PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL … · 585.00 0.00 n 08/01/2016 08/01/20162...

ENTIDAD 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2 PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19717

432.00 51.84 N 06/01/2016 12/01/201612/01/201606/01/201601/03/2016

01/03/2016648

54464.83

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 3 PAGO A SERVIENTREGA ECUADOR S.A., SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" PERIODO DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19717

51.84 0.00 N 06/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 60 051.84

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 5 O.G. 19847 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

5,763.81 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201611/05/2016

11/05/20162120

1245,763.81

0913054201 VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN 7 861-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR REGIONAL 1, SEDE GUAYAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CIERRE PRESUPUESTARIO 2015

65.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201602/02/2016

02/02/2016222

2465.00

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 9 871- V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.

8.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201602/02/2016

02/02/2016222

248.00

KLGATESLLP K L GATES LLP 11 O.G. 19755 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA NOVIEMBRE DE 2015)

401,976.45 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/2016 20 0313,541.63

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 13 876-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

585.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/2016 24/02/2016242

46585.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

1 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud Pago

E

Fecha del TrasladoEntregado

BCEF

REPÚBLICA DEL ECUADORPROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

23/02/2016

1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO 15 877-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

585.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201623/02/2016

24/02/2016242

46585.00

1703668291 ROJAS VALAREZO ALBA CECILIA 17 878-V PAGO A FAVOR DE ROJAS VALAREZO ALBA CECILIA, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015, REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CON EL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTORA NACIONAL DEL TALENTO HUMANO POR EL CIERRE PRESUPUESTARIO, Y OTROS TEMAS.

65.00 0.00 N 08/01/2016 11/01/201611/01/201608/01/201602/02/2016

02/02/2016222

2465.00

1707658892 GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ BLANCA CECILIA

19 858-V PAGO A FAVOR DE GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ BLANCA CECILIA, POR VIÁTICOS A NEW YORK DEL 3 AL 6 DE ENERO DE 2016, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA CONVOCADA POR LA CORTE DE APELACIONES VINCULADA CON EL PROCESO DE LOS HERMANOS RESTREPO Y WILIAM ISAIAS DASSUN QUE TIENE MUCHA RELEVANCIA.

1,255.10 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/2016 00 01,255.10

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 21 882-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A HOUSTON LOS DIAS 3 Y 4 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS ENCARGADOS DEL CASO OXY.

555.10 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/201601/03/2016

01/03/2016050

50555.10

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 23 3-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR ALCANCE DE VIÁTICOS A HOUSTON DEL 3 AL 5 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS ENCARGADOS DEL CASO OXY.

400.00 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/201601/03/2016

01/03/2016050

50400.00

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 25 31,580.30 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/2016 17/03/2016066

6631,580.30

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

2 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 19889 (CP-3) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III ( FACTURA-DICIEMBRE-2015)

17/03/2016

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 27 O.G 19910 (CP-1) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 (FAC-DIC-2015)

41,239.88 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/201617/03/2016

17/03/2016066

6641,239.88

KLGATESLLP K L GATES LLP 29 O.G. 19888 (CP-2) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. (FACTURA-OCTUBRE-2015)

7,664.75 0.00 N 11/01/2016 11/01/201611/01/201611/01/201607/03/2016

07/03/2016056

565,978.50

1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

31 O.G. 19901 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.12131171) DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETARIO PRIVADO.

192.27 23.07 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201611/01/201602/02/2016

02/02/2016020

22206.88


32 O.G. 19901 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.12131171) DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETARIO PRIVADO.

23.07 0.00 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 023.07


34 O.G. 19905 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.1.1.0635680) BANDA ANCHA

721.63 86.60 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201611/01/201601/03/2016

01/03/2016048

50776.48


35 O.G. 19905 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.1.1.0635680) BANDA ANCHA

86.60 0.00 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 086.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

3 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


37 O.G. 19904 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 5.96657) BASES

200.65 24.08 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201611/01/201602/02/2016

02/02/2016020

22215.90


38 O.G. 19904 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 5.96657) BASES

24.08 0.00 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 024.08


40 O.G. 19900 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA1.1.505105)SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

105.99 12.72 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201611/01/201602/02/2016

02/02/2016020

22114.05


41 O.G. 19900 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA1.1.505105)SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

12.72 0.00 N 11/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 012.72


43 O.G. 19898 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.10262167) PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

103.66 12.44 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

20111.54


44 O.G. 19898 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016 (CUENTA 1.10262167) PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

12.44 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 012.44

1711292274 BREYTON GARCES NELLY JANETH 46 5-V PAGO A FAVOR DE BREYTON GARCES NELLY JANETH POR VIÁTICOS EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL, PARA ANALISIS DE TEMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON EL TALENTO HUMANO CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS.

60.28 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

2060.28

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 48 O.G. 19834 PAGO A FAVOR DE LOCATINWORLD S.A. POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO No. 024-DNA-2015

670.98 80.52 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 01/03/2016048

48681.72

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

4 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 49 O.G. 19834 PAGO A FAVOR DE LOCATINWORLD S.A. POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO No. 024-DNA-2015

80.52 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 080.52

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 51 O.G. 19671 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWOLD S.A. POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO No. 024-DNA-2015

374.00 44.88 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201601/03/2016

01/03/2016048

48379.98


374.00 44.88 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201601/03/2016

02/03/2016048

50379.98


44.88 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 044.88

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 54 O.G. 19891 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA POR COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDIA INSTITUCIONAL.

18.20 2.18 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201611/02/2016

12/02/2016030

3016.74

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 55 O.G. 19891 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA POR COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDIA INSTITUCIONAL.

2.18 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 02.18

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 57 O.G. 19893 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA POR PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS DENTRO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA JURÍDICA IN

162.84 19.54 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 12/02/2016030

30149.81

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

5 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

11/02/2016

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 58 O.G. 19893 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGÉSIMA QUINTA POR PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS DENTRO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA JURÍDICA IN

19.54 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 019.54

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 60 O.G. 19716 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

864.00 103.68 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201601/03/2016

01/03/2016048

48929.66

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 61 O.G. 19716 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

103.68 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 0103.68

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 63 O.G. 19713 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

2,043.71 182.91 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201620/05/2016

20/05/20160128

1282,149.17

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 64 O.G. 19713 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

182.91 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 0182.91

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 66 O.G. 19714 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015

468.83 46.51 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201601/03/2016

01/03/2016048

48496.66

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 67 O.G. 19714 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER, LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015

46.51 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 046.51

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 69 310.37 37.24 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 01/03/2016048

48333.95

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

6 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 19721 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

01/03/2016

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 69 O.G. 19721 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

310.37 37.24 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201601/03/2016

02/03/2016048

50333.95

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 70 O.G. 19721 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

37.24 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 037.24

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

72 O.G. 19803 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE INVITACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO CASO CHEVRON EN GUAYAQUIL DE LA P.G.E., SOLICITADA POR LA COORDINADORA INSTITUCIONAL.

476.86 57.22 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/201629/02/2016

29/02/2016048

48534.08


73 O.G. 19803 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE INVITACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO CASO CHEVRON EN GUAYAQUIL DE LA P.G.E., SOLICITADA POR LA COORDINADORA INSTITUCIONAL.

57.22 0.00 N 12/01/2016 12/01/201612/01/201612/01/2016 00 057.22

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 75 O.G. 19906 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30-11-2015 AL 31-12-2015 (SUMINISTROS No. 1056-1)

7.51 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

207.51

1790043800001 COHECO S.A. 77 OG. 19896 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015

221.01 26.52 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201616/02/2016

16/02/2016034

34237.81

1790043800001 COHECO S.A. 78 26.52 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 026.52

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

7 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG. 19896 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015

1791844920001 EDUHOY CIA. LTDA. 80 O.G. 297 PAGO A FAVOR DE EDUHOY CIA LTDA, POR SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO SEBASTIAN ESPINOSA ANDRADE, HIJO DE LA SEÑORA SOFIA ANDRADE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

100.00 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

20100.00

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 82 O.G. 19917 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL GALAPAGOS Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1,499.64 149.31 N 12/01/2016 14/01/201613/01/201612/01/201620/05/2016

20/05/20160126

1281,589.10

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 83 O.G. 19917 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL GALAPAGOS Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

149.31 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 0149.31

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 85 O.G. 19894 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGESIMA QUINTA, POR CERTIFICACIÓN DE LOS PLANOS PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZO.

297.36 35.68 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 0273.57

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 86 O.G. 19894 PAGO A FAVOR DE CAAMAÑO GUERRERO MARCOS IVAN, NOTARIA CUADRAGESIMA QUINTA, POR CERTIFICACIÓN DE LOS PLANOS PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO DE LA MODIFICATORIA A LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZO.

35.68 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 035.68

1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 88 O.G. 19919 REPOSICIÓN A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

11.00 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

2011.00

1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

90 O.G. 19819 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO LEGAL, DEL SISTEMA SILEC EDICIÓN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, AL 9 DE ENERO DE 2016

888.00 106.56 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201601/03/2016

01/03/2016048

48902.21

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

8 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


91 O.G. 19819 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO LEGAL, DEL SISTEMA SILEC EDICIÓN PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, AL 9 DE ENERO DE 2016

106.56 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 0106.56

1891723896001 EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.

93 O.G. 19918 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

113.00 13.56 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

20114.81


94 O.G. 19918 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

13.56 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 013.56

0603355025001 ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA

96 O.G. 294 PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, POR SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO MATEO ALEJANDRO ENRIQUEZ MARTINEZ, HIJO DE LA AB. GLORIA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

100.00 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

20100.00

1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 98 O.G. 294 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, POR SUBVENCION DE GUARDERÍA DEL NIÑO JUAN MARTIN VELASCO MOYA, HIJO DEL AB. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

100.00 0.00 N 12/01/2016 14/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016018

20100.00

1708239841001 OH LEE MI SUN 100 O.G. 19765 REPOSICIÓN A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA

21.52 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

2021.52

0992706031001 TALENTOPSA S.A. 102 O.G. 19909 PAGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A. POR SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

439.77 52.77 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 01/03/2016048

48446.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

9 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016

0992706031001 TALENTOPSA S.A. 103 O.G. 19909 PAGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A. POR SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

52.77 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 052.77

0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA 105 O.G. 19913 REPOSICIÓN A FAVOR DE LA SRA. CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015

25.96 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

2025.96

1091742345001 ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.

107 O.G. 19916 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

113.00 13.56 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/201602/02/2016

02/02/2016020

20114.81


108 O.G. 19916 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

13.56 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201612/01/2016 00 013.56

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 110 O.G. 19907 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 DE NOV DE 2015 AL 24 DE DICIEMBRE 2015

91.74 0.00 N 12/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/201602/02/2016

02/02/2016020

2091.74

0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

112 O.G. 19914 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

40.48 4.33 N 13/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/201602/02/2016

02/02/2016020

2044.81

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

114 165.09 0.00 N 13/01/2016 14/01/201613/01/201613/01/2016 02/02/2016018

20165.09

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

10 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 19895 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

02/02/2016

1710488006001 KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT

116 O.G.293 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, CENTRO INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MARTIN BELTRAN NARANJO, HIJO DEL SEÑOR DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

100.00 0.00 N 13/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/201602/02/2016

02/02/2016020

20100.00

1707306302001 ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA 118 O.G.293 PAGO A FAVOR DE ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA, CENTRO INFANTIL MI ARCO IRIS DEL SABER, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE GONZALEZ, GUERRERO, HIJO DE LA SEÑORA ANDREA CAROLINA GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

100.00 0.00 N 13/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/201602/02/2016

02/02/2016020

20100.00

1703630127001 VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO

120 O.G.293 PAGO A FAVOR DE VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO, TALLER INFANTIL HORAS ALEGRES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS: MARTINA Y JUANXAVIER DAVALOS MUÑOZ, HIJOS DE LA DRA ELISA MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

200.00 0.00 N 13/01/2016 13/01/201613/01/201613/01/201611/02/2016

12/02/2016028

30200.00


122 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, TALLER INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR, HIJA DEL DR. FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 13/01/2016 18/01/201618/01/201613/01/201602/02/2016

02/02/2016414

20100.00

1704829033001 PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA

124 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, PARAISO INFANTIL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS: JULIAN Y VICTORIA CALVOPIÑA GALVEZ, HIJOS DE LA SRA ARACELY GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

200.00 0.00 N 13/01/2016 18/01/201618/01/201614/01/201611/02/2016

12/02/2016424

30200.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

11 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


125 [P:12 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2015, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.

7,388.71 0.00 N 14/01/2016 14/01/201614/01/201614/01/201615/01/2016

15/01/201600 05,965.60

1707306302001 ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA 127 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA, MI ARCO IRIS DEL SABER, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO DIEGO JOSE GONZALEZ, HIJO DE LA SRA. CAROLINA GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016

02/02/2016414

18100.00


128 [P:12 T:AJ A:2015] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DE DIC/2015.

525.91 0.00 N 15/01/2016 15/01/201615/01/201615/01/201620/01/2016

25/01/201604 10398.43

1302273170 ROBLES CEDENO JAIME ANDRES 130 859-V PAGO A FAVOR DE ROBLES CEDENO JAIME ANDRES, POR VIÁTICOS A QUITO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, CONVOCADO PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DR. RAFAEL PARREÑO EN LA SALA DE SESIONES.

65.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016

02/02/2016014

1665.00

1102899471 JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO

132 10-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 8 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER UNA REUNIÓN CON EL FISCAL PROVINCIAL DE ZAMORA, SOBRE EL JUICIO PENAL 0009-2015 Y REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ZAMORA DE LA P.G.E.

62.25 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016

02/02/2016014

1662.25

1103927230 JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO

134 9-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 8 DE ENERO DE 2016, PARA TRASLADAR AL DR. JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA DIRECTOR REGIONAL DE LOJA, A ZAMORA.

40.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016

02/02/2016014

1640.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

12 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

136 O.G. 19922 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

300.00 36.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201616/02/2016

16/02/2016028

30336.00


137 O.G. 19922 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

36.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/2016 00 036.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 139 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA FIORELLA LOMBEIDA, HIJA DE LA SERA LORENA MANJARREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016

02/02/2016014

16100.00

1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 141 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ, HIJO DE LA SRA PATRICIA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016

02/02/2016014

16100.00

1001642022001 PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA 143 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE PULLAS ROBLES MARIA LOYOLA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MUNDO FANTASTICO, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO MATIAS MEJIA, HIJO DEL SR. ENRIQUE MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201617/01/201602/02/2016

02/02/2016014

16100.00

1710688381001 CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA

145 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, ONLY KIDS, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN, HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 17/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/201602/02/2016

02/02/2016014

16100.00

0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 147 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA, CDI DISNEY HOUSE, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAQUIN PAGUAY, HIJO DEL ABOG. WLADIMIR PAGUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 18/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/2016 02/02/2016014

14100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

13 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

02/02/2016

1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA 149 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, TALLER INFANTIL NIKOBARI, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE GARCÉS SILVA, HIJA DE LA SRA. TANIA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 18/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/201602/02/2016

02/02/2016014

14100.00

1791284801001 FUNDACION EL TRIANGULO 151 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE FUNDACION EL TRIANGULO, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA TATIANA RAFAELA SORIA, HIJA DEL LCDO CAMILO SORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 18/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/201602/02/2016

02/02/2016014

14100.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 153 O.G. 300 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA , HIJA DE LA SRA. JEMMINA VASCO HIJA DEL SR. PATRICIO VASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 18/01/2016 18/01/201618/01/201618/01/201602/02/2016

02/02/2016014

14100.00

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 155 CERTIFICACIÓN SOLICITADA POR EL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO No. 022-DNA-2016 DE 12-01-2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE 303 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.

681.75 81.81 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/201601/03/2016

01/03/2016042

42732.20

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 156 CERTIFICACIÓN SOLICITADA POR EL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO No. 022-DNA-2016 DE 12-01-2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE 303 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.

81.81 0.00 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/2016 00 081.81

1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 158 O.G. 305 PAGO A FAVOR DE ANDRADE PAZ IVONNE, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA DEL NIÑO BENJAMIN ZMBRANO, HIJO DEL SEÑOR FREDDY FARLEY ZAMBRANO, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/2016 02/02/2016014

14100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

14 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

02/02/2016


160 O.G. 19923 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

225.00 27.00 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/201616/02/2016

16/02/2016028

28252.00


163 O.G. 19923 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

27.00 0.00 N 18/01/2016 19/01/201619/01/201618/01/2016 00 027.00

LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 165 O.G. 19952 (CP-8) PAGO A LOPEZ, VILLANUEVA & HUERTEMATTE (LOVILL) POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (FACTURA AGOSTO A DICIEMBRE 2015)

6,734.31 0.00 N 19/01/2016 20/01/201620/01/201619/01/201607/03/2016

07/03/2016046

485,252.76

LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 167 O.G.19953 (CP-7) PAGO A LA FIRMA LOPEZ, VILLANUEVA & HUERTEMATTE (LOVILL) POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (FACTURA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015)

3,692.44 0.00 N 19/01/2016 20/01/201620/01/201619/01/201617/03/2016

17/03/2016056

582,880.10


168 [P:01 T:LI A:2015] PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ ARBOLEDA LILET STEFANIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

1,495.47 0.00 N 19/01/2016 19/01/201619/01/201619/01/201620/01/2016

25/01/201600 61,495.47


169 [P:12 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2015, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES BAJO LA LOSEP.

1,070.47 0.00 N 19/01/2016 19/01/201619/01/201619/01/2016 25/01/201600 61,070.47

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

15 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

20/01/2016


171 OG. 19937 POR SERVICIO TELEFONICO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2015. EDIFICIO MATRIZ-QUITO. CP-14

916.49 109.91 N 21/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201601/03/2016

01/03/2016436

401,026.40



916.49 109.91 N 21/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201601/03/2016

02/03/2016436

401,026.40

1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

173 PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA REALIZAR EL PROCESO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL CON EL IESS, ACUERDO No. 597182 DE 28-01-2015 POR GLOSA AL EX SERVIDOR ARREAGA SALAZAR SEGUNDO ENRIQUE (COMPROBANTE IESS 0000000000897567 .) POR EL CONCEPTO DE RESGLO $ 875.64

875.64 0.00 N 22/01/2016 25/01/201622/01/201622/01/201627/01/2016

27/01/201602 4875.64



109.91 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 20 0109.91


178 7-V PAGO A FAVOR DE GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ BLANCA CECILIA, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 18 Y 19 DE ENERO DE 2016, PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE EXPOSITORA EN LA CAPACITACIÓN DE LITIGACIÓN ORAL EN LA REGIONAL 1

91.50 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 1091.50

1705521720 ANDRADE LEMA CARLOS ADRIAN 184 4-V PAGO A FAVOR DE ANDRADE LEMA CARLOS ADRIAN, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 13 DE ENERO DE 2016, POR FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ARCHIVO Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS DE LA P.G.E. EVALUACIÓN DE ARCHIVOS.

53.48 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/2016 02/02/201628 1053.48

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

16 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

02/02/2016

1802628162 TERAN ZAMORA DIANA CECILIA 186 O.G. 19940 PAGO A FAVOR DE TERAN ZAMORA DIANA CECILIA, POR RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PRESTACIÓN DE SERVICIO NOTARIAL, FUERA DEL DESPACHO COPIAS CERTIFICADAS HABILITANTES, NOTARIA 38 DEL CANTON QUITO.

199.81 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201611/02/2016

12/02/2016216

20199.81

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 188 O.G. 19966 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015, HASTA EL 13 DE ENERO DE 2016

3,662.40 0.00 N 22/01/2016 26/01/201626/01/201625/01/201608/03/2016

08/03/2016442

463,662.40


190 14-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIATICOS A SOZORANGA-LOJA EL 14-01-2016, PARA TRASLADAR AL DR. RENATO AGUIRRE PARA UNA INSPECCIÓN PROCESO PENAL 0003-2013, PRESUNTO PECULADO QUE SE SIGUE AL EX-ALCALDE DE SOZORANGA.

4.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 104.00


192 13-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIATICOS A SOZORANGA-LOJA EL 15-01-2016, PARA TRASLADAR AL DR. JUAN CARVALLO MORA REVISIÓN DEL PROCESO PENAL 00059-2015, QUE SE SIGUE CONTRA NAULA ALVAREZ Y OROS PRESUNTO DELITO ADUANERO

30.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 1030.00

1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 194 12-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIÁTICOS A SOZORANGA, LOJA ASISTENCIA A INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICA HECHOS POR REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL PROCESO PENAL 0003-2013 PRESUNTO PECULADO AL EX ALCALDE DE SOZORANGA.

4.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 104.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

17 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1103589238 CARVALLO MORA JUAN JOSE 196 11-V PAGO A FAVOR DE CARVALLO MORA JUAN JOSE, POR VIÁTICOS A CELICA-LOJA ASISTENCIA A REVISIÓN DEL PROCESO PENAL No. 00059-2015 QUE SE SIGUE CONTRA NAULA ALVAREZ Y OTROS POR DELITO ADUANERO.

30.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 1030.00

1802238509 SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR

198 1-V PAGO A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, POR VIÁTICOS A ORELLANA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2016, PARA VISITAR EL BLOQUE 18 CON LOS EXPERTOS AMBIENTALES DE ECUADOR, DENTRO DEL CASO PETROBRAS.

360.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201601/03/2016

01/03/2016236

38360.00

1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 200 16-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 19 DE ENERO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

65.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 1065.00

1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO 202 17-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 19 DE ENERO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

65.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 1065.00

1714883798 ALBUJA GUARDERAS FAUSTO ALBERTO 204 8-V PAGO A FAVOR DE ALBUJA GUARDERAS FAUSTO ALBERTO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE ENERO DE 2016, PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE EXPOSITOR EN LA CAPACITACIÓN DE LITIGACIÓN ORAL, EN LA REGIONAL 1

120.83 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10120.83

1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 206 O.G. 19950 PAGO A FAVOR DE LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

265.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201616/02/2016

16/02/2016222

24262.35

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

18 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1791844920001 EDUHOY CIA. LTDA. 208 O.G. 309 PAGO A FAVOR DE EDUHOY CIA LTDA, COLEGIO NUEVO MUNDO POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN ESPINOSA ANDRADE, HIJO DE LA AB. SOFIA ANDRADE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00


210 O.G. 309 PAGO A FAVOR DE VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO, HORAS ALEGRES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MARTINA Y JUANXAVIER DAVALOS, ASTUDILLO HIJOS DE LA DRA. ELISA MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

200.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201611/02/2016

12/02/2016216

20200.00

1307431310001 RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA

212 O.G. 302 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL FERNANDO CAMINO VILLACRES, HIJO DEL SER. HUGO CAMINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

93.50 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 1093.50

1191701107001 ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI

214 O.G. 3O4 PAGO A FAVOR DE ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NICOLE CARTUCHE, HIJA DEL SEÑOR ENRIQUE CARTUCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

1712634292001 RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH 216 O.G. 307 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH SEEDS GROW, POR SUBVENCION DE GURDERIA DEL NIÑO GUSTAVO TERAN DIAZ, HIJO DE LA SRA. ANDREA DIAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

1790448398001 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION

218 O.G. 307 PAGO A FAVOR DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, COLEGIO LOS PINOS POR SUBVENCION DE GURDERIA DE LA NIÑA SARAHI JURADO ORDOÑEZ, HIJO DEL SR. CARLOS JURADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

19 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


225 O.G.303 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT TALLER INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MARTIN BELTRAN, HIJO DE DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA 226 O.G.303 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA TALLER INFANTIL NIKOBARI, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ESPIN, HIJO DE ALFONSO ESPIN ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 227 O.G. 303 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH, HIJA DE LA DRA MARICA PALLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 228 O.G. 303 PAGO A FAVOR DE COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA., POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL SALTOS, HIJO DEL ECO. FERNANDO SALTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 229 O.G. 303 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL, HIJA DEL SR. GEOVANY TAIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 230 O.G. 303 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES CENTRO INFANTIL PAPEL Y TINTA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ, HIJO DE LA SEÑORA GABRIELA VINUEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 22/01/2016 25/01/201625/01/201622/01/201602/02/2016

02/02/201628 10100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

20 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


232 O.G. 19935 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO (No. 32947333 , 32940266 y 32947271) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

24.81 2.98 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 627.79


233 O.G. 19935 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO (No. 32947333 , 32940266 y 32947271) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

2.98 0.00 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/2016 00 02.98


235 O.G. 19927 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA (No. 72572568, 72573429, 72584653, y 72562931) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

47.97 5.76 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 653.73


236 O.G. 19927 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA (No. 72572568, 72573429, 72584653, y 72562931) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

5.76 0.00 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/2016 00 05.76


239 O.G.19934 PGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

15.01 1.80 N 26/01/2016 27/01/201626/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 616.81


240 [P:01 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACIÓN DE ENERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

908,922.58 0.00 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/201629/01/2016

29/01/201602 2515,768.47


241 O.G.19934 PGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.80 0.00 N 26/01/2016 26/01/201626/01/201626/01/2016 00 01.80


244 O.G. 19930 (CP-44) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

9.90 1.19 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 02/02/201606 611.09

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

21 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

02/02/2016


245 O.G. 19930 (CP-44) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.19 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 01.19


247 O.G. 19928 (CP-43) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

15.10 1.81 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 616.91


248 O.G. 19928 (CP-43) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.81 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 01.81


250 O.G. 19929 (CP-41) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

36.24 4.35 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 640.59


251 O.G. 19929 (CP-41) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

4.35 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 04.35


253 O.G. 19924 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

13.02 1.56 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 614.58


254 O.G. 19924 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.56 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 01.56


256 12.26 1.47 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 02/02/201606 613.73

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

22 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 19933 (CP-35) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

02/02/2016


257 O.G. 19933 (CP-35) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.47 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 01.47


259 O.G. 19936 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA CE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

15.12 1.81 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 616.93


260 O.G. 19936 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA CE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.81 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/2016 00 01.81

1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO 262 20-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

195.00 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 6195.00

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 264 19-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

195.00 0.00 N 26/01/2016 27/01/201627/01/201626/01/201602/02/2016

02/02/201606 6195.00

1711061943001 ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA 265 PAGO A ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, POR IMPRESIÓN DE BOLETÍN JURÍDICO ESPECIAL I Y II. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. OG. 19881

6,950.00 0.00 N 27/01/2016 28/01/201628/01/201627/01/2016 00 06,539.95

0160000270001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA

269 PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA, POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENTA POR LOS AÑOS 2015 Y 2016, CONFORME A LIQUIDACION ADJUNTA. OG. 19965

1,480.97 0.00 N 27/01/2016 01/02/201601/02/201627/01/2016 40 01,480.97


271 11.83 1.42 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 02/02/201604 413.25

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

23 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 19926 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA (No. 72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

02/02/2016


272 O.G. 19926 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA (No. 72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.42 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 00 01.42


274 O.G. 19932 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO (nO. 32425314) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

9.92 1.19 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/201602/02/2016

02/02/201604 411.11


275 O.G. 19932 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO (nO. 32425314) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

1.19 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 00 01.19

1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

277 OG. 19888 PAGO A MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, IMPUESTO PREDIAL AÑO 2016 OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO.

2,123.07 0.00 N 28/01/2016 02/02/201602/02/201628/01/2016 40 02,123.07

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 279 O.G. 19992 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES.

45.00 5.40 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/201602/02/2016

02/02/201604 445.72

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 280 O.G. 19992 (CP-19) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES.

5.40 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 00 05.40

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 282 O.G. 19970 (CP-54) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)

793.35 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/201602/03/2016

02/03/2016034

34793.35

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 284 O.G. 19967 (CP-53) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)

58,914.90 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 17/03/2016048

4858,914.90

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

24 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

17/03/2016


286 [P:01 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE ENERO/2016.

20,131.86 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/201629/01/2016

29/01/201600 020,131.86

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

288 O.G. 20000 (CP-52) PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUBRIR EL VALOR DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROWN S-N Y ALFONSO PEREIRA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL ENERO DE 2016.

6,000.00 720.00 N 28/01/2016 29/01/201628/01/201628/01/201608/03/2016

08/03/2016038

406,720.00


289 O.G. 20000 (CP-52) PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUBRIR EL VALOR DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROWN S-N Y ALFONSO PEREIRA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL ENERO DE 2016.

720.00 0.00 N 28/01/2016 28/01/201628/01/201628/01/2016 00 0720.00

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 290 O.G. 19971 (CP-55) PAGO A SQUIRE PATTON LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE-UU (FACTURA-DICIEMBRE DE 2015)

22,992.39 0.00 N 29/01/2016 29/01/201629/01/201629/01/201617/03/2016

17/03/2016048

4818,096.13

1705397063 MOREIRA VELASQUEZ MARIA SOL 292 O.G. 19943 PAGO A FAVOR DE MOREIRA VELASQUEZ MARIA SOL, REPOSICIÓN POR EL PAGO DE 1160 COPIAS CORRESPONDIENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 17811-2013-2731.

64.96 0.00 N 29/01/2016 29/01/201629/01/201629/01/201602/02/2016

02/02/201604 464.96

1103149108 GRANDA PARDO LUZ ERMINIA 294 O.G. 19867 PAGO A FAVOR DE GRANDA PARDO LUZ ERMINIA, POR REPOSICIÓN DE PAGO DE COPIAS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS, RELACIONADOS CON LAS CAUSAS 1677-2015 01512-2015 00900 2015-0544 Y OTROS

7.11 0.00 N 29/01/2016 29/01/201629/01/201629/01/2016 02/02/201604 47.11

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

25 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

02/02/2016

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 296 O.G. 19942 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

8.88 0.00 N 29/01/2016 01/02/201601/02/201601/02/201602/02/2016

02/02/201620 48.88


297 [P:01 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE ENERO/2016.

3,540.00 0.00 N 29/01/2016 29/01/201629/01/201629/01/201601/02/2016

01/02/201602 23,540.00

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 299 OG. 19920. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 6 DE ENERO DEL 2016.

6,181.89 741.83 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/201623/02/2016

24/02/2016022

226,280.80

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 301 OG. 19920. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 6 DE ENERO DEL 2016.

741.83 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/2016 00 0741.83

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 302 O.G. 19990 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS A FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

3,659.87 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/201611/05/2016

11/05/20160100

1003,659.87

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 304 O.G. 19993 (CP-18) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

8,419.67 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/2016 11/05/20160100

1008,419.67

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

26 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

11/05/2016

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 306 23-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, EL 28 DE ENERO DE 2016, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

64.77 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/201602/02/2016

02/02/201600 064.77

1001860475 SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER

308 24-V PAGO A FAVOR DE SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 28 DE ENERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

65.00 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/201602/02/2016

02/02/201600 065.00

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

310 OG. 19972 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016. PORTOVIEJO

619.62 0.00 N 01/02/2016 01/02/201601/02/201601/02/201601/03/2016

01/03/2016028

28619.62

0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

312 PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19921

441.52 0.00 N 01/02/2016 02/02/201602/02/201601/02/201601/03/2016

01/03/2016028

28441.52

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 314 OG. 19946. A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., CONSUMO DE ENERGIA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE DICIEMBRE 2015

89.82 0.00 N 01/02/2016 02/02/201602/02/201601/02/201612/02/2016

12/02/2016010

1089.82

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

27 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


316 OG. 19945. PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SUMINISTRO MES DE DICIEMBRE DE 2015. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.

88.80 0.00 N 01/02/2016 03/02/201602/02/201602/02/201612/02/2016

12/02/201608 1088.80

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 318 OG. 20014. GRUPO EL COMERCIO POR RENOVACIÓN ANUAL DE CUATRO SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO, DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A PARTIR DEL 27 DE ENERO DE 2016 AL 25 DE ENERO DE 2017. se reemplaza OG. 19998 original

494.67 59.36 N 02/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201601/03/2016

01/03/2016820

28543.14

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 320 OG. 19941. PAGO A SERILAZ CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE 2015

114.13 13.70 N 02/02/2016 03/02/201602/02/201602/02/201612/02/2016

12/02/201608 10115.96

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 321 OG. 19941. PAGO A SERILAZ CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE DICIEMBRE DE 2015

13.70 0.00 N 02/02/2016 02/02/201602/02/201602/02/2016 00 013.70

1792056098001 SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

323 OG. 19948 PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE DICIEMBRE DE 2015.

119.74 14.37 N 02/02/2016 03/02/201602/02/201602/02/201612/02/2016

12/02/201608 10121.66


324 OG. 19948 PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES DE DICIEMBRE DE 2015.

14.37 0.00 N 02/02/2016 02/02/201602/02/201602/02/2016 00 014.37

1791358740001 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.

326 OG. 20002 TELALCA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2015.

930.75 111.69 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/201601/03/2016

01/03/2016026

281,001.48



930.75 111.69 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/2016 02/03/2016026

281,001.48

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

28 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016



111.69 0.00 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/2016 00 0111.69

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 329 OG. 19956 PAGO A ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO, REEMBOLSO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA ALDEL (15 Y16) OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2015.

45.62 0.00 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/201611/02/2016

12/02/201608 1045.62


331 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPPONDENCIA LOCA, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19949

1,564.76 187.77 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/201629/02/2016

29/02/2016026

261,752.53


332 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPPONDENCIA LOCA, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PGE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19949

187.77 0.00 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/2016 00 0187.77

0991331859001 ATIMASA S.A. 334 PAGO A ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19961

2,623.65 314.84 N 02/02/2016 03/02/201603/02/201602/02/201602/03/2016

02/03/2016028

282,938.49

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 337 OG. 19959. PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. DICIEMBRE DE 2015.

74.57 8.95 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/201612/02/2016

12/02/201608 883.52

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 338 OG. 19959. PAGO A ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. DICIEMBRE DE 2015.

8.95 0.00 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 00 08.95

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

29 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 340 OG. 19974. PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

28.57 3.43 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/201611/02/2016

12/02/201608 832.00

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 341 OG. 19974. PAGO A SILVA MORALES ULISES FERNANDO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

3.43 0.00 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 00 03.43

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

343 OG. 19973. PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015

21.07 2.53 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/201611/02/2016

12/02/201608 823.60


344 OG. 19973. PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015

2.53 0.00 N 03/02/2016 03/02/201603/02/201603/02/2016 00 02.53

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 346 OG. 20001 PAGO A FIRMA WINSTON & STRAWN LLP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 (FAC-DIC-2016)

13,455.01 0.00 N 04/02/2016 05/02/201605/02/201604/02/201617/03/2016

17/03/2016040

4213,455.01

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 348 OG. 19979 PAGO A FIRMA JURÍDICA WINSTON & STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FAC-DIC-15)

55,328.49 0.00 N 04/02/2016 04/02/201604/02/201604/02/201617/03/2016

17/03/2016042

4255,328.49

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 350 PAGO FIRMA WINSTON & STRAWN LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY, CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FAC-REP) OG. 19980

132,159.35 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/2016 00 0132,159.35

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 352 PAGO A COMBLESCO CIA. LTDA. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 10 DE ENERO DE 2016. OG. 20005

691.67 83.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/2016 01/03/2016024

24603.14

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

30 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 354 O.G. 20011 (CP-130) POR PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE PATTON BOGGS POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR AL ESTADO ECUATORIANO DENTRO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN RELACIONADOS CON EL CASO CIADI No. ARB-0611, MEMORANDO No. 03-DNAIYa-2016-R. FACTURA MES DE NOVIEMBRE DE 2015

101,299.83 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/2016 00 0101,299.83

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 355 PAGO A COMBLESCO CIA. LTDA. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 10 DE ENERO DE 2016. OG. 20005

83.00 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/2016 00 083.00


356 [P:01 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

61,432.71 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201612/02/2016

15/02/201606 1056,655.21

0991331859001 ATIMASA S.A. 358 PAGO A ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19961

311.84 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/2016 00 0311.84

0991331859001 ATIMASA S.A. 360 PAGO A ATIMASA S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19961 (REGULACION DEL IVA). CUR. 333, 334 Y 358

3.00 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/2016 00 03.00


361 [P:01 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.

