Proceso del Sistema Integrado de Gestión
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Proceso del Sistema Integrado de Gestión MEDICION DE INDICADORES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Cumplimiento de objetivo de politica del Sistema Integrado de gestion No. De metas cumplidas orientada a los objetivos de la politica integrada de Gestion/ Total de metas programadas de la Politica del SIG Medir la capacidad de gestion para cumplir de los objetivos de politica integrada de gestion 70% Anual Verificacion del cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo Municipal (No. De metas cumplidas+ Metas en ejecucion) en la vigencia / total de metas programadas en el plan de desarrollo en la vigencia *100 Medir la capacidad de gestion para cumplir con los compromisos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal 70% Acumulado Anual Semestral Oportunidad de respuesta en la expedición de licencias de intervención y ocupación del espacio Sumatoria (Fecha de expedición del tramite menos fecha de recepción de la solicitud con lleno de requisitos) /Numero de solicitudes recibidos en el periodo. Medir la capacidad de Respuesta de licencias de intervencion del espacio publico. Menos de 45 días Trimestral Oportunidad de respuesta en la expedición de trámites: uso de suelo, riesgos, continuidad y afectación vial, permiso temporal de ocupación del suelo, concepto favorable casinos y publicidad exterior Sumatoria (Fecha de expedición del tramite menos fecha de recepción de la solicitud con lleno de requisitos) /Numero de solicitudes recibidos en el periodo. Medir el tiempo de respuesta de las solicitudes de uso de suelo, riesgo, continuidad y afectacion vial, permiso temporal de ocupacion del suelo, concepto favorable casinos y publicidad exterior. Menos de 30 días Mensual 12,60 11,14 4,80 8.65 5.49 5.18 13.10 13.83 9.62 11.79 13.65 11.29 Nivel de cumplimiento del plan Desarrollo Municipal Ejecutado plan de Desarrollo Municipal*100/ programado plan de Desarrollo municpal Mide el porcentaje de cumplimiento del avance fisico del plan de desarrollo municipal en un periodo determinado Semestral Seguimiento al plan operativo de inversiones Presupuesto ejecutado mes x100 / presupuesto definitivo a programado para la vigencia Medir la eficiencia de la ejecucion financiera de los recursos de inversion 100% Mensual 10.2% 16.3% 25.0% 24.4% 30.1% 36.5% 35.85% 43.12% 0 64.84% 89.41% Personas Sisbenizadas No. De personas sisbenizados * 100/ total de la meta anual Medir la eficacia en la aplicación de encuestas de clasificacion socioeconomica 80% ( No. Personas Sisbenizadas 18.000 Acumulado anual) Trimestral Efectividad en la aplicación de encuestas de clasificacion socioeconomica No. De encuestas aplicadas con errores del semestre 1 No de errores de encuestas aplicadas con errores semestre 2 Dismuir errores en la aplicación de la ficha de clasificacion socioeconomica <=40 linea de base 120 encuestas Semestral Jornadas de focalizacion para la sisbenizacion No. De jornadas solicitadas por lideres comunales realizadas / total de las jornadas de focalizacion programadas *100 medir la eficiencia de als jornadas de focalizacion programadas con el apoyo de los lideres comunales 80% Trimestral 42.91 100% 99% 70% 70,90% 70,90% 13,64 15.13 32.75 15.17 PROCESO DE PLANEACION /SUBPROCESO DE PLANEACIÓN SOCIECONOMICA PROCESO DE PLANEACION /SUBPROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 77.37 PROCESO DE PLANEACION/ SUBPROCESO IDENTIFICACIÒN DE LA POBLACIÒN VULNERABLE NOMBRE DEL INDICADOR PROCESO ESTRATEGICOS PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO PROCESO RESULTADO ESPERADO PERIODICIDAD META OBJETIVO DEL INDICADOR FORMULA 53.92 67% 105% 1103-F-SIG-19-V2 Página 1 de 23 Registrado SIG:29-11-2016
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Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Cumplimiento de objetivo de
politica del Sistema Integrado de
gestion
No. De metas cumplidas
orientada a los objetivos de la
politica integrada de Gestion/
Total de metas programadas
de la Politica del SIG
Medir la capacidad de gestion para cumplir de los
objetivos de politica integrada de gestion70% Anual
Verificacion del cumplimiento de
las metas del plan de Desarrollo
Municipal
(No. De metas cumplidas+
Metas en ejecucion) en la
vigencia / total de metas
programadas en el plan de
desarrollo en la vigencia *100
Medir la capacidad de gestion para cumplir con los
compromisos planteados en el Plan de Desarrollo
Municipal
70% Acumulado Anual Semestral
Oportunidad de respuesta en la
expedición de licencias de
intervención y ocupación del
espacio
Sumatoria (Fecha de
expedición del tramite menos
fecha de recepción de la
solicitud con lleno de
requisitos) /Numero de
solicitudes recibidos en el
periodo.
