Programa Operativo Anual - 2012 · Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional...

Bachillerato Técnico No. 28

Programa Operativo Anual - 2012

Directorio

M.C. Miguel Ángel Aguayo López

Rector

Dr. Ramón A. Cedillo Nakay

Secretario General

Dr. Juan Carlos Yáñez Velazco

Coordinador General de Docencia

Ing. Crescencio Rico Macías

Director General de Educación Media Superior

MTRA. ELVIRA VALENCIA PUGA

Director(a)

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2012 Nombre Cargo

C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO LIC. ANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ MATA ENCARGADA DEL CENTRO DE CÓMPUTO LIC. MIGUEL RIVERA MATA PROFESOR POR HORAS OCEAN. HÉCTOR CATALÁN RODRÍGUEZ PROFESOR POR HORAS M. en D. ELVIRA VALENCIA PUGA DIRECTORA MTRO. JOSÉ LUÍS MENDOZA SÁNCHEZ PROMOTOR CULTURAL LIC. LIZETL DE LOS SANTOS ESTEVEZ ORIENTADORA EDUCATIVA LIC. ANGÉLICA MATRÍA NAVARRO PARTIDA PROFESORA POR HORAS C.P. JOSÉ LUÍS SEVILLA COBIAN PROFESOR POR HORAS

Dirección General de Planeación y Desarrollo Instit ucional Bachillerato Técnico No. 28

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Índice

I. Presentación .................................................................................................................................... 3 II. Diagnóstico ..................................................................................................................................... 4 III. Políticas ......................................................................................................................................... 5 IV. Objetivo general ............................................................................................................................ 6 V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones ...................................................................... 7 VI. Resumen ..................................................................................................................................... 30 VII. Concentrado de Rubros .............................................................................................................. 35 VIII. Concentrado de Montos ............................................................................................................. 36 IX. Concentrado de Montos por Objetivo ........................................................................................... 41 X. Resumen de presupuesto por función ........................................................................................... 42


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I. Presentación El Bachillerato Técnico No. 28 pertenece a la Delegación Regional No. 1 de Manzanillo, está ubicado en la comunidad de Camotlán de Miraflores, a 20 kilómetros al norte de la cabecera municipal. En nuestro plantel, a 24 años de su fundación, la demanda se aspirantes no ha mermado, pese a que en las comunidades aledañas existen tele bachilleratos para que los egresados de secundaria no tengan que salir de su lugar de origen. La misión que tenemos como escuela, es la de formar jóvenes competitivos para acceder al nivel superior y/o insertarse en el sector productivo. Para este 2012 tenemos la visión de ser un bachillerato que responda a las necesidades de la sociedad en la que se encuentra inmerso, con una planta docente actualizada, comprometida y fiel a su ética de servir, estudiantes constructores de un proyecto de vida que les ayude a cumplir sus metas de formación, permanencia y culminación de sus estudios que les permita ser conscientes de su realidad social y ambiental para que puedan influir positivamente en su entorno e insertarse sin problemas en el siguiente nivel educativo o a un trabajo remunerado.


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II. Diagnóstico El área que ofrecemos es de Técnico en Contabilidad en la modalidad educativa escolarizada, la planta docente está conformada por 3 mujeres y 7 hombres, todos profesores con tipo de contratación por horas, el personal administrativo y de servicios los integran: la directora del plantel, el secretario administrativo, la encargada del centro de cómputo quien también tiene horas frente a grupo, la orientadora educativa, una secretaria taquimecanógrafa, y dos intendentes. Nuestra población estudiantil, fluctúa entre los 130 y 135 alumnos. Las instalaciones se componen de 3 salones de clase, un laboratorio para las prácticas de Química, Física y Biología, un Centro de cómputo pequeño en el que sólo caben aproximadamente 25 alumnos por lo que el grupo se tiene que dividir reduciéndose a la mitad el número de horas que tendría que recibir de práctica cada alumno. El Bachillerato Técnico No. 28, tiene gran proyección en la comunidad debido a que los alumnos prestan su Servicio Social Constitucional en instituciones como: Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias, los Centros de Salud y Juntas Municipales donde son bien recibidos. Por tradición cada año se realiza una Semana Cultural y Deportiva que finaliza cuando inician las vacaciones de primavera, en ella se realizan talleres para padres de familia y alumnos, eventos culturales, deportivos y se conmemora el aniversario de la fundación del plantel. Al hacer una autoevaluación de la escuela en cuanto a indicadores de desempeño académico, infraestructura y material humano; concluimos que como toda institución viva y en constante evolución, no somos un producto acabado, existen fortalezas que nos llenan de aliento y orgullo, incrementamos considerablemente el puntaje tanto en habilidad lectora como en habilidades matemáticas logrando en ésta última que el 7% de los alumnos se colocaran en el rango de excelentes, situación que no había sucedido desde que el bachillerato se empezó a evaluar con esta prueba, en aceptación social, estamos por encima del 90%, tenemos una planta docente con arraigo por la cantidad de años que llevan laborando y por radicar en el mismo lugar donde se ubica el Bachillerato Técnico No. 28. Sin embargo, estamos ciertos que nos hace falta encontrar las estrategias adecuadas para permear en las conciencias de aquellas adolescentes (casi niñas) que abandonan sus estudios porque deciden vivir en unión libre; de los jóvenes que dicen "no puedo", "no me gusta" y que difícilmente incrementan sus promedios, lo que les acarrea otros problemas como el hecho de no poder ingresar a la escuela de su preferencia y que sólo les queda la opción de las instituciones privadas que quedan fuera de su alcance por lo costoso de las mismas. El POA 2012 está centrado principalmente en atender las necesidades académicas y vocacionales, así como los problemas por los que atraviesan los jóvenes que pueden ser: baja autoestima, conflictos con los padres, el noviazgo, insuficiencia académica e incluso adicciones que sin una intervención temprana, terminan convirtiéndose en causas principales de reprobación y por ende deserción.


