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m
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019
1
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Continuar gestionando el
proyecto de sectorizacion
de la red de acueducto del
Municipio de Neiva Fase II
Proyecto gestionado 1 0,71- Realizar informes de supervisión al convenio
interadministrativo N° 279 de 05 de julio de 2017
No. de informes de
supervisión
realizados
6 Enero DicHector
Buitrago/Cervera
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 2 0 4 0 4 66,7%
De acuerdo a la ejecución del contrato de obra (FINDETER - Acta de comité fiduciario No 131 de 2018) para ejecutar
el proyecto de sectorización Fase II, refleja un avance de obra del 59,86%. De igual manera, se da a conocer el
avance de ejecución:
2- Durante el desarrollo de la obra se han intervenido las siguientes comunas:1-2-3-4-5-6-7-8-9 Y 10.
3-A la fecha 30 septiembre, se han instalado 117 VCPs (Válvulas de cierre permanente) y 29 VRPs (Válvulas
reguladoras de presión).
4-Ademas se ha programado instalar 13.834 ML de tuberia, de los cuales ya se han instalados 8.522 ML
equivalentes al 61,6%
5- TOTAL AVANCE A 30 Septiembre 74,2%
1-Contratar la ejecución del proyecto Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado para Neiva que incluya el
estudio para determinar la fuente alterna para el
Municipio de Neiva
Proyecto contratado 1 Febrero Abril
Hector Buitrago /
Francisco Arias
Benavides
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
2- Realizar el seguimiento al 100% de la ejecución del
componente denominado fuente alterna para el
acueducto de Neiva en el marco de la ejecución del
PMAA
% de avance del
componente Fuente
alterna para el Mpio
de Neiva
100% Abril Dic Hector BuitragoSubgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
1-Contratar la ejecución del Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado -PMAA- Proyecto contratado 1 Febrero Abril
Hector Buitrago /
Ana Ma.
Castañeda
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
2-Realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto
denominado Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado de Neiva
% de avance del
proyecto40% Abril Dic
Ing Hector
Buitrago
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
1- Presentar estudio de arqueología ante el ICANH Estudio presentado
al ICANH1 Enero Marzo
José Manuel
Gonzalez /
Oderay Gutiérrez
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0,21 0 1 0 1 100,0%
Fue presentado por parte del Contratista el estudio de Arqueologia ante el ICANH el pasado 11 de junio (se anexa
copia del oficio radicado). Dicho estudio fue objeto de algunas observaciones las cuales ya fueron subsanadas. Se
espera nuevamente que el ICANH se manifieste.
2-Actualizar los estudios de impacto ambiental y plan
de manejo ambiental para ser presentados ante el
ANLA para gestión de la licencia ambiental
Estudios
presentados ante el
ANLA
1 Febrero JunioHector Buitrago /
Oderay Gutiérrez
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0,75 0 0,81 81,0%
El pasado 30 de agosto los consultores CENIGAA entregaron el producto numero 3 correspoendiente a la
caracterización del componente Biotico., quedando pendiente el estudio final de impacto ambiental, para luego ser
presntado ante el ANLA.
oderay
3-Gestionar la adquisición de los predios necesarios
para la construcción del Proyecto PTARPredios adquiridos 2 Febrero Dic
Juan Camilo
Mejía
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 22,0%Las CEIBAS, cuenta con los nuevos avaluos de los predios que tiene programado adquirir. Dicho avaluo fue realizado
por la firma Buritica, miembro de la Lonja de Propiedad Raiz.
4-Hacer entrega para su vabilización a la Secretaria
de Planeacion y Ordenamiento Muncipal -SPOM- del
estudio denominado "Plan Parcial para ajustar el uso
del suelo de los predios proyecto PTAR"
Plan parcial
viabilizado1 Febrero Junio
José Manuel
Gonzalez /Hector
Buitrago
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Fue elaborado el estudio previos por parte del el profesional lider del proyecto PTAR, se encuentra en revisión por
parte de la oficina juridica.
PRODUCTOPLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
3
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Actualizar el Plan Maestro
de Acueducto y
Alcantarillado e
implementarlo
PMAA actualizado 1 0,0
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
2
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Estructurar el proyecto
para la fuente alterna para
el acueducto de Neiva
Proyecto
estructurado1 0,0
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
MetaEJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
42-DESARROLLO
AMBIENTAL
Gestionar el proyecto para
la consecucion de recursos
para la construccion de la
PTAR
Proyecto gestionado 1 0,6
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
5-Requerir a las entidades que hicieron compromiso
de cofinanciación al proyecto PTAR por solicitud del
Tribunal Adtivo del Huila (Gobernacion del Huila,
Alcaldia de Neiva, CAM y Cormagdalena)
No. de
requerimientos
realizados
4 Febrero DicGloria Enid
Perdomo / Deyci
Martina Cabrera
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 4 0 4 0 4 100,0%
De acuerdo a los oficios remitidos por las Ceibas para dar a conocoer el proyecto a las entidas interesadas, como
Alcaldia, Gobernación, Cam y Cormagdalena, la unica que ha manifestado interes ha sido la CAM, enviando oficio el
pasado 15 de febrero del presente año, donde manifiesta que la Cam esta comprometida con la viabillización del
proyecto y esta atenta a brindar apoyo para lograr su ejecución.
De igual manera, la AEROCIVIL mediante Res N° 1834 de junio 20 de 2019, autoriza la localización de la PTAR en el
sitio identificado para su ejecución.
52-DESARROLLO
AMBIENTAL
Implementar el Plan de
Reciclaje en el marco del
cumplimiento del contrato
de aseo
Plan de reciclaje
implementado1 0,4
1-Hacer informes de seguimiento a CIUDAD LIMPIA
NEIVA y la UT INTERASEO NEIVA, a través de la
supervisión, a la implementación del Plan de Reciclaje
en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente
de Neiva
N° de informes 12 Febrero Dic
Ramón Hernando
Trujillo / Asdrual
Cardozo
Subgerencia Comercial 0 0 0 0 4 0 5 41,7%
De acuerdo al informe que genera el supervisor del Contrato de Concesión No 001 de 2013, en relación a las
actividades que se han cumplido en el marco del Pan de Reciclaje, se han desarrollado los siguientes proyectos:
1- Residentes ENERO-FEBRERO 53 MARZO-ABRIL 52 - MAYO- 12 - JUNIO 16 TOTAL : 133 Actividades.
2- Puntos Críticos: ENERO-FEBRERO 81- MARZO-ABRIL 22 - MAYO: 0 JUNIO: 12 TOTAL ACTIVIDADES : 115
3-Comerciantes: ENERO-FEBRERO32 MARZO-ABRIL 32; MAYO: 30; JUNIO32. TOTAL ACTIVIDADES: 126
4-Centros Educativos:ENERO-FEBRERO 33 MARZO-ABRIL93 ; MAYO 1: JUNIO : 5 TOTAL ACTIVIDADES: 132
5- Conjuntos residenciales:ENERO-FEBRERO 7 MARZO-ABRIL 7- MAYO: 4 : JUNIO: 4 TOTAL ACTIVIDADES: 22
6- Mascotas. Capañas "PERRO Y PALA".ENERO-FEBRERO 2 MARZO-ABRIL 8- MAYO: 3 JUNIO: 3- TOTAL
ACTIVIDADES: 16
7-Proyecto Social.ENERO-FEBRERO 2 MARZO-ABRIL 0 - MAYO 1 : JUNIO 2: TOTAL ACTIVIDADES: 5
Durante el periodo Enero-Febrero se recolectarón 714,9 kGS pertenecientes a la zona Norte y Oriente. Entre mayo y
junio:
Durante el periodo Enero-Febrero se recolectarón 1.737,75 Kgs y Marzo-Abril 1.379,15 Kgs pertenecientes a la zona
Norte y Oriente y Fueron recuperados por la Cooperativa Multiactiva de recicladores Nuevo Horizonte y Recuperamos
La 55 Neiva S.A.S.
PERSONAL CAPACITADO DENTRO DEL PLAN DE RECICLAJE: MAYO: 2609 - JUNIO: 3305 PERSONAS
63-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Reestructurar la Junta
Directiva de Empresas
Publicas de Neiva
MCC MCC META CUMPLIDA META CUMPLIDAMETA
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLIDA#¡DIV/0! META CUMPLIDA
1-Realizar una (1) encuesta de percepción del
servicio que presta Las ceibas Empresas Públicas de
Neiva
Encuesta realizada 1 Septiembre OctubreLuis Eduardo
Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Fue realizado el estudio previo con el objetivo de dar inicio al proceso de realizar la encuesta.
2-Presentar a comité de Gerencia, el análisis de los
resultados de la encuesta, de manera comparativa con
vigencias anteriores
Encuesta
socializada1 Noviembre Dic
Luis Eduardo
Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Esta actividad se iinciara en el periodo Noviembre.
1-Direccionar el 100% de las quejas a las áreas
respectivas de acuerdo a su competencia
% de quejas
direccionadas100% Enero Dic
Luis Eduardo
Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%
De acuerdo al informe que genera el area de PQR de la empresa, se han recepcionado la siguiente PQR por meses,
que fueron direccionados a las diferenes areas. ENERO: 1228, FEBRERO: 968, MARZO 1015, ABRIL 982, MAYO
920, JUNIO: - 658. JULIO:1.285 AGOSTO 1.220 : TOTAL PQR´s RECEPCIONADOS 8.276
Las principales PQR generados han sido por: Cobros por promedios,JULIO- 399. AGSOTO 389. Inconformidad en la
información JULIO: 671 AGOSTO: 460. Recursos JULIO :97 AGOSTO 153 , Estratos Incorrecto: JULIO: 23
AGOSTO: 10.
2-Diseñar y adoptar una Política de atención al
ciudadano que incluye un protocolo de servicio en
todos los canales dispuestos para la atención
ciudadana y carta de trato digno en aplicación de
MIPG
Política de atención
al ciudadano
diseñada y
adoptada
1 Marzo MayoLuis Eduardo
Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0%
Fue diseñada la Carta de Trato Digno que será tenida en cuenta a partir del mes de Octubre del presente año, en la
atención de los usuarios der Nuestra Empresa, y fijada en la Cartelera de la Sala de Atención al Usuario para su
divulgación.
74-USUARIOS Y
CLIENTES
Aplicar encuestas de
satisfaccion al cliente
durante cada uno de los
años del cuatrienio.
encuestas de
satisfaccion al cliente
aplicada
1 0,0
42-DESARROLLO
AMBIENTAL
Gestionar el proyecto para
la consecucion de recursos
para la construccion de la
PTAR
Proyecto gestionado 1 0,6
84-USUARIOS Y
CLIENTES
Elaboracion e
Implementacion de planes
de accion anuales para la
disminución de las Quejas
y Reclamos
planes de accion
anuales elaborados e
implementados.
1 0,8
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
3-Realizar un consolidado y análisis trimestral de los
resultados del servicio que presta el CONTAC
CENTER para socializar en comité de gerencia
No. de informes
presentados4 Enero Dic
Luis Eduardo
Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 1 0 2 0 2 50,0%
El informe se entregara en la proxima evalaución. Los periodos de evaluación se hacen de manera trimestral. Se ha
entregado a junio quedando pendiente el periodo julio septiembre de 2019.
1 Apoyar a que se ejecute el contrato. -DESPUES- Contrato ejecutado 1 Febrero DicLuis Eduardo
Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 1 1 1 0 1 0 1 100,0%
La actividad programada en mantener el contrato del CONTAC CENTER, ya fue cumplida, en razon a que el CPS 149-
2019 se encuentra en ejecución. El contrato se encuentra en un 33% de ejecución.
