Proceso-herramienta Presupuestos Restaurantes

5/16/2018 Proceso-herramienta Presupuestos Restaurantes - slidepdf.com

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PROCEDIMIENTO ANUAL DE PRESUPUESTOSRESTAURANTES

Fecha 14-03-12

ELABORADO POR

ENRIQUE LUCERODEPARTAMENTO TI

REVISADO POR

XIMENA AGRAMONTGERENTE TI

APROBADO POR

GERENCIA COMERCIAL

REVISADO POR

AÑO MES SUCURSAL FAMILIA CODITEM CANTIDAD UNITARIO IMP PRECIO_actual IMP ACTUALIZADO

2011 6 SOCABAYA V PASTELERIA CACHITO 192 4.5 864 4.5

2010 11 SOCABAYA V PASTELERIA CROISSANT 135 3 405 3

2011 5 SOCABAYA V PASTELERIA CACHITO 232 4.5 1044 4.5 1

2011 2 SOCABAYA V PASTELERIA CACHITO 130 4 520 4.5


2011 3 SOCABAYA V PASTELERIA CACHITO 177 4.5 796.5 4.5 7


2011 9 SOCABAYA V PASTELERIA CACHITO 196 4.5 882 4.5

2010 2 SOCABAYA V PASTELERIA CROISSANT 95 3 285 3 2011 10 SOCABAYA V PASTELERIA CROISSANT 275 3 825 3

1. PROPÓSITOEl propósito del presente documento es el de describir los pasos a seguir para el

desarrollo del presupuesto anual de Restaurantes Copacabana.

2. ALCANCE

Dirigido al Gerente Comercial o la persona asignada para realizar el presupuestoanual de Restaurantes Copacabana.

3. PROCEDIMIENTO

3.1 Solicitud de información.- Se solicita la información al Área de TI dehistóricos de ventas en formato Excel según el siguiente detalle:

a) Base de datos de cantidad de ventas por año, mes, sucursal, familia,código de ítem, cantidad, unitario, importe, precio_actual, importeactualizado. (ver fig.1)

Fig.1

NOTA: En este reporte se debe unir los productos que son para LLEVARen un solo nombre de ítem y solo debe mostrar ítems vigentes.

b) Base de Datos de Precios de productos actuales. (ver fig.2)

Fig. 2




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La información debe estar contenida en un solo archivo de Excel, en

diferentes pestañas.

Esta información es la base para realizar el presupuesto anual derestaurantes, con ella se realizan cálculos, que se detallan más adelante eneste documento, para hacer el análisis, asignación de incrementoporcentual y llegar al presupuesto anual deseado.

3.2 Porcentaje de Participación LOCAL-LLEVAR.-

Este porcentaje se define solicitando un reporte a TI con toda la información

de los productos que se registraron como ventas para LOCAL y paraLLEVAR, por sucursal, por familia, cantidad, % de participación.

Este porcentaje se debe utilizar al generar la explosión de materialesobteniendo así los materiales necesarios para LLEVAR y los para LOCAL.(ver fig 3)

Fig. 3

AÑO MES SUCURSAL FAMILIA VENTAS LOCAL VENTAS LLEVAR CANTIDAD LOCAL CANTIDAD LLEVAR

2011 9 COMERCIO V POLLOS 70% 30% 700 3002011 8 COMERCIO V POLLOS 66% 34% 660 340

2011 7 COMERCIO V POLLOS 68% 32% 680 320



PROMEDI 68% 32%




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3.3 Registro de Cantidad de Productos.- .(ver fig. 4)

Fig. 4

La pestaña llamada “LISTA” sirve para el registro de las cantidades delos productos vigentes para la gestión presupuestada, este registropuede realizar los siguientes cálculos:

3.2.1 Uno x Uno: Este registro se realiza seleccionando la familia y el producto de esafamilia a ser presupuestada, una vez verificado los datos y de sernecesario se modifica alguna cantidad del mes presupuestado seselecciona el botón “GUARDAR DATOS” para poder registrar los datosde ese producto en la pestaña del mismo nombre de la familia.Después del registro del producto se selecciona un nuevo producto aser presupuestado.Este proceso se debe realizar hasta terminar losproductos de la familia seleccionada.