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III. Políticas Implementación del PIDE 2010 -2013

El Plan Institucional de Desarrollo es el documento rector que integra las directrices para orientar las funciones sustantivas y de apoyo, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universitaria deberán responder a sus planteamientos. El proceso de planeación es participativo y considera la posibilidad de incorporar los ajustes más convenientes a la comunidad universitaria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de establecer una agenda programática que integre y articule las propuestas del PIDE con los planes de desarrollo de las dependencias y los programas operativos anuales.

Implantación del modelo educativo El uso de las tecnologías de información y comunicación, así como las soluciones educativas basadas en estas herramientas, serán un apoyo para la docencia, el establecimiento de procesos formativos en línea y para facilitar la acción tutorial, de importancia trascendente para el nuevo modelo educativo. El acompañamiento educativo de los estudiantes deberá formar parte de la función docente como una constante de la vida académica dirigida a la mejora del rendimiento escolar y canalizando sus necesidades en los ámbitos personal, social y familiar. Las estrategias y acciones enfocadas al acceso a la información y al desarrollo de habilidades para su uso, deberán estar presentes en los procesos formativos para favorecer la autoformación y actualización permanente de los estudiantes. Con la firme intención de promover el desarrollo integral de los estudiantes, se renovarán los servicios de orientación educativa, que resalten valores humanos, eduquen para la vida social y propicien el pleno desarrollo personal.

Investigación Se propiciará una cultura científica y tecnológica que incluya el enfoque multidisciplinario para la solución de los problemas del entorno. Se promoverá el respeto, la ética profesional y la legislación aplicable en el uso de las diversas técnicas de investigación, así como los derechos humanos y la protección a los animales. Se fomentará la cultura científica, tanto en la comunidad universitaria, como en la sociedad en general.

Fortalecimiento de la gestión institucional: Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos. Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que propicien el reconocimiento de la sociedad.


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IV. Objetivo general Asegurar una formación orientada al desarrollo integral de los bachilleres desde una perspectiva humanista, centrada en el aprendizaje.


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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones Proyecto.1 Formación integral de los estudiantes del bachillerato Técnico No. 28 Gasto Corriente Objetivo Particular 1.1 Incrementar los indicadores de rendimiento escolar del bachillerato. Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Aumento en la tasa de retención. 70 PE con tasa de retención del 1º. al 2do. año

superior al 70 % Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Asignación de tutores grupales. 3 C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS $ 0.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.1.1 sin costo 3 $ 0.00 $ 0.00 0

Cuenta Contable Rubro Función Gasto de funcionamiento Material Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic X - - - - - - - - - - - Acción 1.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Tutoría personalizada a alumnos 130 LIC. LIZETL DE LOS SANTOS ESTEVEZ $ 0.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.2.1 sin costo 130 $ 0.00 $ 0.00 0



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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic X - - - - - - - X - - - Acción 1.1.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Creación de círculos de estudio 3 OCEAN. HÉCTOR CATALÁN

RODRÍGUEZ $ 3,375.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado

C. 1.1.1.3.1 Compra de 45 diccionarios (30 temáticos y 15 de sinónimos y antónimos)

45 $ 75.00 $ 3,375.00 45

Cuenta Contable Rubro Función

Mobiliario y equipo educacional y recreativo Acervos Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - $ 3,375.00

(45) - - - - - - - - - -

Acción 1.1.1.4 Valor Esperado Responsable Monto Reparación de las llaves alimentadoras de agua y gas en las mesas del laboratorio de Física, Química y Biología

8 C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS $ 22,817.20


C. 1.1.1.4.1 Reparación de las llaves de gas, agua, material y mano de obra de las 8 mesas de laboratorio

8 $ 2,852.15 $ 22,817.20 8



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Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.

Servicios Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

- - - $ 22,817.20 (8)

- - - - - - - -

Meta 1.1.2 Valor Esperado Indicador de Impacto Alumnos recibiendo orientación educativa y vocacional.

130 Estudiantes que reciben tutoría

Acción 1.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Monitorear el desempeño académico de los alumnos a través de los tutores grupales cada bimestre.

3 LIC. LIZETL DE LOS SANTOS ESTEVEZ $ 0.00

Acción 1.1.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Ofertar cursos de nivelación académica. 3 C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS $ 0.00

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.2.2.1 Cursos de nivelación

2 $ 0.00 $ 0.00 0


Gasto de funcionamiento Material Institucional

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - X - - - - X - Acción 1.1.2.3 Valor Esperado Responsable Monto Invitar ponentes para las materias de 2 C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS $ 5,000.00


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Contabilidad y Derecho

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.2.3.1 Pago de viáticos a los ponentes invitados

2 $ 2,500.00 $ 5,000.00 0


Servicios de traslado y viáticos Honorarios Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - - - - - Acción 1.1.2.4 Valor Esperado Responsable Monto Realización de viajes de estudio al aviario 2 LIC. ANGÉLICA MATRÍA NAVARRO

PARTIDA $ 10,000.00


C. 1.1.2.4.1 Viajes al aviario y tortugario

2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 2


Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

Honorarios Académica


- - - $ 5,000.00 (1)

$ 5,000.00 (1)