2- Generar informes de avance al contratoN° de Informes de
avance generado10 Marzo Enero
Luis Eduardo
Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 3 0 3 0 3 30,0% A la fecha de la evaluación se hace entrega de los avances al contrato de Contac Center. Ver informe.
1- Realizar evaluación de las necesidades prioritarias
para el mantenimiento y optimización del sistema de
abastecimiento (captación) Plantas y bocatomas
(Tomo y Guayabo) y ejecutarlas
% de obras
realizadas100% Enero Dic Juanita Torres
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 50% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0% La evaluación ya fue realizada y se esta ejecutando de acuerdo a los recursos disponibles para su cumplimiento.
2-Implementar un Sistema de Sensores, que controlen
y ejerzan medición efectiva de caudales en los
sistemas de captación
Bocatomas con
medición efectiva2 Enero Dic Juanita Torres
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0,03 0,06 0,06% 0,0%
La tecnología y adecuaciones físicas para la implementación de la macromedición directamente en los sistemas de
captación, se contratará en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que se encuentra en proceso de elaboración
de los términos de referencia debido a que la macromedición debe estar integrada a las obras de mejoramiento que se
planteen en el Plan Maestro. En la actualidad, el volumen de agua captada se cuantifica, registra y reporta a través de
los macromedidores
3- Optimizar y mantener 1.000 Mts de redes de
acueducto en las comunas de la ciudad
(SE CAMBIO EL INDICADOR PASO DE 1000 MTS A
3732 ML)
N° de Mts lineales
optimizados 3.732 Enero Dic
Olga Lucía Acosta
/ Hector Buitrago
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 1000 0 3732 100,0%
Según reporte del director tecnico del area tecnica, reporta que a la fecha se optmizado y mantenido 3.732 ML de
acueducto en diferfentes comunas de la ciudad.
4- Realizar e implementar una estrategia de medios
con el objetivo de concientizar a la comunidad en
general, como también a las Instituciones Educativas
(IE) en el PUEAA
N° de estrategia
diseñada e
implementada
1 Enero Dic
María Isabel
carrozosa / Marco
ramírez / Oderay
Gutierrez
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 1 1 0 1 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
5-Aislar en la zona forestal protectora de la quebrada
BarbillasN° kms aislados 1 Enero Dic Oderay Gutierrez
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
A la fecha de la evaluacion el lider de ambiental, manifiesta que la quebrada la Babilla quedó mal escrito en el PUEEA
por tanto esta actividad no se podra cumplir. Adicionalmente a esta situación, al Ing se le recomendó en comite tecnico
realizado en planta jardin, hacer los ajustes ante la CAM, logrando subsanar el inconveniente.
94-USUARIOS Y
CLIENTES
Continuar el contrato del
Contac Centar para
nuestros usuarios
Contrato de Contac
Center ejecutado1 0,7
84-USUARIOS Y
CLIENTES
Elaboracion e
Implementacion de planes
de accion anuales para la
disminución de las Quejas
y Reclamos
planes de accion
anuales elaborados e
implementados.
1 0,8
104-USUARIOS Y
CLIENTES
Actualizar e Implementar el
Programa de Ahorro y Uso
Eficiente del Agua - PUEA
durante el cuatrienio.
Programa de Ahorro y
Uso Eficiente del
Agua - PUEAA-
Actualizado e
Implementado.
1 0,6
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
6-Realizar capacitación a los habitantes de las zonas
aledañas arriba sobre el buen manejo de los recursos
naturales.
N° Capacitaciones
realizada1 Enero Dic Oderay Gutierrez
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Como est actividad hace parte del POMCH, que esta a cargo la CAM, esta entidad es la que realiza las actividades de
capacitacion, pero a la fecha no ha habido asistencia por parte de las Ceibas que demuestren su participación.
7-Programar visitas anuales al área de la cuenca por
parte de líderes comunitarios para apropiarse de la
importancia de los recursos naturales
N° de visitas
realizadas4 Febrero Dic
María Isabel
carrozosa / Marco
ramírez / Oderay
Gutierrez
Gerencia 0 0 2 0 2 0 3 75,0%Durante el periodo julio se programo una visita guiada a la cuenca del rio la Ceibas, por parte ee las Ceibas. Alli
asistieron fuencionarios, contratistas y lideres comunitarios.
8- Atender las fugas por rupturas % de atención 100% ENERO Dic Hector BuitragoSubgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%
El área de acueducto, genera ordenes durante todo el mes de trabajo, con el objetivo de dar solucion a las fujas de
hidraulico, como demas problemas que genere la red de acueducto
9-Garantizar el suministro de los insumos químicos
para la Potabilización del Agua
% de los insumos
suministrados100% Enero Dic Juanita Torres
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 100% 50% 0% 70% 0% 100% 100,0%
Se inician los contratos 235 de suministro de cloro líquido al 99,5% de pureza para el proceso de desinfección y el
Contrato de suministro 253 para el suminsitro de coagulantes líquidos con base en aluminio para el proceso de
coagulación garantizando el suministro de los insumos químicos para la Potabilización del Agua
10- Generar reporte bimensual sobre los
Micromedidores y Macromedidores instalados por la
empresa y presentar al Comié de ANC- (DESPUES)
N° de reporte
realizados12 Enero Dic
Humberto Bonilla
/ Eder HernándezSubgerencia Comercial 0 2 4 0 6 0 7 58,3%
MICROMEDIDORES INSTALADOS:
ENERO 793 (Cuentas nuevas 96 y cuentas viejas 697) FEBRERO 691 (cuentas nuevas 633 y cuentas viejas 58),
MARZO 495 Y ABRIL 25- MAYO 6, JUNIO 210 . JULIO: 611 AGOSTO : 500TOTAL 3.331
META ANUAL: 9.747 Micromediores - 3.331 microsmedidores instalados
AVANCE A LA META: 34,1%
1-Actualizar y análizar la información de 50 (100%)
grandes deudores y consumidores de la cartera
comercial. (DESPUES)
% de la información
del deudor y
consumidores
actualizada
100% Febrero Dic
Jhon Jairo
Montealegre
Motta/Monica
Subgerencia Comercial 0% 50% 0% 0% 100% 0% 100% 100,0%
El area de cartera viene generando informes periodicos sobre el estado de la cartera de los 50 grabes
deudores/consumidores, el cual el estado de esta cartera asciende a $1.925,1 millones. Se han efectuado seguimiento
a:
1) Acuerdos de pago: N° de predios4 por valor de $141.4 Millones.
2) PROCESOS DEMANDA JURIDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA: N° de predios 2 por valor de $25,2
Millones.
3) PREDIOS QUE PRESENTAN NOVEDAD DE LECTURA: N° de predios 26. Por valor de $620,4 Millones.
4) PREDIOS PARA VERIFICAR ESTADO DE LA SUSPENSIÓN Y/O CORTE. N° de predios 16. Valor $153,2 Millones.
5)PROCESOS PARA IMPULSO ABOGADOS EXTERNOS USUARIO MAYOR OBLIGACIÓN, N° de predios 5 por valor
de $874,7.
6) NOVEDADES DATOS DE PROPIETARIOS N° de predios 2, por valor de $21,1 Millones.
2-Realizar bimensualmente el monitoreo y análisis de
consumo y recaudo de empresas constructoras y otras
obras en construcción.
N° de análisis
realizados6 Enero Dic
Magda Vasques
/Jhon JairoSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 2 0 1 16,7%
Para realizar el informe de monitoreo de consumo/recaudo de las grandes constructoras, se realizaron las siguientes
actividades:
1) Identificar los constructores potenciales. que son mas de 3.000.
2) Se depura la base de datos comercial, quedando identificadas de esta manera: Total de constructoras: 102
CUENTAS a nombre de 1.357 predios de constructoras. Predios de cobro persuasivo edad 2 y 3 meses, preidos en
cobro prejuridico edad entre 4 y 6 meses ce mora 18; N° de predios en cobro coactivo edad entre 7 y 60 mess de
mora y N° de predios en cobro por jurisdicción ordinaria mayor a 60 meses de mora.
5-Mantener la estrategia de recuperacion de cartera
con los coordinadores de comuna
% de estrategia
mantenida100% Enero Dic
María Isabel
Carrizosa / John
Jairo Montealegre
Gerencia 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%Se continua con la estrategia de recuperación de cartera, con el apoyo de los coordinadores de comuna. La estrategia
ha logrado los objetivos propuesto.
114-USUARIOS Y
CLIENTES
Realizar campañas
permanentes con el fin de
socializar los mecanismos
de recuperacion de cartera
durante cada uno de los
años del cuatrienio.
Campañas
permanentes con el
fin de socializar los
mecanismos de
recuperacion de
cartera realizadas
10 0,6
104-USUARIOS Y
CLIENTES
Actualizar e Implementar el
Programa de Ahorro y Uso
Eficiente del Agua - PUEA
durante el cuatrienio.
Programa de Ahorro y
Uso Eficiente del
Agua - PUEAA-
Actualizado e
Implementado.
1 0,6
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
2-Generar reporte mensual de la cartera comercial
vencida NUEVA
N° de evaluación
realizada.12 Enero Dic
Jhon Jairo
Montealegre
Motta/Monica
Subgerencia Comercial 0 0 0 4 0 6 0 8 66,7% El área de cartera hizxo entrega del reporte mensual de la cartera a 30 de AGOSTO de 2019.
3-Realizar comité de cartera y depuración, reflejando
la evolución y el seguimiento a la misma.(DESPUES)
N° comités
realizados12 Enero Dic
Jhon Jairo
Montealegre
Motta
Subgerencia Comercial 0 0 0 2 0 2 0 7 58,3%
De acuerdo al informe que genera el area de cartera, ésta se ha depurado en los meses de : ENERO: 99.545.106,69
FEBRERO: 16.544.028, MARZO: 50.481.163, MAYO $0, JUNIO $26.757.555, 48 JULIO $18.273.748 TOTAL
$186.479.218 MILLONES. S e han ingresado 255 cuentas, 2|3 cuentas depuradas, 2 cuentas no depuradas.
4-Presentar propuesta de saneamiento de cartera
ante el comité de sostenibilidad de la informción
contable.
ELIMINADA EN COMITÉ DE GERENCIA DE FECHA
28 DE AGOSTO
N° de propuesta
presentada.1 Marzo Dic
Jhon Jairo
Montealegre
Motta
Subgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% FUE ELIMINADA POR UNANIMIDAD POR EL COMITÉ DE GERENCIA EL PASADO…
1-Consolidar el documento informe de gestión 2018 Informe realizado 1 Enero FebreroDeyci Martina
Cabrera
Ofic Asesora de
Planeación 0 1 1 0 1 0 1 100,0% Esta actividad ya fue realizada y publicada en la pagina web de la empresa.
2- Efectuar socializaciones en las diferentes comunas
de la ciudad sobre la gestión que ha realizado la
empresa en la comuna en el marco de la estrategia de
rendición de cuentas
N° de
socializaciones
realizadas.
20 Febrero Dic
María Isabel
Carrozosa / Luis
Gonzalo Trujillo
Gerencia 0 6 11 0 11 0 0 0,0%
La estrategia se mantinene, teniendo en cuenta los contratos de obras que Las Ceibas que se encuentran en
ejecución. Los contratos que se les ha realizado socializaciones en las diferentes comunas son: 210, 187, 211, 212,
167,166, 201, 181, 177, 135 y 140., 287, 267, 148, 154, 170, 171, 180, 182, 189, 213, 230, 236, 240, 248, 259, 260,
263, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 283, 284, 285, 289 Se anexa registro fotografico y actas de asistencia
que reposan en las carpeta de cada contrato.