4,234.63 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201611/02/2016

11/02/201606 63,419.03


362 [P:01 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.

919.57 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201611/02/2016

11/02/201606 6919.57


363 [P:02 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE LLUMIQUINGA IZA EDISON GEAVANNY, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES

242.42 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/2016 11/02/201606 6242.42

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

31 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

11/02/2016


364 [P:01 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE DIC/2015 Y ENERO/2016.

3,173.05 0.00 N 05/02/2016 05/02/201605/02/201605/02/201611/02/2016

11/02/201606 62,564.54

ECHECOPAR ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL 365 O.G. 19978 (CP-131) POR PAGO A ESTUDIO JURÍDICO ECHECOPAR, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA DENTRO DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN NEGOCIACIÓN PLANTEADO POR EL CONSORCIO NIPPON KOIE-CAMINOSA-SISA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR

10,273.97 0.00 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201617/03/2016

17/03/2016436

408,013.70

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 367 OG. 20029. PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA. CONTRATO No. 55-DNA-2016. ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE MORONA (MACAS). POR LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DE 2016.

428.86 51.46 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201601/03/2016

01/03/2016420

24409.99


428.86 51.46 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201601/03/2016

02/03/2016420

26409.99


51.46 0.00 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/2016 40 051.46

1308963089 BORRERO SERRANO EDUARDO EXEQUIEL

370 28-V PAGO A FAVOR DE BORRERO SERRANO EDUARDO EXEQUIEL, POR VIÁTICOS A CUENCA DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DE LITIGACION ORAL

152.00 0.00 N 05/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 16/02/201664 10152.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

32 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

16/02/2016

1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO

372 PAGO A COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN A CALDERON, TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO, MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 19996

2,469.92 0.00 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/2016 40 02,445.22

0301474235 AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA 374 PAGO A AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA, REEMBOLSO PR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASILLEROS JUDICIALES EN VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR. OG. 19951

56.16 0.00 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/201611/02/2016

12/02/201640 656.16

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 377 OG. 20014. GRUPO EL COMERCIO POR RENOVACIÓN ANUAL DE CUATRO SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO, DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A PARTIR DEL 27 DE ENERO DE 2016 AL 25 DE ENERO DE 2017. se reemplaza OG. 19998 original

59.36 0.00 N 05/02/2016 10/02/201610/02/201605/02/2016 40 059.36

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 380 O.G.,19994 (CP-18 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIOS EN EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES.

132.00 15.84 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/201611/02/2016

12/02/201600 2134.11

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 381 O.G.,19994 (CP-18 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIOS EN EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES.

15.84 0.00 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/2016 00 015.84

1708056385001 CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO 383 O.G. 20039 (CP-50) PAGO A FAVOR DE CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO (TECNOTRONIC), POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO FORD f150 DE PLACAS PBI-5450

1,535.71 184.29 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/2016 00 01,649.35

1708056385001 CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO 384 O.G. 20039 (CP-50) PAGO A FAVOR DE CARRILLO PROANO DIEGO FERNANDO (TECNOTRONIC), POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO FORD f150 DE PLACAS PBI-5450

184.29 0.00 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/2016 00 0184.29


385 O.G. 19914 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

4.33 0.00 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/2016 00 04.33

DECHERT DECHERT PARIS LLP 387 3,298.18 0.00 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/2016 17/03/2016036

363,298.18

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

33 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 19982 (CP-133) PAGO A DECHERT (PARIS) LLP. SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARTA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ECUATORIANO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A.

17/03/2016

DECHERT DECHERT PARIS LLP 389 O.G. 19984 (CP-132) PAGO A DECHERT (PARIS) LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO CO-CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENEN EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY.

3,546.95 0.00 N 10/02/2016 10/02/201610/02/201610/02/201617/03/2016

17/03/2016036

363,546.95

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 391 O.G. 19995 (CP-18) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

556.08 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201601/03/2016

01/03/2016018

20556.08

1303940751 MENDOZA BRAVO KLEVER EDGARDO 393 29-V PAGO A FAVOR DE MENDOZA BRAVO KLEVER EDGARDO, POR VIÁTICOS A CUENCA DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DE LITIGACION ORAL

152.00 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 6152.00


395 22-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A LOJA SOZORANGA EL 28 DE ENERO DE 2016, PARA TRASLADAR AL DR. JORGE JARAMILLO Y DR. RENATO AGUIRRE A LA INSPECCION OCULAR POR LA REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DENTRO DEL PROCESO PENAL No. 0003-2013

28.00 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 628.00

1719687558 ESPINOZA ESPINOZA LEOPOLDO ANDRES

397 6-V PAGO A FAVOR DE ESPINOZA ESPINOZA LEOPOLDO ANDRES, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2016, PARA TRASLADAR EL VEHICULO BMW PLACA PEBN-2448 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL GUAYAS A LA OFICINA CENTRAL DE LA P.G.E. PARA LA DEVOLUCIÓN AL CONSEP

56.00 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 656.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

34 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


399 26-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIAJE A LOJA SOZORANGA EL DIA 28 DE ENERO DE 2016, PARA ASISTIR A INSPECCION OCULAR Y TÉCNICA, DENTRO DEL PROCESO PENAL No. 0003-2013 POR PRESUNTO PECULADO QUE SE SIGUE AL EX-ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL.

35.50 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 635.50

1802238509 SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR

401 30-V PAGO A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, POR VIÁTICOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, EL DIA 3 DE FEBRERO DE 2016, PARA SOLICITAR INFORMACIÓN EN EL JUZGADO 17 DE GARANTIAS PENALES PARA EL CASO DE ARBITRAJE INTERNACIONAL PROPUESTO POR LAS CIAS, ECUADOR TLC CAYMAN INTERNACIONAL.

40.00 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 640.00

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 403 25-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 28 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1

1.20 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 61.20

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 405 15-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 19 DE ENERO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1

1.20 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 61.20


412 O.G. 20101 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, CUENTA No. 5,96657 BASES

200.65 24.08 N 10/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201616/02/2016

16/02/201624 6215.90


413 O.G. 20025 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, CUENTA No. 5,96657 BASES

24.08 0.00 N 10/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/2016 20 024.08

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 421 OG 20019 CP. 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

321.43 38.57 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 16/02/201604 6295.72

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

35 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

16/02/2016

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 422 OG 20019 CP. 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

38.57 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 00 038.57

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 424 OG 20016 CP. 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

321.43 38.57 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 6295.72

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 425 OG 20016 CP. 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

38.57 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 00 038.57

1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 430 OG 20006 CP. PAGO A FAVOR DE LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

270.00 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 6267.30

1716635691001 CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER 432 OG 20042 CP. 80 PAGO A FAVOR DE CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER SERVIGRAF, POR LA ELABORACIÓN DE FORMULARIOS DE ORDENES DE GASSTOS

660.00 79.20 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201601/03/2016

01/03/2016018

20670.56

1716635691001 CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER 433 OG 20042 CP. 80 PAGO A FAVOR DE CRUZ CRUZ ALEJANDRO XAVIER SERVIGRAF, POR LA ELABORACIÓN DE FORMULARIOS DE ORDENES DE GASSTOS

79.20 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 00 079.20

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 435 OG 20008 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

26.79 3.21 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 16/02/201604 630.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

36 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

16/02/2016

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 436 OG 20008 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

3.21 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 00 03.21

1791041992001 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 438 OG 20010 CP 60 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

479.16 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201601/03/2016

01/03/2016018

20479.16

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 440 OG 20027 CP 60 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PGE UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

9,666.42 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201606/05/2016

06/05/2016084

869,666.42


442 OG 20032 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

27.43 2.93 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/201616/02/2016

16/02/201604 630.36


443 OG 20032 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

2.93 0.00 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201610/02/2016 00 02.93

1790029131001 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.

445 OG 20040 CP 16 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA SEQUOLA DE PLACAS GSI 5730 PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR

1,035.05 124.21 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/201601/03/2016

01/03/2016018

201,111.65

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

37 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido



1,035.05 124.21 N 10/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/201601/03/2016

02/03/2016018

201,111.65



124.21 0.00 N 11/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/2016 00 0124.21

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 448 0G 20007 CP 23 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LAS OFICINAS DE LA PGE DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE AL 26 DE ENERO DE 2016

91.78 0.00 N 11/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201604 491.78

1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 450 O.G. 20003 PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. POR EL CUARTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMÁTICA

1,422.50 170.70 N 11/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/2016 00 01,530.61

1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 451 O.G. 20003 PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. POR EL CUARTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMÁTICA

170.70 0.00 N 11/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/2016 00 0170.70


452 [P:01 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE ENERO/2016.

353.97 0.00 N 11/02/2016 11/02/201611/02/201611/02/201612/02/2016

18/02/201600 6249.89

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 456 O.G. 20037 CP 61 PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

90.20 0.00 N 11/02/2016 12/02/201612/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201604 490.20

1706594031 BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL 461 31 V PAGO A FAVOR DE BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL, VIATICOS A PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 3 DE FEBRERO DE 2016, PARA TRASLADAR AL DR. BOLIVAR SALAZAR

39.50 0.00 N 11/02/2016 12/02/201612/02/201611/02/2016 16/02/201604 439.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

38 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

16/02/2016

1720434495001 CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES 463 O .G. 20091 CP 107 PAGO A FAVOR DE CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, POR LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACIÓN DEL ASESOR CONTABLE SITAC, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA.

115.00 13.80 N 11/02/2016 12/02/201612/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201604 4116.84

1720434495001 CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES 464 O .G. 20091 CP 107 PAGO A FAVOR DE CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, POR LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACIÓN DEL ASESOR CONTABLE SITAC, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA.

13.80 0.00 N 11/02/2016 12/02/201612/02/201611/02/2016 00 013.80


466 O.G.311 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT TALLER INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MARTIN BELTRAN, HIJO DE DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201640 4100.00


468 O.G.311 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT TALLER INFANTIL MEKANOS, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR, HIJA DEL DR FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201640 4100.00

1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 470 O.G.311 PAGO A FAVOR DE CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CRECIENDO FELICES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE ANDRE CORDOVA, HIJO DEL DR VINICIO CORDOVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201640 4100.00

0200789832001 CAMPANA IZURIETA FERNANDO VINICIO

472 O.G.311 PAGO A FAVOR DE CAMPANA IZURIETA FERNANDO VINICIO ELITE EDUCATIVA CELITE POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DIEGO CRUZ, HIJO DEL DR DIEGO CRUZ SAILEMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

200.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/2016 16/02/201640 4200.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

39 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

16/02/2016

1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA 474 O.G.311 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA TALLER INFANTIL NIKOBARI, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ESPIN, HIJO DE ALFONSO ESPIN ARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201640 4100.00

1791778316001 CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA

476 O.G.311 PAGO A FAVOR DE CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOFIA CACHAGO, HIJA DE ELIZABETH HERRERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

200.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201640 4200.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 478 O.G. 311 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA FIORELLA LOMBEIDA, HIJA DE LA SERA LORENA MANJARREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201640 4100.00

1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 480 O.G. 311 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ, HIJO DE LA SRA PATRICIA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 11/02/2016 15/02/201615/02/201611/02/201616/02/2016

16/02/201640 4100.00

BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 486 O.G. 20043 (CP-141) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA DICIEMBRE DE 2015)

28,106.72 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201617/03/2016

17/03/2016034

3421,938.71

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

40 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

MIRENLLC MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING

489 O.G. 20061 (CP-4) PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCION DE IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS PRICIPALES CIUDADES DE LOS EE.UU DE AMERICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 31 DE ENERO 2016

20,833.33 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201617/03/2016

17/03/2016034

3417,350.00

DECHERT DECHERT PARIS LLP 492 O.G. 20095 (CP-145) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS ECUADORTLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA NOVIEMBRE 2015)

123,183.12 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/2016 00 0123,183.12


493 32-V PAGO A FAVOR DE SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE FEBRERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

520.00 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201623/02/2016

24/02/2016010

12520.00

1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 495 21-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIÁTICOS A LOJA SOZORANGA EL 28 DE ENERO DE 2016, PARA ASISTIR A INSPECCIÓN PROCESO PENAL No. 0003-2013

30.00 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201616/02/2016

16/02/201604 430.00

1712755196 VITERI TORRES CRISTINA VALERIA 497 27-V PAGO A FAVOR DE VITERI TORRES CRISTINA VALERIA, POR VIÁTICOS A MIAMI DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DE 2016 PARA PARTICIPAR EN REUNIONES CON LA FIRMA K&L GATES LLP, PARA TRATAR EL CASO DE LOS HERMANOS ORTEGA TRUJILLO Y CONTICORP S.A.

912.98 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201601/03/2016

01/03/2016018

18912.98

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 499 33-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE FEBRERO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

520.00 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201623/02/2016

24/02/2016010

12520.00


501 27.19 3.26 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/2016 16/02/201604 429.26

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

41 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20100 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

16/02/2016


502 O.G. 20100 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

3.26 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/2016 00 03.26


505 O.G. 20099 CP.14 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016, CUENTA PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

62.57 7.51 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201616/02/2016

16/02/201604 467.33



7.51 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/2016 00 07.51

CORTEPERMA PERMANENT COURT OF ARBITRATION 509 O.G. 20106 (CP-146) PAGO A FAVOR DE LA CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE PARA CUBRIR LOS HONORARIOS ARBITRALES Y GASTOS EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (I.A) CORP EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

300,000.00 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/2016 00 0300,000.00



52.75 6.33 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201616/02/2016

16/02/201604 456.75



6.33 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/2016 00 06.33

DECHERT DECHERT PARIS LLP 515 O.G. 20093 (CP-144)PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO (FACTURA NOVIEMBRE 2015)

5,322.54 0.00 N 12/02/2016 12/02/201612/02/201612/02/201617/03/2016

17/03/2016034

345,322.54

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

42 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


519 O.G. 311 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, ONLY KIDS, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN, HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 12/02/2016 15/02/201615/02/201612/02/201616/02/2016

16/02/201620 4100.00

0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 522 O.G. 20031 CP 123 PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR EL ARREGLO DE UNA FILTRACIÓN DE AGUA EN EL TUMBADO DE LAS BAÑOS DE MUJERES DEL LADO DERECHO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO,

500.00 60.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016

01/03/2016014

16508.00

0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 523 O.G. 20031 CP 123 PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR EL ARREGLO DE UNA FILTRACIÓN DE AGUA EN EL TUMBADO DE LAS BAÑOS DE MUJERES DEL LADO DERECHO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO,

60.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 060.00


526 OG 310 PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, PEQUEÑO PARAISO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MATEO ENRIQUEZ, HIJO DE LA SRA. GLORIA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 2100.00

1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 527 OG 310 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN VELASCO, HIJO DEL DR. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 17/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016

01/03/2016012

16100.00

1303468530001 ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE

529 OG 308 PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE DANIEL PEÑAHERRERA HIJO DEL SR. JOSE ELIAS PEÑAHERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 2100.00

0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 531 OG 306 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA, POR SUBVENCION DE GURDERIA DE LOS NIÑOS. GENESIS DOMENICA Y MAURICIO ALEJANDRO CARVAJAL CHAGUARO, HIJOS DEL SEÑOR MAURICIO CARVAJAL CORRESSPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

140.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 16/02/201600 2140.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

43 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

16/02/2016

1705725123001 GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA

533 OG 306 PAGO A FAVOR DE GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA CAMINITOS DE LUZ, SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NOELIA VALENTINA CHAMORRO, HIJA DEL SR. MAURICIO CHAMORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 17/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016

02/03/2016012

16100.00

1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 535 OG 306 PAGO A FAVOR DE CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CRECIENCO FELICES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE ANDRES CORDOVA, HIJO DE VINICIO CORDOVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 17/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016

01/03/2016012

16100.00

0200970630 CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO 537 OG 19976 REPOSICION A FAVOR DE MAURICIO CARVAJAL POR ARREGLO DE LA LLANTA DEL VEHICULO PLACA PEI 7787

12.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 212.00


539 OG 318 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA, CENTRO DE EDUCACION INICIAL NUEVA SEMILLA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL CAMINO, HIJO DEL SR. HUGO DANIEL CAMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

93.50 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 293.50

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 542 OG 20085 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

381.37 45.76 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016

01/03/2016014

16410.35

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

44 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 543 OG 20085 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

45.76 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 045.76

1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 544 O.G. 311 PAGO A FAVOR DE COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NILO SAMUEL SALTOS, HIJO DEL ECO FERNANDO SALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201616/02/2016

16/02/201600 2100.00

1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA 546 OG 311 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, TALLER INFANTIL NICOBARI POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE GARCÉS, HIJA DE LA SRA TANIA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 2100.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 548 OG 311 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA JEMIMA VASCO CALLE, HIJA DEL SR. PATRICIO VASCO MOSQUERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 2100.00

0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 550 OG 311 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES, CENTRO INFANTIL PAPEL Y TINTA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ HIJO DE LA ING. GABRIELA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 2100.00

1191701107001 ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI

552 OG 31 PAGO A FAVOR DE ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SIGLO XXI, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NICOLE CARTUCHE HIJA DEL SR. MICHAEL CARTUCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 2100.00


554 OG 20071 CP 14, PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

300.00 36.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 16/02/201600 2336.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

45 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

16/02/2016


555 OG 20071 CP 14, PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

36.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 036.00


557 OG 20083 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

977.03 117.22 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016

01/03/2016014

161,094.25



977.03 117.22 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201601/03/2016

02/03/2016014

161,094.25



117.22 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 0117.22


562 OG 20082 CP 42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

16.63 1.99 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 218.62


563 OG 20082 CP 42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1.99 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 01.99


565 OG. 20070 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

225.00 27.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 16/02/201600 2252.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

46 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

16/02/2016


566 OG. 20070 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

27.00 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 027.00


568 O.G. 20072 CP 36 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

7.81 0.94 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 28.75


569 O.G. 20072 CP 36 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

0.94 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 00.94


571 OG 20073 CP 40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

11.15 1.34 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 212.49


572 OG 20073 CP 40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1.34 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 01.34


574 OG 20074 CP 39 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

42.05 5.04 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 247.09


575 OG 20074 CP 39 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

5.04 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 05.04


577 O.G. 20075 CP 43 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

15.46 1.86 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 16/02/201600 217.32

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

47 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

16/02/2016


578 O.G. 20075 CP 43 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1.86 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 01.86


580 OG 20076 CP 41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

35.63 4.27 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 239.90


581 OG 20076 CP 41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

4.27 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 04.27


583 OG 20081 CP 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

26.45 3.18 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 229.63


584 OG 20081 CP 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

3.18 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 03.18


586 OG 20080 CP 46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

13.83 1.66 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 215.49


587 OG 20080 CP 46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1.66 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 01.66


589 OG 20078 CP 35 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

14.89 1.79 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 16/02/201600 216.68

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

48 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

16/02/2016


590 OG 20078 CP 35 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1.79 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 01.79


592 OG 20077 CP 44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

7.38 0.89 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 28.27


593 OG 20077 CP 44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

0.89 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 00.89


595 OG 20078 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA GE EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

7.35 0.88 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/201616/02/2016

16/02/201600 28.23


596 OG 20078 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA GE EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

0.88 0.00 N 14/02/2016 15/02/201615/02/201614/02/2016 00 00.88

DECHERT DECHERT PARIS LLP 598 O.G. 20094 (CP-147) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA NOVIEMBRE 2015)

1,696,171.18 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201606/05/2016

06/05/2016080

801,696,171.18

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 600 O.G. 20057 (CP-84) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS No. 15 y 16 DEL EDIFICIO ALDEL, DONDE FUNCIONA LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

260.00 31.20 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 16/02/201600 0239.20

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

49 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

16/02/2016

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 601 O.G. 20057 (CP-84) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS No. 15 y 16 DEL EDIFICIO ALDEL, DONDE FUNCIONA LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

31.20 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 031.20

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 603 O.G. 20056 (CP-83) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

542.80 60.34 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201601/03/2016

01/03/2016014

14502.58

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 604 O.G. 20056 (CP-83) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

60.34 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 060.34

ECHECOPAR ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL 606 OG 19981 (CP134) PAGO A ECHECOPAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL PLANTEADO POR EL CONSORCIO NIPPON-KOIE-COMINOSA-SISA CONTRA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR.

330.73 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201602/03/2016

02/03/2016016

16330.73


608 O.G. 20047 (CP-114) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

190.70 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201616/02/2016

16/02/201600 0190.70

0992706031001 TALENTOPSA S.A. 610 PAGO A TALENTOPSA S.A., POR SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACION DE AMBIENTES Y DESODORIZACION DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20055

439.77 52.77 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201601/03/2016

01/03/2016014

14446.80

0992706031001 TALENTOPSA S.A. 611 52.77 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 052.77

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

50 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

PAGO A TALENTOPSA S.A., POR SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACION DE AMBIENTES Y DESODORIZACION DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20055

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 613 O.G. 19977 (CP-148) PAGO A LA FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY INTERNACIONAL (FACTURA DICIEMBRE 2015)

5,747.94 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201607/03/2016

07/03/2016020

205,747.94

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 615 OG 20088 (CP-62) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2016

3,433.38 412.01 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201620/05/2016

20/05/2016094

943,488.31

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 616 OG 20088 (CP-62) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2016

412.01 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 0412.01

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 618 O.G. 20109 (CP-136) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR LA ADQUISICIÓN DE 219 BOTELLONES DE AGUA, PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 5 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2016

438.00 52.56 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201601/03/2016

01/03/2016014

14470.41

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 619 O.G. 20109 (CP-136) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR LA ADQUISICIÓN DE 219 BOTELLONES DE AGUA, PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 5 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2016

52.56 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 052.56

0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 620 O.G. 311 PAGO A FAVOR DE VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA, CDI DISNEY HOUSE, POR SUBVENCIÓN DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAQUIN PAGUAY, HIJO DEL ABOG. WLADIMIR PAGUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/201616/02/2016

16/02/201600 0100.00

1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 622 OG 20098 (CP-98) PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

15,278.57 1,833.43 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 24/02/201608 815,523.03

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

51 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

23/02/2016

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 624 PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 17000KM DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI-7787. OG. 20066

47.43 5.69 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/201601/03/2016

01/03/2016014

1451.03

1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 625 OG 20098 (CP-98) PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1,833.43 0.00 N 15/02/2016 15/02/201615/02/201615/02/2016 00 01,833.43

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 627 PAGO A AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 17000KM DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI-7787. OG. 20066

5.69 0.00 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/2016 00 05.69

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 629 PAGO A MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO DE 2016. OG. 20030

162.72 19.53 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/201623/02/2016

24/02/201606 8165.33

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 630 PAGO A MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO DE 2016. OG. 20030

19.53 0.00 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/2016 00 019.53

1710732569 SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER

632 PAGO A SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER, REEMBOLSO POR COMPRA DE ADAPTADORES PARA LAPTOP PRESENTACIONES PUBLICAS. OG. 20022

79.18 0.00 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/201601/03/2016

02/03/2016014

1679.18

1102021100001 GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO 633 O.G. 20065 (CP-126) PAGO A FAVOR DE GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

322.42 38.69 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/201601/03/2016

01/03/2016014

14327.58

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

52 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1102021100001 GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO 634 O.G. 20065 (CP-126) PAGO A FAVOR DE GALARZA ORDONEZ WILLAN RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

38.69 0.00 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/2016 00 038.69

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 636 O.G. 20086 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

864.00 103.68 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/201601/03/2016

01/03/2016014

14929.66

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 637 O.G. 20086 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

103.68 0.00 N 15/02/2016 16/02/201616/02/201615/02/2016 00 0103.68

0102607629 MUNOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN

639 O.G. 20044 REEMBOLSO A FAVOR DE LA DRA. MUNOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN, POR TRAMITE DE VISA PARA EL VIAJE DEL PROCURADOR AL REINO UNIDO, LA MISMA QUE DEBIA SER TRAMITADA Y PAGADA VIA WEB.

211.00 0.00 N 16/02/2016 16/02/201616/02/201616/02/2016 00 0211.00

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 642 O.G. 20097 (CP-71) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA 2, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

33.93 4.07 N 16/02/2016 16/02/201616/02/201616/02/201601/03/2016

01/03/2016014

1438.00

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 643 O.G. 20097 (CP-71) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA 2, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

4.07 0.00 N 16/02/2016 16/02/201616/02/201616/02/2016 00 04.07

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 649 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., MANTENIMIENTO DE LOS 130.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE DE PLACA PEI-4650. OGs. 20111 Y 20112

433.71 52.05 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

01/03/2016012

14472.94

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 650 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., MANTENIMIENTO DE LOS 130.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE DE PLACA PEI-4650. OGs. 20111 Y 20112

52.05 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/2016 00 052.05

0602365645 AVALOS SILVA KLEBER ORLANDO 651 RENDICION DEL FONDO # 295 ANTICIPO DE VIATICOS 842-V A FAVOR DE KLEBER AVALOS QUIEN SE TRASLADO A PUERTO QUITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015.

40.00 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/2016 20 040.00

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 653 PAGO A JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2016. OG. 20069

6,181.89 741.83 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/2016 24/02/201606 86,280.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

53 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

23/02/2016

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 655 PAGO A JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2016. OG. 20069. CUR 654 ERRADO. CUR 653 DE DEVENGADO SOLICITADO

741.83 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 0741.83

0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 657 REEMBOLSO A RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS. DICIEMBRE DE 2015. OG. 19955

23.76 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201604/05/2016

04/05/2016076

7823.76

1708239841001 OH LEE MI SUN 662 OG 20038 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

325.01 39.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

01/03/2016012

14310.71

1708239841001 OH LEE MI SUN 663 OG 20038 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

39.00 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 039.00


665 OG 20120 CP 30 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

113.00 13.56 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201623/02/2016

24/02/201606 8114.81


666 OG 20120 CP 30 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

13.56 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 013.56

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 668 O.G. 20089 CP 59 PAGO A FAVOR DE QUINTERO LASTRA MARITZA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO DE 2016

320.00 38.40 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/2016 24/02/201606 8325.12

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

54 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

23/02/2016

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 669 O.G. 20089 CP 59 PAGO A FAVOR DE QUINTERO LASTRA MARITZA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO DE 2016

38.40 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 038.40

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 671 OG 20084 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

1,372.52 144.24 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201620/05/2016

20/05/2016092

941,460.46

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 672 OG 20084 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

144.24 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 0144.24

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 674 OG 20068 CP 11 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI 7789

132.49 15.90 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

01/03/2016012

14142.56

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 675 OG 20068 CP 11 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI 7789

15.90 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 015.90

0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 677 OG 20062 CP 66 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10.100 KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2915, ENERO Y FEBRERO DE 2016

180.00 21.60 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

01/03/2016012

14182.88

0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 678 OG 20062 CP 66 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10.100 KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2915, ENERO Y FEBRERO DE 2016

21.60 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 021.60

1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO

680 962.50 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/2016 01/03/2016012

14962.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

55 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 20058 CP 119 PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR GASTOS DE ADMINISTRACION ADQUISICION CONSERVACION Y REPARACION DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

01/03/2016

1790043800001 COHECO S.A. 682 OG 20045 CP 93 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

221.01 26.52 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

01/03/2016012

14237.81


221.01 26.52 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

02/03/2016012

14237.81


26.52 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 026.52

BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 687 OG 19964 CP 57 PAGO A LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP, EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE (FACTURA 21 AL 30 DE SEP 2015). ajuste en valores

884.14 0.00 N 16/02/2016 23/02/201623/02/201623/02/201602/03/2016

02/03/201668 14716.46


689 O.G. 20107 (CP-95) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

976.76 117.21 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201629/02/2016

29/02/2016012

121,093.97


690 O.G. 20107 (CP-95) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

117.21 0.00 N 16/02/2016 19/02/201619/02/201616/02/2016 20 0117.21

0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 694 140.00 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/2016 02/03/2016012

14140.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

56 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 323 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS GENESIS DOMENICA Y MAURICIO CARVAJAL CHAGUARO, HIJOS DEL SR. MAURICIO CARVAJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

01/03/2016


696 OG 323 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS JULIAN Y VICTORIA CALVOPIÑA, HIJOS DE LA SRA. ARACEY GALVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

200.00 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

02/03/2016012

14200.00

1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 698 OG 323 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH, HIJA DE LA DRA MARCIA PAYARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

01/03/2016012

14100.00

1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 700 OG 323 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL, HIJA DEL SR. GEOVANY TAIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

100.00 0.00 N 16/02/2016 17/02/201617/02/201616/02/201601/03/2016

01/03/2016012

14100.00

0991331859001 ATIMASA S.A. 702 PAGO A ATIMASA S.A., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE ENERO DE 2016. OG. 20136

2,357.85 282.94 N 17/02/2016 17/02/201617/02/201617/02/201602/03/2016

02/03/2016014

142,640.79

0991331859001 ATIMASA S.A. 703 PAGO A ATIMASA S.A., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE ENERO DE 2016. OG. 20136

282.94 0.00 N 17/02/2016 17/02/201617/02/201617/02/2016 00 0282.94

1791770382001 OFICLASS CIA. LTDA. 705 O.G. 20126 (CP-125) PAGO A FAVOR DE OFICLASS CIA. LTDA. POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA DE LA P.G.E.

1,098.50 131.82 N 17/02/2016 18/02/201618/02/201617/02/2016 01/03/2016012

121,179.78

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

57 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016


1,098.50 131.82 N 17/02/2016 18/02/201618/02/201617/02/201601/03/2016

02/03/2016012

141,179.78


131.82 0.00 N 17/02/2016 18/02/201618/02/201617/02/2016 00 0131.82

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 708 O.G. 20050 (CP-82) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

760.00 91.20 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/201601/03/2016

01/03/2016012

12699.20

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 709 O.G. 20050 (CP-82) PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

91.20 0.00 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/2016 00 091.20

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 712 OG 20114 (CP-11) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO TOYOTA SEQUOIA CON PLACAS GSI-5730

304.50 36.54 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/201601/03/2016

01/03/2016012

12327.64

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 713 OG 20114 (CP-11) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO TOYOTA SEQUOIA CON PLACAS GSI-5730

36.54 0.00 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/2016 00 036.54

1103345441001 ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA

715 O.G. 20090 (CP-26) PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016.

500.59 60.07 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/2016 24/02/201604 6508.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

58 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

23/02/2016


716 O.G. 20090 (CP-26) PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016.

60.07 0.00 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/2016 00 060.07

1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA

718 PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ESTACION DE SERVICIO "SAN ANTONIO". COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 20092

91.23 10.95 N 18/02/2016 19/02/201619/02/201618/02/201601/03/2016

01/03/2016010

12102.18


719 PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ESTACION DE SERVICIO "SAN ANTONIO". COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 20092

10.95 0.00 N 18/02/2016 19/02/201619/02/201618/02/2016 00 010.95

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 720 39-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 14 DE FEBRERO DE 2016, PARA LABORAR EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1

1.20 0.00 N 18/02/2016 18/02/201618/02/201618/02/201601/03/2016

01/03/2016012

121.20

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 722 O.G. 20148 (CP-11) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO TOYOTA SEQUOIA CON PLACAS GSI-5730

280.82 33.70 N 19/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/2016010

10308.34

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 722 O.G. 20148 (CP-11) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO TOYOTA SEQUOIA CON PLACAS GSI-5730

280.82 33.70 N 19/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/201601/03/2016

02/03/2016010

12308.34

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 723 33.70 0.00 N 19/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/2016 00 033.70

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

59 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20148 (CP-11) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO TOYOTA SEQUOIA CON PLACAS GSI-5730

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 725 O.G. 20159 (CP-149) PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR DECLARACION JURAMENTADA PERSONA NATURAL CASO FLOR FREIRE. SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

18.30 2.20 N 19/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/201604/05/2016

04/05/2016074

7416.84

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 726 O.G. 20159 (CP-149) PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR DECLARACION JURAMENTADA PERSONA NATURAL CASO FLOR FREIRE. SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

2.20 0.00 N 19/02/2016 19/02/201619/02/201619/02/2016 00 02.20


728 O.G. 20133 (CP-34) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

181.76 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 10181.76


730 O.G. 20137 (CP-94) PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. POR LA ACTUALIZACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE ENERO 2016 AL 9 DE FEBRERO DE 2016

888.00 106.56 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 10902.21


731 O.G. 20137 (CP-94) PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. POR LA ACTUALIZACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC, EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE ENERO 2016 AL 9 DE FEBRERO DE 2016

106.56 0.00 N 19/02/2016 20/02/201620/02/201619/02/2016 00 0106.56

0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 733 O.G. 20103 (CP-143) PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA CON PLACA GXI-094 QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

12.42 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201604/05/2016

04/05/2016072

7412.42

0102407764001 SARMIENTO SISALIMA RAUL MARCELO 735 OG. 20135 (CP-17) PAGO A FAVOR DE SARMIENTO SISALIMA RAUL MARCELO, POR LA ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-4785 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY

107.14 12.86 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/2016 01/03/201608 10115.07

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

60 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016


107.14 12.86 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

02/03/201608 12115.07


12.86 0.00 N 19/02/2016 20/02/201620/02/201619/02/2016 00 012.86

1709784803 GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA 738 O.G. 19997 REPOSICIÓN A FAVOR DE GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA, POR COPIAS DE VARIOS JUICIOS, NECESARIOS PARA ELABORAR ESCRITOS DE CONTESTACIÓN A DEMANDAS PLANTEADAS CONTRA EL ESTADO.

11.20 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 1011.20

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 740 O.G. 20131 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR EL SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

60.00 7.20 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 1060.96


60.00 7.20 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

02/03/201608 1260.96


7.20 0.00 N 19/02/2016 20/02/201620/02/201619/02/2016 00 07.20

1707813232 MORALES PAUCAR HECTOR RAMON 743 9.18 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/2016 04/05/2016072

749.18

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

61 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20104 CP 143 PAGO A FAVOR DE MORALES PAUCAR HECTOR RAMON, POR REPOSICION POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA DEL RECORRIDO DEL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

04/05/2016


745 43 V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIATICOS A ZAMORA QUIEN TRASLADO AL DR. JORGE JARAMILLO VILLMAGUA A UNA AUDIENCIA

40.00 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 1040.00


747 44 V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, VIATICOS A ZAMORA QUIEN ASISITO A UNA AUDIECIA EN EL PROCESO PENAL 0004 2015 Y REUNION CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ZAMORA.

59.33 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 1059.33

1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 749 48 V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 DE FEBRERO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

65.00 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201623/02/2016

24/02/201600 465.00


751 RA P49 V PAGO A FAVOR DE SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 DE FEBRERO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

64.50 0.00 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201623/02/2016

24/02/201600 464.50

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 753 O.G. 20131 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR EL SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

60.00 7.20 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 1060.96

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

62 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


60.00 7.20 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

02/03/201608 1260.96


7.20 0.00 N 19/02/2016 20/02/201620/02/201619/02/2016 00 07.20


756 OG 20143 CP 13 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

265.22 31.83 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

01/03/201608 10297.05



265.22 31.83 N 19/02/2016 22/02/201620/02/201619/02/201601/03/2016

02/03/201608 12297.05



31.83 0.00 N 19/02/2016 20/02/201620/02/201619/02/2016 00 031.83

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 760 O.G. 20064 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 16.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI 7788

103.43 12.41 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016

01/03/201608 10111.29

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 761 O.G. 20064 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 16.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI 7788

12.41 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 012.41

1710583533001 ROJAS VEGA HOMERO MANUEL 763 O.G. 20142 (CP-142) PAGO A FAVOR DE ROJAS VEGA HOMERO MANUEL, (HRV REFRIGERACION) POR REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACION DE VALVULAS CHECK Y KIT DE ACCESORIOS PVC SOLICITADO POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

253.43 30.41 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/2016 01/03/201608 10257.48

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

63 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016

1710583533001 ROJAS VEGA HOMERO MANUEL 764 O.G. 20142 (CP-142) PAGO A FAVOR DE ROJAS VEGA HOMERO MANUEL, (HRV REFRIGERACION) POR REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACION DE VALVULAS CHECK Y KIT DE ACCESORIOS PVC SOLICITADO POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

30.41 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 030.41

0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO 766 O.G. 20149 (CP-58) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016.