- - - - - - -

Meta 1.1.3 Valor Esperado Indicador de Impacto Profesores actualizados e integrados en academias

9 Academias en operación de acuerdo al Nuevo Modelo Educativo


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Acción 1.1.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Organizar cursos de actualización docente

2 C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS $ 900.00


C. 1.1.3.1.1 Refrigerio para profesores participantes en los cursos de actualización y talleristas

30 $ 30.00 $ 900.00 30


Alimentos y utensilios Servicios Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - $ 450.00

(15) - - - $ 450.00

(15) - - - -

Acción 1.1.3.2 Valor Esperado Responsable Monto Integrar la Academia deTronco Común 1 LIC. ANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

MATA $ 0.00

Acción 1.1.3.3 Valor Esperado Responsable Monto Integrar la Academia de Contabilidad 1 C.P. JOSÉ LUÍS SEVILLA COBIAN $ 0.00 Acción 1.1.3.4 Valor Esperado Responsable Monto Elaborar un plan de actividades por academia

2 LIC. ANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ MATA

$ 0.00

Meta 1.1.4 Valor Esperado Indicador de Impacto Alumnos participando en eventos científicos organizados por diferentes dependencias de la

2 Estudiantes que asisten a actividades culturales de la universidad


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Universidad de Colima Acción 1.1.4.1 Valor Esperado Responsable Monto Seleccionar e inscribir a los alumnos al Vl Foro para estudiantes de Bachillerato

1 OCEAN. HÉCTOR CATALÁN RODRÍGUEZ

$ 1,500.00


C. 1.1.4.1.1 Inscripción al Vl Foro para Bachilleres

3 $ 500.00 $ 1,500.00 3


Servicios de traslado y viáticos Becas Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - $ 1,500.00

(3) - - - - - - - -

Acción 1.1.4.2 Valor Esperado Responsable Monto Inscribir a los alumnos interesados en el Verano de la ciencia


$ 9,000.00


C. 1.1.4.2.1 Viáticos para alumnos participantes en el verano de la ciencia

3 $ 1,000.00 $ 3,000.00 3


Servicios de traslado y viáticos Otros Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - $ 3,000.00

(3) - - - - - -


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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.4.2.2 Viáticos el tallerista del grupo de liderazgo con calidad humana.

6 $ 1,000.00 $ 6,000.00 6



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - $ 1,000.00

(1) $ 1,000.00 (1)

$ 1,000.00 (1)

$ 1,000.00 (1)

$ 1,000.00 (1)

$ 1,000.00 (1)

- - - -

Objetivo Particular 1.2 Incrementar la titulación de egresados recientes y de generaciones pasadas. Meta 1.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Superar el número de titulados con respecto al 2011.

15 Estudiantes titulados durante el primer año de egreso (por cohorte generacional)

Acción 1.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Difundir la convocatoria de titulación emitida por la DGEMS



C. 1.2.1.1.1 sin costo 1 $ 0.00 $ 0.00 0

Cuenta Contable Rubro Función Gasto de funcionamiento Material Institucional


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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - X - - X - X - - - - - Acción 1.2.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Integrar los expedientes de los prospectos a titularse



C. 1.2.1.2.1 sin costo 15 $ 0.00 $ 0.00 0


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - X - - - X - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.2.2 Compra de folders oficiales para expedientes de titulación

20 $ 40.00 $ 800.00 20


Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

Material Institucional


- - - - - - - $ 800.00 (20)

- - - -

Acción 1.2.1.3 Valor Esperado Responsable Monto


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Asesorar a los prospectos a titularse por la opción de Examen General de Conocimientos.

10 C.P. JOSÉ LUÍS SEVILLA COBIAN $ 0.00


C. 1.2.1.3.1 Asesoría para los prospectos a titularse por Examen General de Conocimientos

10 $ 0.00 $ 0.00 0



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - X X X - - X - - - - Acción 1.2.1.4 Valor Esperado Responsable Monto Realizar la ceremonia de Titulación en un espacio digno y formal



C. 1.2.1.4.1 Protocolo para la ceremonia de titulación

1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 1



Material Institucional


- - - - - - - $ 2,000.00 (1)

- - - -


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Objetivo Particular 1.3

Superar los resultados de la prueba enlace 2011. Meta 1.3.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Incrementar el porcentaje de alumnos buenos en habilidades lectoras.

70 Estudiantes que obtienen resultados bueno y excelente en habilidad lectora de la prueba ENLACE

Acción 1.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Cìrculo de lectura para mejorar las habilidades lectoras.

1 M. en D. ELVIRA VALENCIA PUGA $ 0.00


C. 1.3.1.1.1 sin costo 1 $ 0.00 $ 0.00 0


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - X X X X - - - - - - - Acción 1.3.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Cuadernillo de ejercicios para evaluar avances en habilidad lectora.



C. 1.3.1.2.1 Reproducción de cuadernillo de habilidad lectora.

44 $ 25.00 $ 1,100.00 44



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Material Académica


$ 1,100.00 (44)

- - - - - - - - - - -

Acción 1.3.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Realizar evaluaciones previas al examen enlace.

3 M. en D. ELVIRA VALENCIA PUGA $ 189.00


C. 1.3.1.3.1 Compra paquetes de hojas blancas para la reproducción de exámenes

3 $ 63.00 $ 189.00 3



Material Académica


- $ 63.00 (1) - $ 126.00 (2) - - - - - - - - Meta 1.3.2 Valor Esperado Indicador de Impacto incrementar el porcentaje de alumnos buenos en habilidades matemáticas.