3- Socializar con los grupos de interés el informe de
gestión 2018, conforme a la Metodología del DAFP
Informe de gestión
socializado1 Marzo Marzo
Luis Gonzalo
Trujillo / María
Isabel Carrizosa
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 1 0 1 100,0% Los formatos fueron diseñados e implementados para que se lograda desarrollar la reunion connlos grupos de interes.
4-Dar respuesta a las inquietudes de los grupos de
interés sobre el informe de gestión.
% de inquietudes
con respuestas100% Marzo Marzo
Luis Gonzalo
Trujillo / María
Isabel Carrizosa
Ofic Asesora de
Planeación 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 100,0% Esta actividad ya fue realizada por la oficina asesora de planación y analisis financiero
5-Consolidar un informe de gestión del cuatrienio 2016-
2019Informe realizado 1 Octubre Nov
Deyci Martina
Cabrera
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
6- Socializar con los grupos de interés el informe de
gestión 2016-2019, conforme a la Metodología del
DAFP
Informe de gestión
socializado1 Noviembre Nov
Luis Gonzalo
Trujillo / María
Isabel Carrizosa
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
7-Dar respuesta a las inquietudes de los grupos de
interés sobre el informe de gestión del cuatrienio.
% de inquietudes
con respuestas100% Noviembre Nov
Luis Gonzalo
Trujillo / María
Isabel Carrizosa
Ofic Asesora de
Planeación 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
8- Socializar en un evento el informe de gestión 2016-
2019, aplicando la metodología establecida por el
DAFP para rendición de cuentas
Evento realizado 1 Noviembre Nov
Deyci Martina
Cabrera / Emilia
Salazar
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
1- Socializar los contratos de Obra antes del incio de
su ejecución con la comunidad beneficiada
% de contratos
socializados100% Enero Dic
María Isabel
carrizosa /
Supervisor del
Contrato de obra
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0% Se continua ejecutando la socializando de los diferentes contratos de obras que la empresa esta ejecutando.
114-USUARIOS Y
CLIENTES
Realizar campañas
permanentes con el fin de
socializar los mecanismos
de recuperacion de cartera
durante cada uno de los
años del cuatrienio.
Campañas
permanentes con el
fin de socializar los
mecanismos de
recuperacion de
cartera realizadas
10 0,6
133-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Socializar a las
comunidades y con
veedurías ciudadana del
100% de la contratacion de
obras públicas en el
cuatrienio
Contratacion de obras
públicas socializada a
las comunidades y
con veedurías
ciudadana
100% 100,0%
124-USUARIOS Y
CLIENTES
Realizar Una (1) jornada de
rendición de cuentas por
año durante el cuatrienio.
Jornada de rendición
de cuentas realizada1 0,4
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
2- Documentar mediante registro de asistencia y actas
de conformación de veedurías, las socializaciones de
obras realizadas
% de actas de
veeduría
conformadas
100% Enero DicSupervisor del
Contrato de obraGerencia 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%
De manera aleatoria se reviso carpetas de diferentes contratos de obra, con el objetivo de verificar si efectivamente se
encuentran las evidencias sobre la conformacion de las veedurias y socializacion de los avance a su ejecución.
Contratos: 210, 187, 211, 212, 167,166, 201, 181, 177, 135 y 140., 287, 267, 148, 154, 170, 171, 180, 182, 189, 213,
230, 236, 240, 248, 259, 260, 263, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 283, 284, 285, 289
3- Realizar una medición al impacto en la comunidad
beneficiada de las obras ejecutadas por la empresaMedición realizada 1 Abril Dic
Supervisor del
Contrato de obra
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 1 100,0%
Esta actividad se realizara al momento de realizar la aplicación de la encuesta de percepción del servicio que presta le
empresa en el mes de septiembre
1-Realizar informe bimensual del avance del Plan de
MediosInformes realizados 6 Enero Dic Marco Ramirez Gerencia 0 1 0 0 2 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
2-Participar en eventos comunitarios convocados por:
Alcaldía, Personería, Contraloría, gremios y otros
No. ferias o eventos
con participación de
la empresa
6 Enero DicMaría Isabel
Carrizosa / Marco
Ramírez
Gerencia 0 2 2 0 2 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
3-Realizar evento de celebración de los 60 años de la
EmpresaEvento realizado 1 Septiembre Nov Marco Ramírez Gerencia 0 0 0 0 0,1 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
4-Diseñar e implementar una estrategia de
posicionamiento de la Empresa entorno al slogan
"Hechos que Transforman-60 años"
Estrategia diseñada
e implementada 1 Enero Dic Marco Ramirez Gerencia 0 1 1 0 1 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
133-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Socializar a las
comunidades y con
veedurías ciudadana del
100% de la contratacion de
obras públicas en el
cuatrienio
Contratacion de obras
públicas socializada a
las comunidades y
con veedurías
ciudadana
100% 100,0%
144-USUARIOS Y
CLIENTES
Elaborar e Implementar un
Plan de Medios por año
durante el cuatrienio
Plan de Medios
elaborado e
implementado
1 0,0
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
154-USUARIOS Y
CLIENTES
Publicar el 100% de la
contratación de la vigencia
en el portal web, para la
vigilancia de la
contratación estatal
durante cada vigencia
fiscal
Contratación de la
vigencia publicada en
portal web.
100% 100,0%
1- Publicar la contratación realizada por la empresa en
la página web de Las Ceibas y en los demás portales
requeridos por la normatividad vigente
% de la información
contractual
reportada
100% Enero Dic
Francisco Javier
Arias Benavidez /
Luis L Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0% La información conTractual se mantiene actualizada en el portal de la empresa como en el secop I y SIA
1-continuar con la estrategia para identificar los
Usuarios que generan vertimientos al sistema de
alcantarillado, pero no son usuarios de acueducto
Estrategia
implementada1 Enero Dic
Oderay
Gutierrez/Leonard
o NN/ Magda
Vasquez Cabrera
Subgerencia Comercial 0 0 1 0 1 0 0 0,0%Debido al cambio de normatividad se hizo necesario realizar un nuevo procedimiento, el cual ya fue aprobado por el
comité de MIPG
3-Continuar con estrategia de independización de
suscripctores.
Estrategia
implementada1 Febrero Dic
Magda Vasquez
CabreraSubgerencia Comercial 0 1 0 0 1 0 1 100,0%
De acuerdo a la informacion que genera el area comercial (Facturación) la estrategia de Independización de predios
refleja elñ siguiente comportamiento:
1) Número de cuentas a las que se envío oficio para independización: 122
2) Número de cuentas en que los usuarios manifestaron que realizaran unificación de predios : 0
3) Número de cuentas a las que se les concedió más plazo para realizar la independización: 11
4) Número de cuentas que según resultado de la visita no tienen que realizar la independización: 5
5) Número de cuentas que según reporte de visitas realizaron independización : 13
6) Número de cuentas que según reporte de visitas no han realizado independización: 93
TOTAL ENERO: 95 - TOTAL FEBRERO : 0 - TOTAL MARZO: 66 - TOTAL ABRIL 104- TOTAL MAYO : 106 - TOTAL
JUNIO: 108 - TOTAL JULIO 122 - TOTAL AGOSTO: 0 TOTAL A JULIO: 122
TOTAL LO CORRIDO DEL AÑO: 601
1 Consolidar mensualmente la información a las
Constructoras: a)- Viabilidaes otorgadas, b) Matricula
cuenta provisional de obra, c) Matricula subcuentas
domiciliarias.DESPUES-
N° de Informes
entregados12 Enero Dic
Magda Vasquez
CabreraSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 5 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de generación de informe
1. Realizar informe de gestión y resultados a las
independización de acometidas domiciliarias.
(DESPUES) ELIMINAR
No. de suscriptores
incrementado12 Enero Dic
Magda Vasquez
CabreraSubgerencia Comercial 0 0 0 0 6 0 0 0,0% ELIMINADA APROBADO POR COMITÉ DE GERENCIA
2-Realizar jornadas de identificación y matrícula de
Usuarios en los asentamientos que se encuentran en
proceso de legalización.(DESPUES)
N° de jornadas 12 Febrero Dic
Olga Rocío
Vargas / Eder
Hernández
Subgerencia Comercial 0 2 4 0 6 0 7 58,3%Se continua realizando jornadas de identificaión y matricula de Usuarios en los difernetes asentamientos de la ciudad
que se encuentran en proceso de legalización.
184-USUARIOS Y
CLIENTES
Estructurar el Proyecto de
Mínimo Vital para ser
presentado a la Alcaldia de
Neiva
META
CUMPLIDAMCC META CUMPLIDA META CUMPLIDA META CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLIDAMCC META CUMPLIDA
1-Ajustar los proyectos que se encuentran en trámite
ante entidades del orden Nacional, Dptal y Mpal.
% de ajustes
realizados100% Enero Dic
Daniel
Martinez/Marosol
Ofic Asesora de
Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%
Los proyectos ajustados hasta el mes de agosto fueron:
-IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACIÓN DEL BARRIO ALTOS
DEL LIMONAR, QUEBRADA LA TORCAZA DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
-CONSTRUCIÓN DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO FASE V, DE LA VEREDA PALACIO, MUNICIPIO
DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
-CONSTRUCCIÓN DE LA FASE VII DE OBRAS PARA EL CONTROL DE CAUCE Y MITIGACIÓN DE AMENAZA POR
INUNDACIÓN DEL RIO LAS CEIBAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL
HUILA.
-CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO VILLA
COLOMBIA DE LA CIUDAD DE NEIVA.
164-USUARIOS Y
CLIENTES
Incrementar el número de
suscriptores de
alcantarillado durante el
cuatrienio
Suscriptores de
alcantarillado
incrementado
2,5% 33,3%
19
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Formular los proyectos
para presentar ante
entidades del orden
regional y nacional para
gestionar recursos para
ejecutar las obras de
acueducto y alcantarillado
Proyectos
presentados ante
entidades del orden
regional y nacional
gestionados para su
viabilización.
3 100,0%
174-USUARIOS Y
CLIENTES
Incrementar el número de
suscriptores de servicio de
acueducto durante el
cuatrienio
Suscriptores de
servicio de acueducto
incrementado.
2,5% 0,6
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
2-Estructurar proyectos nuevos para presentar ante
entidades del orden Nacional, Dptal o Mpal
se cambia el indicador, pasa de 4 a 5
No. Proyectos
estructurados5 Febrero Dic Daniel Martinez
Ofic Asesora de
Planeación 0 1 3 0 4 0 5 100,0%
La oficina asesora de planeacion reporta la siguentre información de los proyectos estructurados y presentados hasta
el mes de agosto de 2019 son:
-CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES–PTAR, EN
LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
-IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACIÓN DEL BARRIO ALTOS
DEL LIMONAR, QUEBRADA LA TORCAZA DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
-CONSTRUCIÓN DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO FASE V, DE LA VEREDA PALACIO, MUNICIPIO
DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
-CONSTRUCCIÓN DE LA FASE VII DE OBRAS PARA EL CONTROL DE CAUCE Y MITIGACIÓN DE AMENAZA POR
INUNDACIÓN DEL RIO LAS CEIBAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL
HUILA.
-CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO VILLA
COLOMBIA DE LA CIUDAD DE NEIVA.
3-Hacer seguimiento a la gestión de recursos de los
proyectos viabilizados
% proyectos
viabilizados con
gestión de recursos
100% Enero Dic Daniel MartinezOfic Asesora de
Planeación 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%
Se anexa formato PE-FR21, donde se puede observar el seguimiento de los proyectos al mes de agosto de 2019.