Medir la capacidad de Respuesta de licencias de
intervencion del espacio publico.Menos de 45 días Trimestral
Oportunidad de respuesta en la
expedición de trámites: uso de
suelo, riesgos, continuidad y
afectación vial, permiso temporal
de ocupación del suelo, concepto
favorable casinos y publicidad
exterior
Sumatoria (Fecha de
expedición del tramite menos
fecha de recepción de la
solicitud con lleno de
requisitos) /Numero de
solicitudes recibidos en el
periodo.
Medir el tiempo de respuesta de las solicitudes de
uso de suelo, riesgo, continuidad y afectacion vial,
permiso temporal de ocupacion del suelo, concepto
favorable casinos y publicidad exterior.
Menos de 30 días Mensual 12,60 11,14 4,80 8.65 5.49 5.18 13.10 13.83 9.62 11.79 13.65 11.29
Nivel de cumplimiento del plan
Desarrollo Municipal
Ejecutado plan de Desarrollo
Municipal*100/ programado
plan de Desarrollo municpal
Mide el porcentaje de cumplimiento del avance
fisico del plan de desarrollo municipal en un
periodo determinado
Semestral
Seguimiento al plan operativo de
inversiones
Presupuesto ejecutado mes
x100 / presupuesto definitivo a
programado para la vigencia
Medir la eficiencia de la ejecucion financiera de los
recursos de inversion 100% Mensual 10.2% 16.3% 25.0% 24.4% 30.1% 36.5% 35.85% 43.12% 0 64.84% 89.41%
Personas SisbenizadasNo. De personas sisbenizados
* 100/ total de la meta anual
Medir la eficacia en la aplicación de encuestas de
clasificacion socioeconomica
80% ( No. Personas
Sisbenizadas 18.000
Acumulado anual)
Trimestral
Efectividad en la aplicación de
encuestas de clasificacion
socioeconomica
No. De encuestas aplicadas
con errores del semestre 1 No
de errores de encuestas
aplicadas con errores
semestre 2
Dismuir errores en la aplicación de la ficha de
clasificacion socioeconomica
<=40 linea de base 120
encuestas Semestral
Jornadas de focalizacion para la
sisbenizacion
No. De jornadas solicitadas
por lideres comunales
realizadas / total de las
jornadas de focalizacion
programadas *100
medir la eficiencia de als jornadas de focalizacion
programadas con el apoyo de los lideres
comunales
80% Trimestral 42.91 100% 99%
70%
70,90% 70,90%
13,64 15.13 32.75 15.17
PROCESO DE
PLANEACION
/SUBPROCESO DE
PLANEACIÓN
SOCIECONOMICA
PROCESO DE
PLANEACION
/SUBPROCESO DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
77.37
PROCESO DE
PLANEACION/
SUBPROCESO
IDENTIFICACIÒN DE LA
POBLACIÒN
VULNERABLE
NOMBRE DEL INDICADOR
PROCESO ESTRATEGICOS
PROCESO DE
DIRECCIONAMIENTO
PROCESO
RESULTADO ESPERADO
PERIODICIDADMETAOBJETIVO DEL INDICADORFORMULA
53.92 67% 105%
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Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Cobertura del régimen
subsidiado
No. De afiliados al régimen
subsidiado*100/meta
programada vigencia 2017 (
206.310)
Comparar la cobertura de Régimen Subsidiado con
relación a la meta de Plan de Desarrollo Municipal
2016 -2019, en busca de la universalización del
Aseguramiento en salud.
