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PROGRAMA DE LA HUERTA URBANA A LA MESA (FROM SEED TO TABLE – FSTT)

PLAN DE NEGOCIOS

VERSIÓN FINAL

Programa Bogotá Cultivando para el Futuro – FSTT- Bogotá D.C.

Mónica Figueroa Jenny Huertas

Martha Liliana Perdomo Liliana Ramírez Rafael Solano

Bogotá D.C., Colombia

Septiembre, 2009.

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CRÉDITOS PLAN DE NEGOCIOS- PROGRAMA BOGOTÁ CULTIVANDO PARA EL FUTURO- FSTT - BOGOTÁ D.C. IPES-Promoción del Desarrollo Sostenible Perú Jorge Luis Price Masalias Presidente Ejecutivo Calle Audiencia 194 San Isidro, Lima 27, Perú Telefax: (511) 440 6099 [email protected] www.ipes.org Gunther Merzthal Coordinador Regional para ALC del Programa FSTT IPES/RUAF [email protected] www.ipes.org/au IPES-Promoción del Desarrollo Sostenible Colombia Martha Liliana Perdomo Directora Ejecutiva [email protected] Universidad del Rosario Hans Peter Knudsen Quevedo Rector Juan Manuel Restrepo Abondano Vicerrector Jeannette Vélez Ramírez Canciller [email protected] Jardín Botánico de Bogotá Herman Martínez Gómez Director [email protected]

Elaboración del documento Mónica Figueroa Coordinadora Borde Norte Proyecto Agricultura Urbana Jardín Botánico de Bogotá [email protected] Jenny Huertas Profesional Fortalecimiento organizacional Universidad del Rosario [email protected] Martha Liliana Perdomo Directora Ejecutiva

mailto:[email protected]


http://www.ipes.org/au






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Asesora Espacio Multi-actoral IPES – Promoción del Desarrollo Sostenible. [email protected] Liliana Ramírez H. Coordinadora Local FSTT Bogotá. IPES – Promoción del Desarrollo Sostenible. [email protected] Rafael Solano Profesional Componente empresarial IPES – Promoción del Desarrollo Sostenible. [email protected] Agricultores urbanos Greg Anderson Torrado Chistian Arias Gómez Cristina García Gómez Catherin Sánchez Benavides Laura Natalia Sotelo Yessica Lizeth Peña Cárdenas Everto Mosquera Amaya Tomás López Lucas Riapira María del Carmen Rojas Socorro Durán

Comentarios Álvaro Andrés Sarria. Asistente Programa “Bogotá Cultivando para el Futuro” – FSTT Bogotá Universidad del Rosario [email protected] Rafael Grande Martí Elisa López Alvarado Luisa Martelotte Delfino Pasantes Universidad de Salamanca - España





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TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS ................................................................................................................ 4

1. PRESENTACIÓN .......................................................................................................................... 6

2. CONTEXTO ................................................................................................................................. 6

BOGOTÁ Y EL PROGRAMA FSTT ....................................................................................................... 8

3. IDEA DE NEGOCIO ..................................................................................................................... 8

4. CLIENTES .................................................................................................................................... 9

4.1 PAPA CRIOLLA...................................................................................................................... 9 4.1.1 COMEDORES COMUNITARIOS LOCALES ..................................................................................... 9 4.1.2 CODABAS .......................................................................................................................... 9 PRECIOS ................................................................................................................................... 10 4.2 HIERBABUENA ................................................................................................................... 10 4.2.1 AGROINDUSTRIA ................................................................................................................. 10 PRECIOS ................................................................................................................................... 11

5. ESTRATEGIA DE MERCADEO .................................................................................................... 11

5.1 DESCRIPCIÓN ..................................................................................................................... 11 5.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS ........................................................................................... 11 5.2.1 PAPA CRIOLLA ................................................................................................................ 12 5.2.2 HIERBABUENA ................................................................................................................ 12 AREAS Y VOLUMENES DE PRODUCCION ................................................................................. 13 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARA CUBRIR LA DEMANDA ......................................... 14 5.3 PRECIOS ............................................................................................................................. 16 5.3.1 PAPA CRIOLLA ................................................................................................................ 16 5.3.2 HIERBABUENA ................................................................................................................ 16 5.4 PLAZA ................................................................................................................................ 16 5.5 PROMOCIÓN ..................................................................................................................... 17 5.5.1 MARCA PROPIA .............................................................................................................. 17 5.5.2 MATERIAL DE PROMOCIÓN ............................................................................................ 18 5.5.3 CAPACITACIÓN DE VENDEDORES EN LOS PUNTOS DE VENTA ........................................ 18

6. PLAN OPERATIVO .................................................................................................................... 19

6.1 PRODUCCIÓN .................................................................................................................... 19 6.1.1 PAPA CRIOLLA ................................................................................................................ 19 ACTIVIDADES ........................................................................................................................... 19 RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................. 20 RECURSOS MATERIALES .......................................................................................................... 20 6.1.2 HIERBABUENA ................................................................................................................ 24 ACTIVIDADES ........................................................................................................................... 24 RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................. 25 RECURSOS MATERIALES .......................................................................................................... 25 6.1.1 REQUERIMIENTOS .......................................................................................................... 29 6.1.1.1 BÁSICOS (DISPONIBLES Y POR ADQUIRIR) ................................................................... 29 6.1.1.2 LEGALES ....................................................................................................................... 29 6.1.2 CAPACIDADES REQUERIDAS ........................................................................................... 29 6.2 VALOR AGREGADO/ PROCESAMIENTO ............................................................................. 29 ACTIVIDADES ........................................................................................................................... 29 RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................. 30 RECURSOS MATERIALES .......................................................................................................... 30

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DIAGRAMA DE OPERACIONES EN PROCESO (DOP) PARA PAPA CRIOLLA ................................ 31 DIAGRAMA DE OPERACIONES EN PROCESO (DOP) PARA HIERBABUENA ............................... 33 6.2.1 REQUERIMIENTOS .......................................................................................................... 35 6.2.1.1 BÁSICOS (DISPONIBLES Y POR ADQUIRIR) ................................................................... 35 6.2.1.2 LEGALES ....................................................................................................................... 35 6.2.2 CAPACIDADES REQUERIDAS ........................................................................................... 35 CRONOGRAMA Y ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, VALOR AGREGADO Y

COMERCIALIZACIÓN ............................................................................................................... 36 6.3 COMERCIALIZACIÓN .......................................................................................................... 39 6.3.1 PROCEDIMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ............................................................... 39 6.3.2 DIAGRAMA ..................................................................................................................... 40 6.3.3 DIRECCIONES .................................................................................................................. 41 6.3.4 MAPA ............................................................................................................................. 42 6.3.5 REQUERIMIENTOS .......................................................................................................... 43 6.3.5.1 BÁSICOS (DISPONIBLES Y POR ADQUIRIR) ................................................................... 43 6.3.5.2 LEGALES ....................................................................................................................... 43

7. PLAN FINANCIERO ................................................................................................................... 44

7.1 MARGEN ESPERADO DE GANANCIA .................................................................................. 44 7.2 PROYECCIÓN DE VENTAS ................................................................................................... 45 7.3 CÁLCULO DE COSTOS ......................................................................................................... 45 7.3.1 COSTOS DE INVERSIÓN ......................................................................................................... 45 7.3.1.1 COSTOS DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCCIÓN A DIFERIR EN TIEMPO DE VIDA ÚTIL (3 AÑOS)

EN CADA UNO DE LOS 20 LOTES ..................................................................................................... 45 7.3.2 COSTOS PREOPERATIVOS A DIFERIR EN TIEMPO DE VIDA ÚTIL (3 AÑOS) EN CADA UNO DE LOS 20 LOTES

................................................................................................................................................ 47 7.3.3 COSTOS INVERSIÓN PUBLICITARIA A DIFERIR EN TIEMPO DE VIDA ÚTIL (3 AÑOS) ............................. 47 7.3.4 COSTOS DE OPERACIÓN POR PRODUCTO ................................................................................. 48 7.3.5 CÁLCULO DE COSTO UNITARIO TOTAL SIN SUBSIDIOS ............................................................. 51 7.4 PRECIO DE VENTA .............................................................................................................. 51 7.5 INDICADORES ECONÓMICOS ............................................................................................ 51 7.6 FLUJO DE CAJA ................................................................................................................... 54 7.7 RENTABILIDAD DEL PROYECTO .......................................................................................... 55 7.8 PUNTOS DE EQUILIBRIO .................................................................................................... 55 CÁLCULO DE COSTO UNITARIO TOTAL CON SUBSIDIOS .................................................................... 58 PRECIO DE VENTA.................................................................................................................... 58 INDICADORES ECONÓMICOS .................................................................................................. 58 FLUJO DE CAJA ........................................................................................................................ 61 7.8 PUNTOS DE EQUILIBRIO .................................................................................................... 64

8. PLAN ORGANIZACIONAL .......................................................................................................... 66

8.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INTERNA ....................................................................................... 66 8.2 ESTRUCTURA DE LA RED .......................................................................................................... 66 8.3 ESTRATEGIA DE SOCIOS ........................................................................................................... 67

9. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO .............................................................. 68

10. RIESGOS FINANCIEROS .......................................................................................................... 68

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PLAN DE NEGOCIOS Programa Bogotá Cultivando para el Futuro

- FSTT – Bogotá D.C.

1. PRESENTACIÓN Este documento de Plan de Negocio del Programa Bogotá Cultivando para el Futuro –FSTT- en Bogotá presenta la idea de negocio a realizar durante el desarrollo del proyecto innovador describiendo su plan operativo y plan financiero. La elaboración del Plan de negocio contó con la participación de algunos agricultores urbanos participantes del Proyecto. Estas personas validaron en un encuentro general y en varios encuentros por grupos, los resultados del análisis de los productos promisorios, priorizaron los canales de comercialización que están en este documento descritos y analizaron los precios del mercado con respecto al precio que se negocio con dichos canales, estando de acuerdo con el valor adicional de $200 para la papa criolla y de $100 para la hierbabuena ya que reconocen que sus productos son agroecológicos. Este documento hace parte de los productos del Programa FSTT coordinado en América Latina y el Caribe por IPES y la Fundación RUAF, y ejecutado en Bogotá por IPES - Promoción del Desarrollo Sostenible (oficina Colombia), la Universidad del Rosario y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y apoyado por el Jardín Botánico de Bogotá. 2. CONTEXTO La vulnerabilidad social de los bogotanos está relacionada con factores que impiden o dificultan el acceso diario a una alimentación suficiente y de calidad, los cuales se derivan fundamentalmente de condiciones económicas precarias que conllevan a altos niveles de pobreza. De acuerdo al estudio de gasto de 20051, los rubros de vivienda y alimentos explican el 50% del gasto del hogar promedio, con una participación específica de alimentos del 21%, siendo mayor esta proporción en los estratos 1 y 2. Actualmente, la canasta familiar básica cuesta un 16% de un salario mínimo legal vigente, y una canasta familiar deseable un 31%. A este precio se impide que la población vulnerable adquiera los alimentos adecuados, en especial carne de res y pollo, leguminosas, lácteos, huevos y frutas, grupos que hacen los principales aportes en proteína.2 Adicional a esto, las condiciones de pobreza de las familias impiden que los hogares tengan cierta capacidad de acumulación de alimentos, ya que éstos se limitan a comprar el diario y no poseen facilidades de mantener una reserva mínima de alimentos, un almacenamiento o refrigeración saludable para proteger sus víveres perecederos. Lo anterior se acentúa por la desventaja que se encuentra para incrementar sus ingresos por medio de una iniciativa productiva propia que les genere un mejoramiento en su calidad de vida.

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DANE. Gastos de los hogares bogotanos. Bogotá. 2005. 2

Alcaldía Mayor de Bogotá. UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS. Soporte técnico del Plan maestro de Abastecimiento Alimentario. Bogotá. 2005.

