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Programa para la Reducción de Costos de Energía Autoridad de Energía Eléctrica Cámara de Comercio 17 de diciembre de 2009 Ing. Miguel A. Cordero
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Programa para la Reducción de Costos
de Energía
Autoridad de Energía Eléctrica
Cámara de Comercio17 de diciembre de 2009
Ing. Miguel A. Cordero
2
• Reducir los gastos operacionales
• Reducir el costo de combustible
• Aumentar la eficiencia de las UnidadesGeneratrices, Sistema de Transmisión y Distribución y Servicio al Cliente
• Plan agresivo contra el Hurto de Energía
• Añadir capacidad en energía renovable
METAS
PLAN A CORTO Y MEDIANOPLAZO PARA MITIGAR EL AUMENTO EN
EL PRECIO DEL CRUDO
10.3748%
3.6317%
2.8913%
1.386%
3.3616%
COSTOS OPERACIONALES
4
Total: 21.63
¢/kWh de Ventas2008 - 2009
Obligaciones y Contribuciones
*Dieta y Millaje, Responsabilidades Corporativas, Materiales, Gastos de División y Transportación
Salarios y Jornales
Energía Comprada
Otros Gastos*
Combustible
Reducir los gastos operacionales
$622 M
$255 M
$534 M
$672 M
$1,919 M
100%$4,002 M
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
Junta de Gobierno
Comunicaciones
Seguridad Corporativa
Ingeniería
Asuntos Jurídicos
Asuntos Laborales
Planificación y Protección Ambiental
Ejecutivo
Finanzas
Servicios Administrativos
Recursos Humanos
Servicio al Cliente
Sistema Eléctrico
Transmisión y Distribución
0.002
0.007
0.014
0.025
0.030
0.040
0.065
0.072
0.074
0.084
0.093
0.565
0.841
0.971
GASTOS DE SALARIOS Y JORNALES 2008 - 2009
¢/kWh
Total 2.89
5 Reducir los gastos operacionales
6
• Reducción de Directorados de 12 a 6• Reducción de los niveles de supervisión – desde Director hasta División• Eliminación de puestos de auxiliares• Reubicación de unidades administrativas a base de su contribución al
logro de las metas de la AEE• Eliminación o unificación de unidades administrativas• Reducción y readistramiento de personal para otras tareas
RESTRUCTURACIÓN DE LA AEE
Reducir los gastos operacionales
Organización 2008
Organización Actual
1 2 D I R E C T O R A D O S
6 D I R E C T O R A D O S
REDUCCIÓN GASTOS
Logros y Proyecciones hasta junio de 2010
• Reducción de 457 Puestos al 30 de junio de 2009
• Reducción de 250 Puestos al 30 de junio de 2010
• Reducción en “Overtime”
• Ajuste actuarial en plan médico jubilados
• Reducción en gastos generales
$ 20
10
20
143
18
7
Total 2009-2010 $211 millones
Meta:• Reducción de gastos en el renglón de salarios
congelando 1,000 plazas vacantes en cuatro años
• Reducción por economías al consolidar funciones y oficinas
$10 millones anuales
$50 millones
Millones
Reducir los gastos operacionales
GASTOS OPERACIONALES
560.8 600.9 600.6 618.4 646 678.3747.1 764.9 787.6
1009 967
755.3
0
200
400
600
800
1000
1200
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(NO INCLUYE COMBUSTIBLE NI COMPRA DE ENERGÍA)
(EN
MIL
LON
ES $
)
8
La reducción en gastos operacionales tiene que ser proporcional a la reducción en ventas
$211 Mmenos* *
Reducir los gastos operacionales
GASTOS OPERACIONALES
$61,643
$63,872 $63,124 $65,899
$74,567
$79,075
$69,682 $66,686
$87,429
$64,644
$59,818
$62,271 $63,316 $60,242
$56,198
$54,132
$61,855
$71,427
$64,874 $62,744
$50,000
$55,000
$60,000
$65,000
$70,000
$75,000
$80,000
$85,000
$90,000
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT
Gastos 2008 Gastos 2009
9
COSTO DE SUBSIDIOS,CRÉDITOS Y ARBITRIOS
10
CONCEPTO 2008-2009
Ajuste de Combustible Residencial $30,579,072
Tarifa Básica Residencial 18,268,906Créditos a Industriales 10,235,508La nueva Ley 73 de Incentivos Industrialesimpone un subsidio adicional de $140 millones a la AEE en la vida de la Ley
140,000,000
Electrificación Rural y Riego 4,983,196
Hoteles 6,508,103Equipo para Preservar la Vida 3,636,185