Esta opción se utilizaría para la generación de un presupuesto deSucursal Nueva o Productos Nuevos.




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3.2.2 Año Anterior

Para realizar esta opción se debe seleccionar la familia a presupuestary luego seleccionar el botón “AÑO ANTERIOR”, la herramienta alseleccionar esta opción copia los datos de la gestión anterior a lagestión presupuestada de forma automática para todos los productosde esa familia y la registra en la pestaña de la familia seleccionada.Una vez terminado el presupuesto de la familia seleccionada seprocede nuevamente a seleccionar otra familia para ser presupuestada

3.2.3 Máximo de 2 Años

Para realizar esta opción se debe seleccionar la familia a presupuestar

y luego seleccionar el botón “PRESUPUESO MAXIMO DE GESTION2010-2011”, la herramienta al seleccionar esta opción realizar uncálculo por producto de la familia seleccionara y elige el mayor de los 2años anteriores y la registra en la pestaña de la familia seleccionada,este proceso se realiza automáticamente para todos los productos dela familia. Una vez terminada el presupuesto de la familia seleccionadase procede nuevamente a seleccionar otra familia para serpresupuestada.

Una vez terminada el registro de cantidades de acuerdo a las opcionesmostradas anteriormente, se debe verificar la pestaña “PRONOSTICO”.

Todos los datos generados se almacenan en las pestañas con el nombre dela familia a ser presupuestada, en esta pestaña se tiene el formato ítem,cantidad, % participación, precio, importe; estos datos se repiten por todoslos meses dela gestión a ser presupuestada y sirve como cálculo para lapestaña “PRONOSTICO“ y “PRONOSTICO_ IMP” que se explicaran masadelante. (ver fig. 5)