4-Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos
% de proyectos con
seguimietno a la
ejecución
100% Enero Dic Daniel MartinezOfic Asesora de
Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0% Se anexa formato PE-FR21, donde se puede observar el seguimiento de los proyectos al mes de agosto de 2019
20
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Garantizar la ejecución de
las obras de acueducto y
alcantarillado en las vías
que serán intervenidas por
el Sistema Estrategico de
Transporte Público (SETP)
de acuerdo a las fases del
proyecto
100% de Obras
ejecutadas en vías
intervenidas por el
SETP
100% 100,0%1- Ejecutar las obras de acueducto y alcantarillado de
requieran las vias que son intervenidas por el SEPT.
% de obras
ejecutadas100% Enero Dic
Ing Hector
Buitrago
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 0% 60% 0% 60% 0% 100% 100,0%
Se continua apoyando las obras de acueducto y alcantarillado que viene desarrollnado el SETP en la ciudad de Neiva.
Tramo intevenido: Carrera 7 entre avenida circunvalar y avenida la toma. Avance del 60%
1-garantizar los recursos de inversión para ejecutar las
obras incluidas dentro del POIR
% de recursos
asignados100% Enero Dic
Deyci Martina
Cabrera / Norbelly
Artunduaga
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%Los recursos financieros se encuentran asegurados para la ejecución de Obras programdas denntro del periodo
tarifario julio 2019- junio 2020.
2- Activar las inversiones por obras ejecutadas dentro
del POIR 2018
% de inversiones
activadas100% Enero Dic Henry camacho
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%Fue entregado las diferentes activaciones de las obras del periodo julio -2018-junio -2019.Fueron entregadas a la
oficina asesora de planeación.
3- Ejecutar las obras determinadas y financiadas con
recursos propios en cumplimiento del POIR
% de obras
ejecutadas100% Enero Dic
Olga Lucía Acosta
/ Hector Buitrago
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100,0% Esta actividad queda pendiente porque se esta a la espera que se cierre contable del I semestre de 2019
19
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Formular los proyectos
para presentar ante
entidades del orden
regional y nacional para
gestionar recursos para
ejecutar las obras de
acueducto y alcantarillado
Proyectos
presentados ante
entidades del orden
regional y nacional
gestionados para su
viabilización.
3 100,0%
21
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Cumplimiento de las
inversiones anuales
determinadas durante el
cuatrieno en el POIR en los
servicios de acueducto y
alcantarillado
Inversiones anuales
determinadas durante
el cuatrieno en el
POIR realizadas
100% 100,0%
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
1-Realizar los ajustes que determinar el MVCT, con el
objetivo de viabilizar técnicamente el proyecto
% de ajustes
realizados100% Enero Dic Daniel Martinez
Ofic Asesora de
Planeación 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%
Todos los ajustes se realizan de acuerdo a lo solicitado en la resolución 1063 de 2016 Requisitos de presentación,
viabilización y aprobación de proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
2-Presentar proyecto con viabilidad técnica al PDA
Neiva para asignación de recursos
Proyecto con
recursos asignados1 Marzo Mayo Daniel Martinez
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 1 0 1 100,0%
El proyecto con recursos asignados ha sido el denominado proyecto del colector de HOMECENTER . Este fue
financiado con recursos del PDA por un valor total de $1.328,7 Millones . El valor de las Obra $1.241.5 y la
interventoria $86,9 Millones
1- Implementar la estrategia de búsqueda sistemática
de fugas de acuerdo al Plan Piloto establecido con
WATERWORX.
Estrategia
implementada1 Enero Dic
Eder Hernandez
Ipuz / Héctor
Buitrago
Subgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
2- Corrección de las fugas detectadas en la red de
distribución
% de fugas
corregidas100% Enero Dic
Eder Hernandez
Ipuz/Ing Roger
Faunier-
Subgerencia Comercial 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%Se continua con la estrategia de reducir el indice de agua no contabilizada, mediante la estrategia de comunicación
directa utilizando el Contac Center, para que se genere una OT para darle solución a la fuga.
3. Presentar informe períódico sobre los avances del
Plan piloto al Comité de ANC
No. de informes
presentados6 Enero Dic
Eder Hernandez
IpuzSubgerencia Comercial 0 1 2 0 2 0 4 66,7%
Se continua realizando reuniones de manera periodica con los lideres de las areas que tiene que ver con el plan piloto
de ANC - ver actas
1- Presentar proyecto para gestionar recursos ante el
MVCT para la adquisición de 10.000 micros
medidores.
Proyecto
presentado al
MVCT
1 Marzo MarzoHumberto Bonilla
/ Daniel MartínezSubgerencia Comercial 0 0 1 0 1 0 1 100,0%
Este proyecto fue radicado ante el Ministerio (MCVT) el día 12/09/2017 con radicado N°2017ER0105552 y se
devuelve mediante lista de chequeo de fecha 11/10/2019, con radicado 2017PQR00009942.
Se realiza un nuevo radicado con las subsanaciones realizadas al proyecto, el día 26/10/2017 con radicado
N°2017ER0122996, pero devuelto nuevamente mediante lista de chequeo de fecha 19/07/2018, por lo que se realiza
solicitud para la devolución del proyecto el día 22/11/2018 con radicado 2018ER0110273, el cual llega en físico desde
el Ministerio el día 21/06/2019 mediante radicado 2019COR00005010. En las Ceibas E.P.N, se está manejando a
través de recursos propios de la empresa el proyecto PROGRAMA DE RENOVACION E INSTALACION DE
MEDIDORES, con código 4100120922019018, para cumplir con el objetivo propuesto y poder reducir el índice de
agua no contabilizada de la empresa.
2-Implementar un modelo financiero que permita la
adquisición de micromedidores por parte de los
usuarios
Modelo financiero
implementado1 Febrero Marzo
Norbelly
Artunduaga Joven
/ Asdrual Cardozo
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 1 0 1 100,0%Fue realizado el estudio de viabilidad financiera por parte de la oficina asesora de planeación y analisis financiero y fue
presentado ante comité de gerencia.
2- Realizar periódicamente la evaluación de variables
como: edad, estado, consumo demás que afectan la
micromedición
No. informes
presentado2 Enero Dic Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0 0 1 0 1 0 1 50,0%
De acuerdo al reporte que genera el area de sistemas sobre el estado de los micromedidores, siendo éste el insumo
para lograr generar una orden de trabajo y proceder a notificar al Usuario sobre el estado de su micromedidor, el cual
debera ser cambiado en el menor tiempo posible. Al Usuario se le da la oportunidad de adquirirlo y cambiarlo
directamente o sino la empresa se lo cambia de manera inmediata , hay dos forma de adquirilo: de contado adquirido
en la sede o financiado por cuotas, que seran canceladas en la factura.
1- Realizar un estudio de factibilidad Estudio de
factibilidad realizado1 Febrero Junio Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0 0 1 0 1 0 1 100,0%
Fue realizado el estudio de viabilidad financiera por parte de la oficina asesora de planeación y analisis financiero y fue
presentado ante comité de gerencia.
22
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Gestionar la formulación
del proyecto para la
construcción del
alcantarillado de la
Comuna 10 - Fase III
durante el cuatrienio
Proyecto para la
construcción del
alcantarillado de la
Comuna 10 - Fase III
gestionado.
1 1,0
24
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Implementar un (1) plan
para la adquisición e
instalación de 20.000
micromedidores durante el
cuatrienio.
plan para la
adquisición e
instalación de 20.000
micromedidores
implementado.
9.747 0,8
23
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Elaborar e implementar un
plan de deteccion de fugas
durante cada uno de los
años del cuatrienio.
Plan de deteccion de
fugas elaborado e
implementado
1 0,6
25
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Realizar un estudio de
factibilidad para la
construcción y dotación un
(1) Laboratorio de
calibración de
micromedidores en el
cuatrienio
Estudio de
factibilidad para la
construcción y
dotación un (1)
Laboratorio de
calibración de
micromedidores
realizado.
1 0,3
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
2- Adecuar instalaciones para el funcionamiento del
Laboratorio de Calibración de micromedidores
% Instalaciones
adecuadas100% Junio Agosto
Hector Buitrago /
Humberto BonillaSubgerencia Comercial 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0,0% Definitivamente esta actividad no de logro hacer en esta vgencia.
3- Dotar el laboratorio de micromedidores para su
puesta en marcha
% de dotación del
laboratorio100% Septiembre Dic Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Definitivamente esta actividad no de logro hacer en esta vgencia.
1- Adquirir e instalar macromedidores
No de
macromedidores
instalados
224 Enero Dic Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0 11 24 0 39 0 57 25,4%
De acuerdo a la informacion que reporta el area comercial en relación a la instalación de Macromedidores, se tiene
que:
ENERO: 11. FEBRERO: 3, MARZO: 4, ABRIL:6, MAYO: 9, JUNIO: 6 - JULIO 10 - AGOSTO: 8 TOTAL 57
META 2019 : 224. NIVEL CUMPLIMIENTO 25,4%
2-Hacer seguimiento a los consumos de los
macromedidores instalados para presentar informe
ante el comité de ANC- (DESPUES)
No. de informes 6 Enero DicEder Hernández
IpuzSubgerencia Comercial 0 2 2 0 4 0 5 83,3%
Se continua identificando los consumos de los macromedidores instalados y presentado informe al comité de ANC-
Ver actas de reunión
1-Cumplir el plan de muestreo y requisitos legales% del plan con
cumplimiento100% Enero Dic Carlos Silva
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 100,0% Se mantine realizando el muestreo de acuerdo al plan diseñado para este tipo de actividades
2-Realizar el analisis fisico-quimico y microbiologico a
las muestras de agua
% de muestras
analizadas100% Enero Dic Carlos Silva
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 100,0%
La estaddistica que genera el procedimiento del analisis fisico-quimico y microbiologico del agua, se mantiene
consolidado en el cuadro anexo.- ver evidencias-
3-Generar informe mensual al SUI sobre el análisis de
toma de muestras de acuerdo a la normatividad
vigente
N° de informes
reportados al SUI48 Enero Dic Carlos Silva
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 20 0 30 62,5% Se continua cargando la información que genera el laboratorio a la plataforma del SUI - Ver anexos
1-Realizar ajustes a la documentación existente en la
nueva versión de la norma ISO/IEC 17025:2017
Realizar capacitación al grupo del laboratorio, en
norma ISO/IEC 17025:2017, por parte de un
organismo certificador (CAMBIO PROPUESTO)
% de ajustes
realizados100% Febrero Mayo Carlos Silva
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
2-Realizar las pruebas de desempeño requeridas de
acuerdo a los parámetros establecidos.
Realizar la gestión ante el comité de laboratorio, para
que se contrate el diagnóstico. (CAMBIO
PROPUESTO)
% de pruebas de
desmpeño
realizadas
100% Mayo Mayo Carlos SilvaSubgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
3- Realizar la calibración de los equipos que lo
requieran.
Decidir las técnicas que se validaran en base al
diagnóstico. (CAMBIO PROPUESTO)
% de equipos
calibrados100% Marzo Abril Carlos Silva
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
4- Realizar auditoría interna para verificar la
conformidad y cumplimiento de los requisitos de la
norma ISO/IEC 17025:2017.
Definir el listado de equipos que se calibraran, según
se requiera. (CAMBIO PROPUESTO)
Auditoría interna realizada 2 Junio Julio Carlos SilvaSubgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
26
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Implementar un (1) plan
para la adquisición e
instalación de 400
macromedidores durante el
cuatrienio.
plan para la
adquisición e
instalación de 400
macromedidores
implementado
224 0,5
25
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Realizar un estudio de
factibilidad para la
construcción y dotación un
(1) Laboratorio de
calibración de
micromedidores en el
cuatrienio
Estudio de
factibilidad para la
construcción y
dotación un (1)
Laboratorio de
calibración de
micromedidores
realizado.
