Unidad De Auditora InternaLa Paz - BoliviaEMPRESA COMERCIAL TELETRIS LTDA.AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014PROGRAMA DE TRABAJOObjetivo Ge!e"#$e%1. Verificar el cumplimiento y eficacia del Proceso Electrnico de Datos (PED), en cuanto a su diseo,implantacin, y funcionamiento de la Empresa Comercial TEET!"#$ TD%.&. Validar la inte'ridad de las informaciones y datos almacenados en las (ases de datos del #istemas de"nformacin y los procesados por )stos.&' P"o(e)i*ie!toRe+. # P,T-e(.o /o"1.&.*.Verificar y controlar +ue en la recepcin de ladocumentacin se realicen las si'uientes acti,idades-a) a recepcin de los documentos de(en contar conla le'i(ilidad, inte'ridad y autori.acin por losresponsa(les de cada /rea.() Con,ersin de los datos de cada documentoreci(idoaunmediole'i(lepor partedel e+uipodePED.c) 0ue esta con,ersin de los datos este de(idamentesuper,isada por el encar'ado del e+uipo PED.Verificar +ue los procesos de datos cumplan con cada unocon lo esta(lecido, se de(e o(ser,ar-a) 0ueenlasoperacioneslospro'ramascompilados, esdecir los +ue se e1ecutaranseanentendi(les para elusuario.() 0ueenlapro'ramacinparael procesodelosdatossean de acuerdo a lo esta(lecido en el e+uipo PED.c) 0ueel 1efedel e+uipoPEDpuedatener uncontrolso(re si los datos procesados son acordes a losdocumentos reci(idos..E,1.1Unidad De Auditora InternaLa Paz - BoliviaEMPRESA COMERCIAL TELETRIS LTDA.AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014PROGRAMA DE TRABAJO&' P"o(e)i*ie!toRe+. # P,T-e(.o /o"2.Cote1ar +ue el mane1o de arc3i,os y pro'ramas est)nde(idamente super,isados, custodiados y controlados por ele+uipo del PED.-!eali.ar unaprue(adeprocedimientos derespaldopara,erificar +ue los datos de la documentacinpuedanserrecupera(les en caso de (orrar los datos.CO&CL0SI1&os procedimientosela(orados de(en estar sustentados cone,idencia suficiente y competente de(idamentereferenciada.!edactar las deficiencias considerando los atri(utos decondicin, criterio, causa y efecto, lue'o proceda a emitir larecomendacin correspondiente.Concluir so(re la confia(ilidad del resultado del e4amen.ELABORADO POR%2EC-A% 5ayo6&718APROBADO POR% 2EC-A% 5ayo6&718E,1.2