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SOCABAYA

ITEM Enero 2012 % PRECIO IMPORTE FEBRERO % PRECIO IMPORTE

1/4 POLLO CON PAPA 1,641 4.49% 19.00 31,179.00 1,570 4.74% 19.00 29,830.00

ANTOJITO CON PAPA 1,572 4.30% 14.00 22,008.00 2,574 7.77% 14.00 36,036.00

BALDE 12 PRESAS CON REFRESCO P/LLEVAR 34 0.09% 95.00 3,230.00 29 0.09% 95.00 2,755.00

BALDE 12 PRESAS CON REFRESCO P/LOCAL 1 0.00% 95.00 95.00 - 0.00% 95.00 0.00

BALDE 8 PRESAS CON REFRESCO P/LLEVAR 57 0.16% 65.00 3,705.00 35 0.11% 65.00 2,275.00

BALDE 8 PRESAS CON REFRESCO P/LOCAL 4 0.01% 65.00 260.00 1 0.00% 65.00 65.00

COMBO 1/4 POLLO 3,069 8.39% 28.00 85,932.00 2,577 7.78% 28.00 72,156.00

COMBO ANTOJITO 1,486 4.06% 17.00 25,262.00 1,228 3.71% 17.00 20,876.00

COMBO BALDE 12 PRESAS P / LLEVAR 296 0.81% 115.00 34,040.00 291 0.88% 115.00 33,465.00

COMBO BALDE 12 PRESAS P/ LOCAL 29 0.08% 115.00 3,335.00 17 0.05% 115.00 1,955.00

COMBO BALDE 8 PRESAS P/ LLEVAR 577 1.58% 78.00 45,006.00 466 1.41% 78.00 36,348.00

COMBO BALDE 8 PRESAS P/ LOCAL 111 0.30% 78.00 8,658.00 69 0.21% 78.00 5,382.00

COMBO BALDE ALITAS 18 UNIDADES - 0.00% - 0.00 - 0.00% - 0.00

COMBO BALDE ALITAS 24 UNIDADES - 0.00% - 0.00 - 0.00% - 0.00

COMBO ESPECIAL 428 1.17% 39.00 16,692.00 303 0.92% 39.00 11,817.00

COMBO FIESTA 11,091 30.34% 23.00 255,093.00 9,542 28.82% 23.00 219,466.00

COMBO TRIO 1,673 4.58% 33.00 55,209.00 1,614 4.87% 33.00 53,262.00

COPALITOS 1/2 DOCENA 37 0.10% 20.00 740.00 37 0.11% 20.00 740.00

COPALITOS DOCENA 10 0.03% 37.00 370.00 18 0.05% 37.00 666.00

ESPECIAL CON PAPA 684 1.87% 35.00 23,940.00 621 1.88% 35.00 21,735.00

FIESTA CON PAPA 6,290 17.20% 20.00 125,800.00 6,453 19.49% 20.00 129,060.00

SOLO 1/4 POLLO 42 0.11% 22.00 924.00 43 0.13% 22.00 946.00

SOLO POLLO ANTOJITO 134 0.37% 11.00 1,474.00 168 0.51% 11.00 1,848.00

SOLO POLLO ESPECIAL 76 0.21% 31.00 2,356.00 71 0.21% 31.00 2,201.00

SOLO POLLO FIESTA 142 0.39% 17.00 2,414.00 140 0.42% 17.00 2,380.00

SOLO POLLO TRIO 85 0.23% 24.50 2,082.50 83 0.25% 24.50 2,033.50

SUPER COMBO 1/4 POLLO 470 1.29% 26.00 12,220.00 304 0.92% 26.00 7,904.00

SUPER COMBO ANTOJITO 90 0.25% 21.00 1,890.00 66 0.20% 21.00 1,386.00

PRONOSTICO 2012 PRONOSTICO 2012

Fig. 5

3.4 Análisis de Presupuesto. ( ver fig. 6)

En la pestaña “PRONOSTICO” se realiza el análisis del presupuestogenerado por las opciones de registro de cantidades anteriormentenombradas, en esta pestaña existen TABLAS DINAMICAS por familia para

mostrar el porcentaje de crecimiento de los últimos 4 años.

Fig. 6

FAMI V POLLO CANTIDAD DE PRODUCTOS VENDIDOS - FAMILIA POLLOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

Etiquetas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total CANT

Etiquet

CANTIDA

D VENTA %

CANTIDA

D VENTA %

CANTIDA

D VENTA %

CANTIDA

D VENTA %

CANTIDA

D VENTA %

CANTIDA

D VENTA %

CANTIDA

D VENTA %

CANTIDAD

VENTA %

CANTIDA

D VENTA %

CANTIDAD

VENTA %

CANTIDA

D VENTA %

CANTIDA

D VENTA %

2008 31,359 27,828 28,631 28,855 29,325 28,680 33,181 30,593 28,233 34,393 32,925 47,520 381,52

2009 34,813 11.01% 29,484 5.95% 32,253 12.65% 34,124 18.26% 34,979 19.28% 31,819 10.94% 35,698 7.59% 33,692 10.13% 33,849 19.89% 35,655 3.67% 34,272 4.09% 43,470 -8.52% 414,10

2010 3 4, 61 3 - 0. 57 % 2 9, 61 1 0 .4 3% 3 4, 65 0 7 .4 3% 3 4, 59 2 1 .3 7% 3 8, 13 4 9 .0 2% 3 3, 68 8 5 .8 7% 3 6, 99 6 3 .6 4% 33,673 -0.06% 34,951 3.26% 36,353 1.96% 35,538 3.69% 48,001 10.42% 430,80

2011 36,560 5.63% 33,113 11.83% 46,444 34.04% 49,632 43.48% 42,512 11.48% 33,426 -0.78% 36,078 -2.48% 31,763 -5.67% 32,570 -6.81% 30,122 -17.14% 31,075 -12.56% 45,037 -6.17% 448,33

2012 34,366 -6.00% 31,126 -6.00% 31,582 -32.00% 33,750 -32.00% 33,584 -21.00% 31,420 -6.00% 33,913 -6.00% 29,857 -6.00% 30,616 -6.00% 30,423 1.00% 30,143 -3.00% 42,335 -6.00% 393,116

PRONOSTICO DE PRESUPUESTO - RESTAURANTE SOCABAYA




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2012 34,366 -6.00% 31,126 -6.00% 31,582 -32.00% 33,750 -32.00% 33,584 -21.00% 31,420 -6.00% 33,913 -6.00% 29,857 -6.00% 30,616 -6.00% 30,423 1.00% 30,143 -3.00% 42,335 -6.00% 393,116 -12.32