1 0,3
28
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Acreditación del
laboratorio de aguas
durante el cuatrienio.
REALIZAR EL
DIAGNÓSTICO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD DEL
LABORATORIO PARA
LOGRAR LA
ACREDITACIÓN EN LA
NORMA ISO/IEC
17025:2017 (CAMBIO
PROPUESTO)
Laboratorio de aguas
acreditado1 0,0
27
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Garantizar la operación de
30 puntos para la toma de
muestras de calidad del
agua
Operación de 30
puntos para la toma
de muestras de
calidad del agua
garantizado.
30 0,88
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
5- Solicitar visita de acreditación por ente acreditador Visita realizada 1 Julio Nov Carlos SilvaSubgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento
1- Realizar diagnóstico del estado de las PPOT de
LAS CEIBAS EPN, ESP.
ELIMINADA EN COMITÉ DE GERENCIA DE FECHA
28 DE AGOSTO
N° Diagnostico
realizado.3 Enero Marzo Juanita Torres
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 100% 0 0% 0% 0% 0% 0,0%
El diagnóstico estructural quedará incluido en lo Términos de Referencia para la contratación del Plan Maestro de
Acueducto y alcantarillado de Las Ceibas EPN
2. Establecer e implementar protocolos de
mantenimiento y fortalecimiento de las sistemas de
capatación y tratamiento
Protocolos
establecidos e
implementados
3 Enero Dic Juanita TorresSubgerencia Técnica y
Operativa 0 0,6 0 0 0,9 0 3 100,0%
Mantemiento de infraestructura operativa para ejecutarse en las Plantas Potabilizadoras del Sistema de
Abastecimiento de Las Ceibas.
Se realiza programación y ejecución ga-fr-
r10_cronograma_de_mantenimiento_de_infraestructura_vehiculos_y_equipos para los equipos del sistema de
abastecimiento.
Se realiza programación y ejecución del Plan Metrologico para los equipos analíticos de las Plantas Potabilizadoras
3- Ejecutar las obras priorizadas en el diagnóstico
realizado.
% de obras
realizadas100% Enero Marzo Juanita Torres
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 25% 0% 50% 0% 60% 60,0%
Se continúa con la ejecución de los contratos:
* Optimización sistemas dde cloración: Contrato de sumistros de 2019. Se adicionan 30 días para su correcta
ejecución. % ejecución: 70%
* Dotación de equipos y reactivos para el laboratorio de control de proceso: Sumi 221 de 2019. Se adicionan sondas
para medición de parámetros en linea de pH y conductividad, y 30 días para la importación. % ejecución 80%
* Mantenimiento y restauración de los componentes del sistema de abastecimeinto. OP236 de 2019.
Se inician los siguientes contratos de obras y/o suministros priorizadas:
* Restauración de filtros externos (2 etapa): OP 267 de 2019.
* Sistema automatizado de llenado de tanques Planta Kennedy: Sumi 256 de 2019.
1- Incluir como un componente del Plan de RRHH la
elaboración del manual de funciones
Plan de recursos
humanos diseñado1 Junio Dic
Rodrigo
Hernández / Ana
María Bahamón
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 1 100,0% Mediante acto administratitvo No 211 del 7 de mayo de 2019, fue adoptado el manual de funciones.
2- Implementar y evaluar el Código de Integridad
Código de
integridad
implementado y
evaluado
1 Enero DicRodrigo
Hernández / Ana
María Bahamón
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0,75 75,0%
el codigo de integralidad fue asdoptado mediante axcto adminitrativo resolucion 1043 de 2018. La implementacion se
ha efectuado en cada una de las sesiones desarrolladas en las diferentes areas de la empresa, los dias viernes, como
tambien ha sido publicado en el boletin ASI VAMOS. Esta pendiente la evaluación .
313-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Realizar un estudio de
reestructuracion
administrativa durante el
cuatrienio
Estudio de
reeestructuración
administrativa
realizado
1 1,0
1- Diseñar el Plan de Recursos humanos con apoyo
de la consultoría del BID en el marco del programa
COMPASS
Plan de recursos
humanos diseñado1 Marzo Junio
Rodrigo
Hernández / Ana
María Bahamón
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 1 100,0%
Para lograr el cumplimiento de la actividad, se ha llevado a cabo accciones encaminadas a fortalecer el buen
desarrollo de la estrategia, como por ejemplo: encuentros por videoconferencias, atención de visitas al equipo
consultor (del 30 de sept al 4 de octubre) y se realizó via virtual la realización de la encuenta de clima laboral y cultura
corporativa entre los dias 23 al 27 de septiembre.
1- Diseñar un Plan de capacitaciónes para la vigencia
Plan de
capacitación
diseñado
1 Enero Febrero
Ana María
Bahamón /
Pamela Peralta
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 1 1 0 1 0 1 100,0% El plan de capacitacion ya fue diseñado y se encuentra en ejecución
2- Implementar el Plan de capacitación diseñado
% Plan de
capacitación
implementado
100% Febrero Dic
Ana María
Bahamón /
Pamela Peralta
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 36% 0% 78% 0% 85% 85,0%
Ademas de las actividades anteriores, se than realizado capcitaciones en: Actualizacion del reglamento tecnico de
Agua potable y saneamiento básico, en agua no contabillizada, operación y mantenimiento de plantas, manejo de
ARSGYS (software tecnico para agua no contabilziada), en seguridad informatica, en software HASSNET, en
seguridad vial entre otras.
3- Capacitar a los funcionarios respecto de la Ley de
Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de
2014
Capacitación en
Ley 1712/14
realizada
1 Octubre DicAna María
Bahamón /
Pamela Peralta
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de realizar los estudios tecnico apra dar cumplimientoa la actividad.
28
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Acreditación del
laboratorio de aguas
durante el cuatrienio.
REALIZAR EL
DIAGNÓSTICO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD DEL
LABORATORIO PARA
LOGRAR LA
ACREDITACIÓN EN LA
NORMA ISO/IEC
17025:2017 (CAMBIO
PROPUESTO)
Laboratorio de aguas
acreditado1 0,0
303-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Realizar un (1) Estudio de
cargas laborales y manual
de funciones durante el
cuatrienio.
Estudio de cargas
laborales y manual de
funciones realizado
1 0,9
29
1-
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO -
MISIONAL
Optimizar las Tres (3) PTAP
durante el cuatrienio.
Tres (3) PTAP
optimizadas1 0,5
323-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Diseñar e implementar un
(1) plan de Capacitación
durante el cuatrienio
Plan de capacitación
diseñado e
implementado.
1 0,6
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
1- Diseñar un Plan de bienestar para la vigencia-
NUEVA)
Plan de
capacitación
diseñado
1 Enero Febrero
Ana María
Bahamón /
Pamela Peralta
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 1 1 0 1 0 1 100,0% Esta actividad ya se encuentra formulada e implementada
2- Implementar el Plan de bienestar diseñado.
(NUEVA)
% Plan de
capacitación
implementado
100% Febrero DicAna María
Bahamón /
Pamela Peralta
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 59% 0% 68% 0% 70% 70,0%
Dentro de las actividades realizadas durante el periodo evaluado se tienen: Clausura de las II olimpiadas deportivas de
las Ceibas. Se diselño y de ejecuto las vacaciones recreativas dirigidas a los funcionarios de planta. Se efectuo un
tamizaje cardiovascular para el personal, tanto de planta como contratistas.
3-Ajustar la herrramienta informática existente para el
manejo de la información del personal en cuanto a:
Nivel académico, tipo de vinculación, tiempo laborado,
salario devengado, descuentos de nomina, etc.
Herramienta
informática ajustada1 Marzo Junio
Ana María
Bahamón /
Norbelly
Artunduaga Joven
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0,2 1 0 1 0 1 100,0% Esta actividad se encuentra realizada.
4- Realizar la caracterización del personal de la
empresa
% Caracterización
realizada100% Febrero Marzo
Ana Maria
Bahamón
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 40% 99% 0% 100% 0% 100% 100,0% Esta actividad se encuentra realizada.
5-Actualizar y Ejecutar el plan anual de seguridad y
salud en el trabajo.
% Plan actualizado
y ejecutado100% Enero Dic
Isaías Ortiz
Alvarez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 17% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%
Durante el periodo JULIO -AGOSTO el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo -PSST, fue diseñado e implementado
para la vigenia 2019. Dentro de las actividades desarrolladas en el bimestre, se tiene: 1: Se continua con la inducción
institucional de SS-T 2: Se efectuo la sensibilizacion de las competencias laborales. 3: Se realizaron capacitaciones en
los siguientes temas: Señalizacion de vias, resolución de conflictos, responsabilidades y competencias del COPASST,
cuidado de la piel, manejo de situaciones criticas (derrumbes y accidentes) jorndasa de donación de sangre.
En junio, se realizo capacitacion en: cuidado de las manos y herramientas manuales.
6- Reportar al SIGEP- Sistema de Información y
Gestión del Empleo Público la información requerida
% Reporte
realizado100% Junio Julio
Ana Maria
Bahamón -
Alejandra
Anacona
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 59% 59,0%
Se continua con la estrategia de solicitar a los funcionarios la actualizacion de las hojas de vida en el SIGEP.
Solamente fanta el area operativa. Para lograr la efectividad al cumplimiento de esta actividad, se ha apoyado con las
practicantes de Uniminuto, en el cargue de la informacion a la plataforma SIGEP
7- Realizar anualmente una valoración de desempeño Evaluación
realizada1 Octubre Dic
Ana Maria
Bahamón -
Pamela Peralta
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se dara inicia en el mes de octubre
8- realizar una medición anual al clima organizacional
de la empresa.Medición realizada 1 Octubre Dic
Ana Maria
Bahamón -
Pamela Peralta
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se dara inicia en el mes de octubre
9- Evaluar periódicamente los resultados de los
indicadores del SG-SST
% de indicadores
evaluados100% Julio Dic
Isaías Ortiz
Alvarez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 0% 60% 0% 80% 0% 70% 70,0% Se han evaluado periodicamente los resultados de la evaluación de acuerdo a: programado/ejecutado. Ver informe.
10- Elaborar plan anual de vacantes Plan Elaborado 1 Julio DicAna Maria
Bahamon
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
1 100,0%
Esta actividad se da cumplimiento con el manual de planeacion estrategica de talento humano, el cual consolida todos
los planes anuales establecidos por MIPG entre ellos el Plan Anual de Vacantes.Esta actividad se realizó en le mes de
marzo
11-Elaborar plan de previsión de RRHH Plan Elaborado 1 Julio DicAna Maria
Bahamon
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
1 100,0%
Esta actividad se da cumplimiento con el manual de planeacion estrategica de talento humano, el cual consolida todos
los planes anuales establecidos por MIPG entre ellos el Plan Anual de previsión de recursos humanos. Esta actividad
se realizó en le mes de marzo del presente año.
333-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Diseñar e implementar un
(1) plan de Bienestar
durante el cuatrienio
Plan de Bienestar
diseñado e
implementado.
1 0,7
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
11- Elaborar plan estrategico de talento humano Plan Elaborado 1 Julio DicAna Maria
Bahamon
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
1 100,0%El manual estrategico de RRHH, ya fue formulado en le mes de marzo del presente año y se encuentra publicado en la
pagina.