206.310 Mensual 95.1% 95.9% 95.7% 95.5% 95.8% 96.0% 98.99% 98.47% 98.62%
Cumplimiento del programa de
auditorias
No. De auditorias realizadas a
EPSS o sujetos vigilados *
100/No. De auditorias
programadas
Estimar el avance del seguimiento y control de
Regimen Subsidiado, cobertura de seguimiento a la
afiliacion y aportes al SGSSS y visita de auditoria
para el mejoramiento de la calidad a IPS y centros
de cosmetologia
85% Mensual 92.9% 65.2% 122.2% 81.82% 0 0 80% 89,47% 100%
Atención primer nivel de
complejidad población pobre no
asegurada
No. de personas no
aseguradas atendidas en la
ESE Municipal*100/No de
Registros de Población Pobre
No Asegurada, proyectada
/4.213)
Conocer el número de usuarios no asegurados que
recibieron algún tipo de servicio de salud en la ESE
de Villavicencio.
Menor 0 igual a 4.213 Mensual 70% 70% 64% 35% 54% 0% 57% 44%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Numero de familias capacitadas
en practicas claves de AIEPI
Nº de familias capacitadas en
practicas claves de AIEPI
x100/Nº de familias
proyectadas para capacitacion
en practicas claves AIEPI
Capacitar en practicas claves de AIEPI a diferentes
familias del Municipio de Villavicencio.
Sensibilizar 650
familias en practicas
claves de AIEPI en el
año 2017
Trimestral
Cobertura de vacunación de
prevalente en niños menores de
1 año
No. Terceras dosis aplicadas
de DPT x 100/ población
susceptible menor de un año
Monitorear el aumento la cobertura de vacunación
en niñ@s de 1 año con 3 dosis de DPT95% Mensual 84% 75% 93.2% 89.4% 71% 72% 83% 74% 79%
Cobertura de Vacunación en
niñ@s de un año con triple viral.
Nº dosis aplicadas de triple
viral a niños de un año
Monitorear el aumento de la cobertura de
vacunacion en niñ@s de un año con TRIPLE
VIRAL
95% Mensual
Cumplimiento en la realizacion
de las jornadas de vacunación
programadas por el MPS Y/O
SSSM
Nº de jornadas de vacunación
realizadas
Medir el cumplimiento en la realizacion de las
jornadas de vacunación programadas por el MPS
Y/O SSSM
4 CUMPLIMIENTO
ANUALAnual
No. De organizaciones sociales
gestionadas para la
implementacion de la cultura en
prevencion de riesgos laborales
del trabajo informal
No. De organizaciones
sociales gestionadas para la
implementacion de la cultura
en prevencion de riesgos
laborales del trabajo informal
Capacitar a una organización social con el objeto
de implementar la cultura en prevencion de riesgos
laborales en el sector informal
Implementar en una
organización social de
trabajo informal la
cultura de prevencion
del riesgo laboral
Mensual
No. De niños con enfermedades
prevalentes de la infancia,
canalizados a los servicios de
salud y con seguimiento
realizado
No. De niños canalizados a los
servicios de salud y con
seguimientos realizados x 100
Detectar y canalizar los niños con enfermedades
prevalentes de la infancia, canalizados a los
servicios de salud y con seguimiento realizados
Canalizar 500 niños y
niñas a los servicios de
salud con
enfermedades
prevalentes de la
infancia con signos de
alarma y posterior
seguimientos
Trimestral
Numero de familias capacitadas
en practicas claves de AIEPI
Nº de familias capacitadas en
practicas claves de AIEPI
x100/Nº de familias
proyectadas para capacitacion
en practicas claves AIEPI
Capacitar en practicas claves de AIEPI a diferentes
familias del Municipio de Villavicencio.