En la parte inferior de la tabla dinámica se tiene la gestión presupuestada,según las opciones anteriormente descritas, es en este campo que se debe

realizar un incremento o decremento en porcentaje si fuera necesario paraajustar el presupuesto de la familia seleccionada.(ver fig. 7)

Fig. 7

En la parte inferior de cada tabla dinámica se genera un gráfico de análisispor familia. (ver fig. 8)

Fig. 8

Este proceso se debe realizar para todas las familias a ser presupuestadas

3.4 Análisis de importe Presupuestado: (ver fig. 9)

En esta pestaña llamada “PRONOSTICO_IMP” se tiene tablas dinámicaspor familia, año, mes y importe homologado.

El importe homologado se refiere a que todos los productos vigentes semultiplican la cantidad de venta por el último precio de venta vigente, estecálculo sirve para medir el crecimiento real según el último precio de ventacon relación a años anteriores.

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

2010

2011

2012




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GERENCIA COMERCIAL

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Fig. 7

Fig. 9

En la parte superior muestra un resumen general de todas las familias delimporte que será afectado para el presupuesto

En l aparte inferior de cada tabla dinámica de cada familia se muestra unresumen de la diferencia generada por el importe pronosticado con relaciónal importe de la gestión anterior.

Esta pestaña tiene la función de evaluar en importe actualizado como sepronosticó el presupuesto por familia y si fuera necesario realizar algúnajuste este se debe realizar en la pestaña “PRONOSTICO”.

Una vez verificado el presupuesto y realizar los ajustes de porcentajenecesarios el próximo paso es el de comprobar la pestaña ResumenPresupuesto.

TOTAL -74,869 -72,031 -457,638 -480,063 -269,336 -67,404 -72,118 -63,797 -48,160 31,351 -14,237 -67,678 -1,655,9

FAMILIA (Varios elementos) IMPORTE DE PRODUCTOS VENDIDOS PRECIO ACTUALIZADO - FAMILIA POLLOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Etiquetas de col

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total

IMP_ACTUA

A DO

Etiqueta

s de fila

IMP_ACTUALIZ

ADO %

IMP_ACTUALIZA

DO %

IMP_ACTUALIZA

DO %

IMP_ACTUALI

ZADO %

IMP_ACTUALIZA

DO %

IMP_ACTUALIZ

ADO %

IMP_ACTUALI

ZADO %

IMP_ACTUALI

ZADO %

IMP_ACTUALI

ZADO %

IMP_ACTUAL

IZADO %

IMP_ACTUALI

ZADO %

IMP_ACTUALI

ZADO %

2008 739,425 656,069 672,405 675,883 708,262 675,871 778,562 721,020 663,054 802,594 768,451 1,134,137 8,995,7

2 00 9 8 29 ,8 73 12 .2 3% 6 93 ,5 93 5 .7 2% 7 62 ,8 85 1 3. 46 % 8 02 ,2 75 18 .7 0% 8 33 ,8 32 1 7. 73 % 7 54 ,1 93 1 1. 59 % 8 54 ,8 20 9 .7 9% 8 04 ,5 80 11 .5 9% 7 92 ,9 65 1 9. 59 % 8 34 ,2 55 3 .9 4% 8 10 ,7 11 5 .5 0% 1 ,0 30 ,2 49 - 9. 16 % 9 ,8 04 ,2

2 01 0 8 26 ,7 28 - 0 .3 8% 7 01 ,2 05 1 .1 0% 8 13 ,3 64 6 .6 2% 8 05 ,1 97 0 .3 6% 8 82 ,6 13 5 .8 5% 8 67 ,2 26 1 4. 99 % 9 67 ,2 95 1 3. 16 % 8 64 ,3 92 7 .4 3% 8 75 ,7 06 1 0. 43 % 9 26 ,9 69 1 1. 11 % 8 94 ,8 05 1 0. 37 % 1 ,2 25 ,9 58 1 9. 00 % 1 0, 65 1,