12-valuar anulamente el cumplimiento de los
estándares mínimos del SG-SST según Res 1111 de
2017 - (Cambiar el acto administrativo a Resolución
0312 del 2019)
% de cumplimiento
de los estándares
mínimos
100% Diciembre DicIsaías Ortiz
Alvarez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Esta actividad se realizara en el mes de diciembre
343-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Reformar, organizar y/o
construir y dotar la sede
Administrativa de la
empresa durante el
cuatrienio
META CUMPLIDA
PARA EL
CUATRIENIO
MCC MCC META CUMPLIDA META CUMPLIDA META CUMPLIDAMETA
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLIDA MCC META CUMPLIDA
1,0
1- Efectuar los registros en los formatos definidos para
llevar el control y entrega de maquinaria, equipos y
suministros
% de registros
realizados100% Enero Dic
Hector Hugo
Calderón
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%Se continua llevando los registros de control y entrega de maquinaria, equipos y suministros en los formatos
establecidos por la adminitración, generando un mayor control de inventarios
2- Elaborar anualmente el Plan de Adquisiciones Plan Elaborado 1 Julio EneHector Hugo
Calderón
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
1 100,0% El plan de adquiiciones ya fue elaborado y se encuentra en la fase de implementación
3- Evaluar periodicamente el plan de adquisiciones% de evaluación
realizado100% Juio Dic
Hector Hugo
Calderón
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
100% 100,0%
Durante el mes de agosto, se realizao la segunda evalaución del Plan de Adquisiciones 2019. En ella intervineron el
subgerente administrativo, la jefe financiera y el jefe de conratación. El objetivo de la reunión fue la analizar y evaluar
las diferentes actividades programadas para lograr el cumplimiento del plan de adquisiciones.
4-Presentar a consideración al comité de gerencia el
plan de adquisiciones 2020
Plan Elaborado y
presentado1 Diciembre Dic
Hector Hugo
Calderón
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0,0% Esta actividad esta programada para el mes de diciembre.
1- Suscribir un contrato de prestación de servicios de
transporteContrato suscrito 1 Febrero Dic
Rodrigo
Hernandez
Polania
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 1 1 0 1 0 1 100,0%
Se continua ejecuntado el CPS 133-2019, con la empresa de transportes AMAZONIA, para suministrar vehiculos
(camionetas) como apoyo al area operativa y tecnica. En la actualidad se encuentra en proceso una adicion al conrato.
En el proximo mes se anexaran los soportes y valores finales.
2-Adquirir vehículos pesado para el área técnica y
operativa
No. de vehículos
aquiridos1 Mayo Julio
Rodrigo
Hernandez
Polania
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 1 100,0%Mediante contrato de compra venta fue adquirida una volqueta como herramienta de apoyo a las labores de
recolección y trasnporte de materiales de relleno y sobranrtes de las obra que la empresa ejecuta.
1- Realizar la renovación de equipos de acuerdo con
las necesidades actuales
Renovación
realizada1 Febrero Abril Luis L. Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0,10 0 0 0 0,25 0 0,6 60,0%
Fue terminado el proceso de etapa contractual, fue adjudicado el contrato de arrendamiento 264 de fecha 31 de julio
de 2019. El objeto fue denominado "arrendamiento de quipos de computo de escritorio y Pc Portatiles para las
diferentes areas de la empresa. VALOR $338,864,400 . tiempo de ejecución 18 meses a partir del 20 de agosto del
presenta año.Según cronograma de trabajo se encuentra en el reemplazo de PC´s y portatiles. Se encuentra en
ejecución.
2- Retirar y hacer devolución de los equipos del
leasing 2012
% de equipos
devueltos o
retirados
1 Abril Abril Luis L. Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0% 0 0% 45% 45,0%En la actualidad se han entregado a los funcionarios un total de 21 elementos (20 PC de escritorios y un portatil) los
equipo del leasing 1 se entregaran en su totalidad una vez se termine de hacer el remplazo.
3- Brindar soporte técnico a los Usuarios y equipos
entregados
% de soporte
tecnico realizado.100% Enero Dic Luis L. Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%El área de Tis´s mantiene de manera permante la asitencia tecnica a las diferentes dependencias de la empresa, con
el objetivo de dar solución a los inconvenientes presentado en la funcionabilidad de los mismos.
333-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Diseñar e implementar un
(1) plan de Bienestar
durante el cuatrienio
Plan de Bienestar
diseñado e
implementado.
1 0,7
353-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Creación de hojas de vida y
control de entregas de la
maquinaria, equipos y
suministros
Hojas de vida y
control de entregas
de la maquinaria,
equipios y
suministros creados.
1
363-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Adquirir renting de
vehículos durante el
cuatrienio
Renting de vehículos
adquirido1 1,0
373-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Renovar los equipos
tecnológicos durante el
periodo de Gobierno
Equipos tecnológicos
renovados1 0,7
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
383-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Depuración de 20 cuentas
bancarias
META CUMPLIDA
PARA EL
CUATRIENIO
MCC MCC META CUMPLIDA META CUMPLIDA META CUMPLIDAMETA
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPL
IDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLID
A
META
CUM
PLID
A
META
CUMPLIDA
META
CUM
PLID
A
META
CUMPLID
AMCC META CUMPLIDA
393-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Análisis y propuesta
estrategia tributaria 2016
Propuesta estrategia
tributaria analizada1 1,0
1- Contratar consultoría con el objetivo de diseñar y
acompañar la implementación de la estrategia
tributaria 2019
N° de consultoria
contratada1 Enero Febrero
Norbelly
Artunduaga Joven
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 1 0 1 0 1 100,0%Se continua en ejecución el contrato de consultoria N° 151 de 2019 con EQUM SAS, con el objetivo de brindar apoyo
al area financiera en tema tributario
1-Asignar el centro de costos a las cuentas de gastos
y costos
% de centro de
costos a las cuentas
de gastos y costos
asignados
100% Enero Dic Henry Camacho
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100,0%Se le asigna de manera periodica el centro de costos a las cuentas que llegan, generando reporte actualizado del
procedimiento.
2-Integrar y conciliar la información del centro de
costos y la contabilidad.
% de información
integrada y
conciliada
100% Enero Dic Henry Camacho
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100,0%
De manera periodica se realiza la conciliacionm del balance de prueba con el reporte de costos y el balance de
prueba.esta actividad se cruza con la generacion de cargue contable de costos, reflejando una igualdad en los dos
reporte. Si existen diferencia se revisa nuevamente y se corrige el error.
413-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Depuración 2 convenios de Recaudo META CUMPLIDA
PARA EL
CUATRIENIO
MCC MCC META CUMPLIDA META CUMPLIDAMETA
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPL
IDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLID
A
META
CUM
PLID
A
META
CUMPLIDA
META
CUM
PLID
A
META
CUMPLID
AMCC META CUMPLIDA
423-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Realizar 5 convenios de
recaudo electrónico
META CUMPLIDA
PARA EL
CUATRIENIO
MCC MCC META CUMPLIDA META CUMPLIDAMETA
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPL
IDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLID
A
META
CUM
PLID
A
META
CUMPLIDA
META
CUM
PLID
A
META
CUMPLID
AMCC META CUMPLIDA
1- Depurar cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y
Cuentas de orden
N° de cuentas
depuradas.3 Enero Dic Henry Camacho
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 2 66,7%Fue presentado al comité de sostebilidad de la informacion contable, cuentas por cobrar para ser depuradas, las
cuales fueron aprobadas. Admas fueron ajustadas las cuentas
2-Realizar revision de la infomación contable y
financiera
% de la información
revisada100% Enero Dic Henry Camacho
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100,0%Cada tres meses antes de presentar la informacion a los entes de control es revisada y depurada la infomación
contable.
3-Realizar conciliación de la información contable y
fiscal
% de la información
conciliada100% Enero Dic Henry Camacho
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100,0%Cada tres meses antes de presentar la informacion a los entes de contro, junta directiva y demas se concilia la
infomación contable.
4- Mantener actualizadas las políticas contables de
acuerdo a las necesidades especificas de la empresa.
N° de politicas
contables
actualizadas
23 Enero Dic
Norbelly
Artunduaga Joven
/ Henry camacho
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 20 87,0%Se encuentra estandarizado el proceso de politicas contables de la empresa, trabajo que fue avalado por el equipo
tecnico de calidad. Fueron actualizadas 20 politicas.
1-Implementar la matriz de marketing diseñada en la
vigencia 2018.
% de matriz de
marketing
formulada y
ejecutada
100% Enero Dic Lina Garcia Subgerencia Comercial 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%Se continua aplicando en la matriz de marketing el desarrollo de las actividades generadas por cada uno de los
servicios que presta la empresa.
2- Realizar reportes de seguimiento al procedimiento
denominado servicios complemetarios adjuntando
reporte del sistema comercial.
N° de reportes
realizados.12 Enero Dic Lina Garcia Subgerencia Comercial 1 2 4 0 6 0 7 58,3%
El área de servicios complementarios viene generando reportes de los servicio que oferta. Ejemplos: vebta e agua en
planta, Certificado de disponibilidad, certificado de disponibilidad, certificado de obra, geofonia residencia, suministro e
instkacion de micromedidores y macromedidores y servicio de vactor entre otros. A la fecha esta actividad ha
generado rendimiento financieros: $296,3 millones
1-Continuar la actualización y depuración de los datos
básicos de los predios no incluidos en la depuración
realizada en la vigencia anterior
N° de predios
validados7.000 Enero Dic
Magda Vasquez
CabreraSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Se encuentra en ejecución el contrato de consultoria No 168 del 2019 , y seguún reporta la supervisora del mismo, a la
fecha de la evalaucón se han depurado 1.049 predios, de los cuales en ciclo 1: 51, emn ciclo 2: 23, en ciclo 3: 10, en
ciclo 4: 884 y en ciclo 5: 81
403-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Implementación los Costos
ABC en todas la áreas
Costos ABC
implementados en
todas la áreas
1 1,0
443-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Implementación de cobros
por servicios prestados
como vactor, laboratorio,
reparaciones domiciliarias
Cobro por servicios
implementado.1 0,8
433-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Depuración de los estados
financieros y verificación
de las cifras presentadas
por el área comercial y
registradas contablemente
y en presupuesto
% de Estados
financieros
depurados
100% 88,4%
453-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Actualizar el Catastro de
Usuarios de acueducto y
alcantarillado durante el
cuatrienio.
Catastro de Usuarios
de acueducto y
alcantarillado
actualizado
1 0,3
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
2- Aplicar la clasificación socioeconómica de Municipio
a los predios a los que La Empresa le presta el
servicio.
% de predios con
clasificación
socioeconómica
100% Febrero Dic
Aldrual
Cardoso/Jhon
Jairo Montealegre
Subgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Se suscribio contrato de consultoria No 168 del 2019 el cual se encuentra en proceso de ejecucion
3- Actualizar la información de los medidores que se
restituyen por la Empresa y los reportados por los
Usuarios
% de medidores
reportados100% Febrero Dic Humberto Boniila Subgerencia Comercial 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%
De acuerdo al reporte que genera el area de micromedición, a la fecha de la evaluación se han reportado 2.220
micromedidores instaldos. Cuentas antiguas 1970, cuentas nuevas 250.
463-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Adquirir e implementar un
(1 ) software de ventanilla
única durante el cuatrienio
Software de ventanilla
única adquiridos e
implementado
1 1,01-Realizar mantenimiento al software de ventanilla
única
Software de
ventanilla única con
mantenimiento
1 Febrero DicLuis Eduardo
Perdomo Garcia
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 1 0 1 100,0%
Las ceibas suscribio el CPS- 126 de 2019 para realizar SOPORTE, MANTENIMIENTO, MIGRACION,
INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE , SOPORTE, MANTENIMIENTO, MIGRACIÓN, INFRAESTRUCTURA EN LA
NUBE, COPIA DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL "EXTRATNET" de LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.