Sensibilizar 650
familias en practicas
claves de AIEPI en el
año 2017
Trimestral
Numero de Comites de vigilancia
Comunitaria (COVECOM)
implementados y con
seguimiento
No de Comites de vigilancia
Comunitaria (COVECOM)
implementados y con
seguimientos/ numero de
COVECOM programados
Realizar seguimiento a los comites de vigilancia
comunitaria (COVECOM) conformados y
funcionando
Realizar 4 COVECOM
en la vigencia 2017Trimestral
No. De IPS con programa para el
control de la TB implementado
No de IPS que tienen el
programa TB
implementado*100/ No. De
IPS programadas
Medir el numero de IPS que tienen el programa TB
implementado como medida para garantizar la
atencion integral, prevencion y control de la
tuberculossis
Cuatrenio:9 Año 2017:
3Trimestral
Porcentaje de embarazo con 4 o
mas controles prenatales
Gestante con 4 o mas
controles prenatales al
momento del pato*100No de
nacimientos registrados
Medir el comportamiento del acceso a
contro,renatal dentro de las estrategias maternidad
segura
86% Mensual 86% 86% 84% 85% 85% 83% 85% 85% 85%
SUBPROCESO SALUD
PUBLICA
OBJETIVO DEL INDICADOR META
SUBPROCESO GESTION
DEL ASEGURAMIENTO
PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR PERIODICIDADRESULTADO ESPERADO
OBJETIVO DEL INDICADOR META PERIODICIDADRESULTADO ESPERADO
PROCESOS MISIONALES
PROCESO DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
FORMULA
PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA
SUBPROCESO SALUD
PUBLICA Y SEGURIDAD
SOCIAL
178 209 809 760
0 0
178 209
0 100%
1103-F-SIG-19-V2 Página 2 de 23Registrado SIG:29-11-2016
Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Estategias de atención integral
para niños, niñas y adlecentes
con énfasis en prevención de
embarazo en la adolecencia
implementada
numero de servicios amigables
nuevos para adolecentes y
jovenes implementados
Monitorear los avances de la estrategia de atencion
integral para niñas, niños y adolecentes con enfasis
en prevencion de embarazo en la adolecencia
implementados
1 Trimestral
Implementar la estrategia de
seguimiento a gestantes de alto
riesgo
Monitorear el avance en la
ejecuci´pn de actividades de la
estrategia
Estrategia implementada 0.25 Trimestral
Porcentaje de Notificacion a
Unidades primarias generadora
de Datos (UPGD) Y UI
Medir la cobertura de
notificación de UPGD´S Y UINo. De UPGD notificando*100/ Total UPGD 95% Mensual
No de familias incorporadas a
subsidios sociales, gestionados
No de familas incorporadas
con subsidioVincular familias a subsidos sociales Cuatrenio 500 año 100 Mensual
Alianzas con universiadades,
EPS,IPS y Cajas de
Compensación para la promcion
de salud de la enfermedad en
viviendas de població vulnerable
del area rural
No. De insituciones con
alianzas efectuadas
Efectuar alianzas con las diferentes instituciones en
pro de la promoción y prevención de la salud de
población vulnerable especialmente mujeres
1 mensual
Número de personas de 1 a 5
años y cuidadores con
promoción de autocuidado de
salud bucal
No. de personas de 1 a 5 años
con cuidados de promoción
de autocuidado de salud bucal
Medir el avance de la cobertura de personas con
acciones de promoción de salud bucal3168 Mensual 324,6 307,2 260,2 209,5 237,5 221,2 138 278 249,2
SUBPROCESO SALUD
PUBLICA
1
1103-F-SIG-19-V2 Página 3 de 23Registrado SIG:29-11-2016
Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
No de estrategias de prevención
de consumo de sustancias
psicoactivas y prevención de las
diferentes formas de vigilancia
implementada con equipo
psicosocial conformado.
