PROGRAMA: AREA: TÍTULO: SBS REQUISITO GENERAL DE …

ESPECIFICACIÓN Nº

E-ET-0000.00-0000-972-1AL-001

CLIENTE: TODOS

HOJA 1 de 21

PROGRAMA: TODOS -

AREA: GENERAL -

SBS

TÍTULO:

REQUISITO GENERAL DE CALIDAD DE BIENES

PÚBLICO

GQB

ÍNDICE DE REVISIONES

REV. DESCRIPCIÓN Y/O HOJAS ALCANZADAS

0 A B

C

Emisión original Revisión General

Revisión de las Cláusulas 4.26; 8.1.1; 8.2.1.1 d) e); 8.2.2; 8.3.1 a) b) d); 8.3.3; 8.3.6; 9.1.3; 9.4.2; 9.6; 9.6.1; 9.6.4 d); 10.1 a); 11.2.4; 11.2.5 TABLA 1; 11.3.2; 12.1.1; 12.2; ANEXO II II.6. Cláusulas excluidas 3.9; 4,5; 4.6; 6.1 NOTA; 6.1.3; 7.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 9.1.2 g); 9.2; 9.4.2; 9.6.4 NOTA; 13; 14.5.3; Revisión de las Cláusulas 2,2; 4.13; 6.1.1; 6.1.2; 7.1; 8.2.1.1 a) e d); 9.1.3; 9.2; 9.2.1; 9.4.1; 9.6.1; 9.6.2; 10.1 c) f); 11.3.5; Cláusulas añadidas: 7.1.1; 7.1.1.1; 9.1.2.g) h) i) j); 9.1.3.1; 9.2.4; 9.6.1.1; 10.1 NOTA 2; 13.5.3; 13.5.4; ANEXO III; ANEXO IV.

REV. 0 REV. A REV. B REV. C REV. D REV. E REV. F

FECHA 12/12/2018 29/03/2019 05/08/2019 26/05/2020

PROYETO QB QB QB GQB

EJECUCIÓN CSM5, EM1E, RNIU,

CTNR,CTMV CSM5, EM1E, RNIU,

CTNR,CTMV A50O, RNIU,CTNR,

MF84, UT6E A50O, CTNR, BEJZ, UT6E, ES29,

RC9D, CQJ4, UPKG, MF84

VERIFICACIÓN UTE9, UTJ6, TW9O,

SMS8, CTM5 UTE9, UTJ6, TW9O,

SMS8, CTM5 TW9O, UTE9, UTJ6 TW9O, UTJ6

APROBACIÓN CXX6 CXX6 CXX6 CXX6

LAS INFORMACIONES DE ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE LA PETROBRAS, SIENDO PROHIBIDA LA UTILIZACIÓN FUERA DE SU FINALIDAD.

FORMULARIO PROPRIEDAD DE LA PETROBRAS N-381 REV. L.

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TÍTULO:

REQUISITO GENERAL DE CALIDAD DE BIENES PÚBLICO

GQB

ÍNDICE

1. OBJETIVO 3

2. ALCANCE 3

3. REFERENCIAS 3

4. DEFINICIONES, TERMINOLOGÍAS E ACRÓNIMOS 4

5. JERARQUÍA DE LOS DOCUMENTOS 7

6. CALIFACÍÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL 8

7. METROLOGÍA 8

8. INSPECCION DE FABRICACIÓN 9

9. PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE LA

FABRICACIÓN 12

10. ACTIVIDADES MÍNIMAS DE INSPECCIÓN DE LA

FABRICACIÓN 15

11. EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN 16

12. REGISTROS DE INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN 18

13. AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LOS BIENES 19

ANEXO I – Guía para la Preparación del PIT Anexo

ANEXO II – Preparación de los Registros de Inspección de

Fabricación Anexo

ANEXO III – Término de Imparcialidad e Independencia Anexo

ANEXO IV – Modelos Anexo

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TÍTULO:


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1. OBJETIVO

Esta Especificación Técnica tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de

calidad que deben cumplirse en el suministro de bienes a PETROBRAS.

2. ALCANCE

2.1. Este documento se aplica a las familias de bienes corporativos de los

segmentos Crítico y Estratégico en las compras directas de PETROBRAS según la

GUÍA DE USO - REQUISITOS DE CALIDAD.

2.2. El presente documento puede complementarse con un requisito suplementario

a esa especificación técnica.

NOTA 1: El GUÍA DE USO - REQUISITOS DE CALIDAD está disponible para su

consulta en la página web de Petronect (www.petronect.com.br).

NOTA 2: El requisito de calidad complementario aplicable a cada familia de

material debe ser consultado en el portal de Petronect.

NOTA 3: La comunicación con el Órgano de Calidad de PETROBRAS debe ser a

través del correo electrónico [email protected].

3. REFERENCIAS

3.1. ABNT NBR ISO 9001 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos

3.2. ABNT NBR NM ISO 9712 - Ensaio Não Destrutivo - Qualificação e Certificação

de Pessoal

3.3. ABNT NBR 14842 - Critérios para a Qualificação e Certificação de Inspetores

de Soldagem

3.4. ABNT NBR 15218 - Critérios para Qualificação e Certificação de Inspetores de

Pintura Industrial

3.5. ABNT NBR 15523 - Qualificação e Certificação de Inspetor de Controle

Dimensional

3.6. ABNT NBR 15827 – Válvulas industriais para instalações de exploração,

produção, refino e transporte de produtos de petróleo – Requisitos de projeto e

ensaio de protótipo

3.7. ABNT NBR 16278 - Inspeção de Fabricação - Qualificação e Certificação de

Pessoas para o Setor de Petróleo e Gás

3.8. ABNT NBR ISO/IEC 17020 – Avaliação da Conformidade – Requisitos para o

Funcionamento de Diferentes Tipos de Organismos que Executam Inspeção

3.9. ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos Gerais Para a Competência de

Laboratórios de Ensaio e Calibração

3.10. ET-0000.00-0000-970-PSQ-001 - Qualificação de Procedimentos e

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TÍTULO:


GQB

Qualificação e Certificação de Pessoas

NOTA1: La edición/revisión de los documentos aplicables al proyecto será la

definida en la documentación del contrato, si no se especifica en la documentación

del contrato, se aplicará la edición/revisión vigente en la fecha de la firma del

contrato.