1-Realizar el estudio de detalle para la construcción
del Archivo general del Empresa
Estudio de detalle
realizado1 Enero Dic
Rodrigo
Hernandez
Polania
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación el proyecto se encuentra en estudios y diseños
2-Elaborar plan de preservacion digital a largo plazo Plan Elaborado 1 Julio DiciembreLuis L.
Fernandez/Albeni
s
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0,0%En la actualidad el area de sistemas junto con el area de archivo se encuentra en proceso de consolidacion de la
información.
3- Construir del archivo centralArchivo central
construido1 Enero Dic
Rodrigo
Hernandez
Polania
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación el proyecto se encuentra en estudios y diseños
4-Cargar los archivos de gestión en la herramienta
documental Extranet
% de los archivos
de gestión del
archivo central
cargados en la
Extranet
100% Enero Dic
Rodrigo
Hernandez
Polania
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Esta actividad esta relacionada con la anterior.
4- Formular e implementar las tablas de control de
acceso de acuerdo a la clasificación de la información
% Tablas de control
de acceso
implementadas
100% Febrero Dic Albenis Andrade
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 80% 0% 80% 0% 85% 85,0%
Las tablas de control de acceso dependen de las tablas de retención documental. Por lo tanto como ya se tiene La
tablas de retención documental, ahoran sí se procede a elaboran las tablas de control de acceso. Aun se continua el
trabajo de elaboración de las tablas de control
5-Adoptar e implementar el Plan de Conservacion
documental una vez construido el archivo
Plan de
Conservacion
documental
adoptado e
implementado
1 Octubre Dic Albenis Andrade
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad no refleja avance porque no esta programada para el periodo evaluado.
6-Ejecutar Plan de capacitación Archívistica y de
Gestión DocumentalN° Plan ejecutado 1 Febrero Dic Albenis Andrade
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0,21 0,5 0% 0,8 0% 1 100,0% Actividad cumplida. Todas las areas de la empresa fueron capacitadas.
7-Invertariar, clasificar por cuentas y organizar el
archivo comercial
% de archivo
comercial
organizado.
100% Febrero Dic Albenis Andrade
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 0% 0% 10% 0% 30% 30,0%
La oficina de contratacion volvio a colgar los pliegos al portal y fue adjudicado mediante CPS N° 251 DE 2019, con el
objeto de: PRESTAR LOS SERVICIOS DE GESTION DOCUMENTAL PARA LA INTERVENSION DEL ARCHIVO DE
LA HISTORIA COMERCIAL DE USUARIOS DE LAS CEIBAS EPN E.S.P. Valor de $ 568,794,500. Se en cuentra en
ejecución.
8-Organizar el archivo central de acuerdo a la
metodología de las TVD.
% de archivo
organizado.30% Febrero Dic Albenis Andrade
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 0% 5% 0% 6% 0% 7% 23,3%
Se ha venido cumpliendo esta actividad con el apoyo de dos (2) pasantes del SENA. A pesar del apoyo brindado aun
esta muy retrazada la actividad para dar cumplimiento a la meta..Adcionalmente a esto se ha retrazado el trabajo por
falta de materiales y mas personal de apoyo para lograr el objetivo
57,8%1- Efectuar los ajustes requeridos en aplicación del
Modelo Integrado de Planeación gestión - MIPG
% de ajustes
realizados100% Enero Dic Luis L. Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 21% 72% 0% 72% 0% 81% 81,0%Se continua realizando los ajustes y actualizaciones a las aplicaciones que tiene referencia a MIPG. Ademas se
mantiene realizando seguimiento a los rirsgos.
473-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Organización e inventario
del archivo general de la
empresa
archivo general de la
empresa organizado1 0,3
453-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Actualizar el Catastro de
Usuarios de acueducto y
alcantarillado durante el
cuatrienio.
Catastro de Usuarios
de acueducto y
alcantarillado
actualizado
1 0,3
483-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Renovación y
mantenimiento de la
página WEB durante el
cuatrienio
Página WEB
Renovada y con
mantenimiento
100%
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
2- Formular el PETIC - Plan Estratégico de las TIC´s PETIC formulado 1 febrero mayo Luis L. Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0,33 0 0,35 0 0 0,0% ANGEL
3-Diseñar un aplicativo en la página WEB de la
empresa con el objetivo de brindar infomación a los
Usuarios con discapacidad.
N° aplicativo
diseñado1 Junio Septiembre Luis L. Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 50% 50% 0% 50% 0% 0% 0,0% En la actualidad se viene trabajando la implementación del zoon en la pagina.
4- Mantener actualizado el link de transparencia de la
información según lo lineamientos de ITA
% link de
transparencia
actualizada
100% Marzo Dic Luis L. Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%En la actualidad se mantiene actualizado el ITA, de acuerdo a los reportes que son generados por las diferentes areas
de la empresa.
5-Divulgar mínimo una vez al año la política de
seguridad de la información y de protección de datos
personales
N° politica de
seguridad de la
información
divulgada
1 julio Dic Luis L. Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0,81 81,0%El 28 de agosto fue aprobada la politica general de seguridad y privacidad de la información de las Ceibas por el
comité de sigep y el 29 del mismo messe publico la politica en el portal web
6- Implementar y sostener el Índice de Información
Reservada y Clasificada de la entidad y adoptarlo.
Indice sostenido y
adoptado1 Marzo Dic Luis L. Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0,5 0 0,6 0 1 100,0%La matriz de activos de información de Las Ceibas, esta en proceso de actualización y en reclasificación en razon a
que se debe estructurar la base de infomación, de acuerdo a los lineamientos de la politica digital
7-Mantener actualizada la información que se
encuentra en la página web
% de información
actualizada100% Enero Dic Luis L. Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0% Se continua actualizando de manera permanente la información que se encuentra en la pagina web de la empresa.
8-Diseñar e implementar un plan de tratamiento de
riesgos de seguridad y privacidad de la información
Plan diseñado e
implementado1 Marzo Junio Luis L. Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad esta relacionada con la entrrega de productos del PETIC
9- Diseñar e implementar el plan de seguridad y
privacidad de la información
Plan diseñado e
implementado1 Julio Diciembre Luis L. Fernandez
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 0,0% Esta actividad esta relacionada con la entrrega de productos del PETIC
1- Garantizar consultoría para acompañar las
decisiones en el marco de la normatividad vigente
N° Consultoria
contratada1 Enero Marzo
Luis Gonzalo
Trujillo
Ofic Asesora de
Planeación 0 1 0 1 0 1 0 1 100,0% Esta activiadad ya fue cumplida en el primer bimestre de la vigencia
2- Realizar verificación mensual al reporte que genera
la CRA para ajuste al cálculo de la tarifa
N° de reportes
realizados.12 Enero Dic
Luis Gonzalo
Trujillo
Ofic Asesora de
Planeación 0 2 0 4 0 4 0 4 33,3%
Se realizó la respectiva verificación del reporte de la CRA, identificando que se debe realizar el incremento de las
tarifas-
1-Consolidar información necesaria para el cálculo de
los indicadores exigidos por la normatividad vigente.
% Indicadores
Calculados100% Enero Dic
Luis Gonzalo
Trujillo
Ofic Asesora de
Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%
La información necesaria para efectuar el calculo, se encuentra en proceso de recopilación. Con esta información
suministrada, se podra efectuar el calculo en el periodo julio. Esta situación se realiza por que lo norma lo exigue
semestral.
2-Realizar reporte anual de indicadores al SUIN° reporte anual
realizado1 Julio Dic
Luis Gonzalo
Trujillo
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se cumplira en el informe del 3 trimestre.
3- Realizar reporte semestral al SUI N° reportes 2 Enero JunioLuis Gonzalo
Trujillo
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se cumplira en el informe del 3 trimestre.
1-Identificar mensualmente las denuncias presentadas -
DESPUES-
No. Informes
presentados12 Enero Diciembre Eder Hernández Subgerencia Comercial 0 2 2 0 6 0 0 0,0%
El area de agua no contabilizada , hace entrega del informe periodico de las denuncias por fraudea mes de junio- ver
informe anexo
2- Realizar consolidado donde se especifique el
estado de la denuncia -DESPUES--
No. Informes
presentados12 Enero Diciembre Eder Hernández Subgerencia Comercial 0 2 2 0 6 0 7 58,3%
El area de agua no contabilizada , hace entrega del informe periodico del estado de las denuncias a junio- ver informe
anexo
0,7
503-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Cumplimiento a los
indicadores tipificados
dentro del nuevo marco
tarifario Resolucion CRA
688 de 2014
Nuevo marco tarifario
Resolucion CRA 688
de 2014 cumplimiento
con los indicadores.
1 0,3
483-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Renovación y
mantenimiento de la
página WEB durante el
cuatrienio
Página WEB
Renovada y con
mantenimiento
100%
493-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Elaborar e implementar el
nuevo estudio del marco
tarifario según las
Resoluciones de la CRA
688 y Resolución CRA 735
de 2015
Estudio del marco
tarifario según las
Resoluciones de la
CRA 688 y Resolución
CRA 735 de 2015
elaborado e
implementado.
1
513-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Elaborar e implementar el
reglamento de
defraudaciòn de fluidos
durante el cuatrienio
Reglamento de
defraudaciòn de
fluidos elaborado e
implmentado.
1 0,3
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
523-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Actualizar el manual de
cartera durante el
cuatrienio
Manual de cartera
actualizado1 0,0
1- Realizar el 100% de las modificaciones que sean
necesarias al Manual de Cartera.
% del Manual de
cartera ajustado.100% Marzo Dic
Jhon Jairo
Montealegre
Motta
Subgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% a la fecha de la evaluación no se ha presentado ninguna modificación al manual de cartera
533-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Aprobación del nuevo
contrato de condiciones
uniformes
META CUMPLIDA
PARA EL
CUATRIENIO
MCC MCC META CUMPLIDA META CUMPLIDA META CUMPLIDAMETA
CUMPLIDA
META
CUMPLIDA
META
CUMPLIDAMETA CUMPLIDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPL
IDA
META
CUMPLI
DA
META
CUMPLID
A
META
CUM
PLID
A
META
CUMPLIDA
META
CUM
PLID
A
META
CUMPLID
AMCC META CUMPLIDA
1-Iniciar y ejecutar el proceso de cobro persuasivo
% de procesos
administrativos de
cobro persuasivo
aperturados
100% Enero DicJohn Jairo
MontealegreSubgerencia Comercial 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%
Se han iniciado 17.627 procesos de cobro persisivo en todos las clases y usos durante el periodo 2019. En edad 2
cobros persuasivos 14.598, en Edad 3, 1.557, En edad 4, 580, en edad 5 , 467 , en edad 6 , 425
2-Iniciar y ejecutar el proceso de cobro coactivo
% Proceso de
cobro coactivo
ejecutado
100% Enero DicJuan Camilo
MejíaSubgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 3% 0% 49% 49,0%
Los aperturados y activos de cobro coactivo correspondientes a los meses de JULIO-AGOSTO de 2019 de Las
Ceibas E.P.N E.S.P Se tiene como recaudo de gestion de embargos un valor de $453,106,321 correspondiente al
mes de junio, julio y agosto de 2018. AVANCE 49%
1- Realizar campañas publicitarias para estimular el
pago oportuno de la factura de los servicios ofrecidos
por la Empresa
No. de campañas
realizadas20 Febrero Dic
Marco Ramírez /
Asdrual CardozoSubgerencia Comercial 0 8 20 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
2- Generar reporte mensual de las actividades de
corte, reconexión y suspención del servicio
Reportes
generados12 Febrero Dic
Jhon Jairo
MontealegreSubgerencia Comercial 0 2 4 4 7 58,3%
De los 2989 cortes efectivos, se realizaron cortes a 15 predios por el medio retiro de racor, a 673 predios por registro
de corte , 2223 taponados con dispositivo y 78 cortes especiales, De las cuentas que no fue posible suspender, se
efectúa una segunda visita a 118 predios en la cual si se realiza la suspensión , Se generaron 8447 cortes de los
ciclos del 1 al 20 con los parámetros "valor total mayor o igual a $ 50.000" y "edad de factura mayor o igual a 2
meses"
3-Generar y analizar mensualemente el índice de
eficiencia en el recaudoN° de reportes 12 Enero Dic
Jhon Jairo
MontealegreSubgerencia Comercial 0 2 4 6 0,0%
El area de cartera informa que durante el periodo JUNIO se ha factura $5.462,9 millones y ha efectuado recaudo por
$.558,3 millones generndo un indice de eficiencia en el recaudo de $83%
CONSOLIDADO: ENERO 94%, FEB 113%, MARZO 92% ABRIL 93%, MAYO 110%, JUNIO 83% -JULIO 98,4 % -
AGOSTO 89,15 %
Presentar 12 cuentas de cobro a la administracion
Municipal (secretaria de Hacienda) correspondiente a
los subsidios de los estratos 1 y 2
N° de cuentas
presentadas12 Enero Dic Jorge Dussán
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 2 4 0 6 0 7 58,3%Se mantiene haciendo entrega de los reportes de facturación por concepto de subsidios a la administracion Municipal
(secretaria de Hacienda), se anexan los soportes de las cuentas de enero a septiembre de 2019.