No de esttategias
implementadas
Realizar seguimiento as las accioens tendientes a
reducir elconsumo de alcohol y otras sustancias
psicoactivas y a las difrentes formas de violencia
2 Trimestral
Razón de mortalidad en niños
menores de 5 años.
(No. De muertes en menores
de cinco años*1000)/No. De
nacidos vivos esperados en el
año)
Monitorear la mortalidad de los niños menores de 5
años en el municipio de Villavicencio.
19,6 defunciones por
mil nacidos vivosTrimestral
No de instituciones que se
vinculan en el proceso de
implementación de los
lineamientos técnicos para
promoción de la convicencdia
social
No de instituciones que se
vinculan en el proceso de
implementación de los
lineamientos técnicos para
promoción de la convicencdia
social
Medir el avance de vinculación de las
institucioones al proceso de implementación de los
lineamientos técnicos para promoción de la
convicencdia social
3(2) Trimestral
Gestión realizada para el
desarrollo de nuevas
masculinidades de genero en las
zonas barriales priorizadas
No de actividades realizadas.Medir al avance de gestión del proyecto de nuevas
masculinidades1 Trimestral
Número de entidades de primera
infancia con acciones de
promoción de estilos de vida
saludable (actividad física)
No de entidades de primera
infancia con acciones
implementadas en Estilos de
Vida Saludable
Medir el avance de implementación de las acciones
de promoción de estilos de vida en Instituciones de
primera infancia.
5 Mensual
Número de empresas con
acciones información, educación
y comunicación para prevención
y detección de enfermedades No
Transmisibles (ECNT) y
promocion
Número de empresas con
acciones información,
educación y comunicación en
estilos de vida saludables.
Medir el avance de la implementación de acciones
de información, educación y comunicación para
prevención y detección de Enfermedades No
Transmisibles (ECNT)
15 Mensual
Número de instituciones
educativas con proyectos de
estilo de vida saludables
gestionados.
Número de instituciones
educativas con proyectos de
estilos de vida saludables.
Medir el avance de gestión de los proyectos de
estilos de vida saludables en las instituciones
educativas.
10 Mensual 0 0 20.0
Número de instituciones
educativas con tiendas escolares
saludables gestionados.
Número de instituciones
educativas con tiendas
escolares saludables.
Medir el avance de Instituciones Educativas con
tiendas escolares saludables.5 Mensual
Número de familias con hábitos y
estilos de vida saludable.
Número de familias que
desarrollan hábitos y estilos de
vida saludables.
Medir el avance del desarrollo de hábitos y estilos
de vida saludable en las familias.1000 Mensual
Notificacion entidades de saludNo. De UPGD
notificando/Total UPGDMedir la cobertura de notificacion de UPGD"S y UI
(año = 95%
cumplimiento mensual)Mensual 95.3% 95.3% 97.7% 100.0% 97.7% 97.7% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Estrategias de seguimiento a
gestantes de alto riesgo
obstétrico Implementado
Estrategia de seguimiento a
gestantes de alto riesgo
obstétrico implementado.
Monitorear el avance en la ejecución de actividades
de la estrategia.1 (2) Trimestral
PERIODICIDADRESULTADO ESPERADO
OBJETIVO DEL INDICADOR METANOMBRE DEL INDICADOR FORMULA
SUBPROCESO SALUD
PUBLICA
1
1
1 1 1 1
1103-F-SIG-19-V2 Página 4 de 23Registrado SIG:29-11-2016
Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Número de organizaciones
aliadas que se vinculan a la
mesa transectorial de
Enfermedades Crónicas No
Transmisibles (ECNT) para
promoción de estilos de vida
saludable.
