Producto y o Servicio No Conforme (1)

8/17/2019 Producto y o Servicio No Conforme (1)

1/6

SIG-P-04 PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Versión: 01

2013/11/18

Página 1 de 6

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima de la carpeta de compartidos SIG en Argenacodc se considera NO CONTROLADO

1.

OBJETIVOEstablecer una metodología única !omog"nea #ara asegurar $ue en los #rocesos se identi%i$uen& traten controlen

los #roductos no con%ormes #ara e'itar su utili(ación no intencional) $ue se tomen acciones de mitigación cuando en

el desarrollo de sus acti'idades se genere& emita o descargue cual$uier ti#o de contaminante o residuo $ue #uedan

incrementar uno o 'arios im#actos ambientales ad'ersos*

2.

ALCANCE

Este #rocedimiento a#lica a los #rocesos +isionales del ,rc!i'o -eneral de la .ación sus corres#ondientes #roductos

o ser'icios todos a$uellos #rocesos cla'e $ue im#actan en la #restación del ser'icio& tales como el #roceso de com#ras

ad$uisiciones& recursos %ísicos almac"n& entre otros*

3.

REQUISITOS LEGALES (NORMOGRAMA Y/O INSTITUCIONALES

os siguientes son los re$uisitos legales& normati'os e institucionales $ue regulan la eecución de las acti'idades

asociadas a este #rocedimiento:

1*

e 82 de 2003* Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 4ama Eecuti'a del Poder Público en

otras entidades #restadoras de ser'icios5*

2*

ecreto 778 de 2009* Por medio de la cual se ado#ta la actuali(ación de la .orma "cnica de ;alidad en la -estión

Pública*

3*

.; -P 1000:2009

7*

.; 17001: 2007

4.

DEFINICIONES

,-.: ,rc!i'o -eneral de la .ación*

;aracterística de la ;alidad: ;ualidad in!erente a un #roducto o ser'icio& #roceso o sistema relacionada con un re$uisitode norma& $ue di%erencia uno de otro*

;oncesión: ,utori(ación #ara utili(ar o liberar un #roducto /o ser'icio $ue no es con%orme con los re$uisitos

es#eci%icados* ?omado de la .; -P: 1000@*

;uando el cliente ace#ta o autori(a el uso& a#licación o entrega del #roducto no con%orme& en todos los casos debe

$uedar registro de la ace#tación del cliente* N!"#: Ana concesión está generalmente limitada a la entrega de un#roducto $ue tiene características no con%ormes& dentro de límites de%inidos #or un tiem#o o una cantidad acordados*

;orrección: ,cción tomada #ara eliminar una no con%ormidad detectada*

N!"# 1* Ana corrección #uede reali(arse unto con una acción correcti'a* .ota 2* Ana corrección #uede ser& #oreem#lo& un re#roceso o una reclasi%icación* ?omado de la .; -P: 1000@*

;on%ormidad:

;um#limiento de un re$uisito* ?omado de la .; -P: 1000@*

;ontrol de la calidad*

Parte de la gestión de la calidad orientada a la 'eri%icación al cum#limiento de los re$uisitos de la

calidad*

iberación del ser'icio: ,utori(ación #ara entregar el ser'icio $ue cum#le con los re$uisitos al cliente #ara #roseguir a la

siguiente acti'idad del #roceso*

.o con%ormidad:


2/6


Versión: 01

2013/11/18

Página 2 de 6


Permiso de des'iación: ,utori(ación #ara a#artarse de los re$uisitos originalmente es#eci%icados de un #roducto& antes

de su reali(ación* N!"#: An #ermiso de des'iación se da generalmente #ara una cantidad limitada de #roducto o #ara un#eriodo de tiem#o limitado #ara un uso es#ecí%ico*

4e$uisito: .ecesidad o eB#ectati'a establecida& generalmente im#lícita u obligatoria*

4es#onsabilidad: erec!o natural u otorgado a un indi'iduo en %unción de su com#etencia #ara reconocer ace#tar las

consecuencias de un !ec!o*

4e#roceso: ,cción tomada sobre un #roducto o ser'icio .o con%orme #ara $ue cum#la con los re$uisitos*

N!"#: ,lcontrario $ue el re#roceso& la re#aración #uede a%ectar o cambiar #artes del #roducto no con%orme*

4e#aración: ,cción tomada sobre un #roducto no con%orme #ara con'ertirlo en ace#table #ara su utili(ación #re'ista*

Puede a%ectar o cambiar #artes del #roducto o ser'icio no con%orme* ratamiento $ue consiste en reali(ar nue'amente

las acti'idades o #rocesos con el %in de garanti(ar $ue las características resultantes son ace#tables* N!"# 1: a

re#aración inclue las acciones re#aradoras ado#tadas sobre un #roducto #re'iamente con%orme #ara de'ol'erle sua#titud al uso& #or eem#lo& como #arte del mantenimiento* N!"# 2: ,l contrario $ue el re#roceso& la re#aración #uedea%ectar o cambiar #artes de un #roducto no con%orme*

4eclasi%icación: Variación de la clase de un #roducto no con%orme& de tal %orma $ue sea con%orme con re$uisitos $ue

di%ieren de los iniciales* ;uando el #roducto se le da una nue'a clasi%icación o uso& donde sus características no a%ectan

la acti'idad o #roceso donde !a sido clasi%icado*

=eguimiento +edición del Producto: ,cti'idad reali(ada #or la de#endencia es#ecí%ica #ara 'eri%icar el cum#limiento

de los re$uisitos /o com#romisos establecidos*

=


3/6


Versión: 01

2013/11/18

Página 3 de 6


$.2

TRATAMIENTO DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME.