Otros** Servicios Agrícolas, Tarifa Análoga, Costo Acueductos
Rurales, Crédito 10% Comerciales, Crédito a Residenciales (pago directo)
4,460,019
Contribución a los Municipios 187,686,342
Arbitrios combustible 22,799,040
TOTAL $429,156,371
30 de junio de 2009
Situaciones que encarecen
• Los $289 millones que se conceden en subsidios y créditos (incluídos los arbitrios) podrían representar 1.6¢ / kWh
• Esto representaría una reducción de 27% en la tarifa básica del cliente; o un 7.25% de su factura total en el año 2009
• Si se incluyen los $140 millones de la Ley Núm. 73, podría representar un total de 2.26¢ / kWh en la factura del cliente
• 39% de la tarifa básica• 10.5% de la tarifa total promedio
IMPACTO DE SUBSIDIOS, CRÉDITOS Y ARBITRIOS
11 Situaciones que encarecen
AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD UNIDADES GENERATRICES
66
68
70
72
74
76
78
2000 diciembre 2008 noviembre 2009
73%
12
70%
77%Por ciento
META: Aumentar a 74% la disponibilidad anual de las unidades generatrices en el año fiscal 2010
Aumentar la eficienciaEconomía por Reducción de Reserva en Rotación. $26 M
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2009 1791.9 1629.0 1760.2 1814.3 1897.4 1961.1 2075.3 2097.7 2021.0 2082.8 1906.92008 1856.8 1758.4 1864.3 1889.7 2028.8 1973.6 2046.6 2057.7 1956.7 2016.7 1849.5 1818.3
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
PRODUCCIÓN TOTAL DE ENERGÍA
13
2008
2009
MW
H X
1,0
00
PLAN AGRESIVO CONTRA HURTO DE ENERGÍA
14
META: Reducción en Hurto al 31 de diciembre de 2009: $50 millones(Por facturación a delincuentes y por clientes que dejen de hurtar)$10,000 de multa
$0 $2,000,000 $4,000,000 $6,000,000 $8,000,000
$10,000,000 $12,000,000 $14,000,000 $16,000,000 $18,000,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
$1,642,963 $2,200,419
$4,421,134 $5,556,894
$9,645,592
$16,411,138
$400 millones al año
Importe Facturado
2008
Hastanov2009
Millones
32,000 Programa Impacto89,024 Todo Contador Cuenta
121,000 Clientes Visitados
VENTAS MKWH Mensual y Promedio de 12 meses
1,590
1,475
1,694
1,596
1,782
1,798 1,781 1,790
1,729
1,795
1,604 1,596
1,496
1,436
1,566
1,507
1,649 1,653
1,695 1,699
1,629 1,646
1,547 1,516
1,413
1,365
1,453 1,446
1,546 1,560
1,705 1,703
1,670 1,684
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
Jan-
07Fe
b-07
Mar
-07
Apr
-07
May
- …Ju
n-07
Jul-0
7A
ug-…
Sep-
07O
ct-0
7N
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7D
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7Ja
n-08
Feb-
08M
ar-0
8A
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ay-…
Jun-
08Ju
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Aug
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p-08
Oct
-08
Nov
-08
Dec
-08
Jan-
09Fe
b-09
Mar
-09
Apr
-09
May
-…Ju
n-09
Jul-0
9A
ug-…
Sep-
09O
ct-0
9
Mensual Promedio 12 Meses
Millones
Ventas mkWh
1,496
1,436
1,566
1,507
1,649 1,653
1,695
1,699
1,629 1,646
1,413
1,365
1,453 1,446
1,546 1,560
1,705
1,703 1,670 1,684
1,250
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
1,600
1,650
1,700
1,750
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct
Ventas 2008 Ventas 2009
16
TRANSICIÓNA LA ENERGÍA RENOVABLE
COMPARACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN POR COMBUSTIBLES
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
Residual Núm. 6 (Petróleo) Carbón
18
Dólares
$651,755,184
$127,526,090
Año 2008Producción Total de 4,888,438 MWH
Residual Núm. 6 (Petróleo ) vs. Carbón
CENTRAL AGUIRRE UNIDADES 1 Y 2
Reducción:$524,229,094
80%(Costo kWh de 9¢ a 5¢)
(Clean Coal Technology)
Si… convirtiéramos Aguirre 1 y 2 a carbón con precios del 2008
19
• Planta de Gas Natural - Guayanilla: Costa Sur
• 270 MW (Futura expansión a 500MW)• Remplaza Unidades 1 a la 4• Reduce en 30% el costo del kWh• Costo aproximado: $400M
• Conversión a Gas Natural – Salinas:Aguirre Unidades 1 y 2
