red.
6- Admisión: Todo miembro de la Red deberá tener el aval o vistobueno del jerarca supe-
rior, mediante una nota para integrar dicha Red.
7- Junta Directiva: Tendrá vigencia de 2 años, y tendrá derecho a la
reelección en un pe- ríodo de otros 2 años; se asignará una veda de 2años a cada miem-
bro de la junta directiva que haya participado enun período de dos
años.
8- Junta Directiva: Deberá presentar un plan de gestión al inicio y uninforme final de su
gestión.
9- Gestión de recursos económicos utilizando las figuras jurídicas decada organización.
SEGUNDO MIERCOLES DE CADA MES REUNIÓN.
4- Asociación de Reciclaje Manos Unidas
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Organización formal integrada por personas de la comunidad
que trabajan clasificando y reciclando residuos sólidos en el
distrito central de Bagaces.
5- Red de educadores ambientales
Grupo de personas líderes de instituciones públicas y privadas que se
han organizado para diseñar y e implementar estrategias de
educación comunitaria, en el tema de la gestión de residuos sólidos.
Árbol de problemas
46
MANEJO INAD ECUADO DEDESECHOS SOLIDOS
SE BO TA LA BASU RAEN L OS RI OS
CU LTU RA I NPRO PI A DEMAN EJ O DE RESIDUOS
AU SENCIA DEPROG RAM ASEDU CATIVOS
FALTA DE RECU RSOSPARA LA D IVULGACI ON
DE LA LEY
N O EXI STENLI NEAM IENTOS CLAROS
RECOL ECCIONI NSU FICIENTEINADECUADA
CAM BI OS DEL TIPO DEBASU RA
SATU RACI ON SERVICIO SM UNI CI PAL ES
IN SAT ISF ACCI ON POR LOSSERVI CI OS MUN ICIPALES
MAL AP ROVECHAM IENTODE LOS SERVI CIOS
M UNI CI PAL ES
BASURA EN LOS RIOS
CON TAM INACI ON DERI OS
PERDIDA DE LA VIDASI LVESTRE
DETERIORO DEL PAI SAJ E
MAN TOS ACUIFEROS ENRI ESG OBASURA DI SPUESTA A
CIELO ABIERTO
EN FERM ED ADES DE TRANSM ISIÓN PO R
VECORES
MAS PERSONASEN FERM AS SINATENDER
SATU RACION DELSISTEMA DE SALU D
PRESUPUESTOINSU FICIENTE
5/10/2018 Propuesta de proyecto 21-10-2010 - slidepdf.com
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Árbol de objetivos
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M A N EJ O IN T E G R A L D ED ES EC H O S SO L ID O S
S E C R E A N C E N T R O S D EA CO P IO
CU LT U R A A P R O P IA D AP A RA EL M A N EJ O D E
D E SEC H O S
PR O G R A M A D EE D U C A C IO NA M B IE N T A L
PR O G R A M A D ED IV U LG A C IO N D E L A LE Y
C R E A C I O N D ER EQ U E R IM I EN TO S P A R AM A N E JO D E D E SE C H O S
RE C O LE C CI O N A D E C U A D Y SU FIC I E N T E
T EC N IC A S D E T R A TA M IE N TO S EG Ú N
T IP O D E D ES EC H O
S ER V I CI O S M U N I
C I P A L E SE F E C T I V O S
S A TIS FA C C I O N D E LO S
S ER V I CI O S M U N I CI P A L ES
P R E S U P U E ST O M U N IC IP A LB A L A N CE A D O
EL M IN IN A C I O N D E B A S U R AEN LO S R IO S
R IO S LIM PI O S
E C O S IST EM A ENR E CU PE R A C IO N
PA I SA J E L IB R E D E D E SEC H O S
M A N T O S A CU IF ER O SL I B R E S D E R I E S G O
ELI M I N A C IO N D EB A S U R ER O A C IE LO
A B I E R T O
ELI M I N A C IO N D EEN FE RM E D A D E S P O R
V E C TO R ES
M E N O S P ER S O N A SEN FER M A S SIN
A T E N D E R
EFI C A CI A E N E LSI ST E M A D E S A LU D
P R E S U P U E S T OS U F I C I E N T E
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VOLUMEN Y AREA REQUERIDA PARA EL RELLENO SANITARIO SIN SELECCIÓN DE DESECHOS
Año
Población
(hab)
ppckg/hab/d
ía
Cantidad de residuossólidos
Volumen (m3)Área
requerida( m3)
Tasacrecimie
ntoPoblación Diaria
(kg/día)Anualt/año
Acumulado (t)
Residuossólidos
compactados
Materiales decobertura
Residuossólidosestabilizados(m3/año)
Relleno sanitarioRellenoAr
Total At
Diaria(m3)
Anual(m3)
Diario(m3)20%
Anual(m3)
(m3) Acumulada
H=1 F=25%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2010 0,40% 19036 0,468.756,5
63.152,3
6 3.152,36 25,549.322,0
9 5,111.864,4
2 11.186,5113.050,9
213.050,9
213.050,9
2 3.262,73
2011 0,40%19161 0,46
8.814,06
3.173,06 6.325,42 25,71
9.383,30 5,14
1.850,95 11.234,25
13.085,21
26.136,13
26.136,13 6.534,03
2012 0,40%19272 0,46
8.865,12
3.191,44 9.516,87 25,86
9.437,66 5,17
1.861,68 11.299,33
13.161,01
39.297,14
39.297,14 9.824,28
2013 0,40% 19273 0,468.865,5
83.191,6
112.708,4
8 25,869.438,1
5 5,171.861,7
7 11.299,9213.161,6
952.458,8
352.458,8
313.114,7
1
2014 0,40%19463 0,46
8.952,98
3.223,07
15.931,55 26,11
9.531,19 5,22
1.880,13 11.411,32
13.291,44
65.750,28
65.750,28
16.437,57
2015 0,40%19541 0,46
8.988,86
3.235,99
19.167,54 26,22
9.569,39 5,24
1.887,66 11.457,05
13.344,71
79.094,99
79.094,99
19.773,75
2016 0,40%19619 0,46
9.024,82
3.248,93
22.416,47 26,32
9.607,67 5,26
1.895,21 11.502,88
13.398,09
92.493,08
92.493,08
23.123,27
2017 0,40% 19698 0,469.060,9
13.261,9
325.678,4
0 26,439.646,1
0 5,291.902,7
9 11.548,8913.451,6
8105.944,
76105.944,
7626.486,1
9
2018 0,40%19776 0,46
9.097,16
3.274,98
28.953,38 26,53
9.684,68 5,31
1.910,40 11.595,09
13.505,49
119.450,25
119.450,25
29.862,56
2019 0,40%19856 0,46
9.133,55
3.288,08
32.241,45 26,64
9.723,42 5,33
1.918,04 11.641,47
13.559,51
133.009,76
133.009,76
33.252,44
2020 0,40% 19935 0,469.170,0
83.301,2
335.542,6
8 26,759.762,3
2 5,351.925,7
2 11.688,0313.613,7
5146.623,
51146.623,
5136.655,8
8
Fuentes:Del 2010 al 2015, se utilizó la proyección poblacional del INEC. Del 2016 al 2020, se calculó con una tasa de crecimientopoblacional de 0,4%.
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