2,650.40 318.05 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201623/02/2016

24/02/201600 42,692.80

0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO 767 O.G. 20149 (CP-58) PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016.

318.05 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 0318.05

0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 770 O.G. 20150 (CP-47) PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016

1,600.00 192.00 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201619/05/2016

19/05/2016086

881,472.00

0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 771 O.G. 20150 (CP-47) PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016

192.00 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 0192.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 773 O.G. 20141 (CP-23) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31-12-2015 AL 29-01-2016

228.77 0.00 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016

01/03/201608 10228.77

1716846496001 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO 775 O.G. 20164 (CP-117) PAGO A FAVOR DE PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DE LA BUSETA QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL SUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

240.00 28.80 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/2016 01/03/201608 10220.80

EJERCICIO:

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14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

64 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016

1716846496001 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO 776 O.G. 20164 (CP-117) PAGO A FAVOR DE PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DE LA BUSETA QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL SUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

28.80 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 028.80

1713476511001 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH 778 O.G. 20166 (CP-11) PAGO A FAVOR DE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, POR CAMBIO DE BANDAS POLEAS Y ARREGLO DE ARO DEL VEHICULO FORD F150 CON PLACAS PBI-5450

518.60 62.23 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016

01/03/201608 10526.90

1713476511001 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH 779 O.G. 20166 (CP-11) PAGO A FAVOR DE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, POR CAMBIO DE BANDAS POLEAS Y ARREGLO DE ARO DEL VEHICULO FORD F150 CON PLACAS PBI-5450

62.23 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 062.23


780 [P:02 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE MEJÍA HIDALGO GUSTAVO ENRIQUE, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DESAHUCIO.

566.00 0.00 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201623/02/2016

23/02/201600 2566.00

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 782 O.G. 20171 (CP-31) PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

114.13 13.70 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201623/02/2016

24/02/201600 4115.96

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 783 O.G. 20171 (CP-31) PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

13.70 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 013.70

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 785 O.G. 20172 (CP-11) PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR SERVICIO DE PINTURA Y LAVADO DE TAPICERIA DEL VEHICULO BMW-X6 PLACA PBN-2448

279.38 33.53 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016

01/03/201608 10283.85

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

65 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 786 O.G. 20172 (CP-11) PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR SERVICIO DE PINTURA Y LAVADO DE TAPICERIA DEL VEHICULO BMW-X6 PLACA PBN-2448

33.53 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 033.53


787 [P:02 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE MEJIA HIDALGO GUSTAVO ENRIQUE, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES

903.07 0.00 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201623/02/2016

23/02/201600 2903.07

1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY

789 O.G. 20145 (CP-118) PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA (MANSERVI) POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

320.00 38.40 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016

02/03/201608 10294.40


790 O.G. 20145 (CP-118) PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA (MANSERVI) POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

38.40 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 038.40


792 OG. 20161 (CP-70) PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

122.31 14.68 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016

01/03/201608 10136.99



122.31 14.68 N 20/02/2016 22/02/201620/02/201620/02/201601/03/2016

02/03/201608 10136.99



14.68 0.00 N 20/02/2016 20/02/201620/02/201620/02/2016 00 014.68

BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 796 OG 19963 CP 56PAGO A LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP, EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE (FACTURA 21 AL 30 DE SEP 2015)

10,728.55 0.00 N 23/02/2016 23/02/201623/02/201623/02/2016 00 08,693.82

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 797 3,847.43 0.00 N 23/02/2016 23/02/201623/02/201623/02/2016 08/03/2016014

143,847.43

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

66 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20179 (CP-23) PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE ENERO DE 2016 AL 13 DE FEBRERO DE 2016

08/03/2016

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 799 O.G. 20123 (CP-159) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA SQUIRE PATTON BOGGS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA ASESORA A PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN RELACIONADOS CON EL CASO CIADI No. ARB-06-11 (FACTURA DICIEMBRE 2015)

35,285.46 0.00 N 23/02/2016 04/04/201624/02/201623/02/2016 00 035,285.46

DECHERT DECHERT PARIS LLP 801 O.G. 20165 (CP-151)PAGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS COMPAÑIAS: BURLINGTON RESOURCES INC, BURLINGTON ORIENTE LIMITED, BURLINGTON ANDEAN LIMITED, ECUADOR LIMITED, (CASO No. ARB-08-05) FACTURA NOVIEMBRE DE 2015

5,698.73 0.00 N 23/02/2016 24/02/201624/02/201623/02/2016 00 05,698.73

1307523827 ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA 803 O.G. 19958 REPOSICIÓN A FAVOR DE VERONICA ZAMORA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

166.12 0.00 N 23/02/2016 24/02/201624/02/201623/02/201601/03/2016

02/03/201606 8166.12

1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 805 O.G. 327 PAGO A FAVOR DE ANDRADE PAZ IVONNE POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN ZAMBRANO HIJO DEL SEÑOR FREDDY ZAMBRANO SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

100.00 0.00 N 24/02/2016 24/02/201624/02/201624/02/201601/03/2016

01/03/201606 6100.00

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 807 47-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, COMISION DE SERVICIO A GUAYQUIL EL 18 DE FEBRERO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1

1.20 0.00 N 24/02/2016 24/02/201624/02/201624/02/201601/03/2016

01/03/201606 61.20


809 [P:02 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION DE FEBRERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

898,050.33 0.00 N 24/02/2016 24/02/201624/02/201624/02/2016 29/02/201602 4533,153.92

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

67 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

26/02/2016

0913778338001 HERNANDEZ MUNOZ VERONICA DE LOURDES

811 PAGO A HERNANDEZ MUNOZ VERONICA DE LOURDES, POR QUINTO Y SEXTO PRODUCTOS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. OG. 20168

2,859.00 343.08 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201607/03/2016

07/03/2016010

122,363.10

0913778338001 HERNANDEZ MUNOZ VERONICA DE LOURDES

812 PAGO A HERNANDEZ MUNOZ VERONICA DE LOURDES, POR QUINTO Y SEXTO PRODUCTOS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. OG. 20168

343.08 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 0343.08


814 O.G. 20138 (CP-109) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

475.59 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/201601/03/2016

01/03/201604 6475.59

1360000200001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO

816 O.G. 20201 (CP-160) PAGO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO, A FIN DE CUBRIR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (DIRECCION REGIONAL DE MANABI) POR LOS AÑOS 2015 Y 2016

725.69 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 0725.69

1803323706001 LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA 818 O.G. 20167 (CP-124) PAGO A FAVOR DE LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA (OFIMAX) POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL CONTINUO QUIMICO RES PARTES TROQUELADO, SOLICITADO POR EL SR. GUARDALMACEN

1,610.50 193.26 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 01,729.67

1803323706001 LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA 819 O.G. 20167 (CP-124) PAGO A FAVOR DE LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA (OFIMAX) POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL CONTINUO QUIMICO RES PARTES TROQUELADO, SOLICITADO POR EL SR. GUARDALMACEN

193.26 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 0193.26


821 O.G. 20185 (CP-104) PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESADO A CALDERÓN TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

2,469.92 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 02,445.22

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 823 O.G. 20184 (CP-67) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE. DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016

350.00 42.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 01/03/201604 6355.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

68 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016


350.00 42.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201601/03/2016

02/03/201604 6355.60


42.00 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 042.00


826 O.G. 20187 (CP-100) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONIA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

930.75 111.69 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201601/03/2016

01/03/201604 6945.64


827 O.G. 20187 (CP-100) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONIA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

111.69 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 0111.69


829 O.G. 20155 (CP-78) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

119.74 14.37 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/201601/03/2016

01/03/201604 6121.66


830 O.G. 20155 (CP-78) PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

14.37 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 014.37

1791799615001 PANCHONET S.A 832 O.G. 20182 (CP-103) PAGO A FAVOR DE PANCHONET S.A, PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA HORA DE VISITA TECNICA PARA EL ARREGLO DE LAS CAMARAS DEL CUARTO DE CONTROL,

45.00 5.40 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 01/03/201604 645.72

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

69 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/03/2016

1791799615001 PANCHONET S.A 833 O.G. 20182 (CP-103) PAGO A FAVOR DE PANCHONET S.A, PARA CUBRIR EL PAGO DE UNA HORA DE VISITA TECNICA PARA EL ARREGLO DE LAS CAMARAS DEL CUARTO DE CONTROL,

5.40 0.00 N 24/02/2016 25/02/201625/02/201624/02/2016 00 05.40


835 [P:02 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE SALINAS VASQUEZ MARIA ALICIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

154.31 0.00 N 25/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/201626/02/2016

29/02/201600 4154.31

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 836 O.G. 20175 (CP-21) PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 10 DE FEBRERO DE 2016

691.67 83.00 N 25/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/201601/03/2016

01/03/201604 4702.74

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 837 O.G. 20175 (CP-21) PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 10 DE FEBRERO DE 2016

83.00 0.00 N 25/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/2016 00 083.00

1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 838 Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 5

1,040.63 0.00 N 25/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/2016 00 01,040.63


839 [P:02 T:AJ A:2016] PAGO A FAVOR DE NINA PEREDA ANDREA, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DESDE EL 3/AGO/2015 A ENERO/2016, SEGUN DISPOSICIÓN QUE CONSTA EN MEMORANDO NO. 035-DNF-JP-2016 DE 24/FEB/2016.

1,877.15 0.00 N 25/02/2016 25/02/201625/02/201625/02/201626/02/2016

29/02/201600 41,877.15


840 [P:02 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE FEBRERO/2016.

20,851.07 0.00 N 25/02/2016 02/03/201625/02/201625/02/201604/03/2016

04/03/201602 820,851.07

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

70 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 842 O.G. 20173 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS No. 15 y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

46.48 0.00 N 25/02/2016 02/03/201626/02/201625/02/201613/04/2016

13/04/2016042

4846.48

0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA 844 O.G. 20021 REPOSICIÓN A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR REPOSICION POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO DE 2016

28.92 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201608/04/2016

08/04/2016036

4228.92

DECHERT DECHERT PARIS LLP 846 O.G. 20188 (CP-184) PAGO A DECHERT LLP. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, ANTE EL CIADI CASO No. ARB-06-11 (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)

23,136.14 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/2016 00 023,136.14

REYZAGUIRRE ROLANDO EYZAGUIRRE MACCAN 848 O.G. 20190 (CP-182) PAGO A FAVOR DEL DR. ROLANDO EYZAGUIRRE MACCAN, ARBITRO QUE ES PARTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR CONSORCIO NIPPON KOEI-CAMINOSA-SISA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR.

3,996.16 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/2016 00 03,996.16

KLGATESLLP K L GATES LLP 850 O.G. 20186 (CP-183) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-DICIEMBRE-2015)

320,000.55 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/2016 00 0254,852.61

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 851 PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, MES DE ENERO DE 2016. OG. 20152

98.01 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201608/03/2016

08/03/201606 1098.01

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 853 O.G. 20177 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR COMPRA DE VARIOS PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

7,513.50 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201611/05/2016

11/05/2016070

747,513.50

1791768507001 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.

855 O.G. 20210 (CP-63) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO INTERNO.

70.00 8.40 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/2016 13/04/2016042

4676.86

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

71 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016


856 O.G. 20210 (CP-63) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A, POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO INTERNO.

8.40 0.00 N 26/02/2016 26/02/201626/02/201626/02/2016 00 08.40

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 858 O.G. 20216 (CP-67) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE ENERO DE 2016 AL 18 DE FEBRERO DE 2016

350.00 42.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201629/03/2016

29/03/2016026

32355.60

0992414766001 ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S A 860 PAGO A FAVCOR DE ANDRADE & ASOCIADOS, POR PRODUCTO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 47. ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE CRISIS. OG. 20192

21,428.58 2,571.43 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/2016 00 021,771.44

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 861 O.G. 20216 (CP-67) PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE ENERO DE 2016 AL 18 DE FEBRERO DE 2016

42.00 0.00 N 26/02/2016 26/02/201626/02/201626/02/2016 00 042.00

0992414766001 ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S A 862 PAGO A FAVCOR DE ANDRADE & ASOCIADOS, POR PRODUCTO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 47. ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE CRISIS. OG. 20192

2,571.43 0.00 N 26/02/2016 26/02/201626/02/201626/02/2016 00 02,571.43

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 864 O.G. 20191 (CP-60) PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

9,666.42 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201606/05/2016

06/05/2016064

709,666.42


865 [P:02 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE RAMOS PUERTAS GERARDO GUSTAVO, POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA POR ACOGERCE A LA JUBILACION.

53,100.00 0.00 N 26/02/2016 02/03/201626/02/201626/02/201604/03/2016

04/03/201602 653,100.00

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 867 O.G. 20229 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE EMISION POR SERVICIOS DE PASAJES INTERNACIONALES

90.00 10.80 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/2016 08/04/2016036

3891.44

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

72 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 868 O.G. 20229 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE EMISION POR SERVICIOS DE PASAJES INTERNACIONALES

10.80 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 010.80

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 871 O.G. 20208 (CP-18) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES NACIONALES

96.00 11.52 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201608/04/2016

08/04/2016036

3897.54


872 [P:02 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE FEBRERO/2016.

3,351.20 0.00 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201604/03/2016

04/03/201602 43,351.20

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 873 O.G. 20208 (CP-18) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES NACIONALES

11.52 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 011.52


875 O.G. 20218 (CP-26) PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE ENERO DE 2016 AL 19 DE FEBRERO DE 2016

500.59 60.07 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201629/03/2016

29/03/2016026

28508.60


876 O.G. 20218 (CP-26) PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE ENERO DE 2016 AL 19 DE FEBRERO DE 2016

60.07 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 060.07

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 878 O.G. 20212 (CP-11) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (TALLERES SPRINT) POR MANTENIMIENTO DE LOS 120.000 KM DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE CON PLACA PBQ-5506

200.00 24.00 N 29/02/2016 02/03/201601/03/201629/02/201613/04/2016

13/04/2016042

44203.20

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

73 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


879 O.G. 20217 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO DE 2016 AL 1 DE FEBRERO DE 2016

146.48 17.58 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201608/04/2016

08/04/2016036

38157.61


880 O.G. 20217 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ENERO DE 2016 AL 1 DE FEBRERO DE 2016

17.58 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 017.58

1712918869 GUERRA ZUNIGA MONICA MARITZA 882 51-V PAGO A FAVOR DE GUERRA ZUNIGA MONICA MARITZA, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2016, POR LA COLABORACIÓN BRINDADA EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

95.24 0.00 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201613/04/2016

13/04/2016042

4495.24

1709437501001 TITUANA SAMUEZA VICENTE 885 O.G. 20204 (CP-167) PAGO A FAVOR DE TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE FEBRERO DE 2016

419.64 50.36 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/2016 00 0426.36

1709437501001 TITUANA SAMUEZA VICENTE 886 O.G. 20204 (CP-167) PAGO A FAVOR DE TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE FEBRERO DE 2016

50.36 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 050.36

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 887 O.G. 20212 (CP-11) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, (TALLERES SPRINT) POR MANTENIMIENTO DE LOS 120.000 KM DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE CON PLACA PBQ-5506

24.00 0.00 N 29/02/2016 01/03/201601/03/201629/02/2016 00 024.00

0990140669001 COMWARE S.A. 889 O.G. 20157 (CP-101) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS DE LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA P.G.E. SEGUN CONTRATO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 10 DE ENERO DE 2016

1,060.12 127.21 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/2016 00 01,140.69

0990140669001 COMWARE S.A. 890 O.G. 20157 (CP-101) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS DE LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA P.G.E. SEGUN CONTRATO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 10 DE ENERO DE 2016

127.21 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 0127.21

0990140669001 COMWARE S.A. 892 O.G. 20157 (CP-101) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS DE LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA P.G.E. SEGUN CONTRATO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 10 DE FEBRERO DE 2016

1,060.12 127.21 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/2016 00 01,140.69

0990140669001 COMWARE S.A. 893 O.G. 20157 (CP-101) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS DE LOS EQUIPOS SUN FIRE T2000 DE LA P.G.E. SEGUN CONTRATO No. 028-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 10 DE FEBRERO DE 2016

127.21 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 0127.21

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

74 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 895 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET S-Z DE PLACAS PEI-3134. OG. 20194

242.10 29.05 N 29/02/2016 02/03/201601/03/201629/02/201613/04/2016

13/04/2016042

44260.50

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 896 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET S-Z DE PLACAS PEI-3134. OG. 20194

29.05 0.00 N 29/02/2016 01/03/201601/03/201629/02/2016 00 029.05

0990140669001 COMWARE S.A. 898 O.G. 20224 (CP-172) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 21 DE ENERO DE 2016

1,083.33 130.00 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/2016 00 01,165.66

0990140669001 COMWARE S.A. 899 O.G. 20224 (CP-172) PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 21 DE ENERO DE 2016

130.00 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 0130.00

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 901 O.G. 20232 (CP-99) PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016

425.00 51.00 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/2016 00 0431.80

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 902 O.G. 20232 (CP-99) PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016

51.00 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 051.00

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 904 O.G. 20211 (CP-11) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 110.00 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S-Z CON PLACAS PEQ-573

215.00 25.80 N 29/02/2016 03/03/201601/03/201629/02/201613/04/2016

13/04/2016040

44218.44

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 905 O.G. 20211 (CP-11) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 110.00 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S-Z CON PLACAS PEQ-573

25.80 0.00 N 29/02/2016 01/03/201601/03/201629/02/2016 00 025.80

1704625506001 MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA 907 O.G. 20230 (CP-166) PAGO A FAVOR DE MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA (PRASEG) POR DESMONTAJE Y REINSTALARON DE CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA DESCONEXION SISTEMA ELÉCTRICO INSTALACIÓN DE UN PULSADOR, REGULACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO Y CIERRE DE PUERTA, PULSADOR DE ACERO INOXIDABLE DE DIFERENTES UNIDADES

100.00 12.00 N 29/02/2016 02/03/201629/02/201629/02/201613/04/2016

13/04/2016042

44101.60

1704625506001 MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA 908 12.00 0.00 N 29/02/2016 29/02/201629/02/201629/02/2016 00 012.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

75 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20230 (CP-166) PAGO A FAVOR DE MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA (PRASEG) POR DESMONTAJE Y REINSTALARON DE CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA DESCONEXION SISTEMA ELÉCTRICO INSTALACIÓN DE UN PULSADOR, REGULACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO Y CIERRE DE PUERTA, PULSADOR DE ACERO INOXIDABLE DE DIFERENTES UNIDADES

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 915 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., MANTENIMIENTO DE LOS 45.000KM DEL VEHÚCLO CHEVROLET SZ DE PLACA PEI-3294. OG. 20200

47.10 5.65 N 29/02/2016 03/03/201601/03/201629/02/201608/04/2016

08/04/2016036

3850.68

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 916 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., MANTENIMIENTO DE LOS 45.000KM DEL VEHÚCLO CHEVROLET SZ DE PLACA PEI-3294. OG. 20200

5.65 0.00 N 29/02/2016 01/03/201601/03/201629/02/2016 00 05.65


918 PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PORTOVIEJO, DEL 1 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2016. OG. 20205

583.33 0.00 N 29/02/2016 02/03/201601/03/201629/02/201608/03/2016

08/03/201606 8583.33

BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 920 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA, FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)

233.09 0.00 N 01/03/2016 02/03/201601/03/201601/03/201607/03/2016

07/03/201604 6233.09

BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 924 O.G. 20240 (CP-189) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA, FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. (FACTURA-NOVIEMBRE-2015)

44,636.95 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 036,171.32

BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 926 O.G. 20238 (CP-190) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA, FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. (FACTURA-ENERO-2016)

84.04 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201607/03/2016

07/03/201604 468.10

1700435983001 AREVALO FREIRE PIEDAD 929 SUBVENCION POR GUARDERÍA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016. OTH 326 PAGO A AREVALO FREIRE PIEDAD. BUELE MACAS MANUEL JACINTO

200.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 08/04/2016036

36200.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

76 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016

BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 930 O.G. 20239 (CP-191 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA, FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. (FACTURA-GASTOS DICIEMBRE 2015 Y ENERO-2016)

5,626.15 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201607/03/2016

07/03/201604 45,626.15


932 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 326. PAGO A VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO. MUÑOZ ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN

200.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201613/04/2016

13/04/2016042

42200.00

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 934 RENDICION DEL FONDO # 255 ANTICIPO DE VIATICOS 765-V ANTICIPO A DIEGO GARCIA QUIEN SE TRASLADO A LIMA - PERU DEL 2 AL 4 DICIEMBRE DE 2015.

539.70 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 0539.70


937 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 328 PAGO A CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION. JURADO BEDRAN CARLOS AUGUSTO

100.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201608/04/2016

08/04/2016036

36100.00


938 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 328 PAGO A ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA. MARTINEZ SANTILLAN GLORIA

100.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/201608/04/2016

08/04/2016036

36100.00

1715519573001 CASTRO GUANO SILVIA VERONICA 939 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016. OTH. 328 PAGO A CASTRO GUANO SILVIA VERONICA. VERDUGA MERO ELENA

200.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 08/04/2016036

36200.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

77 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016

1702567577 PARRENO NAVAS RAFAEL AUGUSTO 940 RENDICION DEL FONDO # 256 ANTICIPO DE VIATICO 767-V A FAVOR DEL DR. RAFAEL PARREÑO QUIEN SE TRASLADO A BOGOTA - COLOMBIA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2015.

485.10 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 0485.10

0602156499 PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO 941 RENDICION DEL FONDO # 257 ANTICIPO 774*V A FAVOR DE ANTONIO PEREZ QUIEN SE TRASLADO A SAN MIGUEL DE GUARANDA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

40.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 040.00

0603126954 CRUZ MORENO EMMA PATRICIA 942 RENDICION DEL FONDO # 258 ANTICIPO DE VIATICO 773-V A FAVOR DE PATRICIA CRUZ QUIEN SE TRASLADO A GUARANDA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

40.00 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 040.00


944 RENDICION FONDO # 259 ANTICIPO DE VIAITCO 776-V DE ALEXANDER SANGUCHO QUIEN SE TRASLADO A LIMA PERU DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2015.

539.75 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 0539.75

0102286911 ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO

945 PAGO A ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO, REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO Nro. 2882336. MES DE ENERO DE 2016. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG. 20203

6.61 0.00 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/201613/04/2016

13/04/2016040

426.61

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 947 PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, REEMBOLSO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA, POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. OG. 19999

36.63 0.00 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/201608/04/2016

08/04/2016036

3636.63

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 949 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 45.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET S-Z PLACA PEI-3294. (REPUESTOS). OG. 20198

45.89 5.51 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/201608/04/2016

08/04/2016036

3650.39

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 950 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 45.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET S-Z PLACA PEI-3294. (REPUESTOS). OG. 20198

5.51 0.00 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/2016 00 05.51

1791398262001 FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.

952 PAGO A FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-3135, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, OG. 20228

122.95 14.75 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/2016 13/04/2016040

42134.99

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

78 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016


953 PAGO A FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-3135, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, OG. 20228

14.75 0.00 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/2016 00 014.75

BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 955 O.G. 20242 (CP-192) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BRIGARD & URRUTIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO DEFENSA DE LA EMPRESA, FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. (FACTURA-DICIEMBRE-2015)

695.97 0.00 N 02/03/2016 04/03/201603/03/201602/03/201604/05/2016

04/05/2016060

62563.98


957 O.G. 20236 (CP-29) PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

113.00 13.56 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/201629/03/2016

29/03/2016026

26114.81


958 O.G. 20236 (CP-29) PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

13.56 0.00 N 02/03/2016 03/03/201603/03/201602/03/2016 00 013.56

1711319515 NINA PEREDA ANDREA 959 RENDICION FONDO # 260 ANTICIPO DE VIAITCO 779-V DE ANDREA NINA QUIEN SE TRASLADO A CHILE DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

861.18 0.00 N 02/03/2016 02/03/201602/03/201602/03/2016 00 0861.18

1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 961 54-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIÁTICOS A MACARA EL 24 DE FEBRERO DE 2016 PARA VISITAR A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE LOJA, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR CASOS DE MEDIACIÓN

20.68 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/201608/04/2016

08/04/2016036

3620.68


966 25.18 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 08/04/2016036

3625.18

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

79 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

55-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE, POR VIÁTICOS A MACARA EL 24 DE FEBRERO DE 2016 PARA TRASLADAR AL DR. RENATO AGUIRRE VALDIVIEZO QUIEN VISITA A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE LOJA, CON EL OBJETO DE INCREMENTAR CASOS DE MEDIACIÓN

08/04/2016


968 RENDICION FONDO #261 VIATICO 790-V DE ALEXANDER SANGUCHO QUIEN SE TRASLADO A CHILE - BOLIVIA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2015

1,350.65 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 01,350.65

0913054201 VASQUEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN 969 RENDICION DEL FONDO # 262 DEL VIATICO 789-V A FAVOR DE CARLOS VASQUEZ QUIEN SE RTRASLADO A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

130.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0130.00


971 RENDICION FONDO # 263 VIATICO 788-V A FAVOR DE GOMEZ DE LA TORRE BLANCA QUIEN SE TRASLADO A BOLIVIA DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

248.60 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0248.60


972 [P:03 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE RAMOS PUERTAS GERARDO GUSTAVO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

5,196.44 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/201604/03/2016

04/03/201600 05,196.44


973 [P:03 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE GUAMAN CORREA DALTON RODRIGO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.

2,199.83 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/201604/03/2016

04/03/201600 0961.78

0501678833 BALAREZO CUEVA TEO LUIS 974 LIQUIDACION DEL FONDO # 264 DEL VIATICO 796-V DE TEO BALAREZO QUIEN SE TRASLADO A BOLIVIA DEL 29 AL 2 DE DICIEMBRE DE 2015.

731.68 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0731.68

1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 975 LIQUIDACION DEL FONDO # 265 DEL ANTICIPO 810-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A NUEVA LOJA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015.

40.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 040.00

1709264202 COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLOVANI

976 LIQUIDACION DEL FONDO # 266 DEL ANTICIPO 815-V A FAVOR DE LUIS COLLAHUAZO QUIEN SE TRASLADO A TULCAN IBARRA DEL 2 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00

1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 977 LIQUIDACION DEL FONDO # 267 DEL ANTICIPO 809-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A PORTOVIEJO DEL 7 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00


978 [P:02 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

62,262.08 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 04/03/201600 057,861.31

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

80 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/03/2016

1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 979 LIQUIDACION DEL FONDO # 268 DEL ANTICIPO 811-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A MACAS DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00

1708899701 BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO

980 LIQUIDACION DEL FONDO # 269 DEL ANTICIPO 816-V A FAVOR DE FELIX BENALCAZAR QUIEN SE TRASLADO A TULCAN E IBARRA DEL 2AL 3 DE DCIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00

1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 981 LIQUIDACION DEL FONDO # 270 DEL ANTICIPO 813-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00

1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 982 LIQUIDACION DEL FONDO # 271 DEL ANTICIPO 812-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS Y ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00

1713906798 BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO

983 LIQUIDACION DEL FONDO # 272 DEL ANTICIPO 814-V A FAVOR DE DANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADO A TULCAN E IBARRA DEL 2 AL 3 DE DE DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00

1716384894 ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL 984 LIQUIDACION DEL FONDO # 273 DEL ANTICIPO 814-V A FAVOR DE CHRISTIAN ARMAS QUIEN SE TRASLADO A TULCAN E IBARRA DEL 2 AL 3 DE DE DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00

1712728532 PEREZ JACOME PATRICIA ALEXANDRA 985 LIQUIDACION DEL FONDO # 274 DEL ANTICIPO 818-V A FAVOR DE PATRICIA PEREZ QUIEN SE TRASLADO A CUENCA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00

1712728532 PEREZ JACOME PATRICIA ALEXANDRA 986 LIQUIDACION DEL FONDO # 275 DEL ANTICIPO 819-V A FAVOR DE PATRICIA PEREZQUIEN SE TRASLADO A LOJA DEL 21AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00


987 LIQUIDACION DEL FONDO # 276 DEL ANTICIPO 806-V A FAVOR DE JOSE JARAMILLO QUIEN SE TRASLADO A QUILANGA - LOJA EL 30 DE NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2015.

40.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 040.00

0400753257 POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO 988 LIQUIDACION DEL FONDO # 277 DEL ANTICIPO 830-V A FAVOR DE POZO FRANCISCO QUIEN SE TRASLADO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00

1715501811 CADENA QUERO DANNY FERNANDO 989 LIQUIDACION DEL FONDO # 278 DEL ANTICIPO 832-V A FAVOR DE DANNY CADENA QUIEN SE TRASLADO A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00


990 LIQUIDACION DEL FONDO # 279 DEL ANTICIPO 824-V A FAVOR DE DANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADO A NUEVA LOJA - SUCUMBIOS EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015.

40.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 040.00


991 LIQUIDACION DEL FONDO # 280 DEL ANTICIPO 825-V A FAVOR DEDANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADO A MACAS - MORONA SANTIAGO DEL 11 12 DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00


992 LIQUIDACION DEL FONDO # 281 DEL ANTICIPO 826-V A FAVOR DE LUIS COLLAGUAZO QUIEN SE TRASLADO A CUENCA Y AZOGUES DEL 14 AL 16 DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00


993 LIQUIDACION DEL FONDO # 282 DEL ANTICIPO 827-V A FAVOR DE DANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADO A CUENCA AZOGUES DEL 14 AL 16 DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

81 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


994 LIQUIDACION DEL FONDO # 283 DEL ANTICIPO 828-V A FAVOR DE DANIEL BARAHONA QUIEN SE TRASLADO A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015.

120.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0120.00


995 LIQUIDACION DEL FONDO # 285 DEL ANTICIPO 831-V A FAVOR DE LUIS COLLAGUAZO QUIEN SE TRASLADO A LOJA Y ZAMORA DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00

0990140669001 COMWARE S.A. 996 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO ORACLE ZS3-2 PARA LA PGE

49,680.00 5,961.60 N 03/03/2016 04/03/201603/03/201603/03/2016 00 054,548.64

0990140669001 COMWARE S.A. 997 PAGO A CONWARE POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 051-DNA PARA LA AMPLIACION DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO ORACLE ZSE-2

5,961.60 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 05,961.60


998 LIQUIDACION FONDO # 286 VIATICO 833 DE LUIS COLLAGUAZO A RIOBAMBA DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

200.00 0.00 N 03/03/2016 03/03/201603/03/201603/03/2016 00 0200.00

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 1000 O.G. 20266 (CP-62) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2016

3,552.33 426.28 N 04/03/2016 04/03/201604/03/201604/03/201620/05/2016

20/05/2016076

763,609.16

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 1001 O.G. 20266 (CP-62) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2016

426.28 0.00 N 04/03/2016 04/03/201604/03/201604/03/2016 00 0426.28

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 1003 O.G. 20246 (CP-198) PARA EL PAGO A FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG AARPI POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK, (FACTURA DICIEMBRE DE 2015)

5,718.76 0.00 N 04/03/2016 07/03/201604/03/201604/03/2016 00 05,718.76

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 1005 O.G. 20247 (CP-199) PARA AL PAGO A FRIMA JURIDICA FOLEY HOAG AARPI POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK, POR DANIEL PENADES. (FACTURA DICIEMBRE 2015)

20,235.09 0.00 N 04/03/2016 07/03/201604/03/201604/03/2016 00 020,235.09

KLGATESLLP K L GATES LLP 1007 O.G. 20225 (CP-197) PARA EL PAGO A FAVOR DE FIRMA JURÍDICA K&LGATES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HNOS ORTEGA Y OTROS. (FACTURA NOVIEMBRE 2015)

63,355.85 0.00 N 04/03/2016 07/03/201604/03/201604/03/2016 00 050,990.75


1011 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 331. PAGO A GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA. CHAMORRO BASTIDAS HUGO MAURICIO

100.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201608/04/2016

08/04/2016232

34100.00

1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 1012 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 331. PAGO A UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO. VELASCO CUESTA RICARDO

100.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 13/04/2016236

40100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

82 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

1303468530001 ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE

1013 SUBVENCION POR GUARDERIA MES DE FEBRERO DE 2016. OTH. 332. PAGO A ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE.PEÑAHERRERA JOSE ELIAS

100.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

40100.00


1014 [P:03 T:RT A:2016] PAGO DE DÉCIMO CUARTO ANUAL AGO-2015 A FEB-2016, A FAVOR DE SERVIDORES DEL RÉGIMEN COSTA. (YA SE LES CANCELÓ HASTA JULIO/2015)

4,847.47 0.00 N 04/03/2016 04/03/201604/03/201604/03/201608/03/2016

08/03/201604 44,847.47

BENEDETTI BENEDETTI BENEDETTI 1016 O.G. 20237 (CP-200) PAGO A FIRMA JURIDICA BENEDETTI & BENEDETTI, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN CONTRA DEL REGISTRO DE LA MARCA MONTECRISTI A NOMBRE DE LA EMPRESA PLATA ORO,(GASTOS DE JUNIO 2014 AL ENERO DE 2016)

1,892.76 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 01,514.08

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1018 O.G. 20280 (CP-11) PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 30.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEI 7781

120.60 14.47 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201608/04/2016

08/04/2016232

34129.77


14.07 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 014.07

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1021 OG 20250 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR EL COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

26.79 3.21 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201609/03/2016

10/03/201622 630.00

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1022 3.21 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 03.21

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

83 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 20250 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. POR EL COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 1024 OG 20264 CP 81 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 15 DE ENERO DE 2016

437.50 52.50 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 0402.50

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 1025 OG 20264 CP 81 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 15 DE ENERO DE 2016

52.50 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 052.50

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 1027 OG 20265 CP 81 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016

437.50 52.50 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 0402.50

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 1028 OG 20265 CP 81 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016

52.50 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 052.50

1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 1030 OG 20258 CP 120 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, SERVICESCAR, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2016

321.42 38.57 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

40295.71

1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 1031 OG 20258 CP 120 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, SERVICESCAR, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2016

38.57 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 038.57

1791041992001 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 1033 OG 20253 CP. 60 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

239.58 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

40239.58

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1035 OG 20279 CP 11 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 30.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEI 7781

295.53 35.46 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

40324.48

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1036 OG 20279 CP 11 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 30.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEI 7781

35.46 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 035.46

1710090430 BACA GARRIDO MARIA FERNANDA 1038 16.00 0.00 N 04/03/2016 09/03/201609/03/201604/03/2016 08/04/2016430

3416.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

84 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

53 V PAGO A FAVOR DE BACA GARRIDO MARIA FERNANDA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, POR LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2016

08/04/2016


1040 881 V PAGO A FAVOR DE BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, POR LA COMISION DE SERVICIO A MACAS MORONA SANTIAGO LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2015

12.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

4012.00

0400753257 POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO 1042 800 V PAGO A FAVOR DE POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2015

20.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201608/04/2016

08/04/2016232

3420.00

1715501811 CADENA QUERO DANNY FERNANDO 1044 2 V PAGO A FAVOR DE CADENA QUERO DANNY FERNANDO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016, PAGO DE PEAJES.

6.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201604/05/2016

04/05/2016258

606.00

1391736835001 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A

1046 OG 20233 CP 92 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

457.65 54.92 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201629/03/2016

29/03/2016222

24464.98


1047 OG 20233 CP 92 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

54.92 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 054.92

1708239841001 OH LEE MI SUN 1049 OG 20143 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

325.01 39.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 13/04/2016236

40310.71

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

85 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

1708239841001 OH LEE MI SUN 1050 OG 20143 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

39.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 039.00

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1052 OG 20257 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.

5.36 0.64 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201609/03/2016

10/03/201622 66.00

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1053 OG 20257 CP 72 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.