50 Estudiantes que obtienen resultados bueno y excelente en habilidad matemática de la prueba ENLACE

Acción 1.3.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Un club de matemáticas. 1 OCEAN. HÉCTOR CATALÁN

RODRÍGUEZ $ 0.00


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C. 1.3.2.1.1 sin costo 1 $ 0.00 $ 0.00 0


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic X X X X X - - - - - - - Acción 1.3.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Reproducción de cuadernillos con ejercicios matemáticos.



C. 1.3.2.2.1 Reproducción de cuadernillos de ejercicios matemáticos.

44 $ 25.00 $ 1,100.00 44



Material Académica


$ 1,100.00 (44)

- - - - - - - - - - -

Acción 1.3.2.3 Valor Esperado Responsable Monto Evaluar parcialmente los avances de los jóvenes en habilidades matemáticas


$ 189.00


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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.3.2.3.1 Compra de paquetes de hojas blancas para la reproducción de los exámenes de habilidades matemáticas

3 $ 63.00 $ 189.00 3



Material Académica


- $ 63.00 (1) - $ 126.00 (2) - - - - - - - -

Objetivo Particular 1.4 Realizar la XXlV semana cultural y deportiva del Bachillerato 28. Meta 1.4.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Talleres para alumnos y padres de familia. 4 Programas que favorecen el acceso de los grupos

sociales a los programas y servicios culturales universitarios

Acción 1.4.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Promocionar el cronograma de actividades de la semana cultural.



C. 1.4.1.1.1 sin costo 1 $ 0.00 $ 0.00 0

Cuenta Contable Rubro Función Gasto de funcionamiento Material Comunidad


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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - X X - - - - - - - - - Acción 1.4.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Participación los equipos deportivos de los bachilleratos de la Delegación 1.

4 LIC. MIGUEL RIVERA MATA $ 5,400.00


C. 1.4.1.2.1 sin costo 1 $ 0.00 $ 0.00 0


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - X - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.1.2.2 Dotación de uniformes para los equipos ganadores de voli bol y fut bol

27 $ 200.00 $ 5,400.00 27


Vestuario, prendas de protección y blancos Otros Comunidad

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - $ 5,400.00

(27) - - - - - - - -

Acción 1.4.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Realización de talleres en las 4 C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS $ 6,000.00


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instalaciones del plantel en el marco de la XXlV semana cultural y deportiva.

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.1.3.1 Refrigerio para alumnos y padres participantes en los talleres.

200 $ 30.00 $ 6,000.00 200


Alimentos y utensilios Honorarios Académica


(200) - - - - - - - - -

Acción 1.4.1.4 Valor Esperado Responsable Monto Desfile de carros alegóricos por las calles de la comunidad con temas alusivos a las actividades académicas, culturales y deportivas que se realizan en el plantel



C. 1.4.1.4.1 Apoyo a los grupos para el arreglo de los carros alegóricos

6 $ 500.00 $ 3,000.00 6


Servicios de comunicación social y publicidad Material Comunidad


(6) - - - - - - - - -


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Meta 1.4.2 Valor Esperado Indicador de Impacto Grupos artísticos del plantel participando en la semana cultural.

2 Estudiantes integrados a grupos artísticos universitarios

Acción 1.4.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Preparar al grupo de danza folklórica. 1 MTRO. JOSÉ LUÍS MENDOZA

SÁNCHEZ $ 0.00


C. 1.4.2.1.1 sin costo 1 $ 0.00 $ 0.00 0


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic X - - - - - - - - - - - Acción 1.4.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Reponer el vestuario dañado debido a la inundación causada por el huracán Jova.

16 MTRO. JOSÉ LUÍS MENDOZA SÁNCHEZ

$ 44,880.00


C. 1.4.2.2.1 Compra de vestuario para bailes regionales.

16 $ 2,500.00 $ 40,000.00 16


Vestuario, prendas de protección y blancos Material Académica



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- - $ 40,000.00 (16)

- - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.2.2.2 Compra de sombreros para bailes regionales

8 $ 610.00 $ 4,880.00 8




(8) - - - - - - - - -

Acción 1.4.2.3 Valor Esperado Responsable Monto Grupos artísticos proyectando la escuela a las comunidades vecinas.


$ 3,000.00


C. 1.4.2.3.1 sin costo 2 $ 0.00 $ 0.00 0


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - X - X - - - X - X -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.2.3.2 Traslado a las 2 $ 1,500.00 $ 3,000.00 2


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comunidades donde se presentará el grupo de danza

Cuenta Contable Rubro Función Servicios de traslado y viáticos Servicios Comunidad

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - $ 1,500.00

(1) - - - - - - $ 1,500.00

(1) Acción 1.4.2.4 Valor Esperado Responsable Monto Compra de cornetas para la banda de guerra del plantel


$ 5,400.00


C. 1.4.2.4.1 Compra de cornetas

12 $ 450.00 $ 5,400.00 12


Mobiliario y equipo educacional y recreativo Material Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - $ 5,400.00

(12) - - - -

Meta 1.4.3 Valor Esperado Indicador de Impacto Encuentros deportivos entre bachilleratos de la Delegación 1

1 Eventos deportivos organizados por las dependencias universitarias

Acción 1.4.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Convocatoria para equipos deportivos de 1 LIC. MIGUEL RIVERA MATA $ 0.00


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bachilleres universitarios

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.3.1.1 Difusión de la convocatoria deportiva

1 $ 0.00 $ 0.00 0



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - X - - - - - - - - - Acción 1.4.3.2 Valor Esperado Responsable Monto Dotación de uniformes para los equipos del plantel



