Programa Desayuno, Almuerzo, Merienda, Frutas y Hortalizas ...€¦ · A. Acceso al Programa y...

Participa de los

Programas:

Funciona en

Provisión:D. Derechos Civiles

20- dic- 2018 29-agosto-18

Descripción de Hallazgos

1. Errores en el proceso

de certificación y

ortorgación de beneficios.

2. No se cumplió con el

tiempo límite para realizar

la determinación de

elegibilidad.

No hay hallazgos 1. No cumple con

almacenaje de alimentos

adecuado. 2. Libro de

inventario no se mantiene

al día. 3. Máquinas

expendedoras en la

institución con alimentos

competitivos.

No se identificaron hallazgos. 1. Deficiencia Seria -

falta de documentos para

determinar ingresos y

gastos incurridos.

Fecha Entrega Resultados a la AEA: 12-Feb-19 29-agosto-18


1.Transferencia incorrecta

de la otorgación de

beneficios a la lista de

conteo.

2. solicitudes de

verificación por causa no

identificadas.

3. Conteo y reclamo no

confiable.

4. Errores en

consolidación.

1. Errores en sustitución

de menús.

2. No se cumplió con la

cantidad diaria del

componente de hortalizas

del grupo verde intenso ni

con el subgrupo de otras

Hortalizas.

3. Cambios de bases de

ración.

1. No se mostró evidencia

de la Poíitica Local de

Bienestar en una escuela.

Falta de supervisión y

orientación al personal en

este aspecto.

2. Visitas de Supervisión

no confiables.

4. Información de

estándares profesionales

incompleta.

5. No lleva a cabo

practicas correctas

durante el recibo y

almacenaje de los

alimentos.

No se identificaron hallazgos. 1. No cumple con las

aportaciones requeridas.

2. No tiene controles

internos escritos.

Selección y Descripción de Hallazgos Selección y Descripción de Hallazgos Selección y Descripción de Hallazgos

Selección y Descripción de Hallazgos Selección y Descripción de Hallazgos

Selección y Descripción de Hallazgos


Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?

Nombre de la Autoridad Escolar de

Alimentos (AEA)

Fecha Entrega Resultados a la AEA:

29 de agosto de 2019

Resultados de la Visita Administrativa - Hallazgos

A. Acceso al Programa y Reembolso B. Nuevos Patrones y Calidad Nutricional C. Ambiente de Nutrición Escolar E. Manejo Financiero

Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición

Programa Desayuno, Almuerzo, Merienda, Frutas y Hortalizas

Publicación de Resultados de las Visitas Administrativas (AR)

1 Academia Santa María

Reina, Ponce

Fecha Publicación Resultados:

Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?Fecha Conferencia Entrada:

2018-2019

Datos Participación

General de la AEA

2 Colegio La Milagrosa,

Ponce

Fecha Conferencia Entrada:

Provisión Elegibilidad Comunidad

Provisión 1

Provisión 2

Provisión 3

Programa Desayuno Escolar

Programa Almuerzo Escolar

Programa de Frutas y Hortalizas Frescas

Merienda

Programa de Leche

Verano

Sí NoCertificación y Otorgación de Beneficios

Verificación

Conteo de Raciones Servidas

Reclamo de Raciones Servidas

Sí NoComponentes Alimentarios

Cantidades

Especificaciónde Dieta y Análisis de Nutrientes

Ofrecer vs Servir

Sí NoInocuidad de los alimentos

Política Local de Bienestar

Alimentos Competitivos

Otros

Sí No

Manejo Financiero

Ingreso de Fondos Externos

Costos Indirectos

Sin Fines de Lucro

Equidad de Precios


Verificación




Cantidades


Ofrecer vs Servir




Otros

Sí No

Sí No


Provisión 1

Provisión 2

Provisión 3




Merienda

Programa de Leche

Verano

Manejo Financiero


Costos Indirectos

Sin Fines de Lucro

Equidad de Precios

Participa de los

Programas:

Funciona en



Alimentos (AEA)









Reina, Ponce



2018-2019


General de la AEA

Sí No25-Feb-19 20-dic-2018


1. Errores en otorgación

de beneficios.