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La localidad de Usaquén, seleccionada como zona de intervención del programa y del proyecto innovador, es una localidad de Bogotá que se caracteriza por su marcada desigualdad. Se trata de una zona en que conviven personas con alta capacidad adquisitiva (estrato socioeconómico 6) y al mismo tiempo personas de muy bajo nivel de ingresos (estrato 1) y con altos niveles de vulnerabilidad. Según la información obtenida de “Usaquén Participa”3 la población de Usaquén es de 418.792 (2006) de la cual el 54% son mujeres y el 46% hombres, en una extensión de 6.531.61 hectáreas, donde los sectores más vulnerables (estratos 1, 2 y 3) se encuentran en las UPZs Verbenal, Paseo de los libertadores, San Cristóbal y La Uribe. Según los indicadores de “Recorriendo Usaquén”4, el número de viviendas de la localidad es de 107.896, en las que habitan aproximadamente 3.41 personas promedio. Se identifican alrededor de 17.324 de personas en situación de pobreza, una tasa de desempleo del 7.42% y niveles de analfabetismo de 1.3%. Los sectores económicos de mayor relevancia son el comercio y reparación de automotores, la industria manufacturera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, intermediación financiera, hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones (cabinas telefónicas y café Internet). Según las cifras “Indicadores por Localidades 2008”5 hay unas 18.904 empresas matriculadas. El sector agropecuario ocupa un 2%. El 3.38% de la población de Usaquén se dedican a la agricultura y la minería. En el 2006 en la localidad se llevo a cabo un proyecto de AU como componente del eje de seguridad alimentaria promoviendo buenos hábitos alimenticios y las tradiciones y saberes de la gastronomía ancestral. Durante este año se implementaron, en convenio con el JBB, 5 núcleos de formación en AU en los cuales participaron más de 700 personas de la comunidad y comedores comunitarios, logrando una tecnificación adecuada de las huertas. A partir del 2007 el Hospital de Usaquén ha asumido el rol de promotor de la AU en la localidad y ha generado espacios de producción en suelo blando con familias vulnerables, teniendo como objetivo principal la seguridad alimentaria, sin embargo, para este año (2009) han aspirado a transformar la AU en una iniciativa productiva comercial. En el Plan de Desarrollo “USAQUÉN UNA LOCALIDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES” para el periodo 2009 – 2012 se presenta a la AU como una estrategia del Programa “Bogotá Bien Alimentada” donde se tiene como meta la construcción de la red de 70 productores urbanos y capacitar a 50 personas más. Con estos antecedentes se concluye que Usaquén es una localidad que es generadora de experiencias de AU, y que al interior de su comunidad se prioriza en los espacios gubernamentales de planeación participativa a la AU como un proyecto importante y necesario para la comunidad. Observando las características de la localidad se puede evidenciar que existen sectores dentro de las mismas que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad, y a su vez representan un potencial en cuanto a los espacios de comercialización dada su cercanía a poblaciones con poder adquisitivo alto y un comercio dinámico, aspectos que son una fortaleza para implementar un proyecto como “Bogotá Cultivando para el Futuro”.

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Alcaldía Mayor de Bogotá, UN Hábitat. Colección Bogotá Sin Indiferencia, 2007. 4 Secretaria Distrital de Hacienda y el Sistema de Planeación Distrital, 2004.

5 Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, 2007.

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Bogotá y el Programa FSTT

El Programa “Bogotá Cultivando para el Futuro” – FSTT- busca mejorar las capacidades de las organizaciones de productores urbanos seleccionadas, en la localidad de Usaquén, para innovar sus sistemas de producción desde una perspectiva de cadena comercial. El fortalecimiento de estas capacidades es crucial para que los productores urbanos adapten continuamente sus productos a las cambiantes demandas y oportunidades del mercado, diversificando su concepción de seguridad alimentaria y de venta esporádica de sus excedentes, en un proceso de desarrollo empresarial que le permita una generación regular de ingresos a partir de la agricultura urbana. El proceso de mejoramiento técnico y comercial de la cadena productiva prevé que las organizaciones de productores deban fortalecerse y para tal fin se realizará un diagnóstico de las organizaciones analizando aspectos internos, así como también administrativos y de relaciones externas, para ir articulando acciones enmarcadas en la promoción y consolidación de la AU como una estrategia de desarrollo social integral. Por último, se hace pertinente e importante consolidar el proceso de formulación de política pública de agricultura urbana y la construcción del espacio multi-actoral, de manera que cada uno de los actores presente su propia perspectiva y participe en la formulación de la política, al tiempo que se construyen bases sólidas para la promoción de la AU en Bogotá. A continuación se describirá la idea de negocio que se desarrollará durante el Programa presentando cada cliente y sus requerimientos, así como los productos promisorios, su plan operativo y finalmente, el plan financiero que evidencia la rentabilidad del negocio. 3. IDEA DE NEGOCIO Producir papa criolla y hierbabuena agroecológica tecnificada para ser comercializada a dos escalas: 1. Local: en comedores comunitarios y en la plaza de mercado de abastos de la localidad de Usaquén, y 2. Distrital: en agroindustrias de medicinales.

Producto A quién se lo vendemos?

Papa criolla Agroecológica tecnificada para la venta y participación en el mercado local

Comedores Comunitarios estrato bajo Plaza de mercado CODABAS estratos medios y altos

Hierbabuena Agroecológica tecnificada para la venta y participación en el mercado local.

Mercado de la agroindustria de medicinales y aromáticas en Bogotá

La papa criolla y la hierbabuena son cultivos tradicionalmente cultivados en esta zona de la ciudad, son de fácil manejo para los agricultores urbanos y su destino es principalmente para el autoconsumo, intercambio entre vecinos y la venta esporádica a nivel local. Las innovaciones que se desarrollarán en este negocio son: 1. Métodos de producción: Los lotes productivos se estructurarán bajo una programación de siembra escalonada para cubrir con el volumen pactado de la demanda. Así mismo, se

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introducirán en cada lote productivo tecnologías de agricultura vertical para cultivar la papa criolla en costal y la hierbabuena en tubular, generando productividad y manejo eficiente y óptimo de las áreas disponibles. 2. Red de comercialización: Los grupos de agricultores urbanos se asociarán para cubrir la demanda y obtener un mayor ingreso complementario. 3. Marca propia: La Red de comercialización tendrá una marca propia que contribuye a posicionar sus productos teniendo su propia identidad y diferenciándolos de otros productos del mercado. 4. Promoción de la responsabilidad social empresarial (RSE): Se promueve el interés del sector empresarial (agroindustria y CODABAS) para vincularse a este tipo de iniciativas productivas de la población vulnerable de Bogotá. 4. CLIENTES A continuación se describen los clientes para cada producto promisorio seleccionado.

4.1 PAPA CRIOLLA

4.1.1 Comedores Comunitarios Locales

Cinco (5) comedores comunitarios de la localidad de Usaquén que brindan servicio de alimentación subsidiada por el Programa Distrital para personas de estratos bajos, ya manifestaron su interés de participar en el proyecto. Cada comedor es dirigido por un operador de carácter privado quien lo administra según los requerimientos de la Secretaría de Integración Social. Demandan según su menú institucional, denominado Minuta, 30 Kg/semanales por comedor, (1) una vez por semana, para un total de 150 Kg/semana los cuales deben ser entregados en canastilla tipo “Carullera” (tamaño medio de 30Kg), fresco, perfectamente lavado, sin puntos negros, retoños, pastos o helechos, se exige que se garanticen buenas prácticas de producción agrícola (BPA). La forma de pago es contra entrega con un documento de soporte por convenir.6 MOTIVOS DE COMPRA

Por Responsabilidad Social

Estrategia complementaria de la política pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Interés en participar en programas de AU para implementar sus proyectos productivos.

4.1.2 CODABAS

Un (1) local de la plaza de mercado local CODABAS, la cual es la central de abastos del norte de Bogotá que comercializa alimentos frescos, variedad de frutas, víveres, abarrotes y artesanías, y ha manifestado su interés de participar en el proyecto. Este local, al igual que los otros de la

6 Ya se hizo un acuerdo y se proyectó la firma de un Convenio de Cooperación entre los representantes legales de cada comedor y los representantes legales de IPES y en jardín Botánico de Bogotá para garantizar a los agricultores Urbanos la venta a futuro de su producción.

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plaza, atiende a una población de estratos medio-alto y alto. Actualmente compra a diario en CORABASTOS7 la papa criolla, pero está dispuesto a iniciar con una pequeña cantidad del producto para introducirlo y promocionarlo como Agroecológico. Le interesa comprar 15 Kg dos veces a la semana, sin embargo, por el costo de transporte y dado que la papa criolla no se deteriora tan rápidamente, se recibirá una (1) sola vez/semana 30Kg/ local. El producto será entregado en el local y se recibe en bolsa plástica perforada, (aproximadamente 5Kg/bolsa) o en canasta plástica tipo “Carullera” (tamaño medio de 30Kg) fresco, perfectamente lavado, sin puntos negros, retoños, pastos o helechos. La forma de pago es contra entrega con un documento de soporte por convenir. Dado que en los primeros estadios el volumen de producción solo permite abastecer la demanda de uno de los locales, se seleccionara el local que inicia la distribución, pero se firmará igualmente un Convenio de Cooperación entre los representantes legales responsables de cada local interesado, con el visto bueno de la Gerencia de CODABAS y los representantes legales responsables de IPES y JBB para garantizar a los agricultores Urbanos la venta a futuro de su producción. MOTIVOS DE COMPRA

Entrega en el local


PRECIOS

En todos los casos, el precio al que reciben es el precio de mercado que se pague en la Central Mayorista de Abastos de la Ciudad - CORABASTOS, cuyo precio promedio en el último semestre fue de $ 1.250/Kg. Sin embargo, los clientes han manifestado su intención de pagar $200 adicional por Kg. por ayudar al proyecto y poder introducir un producto como agroecológico, siempre y cuando cumpla con las condiciones de entrega especificadas.

4.2 HIERBABUENA

4.2.1 Agroindustria

La producción de hierbabuena será vendida a la Agroindustria Morenos Ltda.8, la cual posee la marca KISKA9, según especificaciones técnicas que garantice buenas prácticas agrícolas. El pago será en efectivo máximo a 15 días de la entrega del producto en la fábrica. Se debe

7 Central de abastecimiento mayorista y minorista líder en el intercambio de bienes de consumo en Colombia.

8 MORENOS LIMITADA se creo en el año de 1980 con el objetivo inicial de importar, empacar y comercializar té inglés de la marca JACKSONS OF PICCADILLY. Sin embargo, al cierre de las importaciones durante el gobierno de Belisario Betancur, la empresa debió buscar otra actividad relacionada, entrando en el mercado de las plantas aromáticas. En este sector con la marca KISKA (que significa en el lenguaje de los muiscas "hierba comestible"), liderando desde entonces el mercado de las hierbas frescas, medicinales, deshidratadas, aceites esenciales y prácticamente toda forma de comercialización de estas plantas. Con cultivos propios en los municipios de Cachipay y Anolaima (Cundinamarca), y con cultivos asociados en la Sabana de Bogotá y otras zonas, hoy también exportan a Estados Unidos y Europa hierbas frescas y deshidratadas.

9 Se ha hecho contacto con el Mercado de la Agroindustria de medicinales y aromáticas y de doce (12) clientes entrevistados, solo la empresa Morenos Ltda. Propietarios de la marca KISKA de Bogotá manifestó su interés por participar en un proyecto social de este perfil. Los demás manifiestan tener sus propios cultivos y dicen que cuando no tienen tierra suficiente, la alquilan pero prefieren tener control sobre la producción dada su experiencia del alto grado de incumplimiento por cantidad o calidad de la mayoría de productores.

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entregar cuenta de cobro del representante del grupo que comercializará, esto equivale al comprobante de compra del producto. El volumen inicial de venta se calcula en 135 Kg. semanales, no obstante, dicha empresa está dispuesta a participar en un volumen de compra de 0 a 170 Kg. semanales, siempre y cuando se le cumpla con las condiciones de entrega y requisitos especificados en su ficha técnica que entregará en el momento de la firma del convenio de compra venta ya acordado y que incluye especificaciones de tamaño, especie, calidad, presentación y cumplimiento de requerimientos fitosanitarios. El convenio, simplemente garantiza la venta futura del producto a los Agricultores Urbanos si éstos cumplen con lo pactado. MOTIVOS DE COMPRA

Entrega en el local


PRECIOS

Por el momento, la empresa está dispuesta a comprar al precio que actualmente compra para deshidratar, precio que varía según la oferta que tenga y que, últimamente, está cercano a los $500 por Kg. Sin embargo, dado que se trata de un proyecto social, estaría dispuesto a pagar $100 adicionales por Kg. 5. ESTRATEGIA DE MERCADEO

5.1 DESCRIPCIÓN

La estrategia básica de la mezcla de mercadeo, (Producto, Precio, Plaza y Promoción) para la introducción al mercadeo de estos productos “Agroecológicos Tecnificados” se diseñó pensando en una penetración focalizada, precisa y sistemática de bajo costo, al distribuirlos en los diferentes puntos clave de venta con el propósito de:

Mostrar que lo agroecológico es diferencial por sabor, calidad y salud.