0.64 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 00.64


1057 OG 20234 CP 92 PAGO A FAVOR MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

457.65 54.92 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201629/03/2016

29/03/2016222

24464.98


1058 OG 20234 CP 92 PAGO A FAVOR MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

54.92 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 054.92

0102286911 ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO

1060 50 V PAGO A FAVOR DE ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO, POR VIATICOS LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2016 A QUITO, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL DR. RAFAEL PARREÑO

123.60 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

40123.60

1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 1062 58 V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIATICOS COMISION DE SRVICIO A ZAMORA, EL 26 DE FEBRERO DE 2016, POR UNA REUNION CON EL FISCAL DE ZAMORA Y EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA PGE.

32.97 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 08/04/2016232

3432.97

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

86 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016


1067 57 V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIATICOS COMISION DE SRVICIO A ZAMORA, EL 26 DE FEBRERO DE 2016, PARA TRASLADAR AL DR. JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA, QUIEN ASISTIRA A UNA REUNION CON EL FISCAL DE ZAMORA Y EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA PGE.

32.97 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201608/04/2016

08/04/2016232

3432.97

1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 1069 OG 20248 CP 15 PAGO A FAVOR DE LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

250.00 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

40247.50

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1071 OG 20195 CP 11 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 65.000 KM CAMBIO DE BANDA Y EMBRAGUE DEL VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-3134

801.75 96.21 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 0880.32

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 1073 OG 20195 CP 11 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 65.000 KM CAMBIO DE BANDA Y EMBRAGUE DEL VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-3134

96.21 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/2016 20 096.21

1900371657 VAZQUEZ VALENCIA GENARO FABRICIO 1075 OG 20235 PAGO A FAVOR DE VAZQUEZ VALENCIA GENARO FABRICIO, POR PAGO DE ARRIENDO DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA PGE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015

94.08 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201613/04/2016

13/04/2016236

4094.08

1307523827 ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA 1077 OG 20144 PAGO A FAVOR DE ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA, POR REPOSICION POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

92.20 0.00 N 04/03/2016 07/03/201607/03/201604/03/201609/03/2016

10/03/201622 692.20


1078 RENDICION DEL FONDO 287 VIATICO 834 DE DANIEL BARAHONA DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

200.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0200.00


1079 200.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0200.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

87 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

RENDICION FONDO 288 VIATICO 835 DE DANIEL BARAHONA A LOJA Y ZAMORA DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015.

1718687450 GUERRERO FREIRE ANDREA CAROLINA 1080 RENDICION FONDO 288 VIATICO 845 DE DANIEL BARAHONA A GUAYAQUILDEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015.

160.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0160.00

1710990035 MERA VARGAS ARMIDA GRISELDA 1081 RENDICION FONDO 290 VIATICO 846 DE ARMIDA MERA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015.

160.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0160.00

1711319515 NINA PEREDA ANDREA 1082 RENDICION FONDO 291 VIATICO 847 DE ANDREA NINA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL.

260.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0260.00

1712918869 GUERRA ZUNIGA MONICA MARITZA 1083 RENDICION FONDO 292 VIATICO 844 DE MONICA GUERRA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL

160.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0160.00


1084 RENDICION FONDO 293 VIATICO 848 DE ALEXANDER SANGUCHO DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL.

160.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0160.00

0701496655 BUELE MACAS MANUEL JACINTO 1085 RENDICION FONDO 294 VIATICO 843 DE MANUEL BUELE QUIEN SE TRASLADO A PUERTO QUITO - PICHINCHA EL 11 DICIEMBRE DE 2015.

40.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 040.00


809.38 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0809.38


2,196.88 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 02,196.88


2,612.50 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 02,612.50


715.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0715.00


715.00 0.00 N 06/03/2016 06/03/201606/03/201606/03/2016 00 0715.00


1093 56-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 26 DE FEBRERO DE 2016, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL FISCAL PROVINCIAL DE ZAMORA Y EL PERSONAL DE LA P.G.E.

44.22 0.00 N 07/03/2016 07/03/201607/03/201607/03/201608/04/2016

08/04/2016032

3244.22

0904926904 GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO 1097 61-V PAGO A FAVOR DE GUEVARA BOYES LUIS EDUARDO, POR VIAJE A IBARRA EL 2 DE MARZO DE 2016, PARA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE PATROCINIO DEL ESTADO Y DIGITALIZACIÓN PARA LOS ABOGADOS Y ASISTENTES DE LA P.G.E. EN LAS OFICINAS DE TULCAN E IBARRA.

45.91 0.00 N 07/03/2016 08/03/201608/03/201607/03/201613/04/2016

13/04/2016036

3645.91


1098 [P:02 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE FEBRERO/2016.

1,886.86 0.00 N 07/03/2016 07/03/201607/03/201607/03/201608/03/2016

08/03/201600 01,538.72

1802356798 ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO 1100 30.41 0.00 N 07/03/2016 08/03/201608/03/201607/03/2016 13/04/2016036

3630.41

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

88 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

60-V PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR VIÁTICOS A IBARRA EL 2 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE PATROCINIO DEL ESTADO Y DIGITALIZACIÓN PARA LOS ABOGADOS Y ASISTENTES DE LA P.G.E. DE LAS OFICINAS DE TULCAN E IBARRA.

13/04/2016

1707272454 LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO 1101 59-V PAGO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR VIATICOS Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIO A IBARRA, EL 2 DE MARZO DE 2016 PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE IBARRA AL ING. DIEGO ORTIZ Y LUIS GUEVARA PARA QUE ASISTAR A DICTAR CAPACITACIONES.

45.20 0.00 N 07/03/2016 09/03/201609/03/201607/03/201608/04/2016

08/04/2016230

3245.20


1103 O.G. 20283 (CP-100) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

930.75 111.69 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/201615/04/2016

15/04/2016038

38945.64


1104 O.G. 20283 (CP-100) PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

111.69 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/2016 00 0111.69

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 1110 62-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICO A GUAYAQUIL EL 3 DE MARZO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES EN LA DIRECCION REGIONAL 1

1.20 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/201613/04/2016

13/04/2016036

361.20

1708845522 MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO 1112 63-V PAGO A FAVOR DE MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO, POR VIÁTICO A GUAYAQUIL EL 3 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

65.00 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/201608/04/2016

08/04/2016030

3065.00

1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 1114 63-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIÁTICO A GUAYAQUIL EL 3 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

65.00 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/2016 13/04/2016036

3665.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

89 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

1103204267 JARAMILLO MORA LEONARDO XAVIER 1116 38-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO MORA LEONARDO XAVIER, PERITO PROPUESTO POR EL ESTADO ECUATORIANO EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN LA SEDE DE LA CORTE EN RELACION CON EL CASO FLOR FREITE VS. ECUADOR CDH-18-2014-55 PARA RECIBIR SUS ALEGATORIOS Y OBSERVACIONES FINALES ORALES.

700.00 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/2016 00 0700.00

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1118 O.G. 20276 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

864.00 103.68 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/201620/05/2016

20/05/2016072

72929.66

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1119 O.G. 20276 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA "EXPERTO SEGURA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

103.68 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/2016 00 0103.68

0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 1121 O.G. 20281 (CP 143) PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR REPOSICIÓN PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

22.68 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/201604/05/2016

04/05/2016056

5622.68

1790043800001 COHECO S.A. 1123 O.G. 20294 (CP-93) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

221.01 26.52 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/201608/04/2016

08/04/2016030

30237.81

1790043800001 COHECO S.A. 1124 O.G. 20294 (CP-93) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

26.52 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/2016 00 026.52

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 1126 O.G. 20273 (CP-83) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

271.40 30.17 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/2016 13/04/2016034

36251.29

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

90 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 1127 O.G. 20273 (CP-83) PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

30.17 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/2016 00 030.17

1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 1129 O.G. 20290 (CP-195) PAGO A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LOS CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016

20.50 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/201608/04/2016

08/04/2016030

3020.50


1131 O.G. 20293 (CP-202) REPOSICIÓN A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO POR EL ARREAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA

13.44 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/201608/04/2016

08/04/2016030

3013.44

1710090430 BACA GARRIDO MARIA FERNANDA 1133 53-V PAGO A FAVOR DE BACA GARRIDO MARIA FERNANDA, POR VIÁTIOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2016 PARA ASISTIR EN CALIDAD DE DELEGADA A LOS PROCESOS DE NEGOCIACIONES DE LOS EXPEDIENTES DE LA COMISION DE LA VERDAD.

79.83 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/201608/04/2016

08/04/2016030

3079.83


1134 RENDICIÓN DEL FONDO 284 DEL VIATICO 829-V A FAVOR DE LUIS COLLAHUAZO QUIEN NO SE TRASALDO A SANTO DOMINGO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015, POR LO TANTO PROCEDE A LA DEVOLUCION DEL VIATICO POR UN VALOR DE $120 SE ADJUNTA COMPROBANTE DE DEPÓSITO.

120.00 0.00 N 08/03/2016 08/03/201608/03/201608/03/2016 00 0120.00

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1137 O.G. 20269 (CP 18) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

6,701.19 0.00 N 08/03/2016 15/03/201609/03/201608/03/201611/05/2016

11/05/2016056

646,701.19


1139 101.63 12.20 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/2016 08/04/20160 30109.36

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

91 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20313 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA 1.10262167 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO)

08/04/2016

30


1140 O.G. 20313 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016

12.20 0.00 N 08/03/2016 09/03/201609/03/201608/03/2016 00 012.20


1142 O.G. 20300 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016, PARA LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETRIO PRIVADO.

198.65 23.84 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/201608/04/2016

08/04/2016030

30213.75


1143 O.G. 20300 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016, PARA LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y SECRETRIO PRIVADO.

23.84 0.00 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/2016 00 023.84

BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 1145 O.G. 20270 (CP-216) PAGO A FIRMA JURIDICA BAKER BOTTS (UK) LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLATEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCOSINCALIR, FACTURA PERIODO DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

25,788.91 0.00 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/2016 00 020,130.03

FOLEYHOAG FOLEY HOAG LLP 1147 O.G. 20249 CP-215) PAGO A FORMA JURIDICA FOLEY HOAG, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO JUDICIAL A INICIARSE EN EL CASO DE AFECTACIÓN A LA COMUNIDAD WAORANI. DICIEMBRE DE 2015.

691.20 0.00 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/201604/05/2016

04/05/2016056

56691.20

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 1149 PAGO A EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DEL EDIFICIO, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20193

100.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201608/04/2016

08/04/2016028

30100.00

DECHERT DECHERT PARIS LLP 1151 2,419.63 0.00 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/2016 00 02,419.63

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

92 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATRICINIO DEL ESTADO DE LOS PORCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMINIO CULTURAL ECUATORIANO.FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 20259

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 1153 O.G. 20251 (CP-214) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESATDO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA RFEPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. (ENERO-2016)

194,602.80 0.00 N 09/03/2016 09/03/201609/03/201609/03/2016 00 0194,602.80


1155 O.G. 20317 (CP-4) PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCION DE IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS PRICIPALES CIUDADES DE LOS EE.UU DE AMERICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2016

30,000.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 024,500.00

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 1157 O.G. 20308 (CP-217) PAGO WINSTON & STRAWN LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUN COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACTURA-REPOSICION DE GASTOS)

44,298.81 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 044,298.81

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 1159 O.G. 20262 (CP-210) PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE PATTON BOGS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY. CASO CIADI No. ARB-06-11 HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

12,438.83 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 09,702.29

DECHERT DECHERT PARIS LLP 1161 O.G. 20261 (CP-211) PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERTH LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATRICINIO DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRRAJE PLANTEADO POR OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY ANTE LE CIADI CASO No. ARB-06-11. HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2015.

16,760.06 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 016,760.06

DECHERT DECHERT PARIS LLP 1165 O.G. 20260 (CP-213) PAGO A DECHERTH LLP POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATRICNIO COMO CO-CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOSO LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE SE MANTIENEN CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2015.

9,675.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 09,675.00


1167 O.G. 20286 (CP-122) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA 4250DTN ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO.

625.00 75.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 0686.25


1168 O.G. 20286 (CP-122) PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA 4250DTN ASIGNADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO.

75.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 075.00


1170 O.G. 20298 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR).

99.65 11.96 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 08/04/2016028

30107.23

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

93 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016


1171 O.G. 20298 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR).

11.96 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 011.96


1173 O.G. 20326 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).

392.65 47.12 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201615/04/2016

15/04/2016036

36422.50


1174 O.G. 20326 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).

47.12 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 047.12

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 1176 OG 20322 CP 99 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

425.00 51.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 0431.80

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 1177 OG 20322 CP 99 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

51.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 051.00


1179 O.G. 20299 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 5.96657 BASES)

200.65 24.08 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201608/04/2016

08/04/2016028

30215.90


1180 O.G. 20299 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016 (CUENTA No. 5.96657 BASES)

24.08 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 024.08


1182 OG 20285 CP 185 PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY

625.00 75.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 0686.25


1183 75.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 075.00

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14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

94 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 20285 CP 185 PAGO A FAVOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. POR LA ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 1185 OG 20315 CP 31 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

114.13 13.70 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201629/03/2016

29/03/2016018

20115.96

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 1186 OG 20315 CP 31 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

13.70 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 013.70

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 1188 OG 20319 CP 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

321.43 38.57 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201613/04/2016

13/04/2016034

34295.72

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 1189 OG 20319 CP 86 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

38.57 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 038.57

0990140669001 COMWARE S.A. 1191 O.G 20318 CP 172 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2016

1,083.33 130.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 01,165.66

0990140669001 COMWARE S.A. 1192 O.G 20318 CP 172 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2016

130.00 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 0130.00

1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 1194 OG 20304 CP 153 PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

10,488.18 1,258.58 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201629/03/2016

29/03/2016018

2010,655.99

1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 1195 OG 20304 CP 153 PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

1,258.58 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 01,258.58


1197 41.17 4.43 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 13/04/2016034

3445.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

95 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 20321 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

13/04/2016


1198 OG 20321 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

4.43 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 04.43


1200 OG 20314 CP 114 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECCTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

195.93 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201613/04/2016

13/04/2016034

34195.93

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1202 OG 20316 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL, ESPECCIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

978.26 102.62 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/201620/05/2016

20/05/2016070

721,040.79

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1203 OG 20316 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL, ESPECCIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

102.62 0.00 N 09/03/2016 10/03/201610/03/201609/03/2016 00 0102.62

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 1205 OG 20303 CP 79 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO V.J. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2016

6,181.89 741.83 N 10/03/2016 11/03/201610/03/201610/03/201629/03/2016

29/03/2016018

186,280.80

1400589816 VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO 1208 REEMBOLSO A VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR PAGO DE ARRIENDAMIENTO DE SEIS CASILLEROS JUDICIALES DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO POR EL AÑO 2016. OG. 20305

80.64 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/201613/04/2016

13/04/2016034

3480.64

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 1210 10.14 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/2016 13/04/20160 3410.14

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

96 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE ENERO DE 2016. OG. 20202

13/04/2016

34

1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 1212 PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, REPARACION DE CINCO ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS PARA SER ASIGNADOS AL CENTRO DE MEDIACIÓN. OG. 20302

400.00 48.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/2016 00 0406.40

1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 1213 PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, REPARACION DE CINCO ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS PARA SER ASIGNADOS AL CENTRO DE MEDIACIÓN. OG. 20302

48.00 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/2016 00 048.00

1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 1215 PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR REPARACION DE SILLONES, ARTURITO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTACION DE TRABAJO. OG. 20301

280.00 33.60 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/201613/04/2016

13/04/2016034

34284.48

1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 1216 PAGO A ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, POR REPARACION DE SILLONES, ARTURITO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTACION DE TRABAJO. OG. 20301

33.60 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/2016 00 033.60

1711492031001 CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA 1218 PAGO A CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 20287

102.00 12.24 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/201608/04/2016

08/04/2016028

28103.63

1711492031001 CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA 1219 PAGO A CORTEZ LEMAIRE MAYRA PAULINA, ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 20287

12.24 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/2016 00 012.24

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1221 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIF. AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2016. OG. 20292

94.47 0.00 N 10/03/2016 10/03/201610/03/201610/03/201608/04/2016

08/04/2016028

2894.47

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 1222 OG 20303 CP 79 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO V.J. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2016

741.82 0.00 N 10/03/2016 11/03/201611/03/201610/03/2016 00 0741.82

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 1224 0.01 0.00 N 10/03/2016 11/03/201611/03/201610/03/2016 00 00.01

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

97 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 20303 CP 79 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO V.J. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2016 (REGULACION IVA)


1226 O.G. 20327 (CP-119) PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ADQUISICIÓN CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

481.25 0.00 N 10/03/2016 11/03/201611/03/201610/03/2016 00 0481.25

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 1228 O.G. 203285 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

60.00 7.20 N 10/03/2016 14/03/201611/03/201610/03/201613/04/2016

13/04/2016030

3460.96

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 1229 O.G. 203285 (CP-10) PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

7.20 0.00 N 10/03/2016 11/03/201611/03/201610/03/2016 00 07.20

1103589238 CARVALLO MORA JUAN JOSE 1231 66-V PAGO A FAVOR DE CARVALLO MORA JUAN JOSE, POR VIAJE A LOJA EL 4 DE MARZO DE 2016, PARA ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO 020-2016, QUE SIGUE MARCOS PALADINES Y OTROS CONTRA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

19.50 0.00 N 10/03/2016 14/03/201611/03/201610/03/201608/04/2016

08/04/2016024

2819.50


1233 65-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A LOJA EL 4 DE MARZO DE 2016, PARA REALIZAR EL TRASLADO DEL DR. JUAN CARVALLO MORA, QUIEN DEBE ASISTIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO 20-2016

40.00 0.00 N 10/03/2016 14/03/201611/03/201610/03/201608/04/2016

08/04/2016024

2840.00

DECHERT DECHERT PARIS LLP 1237 O.G. 20323 (CP-224) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA DICIEMBRE DE 2015)

472,196.34 0.00 N 11/03/2016 14/03/201611/03/201611/03/2016 00 0472,196.34

DECHERT DECHERT PARIS LLP 1239 OG. 20309 (CP-223) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ECUADOR TLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA DICIEMBRE 2015)

29,505.29 0.00 N 11/03/2016 14/03/201611/03/201611/03/2016 00 029,505.29

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 1241 119,265.66 0.00 N 11/03/2016 14/03/201611/03/201611/03/2016 00 0119,265.66

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

98 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20336 (CP-226) PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, POR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE AA 277

BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 1243 O.G. 20324 (CP-225) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA BAKER & MACKENZIE S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACION Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP, EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA (FACTURA-DICIEMBRE-2015)

43.87 0.00 N 11/03/2016 14/03/201611/03/201611/03/201608/04/2016

08/04/2016024

2843.87


1245 O.G. 20339 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

14.44 1.73 N 11/03/2016 14/03/201614/03/201611/03/201613/04/2016

13/04/2016230

3216.17


1246 O.G. 20339 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

1.73 0.00 N 11/03/2016 14/03/201614/03/201611/03/2016 20 01.73

0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 1248 OG, 20359 CP 66 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

45.00 5.40 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201608/04/2016

08/04/2016224

2645.72

0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 1249 OG, 20359 CP 66 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

5.40 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 05.40

0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO 1251 0G 20360 CP 58 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

530.08 63.61 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201629/03/2016

29/03/2016214

16538.56

0700910284001 JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO 1252 0G 20360 CP 58 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

63.61 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 063.61


1254 10.53 1.26 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 13/04/2016230

3211.79

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

99 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 20348 CP 35 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

13/04/2016


1255 OG 20348 CP 35 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

1.26 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 01.26


1257 OG 20345 CP 41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

34.40 4.12 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201613/04/2016

13/04/2016230

3238.52


1258 OG 20345 CP 41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

4.12 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 04.12


1260 OG 20346 CP 44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

7.32 0.88 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201613/04/2016

13/04/2016230

328.20


1261 OG 20346 CP 44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

0.88 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 00.88


1263 OG 20349 CP 46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

17.87 2.14 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/201613/04/2016

13/04/2016230

3220.01


1264 OG 20349 CP 46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

2.14 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 02.14


1266 OG 20350 CP 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

23.20 2.78 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 13/04/2016230

3225.98

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

100 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016


1267 OG 20350 CP 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

2.78 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201612/03/2016 20 02.78


1269 OG 20352 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

806.63 96.78 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201615/04/2016

15/04/2016232

34903.41


1270 OG 20352 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

96.78 0.00 N 12/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 20 096.78


1272 OG 20341 CP 40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

12.15 1.46 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016

13/04/2016030

3013.61


1273 OG 20341 CP 40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

1.46 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 00 01.46


1275 OG 20351 CP 42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

17.12 2.06 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016

13/04/2016030

3019.18


1276 OG 20351 CP 42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

2.06 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 00 02.06

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 1278 OG 20358 CP 27 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2016

81.36 9.76 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 29/03/2016014

1682.66

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

101 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

29/03/2016

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 1279 OG 20358 CP 27 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2016

9.76 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 00 09.76


1285 OG 333 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR, HIJA DEL DR. FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016

13/04/2016030

30100.00

0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 1286 OG 333 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MAURICIO ALEJANDRO Y GENESIS DEMENICA HIJOS DEL SR. MAURICIO CARVAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

140.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016

08/04/2016024

26140.00

1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 1287 OG 333 PAGO A FAVOR DE CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE ANDRE CORDOVA, HIJO DEL SR. VINICIO CORDOVA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016

08/04/2016024

26100.00

1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 1288 OG 333 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL, HIJA DEL SR GEOVANNY TAIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016

08/04/2016024

26100.00

0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 1289 OG 333 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ VINUEZA, HIJO DE LA ING. GABRIELA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/2016 13/04/2016030

30100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

102 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016


1299 OG 333 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN BELTRAN, HIJO DEL SR. DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016

13/04/2016030

30100.00


1300 OG 333 PAGO A FAVOR DE GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NOELIA VALENTINA CHAMORRO, HIJA DEL SR. HUGO MAURICIO CHAMORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016

08/04/2016024

26100.00

1712634292001 RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH 1301 OG 333 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CAMILO GUSTAVO TERAN, HIJO DE LA ING, ANDREA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016

13/04/2016030

30100.00

1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 1303 OG 333 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH PAYARES , HIJA DE LA DRA. MARCIA PAYARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016

13/04/2016030

30100.00


1304 OG 333 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201613/04/2016

13/04/2016030

30100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

103 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 1305 OG 333 PAGO A FAVOR DE COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA., POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL SALTOS GARCES, HIJO DEL SR. FERNANDO SALTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016

08/04/2016024

26100.00

1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA 1306 OG 333 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE FERNANDA GARCES, HIJA DE LA SRA.TANIA SOLEDAD SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016

08/04/2016024

26100.00

1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA 1307 OG 333 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ALFONSO ESPIN, HIJO DEL SR. CARLOS ESPIN ARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

100.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016

08/04/2016024

26100.00


1310 OG 333 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS VICTORIA Y JULIAN CALVOPIÑA GALVEZ, HIJOS DE LA SEÑORA ARACELY GALVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

200.00 0.00 N 13/03/2016 14/03/201614/03/201613/03/201608/04/2016

08/04/2016024

26200.00


1312 [P:02 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.

4,213.58 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201615/03/2016

24/03/201600 103,402.04


1314 O.G. 20344 (CP-43) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

11.58 1.39 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016

13/04/2016030

3012.97

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

104 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


1315 O.G. 20344 (CP-43) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

1.39 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 01.39


1317 OG. 20343 (CP-39) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

43.86 5.26 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016

13/04/2016030

3049.12


1318 [P:02 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE FEBRERO/2016.

410.07 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201615/03/2016

24/03/201600 10315.51


1319 OG. 20343 (CP-39) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

5.26 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 05.26

1705948824001 ULLRICH REASCOS MAURICIO 1321 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL Dr. MAURICIO ULLRICHI, POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DEL PROCESO ARBITRAL INICIADO POR GLOBALPARTS S.A. CONTRA EPAGAL, OG. 20333

4,500.00 540.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201618/03/2016

18/03/201604 44,050.00


1322 RENDICION FONDO 194 DEL VIATICO 602-V DE FRANCISCO SUAREZ QUIEN SE TRASLADO A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2015. SE PRESENTA UN PROBLEMA EN LA DISTRIBUCION Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SE RECLASIFICA Y SE ENVIA PARA EL PAGO VALOR TIENE QUE SER DEVUELTO.

260.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 0260.00


1324 O.G. 20337 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

225.00 27.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016

13/04/2016030

30252.00


1325 O.G. 20337 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

27.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 027.00

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 1327 260.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 0260.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

105 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

RENDICION FONDO 195 DEL VIATICO 603-V DE JOSE LUIS RODRIGUEZ QUIEN SE TRASLADO A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2015. SE PRESENTA UN PROBLEMA EN LA DISTRIBUCION Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SE RECLASIFICA Y SE ENVIA PARA EL PAGO VALOR TIENE QUE SER DEVUELTO.


1328 OG 20338 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

300.00 36.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016

13/04/2016030

30336.00

1705948824001 ULLRICH REASCOS MAURICIO 1329 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL Dr. MAURICIO ULLRICHI, POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DEL PROCESO ARBITRAL INICIADO POR GLOBALPARTS S.A. CONTRA EPAGAL, OG. 20333

540.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 0540.00


1330 OG 20338 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACES DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

36.00 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 036.00


1332 OG. 20335 (CP-95) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

1,112.47 133.50 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201606/04/2016

07/04/2016022

241,245.97


1333 OG. 20335 (CP-95) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

133.50 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 0133.50

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1335 OG 20363 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7780

188.58 22.63 N 14/03/2016 15/03/201614/03/201614/03/201608/04/2016

08/04/2016024

24202.91

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1336 OG 20363 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7780

22.63 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 022.63

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1338 OG 20364 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7786

132.38 15.89 N 14/03/2016 15/03/201614/03/201614/03/2016 08/04/2016024

24142.44

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

106 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1339 OG 20364 (CP-11) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7786

15.89 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 015.89

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1341 O.G. 20275 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

62.97 7.56 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016

13/04/2016030

3067.76

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1342 O.G. 20275 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

7.56 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 07.56


1344 OG 20347 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

7.62 0.91 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201613/04/2016

13/04/2016030

308.53


1345 OG 20347 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

0.91 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 00.91

BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 1347 O.G. 20307 (CP-218) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA BAKER & MCKENZIE S.A.S. POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP, EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA (GASTOS NOVIEMBRE 2016)

190.16 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201608/04/2016

08/04/2016024

24190.16

1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 1349 O.G. 20332 (CP-177) PAGO A FAVOR DE IMPORFACTORY CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN

12.67 1.52 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201608/04/2016

08/04/2016024

2413.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

107 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 1350 O.G. 20332 (CP-177) PAGO A FAVOR DE IMPORFACTORY CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN

1.52 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/2016 00 01.52


1351 [P:02 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.

1,329.82 0.00 N 14/03/2016 14/03/201614/03/201614/03/201606/04/2016

06/04/2016022

221,329.82


1352 [P:03 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE NINA RECALDE LEONARDO SIMON, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

3,465.65 0.00 N 15/03/2016 15/03/201615/03/201615/03/201625/04/2016

25/04/2016040

403,465.65

1790890392001 GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.

1353 COMPRA DE 4 COMPUTADORAS REGIONAL 1 GUAYAS 2,606.88 312.83 N 15/03/2016 16/03/201615/03/201615/03/2016 00 02,862.36

1308245370 ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA

1355 REEMBOLSO A ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA, POR PAGO DE COPIAS DE JUICIOS. OG. 20174

10.80 0.00 N 15/03/2016 16/03/201616/03/201615/03/201608/04/2016

08/04/2016022

2410.80

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 1359 PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 20331

839.04 100.68 N 15/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 60 0901.13

1790890392001 GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.

1360 PAGO POR CONTRATO No. 590-9999-0000-0052-2015. SUSCRITO CON GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA DE SISTEMA CIA. LTDA. PARA SER ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE GUAYAS, OG. 20342

312.83 0.00 N 16/03/2016 16/03/201616/03/201616/03/2016 00 0312.83

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1362 CONTRATO No. 061-DNA-2015 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20367

515.75 61.89 N 16/03/2016 17/03/201617/03/201616/03/2016 00 0474.49

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1363 CONTRATO No. 061-DNA-2015 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20367

61.89 0.00 N 16/03/2016 17/03/201617/03/201616/03/2016 00 061.89

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1365 CONTRATO No. 061-DNA-2015 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA, POR ENERO DE 2016, OG. 20366

515.75 61.89 N 16/03/2016 17/03/201617/03/201616/03/2016 00 0474.49

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1366 CONTRATO No. 061-DNA-2015 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA, POR ENERO DE 2016, OG. 20366

61.89 0.00 N 16/03/2016 17/03/201617/03/201616/03/2016 00 061.89

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1368 REEMBOLSO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MESES DE DICIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. OGs. 20372 Y 20371

25.74 0.00 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/2016 08/04/2016020

2225.74

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

108 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 1370 REEMBOLSO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE ENERO DE 2016. OG. 20373

17.94 0.00 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/201608/04/2016

08/04/2016020

2217.94


1372 PAGO A EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE FEBRERO DE 2016.

113.00 13.56 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/201629/03/2016

29/03/2016010

12114.81


1373 PAGO A EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES DE FEBRERO DE 2016.

13.56 0.00 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/2016 00 013.56

1708743354001 GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH

1375 PAGO A GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH SERVICIO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA INSTITUCIONAL CON PLACAS GXI-094 QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL PERSONAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS, POR EL MESES DE ENEO, FEBRERO Y MARZO DE 2016. OG. 20380

90.00 10.80 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/201608/04/2016

08/04/2016020

2282.80


1377 CONTRATO No. 013-DNA-2015.LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA LEXIS eSILEC PROFESIONAL DE LA INSTITUCION, FEBRERO 10 A MARZO 9 DE 2016. OG. 20376

888.00 106.56 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/2016 00 0902.21


1378 CONTRATO No. 013-DNA-2015.LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA LEXIS eSILEC PROFESIONAL DE LA INSTITUCION, FEBRERO 10 A MARZO 9 DE 2016. OG. 20376

106.56 0.00 N 17/03/2016 18/03/201618/03/201617/03/2016 00 0106.56

0990140669001 COMWARE S.A. 1379 ADQUISICION DE UN SWITCH DE CORE CISCO NEXUS 5548, 32 PUERTOS Y TRES SWITCH DE ACCESO CISCO CATALYST 2960, 48 PUERTOS

82,540.00 9,904.80 N 17/03/2016 17/03/201617/03/201617/03/2016 00 090,628.92

0990140669001 COMWARE S.A. 1380 CONTRATO No. 50-2015. SUSCRITO CON LA EMPRESA COMWARE S.A. AMPLIACION DE LA RED LAN DE LA INSTITUCION. SE CERTIFICA EL VALOR DE IVA QUE SE GENERARÁ. AVAL No. 01. CERTIFICACION SUBTOTAL No. 168. US $. 9,904.80

9,904.80 0.00 N 17/03/2016 17/03/201617/03/201617/03/2016 00 09,904.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

109 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


1383 PAGO A COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN A CALDERON, TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20334

2,469.92 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/2016 00 02,445.22


1385 PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2016. DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG. 20408

176.78 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/201613/04/2016

13/04/2016026

26176.78

1714864962 VARGAS JARAMILLO ALEJANDRA PAOLA

1387 LIQUIDACION DE VIATICOS A VARGAS JARAMILLO ALEJANDRA PAOLA, POR VIAJE A CUENCA Y GUAYAQUIL. PREPARATORIA DEL 54 PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS VARIAS REUNIONES. DE MARZO 09 A MARZO 11 DE 2016. 67-V

200.00 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/201613/04/2016

13/04/2016026

26200.00

1713258786 JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO

1389 REEMBOLSO A JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR PAGO DE ARRIENDO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016. OG. 20378

112.00 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/201613/04/2016

13/04/2016026

26112.00

1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1391 PAGO MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO TASA DE REVISION TECNICA VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN. OG. 20412

917.05 0.00 N 18/03/2016 18/03/201618/03/201618/03/201631/03/2016

31/03/2016012

12917.05

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 1393 PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. OG. 20331

100.68 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 00 0100.68

1708239841001 OH LEE MI SUN 1395 REEMBOLSO A OH LEE MI SUN, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA PERIODO DEL 19 DE NOV DE 2015 AL 18 DE ENERO DE 2016. OG. 20384

99.27 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/201608/04/2016

08/04/2016018

1899.27

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 1397 CONTRATO No. 011-DNA-2016, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES, POR LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2016. PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO

380.00 45.60 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 13/04/2016022

22349.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

110 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 1398 CONTRATO No. 011-DNA-2016, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AZOGUES, POR LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2016. PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO

45.60 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 00 045.60

1716267206001 CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN 1400 PAGO A CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN, COSTO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA REALIZADOS EN LA INSTITUCIÓN. OG. 20409

78.00 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/201613/04/2016

13/04/2016022

2276.44


19.50 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 00 019.50

1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

1403 PAGO A QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHÍCULO FORD EDGE CON PLACAS XBA-2389. OG. 20393

163.32 19.60 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/201608/04/2016

08/04/2016018

18175.73


1404 PAGO A QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHÍCULO FORD EDGE CON PLACAS XBA-2389. OG. 20393

19.60 0.00 N 21/03/2016 21/03/201621/03/201621/03/2016 00 019.60

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 1406 PAGO A MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA COSTO POR LA PROVISION DE 238 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN. OG. 20425

476.00 57.12 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 00 0511.22

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 1407 PAGO A MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA COSTO POR LA PROVISION DE 238 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN. OG. 20425

57.12 0.00 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 00 057.12


1409 PAGO A VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY, MANSERVI. ARRIENDO DE PARQUEADERO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE MANABI, MES DE MARZO DE 2016. OG. 20404

160.00 19.20 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/201608/04/2016

08/04/2016016

18147.20


1410 PAGO A VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY, MANSERVI. ARRIENDO DE PARQUEADERO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE MANABI, MES DE MARZO DE 2016. OG. 20404

19.20 0.00 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 00 019.20

1768153530001 1412 128.85 15.46 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 07/04/20160 16144.31

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

111 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20410

06/04/2016

14


1413 PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20410

15.46 0.00 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 00 015.46

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 1415 PAGO A QUINTERO LASTRA MARITZA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20320

160.00 19.20 N 21/03/2016 23/03/201623/03/201621/03/201613/04/2016

13/04/2016220

22162.56

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 1416 PAGO A QUINTERO LASTRA MARITZA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20320

19.20 0.00 N 21/03/2016 23/03/201623/03/201621/03/2016 20 019.20

0991331859001 ATIMASA S.A. 1418 PAGO A ATIMASA S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20392

2,133.67 256.04 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/201606/04/2016

07/04/2016014

162,389.71

0991331859001 ATIMASA S.A. 1419 PAGO A ATIMASA S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20392

256.04 0.00 N 21/03/2016 22/03/201622/03/201621/03/2016 00 0256.04

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 1421 O.G. 20442 (CP-60) PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

9,666.42 0.00 N 22/03/2016 22/03/201622/03/201622/03/201606/05/2016

06/05/2016044

449,666.42


1423 PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20419

106.96 12.84 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201606/04/2016

07/04/2016014

16119.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

112 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


1424 PAGO A CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20419

12.84 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 00 012.84

1102814496 MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO 1426 LIQUIDACION DE VIATICOS A MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, VIAJE A SARAGURO EL 14 DE MARZO DE 2016. 70-V

12.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

2212.00

1103589238 CARVALLO MORA JUAN JOSE 1428 LIQUIDACION DE VIATICOS A CARVALLO MORA JUAN JOSE, VIAJE A SARAGURO EL 14 DE MARZO DE 2016. 71-V

12.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201608/04/2016

08/04/2016016

1612.00


1430 LIQUIDACION DE VIATICOS A JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIAJE A SARAGURO (TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS) EL 14 DE MARZO DE 2016. 69-V

15.75 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201608/04/2016

08/04/2016016

1615.75


1434 LIQUIDACION DE VIATICOS A SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER, VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR. DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2016. 76-V

195.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

22195.00

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 1437 LIQUIDACION DE VIATICOS A GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2016. ASUNTOS INHERENTES A SU FUNCION. 75-V

1.20 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

221.20

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 1439 LIQUIDACION DE VIATICOS A RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR. DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2016. 77-V

195.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 08/04/2016016

16195.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

113 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 1441 83-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

65.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201608/04/2016

08/04/2016016

1665.00

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 1443 PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN, EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20375

10.14 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

2210.14

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 1445 PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE MARZO DE 2016. OG. 20428

214.43 25.73 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

22205.00

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 1446 PAGO A MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS, MES DE MARZO DE 2016. OG. 20428

25.73 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 00 025.73

1307523827 ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA 1448 OG 20417 CP 69 REPOSICION A FAVOR DE ZAMORA PERALTA MARIA VERONICA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

120.76 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201606/04/2016

07/04/2016014

16120.76

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 1450 OG 20445 CP 61 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR CONCEPTO DE ALICUOTA DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 08/04/2016016

16100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

114 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016

1707272454 LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO 1452 OG 20391 CP 13 PAGO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR REPOSICION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA BUSETA PLACAS PEQ 243 QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL SUR.