No se identificaron

hallazgos

No se identificaron

hallazgos

1. Necesita controles

internos que permitan

matener supervisión

efectiva de los fondos

federales.

8-mayo-19 12-dic-2018


1. Conteo no confiable en

el Colegio Inmaculada de

Mayagüez.

1. No se cumplió con la

cantidad diaria del

componente de hortalizas

del grupo verde intenso.

1. Cafetería en la

institución con alimentos

competitivos.

2. Venta de alimentos

competitivos dentro del

período escolar en el

Colegio La Inmaculada de

Mayagüez.

3. No cumplió con los

registro diarios de

temperaturas.

4. No cumplen con los

aspectos de seguridad

alimentaria HACCP.

No se identificaron hallazgos No se identificaron

hallazgos

19-Feb-19 20-dic-2018


Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?Fecha Entrega Resultados a la AEA: Fecha Conferencia Entrada:


Fecha Entrega Resultados a la AEA: Fecha Conferencia Entrada: Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?4 Colegio Católico Notre

Dame, Caguas Selección y Descripción de Hallazgos


Fecha Entrega Resultados a la AEA: Fecha Conferencia Entrada: Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?5 Instituto Pre Vocacional

e Industrial, IPVI,

Arecibo


3 Academia Dailén , Utuado





Verificación




Cantidades


Ofrecer vs Servir




Otros

Sí No


Verificación



Sí NoComponentesAlimentarios

Cantidades


Ofrecer vs Servir




Otros

Sí No

Sí No


Provisión 1

Provisión 2

Provisión 3




Merienda

Programa de Leche

Verano




Provisión 1

Provisión 2

Provisión 3




Merienda

Programa de Leche

Verano

Manejo Financiero


Costos Indirectos

Sin Fines de Lucro

Equidad de Precios

Manejo Financiero


Costos Indirectos

Sin Fines de Lucro

Equidad de Precios

Participa de los

Programas:

Funciona en



Alimentos (AEA)









Reina, Ponce



2018-2019


General de la AEA

Sí NoNo se identificaron

hallazgos

No se identificaron

hallazgos

1. No hay documentos

que validen

adiestramientos al

personal bajo los

Estándares Profesionales.

2. No tienen un plan

establecido de HACCP.

3. No trabajan la

verificación de datos

mensualmente.

No ofrecieron evidencia de

orientación de Derechos

Civiles al personal.

No se identificaron

hallazgos

17-Dic-18 29-agosto-2018


No se identificaron

hallazgos

No se identificaron hallazgos No se identificaron hallazgos No tiene hallazgos 1. Costos indirectos no

aplicados correctamente.

10-enero-19 29-agosto-18



Fecha Entrega Resultados a la AEA: Fecha Conferencia Entrada: Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?6 Academia Cristo Rey ,

Ponce Selección y Descripción de Hallazgos

5 Instituto Pre Vocacional

e Industrial, IPVI,

Arecibo

7 Asoc. Pro Bienestar de la

Familia Comerieña

Fecha Entrega Resultados a la AEA: Fecha Conferencia Entrada: Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?

Selección y Descripción de Hallazgos Selección y Descripción de Hallazgos Selección y Descripción de Hallazgos Selección y Descripción de Hallazgos


Verificación




Cantidades


Ofrecer vs Servir




Otros


Provisión 1

Provisión 2

Provisión 3



Merienda

Programa de Leche

Verano


Verificación




Cantidades


Ofrecer vs Servir




Otros

Sí No

Sí No

Manejo Financiero


Costos Indirectos

Sin Fines de Lucro

Equidad de Precios

Manejo Financiero


Costos Indirectos

Sin Fines de Lucro

Equidad de Precios


Provisión 1

Provisión 2

Provisión 3




Merienda

Programa de Leche

Verano



Participa de los

Programas:

Funciona en



Alimentos (AEA)









Reina, Ponce



2018-2019


General de la AEA

Sí NoNo se identificaron hallazgos No se identificaron hallazgos No se identificaron hallazgos No se identificaron hallazgos No se identificaron hallazgos

24-Oct-18 29-agosto-18


No se identificaron hallazgos No se identificaron hallazgos 1. No hay documentos que

validen adiestramientos al

personal bajo los Estándares

Profesionales.