NOTA2: Las normas de PETROBRAS a las que se hace referencia anteriormente

están disponibles en el sitio web de PETROBRAS (www.petrobras.com.br / Canal

Fornecedor / Normas Técnicas).

NOTA3: Las especificaciones técnicas de PETROBRAS a las que se hace

referencia anteriormente están disponibles en el sitio web de PETROBRAS

(www.petrobras.com.br / Canal Fornecedor / Especificações Técnicas).

4. DEFINICIONES, TERMINOLOGÍAS E ACRÓNIMOS

Las definiciones adoptadas en este documento se presentan en la ABNT NBR

16278. Además, en el presente documento se utilizan los siguientes términos:

4.1. Aprobación de Documentos - AD (Document Approval)

Evento del ciclo de fabricación en el que se requiere la aprobación de un

documento (procedimiento) por parte del Responsable por la Inspección de

Fabricación antes de la ejecución de la actividad respectiva.

4.2. API

American Petroleum Institute.

4.3. API Source Inspector – API SI

Inspector de fabricación certificado por la API.

4.4. Bienes Corporativos

Son los bienes utilizados en el proceso industrial de PETROBRAS cuyo fallo o falta

de ellos puede poner en peligro la seguridad de las personas, las instalaciones y/o

el medio ambiente, influir en el rendimiento operativo y/o comprometer la calidad

del producto final de PETROBRAS. Son bienes sujetos a la inspección de

fabricación.

4.5. Comunicado de Ocorrência de Divergência - COD

Registro de las divergencias técnicas o comerciales entre el proveedor y Petrobras,

con el consiguiente envío de notificación al proveedor de la ocurrencia de

problemas técnicos o de bajo rendimiento, utilizando las herramientas de calidad y

la Norma Internacional de Calidad ISO 9001. Los principales objetivos del COD

son eliminar esas divergencias y evitar que se repitan. Sin embargo, en caso de

que el proveedor no tome las medidas adecuadas, puede dar lugar a la aplicación

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de una sanción administrativa o una descalificación técnica.

4.6. COD Técnico no tratado

Registro de divergencias técnicas sin un Plan de Acción Correctiva (PAC)

aprobado por Petrobras.

4.7. Empresa Compradora

Empresa que compra el bien.

4.8. ET

Especificación Técnica.

4.9. Família de Materiales

Conjunto de materiales similares que, debido a su tamaño, proceso de fabricación y tecnología que intervienen en su producción, son fabricados y/o comercializados por un determinado conjunto de Proveedores. 4.10. Proveedor

Es la empresa que proveerá el activo directamente a PETROBRAS, según el Instrumento Contractual. 4.11. Gerente del Contrato

Empleado de PETROBRAS, responsable ante el Proveedor, de todos los asuntos

contractuales involucrados.

4.12. International Association of Classification Societies – IACS

Asociación internacional de sociedades de clasificación.

4.13. Índice de Calidad de los Proveedores – IQF

Valor, entre el 0 y el 100%, resultante del desempeño del Proveedor después de la

auditoría de calidad de PETROBRAS. Este índice está relacionado con la familia

de materiales y la planta auditada.

4.14. Ítem Crítico

Parte del alcance del suministro cuyo fallo podría causar la interrupción del

funcionamiento, daños al medio ambiente o comprometer la seguridad de las

personas y las instalaciones, tal como se define en el Sistema de Calidad del

Proveedor o en la Norma de Diseño.

4.15. Lote

Se considera un lote el conjunto de unidades que pertenecen a la misma carrera y

al mismo set up de mecanizado de productos (cuando proceda) que se

inspeccionará para comprobar el cumplimiento de los requisitos de aceptación..

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4.16. Punto de Monitoreo (Monitoring Point – MP)

Seguimiento de un proceso continuo de fabricación o inspección en el ciclo de

fabricación del Proveedor cuando no sea necesario que éste convoque al

Responsable por la Inspección de Fabricación, pero éste podrá acompañarlo con

la frecuencia que considere necesaria para verificar su ejecución de acuerdo con

los procedimientos y requisitos contractuales.

4.17. Organismo de Inspección Acreditado - OIA

Empresa de tercera parte acreditada para proporcionar servicio de inspección de

fabricación según la ABNT NBR ISO 17020 Tipo A.

4.18. Organización

Corporación que participa en la cadena de suministro del bien o servicio objeto del

contrato y que está sujeta a los requisitos contractuales, ya sea como Proveedor o

Subproveedor.

4.19. Organismo de Auditoría

Un organismo interno a la estructura organizativa de PETROBRAS designado

formalmente para auditar la calidad de los bienes y el servicio de inspección.

4.20. Orden de Compra

Es un documento creado para el suministro de bienes y servicios asociados a

determinados valores, términos y condiciones.

4.21. Plan de Acción Correctiva

Plan preparado por el Proveedor en el que se comunican las medidas correctivas

relacionadas con la identificación de la causa fundamental de una no conformidad,

que se aplicará en su Sistema de Gestión de la Calidad.

4.22. Proceso Especial

Un proceso en el que la conformidad del producto resultante no puede verificarse

de forma fácil o económica, por ejemplo, la soldadura, la forja, la fundición, etc.