C. 1.4.3.2.1 Compra de 27 uniformes, 12 de voli y 15 de fut bol

27 $ 350.00 $ 9,450.00 27


Vestuario, prendas de protección y blancos Material Académica


(27) - - - - - - - - -

Acción 1.4.3.3 Valor Esperado Responsable Monto Compra de material deportivo 8 LIC. MIGUEL RIVERA MATA $ 3,600.00


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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.3.3.1 valones profesionales para voli bol y fut bol

8 $ 450.00 $ 3,600.00 8




(8) - - - - - - - - -

Acción 1.4.3.4 Valor Esperado Responsable Monto Mantenimiento al campo deportivo y porterías



C. 1.4.3.4.1 Compra de galones de pintura de aceite para mantenimiento de porterías y tableros de la cancha de basket bol

4 $ 450.00 $ 1,800.00 4


Materiales y artículos de construcción y reparación

Material Académica


- - $ 900.00 (2) - $ 900.00 (2) - - - - - - -



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C. 1.4.3.4.2 Compra de rehiletes para regar el campo deportivo.

4 $ 500.00 $ 2,000.00 4


Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Académica


(4) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.3.4.3 Manguera para regar el campo deportivo

100 $ 12.00 $ 1,200.00 100


Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Institucional


(100) - - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.3.4.4 Compra de material para fabricar los pedestales para rehiletes

4 $ 250.00 $ 1,000.00 4





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- $ 1,000.00 (4)

- - - - - - - - - -

Meta 1.4.4 Valor Esperado Indicador de Impacto Muestra gastronómica 1 Programas que favorecen el acceso de los grupos


Acción 1.4.4.1 Valor Esperado Responsable Monto Convocatoria para que los alumnos de los diferentes bachilleratos y la Escuela de Gastronomía participen en la muestra gastronómica


$ 5,300.00


C. 1.4.4.1.1 Convocatoria para participar en la muestra gastronómica

1 $ 0.00 $ 0.00 0



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - X - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.4.1.2 Traslado de equipos participantes de Manzanillo

1 $ 800.00 $ 800.00 1



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Servicios de traslado y viáticos Servicios Académica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - $ 800.00 (1) - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.4.1.3 Premiación del equipo ganador

1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 1


Gasto de funcionamiento Otros Académica


(1) - - - - - - - - -

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.4.4.1.4 Apoyo para los equipos participantes del plantel en la muestra gastronómica

3 $ 500.00 $ 1,500.00 3


Gasto de funcionamiento Otros Académica


(3) - - - - - - - - -


30

VI. Resumen Dependencia: Bachillerato Técnico No. 28 Objetivo General: Asegurar una formación orientada al desarrollo inte gral de los bachilleres desde una

perspectiva humanista, centrada en el aprendizaje. Proyecto 1 Formación integral de los estudiantes del bachillerato

Técnico No. 28 Gasto Corriente

Objetivo 1.1 Incrementar los indicadores de rendimiento escolar del bachillerato. Meta 1.1.1 Aumento en la tasa de retención. Indicador de impacto: PE con tasa de retención del 1º. al 2do. año superior al

70 % Responsable

Acción1.1.1.1: Asignación de tutores grupales. C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS Concepto 1.1.1.1.1 sin costo Acción1.1.1.2: Tutoría personalizada a alumnos LIC. LIZETL DE LOS SANTOS ESTEVEZ Concepto 1.1.1.2.1 sin costo Acción1.1.1.3: Creación de círculos de estudio OCEAN. HÉCTOR CATALÁN RODRÍGUEZ Concepto 1.1.1.3.1 Compra de 45 diccionarios (30 temáticos y 15 de sinónimos y antónimos) Acción1.1.1.4: Reparación de las llaves alimentadoras de agua y gas

en las mesas del laboratorio de Física, Química y Biología

C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS

Concepto 1.1.1.4.1 Reparación de las llaves de gas, agua, material y mano de obra de las 8 mesas de laboratorio Meta 1.1.2 Alumnos recibiendo orientación educativa y vocacional. Indicador de impacto: Estudiantes que reciben tutoría Responsable Acción1.1.2.1: Monitorear el desempeño académico de los alumnos a

través de los tutores grupales cada bimestre. LIC. LIZETL DE LOS SANTOS ESTEVEZ

Acción1.1.2.2: Ofertar cursos de nivelación académica. C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS Concepto 1.1.2.2.1 Cursos de nivelación Acción1.1.2.3: Invitar ponentes para las materias de Contabilidad y

Derecho C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS

Concepto 1.1.2.3.1 Pago de viáticos a los ponentes invitados Acción1.1.2.4: Realización de viajes de estudio al aviario LIC. ANGÉLICA MATRÍA NAVARRO PARTIDA Concepto 1.1.2.4.1 Viajes al aviario y tortugario Meta 1.1.3 Profesores actualizados e integrados en academias Indicador de impacto: Academias en operación de acuerdo al Nuevo Modelo Responsable


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Educativo Acción1.1.3.1: Organizar cursos de actualización docente C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS Concepto 1.1.3.1.1 Refrigerio para profesores participantes en los cursos de actualización y talleristas Acción1.1.3.2: Integrar la Academia deTronco Común LIC. ANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ MATA Acción1.1.3.3: Integrar la Academia de Contabilidad C.P. JOSÉ LUÍS SEVILLA COBIAN Acción1.1.3.4: Elaborar un plan de actividades por academia LIC. ANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ MATA Meta 1.1.4 Alumnos participando en eventos científicos organizados por diferentes dependencias de la Universidad de