15.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201606/04/2016

07/04/2016014

1615.00

0400753257 POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO 1454 OG 20390 CP 13 PAGO A FAVOR DE POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO, POR REPOSICION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA BUSETA PLACAS PEQ 242 QUE REALIZA EL RECORRIDO DE CARCELEN.

10.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201606/04/2016

07/04/2016014

1610.00


1456 OG 20288 PAGO A FAVOR DE BARAHONA LUCERO DANIEL ALEJANDRO, POR REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL TELEFONO CELULAR PARA EL DR. RAFAEL PARREÑO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

20.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

2220.00


1458 OG. 20420 CP109 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

357.17 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

22357.17

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 1460 OG 20453 CP 71 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA PGE REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

46.43 5.57 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201606/04/2016

07/04/2016014

1652.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

115 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 1461 OG 20453 CP 71 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA PGE REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

5.57 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 00 05.57

1307376572001 LOOR MURILLO JORGE LUIS 1463 OG 20438 CP 75 PAGO A FAVOR DE LOOR MURILLO JORGE LUIS, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 55.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX CON PLACAS PEI 4791

71.60 8.59 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

2272.75

1307376572001 LOOR MURILLO JORGE LUIS 1464 OG 20438 CP 75 PAGO A FAVOR DE LOOR MURILLO JORGE LUIS, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 55.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX CON PLACAS PEI 4791

8.59 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 00 08.59

1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 1466 82 V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DE 2016 PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

65.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

2265.00


1468 OG 337 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL CAMINO, HIJO DEL SR, HUGO DANIEL CAMINO MAYORGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

93.50 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201608/04/2016

08/04/2016016

1693.50

1708239841001 OH LEE MI SUN 1470 OG 20381 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

325.01 39.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/201613/04/2016

13/04/2016020

22310.71

1708239841001 OH LEE MI SUN 1471 OG 20381 CP 89 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

39.00 0.00 N 22/03/2016 23/03/201623/03/201622/03/2016 00 039.00

DECHERT DECHERT PARIS LLP 1473 O.G. 20414 (CP-244) PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY ANTE EL CIADI CASO No. ARB-06-11. (FACTURA ENERO 2016)

43,523.12 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/2016 00 043,523.12

KLGATESLLP K L GATES LLP 1475 252,110.08 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/2016 00 0252,110.08

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

116 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. (FACTURA NOVIEMBRE 2015)

BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 1477 O.G. 20430 (CP-245) .PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER & MACKENZIE S.A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA. (FACTURA NOVIEMBRE 2015)

42,821.65 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/2016 00 034,700.28

KLGATESLLP K L GATES LLP 1479 O.G. 20413 (CP-243) .PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. (FACTURA POR JUNIO Y JULIO DE 2015)

274,178.37 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/2016 00 0274,178.37

LALIVE LALIVE 1481 O.G. 20415 (CP-242) PAGO A LALIVE, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEZA PERU S.A.A EN CONTRA DE LA CNT. (FACTURA 7 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016)

169,477.24 0.00 N 23/03/2016 24/03/201624/03/201623/03/201601/04/2016

01/04/201608 8169,477.24

1711233823 MAZON SAN MARTIN MONICA DEL CARMEN

1483 O.G. 20429 REPOSICIÓN A FAVOR DE MAZON SAN MARTIN MONICA DEL CARMEN, POR PAGO DE COPIAS DE PIEZAS PROCESALES DE DIFERENTES EXPEDIENTES JUDICIALES EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

12.77 0.00 N 23/03/2016 24/03/201624/03/201623/03/201608/04/2016

08/04/2016014

1612.77

1708239841001 OH LEE MI SUN 1485 O.G. 20382 REPOSICIÓN A FAVOR DE LA SRA OH LEE MI SUN, POR CONSUMO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA

13.27 0.00 N 23/03/2016 24/03/201624/03/201623/03/201608/04/2016

08/04/2016014

1613.27


1,633.50 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/2016 00 01,633.50


1494 [P:03 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION DE MARZO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

899,670.96 0.00 N 23/03/2016 23/03/201623/03/201623/03/201630/03/2016

31/03/201606 8534,007.81

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

117 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 1496 81-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1

1.20 0.00 N 24/03/2016 28/03/201628/03/201624/03/201613/04/2016

13/04/2016416

201.20

1719055202 RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS 1498 88-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIÁTICOS DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2016 A GUAYAQUIL PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

325.00 0.00 N 24/03/2016 28/03/201628/03/201624/03/201613/04/2016

13/04/2016416

20325.00

1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 1500 89-V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIÁTICOS DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2016 A GUAYAQUIL PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

325.00 0.00 N 24/03/2016 28/03/201628/03/201624/03/201613/04/2016

13/04/2016416

20325.00

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 1502 87-V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2016, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 1

1.20 0.00 N 24/03/2016 28/03/201628/03/201624/03/201613/04/2016

13/04/2016416

201.20

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 1504 OG 20441 CP 85 PAGO A FAVOR DE ADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2016

260.00 31.20 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/201613/04/2016

13/04/2016216

18239.20

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 1505 OG 20441 CP 85 PAGO A FAVOR DE ADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO ALDEL DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2016

31.20 0.00 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/2016 20 031.20

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 1524 OG 20478 CP 67 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA REGIONAL DE CHIMBORZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2016

350.00 42.00 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/2016 13/04/2016216

18355.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

118 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 1525 OG 20478 CP 67 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA REGIONAL DE CHIMBORZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2016

42.00 0.00 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/2016 20 042.00

1790040275001 PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. 1537 PAGO A PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA. OG. 20284

105.70 12.68 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/201608/04/2016

08/04/2016210

12116.05

1790040275001 PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. 1538 PAGO A PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA. OG. 20284

12.68 0.00 N 26/03/2016 28/03/201628/03/201626/03/2016 20 012.68

1791844920001 EDUHOY CIA. LTDA. 1542 O.G. 338 PAGO A FAVOR DE EDUHOY CIA. LTDA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SEBASTIAN ESPINOSA ANDRADE, HIJO DE LA SRA. SOFIA ANDRADE POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016

200.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201608/04/2016

08/04/2016010

12200.00

1712634292001 RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH 1550 OG 338 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO GUSTAVO TERAN HIJO DE LA ING. ANDREA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201613/04/2016

13/04/2016016

16100.00


1551 OG 338 PAGO A FAVOR DE CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOFIA VALENTINA CACHAGO HIJA DE JOHANA HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201613/04/2016

13/04/2016016

16100.00


1552 OG 338 PAGO A FAVOR DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SARAHI JURADO HIJA DE CARLOS JURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/2016 08/04/2016010

12100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

119 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 1553 OG 338 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA LOMBEIDA HIJA DE LORENA MANJARREZ VACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201608/04/2016

08/04/2016010

12100.00

1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 1554 OG 338 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS , POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ HIJO DE LA SRA. PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201613/04/2016

13/04/2016016

16100.00


1555 OG 338 PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MATEO ENRIQUEZ, HIJO DE LA SRA. GLORIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201608/04/2016

08/04/2016010

12100.00


1556 OG 338 PAGO A FAVOR DE VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MARTINA Y JUANXAVIER DAVALOS HIJOS DE LA DRA. ELISA MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

200.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201613/04/2016

13/04/2016016

16200.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 1560 OG 338 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA DANIELA VASCO HIJA DEL SR PATRICIO VASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201608/04/2016

08/04/2016010

12100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

120 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1715519573001 CASTRO GUANO SILVIA VERONICA 1561 OG 338 PAGO A FAVOR DE CASTRO GUANO SILVIA VERONICA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NICOLE INTRIAGO, HIJA DE LA SRA. ELENA VERDUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201627/03/201608/04/2016

08/04/2016010

12100.00

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 1565 OG 20426 CP 21 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA.,POR EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO DE 2016 AL 10 DE MARZO DE 2016

691.67 83.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/2016 00 0669.54

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 1566 OG 20426 CP 21 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA.,POR EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO DE 2016 AL 10 DE MARZO DE 2016

83.00 0.00 N 27/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/2016 00 083.00

0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 1567 OG 338 PAGO A FAVOR DE VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAQUIN PAGUAY, HIJO DEL ABOG. VLADIMIR PAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201613/04/2016

13/04/2016016

16100.00

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 1569 O.G. 20466 (CP-113) PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS No. 15 Y 26 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

49.21 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201613/04/2016

13/04/2016016

1649.21

1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 1571 79-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIÁTICOS A MACARA EL 21 MARZO DE 2016, PARA VISITAR A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE LOJA, CON EL OBJETO DE DIFUNDIR EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA P.G.E.

34.50 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201608/04/2016

08/04/2016010

1034.50


1573 80-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO POR VIÁTICOS A MACARA A FIN DE TRASLADAR AL DR. JORGE JARAMILLO Y RENATO AGUIRRE QUIENES VAN A VISITAR A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE LOJA

32.50 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/2016 08/04/2016010

1032.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

121 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016

1104441264 CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY 1578 85-V PAGO A FAVOR DE CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY, POR VIATICOS A ZAMORA EL 17 DE MARZO DE 2016 POR REUNION CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ZAMORA DE LA P.G.E.

34.04 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201613/04/2016

13/04/2016016

1634.04


1582 86-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 17 DE MARZO DE 2016, PARA REALIZAR EL TRASLADO AL DR. JORGE JARAMILLO VILLAMAGUA QUIEN DEBE ASISTIR A UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ZAMORA DE LA P.G.E.

40.00 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201608/04/2016

08/04/2016010

1040.00

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 1584 O.G. 20484 (CP-158) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2016

3,496.53 419.58 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201620/05/2016

20/05/2016052

523,552.47

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 1585 O.G. 20484 (CP-158) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2016

419.58 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/2016 00 0419.58


1587 78-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, VIÁTICOS A MACARA DEL 21 DE MARZO DE 2016 PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS DE CALVAS, SOZORANGA Y MACARA, CON EL OBJETO DE DIFUNDIR EL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA P.G.E.

34.00 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/201608/04/2016

08/04/2016010

1034.00


1588 [P:03 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE MARZO/2016.

22,330.15 0.00 N 28/03/2016 28/03/201628/03/201628/03/2016 01/04/201604 422,330.15

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

122 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

01/04/2016

KLGATESLLP K L GATES LLP 1590 O.G. 20482 (CP-254) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015)

322,335.20 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/2016 00 0322,335.20

KLGATESLLP K L GATES LLP 1592 O.G. 20483 (CP-253) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-REINTEGRO DE GASTOS)

185,970.77 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/2016 00 0185,970.77


1597 84-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIÁTICOS A ZAMORA EL 17 MARZO DE 2016 POR REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ZAMORA DE LA P.G.E.

49.86 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/201608/04/2016

08/04/2016010

1049.86

1702144328 ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO 1599 O.G 20291 (CP-195) PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR REPOSICION DE PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016

126.50 0.00 N 29/03/2016 29/03/201629/03/201629/03/201608/04/2016

08/04/2016010

10126.50

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1609 OG 20485 CP 19 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA COMPRA DE UN PASAJE INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO AMSTERDAN GINEBRA AMSTERDAN QUITO, PARA LA DRA. BLANCA GOMEZ

1,961.16 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/201611/05/2016

11/05/2016040

421,961.16


1611 OG 20500 CP 26 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE FEBRERO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016

500.59 60.07 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/2016 09/05/2016038

40508.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

123 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

09/05/2016


1612 OG 20500 CP 26 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE FEBRERO DE 2016 AL 19 DE MARZO DE 2016

60.07 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/2016 00 060.07

1714416896 PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO 1618 96 V PAGO A FAVOR DE PINZON CHAMBA BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

585.00 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/201605/05/2016

05/05/2016034

36585.00


1620 97 V PAGO A FAVOR DE SUAREZ CHAMORRO FRANCISCO XAVIER, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2016, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

584.92 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/201605/05/2016

05/05/2016034

36584.92

1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

1622 OG 20455 CP 177 PAGO A FAVOR DE EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PGE.

4,020.45 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/2016 00 03,980.25

1103703243001 JARAMILLO MAZA DIEGO PATRICIO 1624 OG 20492 CP 235 PAGO A FAVOR DE JARAMILLO MAZA DIEGO PATRICIO POR INSTALACIÓN PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CENTRAL TELEFONICA NEC MODELO TOPAZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY,

150.00 18.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/201608/04/2016

08/04/201608 8152.40

1103703243001 JARAMILLO MAZA DIEGO PATRICIO 1625 OG 20492 CP 235 PAGO A FAVOR DE JARAMILLO MAZA DIEGO PATRICIO POR INSTALACIÓN PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CENTRAL TELEFONICA NEC MODELO TOPAZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY,

18.00 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/2016 00 018.00

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1627 OG 20486 CP 19 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES

20.00 2.40 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/2016 08/04/201608 820.32

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

124 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1628 OG 20486 CP 19 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES

2.40 0.00 N 30/03/2016 31/03/201631/03/201630/03/2016 00 02.40


1629 [P:03 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE MARZO/2016.

3,894.00 0.00 N 31/03/2016 31/03/201631/03/201631/03/201601/04/2016

01/04/201600 03,894.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1631 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA MATRIZ . PERIODO DEL 13 DE FEBRERO DE 2016 AL 14 DE MARZO DE 2016. OG. 20446

3,760.98 0.00 N 31/03/2016 31/03/201631/03/201631/03/201620/04/2016

20/04/2016020

203,760.98

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 1633 PAGO A EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO DE 2016. OG. 20401

57.48 0.00 N 31/03/2016 31/03/201631/03/201631/03/201608/04/2016

08/04/201608 857.48


1636 O.G. 20523 (CP 113) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE FEBRERO DE 2016 AL 1 DE MARZO DE 2016

660.58 0.00 N 31/03/2016 01/04/201631/03/201631/03/201619/04/2016

19/04/2016018

18660.58

0901499905 ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON

1641 93 V PAGO A FAVOR DE ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON, POR VIATICOS A GUAYAQUL LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2016, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE ACUSADOR PARTICULAR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL SR. WLMER SUAREZ

1.20 0.00 N 03/04/2016 04/04/201604/04/201603/04/2016 08/04/201604 41.20

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

125 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

08/04/2016

1707210496 GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO 1643 95 V PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2016, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION REGIONAL 1

2.40 0.00 N 03/04/2016 04/04/201604/04/201603/04/201613/04/2016

13/04/201608 102.40

0604250753 MALAN MULLO LILIAN CARMEN 1645 104 V PAGO A FAVOR DE MALAN MULLO LILIAN CARMEN, POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 1 DE ABRIL DE 2016, EVENTO FEDERACION NACIONAL DE ABOGADOS DEL ECUADOR

12.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016

08/04/201602 212.00

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1647 OG 20503 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES

180.00 21.60 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016

08/04/201602 2182.88

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1648 OG 20503 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES

3.60 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/2016 00 03.60

1700435983001 AREVALO FREIRE PIEDAD 1650 OG 340 PAGO A FAVOR DE AREVALO FREIRE PIEDAD, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSEU BUELE, HIJO DEL SEÑOR JACINTO BUELE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016

08/04/201602 2100.00

1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 1652 OG 340 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN VELASCO , HIJO DEL DR. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

100.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/2016 13/04/201606 8100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

126 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016


1654 OG 20499 CP 252 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURAOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACIPON SOCIAL Y LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

106.95 12.83 N 05/04/2016 27/04/201627/04/201626/04/201604/05/2016

04/05/2016226 28119.78


1655 OG 20499 CP 252 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURAOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACIPON SOCIAL Y LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

12.83 0.00 N 05/04/2016 27/04/201627/04/201626/04/2016 220 012.83


1657 OG 20498 CP 252 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

28.75 3.45 N 05/04/2016 18/04/201618/04/201615/04/201604/05/2016

04/05/20161216

2832.20


1658 OG 20498 CP 252 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

3.45 0.00 N 05/04/2016 18/04/201618/04/201615/04/2016 120 03.45

0904790292 HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO 1660 OG 20440 PAGO A FAVOR DE HIDALGO GUALAN WILMER ANTONIO, POR REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE TV CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 DE LOS DESPACHOS DEL: PROCURADOR SUBPROCUADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE LA COORDINACION INSTITUCIONAL.

51.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016

08/04/201602 251.00

1702144328 ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO 1662 OG 20504 CP 195 REPOSICION A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

61.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016

08/04/201602 261.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

127 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1713918017 RUIZ CAJAS MAGALY CAMILA 1664 91 V PAGO A FAVOR DE RUIZ CAJAS MAGALY CAMILA, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2016, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL SEÑOR WILMER IVAN SUAREZ

120.00 0.00 N 05/04/2016 06/04/201606/04/201605/04/201608/04/2016

08/04/201602 2120.00


12.00 0.00 N 06/04/2016 06/04/201606/04/201606/04/2016 00 012.00


1666 [P:03 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE MARZO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

62,589.43 0.00 N 06/04/2016 06/04/201606/04/201606/04/201615/04/2016

15/04/201608 858,342.76

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 1667 O.G. 20531 CONTRATO No. 67-2015. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA, PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

16,046.61 1,925.59 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201620/05/2016

20/05/2016042

4417,266.15

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 1668 O.G. 20531 CONTRATO No. 67-2015. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA, PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

1,925.59 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 01,925.59

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 1669 OG 20530 PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A CONTRATO No. 67-2015. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA, PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

16,046.61 1,925.59 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201620/05/2016

20/05/2016042

4417,266.15

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 1670 OG. 20530 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A CONTRATO No. 67-2015. SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA, PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

1,925.59 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201607/04/2016 00 01,925.59


45.80 0.00 N 06/04/2016 06/04/201606/04/201606/04/2016 00 045.80


1673 O.G. 20432 CP 329 PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACAS PBO-9511.

3.02 0.36 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/2016 13/04/201604 63.07

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

128 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016


1674 O.G. 20432 CP 329 PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., VEHICULO TOYOTA FORTUNER PLACAS PBO-9511.

0.36 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 00.36


1676 O.G. 20433 (CP-329) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE CON PLACAS PEI-4650

3.42 0.41 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201604 63.47


1677 O.G. 20433 (CP-329) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE CON PLACAS PEI-4650

0.41 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 00.41

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1679 OG 20463 CP329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR MANTENIMIENTO DE MANO DE OBRA DE LOS 80.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 570

72.00 8.64 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201604 673.15

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1680 OG 20463 CP329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR MANTENIMIENTO DE MANO DE OBRA DE LOS 80.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 570

8.64 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 08.64

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1682 OG 20386 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 80,000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S Z PLACAS PEQ 570

177.20 21.26 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201604 6190.31

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1683 OG 20386 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 80,000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET S Z PLACAS PEQ 570

21.26 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 021.26

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1685 OG 20388 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45,000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET D MAX PLACAS PEQ 596

177.20 21.26 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 13/04/201606 6190.31

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

129 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1686 OG 20388 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45,000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET D MAX PLACAS PEQ 596

21.26 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 021.26

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1688 OG 20464 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 45.000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET D MAX DE PLACAS PEQ 596

92.00 11.04 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201604 693.47

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1689 OG 20464 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 45.000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET D MAX DE PLACAS PEQ 596

11.04 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 011.04

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1691 OG 20472 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, PÓR MANO DE OBRA EN LA REPRACIÓN REL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 574

110.00 13.20 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201606 6111.76

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1692 OG 20472 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, PÓR MANO DE OBRA EN LA REPRACIÓN REL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 574

13.20 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 013.20

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1694 OG 20471 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 574

141.70 17.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201606 6152.18

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1695 OG 20471 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO CHEVROLET S Z DE PLACAS PEQ 574

17.00 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 017.00


1697 O.G. 20475 (CP-329) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO CHEVROLET NPR CON PLACAS PEQ-243

18.80 2.26 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 13/04/201606 619.10

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

130 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016


1698 O.G. 20475 (CP-329) PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO CHEVROLET NPR CON PLACAS PEQ-243

2.26 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 02.26

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1700 OG 20524 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, EXTREME ZONE POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE 127.000 KM DEL VEHICULO HYUNDAI ACCET DE PLACAS GRW-4999

174.95 20.99 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201606 6187.89

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1701 OG 20524 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, EXTREME ZONE POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE 127.000 KM DEL VEHICULO HYUNDAI ACCET DE PLACAS GRW-4999

20.99 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 020.99


1703 OG 20493 CP 329 PAGO A FAVOR DE QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, POR MANO DE OBRA DE DIAGNOSTICO Y CHEQUEO GENERAL DEL VEHICULO FORD EXPLORER 4.0 4X4 TA CON PLACAS PEQ 488

199.80 23.98 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201606 6214.98


1704 OG 20493 CP 329 PAGO A FAVOR DE QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, POR MANO DE OBRA DE DIAGNOSTICO Y CHEQUEO GENERAL DEL VEHICULO FORD EXPLORER 4.0 4X4 TA CON PLACAS PEQ 488

23.98 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 023.98

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1706 OG 20487 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLER SPRINT POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 88.000KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEQ-563

263.00 31.56 N 06/04/2016 08/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201604 6267.21

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1707 OG 20487 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLER SPRINT POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 88.000KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEQ-563

31.56 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 031.56

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1709 OG 20526 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR MANO DE OBRA DEL MANETENIMIENTO DE LOS 127,000KM DEL VEHICULO HYUNDAI ACCET DE PLACAS GRW 4999

112.00 13.44 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 13/04/201606 6113.79

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

131 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

1717211484001 HERRERA FLORES MARIA FERNANDA 1710 OG 20526 CP 329 PAGO A FAVOR DE HERRERA FLORES MARIA FERNANDA, POR MANO DE OBRA DEL MANETENIMIENTO DE LOS 127,000KM DEL VEHICULO HYUNDAI ACCET DE PLACAS GRW 4999

13.44 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 013.44

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 1712 OG 20489 CP 329 PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CON PLACAS PBQ-9521

215.25 25.83 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201606 6231.60

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 1713 OG 20489 CP 329 PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CON PLACAS PBQ-9521

25.83 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 025.83

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1715 OG 20488 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEQ 573

300.00 36.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/201613/04/2016

13/04/201606 6304.80

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1716 OG 20488 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEQ 573

36.00 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 036.00

1713476511001 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH 1718 OG 20465 CP 329 PAGO A FAVOR DE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVIKAR S POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 137.000KM Y REPARACIÓN DE LA CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEI 3132

1,385.75 166.29 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 01,407.92

1713476511001 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH 1719 OG 20465 CP 329 PAGO A FAVOR DE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVIKAR S POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 137.000KM Y REPARACIÓN DE LA CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ CON PLACAS PEI 3132

166.29 0.00 N 06/04/2016 07/04/201607/04/201606/04/2016 00 0166.29

0603526815001 CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO 1721 O.G. 20407 (CP-332) PAGO A FAVOR DE CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO, POR MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 150.000KM DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEN-0776

30.00 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016

13/04/201604 629.40

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 1787 52.10 4.46 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/2016 13/04/201604 655.59

EJERCICIO:

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14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

132 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20522 (CP-336) PAGO A FAVOR DE COMERCIAL KYWI S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA JARDINERIA PARA USO DE LOS AUXILIARES DE SERVICIO EN LOS DESPACHOS.

13/04/2016

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 1788 O.G. 20522 (CP-336) PAGO A FAVOR DE COMERCIAL KYWI S.A., POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA JARDINERIA PARA USO DE LOS AUXILIARES DE SERVICIO EN LOS DESPACHOS.

4.46 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/2016 00 04.46


1790 OG 20473 CP 337 PAGO A FAVOR DE FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA PGE

221.78 26.61 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016

13/04/201604 6243.51


1791 OG 20473 CP 337 PAGO A FAVOR DE FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA PGE

26.61 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/2016 00 026.61

1712755196 VITERI TORRES CRISTINA VALERIA 1793 OG 20576 PAGO A FAVOR DE VITERI TORRES CRISTINA VALERIA, POR REPOSICION DE GASTOS INCURRIDOS POR EL USO DE PARQUEADERO EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DE 2016

7.00 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016

13/04/201604 67.00

0603526815001 CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO 1795 OG 20456 CP 332 PAGO A FAVOR DE CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO, POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 150.000 KM PARA EL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEN 0776 REGIONAL DE CHIMBORAZO

100.00 12.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016

13/04/201604 6107.40

0603526815001 CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO 1796 OG 20456 CP 332 PAGO A FAVOR DE CORONEL GAROFALO LUIS MEDARDO, POR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 150.000 KM PARA EL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEN 0776 REGIONAL DE CHIMBORAZO

12.00 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/2016 00 012.00

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1798 OG 20509 CP 341 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

79.93 9.59 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016

13/04/201604 689.52

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

133 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1799 OG 20509 CP 341 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

9.59 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/2016 00 09.59

0400521068 RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO 1801 OG 20552 REPOSICION A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

23.76 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201604/05/2016

04/05/2016026

2623.76

1710306950 GOMEZ SAN MARTIN JUAN CARLOS 1803 105 V PAGO A FAVOR DE GOMEZ SAN MARTIN JUAN CARLOS, POR VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DE 2016 PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEL ECUADOR.

39.00 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016

13/04/201604 639.00


1805 OG 20577 CP 114 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

208.95 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016

13/04/201604 6208.95

1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 1807 OG 20538 CP 195 PAGO A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR REPOSICION DE PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

10.00 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201607/04/201613/04/2016

13/04/201604 610.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1809 OG 20535 CP 23 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M M JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 01 2016 AL 29 02 2016

23.22 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201613/04/2016

13/04/201604 623.22

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1811 OG 20570 CP 23 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M M JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 02 2016, AL 31 03 2016

22.18 0.00 N 07/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/2016 13/04/201604 622.18

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

134 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

13/04/2016

BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 1813 O.G. 20563 (CP-349) PAGO A BAKER BOTTS (UK) LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL A CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR E P. (FACTURA ENERO 2016)

156,244.60 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/2016 00 0121,870.79

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 1815 O.G.20571 (CP-348) POR PAGO A FIRMA JURIDICA WINSTON & STRAWM LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III.

133,280.32 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/2016 00 0133,280.32

KLGATESLLP K L GATES LLP 1817 O.G. 20564 (CP-351) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA k&L GATES LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA ENERO DE 2016)

295,519.86 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/2016 00 0295,519.86

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 1819 O.G. 20568 (CP-347) POR PAGO A ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATYROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EEUU

44,599.89 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/2016 00 034,902.23

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 1821 O.G. 20567 (CP-350) PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE-UU (FACTURA-DICIEMBRE 2015)

26,948.64 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/2016 00 021,214.24

0502630247 HERRERA ZAMBRANO JOHANA ELIZABETH

1823 O.G. 20469 PAGO A FAVOR HERRERA ZAMBRANO JOHANA ELIZABETH, POR PAGO DE COPIAS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON VARIAS CAUSAS.

26.93 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201613/04/2016

13/04/201604 426.93

1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 1825 O.G. 20533 (CP-15) PAGO A FAVOR DE LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

315.00 0.00 N 08/04/2016 08/04/201608/04/201608/04/201613/04/2016

13/04/201604 4311.85

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1827 94.47 0.00 N 08/04/2016 11/04/201611/04/201608/04/2016 13/04/201622 494.47

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

135 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20527 CP-23 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUSELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2016

13/04/2016

0992475714001 DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A. 1829 O.G.20521 CP-154 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A., POR LA ADQUISICION DE 100 CINTAS ULTRIUM 1.5 3TB SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA.

2,900.00 348.00 N 08/04/2016 11/04/201611/04/201608/04/2016 20 03,114.60

0992475714001 DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A. 1830 O.G.20521 CP-154 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A., POR LA ADQUISICION DE 100 CINTAS ULTRIUM 1.5 3TB SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA.

348.00 0.00 N 08/04/2016 11/04/201611/04/201608/04/2016 20 0348.00

0300592649 IZQUIERDO PINOS MIGUEL FERNANDO 1832 O.G. 20546 CP 257 PAGO A FAVOR DE IZQUIERDO PINOS MIGUEL FERNANDO, POR REPOSICION DEL ARRIENDO DEL CASILLERO JUDICIAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,

13.44 0.00 N 08/04/2016 11/04/201611/04/201608/04/201613/04/2016

13/04/201622 413.44


1834 O.G.20579 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

44.75 4.80 N 09/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201613/04/2016

13/04/201622 449.55


1835 O.G.20579 CP 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

4.80 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 04.80


1837 O.G. 20582 CP 327 PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ADQUISICIÓN CONSERVACION Y REPRACION DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

481.25 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 0481.25

0102671187001 VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN 1839 O.G. 20495 CP 330 PAGO A FAVOR DE VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN, CVERA MOGROVEJO ROMULO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI 4785

56.48 6.78 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201613/04/2016

13/04/201602 257.38

0102671187001 VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN 1840 6.78 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 06.78

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

136 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20495 CP 330 PAGO A FAVOR DE VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN, CVERA MOGROVEJO ROMULO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI 4785

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1842 O.G. 20574 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

864.00 103.68 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201620/05/2016

20/05/2016038

40929.66

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1843 O.G. 20574 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

103.68 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 0103.68

1104501513001 TAPIA HERRERA MARIA ISABEL 1845 0.G. 20584 CP 333 PAGO A FAVOR DE TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CON PLACAS PEI 4786

81.00 9.72 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201613/04/2016

13/04/201602 282.30

1104501513001 TAPIA HERRERA MARIA ISABEL 1846 0.G. 20584 CP 333 PAGO A FAVOR DE TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CON PLACAS PEI 4786

9.72 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 09.72

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1848 O.G. 20572 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

1,377.69 113.31 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201620/05/2016

20/05/2016038

401,440.79

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1849 O.G. 20572 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A., POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

113.31 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 0113.31

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1851 O.G. 20528 CP 341 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR EL CONSUMO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY

5.31 0.64 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201613/04/2016

13/04/201602 25.95

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 1852 O.G. 20528 CP 341 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR EL CONSUMO DE DIESEL PARA EL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY

0.64 0.00 N 10/04/2016 13/04/201613/04/201610/04/2016 20 00.64

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

137 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1854 O.G. 20551 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POE ARREGLO DE LOS SEGUROS DEL CAPO DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO CON PLACAS PCD 1255

30.00 3.60 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/201613/04/2016

13/04/201602 230.48

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 1855 O.G. 20551 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POE ARREGLO DE LOS SEGUROS DEL CAPO DEL VEHICULO CHEVROLET AVEO CON PLACAS PCD 1255

3.60 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201610/04/2016 00 03.60

1104501513001 TAPIA HERRERA MARIA ISABEL 1857 O.G. 20514 CP 333 PAGO A FAVOR DE TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, POR LOS REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CON PLACAS PEI-4786

272.00 32.64 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201613/04/2016

13/04/201602 2292.13

1104501513001 TAPIA HERRERA MARIA ISABEL 1858 O.G. 20514 CP 333 PAGO A FAVOR DE TAPIA HERRERA MARIA ISABEL, POR LOS REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM Y CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CON PLACAS PEI-4786

32.64 0.00 N 10/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 032.64

1792599644001 METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

1860 O.G. 20470 PAGO A FAVOR DE METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONALO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SUBSUELO DOS DE LA INSTITUCIÓN.

188.00 22.56 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201613/04/2016

13/04/201602 2191.01


1861 O.G. 20470 PAGO A FAVOR DE METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONALO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SUBSUELO DOS DE LA INSTITUCIÓN.

22.56 0.00 N 11/04/2016 13/04/201613/04/201611/04/2016 20 022.56

1790043800001 COHECO S.A. 1863 O.G. 20586 (CP 93) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A., POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD DE LA PG.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

221.01 26.52 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201613/04/2016

13/04/201602 2237.81

1790043800001 COHECO S.A. 1864 O.G. 20586 (CP 93) PAGO A FAVOR DE COHECO S.A., POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD DE LA PG.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

26.52 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 026.52

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1866 O.G. 20510 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA, POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

10,894.45 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 11/05/2016030

3010,894.45

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

138 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

11/05/2016


1868 O.G. 20595 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.12131171) DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, Y DEL SECRETARIO PRIVADO

201.48 24.18 N 11/04/2016 13/04/201611/04/201611/04/201604/05/2016

04/05/2016020

22216.79


1869 O.G. 20595 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.12131171) DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, Y DEL SECRETARIO PRIVADO

24.18 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 024.18


1871 O.G. 20593 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)

99.65 11.96 N 11/04/2016 13/04/201611/04/201611/04/201604/05/2016

04/05/2016020

22107.23


1872 O.G. 20593 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)

11.96 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 011.96


1874 O.G. 20594 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELUAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016, AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 5.96657 BASES)

200.65 24.08 N 11/04/2016 13/04/201611/04/201611/04/201604/05/2016

04/05/2016020

22215.90


1875 O.G. 20594 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELUAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016, AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 5.96657 BASES)

24.08 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 024.08


1877 101.63 12.20 N 11/04/2016 13/04/201611/04/201611/04/2016 04/05/2016020

22109.36

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

139 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20592 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR)

04/05/2016


1878 O.G. 20592 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016 (CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR)

12.20 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 012.20

0990004250001 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA

1880 O.G. 20589 PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA POR LA RENOVACION ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE LA REVISTA VISTAZO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

146.43 17.57 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201613/04/2016

13/04/201602 2162.54

0990004250001 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA

1881 O.G. 20589 PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA POR LA RENOVACION ANUAL DE DOS SUSCRIPCIONES DE LA REVISTA VISTAZO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

17.57 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 017.57

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1883 O.G. 20573 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

79.84 9.58 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/201613/04/2016

13/04/201602 285.90

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 1884 O.G. 20573 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

9.58 0.00 N 11/04/2016 11/04/201611/04/201611/04/2016 00 09.58

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 1886 O.G. 20569 (C-355) .PAGO A LA FIRMA JURÍDICA SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EEUU (FACTURA ENERO 2016)

284.40 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/201604/05/2016

04/05/2016022

22221.83

KLGATESLLP K L GATES LLP 1888 O.G. 20566 (CP-353) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GATES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO CON CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS.

16,859.28 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/2016 00 013,644.80


1890 30,000.00 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/2016 00 024,500.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

140 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20557 (CP-4) PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCION DE IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS PRICIPALES CIUDADES DE LOS EE.UU DE AMERICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2016

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 1892 O.G. 20505 CP 354 PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN RELACIONADOS CON EL CASO CIADI No. ARB-06-11 (FACTURA ENERO 2016)

3,510.63 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/2016 00 03,510.63

KLGATESLLP K L GATES LLP 1895 O.G. 20588 CP-352 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURÍDICA K&L GAES LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO CON CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS.

16,482.69 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/2016 00 013,376.12

1803618691 CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR 1897 92 V PAGO A FAVOR DE CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR, VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL PROCESADO WILMER IVAN SUAREZ VELASQUEZ.