Garantizar la venta de la producción a los grupos de agricultores urbanos.

Generar condiciones para posicionar los productos con el fin de mejorar márgenes de ingreso de los agricultores urbanos.

Fortalecer los canales comerciales de la Agricultura Urbana en la localidad para garantizar la sostenibilidad de mercados.

No perder ninguna oportunidad de venta, aprovechando para promocionar el proyecto y dejando puertas abiertas para la comercializar los mayores volúmenes de producción que se den a futuro.

No perder ninguna oportunidad de venta.

5.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

El primer elemento de la mezcla de mercadeo es el portafolio de productos de alto consumo y con expectativas de crecimiento y transformación, sin que represente para los agricultores urbanos un alto grado de inversión, ni alto costo de operación. Por ello, una breve descripción

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de cada uno, ayudará a entender el porqué se fueron seleccionados como productos promisorios:

5.2.1 PAPA CRIOLLA

Según las fichas técnicas de agricultura urbana del JBB (2009), la papa criolla es un bien sustituto de otros productos. Es perecedero a largo plazo. Tiene el 25% más de contenido de proteína que la papa de año. También compite con el trigo y el arroz en la dieta alimenticia popular. La papa criolla es muy baja en grasa y es relativamente de fácil consecución en el altiplano, por lo cual, igualmente, se

vincula a este tubérculo con las zonas de extrema pobreza. La papa es un alimento, muy nutritivo que desempeña funciones energéticas debido a su alto contenido en almidón, así como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibra. No necesita de alta tecnología, es de un nivel alto de necesidad para las familias. El mercado es muy amplio y posteriormente, pueden realizarse procesos de transformación en harinas que actualmente se exportan.

5.2.2 HIERBABUENA

La hierbabuena es una especie que cuenta con una demanda estable y aceptable en el canal Agroindustrial. Es, en el futuro, un producto bastante promisorio, según los estudios del Instituto Alexander Von Humboldt, por la cantidad de aplicaciones que ofrece. Actualmente, la demanda es de bajo volumen debido a que la mayoría de los comercializadores, conociendo esto, son también productores.

Según las fichas técnicas de agricultura urbana del JBB (2009), la hierbabuena ofrece con facilidad en cualquier clima templado a frío, con temperaturas entre 10° y 22°C. Así mismo, el producto es de fácil siembra y mínimos requerimientos de cultivo, según la coordinadora zonal del JBB, por lo cual, según lo comentan los puntos de venta de hierbas aromáticas y medicinales, cualquiera lo cultiva y la competencia es grande por la gran oferta y sus propiedades aromáticas y medicinales.

Vale la pena comentar que, en general para todos los productos, uno de las principales obstáculos a vencer es el de cambiar la actitud de los agricultores urbanos sobre el cumplimiento de las exigencias al producto y al servicio. Las exigencias sobre el producto tiene que ver con aspectos tales como: Presentación, Sanidad Vegetal, Frescura, Limpieza, Textura, Tamaño, Calibración, Peso, Forma, Sabor, Color, Aroma, Estado de desarrollo, empaque y cumplimiento de requisitos legales si los hubiere.

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AREAS Y VOLUMENES DE PRODUCCION

Se cuenta con un área total de 1100 m2 para la comercialización10, distribuidos en 6 Unidades Productivas (UP) que cuentan con las siguientes características: El suelo presenta un alto contenido de piedras y baja materia orgánica, existen áreas específicas para la producción de abono y recolección de agua lluvia, sin embrago, no se manejan adecuadamente y en la mayoría de las UP hay presencia de babosas en los cultivos. Dos de las siete UP presentan pendientes pronunciadas, lo cual requiere adecuarlas en terrazas para la construcción de eras. Las áreas de las 6 UP varían, van desde 75 m2 hasta 334 m2. Todos los lotes poseen un cerramiento aceptable para garantizar la seguridad de la producción y actualmente están produciendo lechuga, papa criolla, medicinales, entre otras. Como se menciono anteriormente estas UP tienen un área total de 1.100 m2 y como la UP más pequeña es de 75 m2, se analizó la estrategia para programar la cosecha de papa criolla y hierbabuena a partir de esta medida (75 m2), y deseando que el grupo que posee esta UP tuviera más de una cosecha semanal se decidió hacer los lotes productivos de 38 m2, para garantizar producción semanal según la demanda de los canales de comercialización. Basados en los cálculos de producción realizados por el equipo, pensando en que la totalidad del área son 1.100 m2 y proyectando una siembra escalonada en 20 lotes de 38 m2 cada uno, las producciones esperadas para comercializar serían: Cada uno de los 20 lotes producirá el volumen semanal que permitirá cumplir con la demanda. El escalonamiento de la producción permitirá que la demanda se cubra para cada uno de los clientes. Los productos serán entregados en canastillas marrulleras, frescos y con los requerimientos exigidos por cada cliente (ver punto 4). A continuación se describe con mayor detalle la organización de la producción y cómo están organizados los grupos de agricultores para cumplir con la demanda semanal.

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Cada grupo de agricultores tiene otra área para la agricultura urbana diferente para el autoconsumo. Estas áreas pueden ser lotes comunitarios o huertas familiares.

PRODUCTO KG /SEM / LOTE N° LOTES KG/MES

PAPA CRIOLLA 180 20 720

HIERBABUENA 135 20 540

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PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARA CUBRIR LA DEMANDA Cada organización de agricultores urbanos, como se ha mencionado anteriormente, tiene una unidad productiva (huerta comunitaria) donde sembrar y cosechar los productos promisorios y los comercializarán. Sin embargo, se debe aclarar que cada organización posee un área para cosechar y cantidad de miembros diferentes, por consecuencia el m2 por agricultor y las ganancias en cada organización no serán las mismas. A continuación se presenta un cuadro resumen para evidenciar estas diferencias por grupo:

JEYMAR 150 2,30 9 16,7 $ 225.765 $ 519.260 $ 57.696 $ 12.821 3 Lote comunitario

SAN GABRIEL 75 1,97 8 9,4 $ 225.765 $ 445.589 $ 55.699 $ 12.377 2 Lote comunitario

CONQUISTADORES 334 8,60 32 10,4 $ 225.765 $ 1.941.579 $ 60.674 $ 13.483 3

Lote comunitario y

huertas familiares

CASA JUVENIL 309 2,65 10 30,9 $ 225.765 $ 598.277 $ 59.828 $ 13.295 3 Lote comunitario

CUN 129 3,50 13 9,9 $ 225.765 $ 790.178 $ 60.783 $ 13.507 3 Lote comunitarioAPRENDER HACIENDO 193 1,00 3 64,3 $ 225.765 $ 225.765 $ 75.255 $ 16.723 3 Lote comunitario

TOTAL 1190 20,02 75 $ 4.520.647

PROMEDIO 23,6 $ 753.441 $ 61.656 $ 13.701 3

LOTE ADICIONAL

AUTOCONSUMO

No. AUs /

ORGANIZA

CIÓN

No.

LOTES

TIPO (38

m2)

m2 /

AGRICULTOR

GANANCIA /

LOTE 38 m2

GANANCIA

/AGRICULTOR

GANANCIA /

ORGANIZACIÓN

GANANCIA

MENSUAL /

AGRICULTOR

% INCREMENTO

INGRESO /

AGRICULTOR

AREA

TOTAL DE

LA HUERTA

(m2)

NOMBRE

ORGANIZACIÓN

Las ganancias que se presentan en el cuadro resumen son entregadas a cada organización en la semana que comercializaron los 180 Kg de papa criolla y los 135 Kg de hierbabuena. Cada organización implementará un sistema de ahorro interno y definirá el porcentaje que cada miembro obtendrá de las ventas. Cuando se establezca la Red asociativa las reglas del porcentaje para cada miembro y para sostenimiento de la Red se discutirá en asamblea general con todos los miembros que la integran. No obstante, de acuerdo al monto de la ganancia, esta repartición privilegiará el ingreso para el agricultor de acuerdo con los indicadores del proyecto. Para conocer la distribución de roles y tareas al interior de cada grupo se elabora la siguiente tabla para identificar la cantidad de agricultores involucrados en las diferentes actividades y roles durante la producción, valor agregado y comercialización.

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Adecuación

terreno

Prepararción del

terreno

Construcción de

costales y

tubulares

Siembra Riego Aporque

Control de

insecto y

enfermedades

Aporque Cosecha

Selección,

clasificación y

lavado del

producto

Pesado Empacado Comercialización

JEYMAR 9 9 9 9 9 3 3 3 9 5 2 9 1

SAN GABRIEL 8 8 8 4 8 4 4 4 8 4 2 8 1

CONQUISTADORES 30 30 20 20 10 10 5 5 30 5 2 20 1

CASA JUVENIL 10 10 10 5 10 5 5 5 10 5 2 10 1

CUN 20 13 13 5 10 5 5 5 13 5 2 10 1APRENDER HACIENDO 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

NOMBRE

ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURA PROCESOS / No. AGRICULTORES URBANOS POR ACTIVIDAD

16

5.3 PRECIOS

El segundo componente de la Mezcla de Mercadeo tiene que ver con la componente precio y en este caso, debe decirse que para iniciar el proyecto, se inicia a comercializar con los precios de la central mayorista de abastos de la ciudad - CORABASTOS, desde donde se regulan los precios de los productos agrícolas en el País. Aquí debe resaltarse que el público objetivo no diferencia los productos de la agricultura tradicional y los productos “Agroecológicos Tecnificados”, razón por la cual, como estrategia, sólo se está pidiendo un valor adicional, que poco a poco debe ir subiendo cuando el posicionamiento de los productos, por CUMPLIMIENTO, CALIDAD, DIFERENCIACIÓN e IMPULSO de los puntos de venta, se haga real. En cada caso, mencionamos los precios y el valor adicional así:

5.3.1 PAPA CRIOLLA

El precio al que compran el producto es el de CORABASTOS, cuyo precio promedio en el último semestre fue de $/Kg 1.250. Sin embargo, los clientes han manifestado su intensión de pagar $200 adicional por Kg por responsabilidad social (RSE en adelante) y poder introducir un producto como agroecológico, siempre y cuando cumplan con las condiciones de entrega especificadas.

5.3.2 HIERBABUENA

La empresa que mostró su intención de comprar lo hace para utilizar esta materia prima para deshidratar. El precio varía según la oferta que tenga pero últimamente está cercano a los $ 500 por Kg. Sin embargo, dado que se trata de un proyecto que fortalece la RSE estaría dispuesta a pagar $100 adicionales por Kg. Lo anterior se resume en la siguiente tabla:

PRODUCTO PRECIO BASE ADICIONAL PRECIO TOTAL

PAPA CRIOLLA $1250 $200 $1450

HIERBABUENA $500 $100 $600

5.4 PLAZA

El tercer componente de la estrategia en la mezcla de Mercadeo es la plaza o lugar donde se piensa comercializar el producto. En este caso, debido a: 1. tamaño de la localidad, 2. nivel de productividad, 3. efecto de los costos de transporte y 4. facilidad en la logística, se decidió, para iniciar, que las plazas más viables son aquellas que se encuentren lo más cercano posible a las unidades productivas. Esto hizo que en el caso del proyecto FSTT, se identificaran dos posibilidades para iniciar la penetración en el mercado:

CLIENTES RESIDENCIALES DIRECTOS: Atención directa al mercado residencial.

CLIENTES INDIRECTOS: Canales de distribución ya establecidos que atienden usuarios finales.

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Sin embargo, las necesidades, estilos de vida y hábitos de compra de los clientes residenciales directos no permiten tener un proceso rentable y sostenible, por tal motivo se determina que el público objetivo, mercado meta o destinatario ideal para la colocación de los productos sea el nicho de CLIENTES INDIRECTOS o canales de distribución ya establecidos que atienden usuarios finales. Los clientes seleccionados para la línea de la papa criolla son:

1. Todas las empresas, instituciones, negocios y/o canales de la localidad que deseen vincularse a un proyecto de orden social. Ejemplo COMEDORES COMUNITARIOS

2. Cualquier establecimiento que manifieste interés en adquirir y promocionar productos “Agroecológicos”. Ejemplo CODABAS

Estos clientes están ubicados en la localidad de Usaquén y la distribución de los productos hacia éstos se presenta posteriormente en el punto 6.3. Y para el producto hierbabuena el cliente será:

3. La agroindustria. Ejemplo Morenos Ltda. (Marca KISKA)

Este cliente se encuentra ubicado en Calle 74 No. 63 – 41, en la localidad de Engativa.