Colima Indicador de impacto: Estudiantes que asisten a actividades culturales de la

universidad Responsable

Acción1.1.4.1: Seleccionar e inscribir a los alumnos al Vl Foro para estudiantes de Bachillerato

OCEAN. HÉCTOR CATALÁN RODRÍGUEZ

Concepto 1.1.4.1.1 Inscripción al Vl Foro para Bachilleres Acción1.1.4.2: Inscribir a los alumnos interesados en el Verano de la

ciencia OCEAN. HÉCTOR CATALÁN RODRÍGUEZ

Concepto 1.1.4.2.1 Viáticos para alumnos participantes en el verano de la ciencia Concepto 1.1.4.2.2 Viáticos el tallerista del grupo de liderazgo con calidad humana. Objetivo 1.2 Incrementar la titulación de egresados recientes y de generaciones pasadas. Meta 1.2.1 Superar el número de titulados con respecto al 2011. Indicador de impacto: Estudiantes titulados durante el primer año de egreso

(por cohorte generacional) Responsable

Acción1.2.1.1: Difundir la convocatoria de titulación emitida por la DGEMS


Concepto 1.2.1.1.1 sin costo Acción1.2.1.2: Integrar los expedientes de los prospectos a titularse C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS Concepto 1.2.1.2.1 sin costo Concepto 1.2.1.2.2 Compra de folders oficiales para expedientes de titulación Acción1.2.1.3: Asesorar a los prospectos a titularse por la opción de

Examen General de Conocimientos. C.P. JOSÉ LUÍS SEVILLA COBIAN

Concepto 1.2.1.3.1 Asesoría para los prospectos a titularse por Examen General de Conocimientos Acción1.2.1.4: Realizar la ceremonia de Titulación en un espacio digno

y formal C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS

Concepto 1.2.1.4.1 Protocolo para la ceremonia de titulación Objetivo 1.3 Superar los resultados de la prueba enlace 2011.


32

Meta 1.3.1 Incrementar el porcentaje de alumnos buenos en habilidades lectoras. Indicador de impacto: Estudiantes que obtienen resultados bueno y excelente

en habilidad lectora de la prueba ENLACE Responsable

Acción1.3.1.1: Cìrculo de lectura para mejorar las habilidades lectoras. M. en D. ELVIRA VALENCIA PUGA Concepto 1.3.1.1.1 sin costo Acción1.3.1.2: Cuadernillo de ejercicios para evaluar avances en

habilidad lectora. C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS

Concepto 1.3.1.2.1 Reproducción de cuadernillo de habilidad lectora. Acción1.3.1.3: Realizar evaluaciones previas al examen enlace. M. en D. ELVIRA VALENCIA PUGA Concepto 1.3.1.3.1 Compra paquetes de hojas blancas para la reproducción de exámenes Meta 1.3.2 incrementar el porcentaje de alumnos buenos en habilidades matemáticas. Indicador de impacto: Estudiantes que obtienen resultados bueno y excelente

en habilidad matemática de la prueba ENLACE Responsable

Acción1.3.2.1: Un club de matemáticas. OCEAN. HÉCTOR CATALÁN RODRÍGUEZ Concepto 1.3.2.1.1 sin costo Acción1.3.2.2: Reproducción de cuadernillos con ejercicios

matemáticos. C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS

Concepto 1.3.2.2.1 Reproducción de cuadernillos de ejercicios matemáticos. Acción1.3.2.3: Evaluar parcialmente los avances de los jóvenes en

habilidades matemáticas OCEAN. HÉCTOR CATALÁN RODRÍGUEZ

Concepto 1.3.2.3.1 Compra de paquetes de hojas blancas para la reproducción de los exámenes de habilidades matemáticas Objetivo 1.4 Realizar la XXlV semana cultural y deportiva del Bachillerato 28. Meta 1.4.1 Talleres para alumnos y padres de familia. Indicador de impacto: Programas que favorecen el acceso de los grupos


Responsable

Acción1.4.1.1: Promocionar el cronograma de actividades de la semana cultural.


Concepto 1.4.1.1.1 sin costo Acción1.4.1.2: Participación los equipos deportivos de los bachilleratos

de la Delegación 1. LIC. MIGUEL RIVERA MATA

Concepto 1.4.1.2.1 sin costo Concepto 1.4.1.2.2 Dotación de uniformes para los equipos ganadores de voli bol y fut bol Acción1.4.1.3: Realización de talleres en las instalaciones del plantel

en el marco de la XXlV semana cultural y deportiva. C.P. MARCELINO GÓMEZ CUEVAS


33

Concepto 1.4.1.3.1 Refrigerio para alumnos y padres participantes en los talleres. Acción1.4.1.4: Desfile de carros alegóricos por las calles de la

comunidad con temas alusivos a las actividades académicas, culturales y deportivas que se realizan en el plantel


Concepto 1.4.1.4.1 Apoyo a los grupos para el arreglo de los carros alegóricos Meta 1.4.2 Grupos artísticos del plantel participando en la semana cultural. Indicador de impacto: Estudiantes integrados a grupos artísticos universitarios Responsable Acción1.4.2.1: Preparar al grupo de danza folklórica. MTRO. JOSÉ LUÍS MENDOZA SÁNCHEZ Concepto 1.4.2.1.1 sin costo Acción1.4.2.2: Reponer el vestuario dañado debido a la inundación

causada por el huracán Jova. MTRO. JOSÉ LUÍS MENDOZA SÁNCHEZ

Concepto 1.4.2.2.1 Compra de vestuario para bailes regionales. Concepto 1.4.2.2.2 Compra de sombreros para bailes regionales Acción1.4.2.3: Grupos artísticos proyectando la escuela a las

comunidades vecinas. MTRO. JOSÉ LUÍS MENDOZA SÁNCHEZ

Concepto 1.4.2.3.1 sin costo Concepto 1.4.2.3.2 Traslado a las comunidades donde se presentará el grupo de danza Acción1.4.2.4: Compra de cornetas para la banda de guerra del

plantel MTRO. JOSÉ LUÍS MENDOZA SÁNCHEZ

Concepto 1.4.2.4.1 Compra de cornetas Meta 1.4.3 Encuentros deportivos entre bachilleratos de la Delegación 1 Indicador de impacto: Eventos deportivos organizados por las dependencias

universitarias Responsable

Acción1.4.3.1: Convocatoria para equipos deportivos de bachilleres universitarios