4.23. Calificación Técnica

Proceso de evaluación técnica documental y/o in situ de un proveedor de bienes o

servicios basado en un conjunto de requisitos e indicadores, a fin de evidenciar su

capacidad técnica y de fabricación, su tradición de suministro y las

homologaciones y certificaciones específicas de un determinado servicio o bien

que se esté evaluando.

4.24. Informe de No Conformidad (RNC)

Registro de inspección emitido por el Sistema de Calidad de la Organización de

acuerdo con los preceptos de la ABNT NBR ISO 9001.

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4.25. Reporte Informativo - Registro de No Conformidad (RI-RNC)

Registro de inspección emitido por el Inspector de Fabricación para informar de

cualquier desviación de los requisitos contractuales observada durante el proceso

de fabricación no identificada por el Control de Calidad del Proveedor. Se debe

emitir para el rechazo de los eventos de inspección intermediarios.

NOTA: Este registro de inspección no sigue los preceptos de la ABNT NBR ISO

9001. La Organización debe proporcionar los tratos de no conformidad para

responder al contratista de acuerdo con el Sistema de Calidad implementado.

4.26. Requisito de Calidad Complementario

Documento emitido por PETROBRAS que complementa y superpone este

Requisito General de Calidad para las familias de materiales especificados en él.

NOTA: Las familias de los materiales y sus requisitos complementarios están

disponibles en el Portal de Petronect.

4.27. Responsable por la Inspección de Fabricación - RIF

RIF es la persona física o jurídica designada y capacitada para coordinar, planificar

y ejecutar la inspección de la fabricación. En el caso del proveedor obligado a

contratar un Organismo de Inspección, el RIF es el propio Organismo de

Inspección contratado. En el caso de que el proveedor sea liberado de contratar al

Organismo de Inspección, la función de RIF se asigna normalmente al sector de

calidad del proveedor.

4.28. RM - Requisición de Material

Documento de PETROBRAS que describe el alcance del suministro.

4.29. Servicio de Inspección

Servicio prestado por un órgano de inspección independiente en la ejecución de

las actividades de inspección de la fabricación.

4.30. Subproveedor

Es la empresa elegida y calificada por el Proveedor para suministrar el bien o los

componentes del bien y/o prestar servicios.

5. JERARQUÍA DE LOS DOCUMENTOS

Cuando no se especifica en el contrato, los documentos siguen la jerarquía que

figura a continuación en orden descendente:

1. Requisiciones de materiales (RM), Especificaciones técnicas (ET), Hojas de

datos (FD), Dibujos (DE), circulares, Normas técnicas y otros documentos del

proceso de licitación;

ESPECIFICACIÓN Nº

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TÍTULO:


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2. ET de Requisitos de Calidad Complementarios;

3. ET de Requisito general de calidad.

En caso de conflicto entre los requisitos de los documentos contractuales, el

Proveedor emitirá una solicitud de aclaraciones al Administrador de Contratos de

PETROBRAS.

6. CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL

6.1. Certificación del inspector (no obligatoria)

6.1.1. Se recomienda que las actividades de soldadura, control dimensional,

ensayos no destructivos y pintura sean realizadas por inspectores certificados

por el Sistema Nacional de Calificación y Certificación de Personal (SNQC), en

cumplimiento de las normas de calificación y certificación que se enumeran a

continuación:

a) Inspección de Soldadura: ABNT NBR 14842

b) Inspección de Control Dimensional: ABNT NBR 15523

c) Inspección de Ensayos No Destructivos: ABNT NBR NM ISO 9712

d) Inspección de Pintura: ABNT NBR 15218

6.1.2. Se recomienda que las certificaciones de los inspectores extranjeros

cumplan los requisitos de equivalencia de ET-0000.00-0000-970-PSQ-001.

7. METROLOGIA

7.1. Los instrumentos de prueba y de medición utilizados, que tienen obligaciones

de rastreabilidad, se calibrarán en laboratorios acreditados de conformidad con la

norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, según el alcance del servicio de calibración

realizado.

7.1.1. Los instrumentos de prueba y medición utilizados podrán calibrarse en

laboratorios no acreditados (internos y externos), siempre que estos laboratorios

tengan un patrón trazable a la Red Brasileña de Calibración o a los sistemas de

acreditación del país de origen.

7.1.1.1. Cuando se utilicen laboratorios no acreditados por la ABNT NBR

ISO/IEC 17025, los procedimientos deberán cumplir plenamente las normas

aplicables para el ensayo y/o la calibración.

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8. INSPECCION DE FABRICACIÓN

8.1. General

8.1.1. El Proveedor contratará a la OIA, salvo cuando esté exento de la

contratación en virtud del párrafo 8.3, en cuyo caso mantendrá un RIF para realizar

y registrar todas las actividades de inspección de la fabricación requeridas.

Nota: Si el Proveedor es un Revendedor/Distribuidor, la OIA puede ser contratada

por el Fabricante.

8.1.1.1. El OIA o el RIF, según el caso, se responsabilizan de la liberación

del bien, a través de la emisión/aprobación de CLM. El CLM no estará sujeto

a la aprobación del área de Calidad de Bienes de Petrobras.

8.1.2. La contratación del Servicio de Inspección no exime al Proveedor de la

responsabilidad por la calidad de los bienes suministrados, incluidos los artículos

adquiridos a los Subproveedores.

8.1.3. La responsabilidad de planificar y ejecutar la inspección de la fabricación se

asigna siempre a un OIA, salvo cuando se disponga en el punto 8.3 que el OIA

puede ser sustituido por un RIF.

