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Propuesta de Auditoría Interna a Sistemas

Integrados de Gestión

EMPRESA: QUINSA S.A

GERENTE: JAIRO TRUJILLO

Neiva, Abril 11 de 2012

Propuesta de Asesoría para la Implementación Sistema de Gestión de Calidad

PROPUESTA TECNICA “AUDITORÍA INTERNA A SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN”

1. OBJETIVO.

Realizar un proceso de auditoría interna que permita identificar el nivel implementación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001 9001:08, ISO 14001:04, OHSAS 18001:07.

2. LINEAMIENTO ECONÓMICO La propuesta de auditoría interna presenta un valor día, establecido en $600.000 más IVA, el número total de días establecidos depende del alcance y estructura del sistema de gestión.

3. AUDITORÍAS INTERNAS Las auditoría interna se llevan a cabo según las directrices establecidas por la norma ISO 19011:2002, para la realización de auditorías de los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente, que proporciona orientación sobre los principios de auditoría, la gestión de programas de auditoría, la realización de auditorías del sistemas de gestión, así como sobre la competencia de los auditores.

3.1 ¿POR QUÉ REALIZAR AUDITORÍAS?

• Para determinar el cumplimiento de una norma, reglamentación, ley o contrato. • Determinar si el sistema de gestión cumple con los objetivos y se está implementando

eficazmente. • Verificar la adecuada implementación de un proceso nuevo o que ha tenido cambios. • Comprobar la eficacia de un proceso, el cumplimiento de sus objetivos y de los

procedimientos. • Evaluar las fortalezas y debilidades del sistema de gestión, y detectar oportunidades para

la mejora continua.

3.2 TIPOS DE AUDITORÍA

• AUDITORÍA DE SUFICIENCIA: Tiene como objetivo determinar si los documentos de la organización concuerdan con los requisitos de la norma que aplica.

• AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO: Busca medir hasta dónde se ha entendido e implementado la gestión documental por parte de los empleados de la organización.

• AUDITORÍA DE PRODUCTO/PROYECTO/PROCESO

Propuesta de Asesoría para la Implementación Sistema de Gestión de Calidad

3.3 PASOS PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA

• Inicio de la auditoría • Revisión de la documentación • Preparación de las actividades de auditoría in situ • Realización de las actividades de auditoría in situ • Preparación, aprobación y distribución del informe de la auditoría • Finalización de la auditoría • Realización de las actividades de seguimiento de la auditoría

4. METODOLOGÍA

4.1 FASE 1: EVALUACION DE LA DOCUMENTACION

El proceso de auditoría inicia con la evaluación de la documentación del sistema de gestión. Esto

se hace para determinar el cumplimiento del estándar y apoyar en la preparación de la

documentación requerida por el auditor para la Fase 2 de auditoría. Esta evaluación puede

completada en la instalaciones o remotamente, dependiendo de la circunstancias. En ambos

casos, usted recibirá un reporte de auditoría fase 1 explicando cualquier desviación identificada,

para permitirle tomar acciones inmediatas antes de la segunda etapa. Un itinerario de la auditoria

en sitio también le será entregado en esta etapa.

Si realizado el estudio documental se detectara alguna inconsistencia entre la información

suministrada por la empresa y la situación existente al momento de la realización de este estudio

(cambio en la planta de personal, diferencia en los proceso), el número de días de la auditoria en

sitio deberá ser revisado.

Total Días:1 dia Valor: $600.000.

4.2 FASE 2: AUDITORIA IN SITU

La auditoria en sitio determina el cumplimiento entre el sistema documental y las normas. Todas

las conclusiones de la auditoria son basadas en muestras y evidencias, brindándole la oportunidad

de demostrar una implementación efectiva del sistema de gestión, control de sus procesos y el

progreso alcanzado en la consecución de los objetivos.

Al concluir la auditoria, el auditor realizará una reunión de cierre en la cual explicará los hallazgos

encontrados.

Total Días: 3, depende del grado de implementación Valor: $1.800.000.

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5. VENTAJAS DE TRABAJAR CON SEA DOLPHINS SAS.

Grupo de asesores con gran experiencia y conocimiento en la implementación de procesos de mejoramiento continuo y de sistemas de gestión basados en la cultura del cambio y el trabajo con el personal.

Experiencia comprobada en la implementación de procesos similares en empresas del sector.

Con nosotros usted obtiene el apoyo de un equipo de personas idóneas y competentes y tendrá varios especialistas involucrados en el proceso durante su desarrollo. En ningún caso contará solo con una persona que conozca y maneje todo el proceso.

6. FORMA DE PAGO El pago se realizará en dos cuotas, la primera por valor del 70% al momento de confirmar la aceptación del proceso, el restante 30% después de la entrega del informe de auditoría..

7. GARANTIAS

1. Amplia experiencia del grupo consultor. 2. Experiencia en dirección de 25 proyectos del mismo alcance simultáneamente. 3. Experiencia en capacitación empresarial y docencia universitaria. 4. Registros a través de actas de las actividades realizadas. 5. Presentación de plan de capacitación y asesoría mensual. 6. Presentación de avance del proyecto mensual. 7. Auditores en calidad dentro del grupo asesor.

Si su empresa requiere nuestro apoyo o tiene alguna pregunta en cualquiera de los temas expuestos, por favor contáctenos y con gusto le atenderemos. Atentamente,

Ricardo Vera Torres Gerente Sea Dolphins