2 01 1 9 62 ,7 83 1 6. 46 % 8 45 ,6 06 20 .5 9% 1 ,2 16 ,1 39 4 9. 52 % 1 ,2 90 ,9 26 6 0 .3 2% 1 ,1 11 ,7 98 25 .9 7% 8 60 ,7 17 - 0. 75 % 9 30 ,3 83 - 3. 82 % 8 20 ,7 17 - 5. 05 % 8 39 ,9 67 - 4 .0 8% 7 76 ,3 70 - 16 .2 5% 7 98 ,3 50 - 10 .7 8% 1 ,1 72 ,8 79 - 4. 33 % 1 1, 62 6,

2012 905,016 -6.00% 794,869 -6.00% 826,975 -32.00% 877,829 -32.00% 878,320 -21.00% 809,074 -6.00% 874,560 -6.00% 771,474 -6.00% 789,569 -6.00% 784,133 1.00% 774,399 -3.00% 1,102,506 -6.00% 10,188,

Dif.Bs -57,767 -50,736 -389,164 -413,096 -233,477 -51,643 -55,823 -49,243 -50,398 7,764 -23,950 -70,373 -1,437,9

PRONOSTICO DE PRESUPUESTO PRECIO ACTUALIZADO - RESTAURANTE SOCABAYA




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GERENCIA COMERCIAL

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POSTRES 117,805 121,478 129,981

FAMILIA 2011 2011 ACT. 2012 %

POLLOS 5,012,512 5326454 5,687,781 6.35%

HAMBURGUESA 663,417 688602 748,328 7.98%

OTROS 250,011 262060 262,060 0.00%

100 POSTRES 117,805 121478 129,981 6.54%

TOTAL 5,925,940 6,277,115 6,698,169 6.29%

CAFETERIA - -

HELADERIA - -

PASTELERIA - - CAFÉ ENVASADO - -

POSTRES - - -

TOTAL - - -

TOTAL BS 5,925,940 6,277,115 6,698,169 6.29%

PRESUPUESTO GESTION 2012

RESTAURANTE IRPAVI

3.5 Resumen de Presupuesto por sucursal: .(ver fig. 10)

Fig. 10

En esta pestaña se encuentra el resumen de presupuesto de la Sucursalpor familia.

En este resumen se separa la familia postres para ser distribuidos en los 2grupos de familias de presupuestos RESTAURANTES y CAFETERIA(según adjunto entregado por Departamento Comercial), este porcentaje dedistribución lo determina la persona que realiza el presupuesto.

En la misma pestaña existe un resumen mensual por familia presupuestariapara ser impresa y enviada al Administrador de Ventas para su respectivaexplosión por sucursal, fecha, punto de venta y turno. ( ver fig.11)

Fig. 11

RESUMEN MENSUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

POLLO 532,044 394,802 421,647 467,506 454,849 442,728 570,765 451,747 400,551 482,907 437,023 631,213 5,687,781

HAMBURGUESA 68,242 59,608 62,325 62,319 61,706 61,279 74,985 59,195 50,413 54,876 54,808 78,573 748,328

OTROS 24,018 17,756 20,585 22,880 16,672 15,683 29,866 19,083 19,229 22,938 21,711 31,642 262,060

POSTRES 7,933 6,424 6,549 7,464 8,243 7,949 9,976 6,747 11,337 16,728 15,271 25,359 129,981

TOTAL 632,237 478,589 511,106 560,169 541,470 527,639 685,591 536,772 481,530 577,449 528,813 766,787 6,828,150

CAFETERIA - - - - - - - - - - - - -

HELADERIA - - - - - - - - - - - - -

PASTELERIA - - - - - - - - - - - - -

CEFE ENVASADO - - - - - - - - - - - - -

POSTRES - - - - - - - - - - - - -

TOTAL - - - - - - - - - - - - -

TOTAL PRESUPUESTO 632,237 478,589 511,106 560,169 541,470 527,639 685,591 536,772 481,530 577,449 528,813 766,787 6,828,150




Fecha 14-03-12

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GERENCIA COMERCIAL

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Industria Copacabana s.a.