2- Generar los soportes (factura) necesarios para
efectuar el cobro de subsidios a la administración
Municipal
No. de facturas
radicadas12 Enero Dic Jorge Dussán
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0 2 2 4 0 6 0 7 58,3%Se adjuntan las facturas referenciadas arriba, los soportes necesarios para el cobro de subsidios a la secretaria de
hacienda Municpal.
1- Realizar el control a los documentos que hacen
parte del sistema de Gestión de calidad
% de documentos
controlados100% Febrero Dic
Emilia Paola
Salazar
Ofic Asesora de
Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación aun se encuentran en proceso de consolidar la información.
2- Realizar seguimiento permanente a las acciones
correctivas
% de acciones
correctivas con
seguimiento
100% Febrero DicEmilia Paola
Salazar
Ofic Asesora de
Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación aun se encuentran en proceso de consolidar la información.
3- Efectuar seguimiento a los procesos evaluando el
cumplimientos de los requisitos de la norma ISO
9001:2015
N° de seguimientos
realizados.2 Mayo Octubre
Emilia Paola
Salazar
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación aun se encuentran en proceso de consolidar la información.
543-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Disminuir la cartera en un
30% en el cuatrienio% Cartera disminuida 7,5% 74,5%
563-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Gestionar el cobro de
subsidios durante cada
año del cuatrienio.
Cobro de subsidios
gestionados.1 0,6
553-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Aumentar la eficiencia del
recaudo durante el
cuatrenio
Eficiencia del recaudo
aumentada92% 19,4%
573-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
C
Certificacion del
Sistema de Gestión
Integrado mantenido.
1 0,0
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
4- Formular el Plan anticorrupciónPlan anticorrupción
formulado1 Julio Dic
Emilia Paola
Salazar
Ofic Asesora de
Planeación 0 0,0% Esta actividad se realizara al final de diciembre o en enero del 2020
5-Realizar seguimiento periódico a los componentes
del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
N° de seguimientos
realizados3 Abril Dic
Emilia Paola
Salazar
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 1 0 1 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación aun se encuentran en proceso de consolidar la información.
6-Elaborar instrumento que asegure que en el Comité
Institucional de gestión y desempeño se incluyen
temas relacionados con Servicio al Ciudadano y
demás temas de los comités integrados
Instrumento
elaborado1 Junio Dic
Emilia Paola
Salazar
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación aun se encuentran en proceso de consolidar la información.
1-Diseñar, implementar y adoptar el Plan de Acción
2019.
PA diseñado,
implementado y
adoptado
1 Enero EneroDeyci Martina
Cabrera
Ofic Asesora de
Planeación 0 1 0 1 0 1 0 1 100,0% Est actividad ya esta cumplida
2- Consolidar el POAI para la vigencia en articulación
con la oficina financiera.POAI consolidado 12 Enero Febrero
Norbelly
Artunduaga /
Deyci Martina
Cabrera
Ofic Asesora de
Planeación 0 2 0 4 0 6 0 7 58,3% Se continua actualizado el POAI, de acuerdo a la información que genera la oficina de contratación.
3-Realizar seguimiento y evaluación mensual de las
metas de producto que integran el plan de acción en
cada una de las áreas de la empresa
N° de evaluaciones
realizadas12 Febrero Dic
Francisco
Martínez V
Ofic Asesora de
Planeación 1 2 0 4 0 6 0 7 58,3%
Se mantiene la realización al proceso seguimiento y evaluación al Plan de Acción, a cada una de las metas que integra
el PD 2016-2019. En este informe se reporta el periodo julio-agosto de 2019.
4-Consolidar anualmente las metas de resultado del
Plan de Desarrollo Institucional
N° de metas de
resultado
consolidadas
1 Diciembre DicFrancisco
Martínez V
Ofic Asesora de
Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se cumplira al final de la vigencia 2019.
5-Presentar bimensualmente el consolidado de la
evaluacion al comité de Gerencia
N° de evaluaciones
realizadas6 Marzo Dic
Deyci Martina
Cabrera
Ofic Asesora de
Planeación 0 2 2 2 0 2 0 4 66,7%
De acuerdo a la programación establecido por la oficina asesora de planeacion y analisis finaciero, en la segunda
semana de septiembre estara listo el informe del cuarto bimestre del año.
1- Realizar caracterización de puntos de vertimientos
que se tienen identificados en la ciudad.
N° de puntos de
vertimientos
caracterizados
13 Enero Diciembre Oderay GutiérrezSubgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 13 0 0 0 0 0,0%
Según reporte del lider de Ambiente, se han detectado 13 puntos de vertimiento. Pero a la fecha, no se ha
caracterizado ningun punto de vertimiento.
2- Realizar seguimiento al manejo de aguas
Industriales
N° de seguimientos
realizados50 Enero Dic Oderay Gutiérrez
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 37 0 38 0 38 76,0%
Según manifiesta el lider de ambiente, el procedimiento de los vertimientos de las guas residuales no domesticas fue
modificado mediante Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 , por lo tanto, de debe moficar el procedimiento, ya se cambio
el acta de visita. La empresa continua haciendo acompañamiento y seguimiento a las caraterizacion de las aguas
residuales no domesticas según lo solicite los diferentes usuarios de la red de alcantarillado.
3-Generar reporte anual (en el formato establecido por
el MVCT o el que lo reemplace) a la autoridad
ambiental del Dpto -CAM con el objetivo de dar
cumplimiento a la Res 075 de 2013
Reporte realizado 1 Febrero Marzo Oderay GutiérrezSubgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 1 0 1 0 1 100,0% El informe que hace referencia la Res 075 de 2013, ya fue presentado a la CAM
4- Gestionar el uso de trampas de grasas en los
establecimientos comerciales e industriales que lo
requieran
N° de trampas
gestionadas30 Enero Dic
Oderay Gutierrez-
Heber Melo-
Leonardo
Quintero
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 15 0 15 50,0%
Se continua apoyando a las empresas como lavaderos, clinicas, hospitales y negocios que generen vertimiento
industriales, para que se implemente trampas de grasas a los vertimiento denominados usos industriales.
583-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Formular y hacer
seguimiento al Plan de
Desarrollo Institucional de
la entidad durante el
cuatrienio.
Plan de Desarrollo
Institucional con
seguimiento.
1 0,6
573-
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
C
Certificacion del
Sistema de Gestión
Integrado mantenido.
1 0,0
592-DESARROLLO
AMBIENTAL
Actualizar el Plan de
Saneamiento y Manejo de
Vertimientos - PSMV,
durante el cuatrienio
Plan de Saneamiento
y Manejo de
Vertimientos
actualizado.
1 0,5
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
5- Dar cumplimiento a la Licencia Ambiental del relleno
sanitario los angeles.
% Cumplimiento de
la Licencia
ambiental
100% Enero DicRamon Hernando
Trujillo
Subgerencia Técnica y
Operativa 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100,0%
Se continua cumpliendo acciones diarias, mensuales y trimestrales al cronograma establecido por la autoridad
ambietnal -CAM-al cumplimiento de las actividades programadas que tiene que ver con la licencia ambiental del relleno
los Angeles. Se anexa informe.
6- Optimizar y realizar mantenimiento de las redes de
Alcantarillado en las diferentes comunas de las ciudad.
N° de Mts lineales
optimizados y con
mantenimiento
realizados
1000 Enero Dic Oscar castañedaSubgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
1- Participar en la reunión anual del Consejo de la
Cuenca, donde es aprobado el presupuesto del
POMCA
Reunión anual 1 Enero FebreroGloria Enid
Perdomo Gerencia 0 1 0 1 0 1 0 0 0,0%
De acuerdo a lo que reporta el representante de la Gerencia ante el comité administrativo de la CAM, a la fecha de la
evaluación no se ha vuelto a convocar a nueva reunión.
2- Realizar seguimiento semestral al plan de
inversiones que genera el POMCA
N° de seguimientos
realizados2 Enero Dic Oderay Gutiérrez
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% El Seguimiento aun no se ha efectuado por parte de la autoridad ambiental
3- Programar y realizar giras anuales con la
comunidad con el objetivo de socializar los proyectos e
inversiones que se han ejecutado con recursos del
POMCA
N° de giras
realizadas4 Abril Dic Oderay Gutiérrez
Subgerencia Técnica y
Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información
602-DESARROLLO
AMBIENTAL
Continuar con el Convenio
del Plan de Ordeamiento y
Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del Río Las
Ceibas - POMCH durante el
cuatrienio
Convenio del Plan de
Ordeamiento y
Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del Río
Las Ceibas - POMCH-
continuado.
1 0,0
592-DESARROLLO
AMBIENTAL
Actualizar el Plan de
Saneamiento y Manejo de
Vertimientos - PSMV,
durante el cuatrienio
Plan de Saneamiento
y Manejo de
Vertimientos
actualizado.
1 0,5
Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04
INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS A AGOSTO 30 DE 2019PRODUCTO
PLAN INDICATIVO
2019
AVANCE META
2019
PLAN DE ACCIÓN 2019
Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01
SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO
2019
OBSERVACIONES
ACTIVIDADES INDICADORVR. DEL INDICADOR
(ACTIVIDAD)
TIEMPO RESPONSABLE
EJECUTAR LA
ACTIVIDAD
SUBGERENCIA /OFICINA
RESPONSABLE
N°
Meta
EJE
ESTRATEGICO
META DE
PRODUCTO
60 0-20% -ROJO - 10
7 20,1% - 50% - NARANJA - 8
0 50,1%-80% - AMARILLO - 19
53 80,1%-100% - VERDE - 16
META CUMPLIDA - MCC 7
Elaboró: FRANCISCO MARTINEZ VELASCO - Profesional de Apoyo.
CONVENCIONES QUE SE UTILIZARÁN PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2019 CONSOLIDADO A AGOSTO DE 2019
TOTAL METAS
2016 - 201919%
AVANCE
A 30 AGOSTO DE 2019
METAS
CUMPLIDAS EN
VIGENCIAS
ANTERIORES
15%
81%METAS
APLAZADAS36%
80,1%-100%
META CUMPLIDA - MCC
TOTAL METAS
POR CUMPLIR
2019
30%
0
0-20%
20,1% - 50%TOTAL 53 100%
50,1%-80%