Promover “el fortalecimiento de la transparencia y la prevención de la corrupción, a través del...
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SEGUIMIENTO DECRETO 371 DE 2010SEGUIMIENTO DECRETO 371 DE 2010
ENERO 2014ENERO 2014
SEGUIMIENTO DECRETO 371 DE 2010SEGUIMIENTO DECRETO 371 DE 2010
ENERO 2014ENERO 2014
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• Promover “el fortalecimiento de la transparencia y la prevención de la corrupción, a través del mejoramiento de los procesos de contratación, los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, los procesos de participación ciudadana y control social y los sistemas de control interno, para el logro de los fines de la Administración Distrital
DECRETO 371 DE 2010
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ARTICULADOARTICULADO
ARTÍCULO 2. Procesos de contratación en el Distrito capital.
ARTICULO 3. Procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en el Distrito Capital
ARTÍCULO 4. Procesos de la participación ciudadana y control social en el Distrito Capital.
ARTÍCULO 5. Sistema de control interno
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EVALUACIÓN REALIZADA AL DECRETOEVALUACIÓN REALIZADA AL DECRETO
Decreto 371 de 2010Evaluación
2011Evaluación
2012Evaluación
2013
Contratación4,7 4,4 4,8
Atención al ciudadano, sistemas de información, y atención PQRS
4,5 5 4,8
Participación social5 4,5 4,9
Control Interno4,58 4,43 4,6
Totales 4,70 4,58 4,78
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ARTÍCULO 2. ARTÍCULO 2. PROCESO DE CONTRATACIÓNPROCESO DE CONTRATACIÓN
FORTALEZAS
• Manual de contratación y procedimientos actualizados
OPORTUNIDADES DE MEJORA
• Fomentar mayor participación del control ciudadano en la socialización de los procesos de contratación
• La entidad puede estandarizar un procedimiento estableciendo los criterios de racionalización para la asignación de supervisiones teniendo en cuenta las cargas de trabajo de los servidores.
• Con las negociaciones conjuntas se debe establecer procedimientos, manuales y/o instructivos actualizados, que describan las acciones de coordinación con las otras entidades, cuando sea necesaria su intervención, para garantizar la ejecución de contratos
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ARTÍCULO 2. ARTÍCULO 2. ATENCIÓN AL USUARIOATENCIÓN AL USUARIO
FORTALEZAS
• Capacitación permanente a primera línea de atención
• Encuestas de satisfacción aplicadas de acuerdo a la muestra
• Existencia de figura del Defensor del ciudadano
• Diligenciamiento oportuno del SDQS
OPORTUNIDADES DE MEJORA
• Brindar mayor oportunidad a la contestación de PQRS
• Buscar mecanismos de socialización tanto de la persona encargada de la función del defensor del ciudadano como de sus funciones.
• Mejorar la infraestructura para personas en condiciones de discapacidad
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ARTÍCULO 3. ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN SOCIALPARTICIPACIÓN SOCIAL
FORTALEZAS
• Se cuenta con un sistema de respuesta al ejercicio de Control Social Ciudadano (Sugerencias, solicitudes, peticiones, planes de mejoramiento).
• Se realizan audiencias para involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
• Se realizan actividades de formación para promover la conformación de redes, asociaciones de usuarios, y veedurías ciudadanas.
OPORTUNIDADES DE MEJORA
• Promover la realización de actividades de divulgación de los propósitos de la entidad, sus responsabilidades y competencias, sus proyectos y actividades en más espacios de comunicación
• Verificar la existencia de registros en medio físico y/o electrónico de las intervenciones ciudadanas y la institución.
• Evidenciar la entrega de información y la, divulgación de los informes de gestión con anterioridad, para que se puedan responder los interrogantes de la comunidad con oportunidad
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ARTÍCULO 4. ARTÍCULO 4. SISTEMA DE CONTROL INTERNOSISTEMA DE CONTROL INTERNOGestión para personasGestión para personas
FORTALEZAS
• Existe protocolo para inducción, reinducción y entrenamiento en puesto de trabajo.
• Existe formato de evaluación de la metodología del proceso de inducción.
• Se cuenta con Plan Integral de Capacitación debidamente concertado
• Código de Ética y Buen Gobierno concertado y socializado
• Se desarrollan periódicamente estrategias de fortalecimiento de la cultura ética a los servidores de la entidad
OPORTUNIDADES DE MEJORA
• Elaborar un plan, programa o programación para la inducción
• Estandarizar el procedimiento de reinducción.
• Modificar formato de evaluación del proceso de inducción para que mida el impacto del proceso. (Pre-test y post test)
• El PIC debe ser concertado, socializado y se deben establecer indicadores para evaluar su impacto.
• Aplicar encuestas de satisfacción a los eventos de inducción y reinducción
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ARTÍCULO 4. ARTÍCULO 4. SISTEMA DE CONTROL INTERNOSISTEMA DE CONTROL INTERNOControl InternoControl Interno
FORTALEZAS
• Existe programa de auditorías• Se cuenta con evidencias de las
reuniones periódicas del Comité, donde se evalúa la gestión institucional a través de informes de gestión, indicadores, informes de auditorías donde se socializan los principales hallazgos y recomendaciones
• Se realiza seguimiento a tareas del comité
• La adopción del sistema de control interno cuenta con Acto Administrativo
• Existe plan de sostenibilidad del sistema de control interno
OPORTUNIDADES DE MEJORA
• Brindar mayor oportunidad a la reunión del comité
• Realizar seguimiento periódico al plan de sostenibilidad del MECI
• Realizar autoevaluación a los planes de manejo de los riesgos identificados
• Alinear acciones de mitigación con puntos de control de los procesos
• Fomentar el cumplimiento de los tiempos establecidos en los planes de mejoramiento