RESTAU RANTE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO J UNIO JU LIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

CALACOTO 1,676,131 1,492,681 1,640,316 1,719,306 1,710,605 1,586,665 1,769,208 1,561,845 1,461,147 1,668,422 1,579,842 1,851,405 19,717,574

COMERCIO 1,202,689 1,006,299 1,041,414 1,038,347 1,117,786 1,079,691 1,208,446 1,089,914 1,068,919 1,024,689 1,065,780 1,410,440 13,354,415

P RA DO 716, 681 710, 616 729, 782 774, 956 769, 172 712, 917 794, 057 698, 759 714, 010 713, 776 702, 791 743, 880 8, 781, 395

SOCABAYA 1,186,780 1,043,182 1,102,595 1,157,587 1,157,628 1,061,788 1,156,620 1,036,171 1,057,821 1,049,455 1,031,678 1,458,528 13,499,834

MIRAFLORES 1,780,408 1,518,066 1,682,204 1,765,790 1,746,963 1,546,019 1,809,753 1,575,167 1,567,944 1,589,144 1,637,858 1,931,850 20,151,166

IRPA VI 604, 543 473, 895 489, 918 531, 989 515, 642 499, 936 658, 319 510, 261 469, 078 505, 129 499, 916 723, 532 6, 482, 159

ARCE 1, 000, 335 866, 551 894, 869 972, 560 912, 225 926, 661 1, 115, 454 972, 810 890, 751 871, 035 962, 756 1, 114, 708 11, 500, 715

CEJA 1, 035, 475 911, 449 899, 027 966, 310 923, 652 930, 239 1, 075, 447 959, 596 908, 155 906, 421 990, 220 1, 140, 448 11, 646, 440

TOTAL 9,203,043 8,022,739 8,480,124 8,926,845 8,853,674 8,343,916 9,587,303 8,404,522 8,137,824 8,328,071 8,470,843 10,374,792 105,133,698

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANNUAL

GESTION 2012

3.6 Resumen Presupuesto General:En esta hoja de cálculo llamada “RESUMEN ANUALPRONOSTICO” se tiene un resumen de todas las sucursales en 2pestañas:

Pestaña “RES_GENERAL” Donde se muestra un resumen total delpresupuesto generado por sucursal y mes