Número de empresas aliadas
que se vinculan a la mesa
transectorial de ECNT.
Medir el avance de la vinculación de
organizaciones a la mesa transectorial de
Enfermedades Crónicas de organizaciones aliadas.
15 Mensual 0.0 0.0 33.3 20.0 100 20 40 53.3 100
Número de programas y
espacios públicos biosaludables
gestionados.
Número de programas y
espacios biosaludables
gestionados.
Medir el avance de la gestión de programas y
espacios públicos biosaludables.1 Mensual
Número de procesos educativos
implementados y evaluados,
dirigidos a la población informal
caracterizada.
Número de procesos
educativos implementados y
evaluados, dirigidos a
población informal.
Implementar y evluar procesos educativos,
dirigidos a la población informal caracterizada.
Implementar 1 proceso
educativo a población
informal caracterizada.
Mensual 0 0 1 0 25 25 25 12.5 62.5
No.de personas con acciones
educativas para el buen uso de la
red de urgencias y emergencias.
No. De personas con acciones
educativas para el buen uso de
la red de urgencias y
emergencias.
Desarrollar acciones educativas para el buen uso
de urgencias y emergencias.
Sensibilizar 3000
personas en
emergencia y desastres
en el año 2017
Mensual 0 0 120 1.280 350 353 560 351 350
METAOBJETIVO DEL INDICADOR PERIODICIDADFORMULANOMBRE DEL INDICADOR
SUBPROCESO SALUD
PUBLICA
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Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Ejecucion de acciones de IVC en
el área de zoonosis
(No. De acciones realizadas
por el área de zoonosis x
100/No. De acciones
programadas por el área de
zoonosis
Medir el cumplimiento de acciones programadas
por el área de Zoonosis100% Mensual
Ejecución de acciones de
inspección, vigilancia y control
IVC en el área ambiental
Numero de acciones
realizadas por el área
ambiental *100 / Numero de
acciones programadas en el
área ambiental
Medir el cumplimiento de acciones programadas
por el área ambiental100% Mensual
Numero de acciones de
inspeccion, vigilancia y control
(IVC) realizadas a
establecimientos de alimentos
Numero de acciones
realizadas por el área de
alimentos/ No. De acciones
programadas
Medir el cumplimiento de acciones programadas
por el área de alimentos 100% Mensual 33.60% 47.60% 66.00% 109.60% 193.20% 177.60% 174.80% 176.80% 172.00% 155,20% 157,20% 133,20%
Acciones para la prevención de
las enfermedades trasmitidas por
vectores
No de intervenciones de
prevencion ejecutadas*100/No.
De intervenciones programaas
Medir el cumplimiento de las accioens de
rpevención de las enfermedades trasmitidas por
vectores
100% Mensual
Numero Acciones para el control
de l enfermedades trasmitidas
por vectores
No. De intervenciones de
control integrado y selectivo
ejecutado (2) /No de
intervenciones programadas
(3)
Medir el cumplimiento de las acciones de
rpevención de las enfermedades trasmitidas por
vectores
100% Mensual 0% 0% 26%
Desarrollar la Estrategia de
Gestión Integral (EGI) para las
enfermedades zoonóticas.
Porcentaje de avance de los
componentes de la EGI
Zoonosis
Desarrollar e implementar la Estrategia de Gestión
Integral (EGI) para la zoonosis.0,25 Trimestral
Realizar acciones de inspeccion,
vigilancia y control (IVC) a
establecimientos de no alimentos
No. De acciones ejecutadas
por el area de ambiental No.