8.1.4. El Proveedor se responsabiliza de transmitir todas las especificaciones

técnicas contractuales al Responsable por la Inspección de Fabricación para que

realice las comprobaciones necesarias para certificar la conformidad de los bienes

suministrados con lo establecido en el instrumento contractual.

8.1.5. Este requisito general de calidad y el requisito complementario de calidad,

cuando proceda, formarán parte del alcance del contrato entre el proveedor y la

OIA/RIF.

8.2. Requisitos del Servicio de Inspección de la Fabricación

8.2.1. El servicio de inspección de la fabricación debe ser realizado por un

organismo de inspección independiente acreditado de acuerdo con la ABNT NBR

ISO/IEC 17020 Tipo A contratado por el proveedor.

8.2.1.1. En caso de que no se disponga de la acreditación de los

Organismos de Inspección según la ABNT NBR ISO/IEC 17020 Tipo A en el

ámbito de la Inspección de la Fabricación, al contratar el Servicio de

Inspección, el Proveedor deberá garantizar el cumplimiento de las premisas

que figuran a continuación:

a) Certificación del Organismo de Inspección según la ABNT NBR ISO 9001

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vigente, cuyo alcance debe ser la Inspección de la Fabricación o ser una

empresa certificadora de sistemas de calidad, según la ABNT NBR ISO

9001, o la clasificación naval, miembro de la IACS (International Association

of Classification Societies);

b) Firma de un Término de Imparcialidad (ANEXO III) e Independencia entre

el Proveedor y el Órgano de Inspección en virtud de la ABNT NBR ISO/IEC

17020;

c) Disponibilidad de Inspector de Fabricación, certificado de acuerdo con la

ABNT NBR 16278 o API SI en las modalidades aplicables al alcance de la

inspección. Otras certificaciones similares, emitidas por entidades

independientes, reconocidas internacionalmente, se someterán a la

aprobación previa del Departamento de Calidad de Bienes de

PETROBRAS;

8.2.2. El Proveedor conservará los registros de inspección originales o electrónicos

en sus archivos por lo menos durante 5 años.

8.2.3. Los registros de inspección emitidos por el inspector de fabricación deben

ser preparados de acuerdo con la sección 12, identificados y firmados.

8.2.3.1. La identificación del profesional debe contener, como mínimo, el

nombre completo, las certificaciones, el número de registro en la entidad

certificadora y la empresa a la que está vinculado.

8.2.4. El inspector de fabricación emitirá un CLM para atestiguar la conformidad

del bien con los requisitos contractuales.

8.3. Desobligación de la Contratación de un Organismo de Inspección

Acreditado por Familia de Material 8.3.1. El Proveedor podrá ser eximido de la contratación de una OIA según lo

dispuesto en los puntos 8.1 y 8.2, siempre y cuando se cumplan plenamente los

criterios que figuran a continuación:

a) Promedio de IQF igual o superior al 97,0% para las 3 últimas auditorías

completas o mientras el proveedor no tenga dicho promedio:

i. Certificado de monograma API ativo para o objeto de fornecimento ou

caso não exista, certificado API Spec Q1 ativo, ou;

ii. Certificado emitido por un miembro de la Sociedad de Clasificación Naval

de la IACS para el objeto de suministro, o;

iii. Certificado según el Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC) según

ASME para el objeto de suministro, o;

iv. Certificado de acuerdo con la ABNT NBR 15827 para el objeto de

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suministro;

b) No hay COD - Técnico no tratado;

c) Inexistencia de RI-RNC o CRM que hayan reportado Inconformidades graves o

muy graves en los últimos 12 meses;

d) Pueden preverse criterios específicos en el Requisito de Calidad

Complementaria aplicable a la familia de materiales respectiva.

8.3.2. La desobligación de contratar a un OIA requiere el mantenimiento de RIF,

que debe proceder con todas las actividades y registros de Inspección de la

Fabricación requeridos.

8.3.3. El RIF definido debe emitir/aprobar el CLM en el momento de la liberación

de la mercancía y otros registros de la Inspección de Fabricación.

8.3.4. La dispensa de la contratación del OIA se aplica a la familia de materiales

objeto de la auditoría y a la planta auditada y será formalizada por la Gerencia de

Calidad de Mercancías de PETROBRAS a solicitud previa del Proveedor a través

del canal de comunicación de la Nota 3 del ítem 2.2 del presente documento.

8.3.5. Esta liberación de la contratación de OIA no exime al Proveedor de emitir los

documentos, ejecutar y registrar las inspecciones y reuniones requeridas por este

Requisito de Calidad, así como el Requisito de Calidad Suplementario, que debe

ser incluido en el Sistema de Calidad y estar disponible para ser auditado en

cualquier momento.

8.3.6. Después de obtener esta renuncia, el Proveedor debe mantener las

premisas anteriores para su mantenimiento. Si pierde uno de los supuestos antes

mencionados, este último debe contratar a OIA dentro de los 30 días, a su cargo

exclusivo, durante el cual cualquier entrega debe ser aprobada por el gerente de

contratos de PETROBRAS.

8.3.7. Si el Proveedor obtiene un IQF de menos del 90.0% en auditorías

posteriores a la obtención de la liberación, debe contratar a OIA dentro de los 30

días, a su cargo exclusivo, durante los cuales cualquier entrega debe ser aprobada

por el gerente de contrato de PETROBRAS.

8.3.8. Si el Proveedor obtiene un IQF entre el 90.0% y el 96.9% en las auditorías

posteriores a la obtención de la liberación, el Proveedor tendrá un período de 180

días para adaptar su Sistema de Calidad, es decir, obtener un IQF mayor o igual al

97.0% en la siguiente auditoría de calidad de los bienes. Si no se obtiene un IQF

superior al 97,0%, el mismo deberá contratar una OIA, a su cargo exclusivo, en un

plazo de 30 días, sin perjuicio de las condiciones contractuales, incluso si el

Proveedor cumple con los puntos 8.3.1.a)i, o 8.3.1.a)ii, 8.3.1.a)iii o 8.3.1.a)iv.