5.5 PROMOCIÓN

El cuarto componente de la mezcla de mercadeo que influye notablemente en la estrategia es el sistema promocional. Las posibilidades sobre sistemas de promoción y publicidad son diversas, pero, el Proyecto se orientará sobre los siguientes aspectos básicos:

La mejor relación de eficiencia (Cobertura/Inversión)

La mejor relación de eficacia (Costo/Beneficio)

La mejor relación de efectividad (Recordación/Inversión)

Pensando en este concepto, se propone desde el componente comercial trabajar solamente en tres aspectos fundamentales:

5.5.1 MARCA PROPIA

La estrategia de promoción se sustenta en el diseño participativo y utilización de una marca propia que ayude a posicionar los productos del proyecto teniendo su propia identidad y diferenciándolos de otros del mercado. Esta marca puede utilizarse en el futuro en cualquier otro proyecto, dado que no existe para los agricultores urbanos de la ciudad y el país ningún tipo de aval institucional o respaldo marcario que les permita llegar de manera diferencial con sus productos en el mercado. El costo de trámites de una marca propia es relativamente barato, $800.000 pesos (U$ 400 aproximadamente) pero es un trámite de mediano plazo (6 meses). Los trámites deben

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realizarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, previo análisis antes de una aprobación por parte de dicha entidad. Las ventajas de la Marca Propia son, entre otras:

La identificación de las cualidades del producto, que hacen que los clientes lo prefieran.

El posicionamiento que van logrando los productos por el nivel de recordación entre los clientes garantizando ventas actuales y futuras.

La oportunidad de utilizarse en proyectos actuales y futuros.

Las posibilidades de convertirse en un activo fijo muy valioso y comercializable.

5.5.2 MATERIAL DE PROMOCIÓN Se propone elaborar un material proporcional focalizado por canal y en cada unidad productiva, de la siguiente manera:

CANAL MATERIAL CANTIDAD

COMEDORES COMUNITARIOS

1. Tablero de menú para minuta del día en acrílico blanco para la entrada.

5

LOCALES PLAZA

CODABAS

1. Display hablador de tienda promocionando

5

UNIDAD PRODUCTIVA

Valla de visibilización del proyecto y la marca. 7

CANASTILLA CARRULLERA

Cada canastilla del proyecto debe ir identificada con un distintivo en una de sus las caras. 100

El material que se propone, impacta igualmente los tres indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad con una baja inversión.

5.5.3 CAPACITACIÓN DE VENDEDORES EN LOS PUNTOS DE VENTA

Más importante que repartir volantes y gastar en otros sistemas costosos, cuya efectividad es cuestionable, se realizará un seminario de capacitación dirigido a vendedores, inclusores sociales de los comedores comunitarios y personas que atienden al público en cada canal de distribución, orientado a motivarlos y enseñarles las formas de promover y posicionar los productos “Agroecológicos Tecnificados” convirtiéndolos en impulsadores de los mismos como una estrategia de ventas donde todos los actores ganan.

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6. PLAN OPERATIVO El plan operativo describe cómo se implementarán la producción, el procesamiento/valor agregado y la comercialización. Para cada uno de estos eslabones se definen:

• Actividades: en las cuales de describen cada una de ellas, cuándo se deben realizar, cómo y en qué lugar. Se aclaran, de ser necesarios, los requisitos legales a tener en cuenta, controles de calidad y buenas prácticas o requisitos operativos para que el producto tenga una calidad adecuada.

• Recursos humanos necesarios: se define quién o quiénes deben realizar la actividad. Se describen sus actitudes, habilidades y conocimientos necesarios para realizar la tarea.

• Recursos materiales: se describen las herramientas, equipos e insumos necesarios para realizar cada una de las actividades.

A continuación se describirán los eslabones de la producción, valor agregado y comercialización por producto promisorio.

6.1 PRODUCCIÓN

6.1.1 PAPA CRIOLLA

ACTIVIDADES

PASO 1. Adecuación del lote y diseño de la huerta: esta actividad debe realizarse al inicio de la implementación del proyecto, toma 8 días en realizarse y debe hacerse en cada lote para mejorar sus condiciones físicas y optimizar su productividad y efectividad en la cosecha de los productos promisorios. PASO 2. Implementación de la huerta: después de adecuado el terreno debe realizarse la adecuación de huecos para los costales, sistema de riego, la adecuación del área de compostaje. Se debe adecuar los terrenos que tengan pendiente para que las estructuras y los contenedores que se van desarrollar. Esta actividad toma 1 semana en cada lote. PASO 3. Programación de siembra (siembra escalonada): al terminar la implementación de la huerta se debe planificar la siembra y elaborar un cronograma en cada grupo para mayor coordinación entre ellos. PASO 4. Siembra: según programación en los veinte (20) espacios, cada lote debe dividirse en espacios de 38 m2 y realizar siembra escalonada en cada uno de ellos para cumplir con la periodicidad semanal demanda por lo comedores comunitarios y la agroindustria. Esta siembra debe realizarse 8 días después de construidas las eras. PASO 5. Riego: Esta actividad debe realizarse todos los días, se debe tener en cuenta la capacidad de cada lote para recolectar agua lluvia y las fuentes adicionales de agua para llevar a cabo esta actividad. PASO 6. Aporque: 15 días después de que emerjan las plantas se debe realizar esta actividad para que se pongan más consistentes y tiernos sus frutos.

20

PASO 7. Control de insectos y enfermedades: Esta actividad debe realizarse semanalmente después de la siembra en cada lote. Durante esta actividad se construirán trampas de colores para los insectos para hacer control de enfermedades como la gota. PASO 8. Aporque: 30 días después de que emerjan las plantas se debe realizar esta actividad en cada lote para que se pongan más consistentes y tiernos sus frutos. PASO 9. Aporque: 45 días después de que emerjan las plantas se debe realizar esta actividad en cada lote para que se pongan más consistentes y tiernos sus frutos. PASO 10. Control de insectos y enfermedades: Esta actividad debe realizarse semanalmente después de la siembra en cada lote. Durante esta actividad se construirán trampas de colores para los insectos y se cosechará rábano para hacer control de enfermedades como la gota. PASO 11. Aporque: 60 días después de que emerjan las plantas se debe realizar esta actividad en cada lote para que se pongan más consistentes y tiernos sus frutos. PASO 12. Cosecha: entre los 140 y 150 días después de sembrada la planta se debe cosechar la producción.

RECURSOS HUMANOS

Para las actividades de producción de la papa criolla se necesita la mano de obra de los agricultores urbanos, los cuales tienen conocimiento básico y experiencia sobre la siembra, mantenimiento y cosecha de esta especie. Así mismo se contará con la asistencia técnica de un profesional del Jardín Botánico de Bogotá, el cual tiene un perfil de técnico agrícola y será supervisado por la coordinadora de la zona, ingeniera agrónoma. En la medida que el grupo de los estudiantes de la CUN, participantes del proyecto, fortalezcan su organización en el área de relaciones externas, ellos podrán brindar un acompañamiento adicional al del JBB en los lotes, lo cual ya se esta planteando dentro de sus actividades.

RECURSOS MATERIALES

A continuación se presentará un flujograma que resume las actividades descritas anteriormente, los recursos humanos necesarios y los recursos materiales indispensables para realizar cada actividad de la producción de la papa criolla.

24

6.1.2 HIERBABUENA

ACTIVIDADES

PASO 1. Adecuación del lote y diseño de la huerta: esta actividad debe realizarse al inicio de la implementación del proyecto, toma 8 días en realizarse y debe hacerse en cada lote para mejorar sus condiciones físicas y optimizar su productividad y efectividad en la cosecha de los productos promisorios. PASO 2. Implementación de la huerta: después de adecuado el terreno debe realizarse la construcción de tubulares, sistema de riego, la adecuación del área de compostaje. Se debe adecuar los terrenos que tengan pendiente para que las estructuras y los contenedores que se van desarrollar. Esta actividad toma 1 semana en cada lote. PASO 3. Siembra: según programación en los veinte (20) espacios, cada lote debe dividirse en espacios de 75 m2 y realizar siembra escalonada en cada uno de ellos para cumplir con la periodicidad semanal demanda por lo comedores comunitarios y la agroindustria. Esta siembra debe realizarse 8 días después de construidas las eras. PASO 4. Riego: Esta actividad debe realizarse todos los días, se debe tener en cuenta la capacidad de cada lote para recolectar agua lluvia y las fuentes adicionales de agua para llevar a cabo esta actividad. PASO 5. Mantenimiento: se debe realizar limpieza de hierbas no deseables de la plantación porque favorece el crecimiento de la planta aumentando su producción. PASO 6. Control de insectos y enfermedades: Esta actividad debe realizarse semanalmente después de la siembra en cada lote. Durante esta actividad se construirán trampas de colores para los insectos entre otras alternativas de prevención. PASO 7. Resiembra: a los 30 días después de la primera siembra se debe volver a sembrar para darle sostenibilidad a la comercialización. PASO 8. Riego: Esta actividad debe realizarse cada tercer día, se debe tener en cuenta la capacidad de cada lote para recolectar agua lluvia y las fuentes adicionales de agua para llevar a cabo esta actividad. PASO 9. Control de insectos y enfermedades: Esta actividad debe realizarse semanalmente después de la siembra en cada lote. Durante esta actividad se construirán trampas de colores para los insectos entre otras alternativas de prevención. PASO 10. Cosecha: entre las 24 y 30 semanas después de sembrada la planta se debe realizar esta actividad. PASO 11. Resiembra: Esta actividad debe realizarse cada tercer día, se debe tener en cuenta la capacidad de cada lote para recolectar agua lluvia y las fuentes adicionales de agua para llevar a cabo esta actividad.

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RECURSOS HUMANOS

Para las actividades de producción de la hierbabuena se necesita la mano de obra de los agricultores urbanos, los cuales tienen conocimiento básico y experiencia sobre la siembra, mantenimiento y cosecha de esta especie. Así mismo se contará con la asistencia técnica de los estudiantes de último semestre de la Universidad Minuto de Dios (UniMinuto), los cuales estudian ingeniería agroecológica y será supervisado por un docente, ingeniero agrónomo. En la medida que el grupo de los estudiantes de la CUN, participantes del proyecto, fortalezcan su organización en el área de relaciones externas, ellos podrán brindar un acompañamiento adicional al de la UniMinuto en los lotes, lo cual ya se esta planteando dentro de sus actividades.

RECURSOS MATERIALES11

A continuación se presentará un flujograma que resume las actividades descritas anteriormente, los recursos humanos necesarios y los recursos materiales indispensables para realizar cada actividad de la producción de la hierbabuena.

11 Cabe aclarar que el proyecto suministrará los insumos, herramientas y demás recursos materiales como préstamo condonable a cada grupo de agricultores, esto quiere decir que los recursos materiales entregados son propiedad de IPES-RUAF hasta el final del proyecto donde se les entrega a los grupos como donación. Esto se hace explicito en el texto del acta de compromiso que los agricultores firmaron al participar en el FSTT.

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6.1.1 REQUERIMIENTOS

6.1.1.1 BÁSICOS (DISPONIBLES Y POR ADQUIRIR)

El espacio para sembrar es un requerimiento básico necesario el cual ya se tiene en los 7 grupos de agricultores urbanos. Sin embargo, estos espacios para sembrar deben ser adecuados y mejorados para que la producción sea eficiente y se aproveche muy bien el espacio disponible.

6.1.1.2 LEGALES

En todos los casos y cada vez con mayor énfasis, se exige la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Para asegurarse que se esta cumpliendo con todas las características que identifican a los productores que tratan a sus cultivos y animales con Buenas Prácticas, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, ha mostrado el camino a seguir para que el consumidor esté más satisfecho y protegido con la compra de sus productos, mediante la expedición de la norma NTC 5400 BPA, mediante la cual se determinan los protocolos que se deben cumplir para ejercitar las Buenas Prácticas Agrícolas. Lo cual debe ser objeto de capacitación a los agricultores urbanos.

6.1.2 CAPACIDADES REQUERIDAS

Se requiere que los agricultores urbanos encargados de este eslabón de la cadena productiva tengan experiencia en cultivar los productos promisorios.

6.2 VALOR AGREGADO/ PROCESAMIENTO

ACTIVIDADES

PAPA CRIOLLA PASO 1. Selección del producto: Se debe escoger el producto con mejor calidad para después clasificarlo. PASO 2. Clasificación del producto: La papa criolla más pequeña se clasifica para autoconsumo; la papa mediana para semilla y la más grande para comercializar. PASO 3. Lavado del producto: Después de clasificada y apartada las papas más pequeñas y grandes las medianas no se lavan son para semilla) se lavan muy bien para quitar tierra y puntos negros. PASO 4. Escurrido y secado: Esta papa se deja escurrir hasta que se seque. Esto se demora 24 horas. PASO 5. Selección: se debe seleccionar la papa criolla más grande para comercializar. PASO 6. Pesado: Después de seleccionadas las papas se deben pesar para conocer el volumen de la producción.