De acciones programadas por
el area de ambiental
Medir el cumplimiento de acciones programadas
por el area ambiental100% Mensual 36% 75% 72% 119% 144% 144% 150% 170% 171% 133% 171% 192%
Desarrollar y evaluar la
Estrategia de Gestión Integral
(EGI) para ETV
Porcentaje de avance de los
componentes de la EGI para
ETV
Medir el grado de desarrollo, implementación y
evaluación de la Estrategia de Gestión Integral
(EGI) para ETV.
0,25 Trimestral
porcentaje de vacunacion canina
y felina
No. De caninos y felinos con
tra la rabia Meta de animales
a vacunar contra la rabia para
el año 2017
Evaluar periodicamente la cobertura de vacunacion
antirrabica canina y felina80% Trimestral
Realizar actividades para la
prevencion de las enfermedades
transmitidas por vectores
No. De intervencion ejecutada
(2) No de intervenciones
programadas (3)
Medir el cumplimiento de las acciones de
prevencion de las enfermedades trasmitidas por
vectores
100% Mensual 5% 17% 23% 21% 38% 54% 50% 65% 304% 90% 538% 171%
Número de actividades para el
control de las enfermedades
transmitidas por vectores
No. De intervenciones de
control integrado y selectivo
ejecutado (2) No de
intervenciones programadas
(3)
Medir el cumplimiento de las acciones de control
integrado y selectivo de las enfermedades
transmitidas por vectores.
100% Mensual 5% 17% 23% 31% 103% 66% 81% 89% 73%
SUBPROCESO GESTION
DE SALUD AMBIENTAL
3% 18% 33%
1103-F-SIG-19-V2 Página 6 de 23Registrado SIG:29-11-2016
Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Malla vial rehabilitada en la
ciudad de Villavicencio
kilometros de vía
rehabilitada*100/kilometros de
vías programados para
rehabilitar
Determinar la cantidad de metros cuadrados
rehabilitados de la malla vial existente, incluidas
obras complementarias realizado según
priorización que establezca la secretaria de
infraestructura municipal
100% Anual Mensual 3% 30,00% 45% 51% 59% 72% 254% 290% 344% 399% 445% 472%
Recolección de residuos solidos
Numero de Viajes de residuos
realizados*100/Números de
viajes de residuos
programados al año
Determinar el cumplimiento de las actividades de
recolecciones de residios solidos realizados por los
trabajadores oficiales de la secretaria de
infraestructura y el apoyo a otras dependencias
100% Anual Mensual 4.3% 8.6% 13.8% 15.0% 19.0% 23.0% 26.3% 33.2% 40.5% 48% 54% 61%
Roceria de zonas verdes y otros
Numero de M2 de podas
ejecutadas*100/ numero de M2
de podas programadas
Determinar el cumplimiento de las actividades de
podas de césped y otros realizado por los
trabajadores oficiales según priorización que
establezca la secretaria de infraestructura
municipal
100% Anual Mensual 10.9% 20.6% 31,3% 37.0% 44.5% 51.8% 57.4% 62.7% 68.7% 75% 83% 90%
Tala y podas de arboles
realizados
Numero de talas y/o podas
ejecutadas*100/Numero de
talas y/o podas programadas
Determinar el cumplimiento de las actividades de
tala de arboles y otros realizado por los
trabajadores oficiales según priorización que
establezca la secretaria de infraestructura
municipal
100% Anual Mensual 7.1% 14.5% 28.5% 33.9% 42.7% 50.2% 57.8% 72.8% 85.1% 93% 100% 103%
Visitas técnicas realizadas
No de visitas tecnicas
realizadas/No. visitas técnicas
por oferta y demanda del
Municipio *100
Medir la efectividad en la realización de las visitas
técnicas realizadas60% Mensual 97% 94% 90% 98% 97% 98%
Parques intervenidos por gestion
( No. De parques intervenidos
por gestion/ parques para
intervenir programados )* 100
Medir la gestion respecto a los recursos utilizados
para realizar la intervencion de los parques
programados
80% Trimestral
Recicladores formalizados con
Certificacion en el manejo de los
residuos solidos
No. De recicladores con
certificacion/ total linea base
de los recicladores asociados
del municipio*100
Medir la efectividad en la gestion de formalizacion
y certificacion de los recicladores 60% acumulado anual Semestral 18% 72% 102% 126% 139% 147% 95%
Capacitacion en prevencion del
Riesgo
No. De personas capacitadas
con certificacion *10 / No.