2. Información incompleta de

la Política Local de Bienestar,

no realizan el avalúo de PLB.

3. Actualizar Plan HACCP y

adiestramiento.

4. Alimentos del almacén sin

reconciliar y fecha de

vencimiento.

No se identificaron hallazgos 1. Pagos realizados a cuentas

de crédito.

2. Costos indirectos no

aplicados correctamente.

29- abril- 2019 12-dic-2018


No se identificaron hallazgos 1. El dia 6/dic/18 se sirvió

mayorca regular y no de G/E,

el 7 /dic/18 sirvió farina regular

y no de G/E. 2. En el

almuerzo se sirvió un 1/4 de

taza en la semana, del sub-

grupo verde oscuro en el

componente de hortaliza al

grupo 9-12.

No se identificaron hallazgos No se identificaron hallazgos 1. No se publicó el reporte

Single Audit 2016 en el período

requerido. 2.

No realizó la transferencia

necesaria a la cuenta de

PACNA, correspondiente al

reembolso del mes de

septiembre 2017.

3. Cargo por fondo insuficiente

a la cuenta de PDAM.

9-abril-2019 12-dic-18

7 Asoc. Pro Bienestar de la

Familia Comerieña

Fecha Conferencia Entrada: Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?


8 Habacuc, Añasco Fecha Entrega Resultados a la AEA:



9 Centro de Servicios

Episcopales ( VIDAS),

Ponce


Fecha Conferencia Entrada: Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?10 Christian Day School

San Juan



Verificación





Ofrecer vs Servir



Otros


Verificación




Cantidades


Ofrecer vs Servir




Otros

Sí No


Verificación




Cantidades


Ofrecer vs Servir




Otros

Sí No

Sí No

Manejo Financiero


Costos Indirectos

Sin Fines de Lucro

Equidad de Precios

Manejo Financiero


Costos Indirectos

Sin Fines de Lucro

Equidad de Precios

Manejo Financiero


Costos Indirectos

Sin Fines de Lucro

Equidad de Precios


Provisión 1

Provisión 2

Provisión 3



Merienda

Programa de Leche

Verano


Provisión 1

Provisión 2

Provisión 3




Merienda

Programa de Leche

Verano


Provisión 1

Provisión 2

Provisión 3




Merienda

Programa de Leche

Verano



Verificación



Verificación Verificación

Verificación

Participa de los

Programas:

Funciona en



Alimentos (AEA)









Reina, Ponce



2018-2019


General de la AEA

Sí NoDescripción de Hallazgos

1. Solicitudes con

información incompleta.

1. No se ofreció cantidad

requerida diaria y

semanal en el

componente fruta.

2. No cumplió con el G/E

1. No se mostró evidencia

de Visita de Supervisión

para el período escolar

2017-2018.

2. La Autoridad no esta

cumpliendo con la

implementación del Plan

de Seguridad Alimentaria

ni con las normas

sanitarias y de salud

establecido por la ley

acorde con los principios

de HACCP.

No se identificaron hallazgos. 1. La Autoridad no tiene

disponible los reportes del

manejo financiero.

11-ene-19 29-agosto-18


1. no se identifico el ID del

comedor Escolar por cada

estudiente.

2.cambio de categoria por error

de cálculo.

1. No está implementado el

Ofrecer en vez de Servir. 2.

En el periodo de revision 10 al

14 de septiembre 2018 se

evaluo la planificación en el

movimientos diario y se

encontro que no especificaron

los dos tipos de leche ni las

cantidades planificadas. 3.

No se cumplio con el patron

alimentario en los Sub grupo

verde oscuro en el componente

hortaliza. 4. El 14 de

septiembre 2018, no se ofreció

el pan de G/E

1. No se mostro evidencia de

visita de Auto - Evalucion

durante el periodo escolar 2017-

2018

1. No se aplico el porciento de

costo indirectos.