ESPECIFICACIÓN Nº

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9. PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE LA FABRICACIÓN

9.1. Plane de Inspección e Prueba - PIT

9.1.1. Los Planes de Inspección y Prueba (PIT) deben ser preparados por el

Proveedor y deben cumplir con los Requisitos de Calidad y otros documentos

definidos en el contrato y/o orden de compra, incluyendo todos los procesos de

producción, instalación y servicios asociados con el suministro. En el Anexo I se

presenta una guía para preparar el PIT con el fin de ayudar en su preparación.

9.1.2. Los Planes de Inspección y Prueba deben ser desarrollados para cumplir

con las siguientes directrices:

a) Descripción de las actividades de inspección y de control a lo largo del proceso

de fabricación, incluidas las realizadas en los subproveedores, indicando las

verificaciones que deben realizarse, el tipo y el alcance de los exámenes,

pruebas y ensayos;

b) Identificación del tipo de participación (verificación de documentos, punto de

vigilancia, punto de observación y punto de espera) del fabricante y del

responsable por la inspección de fabricación a lo largo del ciclo de fabricación;

c) Indicación de la calificación y certificación requeridas para el personal que

realiza la inspección, las pruebas, la verificación y los procesos de producción

especiales;

d) Indicación de los procedimientos, especificaciones técnicas y normas

aplicables a cada actividad y nivel de calidad de referencia (API PSL2, por

ejemplo);

e) Indicación de los documentos que deberá aprobar el Responsable por la

Inspección de Fabricación, tal como se define en este Requisito General de

Calidad y Complementario, cuando proceda;

f) La indicación del criterio de aceptación aplicable a todas las características y

requisitos de calidad de cada actividad, según lo establecido en los

procedimientos, especificaciones técnicas y normas aplicables;

g) Indicación de los componentes críticos que forman parte de los circuitos

presurizados. También incluirá como críticos aquellos que interfieran con la

operabilidad, el mantenimiento, la seguridad y la vida útil del producto.

h) Indicación de la categorización y clasificación del equipo según la norma de

proyecto, la Norma Reguladora (NR) y la documentación contractual. Se

consideran equipos con requisitos especiales: servicio con H2, H2S, letal,

tóxico, revestido, con tratamiento térmico de alivio del estrés y control de la

tenacidad.

i) Contemplar el control dimensional de las cuotas críticas de los componentes,

incluyendo, al menos, las cuotas normalizadas en la norma de construcción, el

diseño del fabricante y cuando lo especifique el cliente.

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j) Prueba de calificación y/u homologación del bien o de sus componentes con la

aprobación del organismo y/o área responsable.

9.1.3. El Plan de Inspección y Pruebas debe ser aprobado por el Responsable por

la Inspección de Fabricación.

9.1.3.1. El RIF estará exento de aprobar la PIT para nuevas órdenes de

compra cuando el PC tenga los mismos requisitos y documentos

contractuales (excepto el RM) que otras PIT aprobadas en evaluaciones

anteriores por el mismo RIF.

9.2. Procedimientos de ejecución, inspección y prueba

9.2.1. Se someterán a su aprobación los procedimientos que el Responsable por

la Inspección de Fabricación considere críticos.

9.2.2. El Órgano de Calidad de Bienes de PETROBRAS puede solicitar, en

cualquier momento, la presentación de procedimientos considerados críticos.

9.2.3. 9.2.3 El Responsable por la Inspección de Fabricación se asegurará de que

los procedimientos considerados críticos para el suministro cumplan los requisitos

de calidad y otros requisitos técnicos contractuales. Esta verificación se incluirá

como actividad en el PIT y se registrará en el Reporte de Inspección.

9.2.4. Devem ser adotados procedimentos para manuseio, processamento e armazenamento de materiais, tais como: aço inoxidável, aleaciones metálicas de níquel, titânio y sus aleaciones, de forma a evitar o risco de contaminação. 9.3. Calificación de los Procedimientos

Cuando se especifique, los procedimientos deben ser calificados por un profesional

certificado para la actividad.

9.4. Inspección por Muestreo

Cuando no esté establecido en el requisito de calidad complementaria, las

especificaciones técnicas o las normas aplicables, la inspección de fabricación por

muestreo debe ser definida previamente por el RIF en la reunión de la PIM y

descrita en los informes de inspección.

9.5. Reunión de Preinspección (PIM - Pre-Inspection Meeting)

9.5.1. Se celebrará una Reunión de Preinspección (Pre-Inspection Meeting - PIM)

ESPECIFICACIÓN Nº

E-ET-0000.00-0000-972-1AL-001 REV.

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TÍTULO:


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con la participación del Responsable por la Inspección de Fabricación y del

Proveedor antes del primer evento previsto en el PIT.

Nota 1: Se recomienda que el PIM se mantenga antes del inicio de la fabricación.

Nota 2: El PIM puede acercarse a una o más órdenes de compra o contratos.

9.5.1.1. El proveedor estará dispensado de la PIM para las nuevas órdenes

de compra cuando el PC tenga los mismos requisitos y documentos

contractuales (excepto RM) que otros PC cubiertos en la PIM anterior y sea

el mismo RIF. El proveedor debe registrar este alcance.

9.5.2. La participación del Órgano de Calidad de las Mercaderías será a discreción

de PETROBRAS y se le notificará con una antelación mínima de 10 días naturales

para los suministros nacionales y de 30 días naturales para los internacionales.

9.5.3. El orden del día y el proyecto de actas del PIM se distribuirán para que los

participantes hagan comentarios cuando se convoque la reunión.