104.94 0.00 N 11/04/2016 12/04/201612/04/201611/04/201613/04/2016

13/04/201600 2104.94

0104965694 RAMIREZ CARDOSO Maria Jose 1899 O.G. 20539 PAGO A FAVOR DE RAMIREZ CARDOSO MARIA JOSE, POR REPOSICIÓN EN EL PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE JUICIOS VARIOS, NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESCRITOS DE CONTESTACIÓN A LAS DEMANDAS PLANTEADAS CONTRA EL ESTADO.

22.20 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201613/04/2016

13/04/201600 022.20


1900 [P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MARZO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.

4,498.83 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201614/04/2016

20/04/201602 83,632.35

0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA 1902 O.G. 20268 REPOSICIÓN A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2016

32.63 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201613/04/2016

13/04/201600 032.63

0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 1903 O.G. 20534 (CP-290) PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

800.00 96.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/2016 00 0736.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

141 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 1904 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. 590-9999-0000-4415-2016 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA. HASTA 30-09-2016. VALOR IVA. CERT 291

96.00 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/2016 00 096.00


1905 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE ENRIQUEZ ULLOA ELECKTRA, POR CONCEPTO DE RELIQUIDACIÓN DE VACACIONES, SEGUN INFORME 057-DNATH-2016

5,217.07 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201625/04/2016

25/04/2016012

125,217.07

1716846496001 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO 1906 O.G. 20559 (CP-292) PAGO A FAVOR DE PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL CON PLACA PEQ-243. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016

240.00 28.80 N 12/04/2016 13/04/201612/04/201612/04/2016 00 0220.80

1716846496001 PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO 1907 O.G. 20559 (CP-293) PAGO A FAVOR DE PACAS GAVILANES FABIAN GONZALO POR EL ARRENDAMIENTO DEL PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL CON PLACA PEQ-243 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL.

28.80 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/2016 00 028.80


1908 [P:03 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MARZO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.

1,764.21 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201614/04/2016

20/04/201602 81,764.21


1909 [P:03 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE MARZO/2016.

692.33 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201614/04/2016

20/04/201602 8560.57


1910 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ VELASQUEZ CARLA VALERIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

2,098.63 0.00 N 12/04/2016 12/04/201612/04/201612/04/201625/04/2016

25/04/2016012

122,098.63


1911 OG 20511 CP 273 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

113.00 13.56 N 12/04/2016 13/04/201613/04/201612/04/2016 04/05/2016020

22114.81

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

142 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/05/2016


1913 O.G. 20511 CP 274 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

13.56 0.00 N 12/04/2016 13/04/201613/04/201612/04/2016 00 013.56

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 1916 O.G. 20532 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

60.00 7.20 N 12/04/2016 13/04/201613/04/201612/04/201604/05/2016

04/05/2016020

2260.96

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 1917 O.G. 20532 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

7.20 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/2016 00 07.20

1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 1918 O.G. 20554 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

107.14 12.86 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

2098.57

1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 1919 O.G. 20554 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

12.86 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/2016 00 012.86


1920 O.G.20547 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

930.75 111.69 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/2016 00 0945.64


1921 O.G.20547 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

111.69 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/2016 00 0111.69

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 1922 O.G. 20591 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE MARZO DE 2016 AL 6 DE ABRIL DE 2016.

6,181.89 741.83 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201609/05/2016

09/05/2016026

266,280.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

143 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 1923 O.G. 20591 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE MARZO DE 2016 AL 6 DE ABRIL DE 2016.

741.83 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/2016 00 0741.83


1935 OG 341 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR, HIJA DEL DR. FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00

1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 1936 OG 341 PAGO A FAVOR DE CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE ANDRE CORDOVA, HIJO DEL SR. VINICIO CORDOVA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00


1937 OG 341 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS VICTORIA Y JULIAN CALVOPIÑA GALVEZ, HIJOS DE LA SEÑORA ARACELY GALVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

200.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20200.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 1938 OG 341 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA LOMBEIDA HIJA DE LORENA MANJARREZ VACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00

1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 1939 OG 341 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS , POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ HIJO DE LA SRA. PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00

0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 1940 OG 341 PAGO A FAVOR DE VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAQUIN PAGUAY, HIJO DEL ABOG. VLADIMIR PAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/2016 04/05/2016020

20100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

144 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/05/2016

1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 1941 OG 341 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH PAYARES , HIJA DE LA DRA. MARCIA PAYARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00


1942 OG 341 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00

1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 1943 OG 341 PAGO A FAVOR DE COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA., POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL SALTOS GARCES, HIJO DEL SR. FERNANDO SALTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00

1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA 1944 OG 341 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, TALLER INFANTIL NICOBARI POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE GARCÉS, HIJA DE LA SRA TANIA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 1945 OG 341 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA DANIELA VASCO HIJA DEL SR PATRICIO VASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

145 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 1947 OG 341 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL, HIJA DEL SR GEOVANNY TAIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

100.00 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201604/05/2016

04/05/2016020

20100.00


1948 [P:03 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE MERA VARGAS ARMIDA, POR CONCEPTO DE ENCARGO DE FUNCIONES DESDE EL 22/OCT/2015 AL 31/MARZO/2016

3,689.34 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201614/04/2016

20/04/201600 63,029.54


1949 [P:03 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE MARZO/2016.

383.36 0.00 N 13/04/2016 13/04/201613/04/201613/04/201614/04/2016

19/04/201600 6326.39

DECHERT DECHERT PARIS LLP 1951 O.G. 20611 (CP-356) PAGO A DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXAOC PETROLEUM COMPANY (FACTURA-ENERO-2016)

1,731.64 0.00 N 15/04/2016 18/04/201615/04/201615/04/2016 00 01,731.64


1952 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE SALAZAR ORELLANA FERNANDO ENRIQUE, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

1,646.77 0.00 N 15/04/2016 15/04/201615/04/201615/04/201625/04/2016

25/04/2016010

101,646.77

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 1954 O.G. 20614 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

357.00 42.84 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 0362.71

1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY

1955 O.G. 20614 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016

42.84 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 042.84

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 1956 O.G. 20617 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

357.00 42.84 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 0362.71


1957 O.G. 20617 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

42.84 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 042.84

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

146 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 1958 O.G. 20618 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

357.00 42.84 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 0362.71


1959 O.G. 20618 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

42.84 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 042.84


1961 OG 20620 CP 95 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MARZO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

1,638.59 196.63 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201609/05/2016

09/05/2016020

221,835.22


1962 OG 20620 CP 95 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MARZO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

196.63 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 0196.63


1964 OG. 20613 CP 339 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

55.14 6.62 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201619/04/2016

19/04/201600 261.76


1965 OG. 20613 CP 339 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

6.62 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 06.62


1967 O.G. 20606 CP 14, PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016

392.65 47.12 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 0422.50


1968 O.G. 20606 CP 14, PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DE 2016

47.12 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 047.12

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1970 O.G. 20624 CP 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 95.000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV PEI 4789

285.70 34.28 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 0307.41

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1971 O.G. 20624 CP 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 95.000 KM DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV PEI 4789

34.28 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 034.28

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 1973 OG 20610 CP 110 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

9.34 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201604/05/2016

04/05/2016016

169.34

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

147 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 1975 OG 20462 CP 177 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ALMACEN DE LA PGE

82.77 9.93 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/201604/05/2016

04/05/2016016

1685.58

1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 1976 OG 20462 CP 177 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ALMACEN DE LA PGE

9.93 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/2016 00 09.93


1977 OG 20605 CP 298 PAGO A FAVOR DE VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY, POR EL ARRIENDO DE LOS PARQUEADEROS DE LA REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

160.00 19.20 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201604/05/2016

04/05/2016016

16147.20


1978 OG 20605 CP 298 PAGO A FAVOR DE VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY, POR EL ARRIENDO DE LOS PARQUEADEROS DE LA REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

19.20 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 019.20


1979 OG 20545 PAGO A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PGE, CALDERON RUMBACO Y MITAD DEL MUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

2,469.92 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/2016 00 02,445.22

1718849746 GUARDERAS ALARCON MARIA DANIELA

1981 113-V PAGO A FAVOR DE GUARDERAS ALARCON MARIA DANIELA, POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL EL 7 DE ABRIL DE 2016, EN EL ANALISIS DEL CASO BCE HERMANOS ORTEGA Y OTROS, CON FUNCIONARIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

7.00 0.00 N 17/04/2016 18/04/201618/04/201617/04/201604/05/2016

04/05/2016016

167.00

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1982 OG. 20599 PAGO A FAVOR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHÍCULAR DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO

2,640.07 0.00 N 18/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/201628/04/2016

28/04/2016010

102,640.07


912.98 0.00 N 18/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/2016 00 0912.98


1,085.70 0.00 N 18/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/2016 00 01,085.70


912.98 0.00 N 18/04/2016 18/04/201618/04/201618/04/2016 00 0912.98

1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1987 O.G. 20627 CP 177 PAGO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.

253.18 30.38 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 0268.94

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

148 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1988 O.G. 20627 CP 177 PAGO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.

30.38 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 030.38

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1990 OG 20585 CP- 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 35.000 KM VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7781

105.58 12.67 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201604/05/2016

04/05/2016014

16113.61

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1991 OG 20585 CP- 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 35.000 KM VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-7781

12.67 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 012.67

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 1992 O,G, 20808 CP-296 PAGO A FAVOR DE LA SRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

321.43 38.57 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 0295.72

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 1993 O,G, 20808 CP-296 PAGO A FAVOR DE LA SRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

38.57 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 038.57

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 1995 O.G. 20653 (CP-326) PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

9,666.42 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201606/05/2016

06/05/2016016

189,666.42

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 1996 O.G. 20625 CP 294 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA.POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

51.00 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 051.00

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 1997 O.G. 20625 CP 294 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA.POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

425.00 51.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 0431.80


1998 O.G. 20630 CP- 271 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

113.00 13.56 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201604/05/2016

04/05/2016014

16114.81


1999 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE AMBATO. 590-9999-0000-7315-2016. EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA. HASTA 05-10-2016. VALOR IVA. CERT. 324

13.56 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 013.56


2001 O.G. 20648 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIFCIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

871.78 104.56 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 0976.34


2002 104.56 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 0104.56

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

149 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20648 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIFCIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016


2004 O.G. 20647 CP-42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

12.87 1.54 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201604/05/2016

04/05/2016014

1614.41


2005 O.G. 20647 CP-42 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

1.54 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 01.54


2007 O.G. 20646 CP- 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

27.72 3.32 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201604/05/2016

04/05/2016014

1631.04


2008 O.G. 20646 CP- 38 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

3.32 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 03.32


2010 O.G. 20645 CP-46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

20.68 2.48 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/201604/05/2016

04/05/2016014

1623.16


2011 O.G. 20645 CP-46 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

2.48 0.00 N 18/04/2016 19/04/201619/04/201618/04/2016 00 02.48


2013 O.G. 20642 CP-44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

11.14 1.34 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201604/05/2016

04/05/2016014

1412.48


2014 O.G. 20642 CP-44 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

1.34 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 01.34

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

150 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


2016 O.G. 20641 CP-41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

34.67 4.15 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201604/05/2016

04/05/2016014

1438.82


2017 O.G. 20641 CP-41 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

4.15 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 04.15


2019 O.G. 20640 CP-43 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

15.48 1.86 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201604/05/2016

04/05/2016014

1417.34


2020 O.G. 20640 CP-43 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

1.86 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 01.86


2022 O.G. 20635 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE ENLACES DE DATOS ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

300.00 36.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 0336.00


2023 O.G. 20635 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONCEPTO DE ENLACES DE DATOS ECU 911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

36.00 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 036.00


2025 O.G. 20638 CP-40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

16.83 2.02 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201604/05/2016

04/05/2016014

1418.85


2026 O.G. 20638 CP-40 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

2.02 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 02.02


2028 O.G. 20637 CP 36 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

12.69 1.52 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/201604/05/2016

04/05/2016014

1414.21

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

151 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


2029 O.G. 20637 CP 36 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

1.52 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 01.52


2031 O.G. 20636 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE CANAL DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

225.00 27.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 0252.00


2032 O.G. 20636 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE CANAL DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

27.00 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 027.00


2036 O.G. 20252 REPOSICION A FAVOR DEL SR. COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS LLOVANI, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (BANDA ANCHA) DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 1 DE ENERO DE 2016

808.23 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 0808.23


40.00 0.00 N 19/04/2016 19/04/201619/04/201619/04/2016 00 040.00


2039 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE HERRERA AMAN WALTER MARCELO, POR CONCEPTO DE LQUIDACIÓN DE HABERES.

612.46 0.00 N 20/04/2016 20/04/201620/04/201620/04/201625/04/2016

25/04/201604 4612.46

1750650622 SANCHEZ BENITEZ MARIA JIMENA 2041 119-V PAGO A FAVOR DE SANCHEZ BENITEZ MARIA JIMENA, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2016, PARA PROCEDER A LA CAPACITACIÓN PLANIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y REGLAMENTOS DE VIATICOS.

130.00 0.00 N 20/04/2016 20/04/201620/04/201620/04/201604/05/2016

04/05/2016014

14130.00

1703668291 ROJAS VALAREZO ALBA CECILIA 2043 121-V PAGO A FAVOR DE ROJAS VALAREZO CECILIA, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2016, PARA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LA REGIONAL Y DETERMINAR EL DÉFICIT DEL GRUPO 51

130.00 0.00 N 20/04/2016 20/04/201620/04/201620/04/201604/05/2016

04/05/2016014

14130.00

1001517224 GRIJALVA BENAVIDES CECILIA GABRIELA

2045 128-V PAGO A FAVOR DE GRIJALVA BENAVIDES GABRIELA, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2016, PARA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 , CAPACITACIÓN PARA PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CONTRATOS, UTILIZACIÓN DE AVALES, EMISION CERTIFICACIONES

80.00 0.00 N 20/04/2016 20/04/201620/04/201620/04/201604/05/2016

04/05/2016014

1480.00

1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 2052 10,488.18 1,258.58 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/2016 09/05/2016018

1810,655.99

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

152 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20665 (CP-186) PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

09/05/2016

1792338190001 JIBAJASECURITY CIA. LTDA. 2053 O.G. 20665 (CP-186) PAGO A FAVOR DE JIBAJASECURITY CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

1,258.58 0.00 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/2016 00 01,258.58


2055 O.G. 20668 (CP-34) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

46.05 0.00 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/201604/05/2016

04/05/2016012

1446.05


2056 O.G. 20671 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE ENERO DE 2016, AL 27 DE FEBRERO DE 2016

457.65 54.92 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/201611/05/2016

11/05/2016020

20464.98


2059 O.G. 20671 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE ENERO DE 2016, AL 27 DE FEBRERO DE 2016.

54.92 0.00 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/2016 00 054.92


2060 O.G. 20672 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE FEBRERO DE 2016, AL 27 DE MARZO DE 2016

457.65 54.92 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/201611/05/2016

11/05/2016020

20464.98


0.40 0.00 N 20/04/2016 21/04/201621/04/201620/04/2016 00 00.40

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 2065 O.G. 20583 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

271.40 30.17 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/2016 00 0251.29

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 2066 30.17 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/2016 00 030.17

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

153 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20583 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1792199387001 ITSEGUINFO CIA. LTDA. 2067 CONTRATO No. 590-9999-0000-0006-2016 SUSCRITO CON ITSEGUINFO CIA. LTDA., SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO Y SU ACTUALIZACION PARA PC´S, LAPTOS, SERVIDORES E INTERNET PARA LA PGE DE FEBRERO 24 DE 2016 A FEBRERO 23 DE 2017. VALOR SIN IVA

4,812.00 577.44 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/2016 00 04,888.99

1792199387001 ITSEGUINFO CIA. LTDA. 2068 O.G. 20662 PAGO A FAVOR DE ITSEGUINFO CIA LTDA, POR SERVICIO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO Y SU ACTUALIZACION PARA PC´S, LAPTOS, SERVIDORES E INTERNET PARA LA PGE DE FEBRERO 24 DE 2016 A FEBRERO 23 DE 2017.

577.40 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/2016 00 0577.40


2069 O.G. 20672 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE FEBRERO DE 2016, AL 27 DE MARZO DE 2016

54.92 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/2016 00 054.92

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2071 O.G. 20651 REPOSICION A FAVOR DE LA SRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA

9.58 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/201604/05/2016

04/05/2016012

129.58

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2073 O.G. 20652 REPOSICION A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA

10.38 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/201604/05/2016

04/05/2016012

1210.38


2074 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE ROCHA ROMERO ANGEL VIDAL, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

1,703.43 0.00 N 21/04/2016 21/04/201621/04/201621/04/201625/04/2016

25/04/201604 41,703.43

1102813514 AGUIRRE VALDIVIESO RENATO 2076 117-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIÁTICOS A ZAPOTILLO LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DE 2016 PARA ASISTIR A UNA AUDICENCIA PÚBLICA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO 00217-2015

59.50 0.00 N 22/04/2016 25/04/201625/04/201625/04/201604/05/2016

04/05/201628 1259.50


2078 74.00 0.00 N 22/04/2016 25/04/201625/04/201622/04/2016 04/05/201628 1274.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

154 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

118-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIÁTICOS A ZAPOTILLO LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DE 2016 PARA TRASLADAR AL DR. RENATO AGUIRRE QUIEN ASISTIÓ A UNA AUDICENCIA PÚBLICA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO 00217-2015

04/05/2016

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2080 O.G. 20681 CP 360 PAGO A DECHERT LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB 08 06 CORRESPONDIENTE A FACTURA ENERO DE 2016

617,568.22 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/2016 20 0617,568.22

ECHECOPAR ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL 2082 O.G. 20677 CP 360 PAGO A LA FIRMA ECHECOPAR POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA DENTRO DEL PROCESO DE CONCILIACION NEGOCIACION PLANTEADO POR CONSORCIO NIPPON KOIE CAMINOSCA SISA, AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA

14,730.13 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/2016 20 011,983.83

BRIGARURRUT BRIGARD URRUTIA ABOGADOS 2084 O.G. 20679 CP 360 PAGO A LA FIRMA BRIGARD URRUTIA ABOGADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACION Y CODEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE , FACTURA FEBRERO 2016

316.96 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201604/05/2016

04/05/201628 10256.85

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 2086 O.G. 20864 CP 360 PAGO A WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CASE AA277 FACT. FEB-2016

265,284.57 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/2016 20 0265,284.57

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2088 O.G. 20683 CP 360 PAGO A LA FIRMA DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS COMPAÑIAS BURLINGTON RESOURCES INC , ORIENTE LIMITED, RESOURCES ANDEAN LIMITED, RESOURCES ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-05 FACT.ENERO 2016

980.02 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201604/05/2016

04/05/201628 10980.02

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2090 O.G. 20680 CP 360 PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS ECUADOR TLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, FACTURA ENERO DE 2016

154,968.42 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/2016 20 0154,968.42

0990140669001 COMWARE S.A. 2091 O.G. 20700 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2016 CONTRATO No. 058-DNA-2015

5,929.90 711.59 N 23/04/2016 25/04/201625/04/201623/04/2016 20 06,380.57

0990140669001 COMWARE S.A. 2092 711.59 0.00 N 23/04/2016 25/04/201625/04/201623/04/2016 20 0711.59

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

155 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20700 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO SUN BLADE 6000 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 5 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2016 CONTRATO No. 058-DNA-2015

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 2093 O.G. 20695 PAGO A FAVOR DE LA SRA. QUINTERO LASTRA MARITZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2916

160.00 19.20 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201604/05/2016

04/05/201628 10162.56

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 2094 O.G. 20695 PAGO A FAVOR DE LA SRA. QUINTERO LASTRA MARITZA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2916

19.20 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/2016 20 019.20

1990911769001 ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA

2095 O.G. 20694 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO DE 2016 AL 11 DE FEBRERO DE 2016

113.00 13.56 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201604/05/2016

04/05/201628 10114.81


2096 O.G. 20694 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO DE 2016 AL 11 DE FEBRERO DE 2016

13.56 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/2016 20 013.56


2097 O.G. 20692 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

113.00 13.56 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201623/04/201604/05/2016

04/05/201628 10114.81


2098 O.G. 20692 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

13.56 0.00 N 23/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 013.56

0990140669001 COMWARE S.A. 2099 O.G. 20691 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CONTRATO No. 054-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO DE 2016 AL 21 DE MARZO DE 2016.

1,083.33 130.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 01,165.66

0990140669001 COMWARE S.A. 2100 O.G. 20691 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CONTRATO No. 054-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO DE 2016 AL 21 DE MARZO DE 2016.

130.00 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 0130.00

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 2101 691.67 83.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 0702.74

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

156 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20687 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2016

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 2102 SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES DE LA PGE A NIVEL NACIONAL. 590-9999-0000-6515-2016. COMBLESCO CIA. LTDA. HASTA 10-11-2016. VALOR IVA CERT. 279

83.00 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 083.00

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 2103 O.G. 20688 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR EL SSERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2016

350.00 42.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/201611/05/2016

11/05/2016214

16355.60

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 2104 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. 590-9999-0000-1715-2016 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO. HASTA 15 DE MAYO DE 2016. VALOR IVA CERT. 317

42.00 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 042.00

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 2105 O.G. 20673 CP 345 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENADMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

214.43 25.73 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201628 10205.00

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 2106 O.G. 20673 CP 345 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENADMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

25.73 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/2016 20 025.73


2108 O.G. 20667 CP 109 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

414.16 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201625/04/2016 00 0414.16

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 2110 O.G. 20658 CP-112 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

103.24 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201628 10103.24

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2112 O.G. CP 162 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-11-2015 AL 21-01-2016 DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA.

44.83 0.00 N 24/04/2016 26/04/201626/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201628 1044.83

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

157 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


2114 O.G. 20644 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

19.07 2.29 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 1021.36


2115 O.G. 20644 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

2.29 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 02.29


2116 O.G. 20663 CP 320 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

119.74 14.37 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10121.66


2117 O.G. 20663 CP 320 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

14.37 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 014.37


2118 O.G. 20664 CP 320 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

119.74 14.37 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10121.66


2119 O.G. 20664 CP 320 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

14.37 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 014.37


2121 O.G. 20661 CP 39 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION RIOGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

49.80 5.97 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 1055.77


2122 O.G. 20661 CP 39 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINAS DE LA DIRECCION RIOGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

5.97 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 05.97

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 2123 114.13 13.70 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 04/05/201608 10115.96

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

158 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20659 CP-275 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

04/05/2016

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 2124 O.G. 20659 CP-275 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

13.70 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 013.70

1792059828001 AMAZONAS PLAZA 2126 O.G. 20654 PAGO A FAVOR DE AMAZONAS PLAZA, POR EL PAGO DE LAS ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10100.00


2128 O.G. 343 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL FERNANDO CAMINO HIJO DEL SEÑOR HUGO CAMINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

93.50 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 1093.50

0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 2130 O.G. 20631 CP-240 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA.

191.60 22.99 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10194.67

0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 2131 O.G. 20631 CP-240 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO INSTALADO EN LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA.

22.99 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 022.99

0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 2133 O.G. 20633 CP 86 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

45.00 5.40 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 1045.72

0101871150001 CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO 2134 5.40 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 05.40

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

159 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


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MontoLíquido

O.G. 20633 CP 86 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO, POR EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO 10-100KW INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1714632716 SORIA BALSECA MARCO CAMILO 2136 O.G. 20357 REPOSICION A FAVOR DE SORIA BALSECA MARCO CAMILO, POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MATRICULACION VEHICULAR DE LA MOTOCICLETA DE PLACA HC141W Y DEL VEHICULO CHEVROLET S-Z CON PLACA PEI-7781 DE LA P.G.E.

175.11 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201628/04/2016

28/04/201602 4175.11

1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 2138 O.G.344 PAGO A FAVOR DE ANDRADE PAZ IVONNE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN ZAMRANO VITERI, HIJO DEL SEÑOR FREDY ZAMBRANO MUÑOZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016

200.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10200.00


2140 O.G. 20643 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

6.84 0.82 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 107.66


2141 O.G. 20643 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

0.82 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 00 00.82


2149 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN BELTRAN, HIJO DEL SR. DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10100.00

0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 2150 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MAURICIO CARVAJAL Y GENESIS CARVAJAL, SIJOS DEL SEÑOR MAURICIO CARVAJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

140.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10140.00


2151 100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/2016 04/05/201608 10100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

160 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 345 PAGO A FAVOR DE GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NOELIA VALENTINA CHAMORRO HIJA DEL SEÑOR MAURICIO CHAMORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

04/05/2016

1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA 2152 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ESPIN BARRENO, HIJO DEL SR. CARLOS ESPIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10100.00


2153 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SARAHÍ JURADO, HIJA DEL SR. CARLOS JURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10100.00


2154 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MATEO ENRIQUEZ HIJO DE LA SRA. MARINA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10100.00

0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 2155 O.G. 345 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ VINUEZA HIJO DE LA SRA. GABRIELA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 24/04/2016 25/04/201625/04/201624/04/201604/05/2016

04/05/201608 10100.00

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2160 O.G. 20682 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. (ENERO DE 2016)

6,627.05 0.00 N 25/04/2016 26/04/201625/04/201625/04/2016 00 06,627.05


2161 PAGO A GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH SERVICIO DE PARQUEADERO DE LA BUSETA INSTITUCIONAL CON PLACAS GXI-094 QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL PERSONAL DEL VALLE DE LOS CHILLOS, POR EL MESES DE ENEO, FEBRERO Y MARZO DE 2016. OG. 20380

10.80 0.00 N 25/04/2016 26/04/201626/04/201625/04/2016 00 010.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

161 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

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MontoGasto


E


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MontoLíquido

0909780298001 DUENAS BRIONES VICTOR HUGO 2165 O.G. 20686 (CP-343) PAGO A FAVOR DE DUENAS BRIONES VICTOR HUGO, POR PRODUCCION DE LOS 11 VIDEOS DOCUMENTALES SOBRE LOS CASOS RELEVANTES PATROCINADOS Y DEFENDIDOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DENTRO DEL PAIS Y EN EL EXTERIOR, SOLICITADO POR LA MGS. ANDREA NINA COORDINADORA INSTITUCIONAL.

147,321.42 17,678.57 N 25/04/2016 27/04/201627/04/201625/04/2016 20 0132,589.28

0909780298001 DUENAS BRIONES VICTOR HUGO 2166 O.G. 20686 (CP-343) PAGO A FAVOR DE DUENAS BRIONES VICTOR HUGO, POR PRODUCCION DE LOS 11 VIDEOS DOCUMENTALES SOBRE LOS CASOS RELEVANTES PATROCINADOS Y DEFENDIDOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DENTRO DEL PAIS Y EN EL EXTERIOR, SOLICITADO POR LA MGS. ANDREA NINA COORDINADORA INSTITUCIONAL.

17,678.57 0.00 N 25/04/2016 27/04/201627/04/201625/04/2016 20 017,678.57

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 2169 O.G. 20718 (CP-340) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA PRIMAZ, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS D LA PGE DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

47.77 5.73 N 26/04/2016 27/04/201627/04/201626/04/201604/05/2016

04/05/201606 853.50

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 2171 O.G. 20718 (CP-340) PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, GASOSILVA PRIMAZ, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS D LA PGE DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

5.73 0.00 N 26/04/2016 27/04/201627/04/201626/04/2016 00 05.73


2182 [P:04 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION DE ABRIL/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

895,872.68 0.00 N 27/04/2016 27/04/201627/04/201627/04/201629/04/2016

29/04/201602 2532,748.28


2183 [P:04 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE DELGADO RIVERA WASHINGTON BRAULIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

1,721.56 0.00 N 27/04/2016 27/04/201627/04/201627/04/201629/04/2016

29/04/201602 2504.84

0992732164001 LICENCIAS.EC S.A. 2184 O.G. 20669 PAGO A FAVOR DE LICENCIAS.EC S.A., POR SERVICIO DE SOPORTE Y SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS VMWARE PARA INFORMATICA. SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA SALAZAR JEFE DE INFORMÁTICA.

2,399.19 287.90 N 27/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/2016 00 02,437.58


2,150.50 0.00 N 27/04/2016 27/04/201627/04/201627/04/2016 00 02,150.50


1,808.38 0.00 N 27/04/2016 27/04/201627/04/201627/04/2016 00 01,808.38

0992732164001 LICENCIAS.EC S.A. 2187 287.90 0.00 N 28/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/2016 00 0287.90

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

162 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20669 PAGO A FAVOR DE LICENCIAS.EC S.A., POR SERVICIO DE SOPORTE Y SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS VMWARE PARA INFORMATICA. SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA SALAZAR JEFE DE INFORMÁTICA.

0991331859001 ATIMASA S.A. 2189 O.G. 20562 CP-338 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

2,283.96 274.08 N 28/04/2016 29/04/201628/04/201628/04/2016 00 02,558.04

0991331859001 ATIMASA S.A. 2190 O.G. 20562 CP-338 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

274.08 0.00 N 28/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/2016 00 0274.08


2192 O.G. 20660 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE MARZO DE 2016 AL 9 DE ABRIL DE 2016

888.00 106.56 N 28/04/2016 02/05/201629/04/201629/04/2016 00 0902.21


2193 [P:04 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE ABRIL/2016.

22,499.91 0.00 N 28/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/201629/04/2016

29/04/201600 022,499.91


2194 [P:04 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE ABRIL/2016.

3,540.00 0.00 N 28/04/2016 28/04/201628/04/201628/04/201629/04/2016

29/04/201600 03,540.00


2195 O.G. 20660 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A, POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE MARZO DE 2016 AL 9 DE ABRIL DE 2016

106.56 0.00 N 29/04/2016 29/04/201629/04/201629/04/2016 00 0106.56


2196 O.G. 20720 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016

500.59 60.07 N 29/04/2016 02/05/201629/04/201629/04/2016 00 0508.60


2197 O.G. 20720 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2016

60.07 0.00 N 29/04/2016 29/04/201629/04/201629/04/2016 00 060.07


2198 O.G. 20693 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO DE 2016

113.00 13.56 N 29/04/2016 02/05/201629/04/201629/04/2016 04/05/201602 4114.81

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

163 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

04/05/2016


2199 O.G. 20693 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO DE 2016

13.56 0.00 N 29/04/2016 29/04/201629/04/201629/04/2016 00 013.56

1791241398001 PROTECOMPU C.A. 2200 O.G. 20621 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. POR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE INCENDIOS SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMÁTICA.

1,350.66 162.08 N 29/04/2016 02/05/201629/04/201629/04/2016 00 01,453.31

1791241398001 PROTECOMPU C.A. 2201 O.G. 20621 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. POR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE INCENDIOS SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMÁTICA.

162.08 0.00 N 29/04/2016 29/04/201629/04/201629/04/2016 00 0162.08


2203 O.G. 20758 (CP-362) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROWN S-N Y ALFONSO PEREIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO DE 2016 AL 26 DE FEBRERO DE 2016

3,000.00 360.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 03,360.00

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2205 O.G. 20773 (CP-329) PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA, PLACAS PEI-3442

45.00 5.40 N 02/05/2016 05/05/201605/05/201605/05/2016 20 045.72

FOLEYHOAG FOLEY HOAG LLP 2207 PAGO A FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG AARRPI SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR ARCH TRADING Y OTROS EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK. FAC ENE Y FEB 2016. OG. 20747

48,877.14 0.00 N 02/05/2016 02/05/201602/05/201602/05/2016 00 048,877.14

SQUIRES SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP 2209 PAGO A FIRMA JURÍDICA SQUIRE PATTON BOGGS LLP SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DE MIAMI. EEUU. FAC FEB 2016. OG. 20746

50,619.49 0.00 N 02/05/2016 02/05/201602/05/201602/05/2016 00 039,558.24

FOLEYHOAG FOLEY HOAG LLP 2211 PAGO A FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG AARPI, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK. FAC ENE Y FEB 2016. OG. 20748

36,305.86 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 036,305.86


2,159.50 0.00 N 02/05/2016 02/05/201602/05/201602/05/2016 00 02,159.50


2214 O.G. 20758 (CP-362) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JORGE DROWN S-N Y ALFONSO PEREIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO DE 2016 AL 26 DE FEBRERO DE 2016

360.00 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 0360.00

ECHECOPAR ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL 2216 263,787.51 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 0214,606.79

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

164 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

PAGO A ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA DENTRO DEL ARBITRAJE DEL CASO PUYANGO TUMBES INTERPUESTO POR LA COMPAÑIA CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE ECUADOR Y PERU. (BONIFICACION). OG. 20736

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2218 O.G. 20730 CP 329, PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 125.000KM DE LA BUSETA CHEVROLET PLACAS PEQ-242

466.00 55.92 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 0473.46

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2219 O.G. 20730 CP 329, PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 125.000KM DE LA BUSETA CHEVROLET PLACAS PEQ-242

55.92 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 055.92

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 2220 O.G. 20619 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS NO. 15 Y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA PROCURDURIA EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2016.

260.00 31.20 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 0239.20

1305703660001 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 2221 O.G. 20619 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS NO. 15 Y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA PROCURDURIA EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2016.

31.20 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 031.20

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2223 O.G. 20704 CP 329 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR MANTENIMIENTO DE LOS 155.000 KM DE LA BUSETA CHEVROLET CON PLACA GXL-094

228.00 27.36 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 0231.65

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2224 O.G. 20704 CP 329 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR MANTENIMIENTO DE LOS 155.000 KM DE LA BUSETA CHEVROLET CON PLACA GXL-094

27.36 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 027.36

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2226 O.G. 20697 CP- 238 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE INCORPORAN EN LA ESCRITURA COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE MEDIACIÓN.

60.62 7.27 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201604/05/2016

04/05/201600 255.77

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2227 O.G. 20697 CP- 238 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE INCORPORAN EN LA ESCRITURA COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA, SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE MEDIACIÓN.

7.27 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 07.27

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2229 0.G. 20698 CP-238 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR OTROGAMIENTO DE COPIAS DE ARCHIVO A PARTIR DE LA TERCERA COPIA SOLICITADO POR LA DRA. XIMENA BUSTAMANTE, DIRECTORA NACIONAL DE MEDIACION.

357.81 42.94 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 0329.19

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2230 0.G. 20698 CP-238 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, POR OTROGAMIENTO DE COPIAS DE ARCHIVO A PARTIR DE LA TERCERA COPIA SOLICITADO POR LA DRA. XIMENA BUSTAMANTE, DIRECTORA NACIONAL DE MEDIACION.

42.94 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 042.94

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2232 O.G. 20734 CP-329 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 125.000KM DE LA BUSETA CHEVROLET PLACAS PEQ-243

248.00 29.76 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 0251.97

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

165 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2233 O.G. 20734 CP-329 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 125.000KM DE LA BUSETA CHEVROLET PLACAS PEQ-243

29.76 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/2016 00 029.76

1760013560001 INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI

2235 O.G. 20725 CP 371 PAGO A FAVOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEP, POR LA TASA DE REGISTRO DE OBRAS LITERARIAS BOLETIN JURIDICO GOBIERNOS AUTONOMOS DESENTRALIZADOS MUNICIPALES TOMO II EDICION ESPECIAL 2015, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL ASESORIA JURIDICA.

6.00 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201604/05/2016

04/05/201600 26.00

1760013560001 INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI

2237 O.G. 20724 CP 371 PAGO A FAVOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEP, POR LA TASA DE REGISTRO DE OBRAS LITERARIAS BOLETIN JURIDICO GOBIERNOS AUTONOMOS DESENTRALIZADOS MUNICIPALES TOMO I EDICION ESPECIAL 2015, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL ASESORIA JURIDICA.