18.21%

13.07%

7.79%

12.90%

19.35%

6.57%

10.87%

11.25% ENERO

CALACOTO

COMERCIO

PRADOSOCABAYA

MIRAFLORES

IRPAVI

ARCE

CEJA

18.61%

12.54%

8.86%

13.00%

18.92%

5.91%

10.80%

11.36% FEBRERO

CALACOTO

COMERCIO

PRADOSOCABAYA

MIRAFLORES

IRPAVI

ARCE

CEJA

19.34%

12.28%

8.61%

13.00%

19.84%

5.78%

10.55%

10.60% MARZO

CALACOTO

COMERCIO

PRADOSOCABAYA

MIRAFLORES

IRPAVI

ARCE

CEJA

19.26%

11.63%

8.68%

12.97%

19.78%

5.96%

10.89%

10.82% ABRIL

CALACOTO

COMERCIO

PRADO

SOCABAYA

MIRAFLORES

IRPAVI

ARCE

CEJA

19.32%

12.63%

8.69%

13.08%

19.73%

5.82%

10.30%

10.43% MAYO

CALACOTO

COMERCIO

PRADO

SOCABAYA

MIRAFLORES

IRPAVI

ARCE

CEJA

19.02%

12.94%

8.54%

12.73%

18.53%

5.99%

11.11%

11.15% JUNIO

CALACOTO

COMERCIO

PRADO

SOCABAYA

MIRAFLORES

IRPAVI

ARCE

CEJA

18.45%

12.60%

8.28%

12.06%

18.88%

6.87%

11.63%

11.22% JULIO

CALACOTO

COMERCIO

PRADO

SOCABAYA

MIRAFLORES

IRPAVI

ARCE

CEJA

18.58%

12.97%

8.31%

12.33%

18.74%

6.07%

11.57%

11.42%AGOSTO

CALACOTO

COMERCIO

PRADO

SOCABAYA

MIRAFLORES

IRPAVI

ARCE

CEJA

17.96%

13.14%

8.77%

13.00%

19.27%

5.76%

10.95%

11.16% SEPTIEMBRE

CALACOTO

COMERCIO

PRADO

SOCABAYA

MIRAFLORES

IRPAVI

ARCE

CEJA

20.03%

12.30%

8.57%

12.60%

19.08%

6.07%

10.46%

10.88% OCTUBRE

CALACOTO

COMERCIO

PRADO

SOCABAYA

MIRAFLORES

IRPAVI

ARCE

CEJA

18.65%

12.58%

8.30%

12.18%

19.34%

5.90%

11.37%

11.69%NOVIEMBRE

CALACOTO

COMERCIO

PRADO

SOCABAYA

MIRAFLORES

IRPAVI

ARCE

CEJA

17.85%

13.59%

7.17%

14.06%

18.62%

6.97%

10.74%

10.99% DICIEMBRE

CALACOTO

COMERCIO

PRADO

SOCABAYA

MIRAFLORES

IRPAVI

ARCE

CEJA




Fecha 14-03-12

ELABORADO POR


REVISADO POR


APROBADO POR

GERENCIA COMERCIAL

REVISADO POR

Industria Copacabana s.a.

CALACOTO

RESUMEN MENSUAL EN ERO F EBRERO MARZO ABRI L M AY O JUN IO JULI O A GOS TO S EPTI EM BRE OC TU BRE N OV IEM BRE DI CIE MBRE TOTA L

POLLO 1,258,972 1,115,729 1,231,116 1,296,064 1,294,626 1,191,509 1 ,328,400 1 ,173,861 1 ,108,776 1 ,303,137 1,215,072 1,403,789 14,921,050

HAMBURGUESA 192,805 176,096 192,095 193,626 201,843 198,405 204,309 188,757 170,075 181,542 176,243 222,761 2,298,557

MIXTOS 74,448 64,747 77,097 82,793 70,316 65,438 77,351 67,183 61,932 66,741 63,184 74,187 845,417

OTROS 64,645 53,716 61,189 67,534 58,103 48,593 68,058 57,891 52,549 44,938 50,251 59,883 687,350

POSTRES 31,525 31,615 28,447 29,906 33,164 30,957 31,250 24,806 21,940 24,384 25,710 30,280 343,983

TOTAL 1 ,6 22 ,3 94 1 ,4 41 ,9 03 1 ,5 89 ,9 44 1 ,6 69 ,9 24 1 ,6 58 ,0 53 1 ,5 34 ,9 02 1 ,7 09 ,3 67 1 ,5 12 ,4 98 1 ,4 15 ,2 71 1 ,6 20 ,7 42 1 ,5 30 ,4 60 1 ,7 90 ,9 00 1 9, 09 6, 35 7

CAFETERIA 11,864 12,276 11,966 10,304 10,878 11,522 13,406 10,799 9,858 10,436 9,395 13,916 136,622

HELADERIA 13,555 10,516 11,830 13,593 13,057 11,625 12,498 12,499 11,896 12,736 14,394 12,362 150,560

PASTELERIA 12,356 12,391 11,046 10,393 12,734 12,264 13,146 12,050 11,528 11,540 12,588 14,895 146,931

CEFE ENVASADO 8,081 7,692 8,418 7,615 7,592 8,613 12,979 7,797 7,108 6,873 6,578 11,761 101,108

POSTRES 7,881 7,904 7,112 7,477 8,291 7,739 7,812 6,201 5,485 6,096 6,427 7,570 85,996

TOTAL 53,737 50,778 50,372 49,382 52,553 51,763 59,841 49,347 45,875 47,681 49,382 60,505 621,216

TOTAL PR ON OS TI CO 1 ,6 76 ,1 31 1 ,4 92 ,6 81 1 ,6 40 ,3 16 1 ,7 19 ,3 06 1 ,7 10 ,6 05 1 ,5 86 ,6 65 1 ,7 69 ,2 08 1 ,5 61 ,8 45 1 ,4 61 ,1 47 1 ,6 68 ,4 22 1 ,5 79 ,8 42 1 ,8 51 ,4 05 1 9, 71 7, 57 4