• Calderas que utilizan combustible residual #6 se remplazarán para el uso de gas natural
• Planta de Carbón - Guayama: Área Phillips
• Tecnología de Carbón Limpio • 500 MW• Reduce el costo del kWh en un 50%
TRANSICIÓN DEL SISTEMA ACTUAL A ENERGÍA RENOVABLE
Suplir gas natural licuado (GNL) a las plantas de Aguirre, San Juan y Palo Seco
Suplir GNL al Ciclo Combinado y a las unidades 1 y 2 de Aguirre mediante barco estacionado en las afueras del muelle utilizando un gasoducto submarino
Desde el barco en el muelle de Aguirre suplir GNL mediante barcazas a las plantas de San Juan, Palo Seco, Mayagüez y Arecibo
DIVERSIFICACIÓN DEL COMBUSTIBLE REDUCCIÓN COSTO DE ENERGÍA
Mayaguez
AreciboPalo Seco San Juan
0.5 bcf storage with regasification skid
0.25 bcf storage with regasification skid
0.25 bcf storage with regasification skid
1ra Fase
2da Fase
AÑADIR CAPACIDADEN ENERGÍA RENOVABLE
DIVERSIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE
• Reducir la dependencia del petróleo es la alternativa que, definitivamente, reducirá el precio de la energía en Puerto Rico
• El gas natural y el carbón son pasos intermedios al desarrollo de fuentes renovables en la producción de energía
2009 2015 Largo Plazo
22
Petróleo48.8%
Gas Natural23.6%
Carbón15.6%
Gas Natural30.0%
Carbón29.0%
Petróleo68.1%
Gas Natural16.1%Carbón
15.0%
FuentesAlternas y
Renovables0.8%
FuentesAlternas y
Renovables12.0%
Petróleo26.0%
Fuentes Alternas y
Renovables15.0%
REDUCIR LA DEPENDENCIA EN COMBUSTIBLES FÓSILES
• Firmamos cinco contratos de fuentes renovables
Desperdicios Sólidos Interstate Waste Technologies - Caguas 50MWEnergy Answers - Arecibo 55MW
Proyectos de Molinos de VientoWindMar - Guayanilla 40MW Viento de Puerto Rico - Arecibo 50MWGo Green Puerto Rico - Naguabo 40MW
• Otros proyectos bajo consideración
Pattern Energy – Proyecto de Molinos de Viento -Varias localizaciones 50MWAES Solar - Guayama 50MW20 propuestas adicionales bajo análisis
• Desarrollo del Trasbordo (Wheeling) – Acceso a empresas privadas de energía renovable al sistema de transmisión de la AEE
23
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS RED INTELIGENTE
24
Solar
CentralesGeneratrices
Viento
OTROS PLANES PARA RESTABLECER LA SOLVENCIA
ECONÓMICA DE LA AEE
PAN AMERICAN ENERGY SOURCES (LLC)
26
A través de subsidiaria:
• Comprar la Planta Phillips
• Joint Venture con empresa privada de petróleo para:
• Enviar petróleo por oleoducto a Aguirre
• Alquilar tanques a empresa privada para almacenar diesel y gasolina
• Desarrollar con empresa privada energía renovable (Solar termal) y venderla a la AEE
• Comprar terrenos de Puertos y en Joint Venture con empresa privada, construir planta de carbón de 500MW
Limited Liability Corporation
PREPANET WORKS, CORP
• Desarrollo comercial del exceso de capacidad de fibra óptica en la AEE• Venta de la capacidad a proveedores de telecomunicaciones en Puerto
Rico e internacionales• Generó ganancias de $10.5 millones en el 2009• Proyecta con nuevas iniciativas aumentar a $30 millones las ganancias
este año fiscal
CENTRO DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
Centro de Generación, Transmisión
de Energía Eléctrica y Comunicaciones
en el Caribe
Puerto Rico
10.3748%
3.6317%
2.8913%
1.386%
3.3616%
Obligaciones y Contribuciones$622 M
Otros Gastos*$255 M
Salarios y Jornales
$534 M
Energía Comprada$672 M
Combustible$1,919 M
¢/kWh de Ventas2008 - 2009
Total: 21.63100%
$4,002 M
*Dieta y Millaje, Responsabilidades Corporativas, Materiales, Gastos de División y Transportación
Reducir los gastos operacionales
5.7648%
2.0417%
1.5613%
1.9216%
0.726%
Obligaciones y Contribuciones
Otros Gastos*
Salarios y Jornales
Energía Comprada
Combustible
Total: 12.00 100%
¢/kWh de Ventas2012
COSTOS OPERACIONALES 2009 VS 2012
Programa para la Reducción de Costos
de Energía
Autoridad de Energía Eléctrica