LIC. MIGUEL RIVERA MATA

Concepto 1.4.3.1.1 Difusión de la convocatoria deportiva Acción1.4.3.2: Dotación de uniformes para los equipos del plantel LIC. MIGUEL RIVERA MATA Concepto 1.4.3.2.1 Compra de 27 uniformes, 12 de voli y 15 de fut bol Acción1.4.3.3: Compra de material deportivo LIC. MIGUEL RIVERA MATA Concepto 1.4.3.3.1 valones profesionales para voli bol y fut bol Acción1.4.3.4: Mantenimiento al campo deportivo y porterías LIC. MIGUEL RIVERA MATA Concepto 1.4.3.4.1 Compra de galones de pintura de aceite para mantenimiento de porterías y tableros de la cancha de basket bol Concepto 1.4.3.4.2 Compra de rehiletes para regar el campo deportivo.


34

Concepto 1.4.3.4.3 Manguera para regar el campo deportivo Concepto 1.4.3.4.4 Compra de material para fabricar los pedestales para rehiletes Meta 1.4.4 Muestra gastronómica Indicador de impacto: Programas que favorecen el acceso de los grupos


Responsable

Acción1.4.4.1: Convocatoria para que los alumnos de los diferentes bachilleratos y la Escuela de Gastronomía participen en la muestra gastronómica

OCEAN. HÉCTOR CATALÁN RODRÍGUEZ

Concepto 1.4.4.1.1 Convocatoria para participar en la muestra gastronómica Concepto 1.4.4.1.2 Traslado de equipos participantes de Manzanillo Concepto 1.4.4.1.3 Premiación del equipo ganador Concepto 1.4.4.1.4 Apoyo para los equipos participantes del plantel en la muestra gastronómica


35

VII. Concentrado de Rubros Concentrado Rubro Material $ 83,708.00 Servicios $ 27,517.20 Bienes muebles $ 0.00 Honorarios $ 21,000.00 Acervos $ 3,375.00 Construcciones $ 0.00 Becas $ 1,500.00 Otros $ 12,900.00 Total $ 150,000.20


36

VIII. Concentrado de Montos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL P 1 OP 1.1 M 1.1.1 A 1.1.1.1 C 1.1.1.1.1

X - - - - - - - - - - -

A 1.1.1.2 C 1.1.1.2.1

X - - - - - - - X - - -

A 1.1.1.3 C 1.1.1.3.1

- $ 3,375.00 (45)

- - - - - - - - - - $ 3,375.00

A 1.1.1.4 C 1.1.1.4.1

- - - $ 22,817.20 (8)

- - - - - - - - $ 22,817.20

M 1.1.2 A 1.1.2.1 A 1.1.2.2 C 1.1.2.2.1

- - - - - X - - - - X -

A 1.1.2.3 C 1.1.2.3.1

- - - - - - - - - - - - $ 0.00

A 1.1.2.4 C 1.1.2.4.1

- - - $ 5,000.00 (1)

$ 5,000.00 (1)

- - - - - - - $ 10,000.00

M 1.1.3 A 1.1.3.1


37

C 1.1.3.1.1

- - - $ 450.00 (15)

- - - $ 450.00 (15)

- - - - $ 900.00

A 1.1.3.2 A 1.1.3.3 A 1.1.3.4 M 1.1.4 A 1.1.4.1 C 1.1.4.1.1

- - - $ 1,500.00 (3)

- - - - - - - - $ 1,500.00

A 1.1.4.2 C 1.1.4.2.1

- - - - - $ 3,000.00 (3)

- - - - - - $ 3,000.00

C 1.1.4.2.2

- - $ 1,000.00 (1)

$ 1,000.00 (1)

$ 1,000.00 (1)

$ 1,000.00 (1)

$ 1,000.00 (1)

$ 1,000.00 (1)

- - - - $ 6,000.00

OP 1.2 M 1.2.1 A 1.2.1.1 C 1.2.1.1.1

- X - - X - X - - - - -

A 1.2.1.2 C 1.2.1.2.1

- - - - X - - - X - - -

C 1.2.1.2.2

- - - - - - - $ 800.00 (20)

- - - - $ 800.00

A 1.2.1.3 C 1.2.1.3.1

- - X X X - - X - - - -

A 1.2.1.4 C 1.2.1.4.1

- - - - - - - $ 2,000.00 (1)

- - - - $ 2,000.00

OP 1.3 M 1.3.1 A 1.3.1.1


38

C 1.3.1.1.1

- X X X X - - - - - - -

A 1.3.1.2 C 1.3.1.2.1

$ 1,100.00 (44)

- - - - - - - - - - - $ 1,100.00

A 1.3.1.3 C 1.3.1.3.1

- $ 63.00 (1) - $ 126.00 (2)