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PASO 7. Empacado: Una vez pesadas se empacan en las canastillas carrulleras de 30 Kg. Para ser entregadas a los clientes. HIERBEBUENA PASO 1. Poda: Se debe cosechar y cortar los extremos de las ramas de aproximadamente 10 cm de longitud. PASO 2. Lavado simple: Después de podada la planta se debe realizar un lavado simple sin maltratar la hierbabuena, ni deshojarla. PASO 3. Secado: Una vez lavada se deja secar en canastillas carrulleras. Este proceso demora 12 horas aproximadamente. PASO 4. Pesado: Después de secas las plantas de hierbabuena se deben pesar para conocer el volumen de la producción. PASO 5. Empaque: Una vez pesadas se empacan en las canastillas carrulleras de 30 Kg. Para ser entregadas al cliente.

RECURSOS HUMANOS

Para las actividades de producción de la hierbabuena se necesita la mano de obra de los agricultores urbanos, los cuales tienen conocimiento básico y experiencia sobre la siembra, mantenimiento y cosecha de esta especie. Así mismo se contará con la asistencia técnica de los estudiantes de último semestre de la Universidad Minuto de Dios (UniMinuto), los cuales estudian ingeniería agroecológica y será supervisado por un docente, ingeniero agrónomo. En la medida que el grupo de los estudiantes de la CUN, participantes del proyecto, fortalezcan su organización en el área de relaciones externas, ellos podrán brindar un acompañamiento adicional al de la UniMinuto en los lotes, lo cual ya se esta planteando dentro de sus actividades.

RECURSOS MATERIALES

Se requiere adecuar un espacio en cada lote para realizar las actividades de selección, clasificación, lavado, secado, pesado y empaque de los productos. A continuación se presentarán los diagramas de operaciones en proceso (DOP) que resume las actividades descritas anteriormente, los recursos humanos necesarios y los recursos materiales indispensables para realizar cada actividad de la producción de la hierbabuena.

31

DIAGRAMA DE OPERACIONES EN PROCESO (DOP) PARA PAPA CRIOLLA

33

DIAGRAMA DE OPERACIONES EN PROCESO (DOP) PARA HIERBABUENA

35



6.2.1.2 LEGALES

En todos los casos y cada vez con mayor énfasis, se exige la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas. Para asegurarse que se esta cumpliendo con todas las características que identifican a los productores que tratan a sus cultivos y animales con Buenas Prácticas, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, ha mostrado el camino a seguir para que el consumidor esté más satisfecho y protegido con la compra de sus productos, mediante la expedición de la norma NTC 5400 BPA, mediante la cual se determinan los protocolos que se deben cumplir para ejercitar las Buenas Prácticas Agrícolas. Lo cual debe ser objeto de capacitación a los agricultores urbanos.

6.2.2 CAPACIDADES REQUERIDAS

Se requiere que los agricultores urbanos encargados de este eslabón de la cadena productiva sepan leer y escribir, así como conocimiento básicos de matemáticas (sumar, restar, dividir y multiplicar).

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CRONOGRAMA Y ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACIÓN (Este cronograma esta sujeto a cambios por inconvenientes en la entrega de los insumos por parte de los proveedores y acontecimientos fuera del alcance del proyecto)

Adecuación

del lote

Implementación

de la huertaSiembra Cosecha

Selección,

clasificación y

lavado del

producto

Pesado Empacado Comercialización

Lote 1 Octubre 5 de

2009

Octubre 14 de

2009

Octubre 16 -

17 de 2009

marzo 4 de

2010

marzo 5 de

2010

marzo 5 de

2010

marzo 5 de

2010

marzo 5 de 2010

Lote 2 Noviembre 19

de 2009

Noviembre 26 de

2009

Noviembre

27 - 28 de

2009

abril 15 de

2010

abril 16 de 2010 abril 16 de

2010

abril 16 de

2010

abril 16 de 2010

Lote 1 Octubre 15 de

2009

Octubre 22 de

2009

Octubre 23 -

24 de 2009

marzo 11 de

2010

marzo 12 de

2010

marzo 12

de 2010

marzo 12

de 2010

marzo 12 de 2010

Lote 2 Noviembre 26

de 2009

diciembre 3 de

2009

Diciembre 4-

5 de 2009

abril 22 de

2010


2010

abril 23 de

2010

abril 23 de 2010

ACTIVIDADES

JEYMAR

Lotes

(38 m2)

ORGANIZACIÓN

SAN GABRIEL

37

Lote 1 Octubre 1 de

2009

Octubre 8 de 2009 Octubre 10

de 2009

Febrero 25

de 2010

febrero 26 de

2010

febrero 26

de 2010

febrero 26

de 2010

febrero 26 de

2010

Lote 2 Noviembre 12

de 2009

Noviembre 19 de

2009

Noviembre

20 - 21 de

2009

Abril 8 de

2010


2010

abril 9 de

2010

abril 9 de 2010

Lote 3 diciembre 15

de 2009

diciembre 24 de

2009

Diciembre

25 - 26 de

2009

mayo 13 de

2010

mayo 14 de

2010

mayo 14 de

2010

mayo 14

de 2010

mayo 14 de 2010

Lote 4 diciembre 15

de 2009

diciembre 24 de

2009

Enero 1 - 2

de 2010

mayo 20 de

2010

mayo 21 de

2010

mayo 21 de

2010

mayo 21

de 2010

mayo 21 de 2010

Lote 5 Enero 22 -

23Lote 6 Febrero 5 -

6Lote 7 Febereo 12 -

13Lote 8 feberero 19 -

20

Lote 1 Noviembre 5

de 2009

Noviembre 12 de

2009

Noviembre

13 ó 14 de

2009

marzo 30 de

2010

marzo 31 de

2010

marzo 31

de 2010

marzo 31

de 2010

marzo 31 de 2010

Lote 2 diciembre 10

de 2009

diciembre 17 de

2009

Diciembre

18 - 19

mayo 6 de

2010

mayo 7 de 2010 mayo 7 de

2010

mayo 7 de

2010

mayo 7 de 2010

Lote 3 Enero 2 de

2010

enero 7 de 2010 Enero 8 - 9

de 2010

mayo 27 de

2010

mayo 28 de

2010

mayo 28 de

2010

mayo 28

de 2010

mayo 28 de 2010

CONQUISTADORES

CASA JUVENIL

38

Lote 1 Octubre 22 de

2009

Octubre 29 de

2009

Octubre 30

ó 31

marzo 18 de

2010

marzo 19 de

2010

marzo 19

de 2010

marzo 19

de 2010

marzo 19 de 2010

Lote 2 Diciembre 3 de

2009

diciembre 10 de

2009

Diciembre

11 - 12

abril 29 de

2010


2010

abril 30 de

2010

abril 30 de 2010

Lote 3 Enero 15 -

16Lote 4 Enero 29 -

30

APRENDER HACIENDO Lote 1

octubre 29 de

2009

Noviembre 5 de

2009

Noviembre

6 ó 7 de

2009

marzo 25 de

2010

marzo 26 de

2010

marzo 26

de 2010

marzo 26

de 2010

marzo 26 de 2010

CUN

39

6.3 COMERCIALIZACIÓN

6.3.1 PROCEDIMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Para el sistema de distribución se tiene previsto transportar el producto desde cada área de producción (20 espacios de 38 m2) a los sitios de venta y consumo: CODABAS y Comedores Comunitarios, siguiendo una ruta de distribución previamente concertada. No se contempla la conformación de un centro de acopio, dado que los volúmenes de producción y la forma de entrega no exigen procesamiento, pesaje o empaque adicional al que se puede realizar en cada una de las huertas. Para facilitar la logística de distribución se han realizado gestiones que permiten la consecución de transporte patrocinado por la Red de Comedores Comunitarios de la Secretaría de Integración Social que se logró integrar al proyecto, con lo cual los costos de Logística de Distribución disminuyen para los agricultores urbanos. Se debe garantizar el cumplimiento de las normas sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y realizar procesos que garanticen la calidad y cantidad de producto así como la administración del sistema a fin de evitar perder clientes y/o tener inconvenientes de carácter financiero. Se plantea la siguiente logística para la distribución:

1. Cada lote productivo deberá disponer de un área donde debe limpiar, pesar y

empacar su producto para tenerlo a tiempo el día de la comercialización.

2. Los agricultores de cada lote/espacio se encargarán de pesar los productos, empacar y registrar lo que se va a entregar al transportador.

3. El RESPONSABLE DEL GRUPO DE AGRICULTORES urbanos al que le corresponde la

entrega esa semana entregará lo producido al transportador cumpliendo los requisitos exigidos por el cliente.

4. EL TRANSPORTADOR recibe la producción del lote programado para esa semana,

según programación entregada ocho (8) días antes.

5. EL TRANSPORTADOR será responsable de llevar hasta los comedores comunitarios el producto desde el espacio correspondiente e incluirá una breve parada en CODABAS. Siempre será acompañado en la entrega por un RESPONSABLE SELECCIONADO DEL GRUPO CORRESPONDIENTE quien será el único encargado de las entregas, el cobro y los trámites del dinero. Este responsable tramitará la cuenta de cobra (factura para personas naturales) con el cliente y reclamará el dinero en los plazos determinados por el cliente (por lo general es contra entrega)

Se dará prioridad en su orden a:

a. Comedores comunitarios b. CODABAS

6. EL RESPONSABLE DE RECEPCIÓN de CADA COMEDOR se encargarán de recibir el

material, pesarlo, e inventariarlo en presencia del AGRICULTOR REPRESENTANTE DEL GRUPO.

40

7. El RESPONSABLE DE DESPACHOS Y VENTAS DE CADA GRUPO realizará contacto con inclusores sociales de cada comedor o la persona responsable de recepción así como con el responsable de cada punto de CODABAS para tomar el pedido ocho (8) días antes de cosechar.

8. El RESPONSABLE DE DESPACHOS Y VENTAS DE CADA GRUPO preparará la

remisión, la hoja de ruta y los documentos soporte a firmar por los respectivos compradores ocho (8) días antes de la cosecha. Debe entregar hoja de ruta al transportador.

9. Para la hierbabuena, se procederá igual en cuanto a punto de recolección pero el

transportador es alquilado preferiblemente de la localidad y será acompañado por El RESPONSABLE DE DESPACHOS Y VENTAS DEL LOTE CORRESPONDIENTE un día de la semana y en una hora a convenir los productos en Morenos Ltda.

6.3.2 DIAGRAMA

El siguiente diagrama explica el sistema de transporte por cada canal:

PRODUCTORES COMEDORESCOMUNITARIOS

TRANSPORTE DE RED

LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN PAPA CRIOLLA

1. SISTEMA

2. FRECUENCIA TRANSPORTE 1: 1 vez/semana

3. VOLÚMEN ESPERADO TRANSPORTE 2: 150 Kg de Papa criolla COMEDORES + 30 Kg de Papa Criolla a CODABAS

4. COSTO ACARREO 1: $ 0 Mientras exista convenio Proyecto RED-

CODABAS

41

PRODUCTORES

AGROINDUSTRIA

TRANSPORTEALQUILADO

LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN HIERBABUENA

1. SISTEMA

2. FRECUENCIA TRANSPORTE 1: 1 vez/semana

3. VOLÚMEN ESPERADO TRANSPORTE 2: 130 Kg de Hierbabuena a MORENOS Ltda.

4. COSTO ACARREO 1: $ 15.000/Viaje presupuestados en los costos -

MORENOS LTDA

6.3.3 DIRECCIONES

El siguiente cuadro recoge la información sobre las distintas direcciones de los comedores comunitarios.

NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO PERSONA CONTACTO

SANTA CECILIA CARRERA 2a 163B-60 INT 2 -3114653248 GLORIA CONSTANZA LOPEZ

SORATAMA Cl. 167 C No. 2a - 07 6796147 - 313 3979422 IVETTE NAVARRO

BUENAVISTA CARRERA 11 N 187-15 5264974 - 3124022441 LORENA BOHORQUEZ

ESTRELLITA CARRERA 4 N 192-24 5267607 - 3138244647 DANEICY CAMACHO

CODITO CARRERA 6 N 180C-14 6680652 - 3202710823 GLORIA ELSY GAMBA

SERVITA SUBDIRECCIÓN LOCAL RED CARLOS CELIS RAMIREZ

DIRECTORIO COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMA BOGOTA CULTIVANDO PARA EL FUTURO (FSTT)

Igualmente, se dejan consignadas las direcciones de las diferentes huertas comunitarias según la información aportada por el Componente Social del Proyecto y la Coordinación en el siguiente Directorio.

NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO PERSONA CONTACTO

FUNDACION JEYMAR Cr. 8 C No. 187 A 59 6711154 – 6772319 Cristina Tovar / Anabel Rivera

HOGAR SAN GABRIEL Cl. 187 A No. 7 – 35 300 2745536 Cesar Cote

3813222 Ext. 1417 Alicia Valenzuela

3172456778 Yessica Peña

APRENDER HACIENDO Cr. 7 No. 171 – 90 (Antigua) 300 2745536 Camila León

CONQUISTADORES Cr. 3 No. 160 A 37 310 8845402 Hermencia Guacaneme

CASA JUVENIL Cr. 1 No. 161 A 26 300 2745536 Camila León

DIRECTORIO GRUPOS AU - PROGRAMA BOGOTA CULTIVANDO PARA EL FUTURO (FSTT)

CUN Cr. 7 No. 166 - 51

Fuente: Coordinación Proyecto FSTT

42

6.3.4 MAPA

El siguiente mapa ubica proveedores y consumidores y precisa las distancias en el contexto real:

Fuente: EQUIPO LOCAL PROGRAMA FSTT

Vale la pena resaltar la cercanía de lotes y comedores en muchos casos. Se estable ruta de distribución según el lote de donde se haya recogido la cosecha (ver cronograma y organización de la producción), distribuyendo la producción desde el comedor más cercano hasta el mas lejano. Para la distribución de hierbabuena se tomará otro transporte (taxi) el cual será pagado por el grupo de turno y se llevará hasta la agroindustria, ubicada en la Calle 74 No. 63 – 41, en la localidad de Engativa (oriente de la ciudad).

N

CONVENCIONES

LOTES PROGRAMA FSTT

COMEDORES COM.

COBABAS

43



Se requiere llevar un registro contable de las ventas realizadas por lote.

6.3.5.2 LEGALES

Legalmente no se requiere ningún certificado ni sello de producción para realizar estas actividades de comercialización. Los clientes no exigen documentos adicionales ni personería jurídica para comercializar los productos sólo se exige una cuenta de cobro (factura para persona natural) de algún representante del grupo que comercializará esa semana con ellos.

7. PLAN FINANCIERO

7.1 MARGEN ESPERADO DE GANANCIA

La siguiente tabla recoge los resultados para cada producto.

UNITARIO

53

468

521

1450

929

982MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO (Precio de venta unitario - Costo variable Unitario)

UTILIDADES POR COSECHA (180 Kg)

COSECHA

180

9.629

84.192

93.821

261.000

167.179

VARIABLE

VENTAS PRESUPUESTADAS POR COSECHA EN UNIDADES (Kg)

COSTOS FIJOS POR COSECHA

COSTOS VARIABLES POR COSECHA

COSTO PRODUCTO FACTURADO POR COSECHA

INGRESOS POR VENTAS PRODUCTO FACTURADO POR COSECHA

MARGENES Y UTILIDADES

PAPA CRIOLLA

UNITARIO

43

237

279

600

321

INGRESOS POR VENTAS PRODUCTO FACTURADO POR COSECHA 81.000

UTILIDADES POR COSECHA (180 Kg) 43.268

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO (Precio de venta unitario - Costo variable Unitario) 363

COSTOS FIJOS POR COSECHA 5.762

COSTOS VARIABLES POR COSECHA 31.970

COSTO PRODUCTO FACTURADO POR COSECHA 37.732

MARGENES Y UTILIDADES

HIERBABUENA

VARIABLE COSECHA

VENTAS PRESUPUESTADAS POR COSECHA EN UNIDADES (Kg) 135

PLAN DE NEGOCIOS Programa Bogotá Cultivando para el Futuro – FSTT – Bogotá D.C.

45

7.2 PROYECCIÓN DE VENTAS

PROYECCIÓN DE VENTAS FSTT BOGOTA (Kg)

PRODUCTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Papa criolla - - - - 720 720 720 720 720 720 720 720 5760

Hierbabuena - - 540 540 540 540 540 540 540 540 540 4860

7.3 CÁLCULO DE COSTOS

7.3.1 Costos de inversión

7.3.1.1 Costos de inversión en activos fijos producción a diferir en tiempo de vida útil (3 años) en cada uno de los 20 lotes

Corresponden a los egresos que se hacen en la parte productiva antes de iniciar para dar vida al proyecto.

VALOR

428.400

597.400

293.157

60.000

1.378.957

INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS POR HUERTA DE 75 MTR2

COSTOS FIJOS DIFERIDOS TERRENOS, EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA

COSTOS FIJOS DIFERIDOS MAQUINARIA Y EQUIPO

COSTOS FIJOS DIFERIDOS HERRAMIENTAS

COSTOS FIJOS DIFERIDOS MUEBLES Y ENSERES

TOTAL Fuente: Costos Base JBB Y Programa de Análisis de Costos y Análisis Financiero RSM

ACTIVO AÑOS

EDIFICIOS 3

MAQUINARIA Y EQUIPOS 3

VEHICULOS 3

DEPRECIACIÓN VIDA ÚTIL:

Fuente: Programa de Análisis de Costos y Análisis Financiero RSM


46

Inversión por tipo de cultivo

VALOR

385.560

222.720

58.631

13.125

680.036

ACTIVOS FIJOS DIFERIDOS PARA PAPA





TOTAL Fuente: Programa de Análisis de Costos y Análisis Financiero RSM

VALOR

42.840

374.680

234.526

46.875

698.921 TOTAL

ACTIVOS FIJOS DIFERIDOS PARA HIRBABUENA





Fuente: Programa de Análisis de Costos y Análisis Financiero RSM


47

7.3.2 Costos preoperativos a diferir en tiempo de vida útil (3 años) en cada uno de los 20 lotes

Corresponden a los egresos que se hacen en la parte administrativa antes de iniciar para dar vida al proyecto.

PREOPERATIVOS VALOR

COSTO FIJO DIFERIDO PREOPERATIVO REGISTRO DE MARCA 800.000

COSTO FIJO DIFERIDO PREOPERATIVO CAPACITACIÓN Y MATERIAL 100.000

COSTO FIJO DIFERIDO PREOPERATIVO OTROS GASTOS 100.000

PREOPERATIVOS 1.000.000 Fuente: Criterios del Analista para cálculo de costos de operación

7.3.3 Costos inversión publicitaria a diferir en tiempo de vida útil (3 años)

Corresponden a los egresos que se hacen en la parte de Mercadeo y Venta previamente antes de iniciar a operar, para ayudar a la venta penetración y posicionamiento de los productos y así dar vida al proyecto.

5 63.000 315.000

5 25.000 125.000

9 15.000 135.000

-

7 60.000 420.000

PAPA CRIOLLA

HIERBABUENA

TABLEROS MENU

PRESUPUESTO POR PRODUCTO

TABLERO CANASTILLA

VALLAS PUBLICITARIAS LOTES

HABLADORES PUNTO VENTA

Fuente: Cálculos del Equipo local para costos de operación


48

7.3.4 Costos de operación por producto

Corresponden a los egresos que se hacen desde el momento mismo en que se inicia la operación del negocio. El formato en la siguiente página recoge todos los costos de operación por producto.

Tiene la ventaja de poder visualizar los procesos de producción, administración, finanzas y comercialización haciendo un análisis gerencial vertical para poder tomar decisiones sobre cada proceso y cada componente del costo de operación. Igualmente, si se compara simultáneamente cada producto, se puede hacer análisis gerencial horizontal comparativo.

Basado en esta herramienta, se puede montar un sistema de seguimiento y control sistemático durante todo el tiempo de vida útil del proyecto. Sirve para visualizar Costos Fijos y Costos Variables, calcular el resto de los indicadores financieros por producto tales como Costos Unitarios, Márgenes de Utilidad, Margen de contribución, % de Rentabilidad, Punto de equilibrio, Flujos de Caja, Tasa Interna de Retorno, Valor Presente Neto, Periodo de Recuperación de la Inversión, etc. En el caso que nos ocupa, es importante plantear dos escenarios: El análisis para el primero de ellos se encuentra desde la página siguiente hasta la página 38 el análisis del segundo se encuentra a partir de está página y supone que todas las inversiones en activos fijos, costos preoperativos y costos de material publicitario inicial son subsidiadas por el JBB, IPES y otros al proyecto. ESCENARIO 1: Como hemos mencionado, el primero de ellos tiene que ver que pasaría si al agricultor urbano le tocase pagar, así fuese a tres años los costos de la inversión en activos fijos, costos preoperativos y gastos de publicidad para el lanzamiento del proyecto. Bajo esas circunstancias, el proyecto no sería viable tal como se muestra en las siguientes tablas.

COSTOS DE OPERACIÓN SIN SUBSIDIOS

PAPA CRIOLLA

ESCENARIO 180 KG/SEMANA

180 COSTO 180 kg COSTO UNIT

PUNTOS DE VENTA 6 6

CONSUMO/PUNTO DE VENTA 30 30

TOTAL UNIDADES EN KILOGRAMOS/ SEMANA 180 180

COSTO MATERIA PRIMA 5.850 33

TOTAL COSTO MATERIA PRIMA 5.850 33

COSTO MANO DE OBRA PRODUCCIÓN 2.241 12

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 2.241 12

SUBTOT COSTO DIRECTO DE FABRICACIÓN 8.091 45

COSTO COMPOST POR COSECHA 29.700 165

COSTO CALDO BORDELES POR COSECHA 9.500 53

COSTO SUPER 4 POR COSECHA 6.500 36

COSTO SULFOCALCICO POR COSECHA 9.500 53

COSTO CAL DOLOMITA 50 Kg POR COSECHA 2.000 11

COSTO ROCA FOSFÓRICA POR COSECHA 600 3

COSTO INVENTARIO+CARTERA 0 0

COSTO SERVICIOS DE AGUA 4.000 22

SUBTOT COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 61.800 343

COSTOS FIJOS DIFERIDOS TERRENOS, EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 2.472 14

COSTOS FIJOS DIFERIDOS MAQUINARIA Y EQUIPO 1.428 8

COSTOS FIJOS DIFERIDOS HERRAMIENTAS 376 2

COSTOS FIJOS DIFERIDOS MUEBLES Y ENSERES 84 0

SUBTOT COSTO FIJOS DIFERIDOS ACTIVOS FIJOS 4.359 24

SUBTOTAL COSTO INDIRECTOS + ACTIVOS FIJOS DIFERIDOS 66.159 368

SUBTOTAL COSTO FABRICACIÓN (DIRECTO+INDIRECTO+ACTIVOS FIJOS DIFERIDOS) 74.250 413

COSTO FIJO DIFERIDO PREOPERATIVO REGISTRO DE MARCA 4.103 23

COSTO FIJO DIFERIDO PREOPERATIVO CAPACITACIÓN Y MATERIAL 513 3

COSTO FIJO DIFERIDO PREOPERATIVO OTROS GASTOS 513 3

COSTO MANO DE OBRA ADMINSTRACION 1.401 8

COSTO INDIRECTOS DE ADMINISTRACION (PAPELERIA Y VARIOS) 1.000 6

SUBTOTAL COSTO INDIRECTO DE ADMINISTRACIÓN 7.529 42

COSTO MANO DE OBRA COMERCIALIZACION 1.401 8

COSTO FIJO DIFERIDO INVERSIÓN INICIAL PUBLICIDAD 141 1

COSTO COMUNICACIONES COMPONENTE COMERCIAL 6.000 33

COSTO TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 4.500 25

COSTOS INDIRECTOS DE MERCADEO Y VENTAS 12.042 67

+ COSTO FIJO DIFERIDO AMORTIZACIONES PRESTAMOS 0 0

+ COSTO FIJO DIFERIDO CANCELACIONES INTERESES DE SERVICIO DEUDA 0 0

+ COSTO FIJO DIFERIDO FINANCACIONES CARTERA 0 0

COSTOS INDIRECTOS FINANCIEROS 0 0

TOTAL COSTOS REALES DE FABRICACIÓN 93.821 521

COSTOS UNITARIOS 521

COSTOS DE OPERACIÓN/SEMANA

HUERTA DE 75 Mtr2

PAPA CRIOLLA

COSTOS DE PRODUCCION COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

COSTOS ACTIVOS FIJOS DIFERIDOS

COSTOS INDIRECTOS DE AMINISTRACION

COSTOS INDIRECTOS DE MERCADEO Y VENTAS

COSTOS INDIRECTOS FINANCIEROS


50

COSTOS DE OPERACIÓN SIN SUBSIDIOS HIERBABUENA


135 COSTO 135 Kg COSTO UNIT

PUNTOS DE VENTA 1 1





COSTO MANO DE OBRA PRODUCCIÓN 560 4

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 560 4


COSTO COMPOST POR COSECHA 0 0

COSTO CALDO BORDELES POR COSECHA 0 0

COSTO SUPER 4 POR COSECHA 0 0

COSTO SULFOCALCICO POR COSECHA 0 0

COSTO CAL DOLOMITA 50 Kg POR COSECHA 500 4





COSTOS FIJOS DIFERIDOS TERRENOS, EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 275 2,03COSTOS FIJOS DIFERIDOS MAQUINARIA Y EQUIPO 2.402 18COSTOS FIJOS DIFERIDOS HERRAMIENTAS 1.503 11COSTOS FIJOS DIFERIDOS MUEBLES Y ENSERES 300 2