2. Falta de disponibilidad de

factura de pagos.

3. Los ingreso de adultos

participantes no e depositado

en la cuenta de PDAM.

14-febrero-19 12-dic-2018



10 Christian Day School

San Juan



11 Academia Casa Corazón,

Cidra




12 CADEI, Moca Fecha Entrega Resultados a la AEA:


Verificación




Cantidades


Ofrecer vs Servir




Otros


Verificación




Cantidades


Ofrecer vs Servir




Otros

Sí No

Sí No

Manejo Financiero


Costos Indirectos

Sin Fines de Lucro

Equidad de Precios

Manejo Financiero


Costos Indirectos

Sin Fines de Lucro

Equidad de Precios


Provisión 1

Provisión 2

Provisión 3




Merienda

Programa de Leche

Verano


Provisión 1

Provisión 2

Provisión 3




Merienda

Programa de Leche

Verano



Participa de los

Programas:

Funciona en



Alimentos (AEA)









Reina, Ponce



2018-2019


General de la AEA

Sí No1. Errores en la transferencia

de la lista de ortorgación de

beneficios a la lista de conteo.

2. Ausencia de firmas y

frecuencia en la suma de

ingresos.

No se identificaron hallazgos 1. No lleva acabo la

documentación y el rastreo

individual del personal bajo los

Estándares Profesionales.

No se identificaron hallazgos. 1. No se cumplió con un control

eficiente para completar la

compra de fondos de equipos.

24- abril- 2019 12-dic-2018


1. No se realizó el proceso de la

segunda revisión independiente

de manera correcta y confiable.

2. No se completa la Tabla de

Otorgación de Beneficios con la

información requerida.

3.Emitió un reclamo de conteo

incorrecto en exceso de la

cantidad de raciones servidas.

1. Para la semana del 3 al 7 de

diciembre 2018, sirvió en el

desayuno, jugo toda la semana

en el componente frutas. En el

servicio del Almuerzo no se

cumplió en ofrecer una taza en

el componente de hortalizas.

1. No se recibieron las

dos Inspeciones del

Departamento de Salud

en el periodo escolar 2017-

2018

No se identificaron hallazgos. 1. La AEA no incremento precio

para el servicio del almuerzo

según es requerido por el PLE

2017--2018. 2. No

cumplió con la cantidad

aprobada para establecer el "

Petty Cash".

23-abril-19 20-dic-18


12 CADEI, Moca



13 Colegio Nuestra Señora

de la Merced , Cayey




14 Colegio San Pedro Mártir

, Guaynabo



Verificación




Cantidades


Ofrecer vs Servir




Otros


Verificación




Cantidades


Ofrecer vs Servir




Otros

Sí No

Sí No

Manejo Financiero


Costos Indirectos

Sin Fines de Lucro

Equidad de Precios

Manejo Financiero


Costos Indirectos

Sin Fines de Lucro

Equidad de Precios


Provisión 1

Provisión 2

Provisión 3



Merienda

Programa de Leche

Verano


Provisión 1

Provisión 2

Provisión 3




Merienda

Programa de Leche

Verano



Participa de los

Programas:

Funciona en



Alimentos (AEA)









Reina, Ponce



2018-2019


General de la AEA

Sí No 1. Solicitudes y verificación en

formulario incorrecto y luego

de fecha límite. 2.

Conteo cuestionables. 3.

Falta evidencia de registros

para validar reclamos.

No se identificaron hallazgos 1. Libro de inventario no se

mantiene al día.

2. Máquinas expendedoras en

la institución con alimentos

competitivos.

1. Derechos Civiles no presentan

evidencia de adiesramientos

ofrecidos.

1. Deficiencia Seria -

Procedimiento incorrecto para

realizar gastos.

2. Facturas no disponibles.

14 Colegio San Pedro Mártir

, Guaynabo


Verificación




Cantidades


Ofrecer vs Servir




Otros

Manejo Financiero


Costos Indirectos

Sin Fines de Lucro

Equidad de Precios


Provisión 1

Provisión 2

Provisión 3



Merienda

Programa de Leche

Verano

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