COMERCIO

RESUMEN MENSUAL EN ERO F EBRERO MARZO ABRI L M AY O JUN IO JULI O A GOS TO S EPTI EM BRE OC TU BRE N OV IEM BRE DI CIE MBRE TOTA L

POLLO 952,109 797,818 7 15 ,4 89 7 17 ,5 42 894,963 853,340 958,141 857,878 838,460 816,319 836,965 1,120,300 10,359,324

HAMBURGUESA 74,577 61,276 64,887 66,622 71,176 67,364 73,901 72,035 69,853 71,736 65,679 92,194 851,300

MIXTOS 16,334 14,869 15,664 17,505 17,691 15,712 15,460 14,612 16,127 17,380 18,982 20,478 200,814

OTROS 55,422 44,053 42,032 45,965 45,862 43,837 46,642 43,368 45,185 39,262 43,617 61,319 556,559

POSTRES 23,603 20,257 108,000 108,000 23,979 31,487 35,690 30,610 27,659 21,678 28,020 31,535 490,519

TOTAL 1, 12 2, 046 93 8, 273 94 6, 072 95 5, 633 1, 05 3, 670 1, 01 1, 739 1, 12 9, 834 1, 01 8, 503 99 7, 284 96 6, 374 99 3, 263 1, 32 5, 826 12 ,458 ,516

CAFETERIA 9,911 7,294 17,853 7,022 6,031 6,031 6,031 6,031 6,031 6,031 6,095 11,890 96,251

HELADERIA 19,349 11,796 12,837 10,852 12,363 13,506 14,888 16,667 15,616 15,376 20,362 18,997 182,609

PASTELERIA 14,512 14,994 11,335 11,523 13,411 14,226 15,891 15,710 14,728 13,853 12,993 15,227 168,402

CEFE ENVASADO 30,970 28,879 26,317 26,317 26,317 26,317 32,879 25,351 28,345 17,636 26,063 30,617 326,006

POSTRES 5,901 5,064 27,000 27,000 5,995 7,872 8,923 7,653 6,915 5,419 7,005 7,884 122,630

TOTAL 80,644 68,026 95,342 82,714 64,116 67,952 78,612 71,411 71,635 58,315 72,517 84,615 895,899

TOTAL PR ON OS TI CO 1 ,2 02 ,6 89 1 ,0 06 ,2 99 1 ,0 41 ,4 14 1 ,0 38 ,3 47 1 ,1 17 ,7 86 1 ,0 79 ,6 91 1 ,2 08 ,4 46 1 ,0 89 ,9 14 1 ,0 68 ,9 19 1 ,0 24 ,6 89 1 ,0 65 ,7 80 1 ,4 10 ,4 40 1 3, 35 4, 41 5

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANNUAL

GESTION 2012

Pestaña “RES_SUCURSAL” Donde se tiene el resumen mensual

por familiay sucursal




Fecha 14-03-12

ELABORADO POR


REVISADO POR


APROBADO POR

GERENCIA COMERCIAL

REVISADO POR

DIAGRAMA DE PROCESOS

SOLICITAR DATOS DE 3 GESTIONESANTERIORES A DEPARTAMENTO TI

DE LA BASE HISTORICAHOMOLOGADA (BIT)

DEFINIR PROCENTAJE DEPARTICIPACION DE LAS OPCIONES

LOCAL – LLEVAR MEDIANTEREPORTE DE TI DE LA BASE

HISTORICA DE COPAPOS

REGISTRAR CANTIDADES DEPRODUCTOS POR FAMILIA MEDIANTELA HERRAMIENTA DE PRESUPUESTO

SEGÚN:

UNO POR UNODATOS AÑOANTERIOR

MAYOR DE 2 AÑOSO PROMEDIO DE 2AÑOS ANTERIOES

AJUSTAR EL PRONOSTICO ENPORCENTAJE AUMENTANDO O

DISMINUYENDO EL MISMO

VERIFICAR EL IMPORTE PRONOSTICADOTOTAL POR SUCURSAL PARA MEJORAR

EL PORCENTAJE DE PRONOSTICO

GENERAR REPORTES PARA ENTREGA YCONTROL DE PRESUPUESTO OBTENIDO

Proceso-herramienta Presupuestos Restaurantes

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