COSTO FIJO DIFERIDO PREOPERATIVO REGISTRO DE MARCA 1.026 8







COSTO FIJO DIFERIDO INVERSIÓN INICIAL PUBLICIDAD 16 0

COSTO COMUNICACIONES COMPONENTE COMERCIAL 143 1










HUERTA DE 75 Mtr2

HIERBABUENA

COSTOS DE PRODUCCION COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION





HIERBABUENA


7.3.5 Cálculo de costo unitario total SIN SUBSIDIOS

La siguiente tabla recoge los resultados para cada producto sin subsidios

PRODUCTO COSTO UNITARIO

PAPA CRIOLLA $521

HIERBABUENA $279

7.4 PRECIO DE VENTA

Fueron negociados con los canales seleccionados. La siguiente tabla recoge los valores de los acuerdos logrados.


PAPA CRIOLLA $1250 $200 $1450


7.5 INDICADORES ECONÓMICOS

En el análisis financiero se debe trabajar cada producto individualmente evitando con ello la distribución de los costos indirectos con promedios funestos donde un producto es subsidiado y otro es subsidiador, escondiendo y afectando con ello los verdaderos resultados.


52

TOTAL COSTOS UNITARIOS FIJOS 53

TOTAL COSTOS UNITARIOS VARIABLES 468

521

53

468

521

1.502.086

1.450

929

167.179

261.000

1

93.821

167.179

93

30.041.729

1.502.086

9.629

84.192

982

468

1.529

8,50

38,23

2.217.349

20

261.000

434.665

4.674

COSTOS FIJOS POR COSECHA POR HUERTA

COSTOS VARIABLES POR COSECHA POR HUERTA

COSECHAS / LOTE CADA 20 SEMANAS

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO (Precio de venta unitario - Costo variable Unitario)

VENTAS POR AÑO EN UNIDADES/HUERTA

TOTAL KGS PARA ALCANZAR PUNTO DE EQUILIBRIO (Kgs)

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS/HUERTA

TOTAL COSTOS COSECHA

INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS EN 20 LOTES

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN A DIFERIR POR LOTE

UTILIDAD POR COSECHA

INGRESOS POR VENTAS POR COSECHA

COSTO VARIABLE UNITARIO UNITARIO

COSTO FIJO UNITARIO

TOTAL COSTOS UNITARIOS TOTALES

TOTAL COSTOS UNITARIOS POR KG PARA CADA LOTE


PRECIO VENTA KG

UTILIDAD POR KG

VENTAS PRESUPUESTADAS EN MES DE COSECHA

UTILIDADES CULTIVO POR AÑO

TOTAL COSECHAS PARA ALCANZAR PUNTO DE EQUILIBRIO

TOTAL TIEMPO PARA ALCANZAR PUNTO DE EQUILIBRIO (Meses)

FACTURACIÓN NECESARIA PARA OBTENER PUNTO DE EQUILIBRIO

CICLO VEGETATIVO DEL CULTIVO EN SEMANAS

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

NUMERO DE AGRICULTORES PARTICIPANTES

=

=

UTILIDAD PROMEDIO POR AGRICULTOR AÑO

ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS PAPA CRIOLLA


53



279

43

237

279,5

901.371

600

321

43.268

81.000

1

37.732

43.268

93

18.027.415

901.371

5.762

31.970

363

351

2.475

18,33

82,504

1.485.064

20

81.000

112.496

1.210






PRECIO VENTA KG

UTILIDAD POR KG

=


COSTO FIJO UNITARIO





INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS EN 20 LOTES




=

=

=

VENTAS POR AÑO EN UNIDADES/HUERTA






=

=

=


CICLO VEGETATIVO DEL CULTIVO EN SEMANAS

=


=

=

=

=

=


ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS HIERBABUENA

Aquí, parecen no ser interesantes los ingresos para el agricultor urbano.


54

7.6 FLUJO DE CAJA

En condiciones normales de gestión, los resultados para un empresario sin subsidios se muestran en la siguiente tabla de flujos de caja. Los cálculos de las variables de rentabilidad TIR Y VAN muestran que el proyecto no sería viable. Esto debido a que el área sembrada es muy pequeña y los ciclos por cada huerta tipo son cada 20 semanas. La tabla de la siguiente pagina y los cuadros de indicadores anexos en el numeral 7.7 confirman esta apreciación.

AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS (A) 0 0 0 81.000 0 261.000 0 0 0 0 342.000 0 0

VENTAS 0 0 0 81.000 0 261.000 0 0 0 0 342.000 0 0

EGRESOS (B) 2.470.262 11.205 11.205 49.368 49.368 112.818 49.368 49.368 49.368 49.368 112.818 49.368 49.368

ACTIVO FIJO 1.378.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terrenos Edificios e infraestructura 428.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Máquina y Equipos 597.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Herramientas 293.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muebles y Enseres 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS PRE - OPERATIVOS 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO 91.305 11.205 11.205 11.205 11.205 74.655 11.205 11.205 11.205 11.205 74.655 11.205 11.205

Cambio en Materia Prima 16.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Insumos 63.450 0 0 0 0 63.450 0 0 0 0 63.450 0 0

Cambio en Mano de Obra 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205

COSTOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 38.163 38.163 38.163 38.163 38.163 38.163 38.163 38.163 38.163 38.163

Gastos Administrativos 0 0 0 19.205 19.205 19.205 19.205 19.205 19.205 19.205 19.205 19.205 19.205

Gastos de Ventas y log[istica 0 0 0 18.958 18.958 18.958 18.958 18.958 18.958 18.958 18.958 18.958 18.958

Saldo antes de impuestos (A-B) -2.470.262 -11.205 -11.205 31.632 -49.368 148.182 -49.368 -49.368 -49.368 -49.368 229.182 -49.368 -49.368

Impuesto a la renta (2.75% mensual) 0 0 0 870 0 4.075 0 0 0 0 6.302 0 0

SALDO ECONOMICO

(Después de impuestos) -2.470.262 -11.205 -11.205 30.762 -49.368 144.107 -49.368 -49.368 -49.368 -49.368 222.879 -49.368 -49.368

SALDO ACUMULADO 0 -2.481.467 -2.492.672 -2.461.910 -2.511.279 -2.367.172 -2.416.540 -2.465.909 -2.515.277 -2.564.645 -2.341.766 -2.391.134 -2.440.503

CONCEPTO

MESES

TABLA MODELO IPES: FLUJO DE CAJA PARA HUERTA TIPO NORMAL


55

7.7 RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Cálculos por cada huerta

AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

INGRESOS PARA TIR -2.470.262 0 0 0 81.000 0 261.000 0 0 0 0 342.000 0 0

FLUJOS PARA INDICADORES FINANCIEROS

NO VIABLE

UTILIDAD/PRECIO DE VENTA

64,05%

INDICADORES RENTABILIDAD

TIR VAN RESULTADO

-0,038348896 0,00452716578

Con tasa interna de retorno negativa el proyecto no es viable y se deben tomar otras decisiones como subsidiar la inversión inicial.

7.8 PUNTOS DE EQUILIBRIO

El punto donde los ingresos son iguales a los costos o punto donde el margen de contribución cubre la totalidad de los costos fijos, varía según el tipo de producto, pero no vale la pena con los anteriores resultados tratar de calcular el punto de equilibrio, pues ya se sabe que en este tipo de escenario no se encontrará un resultado favorable, sobre todo porque en cada huerta los ingresos no so mensuales sino cíclicos a 20 semanas.

ESCENARIO 2:

Como hemos mencionado, el segundo de ellos tiene que ver que pasaría si al agricultor urbano NO le tocase pagar los costos de la inversión en activos fijos, costos preoperativos y gastos de publicidad para el lanzamiento del proyecto. Bajo esas circunstancias, el proyecto SI sería VIABLE tal como se muestra en las siguientes tablas.

COSTOS DE OPERACIÓN CON SUBSIDIOS PAPA CRIOLLA


180 COSTO 180 kg COSTO UNIT

PUNTOS DE VENTA 6 6





COSTO MANO DE OBRA PRODUCCIÓN 2.241 12

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 2.241 12


COSTO COMPOST POR COSECHA 29.700 165

COSTO CALDO BORDELES POR COSECHA 9.500 53

COSTO SUPER 4 POR COSECHA 6.500 36

COSTO SULFOCALCICO POR COSECHA 9.500 53

COSTO CAL DOLOMITA 50 Kg POR COSECHA 2.000 11





COSTOS FIJOS DIFERIDOS TERRENOS, EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 0 0

COSTOS FIJOS DIFERIDOS MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0



SUBTOT COSTO FIJOS DIFERIDOS ACTIVOS FIJOS 0 0



COSTO FIJO DIFERIDO PREOPERATIVO REGISTRO DE MARCA 0 0







COSTO FIJO DIFERIDO INVERSIÓN INICIAL PUBLICIDAD - 0















COSTOS DE PRODUCCION

COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION


HUERTA DE 75 Mtr2

PAPA CRIOLLA


57

COSTOS DE OPERACIÓN CON SUBSIDIOS HIERBABUENA


135 COSTO 135 Kg COSTO UNIT

PUNTOS DE VENTA 1 1





COSTO MANO DE OBRA PRODUCCIÓN 560 4

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 560 4


COSTO COMPOST POR COSECHA 0 0

COSTO CALDO BORDELES POR COSECHA 0 0

COSTO SUPER 4 POR COSECHA 0 0

COSTO SULFOCALCICO POR COSECHA 0 0

COSTO CAL DOLOMITA 50 Kg POR COSECHA 500 4





COSTOS FIJOS DIFERIDOS TERRENOS, EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 0 0,00

COSTOS FIJOS DIFERIDOS MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0



SUBTOT COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 0 0



COSTO FIJO DIFERIDO PREOPERATIVO REGISTRO DE MARCA 0 0







COSTO FIJO DIFERIDO INVERSIÓN INICIAL PUBLICIDAD - 0











HIERBABUENA





COSTOS DE PRODUCCION

COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION


HUERTA DE 75 Mtr2

HIERBABUENA

Cálculo de costo unitario total CON SUBSIDIOS

La siguiente tabla recoge los resultados para cada producto sin subsidios:

PRODUCTO COSTO UNITARIO

PAPA CRIOLLA $468

HIERBABUENA $243

Lo cual representa lógicamente una mejora en el costo.

PRECIO DE VENTA

Recordemos que con o sin subsidio los precios de venta fueron negociados con los canales seleccionados según los datos de la siguiente tabla:


PAPA CRIOLLA $1250 $200 $1450


INDICADORES ECONÓMICOS

Al subsidiar los costos fijos, cada producto individualmente se ve afectado solamente por los costos variables que en el momento de operar deben ser cuidadosamente guardados por el administrador de cada huerta evitando despilfarros. Las siguientes tablas dan la idea de los indicadores económicos con subsidios de los costos fijos.