9.5.4. El PIM incluirá al menos los siguientes objetivos:

a) Presentación del organigrama, los canales de comunicación y los contactos y

responsabilidades de las partes implicadas;

b) Presentación del Responsable por la Inspección de Fabricación, incluyendo la

certificación de los profesionales implicados;

c) Ratificación del alcance del suministro y de los requisitos técnicos aplicables;

d) Establecimiento de plazos (notificaciones, asistencia a la inspección, emisión

de registros, etc.), flujo de comunicación y convocatoria de inspección;

e) Aclaración de dudas sobre los requisitos técnicos de fabricación y cualquier

desviación de la documentación técnica;

f) Planificación de la fabricación, el montaje y las pruebas, incluidos los

subproveedores;

g) Presentación del Plan de Inspección y Pruebas (PIT) - definir la participación

de las partes en relación con las etapas de fabricación, informar a los

Subproveedores, los certificados/informes y pruebas que deben incluirse en el

PIT y los tipos de intervenciones que debe realizar (AD, HP, WP, RD y MP) la

Responsable por la Inspección de Fabricación y la Sociedad de Clasificación;

h) Definir los procedimientos que se analizarán en relación con el cumplimiento

de los requisitos contractuales;

i) Sistemática de registro y tratamiento de la No Conformidad;

j) Aclaración de los requisitos de cumplimiento de la normativa, los legales

(normas reglamentarias) y los de la organización;

k) Disponibilidad de registros de calidad durante la fabricación para el equipo de

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inspección;

l) Presentación de las directrices sobre SMS adoptadas en la fábrica;

m) Presentación de las directrices sobre seguridad de la información adoptadas en

la fábrica, incluidas las restricciones sobre el registro fotográfico (OBS: el

Responsable por la Inspección de Fabricación debe tener autorización para

registrar fotográficamente los bienes inspeccionados);

n) Presentación de todos los documentos y registros que evidencien la aceptación

de las desviaciones de los requisitos técnicos y concesiones firmadas entre el

Administrador del Contrato de PETROBRAS y el Proveedor, desde la etapa de

propuesta;

o) Definición de criterios para la inspección de muestras, cuando proceda.

10. ACTIVIDADES MÍNIMAS DE INSPECCIÓN DE LA FABRICACIÓN

10.1. A continuación, se definen las actividades mínimas que debe realizar el

Responsable por la Inspección de Fabricación y deben complementarse de

acuerdo con los respectivos Requisitos de Calidad y el PIT aprobado:

a) Análisis y aprobación del Plan de Inspección y Pruebas;

b) Aprobación de documentos según lo previsto en los Requisitos de Calidad;

c) Verificación de los certificados de las materias primas y de los registros de

calidad (informe de conformidad del producto en el que se enumeran las

pruebas, ensayos e inspecciones realizadas, etc.);

d) Verificación de la mano de obra, métodos y procesos de fabricación, controles

y pruebas intermedias;

e) Testimonio de pruebas hidrostáticas y/o neumáticas, funcionales y/o de

desempeño, cuando proceda;

f) Realización de la inspección visual y testificación del examen dimensional final;

g) Verificación del libro de datos y de la documentación técnica;

h) Emisión de registros de inspección;

i) Identificación, conservación y embalaje.

NOTA 1: El RIF debe evaluar su participación durante la fabricación, párrafo d),

considerando la complejidad del bien y el proceso de fabricación.

NOTA 2: Los modelos presentados en el Anexo IV contemplan las actividades

mínimas de inspección de la fabricación de bombas, compresores alternativos,

compresores centrífugos, compresores de tornillo rotativo, cajas de engranajes y

turbinas de vapor.

10.2. El RIF detallará su participación en las actividades de fabricación en el

momento de la aprobación del PIT a fin de asegurar la conformidad de la propiedad

con la documentación contractual.

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11. EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO

11.1. Todas las actividades de Inspección de la Fabricación requeridas en el PIT

aprobado deben ser indicadas en los Registros de Inspección emitidos por

el Responsable por la Inspección de Fabricación.

11.2. Tratamiento de No Conformidad

11.2.1. Al recibir un RI-RNC o CRM, el Proveedor abrirá un RNC en formato

propio, de acuerdo con el Sistema de Calidad implementado, para tratar las

desviaciones señaladas en el RI-RNC o CRM.

11.2.2. Al emitir el RI-RNC o el CRM, el Responsable por la Inspección de

Fabricación indicará el grado de desviación en Leve, Medio, Grave o Muy Grave,

de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 1.

11.2.3. Al emitir un RNC, el Proveedor indicará el grado de desviación en Ligero,

Medio, Grave o Muy Grave, según los criterios establecidos en la Tabla 1.

11.2.4. Todos los RNC clasificados como Graves o Muy Graves serán enviados

inmediatamente al Administrador del Contrato y a la Agencia de Calidad de Bienes

de PETROBRAS.

11.2.5. El Proveedor enviará al Organismo de Calidad de Bienes de

PETROBRAS las medidas correctivas para los RNC indicados en el punto 11.2.4

dentro de los 5 días hábiles siguientes a su emisión, así como el resultado de las

medidas correctivas.

Tabla 1: Matriz para indicar el grado de desviación detectado.

Grado de

deviación Característica de la No Conformidad

Leve La no conformidad con el Sistema de Calidad del Proveedor, cuya implicación no afecta al rendimiento del equipo, y puede afectar al plazo contractual, o generar una reinspección.

Médio La no conformidad observada en el Equipo, con la posibilidad de corrección prevista en el Documento/Normativa contractual, que puede implicar en el plazo, o generar una reinspección.