6.00 0.00 N 02/05/2016 03/05/201603/05/201602/05/201604/05/2016

04/05/201600 26.00

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 2240 O.G. 20696 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2016

3,814.66 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201604/05/2016 00 03,814.66


2242 O.G. 20728 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR EL ARREGLO DE DOS LLANTAS DELANTERAS DE LA BUSETA DE PLACAS PEQ-243

27.93 3.35 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/2016 00 028.38


2243 O.G. 20728 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR EL ARREGLO DE DOS LLANTAS DELANTERAS DE LA BUSETA DE PLACAS PEQ-243

3.35 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/2016 00 03.35

1711628717 PASTRANO MORENO OSCAR PATRICIO 2245 135-V PAGO A FAVOR DE PASTRANO MORENO OSCAR PATRICIO, A GUAYAQUIL LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2016, PARA LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS Y PSICOMETRICOS CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PGE-001-2016

78.36 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/2016 00 078.36

0500671599 NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES

2247 134-V PAGO A FAVOR DE NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES, POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2016 POR LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TECNICOS Y PSICOMETRICOS CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR LOS PUESTOS VACANTES DE LA DIRECCION REGIONAL 1.

80.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/2016 00 080.00

1791844920001 EDUHOY CIA. LTDA. 2249 O.G. 347 PAGO A FAVOR DE EDUHOY CIA. LTDA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SEBASTIAN ESPINOSA ANDRADE, HIJO DE LA SRA. SOFIA ANDRADE POR EL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/2016 00 0100.00

1700435983001 AREVALO FREIRE PIEDAD 2251 O.G. 347 PAGO A FAVOR DE AREVALO FREIRE PIEDAD, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSEU BUELE, HIJO DEL SEÑOR JACINTO BUELE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/2016 00 0100.00

1712634292001 RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH 2253 OG 333 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CAMILO GUSTAVO TERAN, HIJO DE LA ING, ANDREA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

100.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/2016 00 0100.00


2255 100.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/2016 00 0100.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

166 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 338 PAGO A FAVOR DE CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOFIA VALENTINA CACHAGO HIJA DE JOHANA HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016


2257 OG 347 PAGO A FAVOR DE VITERI CHECA CECILIA ELENA DEL CONSUELO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MARTINA Y JUANXAVIER DAVALOS HIJOS DE LA DRA. ELISA MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

200.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/2016 00 0200.00

1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 2259 OG 347 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN VELASCO , HIJO DEL DR. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

100.00 0.00 N 03/05/2016 04/05/201604/05/201603/05/2016 00 0100.00

BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 2261 O.G. 20765 (CP-360) PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA DE FEBRERO DE 2016)

341,656.08 0.00 N 04/05/2016 04/05/201604/05/201604/05/2016 00 0268,724.48

ECHECOPAR ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL 2263 O.G. 20737 (CP-360) PAGO A FAVOR DE ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO PLANTEADO PRO CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR (FACT-REINTEGRO DE GASTOS)

962.66 0.00 N 04/05/2016 04/05/201604/05/201604/05/2016 00 0962.66

FOLEYHOAG FOLEY HOAG LLP 2265 O.G. 20764 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO JUDICIAL A INICIARSE EN EL CASO DE AFECTACIÓN A LA COMUNIDAD WAORANI (FACTURAS ENERO Y FEBRERO DE 2016)

18,640.90 0.00 N 04/05/2016 04/05/201604/05/201604/05/2016 00 018,640.90

ECHECOPAR ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL 2267 O.G. 20776 (CP-360) PAGO A FAVOR DE ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA DEFENSA DENTRO DEL ARBITRAJE DEL CASO PUYANGO TUMBES INTERPUETO POR LA COMPAÑIA CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE ECUADOR Y PERU

48,179.45 0.00 N 04/05/2016 05/05/201604/05/201604/05/2016 00 039,196.84


2268 [P:04 T:FR A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE ABRIL/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

62,048.98 0.00 N 04/05/2016 04/05/201604/05/201604/05/201617/05/2016

17/05/2016012

1258,177.83

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2269 O.G. 20733 (CP-329) PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA, PLACAS PEI-3442

5.40 0.00 N 05/05/2016 05/05/201605/05/201605/05/2016 00 05.40

1702144328 ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO 2271 O.G. 20753 (CP-195) PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

53.50 0.00 N 05/05/2016 05/05/201605/05/201605/05/2016 00 053.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

167 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2273 O.G. 20772 (CP-329) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3135

535.00 64.20 N 05/05/2016 06/05/201606/05/201605/05/2016 00 0543.56

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2274 O.G. 20772 (CP-329) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, TALLERES SPRINT POR MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3135

64.20 0.00 N 05/05/2016 06/05/201606/05/201605/05/2016 00 064.20

1712755196 VITERI TORRES CRISTINA VALERIA 2276 130-V PAGO A FAVOR DE VITERI TORRES CRISTINA VALERIA, POR VIÁTICOS A MIAMI DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2016´PARA ASISTIR AL INTERROGATORIO EN EL PROCESO INICIADO POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y OTROS EN CONTRA DE LOS HERMANOS LEONIDAS LUIS Y JAIME ORTEGA TRUJILLO Y CONTICORP S.A.

652.13 0.00 N 05/05/2016 06/05/201606/05/201606/05/2016 00 0652.13


2277 [P:04 T:SE A:2016] PAGO A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE ABRIL/2016.

1,648.44 0.00 N 06/05/2016 06/05/201606/05/201606/05/201612/05/2016

12/05/201606 61,333.89

0990018685001 CONAUTO C.A. 2282 O.G. 20783 CP 365 PAGO A FAVOR DE CONAUTO C.A. A FIN DE PROCEDER CON LA ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO TAHOE ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR.

89.25 10.71 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 00 098.00

0990018685001 CONAUTO C.A. 2283 O.G. 20783 CP 365 PAGO A FAVOR DE CONAUTO C.A. A FIN DE PROCEDER CON LA ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO TAHOE ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR.

10.71 0.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 00 010.71

1708239841001 OH LEE MI SUN 2284 O.G. 20787 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

325.01 39.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 00 0310.71

1708239841001 OH LEE MI SUN 2285 O.G. 20787 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

39.00 0.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 00 039.00


2286 O.G. 20751 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA Y EL MANTENIMIENTO CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2016

16,200.00 1,800.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 00 015,540.00


2287 O.G. 20751 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA Y EL MANTENIMIENTO CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2016

1,800.00 0.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 00 01,800.00

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2289 O.G.20768 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR CAMBIO DE FOCO DELANTERO DE LA LUZ MEDIA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACCAS PEQ 573

18.00 2.16 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 00 018.29

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2290 O.G.20768 CP 329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR CAMBIO DE FOCO DELANTERO DE LA LUZ MEDIA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACCAS PEQ 573

2.16 0.00 N 08/05/2016 09/05/201609/05/201608/05/2016 00 02.16

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 2293 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 590-9999-0000-7615 HASTA EL 07-12-2016. VALOR SIN IVA. CERTIFICACION 27 LIQUIDADA

81.36 9.76 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/2016 00 082.66

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 2294 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 590-9999-0000-7615-2016 HASTA EL 07-12-2016. VALOR IVA.

9.76 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/2016 00 09.76

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 2295 380.00 45.60 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/2016 00 0349.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

168 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


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MontoLíquido

CONTRATO 590-9999-0000-0008-2016,GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE ABRIL.OG 20609


2298 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE LA PGE RECORRIDO VALLE DE CUMBAYA, TUMBACO, CALDERON Y MITAD DEL MUNDO. 590-9999-0000-6615-2016. COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO. ABRIL DE 2016. OG. 20791

2,469.92 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/2016 00 02,445.22

1708239841001 OH LEE MI SUN 2300 PAGO A MI SUN OH LEE, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AL CIUDAD DE NUEVA LOJA, PERIODO DEL 18 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE MARZO DE 2017. OG. 20757

126.67 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/2016 00 0126.67


2302 [P:06 T:LI A:2015] PAGO A FAVOR DE JACOME ALARCON FERNANDO, POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN DE JUNIO/2015, PROPORCIONAL DE DÉCIMOS TERCERO Y CUARTO Y FONDOS DE RESERVA, DE CONFORMIDAD AL OFICIO NO. MDT-DECSP-2016-00997 DE 19/ABR/2016 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO E INFORME NO. 087-2016-DNATH DE 3/MAY/2016.

2,540.46 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201611/05/2016

11/05/201602 20.01

1708239841001 OH LEE MI SUN 2303 REEMBOLSO A OH LEE MI SUN, SERVICIO TELEFONICO MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016. OFICINAS DE LA PROCURADURÍA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. OG 20756

26.56 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/2016 00 026.56

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 2305 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2016. OG. 20781

96.87 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/2016 00 096.87

BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 2312 PAGO A FIRMA JURÍDICA BAKER & MACKENKIE, SERVICIOS DENTRO DEL PROCESO DE CODEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP CONTRA TEXTILIA. FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2015. OG. 20778

8,176.61 0.00 N 09/05/2016 10/05/201610/05/201609/05/2016 00 06,625.87

BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 2314 O.G. 20779 CP-360 PAGO A FAVOR DE BAKER & MACKENZIE S.A., POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION Y CODEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA. FACTURA ENERO DE 2016

142.54 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/2016 00 0142.54

0915376396 CEVALLOS ROBALINO ALBERTO FRANCISCO

2315 140-V PAGO A FAVOR DE CEVALLOS ROBALINO ALBERTO FRANCISCO, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DE 2016, PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1

39.00 0.00 N 09/05/2016 10/05/201610/05/201609/05/2016 00 039.00


2316 [P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.

4,441.93 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/201612/05/2016

12/05/201602 23,586.38


2317 [P:04 T:HE A:2016] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL/2016, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.

1,512.57 0.00 N 09/05/2016 09/05/201609/05/201609/05/2016 12/05/201602 21,512.57

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

169 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

12/05/2016

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 2319 PAGO A FIRMA JURIDICA WINSTON & STRAWN LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON AND TEXACO PETROLEUM COMPANY BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. FACTURA MES DE FEBRERO-2016. OG. 20780

132,223.96 0.00 N 09/05/2016 10/05/201610/05/201609/05/2016 00 0132,223.96

LALIVE LALIVE 2321 PAGO A ESTUDIO JURIDICO LALIVE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS OCNTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU EN CONTRA DE LA CNT. FACTURA MES DE MARZO DE 2016. OG. 20766

159,314.04 0.00 N 09/05/2016 11/05/201610/05/201610/05/2016 00 0159,314.04

1708318017 CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO 2323 PAGO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, REEMBOLSO POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE MES DE ABRIL DE 2016. OG. 20784

10.50 0.00 N 09/05/2016 10/05/201610/05/201609/05/2016 00 010.50

BAKERMCKENZ BAKER MCKENZIE S.A.S. 2327 PAGO A FIRMA JURIDICA BAKER & MCKENZIE S.A.S. PORESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, DENTRO DEL PROCESO DE CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES CONTRA DE TEXTILA. FACTURA MES DE ENERO DE 2016. OG. 20775

18,890.14 0.00 N 10/05/2016 10/05/201610/05/201610/05/2016 00 015,307.53

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 2329 PAGO A EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFIFINAS DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL 31 DE MARZO DE 2016 AL 29 DE ABRIL DE 2016. OG. 20788

20.81 0.00 N 10/05/2016 10/05/201610/05/201610/05/2016 00 020.81

0105147383001 JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA

2336 CONTRATO No. 590-9999-0000-9010-2016. SERVCICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. EN LA CUIDAD DE CUENCA POR EL PERIODO DEL 14 DE MARZO DE 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2016. SUSCRITO CON MARIBEL ALEXANDRA JIMENEZ ALVAREZ. CERTIFICACION SIN IVA (2016). OG. 20722

858.80 103.06 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 0872.54


2337 CONTRATO No. 590-9999-0000-9010-2016. SERVCICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. EN LA CUIDAD DE CUENCA POR EL PERIODO DEL 14 DE MARZO DE 2016 AL 13 DE ABRIL DE 2016. SUSCRITO CON MARIBEL ALEXANDRA JIMENEZ ALVAREZ. OG. 20722

103.06 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 0103.06

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2339 O.G. 20836 CP-425 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

11,817.56 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/201611/05/2016

11/05/201600 011,817.56

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 2340 O.G. 20786 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

425.00 51.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 0431.80

0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

170 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. 2341 O.G. 20786 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS CHECK POINT CORRESPONDIENTE AL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

51.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 051.00

1712680899001 LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO 2343 O.G. 20782 PAGO A FAVOR DE LEITON SUAREZ FREDDY SEGUNDO, POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

280.00 0.00 N 10/05/2016 16/05/201616/05/201610/05/2016 60 0277.20


2345 O.G. 20824 CP-114 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, POR SERVICIO DE SUMINISSTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

204.57 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 0204.57

1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 2346 O.G. 20798 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

107.14 12.86 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 098.57

1704894433001 VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO 2347 O.G. 20798 PAGO A FAVOR DE VILLACIS RUEDA LUIS OSWALDO, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

12.86 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 012.86

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2349 O.G. 20792 CP-96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

1,771.91 178.80 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/201620/05/2016

20/05/201608 101,879.51

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2350 O.G. 20792 CP-96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA CARGA PREMIER LOCAL ESPECIAL REGIONAL PROVINCIAL Y CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

178.80 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 0178.80

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2352 O.G. 20795 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016.

864.00 103.68 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/201620/05/2016

20/05/201608 10929.66

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2353 O.G. 20795 CP 96 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016.

103.68 0.00 N 10/05/2016 11/05/201611/05/201610/05/2016 00 0103.68


2355 O.G. 20801 CP- 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

61.12 6.67 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/2016 00 067.79


2356 O.G. 20801 CP- 37 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

6.67 0.00 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/2016 00 06.67

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

171 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2359 O.G. 20793 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

147.50 17.70 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/201620/05/2016

20/05/201608 8158.71

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2360 O.G. 20793 (CP-96) PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

17.70 0.00 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/2016 00 017.70

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 2362 O.G. 20846 PAGO A FAVOR DE VAZGAS, S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

118.31 14.19 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/2016 00 0132.50

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 2363 O.G. 20846 PAGO A FAVOR DE VAZGAS, S.A. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

14.19 0.00 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/2016 00 014.19


2364 [P:04 T:AJ A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE ABRIL/2016.

454.11 0.00 N 11/05/2016 11/05/201611/05/201611/05/201616/05/2016

16/05/201604 4348.89

1705104170001 SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO 2366 PAGO A SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO, ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS CELULARES MARCA IPHONE, MODELO S6 DE 128 GB Y UN CARGADOR PARA IPAD II. IVA US $. 302.28 OFICIO DE ADJUDICACIÓN No. 068-A-DNA-2016 DE ABRIL 29 DE 2016.

302.28 0.00 N 13/05/2016 13/05/201613/05/201613/05/2016 00 0302.28

1705104170001 SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO 2368 PAGO A SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO, ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS CELULARES MARCA IPHONE, MODELO S6 DE 128 GB Y UN CARGADOR PARA IPAD II. IVA US $. 302.28 OFICIO DE ADJUDICACIÓN No. 068-A-DNA-2016 DE ABRIL 29 DE 2016.

(302.28) 0.00 N 13/05/2016 13/05/201613/05/201613/05/2016 00 0(302.28)


2370 O.G. 20817 (CP-4) PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACION RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECCION DE IMÁGEN DE LA P.G.E. DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LAS PRINCIPALES CIUDADADES DE LOS ESTADOS UNIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

30,000.00 0.00 N 16/05/2016 16/05/201616/05/201616/05/2016 00 024,500.00

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2374 O.G. 20868 (CP-458) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN DIFERENTES RUTAS.

7,499.33 0.00 N 17/05/2016 17/05/201617/05/201617/05/2016 00 07,499.33

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 2375 O.G. 20845 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE ABRIL DE 2016 AL 6 DE MAYO DE 2016

6,181.89 741.83 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 06,280.80

1705104170001 SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO 2376 ADQUISICION DE EQUIPOS CELULAR IPHONE 6S128GB Y UN CARGADOR PARA IPAD2

2,519.00 302.28 N 17/05/2016 17/05/201617/05/201617/05/2016 00 02,705.41

1705104170001 SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO 2377 302.28 0.00 N 17/05/2016 17/05/201617/05/201617/05/2016 00 0302.28

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

172 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

PAGO A SANCHEZ FALCONI LUIS GONZALO, ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS CELULARES MARCA IPHONE, MODELO S6 DE 128 GB Y UN CARGADOR PARA IPAD II. IVA US $. 302.28 OFICIO DE ADJUDICACIÓN No. 068-A-DNA-2016 DE ABRIL 29 DE 2016.

1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2379 O.G. 20844 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR LA ASISTENCIA TECNICA POR DESMONTAJE DEL INODORO LIMPIEZA DE TUBERIAS DE DESAGUE CON BOMBA DE PRESION Y MONTAJE DEL MISMO, DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA.

110.00 13.20 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 0111.76

1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2380 O.G. 20844 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR LA ASISTENCIA TECNICA POR DESMONTAJE DEL INODORO LIMPIEZA DE TUBERIAS DE DESAGUE CON BOMBA DE PRESION Y MONTAJE DEL MISMO, DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA.

13.20 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 013.20

1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2382 O.G. 20843 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR DESMONTAJE DEL INODORO LIMPIEZA DEL DESAGUE Y MONTAJE DEL MISMO, DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.

100.00 12.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 0101.60

1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2383 O.G. 20843 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR DESMONTAJE DEL INODORO LIMPIEZA DEL DESAGUE Y MONTAJE DEL MISMO, DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.

12.00 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 012.00

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2384 O.G. 20831 PAGO A FAVOR DE LA SRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

321.43 38.57 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/2016 20 0295.72

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2385 O.G. 20831 PAGO A FAVOR DE LA SRA. CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

38.57 0.00 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/2016 20 038.57

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 2386 0.G. 20819 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

380.00 45.60 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/2016 20 0349.60

1790043800001 COHECO S.A. 2387 O.G. 20841 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

221.01 26.52 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 0237.81

1790043800001 COHECO S.A. 2388 O.G. 20841 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

26.52 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 026.52

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2389 0.G. 20806 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

515.75 61.89 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 0474.49

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2390 0.G. 20806 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

61.89 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 061.89

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2391 O.G. 20808 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

515.75 61.89 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 0474.49

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2392 O.G. 20808 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

61.89 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 061.89

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

173 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 2393 O.G. 20815 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

271.40 30.17 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 0251.29

1702463793001 MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON 2394 O.G. 20815 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

30.17 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 030.17

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 2395 O.G. 20821 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

114.13 13.70 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 0115.96

0391008825001 SERILAZ CIA LTDA 2396 O.G. 20821 PAGO A FAVOR DE SERILAZ CIA LTDA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

13.70 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 013.70

1791041992001 EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA 2398 O.G. 20802 CP-326 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA, POR ALICUOTAS COMUNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

239.58 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 0239.58


2399 O.G. 20816 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

930.75 111.69 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 0945.64


2400 O.G. 20816 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

111.69 0.00 N 17/05/2016 18/05/201618/05/201617/05/2016 00 0111.69

1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2402 O.G. 20822 CP-373 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR LA INSSTALACIÓN DE PLANCAS DE TOOL PARA CUBRIMIENTO DEL CABLEADO DE AIRE ACONDICIONADO IMPERMIABILIZACIÓN DE LA PARTE BAJA DE LA LOZA

1,200.00 144.00 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/2016 20 01,219.20

1710729292001 ROBAYO LUIS ALFONSO 2403 O.G. 20822 CP-373 PAGO A FAVOR DE ROBAYO LUIS ALFONSO POR LA INSSTALACIÓN DE PLANCAS DE TOOL PARA CUBRIMIENTO DEL CABLEADO DE AIRE ACONDICIONADO IMPERMIABILIZACIÓN DE LA PARTE BAJA DE LA LOZA

144.00 0.00 N 17/05/2016 19/05/201619/05/201617/05/2016 20 0144.00


2418 OG 348 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ELENA AGUILAR, HIJA DEL DR. FELIPE AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0100.00

1700435983001 AREVALO FREIRE PIEDAD 2419 O.G. 348 PAGO A FAVOR DE AREVALO FREIRE PIEDAD, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSEU BUELE, HIJO DEL SEÑOR JACINTO BUELE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0100.00


2420 O.G. 348 PAGO A FAVOR DE GARCIA HERRERA MONICA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA NOELIA VALENTINA CHAMORRO HIJA DEL SEÑOR MAURICIO CHAMORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0100.00

1709149791001 CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO 2421 OG 348 PAGO A FAVOR DE CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSE ANDRE CORDOVA, HIJO DEL SR. VINICIO CORDOVA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0100.00

1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA 2422 O.G. 348 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS ESPIN BARRENO, HIJO DEL SR. CARLOS ESPIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0100.00


2423 200.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0200.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

174 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

OG 348 PAGO A FAVOR DE PONCE PACHANO SANDY MARIA ALEXANDRA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS VICTORIA Y JULIAN CALVOPIÑA GALVEZ, HIJOS DE LA SEÑORA ARACELY GALVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.


2424 OG 348 PAGO A FAVOR DE CONGREGACION LA PROVIDENCIA ESCUELA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOFIA VALENTINA CACHAGO HIJA DE JOHANA HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0100.00

1709703464001 ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE 2425 OG 348 PAGO A FAVOR DE ESPINOSA GOMEZ MARIA JOSE, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA RAFAELA BECDACH PAYARES , HIJA DE LA DRA. MARCIA PAYARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0100.00


2426 OG 348 PAGO A FAVOR DE CISNEROS PAZMINO GUISELEE SILVANA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA ALEJANDRA ORBE PICHOASAMIN HIJA DE LA SRA. CRISTINA PICHOASAMIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0100.00

1791944100001 COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA. 2427 OG 348 PAGO A FAVOR DE COMPANIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA., POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL SALTOS GARCES, HIJO DEL SR. FERNANDO SALTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0100.00

1707302244001 SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA 2428 OG 348 PAGO A FAVOR DE SALTOS DE LA TORRE SONIA ANGELITA, TALLER INFANTIL NICOBARI POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MAITE GARCÉS, HIJA DE LA SRA TANIA SILVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0100.00

1712950524001 ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO 2429 O.G. 348 PAGO A FAVOR DE ALBAN GRADOS JORGE FERNANDO POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA VALENTINA TAIMAL, HIJA DEL SR GEOVANNY TAIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0100.00

0702214651001 COBO REGALADO MARIA DOLORES 2430 O.G. 348 PAGO A FAVOR DE COBO REGALADO MARIA DOLORES, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JOSUE SUAREZ VINUEZA HIJO DE LA SRA. GABRIELA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0100.00

1103444285001 JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO 2431 O.G. 20845 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 7 DE ABRIL DE 2016 AL 6 DE MAYO DE 2016

741.82 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0741.82

0915138168001 VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA 2432 OG 348 PAGO A FAVOR DE VITERI MIRANDA MARIA CRISTINA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAQUIN PAGUAY, HIJO DEL ABOG. VLADIMIR PAGUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0100.00


2433 O.G. 20818 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

113.00 13.56 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0114.81


2434 O.G. 20818 PAGO A FAVOR DE EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

13.56 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 013.56

0918844887 MESA PINZON MARISOL 2436 142-V PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL, POR VIATICOS A MACAS DEL 5 AL 7 DE MAYO DE 2016 PARA REALIZAR LA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, RELACIONADO A LA CAPACITACIÓN DEL COGEP

215.50 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0215.50

0701496655 BUELE MACAS MANUEL JACINTO 2438 6.34 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 06.34

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

175 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20789 PAGO A FAVOR DE BUELE MACAS MANUEL JACINTO, POR REPOSICIÓN POR ENVIO DE DOCUMENTACION RELACIONADA A LA CAUSA PENAL No. 0165 2012 QUE SIGUE LA P.G.E. EN CONTRA DEL SR. WILMER SUAREZ

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2440 O.G. 20869 (CP-458) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES

136.00 16.32 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 0138.18

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2441 O.G. 20869 (CP-458) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES

16.32 0.00 N 18/05/2016 18/05/201618/05/201618/05/2016 00 016.32

0701496655 BUELE MACAS MANUEL JACINTO 2443 REEMBOLSO A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, PAGO DE PARQUEADERO EN EL AEROPUERTO TABABELA PARA REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS. OG. 20790

2.00 0.00 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/2016 00 02.00

1000840825001 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 2445 PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016. OG. 20832

30.21 0.00 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/2016 00 030.21

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2448 PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2016, DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ZAMORA. OG. 20810. (CORRECCION DESCRIPCION DEL BENEFICIARIO). OG. 20810

16.17 0.00 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/2016 00 016.17

1900294487001 SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA 2450 PAGO A SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2016, DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ZAMORA OG. 20811

20.95 0.00 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/2016 00 020.95

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2452 PAGO A TALLERES VALLEJO ARAUJO POR CONCEPTO DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3442. OG. 20849

33.00 3.96 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/2016 00 035.51

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2453 PAGO A TALLERES VALLEJO ARAUJO POR CONCEPTO DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3442. OG. 20849

3.96 0.00 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/2016 00 03.96


2455 PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ARREGLO DE LLANTA POSTERIOR DERECHA DE LA BUSETA PLACAS GXI-0094. OG. 20839

14.10 1.69 N 18/05/2016 19/05/201619/05/201618/05/2016 00 014.33


2456 PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., POR ARREGLO DE LLANTA POSTERIOR DERECHA DE LA BUSETA PLACAS GXI-0094. OG. 20839

1.69 0.00 N 19/05/2016 19/05/201619/05/201619/05/2016 00 01.69

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2458 PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 100.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-574. OG. 20850

295.00 35.40 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 0299.72

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2459 PAGO A MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 100.000KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-574. OG. 20850

35.40 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 035.40

0301085569001 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO 2461 PAGO A GUMAN CACERES JORGE FERNANDO, REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES DE ABRIL DE 2016. OG. 20830

9.54 0.00 N 19/05/2016 19/05/201619/05/201619/05/2016 00 09.54


2462 O.G. 20879 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

2,700.00 300.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 02,590.00


2463 O.G. 20879 PAGO A FAVOR DE GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

300.00 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 0300.00


2465 O.G. 353 PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ SOLORZANO KAREN VANESSA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL FERNANDO CAMINO HIJO DEL SEÑOR HUGO CAMINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

93.50 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 093.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

176 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 2466 O.G. 20882 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2016

691.67 83.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 0702.74

0991430679001 COMBLESCO CIA. LTDA. 2467 O.G. 20882 PAGO A FAVOR DE COMBLESCO CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2016

83.00 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 083.00


2469 O.G. 20890 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE, QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

203.49 24.42 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 0227.91


2470 O.G. 20890 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO DE COMBUSSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE, QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

24.42 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 024.42


2472 O.G. 20872 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

303.11 36.37 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 0339.48


2473 O.G. 20872 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA PGE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

36.37 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 036.37


2475 O.G. 20870 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

403.28 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 0403.28

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 2476 O.G. 20867 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR CONCEPTO DE ENLACE DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA Y PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPAN CONTRATO 67-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

16,346.61 1,961.59 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 017,588.95

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 2477 O.G. 20867 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR CONCEPTO DE ENLACE DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS BANDA ANCHA Y PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPAN CONTRATO 67-DNA-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

1,961.59 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 01,961.59

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 2479 O.G. 20881 PAGO A FAVOR DE CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN, POR EL SERVICIO DE MARGINACION CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION EN EL CATASTRO PUBLICO EN EL MERCADO DE VALORES LA INSCRIPCION DEL FIDEICOMISO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

36.60 4.39 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 033.67

0909214157001 CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN 2480 O.G. 20881 PAGO A FAVOR DE CAAMANO GUERRERO MARCOS IVAN, POR EL SERVICIO DE MARGINACION CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION EN EL CATASTRO PUBLICO EN EL MERCADO DE VALORES LA INSCRIPCION DEL FIDEICOMISO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

4.39 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 04.39

1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 2481 O.G. 20863 PAGO A FAVOR DE BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

10,186.01 1,222.32 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 010,348.99

1791432703001 BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. 2482 O.G. 20863 PAGO A FAVOR DE BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1,222.32 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 01,222.32

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

177 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido


2484 O.G. 20889 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ABRIL DE 2016 AL 1 DE MAYO DE 2016 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).

392.65 47.12 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 0422.50

0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. 2488 O.G. 20876 CP-112 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

91.39 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 091.39

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2490 O.G. 20837 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES

120.00 14.40 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 0121.92

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2491 O.G. 20837 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES

14.40 0.00 N 19/05/2016 20/05/201620/05/201619/05/2016 00 014.40


2496 PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. PERIODO DEL 1 DE MARZO DE 2016 AL 1 DE ABRIL DEL 2016, OG. 20741

714.51 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 0714.51

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 2497 O.G. 20911 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR ENLACE DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPA, SEGUN CONTRATO No. 067 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

16,346.61 1,961.59 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 017,588.95

1791252322001 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A 2498 O.G. 20911 PAGO A FAVOR DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR ENLACE DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA Y PROTECCION ANTIVIRUS Y ANTISPA, SEGUN CONTRATO No. 067 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1,961.59 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 01,961.59


2499 O.G. 20889 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE ABRIL DE 2016 AL 1 DE MAYO DE 2016 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).

47.12 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 047.12


2501 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CONECEL, POR SERVICIO DEL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2016. CTA. 1.10262167 SEÑOR PROCURADOR. OG. 20885

114.72 13.77 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 0123.45


2502 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CONECEL, POR SERVICIO DEL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2016. CTA. 1.10262167 SEÑOR PROCURADOR. OG. 20885

13.77 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 013.77


2504 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PERIODO DEL 2 DE ABRIL DE 2016 AL 1 DE MAYO DE 2016. CUENTA 1.10505105. SEÑOR SUBPROCURADOR. OG. 20886

99.65 11.96 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 0107.23


2505 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PERIODO DEL 2 DE ABRIL DE 2016 AL 1 DE MAYO DE 2016. CUENTA 1.10505105. SEÑOR SUBPROCURADOR. OG. 20886

11.96 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 011.96


2507 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2016. CTA 5.96657 BASES, OG. 20887

200.65 24.08 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 0215.90


2508 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2016. CTA 5.96657 BASES, OG. 20887

24.08 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 024.08

0924079916001 GRAU CRESPO NITSY 2513 CONTRATO No. 590-9999-0000-0046-2015 SUSCRITO CON LA SRA. NITSY GRAU CRESPO PARA LA PRODUCCION DE LA PELICULA DE GENERO DOCUDRAMA, BASADA EN HECHOS REALES SOBRE EL CASO CHEVRON Y SUS LITIGIOS, EN LOS QUE INTERVIENE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DENTRO Y FUERA DEL PAIS. OG. 20936

440,000.00 52,800.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 0112,640.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

178 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0924079916001 GRAU CRESPO NITSY 2514 CONTRATO No. 590-9999-0000-0046-2015 SUSCRITO CON LA SRA. NITSY GRAU CRESPO PARA LA PRODUCCION DE LA PELICULA DE GENERO DOCUDRAMA, BASADA EN HECHOS REALES SOBRE EL CASO CHEVRON Y SUS LITIGIOS, EN LOS QUE INTERVIENE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DENTRO Y FUERA DEL PAIS. OG. 20936 CUR. 2513

52,800.00 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 052,800.00


2515 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE 2 DE ABRIL DE 2016 AL 1 DE MAYO DE 2016. CUENTA 1.12131171 DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIOONALES Y SECRETARIO PRIVADO. OG. 20888

201.06 24.13 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 0216.34


2516 PAGO A CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVCIIO DE ABRIL 2 AL 1 DE MAYO DE 2016. DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIOO PRIVADO. OG. 20888

24.13 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 024.13

1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

2518 PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO No. 12-2014. SUSCRITO PARA LA PROVISION DE 250 LICENCIAS OFFICE 2013. OG. 20838

41,052.01 4,926.24 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 045,075.11

1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

2519 PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO No. 12-2014. SUSCRITO PARA LA PROVISION DE 250 LICENCIAS OFFICE 2013. OG. 20838

4,926.24 0.00 N 20/05/2016 20/05/201620/05/201620/05/2016 00 04,926.24


2524 O.G. 20896 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACE DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

300.00 36.00 N 21/05/2016 25/05/201625/05/201621/05/2016 40 0336.00


2525 O.G. 20896 CP-14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR ENLACE DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

36.00 0.00 N 21/05/2016 25/05/201625/05/201621/05/2016 40 036.00

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2527 O.G. 20851 CP 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL CHEQUEO DEL SISTEMA CHEVISTAR DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 7781

31.50 3.78 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 033.89

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2528 O.G. 20851 CP 329 PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL CHEQUEO DEL SISTEMA CHEVISTAR DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI 7781

3.78 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 03.78

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2530 O.G. 20922 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA , NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA, POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINAES, SOLICITADO POR EL AB. XAVIER UGOLOTTI. DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACION.

21.00 2.52 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 019.32

1710478643001 VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA 2531 O.G. 20922 PAGO A FAVOR DE VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA , NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA, POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINAES, SOLICITADO POR EL AB. XAVIER UGOLOTTI. DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACION.

2.52 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 02.52

1710090430 BACA GARRIDO MARIA FERNANDA 2533 O.G. REPOSICION A FAVOR DE BACA GARRIDO MARIA FERNANDA, POR MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2016

16.00 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 016.00

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 2535 O.G. 20920 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

357.00 42.84 N 21/05/2016 24/05/201624/05/201621/05/2016 20 0362.71

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 2537 O.G. 20919 CP 416 PAGO A FAVOR DE EL TELEGRAFO EP. POR LA RENOVACION ANUAL DE TRES SUSCRICPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL A PARTIR DE ABRIL 27 DE 2016 Y HASTA ABRIL 26 DE 2017.

446.79 53.61 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 0500.40

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

179 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0968603820001 EL TELEGRAFO EP 2538 O.G. 20919 CP 416 PAGO A FAVOR DE EL TELEGRAFO EP. POR LA RENOVACION ANUAL DE TRES SUSCRICPCIONES DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL TELEGRAFO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL A PARTIR DE ABRIL 27 DE 2016 Y HASTA ABRIL 26 DE 2017.

53.61 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 053.61


2539 O.G. 20910 PAGO A FAVORF DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACION DEL SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILE EDICION PROFESIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL DE 2016 AL 11 DE MAYO DE 2016

868.27 104.19 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 0882.16


2540 O.G. 20910 PAGO A FAVORF DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACION DEL SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILE EDICION PROFESIONAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL DE 2016 AL 11 DE MAYO DE 2016

104.19 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 0104.19

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 2541 O.G. 20865 PAGO A FAVOR DE LA SRA. MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2016

81.36 9.76 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 082.66

1708282544001 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA 2542 O.G. 20865 PAGO A FAVOR DE LA SRA. MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2016

9.76 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 09.76


2544 O.G. 20858 CP 405 PAGO A FAVOR DE METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA. A FIN DE PROCEDER CON LA REPARACION DE LA CONDENSADORA QUE ABASTECE A LA DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, ANTILAVADO DE ACTIVOS Y SALA DE CAPACITACIÓN.

819.00 98.28 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 0832.10


2545 O.G. 20858 CP 405 PAGO A FAVOR DE METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA. A FIN DE PROCEDER CON LA REPARACION DE LA CONDENSADORA QUE ABASTECE A LA DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, ANTILAVADO DE ACTIVOS Y SALA DE CAPACITACIÓN.

98.28 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 098.28


2547 O.G. 20862 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

54.77 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 054.77


2548 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE IBARRA. ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. VALOR SIN IVA HASTA EL 30-09-2016. CERT 273

113.00 13.56 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 0114.81


2549 O.G. 20866 PAGO A FAVOR DE ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

13.56 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 013.56

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 2551 O.G. 20873 CP 415 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO POR UNA SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR A PARTIR DE ABRIL 30 DE 2016 Y HASTA ABRIL 29 DE 2017,.

162.95 19.55 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 0180.87

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 2552 O.G. 20873 CP 415 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO POR UNA SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR A PARTIR DE ABRIL 30 DE 2016 Y HASTA ABRIL 29 DE 2017,.