- - - - - - - - $ 189.00

M 1.3.2 A 1.3.2.1 C 1.3.2.1.1

X X X X X - - - - - - -

A 1.3.2.2 C 1.3.2.2.1

$ 1,100.00 (44)

- - - - - - - - - - - $ 1,100.00

A 1.3.2.3 C 1.3.2.3.1

- $ 63.00 (1) - $ 126.00 (2)

- - - - - - - - $ 189.00

OP 1.4 M 1.4.1 A 1.4.1.1 C 1.4.1.1.1

- X X - - - - - - - - -

A 1.4.1.2 C 1.4.1.2.1

- - X - - - - - - - - -

C 1.4.1.2.2

- - - $ 5,400.00 (27)

- - - - - - - - $ 5,400.00

A 1.4.1.3 C 1.4.1.3.1

- - $ 6,000.00 (200)

- - - - - - - - - $ 6,000.00

A 1.4.1.4 C - - $ 3,000.00 - - - - - - - - - $ 3,000.00


39

1.4.1.4.1 (6) M 1.4.2 A 1.4.2.1 C 1.4.2.1.1

X - - - - - - - - - - -

A 1.4.2.2 C 1.4.2.2.1

- - $ 40,000.00 (16)

- - - - - - - - - $ 40,000.00

C 1.4.2.2.2

- - $ 4,880.00 (8)

- - - - - - - - - $ 4,880.00

A 1.4.2.3 C 1.4.2.3.1

- - X - X - - - X - X -

C 1.4.2.3.2

- - - - $ 1,500.00 (1)

- - - - - - $ 1,500.00 (1) $ 3,000.00

A 1.4.2.4 C 1.4.2.4.1

- - - - - - - $ 5,400.00 (12)

- - - - $ 5,400.00

M 1.4.3 A 1.4.3.1 C 1.4.3.1.1

- - X - - - - - - - - -

A 1.4.3.2 C 1.4.3.2.1

- - $ 9,450.00 (27)

- - - - - - - - - $ 9,450.00

A 1.4.3.3 C 1.4.3.3.1

- - $ 3,600.00 (8)

- - - - - - - - - $ 3,600.00

A 1.4.3.4 C 1.4.3.4.1

- - $ 900.00 (2)

- $ 900.00 (2)

- - - - - - - $ 1,800.00

C 1.4.3.4.2

- $ 2,000.00 (4)

- - - - - - - - - - $ 2,000.00


40

C 1.4.3.4.3

- $ 1,200.00 (100)

- - - - - - - - - - $ 1,200.00

C 1.4.3.4.4

- $ 1,000.00 (4)

- - - - - - - - - - $ 1,000.00

M 1.4.4 A 1.4.4.1 C 1.4.4.1.1

- - X - - - - - - - - -

C 1.4.4.1.2

- - $ 800.00 (1)

- - - - - - - - - $ 800.00

C 1.4.4.1.3

- - $ 3,000.00 (1)

- - - - - - - - - $ 3,000.00

C 1.4.4.1.4

- - $ 1,500.00 (3)

- - - - - - - - - $ 1,500.00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL


41

IX. Concentrado de Montos por Objetivo Dependencia: Bachillerato Técnico No. 28 Objetivo General: Asegurar una formación orientada al

desarrollo integral de los bachilleres desde una perspectiva humanista, centrada en el aprendizaje.

Monto

Proyecto 1 Formación integral de los estudiantes del bachillerato Técnico No. 28

Objetivo P 1.1 Incrementar los indicadores de rendimiento escolar del bachillerato.

$ 52,592.20

Objetivo P 1.2 Incrementar la titulación de egresados recientes y de generaciones pasadas.

$ 2,800.00

Objetivo P 1.3 Superar los resultados de la prueba enlace 2011. $ 2,578.00 Objetivo P 1.4 Realizar la XXlV semana cultural y deportiva del

Bachillerato 28. $ 92,030.00


42

X. Resumen de presupuesto por función Resumen de presupuesto por función

Institucional Académica Investigación Comunidad Oper. y Mant. Total Gastos $ 15,480.00 $ 4,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 19,980.00 Gasto de funcionamiento

$ 15,480.00 $ 4,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios personales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Remuneraciones al personal de carácter permanente

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Materiales y Suministros

$ 4,000.00 $ 62,728.00 $ 0.00 $ 5,400.00 $ 0.00 $ 72,128.00


$ 2,800.00 $ 2,578.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Alimentos y utensilios $ 0.00 $ 6,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Materias primas y materiales de producción y comercialización

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Materiales y artículos de construcción y reparación

$ 0.00 $ 1,800.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Vestuario, prendas de $ 0.00 $ 49,450.00 $ 0.00 $ 5,400.00 $ 0.00 $ 0.00


43

protección y blancos Herramientas, refacciones y accesorios menores

$ 1,200.00 $ 2,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios Generales $ 0.00 $ 43,117.20 $ 0.00 $ 6,000.00 $ 0.00 $ 49,117.20 Servicios básicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicios de arrendamiento

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

$ 0.00 $ 10,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.

$ 0.00 $ 22,817.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios de comunicación social y publicidad

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,000.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios de traslado y viáticos

$ 0.00 $ 10,300.00 $ 0.00 $ 3,000.00 $ 0.00 $ 0.00

Servicios oficiales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Gastos de Inversión $ 0.00 $ 8,775.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,775.00 Mobiliario y equipo de administración

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

$ 0.00 $ 8,775.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Vehículos y equipo de transporte

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Maquinaria, otros $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


44

equipos y herramientas Activos biológicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Software $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Programa Operativo Anual - 2012 · Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional...

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