Grave No conformidad del equipo, con calidad intrínseca comprometida, rendimiento del equipo y sin la posibilidad de corrección prevista en el Documento/Norma contractual, lo que puede afectar al plazo contractual, o generar una reinspección.

Muy Grave El incumplimiento relacionado con la actitud de mala fe, la adulteración de documentos o de la identificación de componentes por parte del Proveedor.

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11.3. Documentación Técnica de Fabricación - Data Book

11.3.1. Todos los documentos que componen el libro de datos deben contar con

la aprobación del Proveedor, que se acreditará mediante identificación y firma. La

aprobación del Proveedor puede demostrarse mediante sistemas electrónicos que

garanticen la trazabilidad y la confiabilidad.

11.3.2. El Proveedor proporcionará un data book que contenga todos los

documentos previstos en el PIT y la documentación técnica aplicable.

11.3.3. La verificación y aprobación de la sección de calidad y fabricación del

libro de datos por parte del Responsable por la Inspección de Fabricación debe

realizarse antes de que el equipo salga de la fábrica y figurar como punto de

espera en el PIT. El Responsable por la Inspección de Fabricación debe certificar

todos los documentos verificados mediante identificación y firma o mediante

sistemas electrónicos que garanticen la trazabilidad y la confiabilidad.

11.3.4. A lo largo del proceso de fabricación, el Proveedor mantendrá a

disposición del Responsable por la Inspección de Fabricación todos los registros

de calidad y las inspecciones realizadas en las etapas anteriores, según lo

dispuesto en los Planes de Inspección y Prueba.

11.3.5. Los certificados de la materia prima serán los del origen (acería, forja,

fundición, etc.). Se aceptarán certificados de revendedores y distribuidores siempre

que vayan acompañados de los certificados de origen. En caso de que no se

disponga de esos certificados, se aceptarán pruebas de calificación del material

mediante el testimonio del Responsable por la Inspección de Fabricación y la

emisión de un informe técnico sobre la compatibilidad del material por el proveedor.

11.4. Acceso de los Inspectores al Alcance del Suministro de Material

11.4.1. El Proveedor garantizará el libre acceso del Responsable por la

Inspección de Fabricación a todos los componentes e instalaciones de fabricación

relacionados con el suministro o la fabricación de los bienes, siempre que lo

solicite.

11.4.2. El Inspector de Fabricación tendrá libre acceso, en cualquier momento, a

todas las zonas de fabricación en las que se realicen actividades de fabricación e

inspección del objeto de suministro.

11.4.3. El Responsable por la Inspección de Fabricación debe estar autorizado

para obtener registro fotográfico de los bienes inspeccionados. En caso de que se

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restrinja el uso de cámaras por parte de terceros en las plantas, el Proveedor

proporcionará el registro fotográfico requerido al RIF.

12. REGISTROS DE INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN

12.1. El Responsable por la Inspección de Fabricación emitirá registros de

inspección (RI, RI-RNC, CLM o CRM) de los sucesos seguidos y documentos

verificados o aprobados, como se indica en el PIT, según el tipo de intervención

definido (AD, HP, WP, RD y MP).

12.1.1. Los registros de inspección de CLM, CRM y RI-RNC deben ser emitidos a

más tardar siete días naturales después de la finalización del evento de inspección.

12.2. Una vez completadas todas las etapas de la Inspección de Fabricación con

resultados satisfactorios, el RIF expedirá el CLM, según el modelo descrito en el

anexo II, atestiguando la conformidad del equipo con la documentación técnica

contractual.

12.3. Los Registros de Inspección (RI, RI-RNC, CRM y CLM) deben contener al

menos la siguiente información:

a) Número de informe;

b) Número de la orden de compra o del pedido;

c) Artículo de pedido u orden de compra;

d) Cantidad inspeccionada;

e) Fecha o período del evento de inspección;

f) Identificación del Proveedor y del fabricante, en el caso del Subproveedor

(CNPJ);

g) Objetivo;

h) Descripción, identificación y trazabilidad del bien y sus componentes

inspeccionados (etiqueta, número de serie, etc.);

i) Documentos de referencia utilizados en la inspección;

j) Lista de anexos;

k) Etapa(s) del PIT;

l) Descripción de las actividades desarrolladas y parámetros evaluados;

m) Fase de fabricación (antes, durante o después de la fabricación);

n) Parecer de la inspección realizada: satisfactoria o insatisfactoria;

o) Notas generales, en caso de aclaraciones adicionales;

p) Identificación del Responsable por la Inspección de Fabricación, incluyendo

la firma, el número de registro en el organismo de certificación, el nivel y la

modalidad de certificación;

q) Identificación de la persona encargada de la Calidad de los Proveedores,

incluida la firma, que certifique la recepción del registro emitido;

r) Lista de distribución del informe;

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s) Lugar de realización de la actividad;

t) Característica de no conformidad (sólo RI-RNC y CRM);

u) Registros fotográficos.

NOTA: Característica de No Conformidad: al emitir un RI-RNC o CRM, el Inspector

de Fabricación debe indicar el grado de desviación detectado en leve, media,

grave o muy grave, como se establece en la Tabla 1.

12.3.1. El ANEXO II contiene una guía para la preparación de los registros de

inspección de la fabricación.

13. AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LOS BIENES

13.1. General

13.1.1. Durante el suministro de los bienes, el Organismo de Calidad de los

Bienes de PETROBRAS podrá realizar auditorías presenciales, en las

instalaciones de los Proveedores y Subproveedores, o a distancia, en las

instalaciones de PETROBRAS, mediante el análisis de la documentación técnica

enviada por el Proveedor, a fin de verificar la conformidad del sistema de gestión

de la calidad, el proceso de fabricación, el producto y los registros emitidos por el

Responsable por la Inspección de Fabricación.