59



468

0

468

468

-

1.450

982

176.808

261.000

1

84.192

176.808

85

-

-

-

84.192

982

468

180

1,00

4,50

261.000

20

261.000

459.700

5.408


CICLO DE COSECHA POR LOTE EN SEMANAS



VENTAS POR AÑO EN UNIDADES/HUERTA ((Unidades/cosecha) / (semanas ciclo) * (Semanas año))









=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS EN 20 LOTES







PRECIO VENTA KG

UTILIDAD POR KG



COSTO FIJO UNITARIO


ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS PAPA CRIOLLA



60



243

0

243

243

-

600

357

48.189

81.000

1

32.812

48.189

85

-

-

-

32.812

357

351

135

1,00

3,00

81.000

20

81.000

125.290

1.474

VENTAS PRESUPUESTADAS EN MES DE COSECHA =

UTILIDADES CULTIVO POR AÑO =

FACTURACIÓN NECESARIA PARA OBTENER PUNTO DE EQUILIBRIO =

CICLO DE COSECHA POR LOTE EN SEMANAS =

TOTAL COSECHAS PARA ALCANZAR PUNTO DE EQUILIBRIO =

TOTAL TIEMPO PARA ALCANZAR PUNTO DE EQUILIBRIO (Meses) =

VENTAS POR AÑO EN UNIDADES/HUERTA ((Unidades/cosecha) / (semanas ciclo) * (Semanas año)) =

TOTAL KGS PARA ALCANZAR PUNTO DE EQUILIBRIO (Kgs) =

COSTOS VARIABLES POR COSECHA POR HUERTA =

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO (Precio de venta unitario - Costo variable Unitario) =

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS/HUERTA =

COSTOS FIJOS POR COSECHA POR HUERTA =


INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS EN 20 LOTES =







PRECIO VENTA KG

UTILIDAD POR KG



COSTO FIJO UNITARIO


ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS HIERBABUENA



61

En los dos casos se muestra una mejora en los resultados de ingresos y utilidades pero los ingresos del agricultor por año continúan siendo pírricos, lo cual debe cuidarse para no tener un alto grado de desmotivación y deserción.

FLUJO DE CAJA

Subsidiando en la inversión inicial a los AUs, los resultados que se muestran en la siguiente tabla de flujos de caja por cada huerta modelo de 75 m2 y los cálculos de las variables de rentabilidad TIR Y VAN muestran que el proyecto es VIABLE. La tabla siguiente y los cuadros de indicadores anexos confirman esta apreciación.

sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS (A) 0 0 0 81.000 0 261.000 0 0 0 0 342.000 0 0

VENTAS 0 0 0 81.000 0 261.000 0 0 0 0 342.000 0 0

EGRESOS (B) 91.305 11.205 11.205 55.368 11.205 124.668 11.205 11.205 11.205 11.205 124.668 11.205 11.205

ACTIVO FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terrenos Edificios e infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Máquina y Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muebles y Enseres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS PRE - OPERATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO 91.305 11.205 11.205 11.205 11.205 80.505 11.205 11.205 11.205 11.205 80.505 11.205 11.205

Cambio en Materia Prima 16.650 0 0 0 0 5.850 0 0 0 0 5.850 0 0

Insumos 63.450 0 0 0 0 63.450 0 0 0 0 63.450 0 0

Cambio en Mano de Obra 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205

COSTOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 44.163 0 44.163 0 0 0 0 44.163 0 0

Gastos Administrativos 0 0 0 19.205 0 19.205 0 0 0 0 19.205 0 0

Gastos de Ventas y log[istica 0 0 0 24.958 0 24.958 0 0 0 0 24.958 0 0

Saldo antes de impuestos (A-B) -91.305 -11.205 -11.205 25.632 -11.205 136.332 -11.205 -11.205 -11.205 -11.205 217.332 -11.205 -11.205

Impuesto a la renta (2.75% mensual) 0 0 0 705 0 3.749 0 0 0 0 5.977 0 0

SALDO ECONOMICO

(Después de impuestos) -91.305 -11.205 -11.205 24.927 -11.205 132.583 -11.205 -11.205 -11.205 -11.205 211.355 -11.205 -11.205

SALDO ACUMULADO 0 -102.510 -113.715 -88.788 -99.993 32.589 21.384 10.179 -1.026 -12.231 199.124 187.919 176.714

TABLA MODELO IPES: FLUJO DE CAJA PARA HUERTA TIPO SUBSIDIADO

CONCEPTO

MESES


62

oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0 0 342.000 0 0 0 0 342.000 0 0 0 0 342.000

0 0 342.000 0 0 0 0 342.000 0 0 0 0 342.000

11.205 11.205 124.668 11.205 11.205 11.205 11.205 124.668 11.205 11.205 11.205 11.205 124.668

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.205 11.205 80.505 11.205 11.205 11.205 11.205 80.505 11.205 11.205 11.205 11.205 80.505

0 0 5.850 0 0 0 0 5.850 0 0 0 0 5.850

0 0 63.450 0 0 0 0 63.450 0 0 0 0 63.450

11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205

0 0 44.163 0 0 0 0 44.163 0 0 0 0 44.163

0 0 19.205 0 0 0 0 19.205 0 0 0 0 19.205

0 0 24.958 0 0 0 0 24.958 0 0 0 0 24.958

-11.205 -11.205 217.332 -11.205 -11.205 -11.205 -11.205 217.332 -11.205 -11.205 -11.205 -11.205 217.332

0 0 5.977 0 0 0 0 5.977 0 0 0 0 5.977

-11.205 -11.205 211.355 -11.205 -11.205 -11.205 -11.205 211.355 -11.205 -11.205 -11.205 -11.205 211.355

165.509 154.304 365.660 354.455 343.250 332.045 320.840 532.195 520.990 509.785 498.580 487.375 698.730


63

nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0 0 0 0 342.000 0 0 0 0 342.000 0

0 0 0 0 342.000 0 0 0 0 342.000 0

11.205 11.205 11.205 11.205 124.668 11.205 11.205 11.205 11.205 124.668 11.205

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.205 11.205 11.205 11.205 80.505 11.205 11.205 11.205 11.205 80.505 11.205

0 0 0 0 5.850 0 0 0 0 5.850 0

0 0 0 0 63.450 0 0 0 0 63.450 0

11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205 11.205

0 0 0 0 44.163 0 0 0 0 44.163 0

0 0 0 0 19.205 0 0 0 0 19.205 0

0 0 0 0 24.958 0 0 0 0 24.958 0

-11.205 -11.205 -11.205 -11.205 217.332 -11.205 -11.205 -11.205 -11.205 217.332 -11.205

0 0 0 0 5.977 0 0 0 0 5.977 0

-11.205 -11.205 -11.205 -11.205 211.355 -11.205 -11.205 -11.205 -11.205 211.355 -11.205

687.525 676.320 665.115 653.910 865.265 854.060 842.855 831.650 820.445 1.031.800 1.020.595

SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS PARA TIR -91.305 0 0 81.000 0 261.000 0 0 0 0 342.000 0 0 0 0 342.000

FLUJOS PARA INDICADORES FINANCIEROS FLUJOS PARA INDICADORES FINANCIEROS

2009 2010

INDICADORES RENTABILIDAD

UTILIDAD/PRECIO DE VENTA TIR VAN RESULTADO

64,05% 0,40 $ 91.290 VIABLE


64

7.8 PUNTOS DE EQUILIBRIO

Definido como el punto donde los ingresos son iguales a los egresos (costos fijos mas costos variables) o punto donde el margen de contribución cubre la totalidad de los costos fijos, varía según el tipo de producto. Acorde con los anteriores resultados se puede graficar el punto de equilibrio, para cada producto, aspecto que solo sucede en el momento de facturación de cosecha en cada huerta que ocurre cada 20 semanas por lo cual las curvas son atípicas como se muestra a continuación.

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS TOTALES

INGRESOS VENTAS

PUNTO DE EQUILIBRIO

GRÁFICA DE PUNTO DE EQUILIBRIO PAPA CRIOLLA

PUNTO DE EQUILIBRIO


65

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS TOTALES

INGRESOS VENTAS

PUNTO DE EQUILIBRIO PUNTO DE EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO HIERBA BUENA

8. PLAN ORGANIZACIONAL Los grupos de agricultores urbanos se fortalecerán y organizarán a través de la conformación de una red asociativa que les permitirá dar sostenibilidad a la iniciativa productiva. Para este fin se seguirán dos estrategias: 1) la estructura organizativa interna y 2) estrategia de conformación de red asociativa entre las unidades productivas participantes del FSTT.

8.1 Estructura organizativa interna Se llevará a cabo un plan operativo, en el que se estimula la formalización de los grupos abordando aspectos que tienen que ver con quién tiene que hacer qué en la cadena productiva, cómo lo va a hacer, en qué tiempos y su motivación para hacerlo. Esto se hará operativo a través del establecimiento de planes de trabajo y reglamento interno de cada grupo. De manera general se abordarán los siguientes aspectos:

- Esquema organizacional: Cada grupo contará con una división del trabajo y plan operativo que articula las labores tendientes al éxito de la iniciativa productiva. Funciones, comités, derechos y responsabilidades, entre otros.

- Mecanismos para la toma de decisiones y resolución de conflictos.

- Establecimiento del reglamento interno y definición participativa de estrategias para sostener la administración financiera y su control eficaz.

- Registros de producción, procesamiento, almacenamiento y ventas.

8.2 Estructura de la Red

Entendemos la red asociativa básicamente, como un sistema dinámico que permite la interacción de diferentes nodos para la generación de intercambios y relaciones, articuladas por ideas, objetivos, conocimientos, recursos y metas compartidos, que unen, para este caso grupos de AUs en torno a la puesta exitosa de una iniciativa productiva común. La red asociativa permite entonces dinamizar el plan de negocios, al reunir los esfuerzos y capacidades de cada grupo para cubrir un volumen de producción que les permita obtener mayores ganancias, un esquema operativo de comercialización y un sistema de sostenibilidad basado en el mantenimiento de alianzas estratégicas, comunicación interna efectiva y la puesta en marcha de plan de trabajo y reglamento de la red. Se propone entones crear una estructura donde se tenga como mínimo el siguiente organigrama:

- Asamblea General de la Red

- Comité de coordinación

- Comité de calidad de la producción

- Comité Social

- Comité de Comercialización


67

8.3 Estrategia de socios

Al preparar la primera parte de este plan de negocios se identificaron algunos de los socios con los que se va a cooperar en diferentes etapas de la cadena productiva. A continuación se describen los socios más importantes presentando su función o rol a desempeñar dentro de proyecto y el documento que define un firme compromiso de cooperación.

SOCIO ROL DOCUMENTO DE COMPROMISO

OPERADOR COMEDOR COMUNITARIO

Administrador de los comedores comunitarios a los cuales se les comercializará la papa criolla. Este socio es el que le paga directamente a los agricultores urbanos.

Se firmará un convenio con los diferentes operadores de los comedores comunitarios interesados.

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Entidad del gobierno distrital que apoyará con el transporte de la papa criolla.

Se firmará un convenio.

UNIDAD LOCAL DE DESARROLLO

EMPRESARIAL - ULDE

Entidad del gobierno local que facilitará los espacios necesarios para la escuela de campo y reuniones varias que se tengan durante el proyecto.


JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ -JBB

Entidad del gobierno distrital que realizará asistencia técnica a las unidades productivas.

Se firmará un acta de acuerdo entre IPES Colombia y el JBB

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - UR

Institución académica que desarrollará el componente de fortalecimiento organizacional

Hay convenio firmado entre IPES Perú y la UR

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS

Institución académica que acompañará el proceso productivo

Se firmará convenio entre IPES y la Universidad Minuto de Dios.


68

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL - CUN

Institución académica que apoyará el proceso de agricultura urbana en la localidad. Estudiantes de administración agroindustrial realizarán asesorías técnicas complementarias a los grupos de agricultores urbanos.

Se firmará un convenio entre CUN, IPES y la UR.

CODABAS

Central de abastos del Norte cuyo gerente esta interesado en apoyar las actividades de escuela de campo necesarias para enseñar de manera práctica los diferentes temas de comercialización.

Se firma acta de reunión con el gerente.

MORENOS LTDA.

Agroindustria que será cliente de la hierbabuena. Esta empresa le pagará la suma convenida a los agricultores urbanos.


9. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La fuente de financiamiento para este plan de negocio será la proporcionada por el Programa Bogotá Cultivando para el Futuro cofinanciado por RUAF Foundation (Gobierno canadiense y holandés) y las contrapartidas en bienes y servicios que darán los socios locales. Así mismo, el transporte lo brindará, como apoyo a las iniciativas productivas, la Secretaría Distrital de Integración Social. 10. RIESGOS FINANCIEROS Demoras en la iniciación del proyecto innovador, compra de insumos y/o baja productividad y/o mala calidad que afecten compromisos de mercado y por tanto los resultados financieros.

PROGRAMA CIUDADES CULTIVANDO PARA EL … de negocios... · PLAN DE NEGOCIOS VERSIÓN FINAL Programa...

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