19.55 0.00 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 019.55

1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 2554 48.00 5.76 N 21/05/2016 23/05/201623/05/201621/05/2016 20 048.77

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

180 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20880 CP 370 PAGO A FAVOR DE ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, PARA PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO DEL EXTRACTOR DE OLORES DEL BAÑO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CAMBIO DE HERRAJES DEL BAÑO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEDIACIÓN Y OTROS ARREGLOS.


2563 O.G. 352 PAGO A FAVOR DE KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN BELTRAN, HIJO DEL SR. DANILO BELTRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/2016 00 0100.00

0200701944001 SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA 2564 O.G. 352 PAGO A FAVOR DE SANCHEZ NARANJO RUTH ALICIA POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LOS NIÑOS MAURICIO CARVAJAL Y GENESIS CARVAJAL, SIJOS DEL SEÑOR MAURICIO CARVAJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

140.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/2016 00 0140.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 2565 OG 352 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA LOMBEIDA HIJA DE LORENA MANJARREZ VACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/2016 00 0100.00

1709604464001 DURAN MARTINEZ MARIA JESUS 2566 OG 352 PAGO A FAVOR DE DURAN MARTINEZ MARIA JESUS , POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIAN VALENCIA MARTINEZ HIJO DE LA SRA. PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/2016 00 0100.00


2567 O.G. 352 PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA MARIA AUGUSTA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO MATEO ENRIQUEZ HIJO DE LA SRA. MARINA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/2016 00 0100.00

1790984788001 FUNDACION LICEO INTERNACIONAL 2568 OG 352 PAGO A FAVOR DE FUNDACION LICEO INTERNACIONAL, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA DANIELA VASCO HIJA DEL SR PATRICIO VASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/2016 00 0100.00

1715519573001 CASTRO GUANO SILVIA VERONICA 2569 OG 352 PAGO A FAVOR DE CASTRO GUANO SILVIA VERONICA, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SUANY NICOLE INTRIAGO, HIJA DE LA SRA. ELENA VERDUGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016

200.00 0.00 N 22/05/2016 23/05/201623/05/201622/05/2016 00 0200.00

0991018581001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.

2571 O.G. 20947 (CP-459) PAGO A FAVOR DE ISAITUR S.A. POR COMPRA DE UN PASAJE INTERNACIONAL DEL SEÑOR PROCURADOR EN LA RUTA QUITO-MIAMI-WASHINGTON-MIAMI-QUITO.

1,810.78 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 01,810.78


2572 [P:05 T:IZ A:2016] PAGO A FAVOR DE HERNANDEZ VELASQUEZ CARLA VALERIA, POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA POR ACOGERCE A LA JUBILACION POR INVALIDEZ.

26,107.50 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/201631/05/2016

31/05/201608 826,107.50


2574 [P:05 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE FLORES MENDOZA EDMUNDO ALBERTO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

8,130.10 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/201631/05/2016

31/05/201608 88,130.10


2575 50.00 6.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 050.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

181 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20894 (CP-459) PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR LA EMISION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA RUTA, QUITO-MIAMI-WASHINGTON-MIAMI-QUITO


2576 O.G. 20894 (CP-459) PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR LA EMISION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA RUTA, QUITO-MIAMI-WASHINGTON-MIAMI-QUITO

6.00 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 06.00


2577 O.G. 20614 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016. error beneficiario

(42.84) 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 0(42.84)


2578 O.G. 20617 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. ERROR BENEFICIARIO

(42.84) 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 0(42.84)


2579 O.G. 20618 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. error beneficiario

(42.84) 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 0(42.84)

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 2582 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. 590-9999-0000-2415-2016 LOCATIONWORLD S.A. DEV. 1954 PAGO POR EL MES DE ENERO DE 2016.

42.84 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 042.84

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 2583 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. 590-9999-0000-2415-2016 LOCATIONWORLD S.A. HASTA AGOSTO 31 DE 2016. DEV. 1956. PAGO POR EL MES DE FEBRERO DE 2016

42.84 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 042.84

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 2584 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. 590-9999-0000-2415-2016 LOCATIONWORLD S.A. DEV. 1958. PAGO POR EL MES DE MARZO DE 2016

42.84 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 042.84

1710375666001 ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA 2585 O.G. 20880 CP 370 PAGO A FAVOR DE ANGUIETA ANGUIETA ANGEL MARIA, PARA PROCEDER CON EL MANTENIMIENTO DEL EXTRACTOR DE OLORES DEL BAÑO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CAMBIO DE HERRAJES DEL BAÑO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEDIACIÓN Y OTROS ARREGLOS.

5.76 0.00 N 23/05/2016 23/05/201623/05/201623/05/2016 00 05.76

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2587 O.G. 20928 (CP-360) PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA DE TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY.(FEBRERO-2016)

3,367.31 0.00 N 23/05/2016 24/05/201623/05/201623/05/2016 00 03,367.31

LOPVILLAHUER LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE 2592 O.G. 20932 (CP-360) PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PATROCINAR AL ESTADO ECUATORIANO EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA, EN REINO UNIDO CONTRA LOS HERMANOS ORTEGA

127,432.08 0.00 N 23/05/2016 24/05/201623/05/201623/05/2016 00 0108,416.21

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 2593 O.G. 20920 CP-322 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. POR EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

42.84 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 00 042.84

0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 2594 O.G. 20912 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

800.00 96.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 00 0736.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

182 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1717537490001 VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO 2597 CONTRATO No. 590-9999-0000-0011-2016. SUSCRIITO CON JAIME VASQUEZ RIVERA POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO DE VEHICULO ASIGANDO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. A PARTIR DE ABRIL 1 DE 2016 Y HASTA MARZO 31 DE 2017. OG. 20797. POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016.

100.00 12.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 00 092.00

1717537490001 VASQUEZ RIERA JAIME ROLANDO 2598 CONTRATO No. 590-9999-0000-0011-2016. SUSCRITO CON JAIME VASQUEZ RIVERA POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO DE VEHICULO ASIGANDO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. A PARTIR DE ABRIL 1 DE 2016 Y HASTA MARZO 31 DE 2017. OG. 20797. POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016

12.00 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 00 012.00

0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA 2599 O.G. 20912 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016

96.00 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 00 096.00

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 2600 O.G. 20914 PAGO A FAVOR DE QUINTERO LASTRA MARITZA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

160.00 19.20 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 00 0162.56

0801949694001 QUINTERO LASTRA MARITZA 2601 O.G. 20914 PAGO A FAVOR DE QUINTERO LASTRA MARITZA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

19.20 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 00 019.20

0400784104 CAICEDO ROSERO LUZ MARIA 2603 O.G. 20916 REPOSICION A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2016

60.41 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201623/05/2016 00 060.41

1706570064001 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO

2605 O.G. 20848 PAGO A FAVOR DE VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO, POR ARREGLO DE LA DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA ROYAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

62.00 7.44 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 062.99

1706570064001 VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO

2606 O.G. 20848 PAGO A FAVOR DE VITERI LARGACHA GIOVANNY FABRICIO, POR ARREGLO DE LA DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA ROYAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

7.44 0.00 N 23/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 07.44

1708239841001 OH LEE MI SUN 2607 O.G. 20933 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

325.01 39.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 0310.71


80.00 0.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 080.00


69.70 0.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 069.70

1708239841001 OH LEE MI SUN 2611 O.G. 20933 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

39.00 0.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 039.00


74.40 0.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 074.40

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2614 O.G. 20943 PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PLANTEADO POR LA ESCUELA DE CHIMBORAZO ESPOCH EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (PERIODO 3 OCTUBRE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2016)

16,961.22 0.00 N 24/05/2016 24/05/201624/05/201624/05/2016 00 016,961.22

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2616 O.G. 20944 PAGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIAS ECUADORTLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (FACTURA FEBRERO 2016)

91,012.03 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 091,012.03

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2618 182,364.32 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 0182,364.32

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

183 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20938 PAGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA-FEBRERO-2016)

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2620 O.G. 20946 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. (FACTURA-FEBRERO-2016)

4,656.15 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 04,656.15


2624 O.G. 20897 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

13.73 1.65 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 015.38


2625 O.G. 20897 (CP-36) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA OFICINA REGIONAL DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1.65 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 01.65


2629 O.G. 20898 (CP-40) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

15.51 1.86 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 017.37


2630 O.G. 20898 (CP-40) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1.86 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 01.86


2632 O.G. 20899 (CP-39) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

56.04 6.72 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 062.76


2633 O.G. 20899 (CP-39) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

6.72 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 06.72


2635 O.G. 20895 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

228.38 27.41 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 0255.79


2636 O.G. 20895 (CP-14) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

27.41 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 027.41

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2638 O.G. 20853 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 135.000KM CHEQUEO DE LA SUSPENSIÓN AMORTIGUADORES, MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650

115.20 13.82 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 0123.96

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2639 O.G. 20853 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 135.000KM CHEQUEO DE LA SUSPENSIÓN AMORTIGUADORES, MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650

13.82 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 013.82

1002321352001 ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO 2640 O.G. 20917 PAGO A FAVOR DE ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO, POR SERVICIO DE FUMIGACION BIMESTRAL E IMPLEMENTACIÓN DE CORDON SANITARIO DE ESTACIONES DE MONITOREO PARA TODO TIPO DE ROEDORES Y VECTORES EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

339.28 40.71 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 0344.70

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

184 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

1002321352001 ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO 2641 O.G. 20917 PAGO A FAVOR DE ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO, POR SERVICIO DE FUMIGACION BIMESTRAL E IMPLEMENTACIÓN DE CORDON SANITARIO DE ESTACIONES DE MONITOREO PARA TODO TIPO DE ROEDORES Y VECTORES EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

40.71 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 040.71

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2643 O.G. 20828 CP-329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-563

180.00 21.60 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 0182.88

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2644 O.G. 20828 CP-329 PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEQ-563

21.60 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 021.60

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2646 O.G. 20855 CP 329 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 135.000KM CHEQUEO DE LA SUSPENSION AMORTIGUADORES, REPUESTOS, DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650

99.33 11.92 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 0109.07

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2647 O.G. 20855 CP 329 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS 135.000KM CHEQUEO DE LA SUSPENSION AMORTIGUADORES, REPUESTOS, DEL VEHICULO CHEVROLET TAHOE PLACAS PEI-4650

11.92 0.00 N 24/05/2016 25/05/201625/05/201624/05/2016 00 011.92


2648 O.G. 20950 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2016

113.00 13.56 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 0114.81


2649 O.G. 20950 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2016

13.56 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 013.56


2650 [P:05 T:NO A:2016] PAGO DE REMUNERACION DE MAYO/2016, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.

891,426.37 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/201631/05/2016

31/05/201606 6538,968.55

ECHECOPAR ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL 2653 O.G. 20939 CP-360 PAGO A FAVOR DE ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA DENTRO DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN NEGOCIACIÓN PLANTEADO POR CONSORCIO NIPPON KOIE-CAMINOSCA SISA AL MIN. DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA DEL ECUADOR. DIC 2015 A ABRIL 2016

85,390.49 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 069,470.23

0991331859001 ATIMASA S.A. 2655 PAGO A ATIMASA S.A., MES DE ABRIL DE 2016, CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 20924

2,387.67 286.52 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 02,674.19

0991331859001 ATIMASA S.A. 2656 PAGO A ATIMASA S.A., MES DE ABRIL DE 2016, CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 20924

286.52 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 0286.52


2664 O.G. 20903 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

10.20 1.22 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 011.42


2665 1.22 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 01.22

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

185 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20903 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016


2667 O.G. 20902 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

11.06 1.33 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 012.39


2668 O.G. 20902 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1.33 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 01.33


2670 O.G. 20904 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

14.34 1.72 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 016.06


2671 O.G. 20904 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA REGIONAL DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

1.72 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 01.72


2674 O.G. 20905 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

17.13 2.06 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 019.19


2675 O.G. 20905 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

2.06 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 02.06


2677 O.G. 20900 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

19.72 2.37 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 022.09


2678 O.G. 20900 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

2.37 0.00 N 25/05/2016 25/05/201625/05/201625/05/2016 00 02.37


2681 O.G. 20962 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

28.75 3.45 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 00 032.20


2682 O.G. 20962 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

3.45 0.00 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 00 03.45


2684 O.G. 20963 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y COORDINADOR INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

49.45 5.93 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 00 055.38


2685 5.93 0.00 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 00 05.93

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

186 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20963 (CP-252) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y COORDINADOR INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

1791726537001 NEXSYS DEL ECUADOR 2686 O.G. 20967 PAGO A FAVOR DE NEXSYS DEL ECUADOR, POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS ORACLE CONTRATO 009-DNA-2016

29,460.34 3,535.24 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 00 031,699.32

1791726537001 NEXSYS DEL ECUADOR 2687 O.G. 20967 PAGO A FAVOR DE NEXSYS DEL ECUADOR, POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS ORACLE CONTRATO 009-DNA-2016

3,535.24 0.00 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 00 03,535.24

0600803282001 ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO 2692 O.G. 20935 (CP-407) PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO, A FIN DE PROCEDER CON EL EMPASTE DE 45 DOCUMENTOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO.

315.00 0.00 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201625/05/2016 00 0308.70

1712634292001 RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH 2695 O.G. 355 PAGO A FAVOR DE RUEDA ESPINOSA PATRICIA ELIZABETH, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO CAMILO GUSTAVO TERAN HIJO DE LA ING. ANDREA DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 25/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/2016 00 0100.00

1714041017001 PALACIOS VIVERO MARIA JOSE 2696 O.G. 20929 PAGO A FAVOR DE PALACIOS VIVERO MARIA JOSE, POR SERVICIOS DE MARGINACION CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION EN EL CATASTRO PUBLICO DE MERCADO DE VALORES, LA INSCRIPCION DEL FIDEICOMISO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

36.60 4.39 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/2016 00 033.67

1714041017001 PALACIOS VIVERO MARIA JOSE 2697 O.G. 20929 PAGO A FAVOR DE PALACIOS VIVERO MARIA JOSE, POR SERVICIOS DE MARGINACION CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION EN EL CATASTRO PUBLICO DE MERCADO DE VALORES, LA INSCRIPCION DEL FIDEICOMISO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.

4.39 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/2016 00 04.39


2699 O.G. 355 PAGO A FAVOR DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, POR SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIÑA SARAHÍ JURADO, HIJA DEL SR. CARLOS JURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/2016 00 0100.00

1791862864001 UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO 2701 OG 355 PAGO A FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA TOMAS MORO, SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN MARTIN VELASCO , HIJO DEL DR. RICARDO VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/2016 00 0100.00


2703 O.G. 20948 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

116.88 14.03 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 0130.91



14.02 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201630/05/2016 40 014.02


2705 [P:05 T:DT A:2016] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE MAYO/2016.

22,346.65 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/201631/05/2016

31/05/201604 422,346.65

BAKERBOTT BAKER BOTTS UK LLP 2707 445,307.64 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/2016 00 0383,192.21

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

187 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20964 PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP, (FACTURA MARZO 2016)

WINSTON WINSTON STRAWN LLP 2709 O.G. 20971 (CP-360) PAGO A WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REP. DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE No. AA277 (MARZO 2016)

34,938.15 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/2016 00 034,938.15

FOLHOGAARPI FOLEY HOAG AARPI 2711 O.G. 20941 (CP-360) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY INTERNACIONAL (FACTURA-1 ENERO AL 16 DE MARZO DE 2016)

16,581.84 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/2016 00 016,581.84

LALIVE LALIVE 2713 O.G. 20940 (CP-360) PAGO A FAVOR DE LALIVE, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E ITERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE LA CNT (FACTURA 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016)

123,484.29 0.00 N 26/05/2016 01/06/201601/06/201626/05/2016 60 0123,484.29


2714 [P:05 T:NO A:2016] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE MAYO/2016.

3,540.00 0.00 N 26/05/2016 26/05/201626/05/201626/05/201631/05/2016

31/05/201604 43,540.00

DECHERT DECHERT PARIS LLP 2716 O.G. 20965 (CP-360) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY, ANTE EL CIADI CASO ARB 06-11 (FACTURA FEBRERO DE 2016)

4,733.35 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 04,733.35


2717 O.G. 20968 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO DE 2016, AL 27 DE ABRIL DE 2016

457.65 54.92 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 0464.98


2718 O.G. 20968 PAGO A FAVOR DE MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO DE 2016, AL 27 DE ABRIL DE 2016

54.92 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 054.92

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2719 O.G. 20953 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2016

437.50 52.50 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 0402.50

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2720 O.G. 20953 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2016

52.50 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 052.50

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2721 437.50 52.50 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 0402.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

188 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20952 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2016

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2722 O.G. 20952 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 201

52.50 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 052.50

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2724 0.G. 20959 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE CARGA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULOS CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3442

243.90 29.27 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 0262.44

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2725 0.G. 20959 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE CARGA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULOS CHEVROLET SZ PLACAS PEI 3442

29.27 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 029.27

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2727 0.G. 20961 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM , REPUESTOS DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PLACAS PEI 3294

89.46 10.74 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 098.24

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2728 0.G. 20961 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM , REPUESTOS DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PLACAS PEI 3294

10.74 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 010.74

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2730 O.G. 20958 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM , MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PLACAS PEI 3294

62.10 7.45 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 066.82

0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 2731 O.G. 20958 CP-423 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.000 KM , MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PLACAS PEI 3294

7.45 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 07.45


2733 0.G. 20883 CP-255 PAGO A FAVOR EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

925.03 111.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 01,036.03


2734 0.G. 20883 CP-255 PAGO A FAVOR EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

111.00 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 0111.00

0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 2736 O.G. PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, PARA PORCEDER CON EL CAMBIO DE LLAVES DEL LAVAMANOS EN EL BAÑO DE LA OFICINA DEL SEÑOR SUBPROCURADOR.

214.09 25.69 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 0217.52

0602662710001 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL 2737 O.G. PAGO A FAVOR DE CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, PARA PORCEDER CON EL CAMBIO DE LLAVES DEL LAVAMANOS EN EL BAÑO DE LA OFICINA DEL SEÑOR SUBPROCURADOR.

25.69 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 025.69

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 2738 O.G. 20847 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

60.00 7.20 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 060.96

1704365012001 ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE 2739 O.G. 20847 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, POR SERVICIO DE RADIO DE COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

7.20 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 07.20


2741 O.G. 20994 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

10.21 1.23 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 011.44


2742 1.23 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 01.23

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

189 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20994 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016


2744 O.G. 20993 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

19.28 2.32 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 021.60


2745 O.G. 20993 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

2.32 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 02.32


2747 O.G. 20992 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

20.84 2.50 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 023.34


2748 O.G. 20992 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

2.50 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 02.50


2749 O.G. 20930 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2016

858.80 103.06 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201630/05/2016 40 0872.54


2750 O.G. 20930 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2016

103.06 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201630/05/2016 40 0103.06


2753 O.G. 20991 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

804.43 96.53 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 0900.96


2754 O.G. 20991 CP 14 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

96.53 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 096.53

1702144328 ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO 2756 O.G. 20978 PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR REPOSICION DE PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, CORRESSPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

49.50 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 049.50


2761 O.G. 20981 CP- 367 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. , POR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2015.

163.12 0.00 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201626/05/2016 40 0163.12

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2762 O.G. 20951 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2016

437.50 52.50 N 26/05/2016 30/05/201630/05/201627/05/2016 40 0402.50

1802632768001 VELASCO MINO DIEGO FERNANDO 2763 O.G. 20951 PAGO A FAVOR DE VELASCO MINO DIEGO FERNANDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2016

52.50 0.00 N 27/05/2016 30/05/201630/05/201627/05/2016 20 052.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

190 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido



0.01 0.00 N 30/05/2016 30/05/201630/05/201630/05/2016 00 00.01

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2768 O.G. 20829 (CP-329) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO SUSPENSION Y AMORTIGUADORES DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-7781

640.00 76.80 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 0650.24

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2769 O.G. 20829 (CP-329) PAGO A FAVOR DE MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO SUSPENSION Y AMORTIGUADORES DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-7781

76.80 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 076.80

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 2770 O.G. 20980 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

214.43 25.73 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 0205.00

0102506003001 MOLINA CAPON JULIA CLORINDA 2771 O.G. 20980 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

25.73 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 025.73

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 2773 O.G. 20985 (CP-423) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A., POR RECTIFICCIÓN DE LOS DISCOS DE FRENO DEL VEHICULO SEQUOIA PLACAS GSI-5730

203.60 24.43 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 0219.07

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 2774 O.G. 20985 (CP-423) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A., POR RECTIFICCIÓN DE LOS DISCOS DE FRENO DEL VEHICULO SEQUOIA PLACAS GSI-5730

24.43 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 024.43

0990140669001 COMWARE S.A. 2775 O.G. 20954 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 10 DE MAYO DE 2016

1,060.12 127.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 01,140.69

0990140669001 COMWARE S.A. 2776 O.G. 20954 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 10 DE MAYO DE 2016

127.21 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 0127.21

0990140669001 COMWARE S.A. 2777 O.G. 20974 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE MARZO DE 2016 HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2016

1,060.12 127.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 01,140.69

0990140669001 COMWARE S.A. 2778 O.G. 20974 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE MARZO DE 2016 HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2016

127.21 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 0127.21

0990140669001 COMWARE S.A. 2779 O.G. 20973 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE FEBRERO DE 2016 HASTA EL 10 DE MARZO DE 2016

1,060.12 127.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 01,140.69

0990140669001 COMWARE S.A. 2780 127.21 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 0127.21

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

191 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 20973 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO SOLARIS PARA LOS EQUIPOS UN FIRE T200 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE FEBRERO DE 2016 HASTA EL 10 DE MARZO DE 2016

1704625506001 MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA 2782 O.G. 20995 (CP-480) PAGO A FAVOR DE MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA, A FIN DE PROCEDER CON EL ARREGLO DE LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.

130.00 15.60 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 0132.08

1704625506001 MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA 2783 O.G. 20995 (CP-480) PAGO A FAVOR DE MUNOZ ORTUNO MIRTHA GRIMANESA, A FIN DE PROCEDER CON EL ARREGLO DE LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.

15.60 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 015.60

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2785 O.G. 20977 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000KM DE VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-7787

170.16 20.42 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 0183.10

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2786 O.G. 20977 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 20.000KM DE VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-7787

20.42 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 020.42

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2791 O.G. 20975 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL ARREGLO DEL SISTEMA DE ALARMA CHEVISTAR DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3135

126.74 15.21 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 0136.38

1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 2792 O.G. 20975 (CP-423) PAGO A FAVOR DE AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., POR EL ARREGLO DEL SISTEMA DE ALARMA CHEVISTAR DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3135

15.21 0.00 N 30/05/2016 31/05/201631/05/201630/05/2016 00 015.21

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2795 O.G. 20976 (CP-329) PAGO A FAVOR MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 125.000 KM, CAMBIO DE PLUMAS, ARREGLO DE LLANTA, Y CHEQUEO DE SUSPENSION DEL VEHICULO HYUNDAI PLACAS PEQ-5505

547.00 65.64 N 31/05/2016 31/05/201631/05/201631/05/2016 00 0555.75

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2796 O.G. 20976 (CP-329) PAGO A FAVOR MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 125.000 KM, CAMBIO DE PLUMAS, ARREGLO DE LLANTA, Y CHEQUEO DE SUSPENSION DEL VEHICULO HYUNDAI PLACAS PEQ-5505

65.64 0.00 N 31/05/2016 31/05/201631/05/201631/05/2016 00 065.64

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2802 O.G. 20927 (CP-423) PAGO A FAVOR DE TALLERES SPRINT, MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 80.000KM CHEQUEO DEL ACEITE DE CJA Y TRANSMISION DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3133

607.00 72.84 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0616.71

1716484025001 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL 2803 O.G. 20927 (CP-423) PAGO A FAVOR DE TALLERES SPRINT, MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL, POR MANTENIMIENTO DE LOS 80.000KM CHEQUEO DEL ACEITE DE CJA Y TRANSMISION DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACAS PEI-3133

72.84 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 072.84

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 2805 O.G. 20999 (CP-481) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016

3,432.08 411.85 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 03,486.99

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 2806 O.G. 20999 (CP-481) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE ABRIL DE 2016 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016

411.85 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0411.85

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 2808 O.G. 21003 (CP-482) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR LA ADQUISICION DE 308 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCION.

616.00 73.92 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0661.58

1720211430001 MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA 2809 73.92 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 073.92

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

192 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

O.G. 21003 (CP-482) PAGO A FAVOR DE MOLINA LUCAS DIANA CAROLINA, POR LA ADQUISICION DE 308 BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCION.

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 2811 O.G. 20996 (CP-481) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE MARZO DE 2016 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016

3,496.53 419.58 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 03,552.47

1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 2812 O.G. 20996 (CP-481) PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE MARZO DE 2016 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2016

419.58 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0419.58


2813 O.G. 21006 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE ABRIL DE 2016 AL 3 DE MAYO DE 2016

119.74 14.37 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0121.66


2814 O.G. 21006 PAGO A FAVOR DE SANTIAGO DELGADO J.D. MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE ABRIL DE 2016 AL 3 DE MAYO DE 2016

14.37 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 014.37

1308987575001 ANDRADE PAZ IVONNE 2816 O.G. 356 PAGO A FAVOR DE ANDRADE PAZ IVONNE POR SUBVENCION DE GUARDERIA DEL NIÑO BENJAMIN ZAMBRANO HIJO DEL SEÑOR FREDDY ZAMBRANO SERVIDOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

100.00 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0100.00

0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 2818 O.G. 29874 CP-417 PAGO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR RENOVACION ANUAL DE UNA SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL EXPRESO PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR, PERIODO DEL 29 DE MAYO DE 2016 HASTA EL 29 DE MAYO DE 2017.

176.79 21.21 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0196.23

0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 2819 O.G. 29874 CP-417 PAGO A FAVOR DE GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, POR RENOVACION ANUAL DE UNA SUSCRIPCION DE LUNES A DOMINGO DEL DIARIO EL EXPRESO PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR, PERIODO DEL 29 DE MAYO DE 2016 HASTA EL 29 DE MAYO DE 2017.

21.21 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 021.21

1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 2820 O.G. 20972 PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. POR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO No. 004 DNA 2016

948.33 113.80 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 01,020.40

1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 2821 O.G. 20972 PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. POR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO No. 004 DNA 2016

113.80 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0113.80


2822 O.G. 20997 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2016

500.59 60.07 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0508.60


2823 O.G. 20997 PAGO A FAVOR DE ORDONEZ GONZALEZ LORENA ALEXANDRA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2016

60.07 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 060.07

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 2824 O.G. 21000 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2016.

350.00 42.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0355.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

193 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0601363005001 TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO 2825 O.G. 21000 PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2016

42.00 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 042.00

1706843495001 FONSECA ORDONEZ MONICA DEL CONSUELO

2827 O.G. 20998 PAGO A FAVOR DE FONSECA ORDONEZ MONICA DEL CONSUELO, A FIN DE PROCEDER CON LA ELABORACION DE "COMPROBANTES DE INGRESOS", PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.

290.00 34.80 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 0294.64

1706843495001 FONSECA ORDONEZ MONICA DEL CONSUELO

2828 O.G. 20998 PAGO A FAVOR DE FONSECA ORDONEZ MONICA DEL CONSUELO, A FIN DE PROCEDER CON LA ELABORACION DE "COMPROBANTES DE INGRESOS", PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.

34.80 0.00 N 31/05/2016 01/06/201601/06/201631/05/2016 00 034.80

1792045258001 REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.

2833 O.G. 21020 CP-20 PAGO A FAVOR DE REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN MIGRACIÓN DE ORACLE IAS A ORACLE WEBLOGIC. CONTRATO No. 068-DNA-2015

12,000.00 1,440.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 012,192.00

1792045258001 REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA.

2834 O.G. 21020 CP-20 PAGO A FAVOR DE REFUNDATION CONSULTING ASESORIA INFORMATICA CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN MIGRACIÓN DE ORACLE IAS A ORACLE WEBLOGIC. CONTRATO No. 068-DNA-2015

1,440.00 0.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 01,440.00

0990140669001 COMWARE S.A. 2835 O.G. 21024 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS, ASI COMO EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ABRIL DE 2016 AL 4 DE MAYO DE 2016.

5,929.90 711.59 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 06,380.57

0990140669001 COMWARE S.A. 2837 O.G. 21013 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DE 2016 AL 21 DE MAYO DE 2016

1,083.33 130.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 01,165.66

0990140669001 COMWARE S.A. 2838 O.G. 21013 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DE 2016 AL 21 DE MAYO DE 2016

130.00 0.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 0130.00

0990140669001 COMWARE S.A. 2839 O.G. 21012 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO DE 2016 AL 21 DE ABRIL DE 2016

1,083.33 130.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 01,165.66

0990140669001 COMWARE S.A. 2840 O.G. 21012 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO DE 2016 AL 21 DE ABRIL DE 2016

130.00 0.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 0130.00


2841 O.G. 21025 PAGO A FAVOR DE GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE LA BUSETA PLACAS GXI 094 QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS.

60.00 7.20 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 055.20


2842 O.G. 21025 PAGO A FAVOR DE GUERRON JARAMILLO LUCRECIA JANNETH, POR ARRIENDO DEL PARQUEADERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE LA BUSETA PLACAS GXI 094 QUE REALIZA EL RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS.

7.20 0.00 N 01/06/2016 02/06/201602/06/201601/06/2016 00 07.20


2843 [P:06 T:LI A:2016] PAGO A FAVOR DE BUSTAMANTE VASCONEZ XIMENA CAROLINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.

8,086.34 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 03/06/201600 08,086.34

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

194 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

03/06/2016

0500040340001 SALVATIERRA MORENO ISABEL MARIA 2850 O.G. 21015 (CP-478) PAGO A FAVOR DE SALVATIERRA MORENO ISABEL MARIA, POR LA ELABOTACIÓN DE PARED EN GYPSUM Y RETIRO DE PARED EXISTENTE, EN LAS OFICINAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CENTRO DE MEDIACIÓN SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACIÓN.

730.72 87.69 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 0742.42

0500040340001 SALVATIERRA MORENO ISABEL MARIA 2851 O.G. 21015 (CP-478) PAGO A FAVOR DE SALVATIERRA MORENO ISABEL MARIA, POR LA ELABOTACIÓN DE PARED EN GYPSUM Y RETIRO DE PARED EXISTENTE, EN LAS OFICINAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CENTRO DE MEDIACIÓN SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACIÓN.

87.69 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 087.69

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2853 O.G. 21037 (CP-460) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

2,148.07 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 02,148.07

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2855 O.G. 20986 CP-460) PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.

5,050.31 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 05,050.31

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 2859 O.G. 21009 (CP-329) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 75.000KM DEL VEHICULO TOYORA SEQUOIA PLACAS GSI-5730

291.04 34.92 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 0313.16

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 2860 O.G. 21009 (CP-329) PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 75.000KM DEL VEHICULO TOYORA SEQUOIA PLACAS GSI-5730

34.92 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 034.92

0990140669001 COMWARE S.A. 2861 CONTRATO No. 590-9999-0000-5815-2016. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR BLADE Y DE ALMACENAMIENTO ZFS, ASI COMO EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP DESDE NOVIEMBRE 5 DE 2015 A NOVIEMBRE 4 DE 2106. SUSCRITO CON COMWARE S.A. CERT IVA Nro. 359

711.59 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 0711.59

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2863 O.G. 20987 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES

104.00 12.48 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 0105.66

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2864 O.G. 20987 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES

12.48 0.00 N 02/06/2016 02/06/201602/06/201602/06/2016 00 012.48


2865 O.G. 21036 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

930.75 111.69 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 0945.64


2866 O.G. 21036 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

111.69 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 0111.69

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2868 O.G. 21022 CP-423 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR CONCEPTO DE REPARACION DE FUGA DE AIRE Y PURGA DE TANQUE DE AIRE DE LA BUSETA PLACAS GXI-094

240.00 28.80 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 0243.84

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2869 O.G. 21022 CP-423 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR CONCEPTO DE REPARACION DE FUGA DE AIRE Y PURGA DE TANQUE DE AIRE DE LA BUSETA PLACAS GXI-094

28.80 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 028.80

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:30:14HORA:

FECHA: 03/06/2016

195 de 197

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2016

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


E


BCEF



MontoLíquido

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2873 O.G. 21035 CP-493 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 13846 DEL SERVICIO EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

864.00 103.68 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 0929.66

0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 2874 O.G. 21035 CP-493 PAGO A FAVOR DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A. PARA EL PAGO DE LA FACTURA No. 13846 DEL SERVICIO EXPERTO SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

103.68 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 0103.68

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 2876 O.G. 21034 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

120.17 14.41 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 0134.58

0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. 2877 O.G. 21034 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

14.41 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201603/06/2016 00 014.41

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 2879 O.G. 21018 CP-340 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

33.66 4.04 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 037.70

1102104351001 SILVA MORALES ULISES FERNANDO 2880 O.G. 21018 CP-340 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

4.04 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 04.04

0102671187001 VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN 2882 O.G. 20979 CP- 423 PAGO A FAVOR DE VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN, POR MANTENIMIENTO DE LOS 55.000 KM Y REPARACION CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET S Z CON PLACAS PEI-4785

35.04 4.20 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 035.60

0102671187001 VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN 2883 O.G. 20979 CP- 423 PAGO A FAVOR DE VERA MOGROVEJO ROMULO EFRAIN, POR MANTENIMIENTO DE LOS 55.000 KM Y REPARACION CREMALLERA DEL VEHICULO CHEVROLET S Z CON PLACAS PEI-4785

4.20 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 04.20

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2885 O.G. 21038 CP 460 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES.

28.00 3.36 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 028.45

1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2886 O.G. 21038 CP 460 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES.

3.36 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 03.36

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2888 O.G. 21023 CP-423 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR REPARACION DE FUGA DE AGUA DEL RADIADOR, REVISION DE FRENOS Y MANTENIMIENTO DE LOS 130.000KM DE LA BUSETA PLACAS PEQ- 243

290.00 34.80 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 0294.64

1713987046001 PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS 2889 O.G. 21023 CP-423 PAGO A FAVOR DE PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS, POR REPARACION DE FUGA DE AGUA DEL RADIADOR, REVISION DE FRENOS Y MANTENIMIENTO DE LOS 130.000KM DE LA BUSETA PLACAS PEQ- 243

34.80 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 034.80

1791241398001 PROTECOMPU C.A. 2891 O.G. 21017 CP 366 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A POR LA ADQUISICIÓN DE UN FILTRO DE AIRE Y UNA VALVULA PARA EL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL CENTRO DE COMPUTA DE LA INSTITUCIÓN.

512.00 61.44 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 0568.32

1791241398001 PROTECOMPU C.A. 2892 O.G. 21017 CP 366 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A POR LA ADQUISICIÓN DE UN FILTRO DE AIRE Y UNA VALVULA PARA EL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL CENTRO DE COMPUTA DE LA INSTITUCIÓN.

61.44 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 061.44

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 2894 O.G. 21010 CP 479 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA, POR LA RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, A PARTIR DE MAYO 22 DE 2016 AL 21 DE MAYO DE 2017.

325.90 39.11 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 0361.75

1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 2895 39.11 0.00 N 02/06/2016 03/06/201603/06/201602/06/2016 00 039.11

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O.G. 21010 CP 479 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA, POR LA RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, A PARTIR DE MAYO 22 DE 2016 AL 21 DE MAYO DE 2017.

1768173130001 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA

2897 O.G. 20942 CP 364 PAGO A FAVOR DE AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA, PARA PROCEDER CON LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE VIDRIOS POLARIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS DE PROCURADOR, SUBPROCURADOR Y SECRETARIO PARTICULAR DE LA PGE

378.00 0.00 N 03/06/2016 03/06/201603/06/201603/06/2016 00 0378.00

EJERCICIO:

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FECHA: 03/06/2016

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PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL … · 585.00 0.00 n 08/01/2016 08/01/20162...

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