13.1.1.1. El Organismo de Calidad de los Bienes de PETROBRAS

comunicará la auditoría que se realizará con 30 días naturales de

anticipación, junto con la lista de documentos que se pondrán a

disposición dentro de los 10 días naturales siguientes a la

comunicación. El incumplimiento de los plazos mencionados

constituirá un incumplimiento de contrato, sujeto a la imposición

de multa.

13.1.1.2. Durante la auditoría, la Organización pondrá a disposición del

equipo de auditoría un local apropiado para que permanezca, con

un ambiente climatizado y una red de datos.

13.1.2. El Organismo de Calidad de Bienes de PETROBRAS se reserva el

derecho de auditar, en cualquier momento, la aplicación y el mantenimiento de los

requisitos definidos en este documento en los Proveedores, Subproveedores,

Empresas de Inspección e Inspectores de Manufactura que participen en el

suministro.

13.1.3. La frecuencia de las auditorías será definida por el Órgano de Calidad de

Bienes de PETROBRAS, considerando, entre otros aspectos, la criticidad de los

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bienes para la operación, la complejidad del proceso de fabricación, la historia del

Proveedor y el mercado donde opera, la ocurrencia de fallas en el campo, el

proyecto pionero y el suministro sin precedentes.

13.1.4. La auditoría de calidad de los bienes de los Subproveedores será

supervisada por el representante del Proveedor.

13.1.5. La auditoría podrá realizarse en las instalaciones del respectivo fabricante

o fabricantes cuando el proveedor esté clasificado como revendedor.

13.2. Responsabilidad de la auditoría de la calidad de los bienes La Gerencia de Calidad de Bienes de PETROBRAS se encargará de planificar y

realizar in situ y/o a distancia, en el Proveedor y Subproveedor, las verificaciones

de cumplimiento en relación con los requisitos contractuales durante el suministro

de los bienes.

13.3. Alcance de la Auditoría de la Calidad de Bienes

La Auditoría de la Calidad de los Bienes del Proveedor y Subproveedor debe considerar los siguientes aspectos:

13.3.1. Sistema de Gestión de la Calidad: verificación del cumplimiento de los requisitos contractuales del Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización, así como de los requisitos de la ABNT NBR ISO 9001.

13.3.2. El Proceso de Fabricación de los Bienes: verificación de la conformidad con los requisitos contractuales en el proceso de fabricación de los bienes, tales como procedimientos de fabricación, inspección y pruebas, actas de las reuniones de calidad, registros de inspección y pruebas generadas a lo largo de la fabricación, entre otros documentos requeridos por los Requisitos de Calidad.

13.3.3. Producto final: verificación de la conformidad con los requisitos contractuales del bien terminado.

13.3.4. Responsable por la inspección de Fabricación: verificación del

cumplimiento de este requisito de calidad y del requisito de calidad suplementario

(cuando proceda), como la expedición de registros de inspección, el seguimiento

de los acontecimientos de la fabricación y la actuación con independencia e

imparcialidad.

13.4. Realización de la Auditoría de Calidad de los Bienes

13.4.1. El Órgano de Calidad de Bienes de PETROBRAS celebrará una reunión de apertura el primer día de la auditoría, con la participación del equipo de auditoría y los representantes de Calidad de los Proveedores.

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13.4.2. Durante la auditoría, la Organización objeto de la auditoría designará un coordinador para que proporcione toda la documentación solicitada, pruebas de cumplimiento de cada elemento de verificación y facilite los recursos necesarios para que el equipo de auditoría verifique el cumplimiento de los requisitos contractuales.

13.4.3. Órgano de Calidad de Bienes de PETROBRAS celebrará una reunión de

Clausura de la auditoría con la presencia del equipo auditor y los representantes de

Calidad de la Organización, en la que se informarán los puntos de mejora y las No

Conformidades observadas en cada fase.

13.5. Registros de Auditoría de la Calidad de los Bienes 13.5.1. Al final de la reunión de clausura, se levantará un acta en la que se

informará de los puntos de mejora, las observaciones y las faltas de conformidad

identificadas en cada fase, para que la firmen todos los participantes.

13.5.2. El informe de auditoría, que contiene las conclusiones del equipo de

auditoría, incluido el IQF, con las pruebas respectivas, se remitirá al Proveedor

dentro de los 15 días naturales siguientes a su conclusión.

13.5.2.1. El proveedor, tras recibir el informe de auditoría, puede presentar

un recurso ante el Departamento de Calidad de Bienes de

PETROBRAS.

13.5.3. En caso de que el Proveedor obtenga un promedio de IQF inferior al

80,0% en las 3 últimas auditorías completas, se establecerá un procedimiento de

descalificación técnica.

13.6. Control y Seguimiento de las No Conformidades

13.6.1. La Organización presentará al Órgano de Calidad de Bienes de PETROBRAS un Plan de Acción Correctiva para mitigar todas las No Conformidades observadas en la auditoría dentro de los 15 días naturales siguientes a la recepción del informe final de la auditoría.

13.6.2. El Plan de Acción Correctiva contendrá las medidas propuestas, su alcance, los plazos de aplicación y los centros de coordinación de la Calidad del Proveedor responsables de cada medida propuesta.

13.6.3. El Plan de Acción Correctiva se someterá al análisis y aprobación del Órgano de Calidad de Bienes de PETROBRAS, que emitirá una respuesta en un plazo de 15 días naturales. 13.6.4. PETROBRAS podrá verificar la eficacia del Plan de Acción Correctiva aplicado en cualquier momento.

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ANEXO IV

Modelos

Los modelos presentados en este anexo contemplan las actividades mínimas de inspección de fabricación de bombas, compresores alternativos, compresores centrífugos, compresores de tornillo rotativo, cajas de engranajes y turbinas de vapor.

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