El tratamiento del #roducto /o ser'icio .o con%orme es res#onsabilidad de los =ubdirectores& ;oordinadores e%es*,sí mismo deben ser in'olucrados en el tratamiento los su#er'isores o inter'entores de contrato a $ue !aa lugar* ebe

ser tenido en cuenta #ara el tratamiento los siguientes as#ectos:

•••• ,nali(ar de%inir el ti#o de tratamiento del Producto o =er'icio eliminando la .o ;on%ormidad detectado*

•••• a #ersona de%inida como com#etente #ara autori(ar o determinar las correcciones& delegada #or el =ubdirector&

;oordinador o Ce%e de la de#endencia& debe anali(ar la situación #articular #resentada de%inir el tratamiento a reali(ar*

as alternati'as #ara dar tratamiento al #roducto no con%orme de#enden de la naturale(a de cada Proceso& entre ellas

se #ueden considerar las siguientes& según a#li$ue:

1*

4e#roceso

2*

4e#aración&

3*

Permiso de des'iación

7*

;oncesión

*

4eclasi%icación

6*

;orrección

•••• En los casos de seleccionar las o#ciones corrección re#roceso& de%inir acciones #ara im#edir la entrega no intencional

del #roducto o #restación del ser'icio& así mismo se debe #roceder a comunicar a los destinatarios de los mismos&

acerca de la decisión tomada* ambi"n se debe someter a una nue'a 'eri%icación& #ara demostrar su con%ormidad con

los re$uisitos& corres#ondiente liberación toma de registro del mismo*

•••• a #ersona com#etente #ara autori(ar o determinar las correcciones& debe 'eri%icar el #roducto o ser'icio al cual se le

a#licó el tratamiento descrito& con el %in de demostrar su con%ormidad con los re$uisitos establecidos* =i des#u"s de

a#licar el tratamiento al #roducto o ser'icio no con%orme& el #roblema #ersiste& se debe !acer un análisis de im#acto

%recuencia* , a$uellos $ue tengan una ocurrencia alta se les debe determinar el im#acto con el %in de dis#oner sutratamiento según lo establecido en el #rocedimiento de acciones correcti'as& #re'enti'as de meora*

•••• En todos los casos en $ue se a#li$ue un tratamiento al #roducto o ser'icio en el cual se re$uiera de la re#aración

#arcial o total del #roducto o ser'icio& se somete a una nue'a re'isión*

•••• os =ubdirectores& ;oordinadores o Ce%es de las de#endencias #ueden autori(ar el uso& liberación o ace#tación bao

concesión del #roducto no con%orme* a concesión debe ser registrada #or el dueDo del #roceso en el =


4/6


Versión: 01

2013/11/18

Página 7 de 6


cuando se re$uiera* Es res#onsabilidad de la #ersona $ue detecta el #roducto o ser'icio no con%orme reali(ar el

diligenciamiento del %ormato*

En los casos en $ue el #roceso o la acti'idad donde se identi%i$ue #roducto /o ser'icio no con%orme& cuente con

%ormatos& #lantillas o cual$uier !erramienta #ara noti%icar el #roducto /o ser'icio no con%orme o #ara !acer

tra(abilidad al tratamiento de este& no será necesario em#lear el %ormato =%icina ,sesora de Planeación como -estor ,mbiental su#er'isará el tratamiento ?


5/6


Versión: 01

2013/11/18

Página de 6


N!. DESCRIPCI%N DE LA ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE#resente durante la eecución de los #rocesos* V! 5# $.1.

N!"#6 a #ersona $ue identi%ica el #roducto/situación lo#uede re#ortar de %orma 'erbal o escrita #or cual$uiera de

los medios de comunicación $ue se #oseen en la Entidad*

contratistas del #roceso

$ue identi%ica el

#roducto ser'icio no

con%orme*

3.

E'aluar la in%ormación re#ortada con%rontándola con los

re$uisitos establecidos #ara la #restación del ser'icio o

reali(ación del #roducto /o ser'icio contenida en la

documentación del =


6/6


Versión: 01

2013/11/18

Página 6 de 6


N!. DESCRIPCI%N DE LA ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLEsiguiente acti'idad) si los resultados no son con%ormes se

de'uel'e a la acti'idad anterior*

9. P,"! C!"! $.,utori(ar registrar la entrega o ace#tación del

#roducto/ser'icio #or medio del 'isto bueno*

=

Producto y o Servicio No Conforme (1)

Documents

Transcript of Producto y o Servicio No Conforme (1)