Total de personas inscritas
Verificar el cumplimiento de los requisitos
planteados para medir la gestion realizada frente al
logro de las acciones de conocimiento orientadas
hacia la capacitacion comunitaria en prevencion del
riesgo.
2.500 personas por año Trimestral
Caracterizacion de Familias en
zonas de riesgo
Numero de familias
caracterizadas en probabilidad
del riesgo
Identificar el numero de familias caracterizads con
probabilidad de riesgo dentro de laas zonas de
peligro o afectacion en el municipio de villavicencio
250 familias/año Trimestral
Obras de mitigacion y/o
prevencion del riesgo
No. De metros cubicos de
obras realizadas * 100 / No.
Metros cubicos en obras
programados
medir la eficiencia en la gestion para la ejecucion
de obras de mitigacion y/o prevencion del riesgo. 5.625 m3 /año Trimestral
Eventos y campañas para
fortalecimiento de la seguridad
ciudadana y convivencia
No. De campañas para con
apoyo de otras dependencias,
entidades y organismos de
seguridad y convivencia/
numero de campañas
realizadas en el periodo
Realizar eventos en conjunto con dependencias,
entidades y organismos de seguridad y convivencia50% Trimestral
Tasa de delitos de alto impacto
en seguridad ciudadana
(sumatoria delitos de alto
impacto en seguridad
ciudadana periodo vigencia
actual/sumatoria delitos de
alto impacto en seguridad
ciudadana periodo vigencia
anterior )-1)*100
Medir la efectividad de las estrategias en seguridad
ciudadana a traves de la disminucion de als tasas
de delitos
Reduccion del 15%
respecto vigencia
anterior
Trimestral
Entidades y organismos de
seguridad y convivencia
Entidades y organismos
fortalecidos
Fortalecer las entidades y organismos que
contribuyenn al mejoramiento de la seguridad y
convivencia ciudadana del municipio de
villavicencio
cinco (05) organismo
y/o entidades por
vigencia
Semestral
SUBPROCESO
SEGURIDAD
CIUDADANA, GOBIERNO
Y POSTCONFLICTO
SUBPROCESO GESTIÒN
DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROCESO GESTION
DEL RIESGO
SUBPROCESO
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÒN DE LOS
BIENES PÙBLICOS
PROCESO DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL
33% 133% 100% 100%
608
89
177,038
0.49% 27794 42.088 80
-15,733
3 6
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Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Tasas de delitos de alto impacto
en seguridad publica
(sumatoria delitos de alto
impacto en seguridad publica
periodo vigencia
actual/sumatoria delitos de
alto impacto en seguridad
publica periodo vigencia
anterior )-1)*100
Medir la efectividad de las estrategias en seguridad
publica a traves de la disminucion de als tasas de
delitos respecto de la vigencia anterior
Reduccion del 30%
respecto vigencia
anterior
Trimestral
SUBPROCESO
SEGURIDAD
CIUDADANA, GOBIERNO
Y POSTCONFLICTO
12
1103-F-SIG-19-V2 Página 8 de 23Registrado SIG:29-11-2016
Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Fortalecer el recaudo del
aprovechamiento economico del
espacio publico
No. Recaudado periodo actual -
% recaudado anterior
Incrementar el recaudo por aprovechamiento
economico del espacio publico a traves de las
estrategias establecidas por el proceso
>= 2% Semestral
Cumplimiento de la proyeccion
de metros cuadrados ortogados
para aprovechamiento
economico
No. de metros cuadrados
ortogados por
aprovechamiento economico/
No. Total metros cuadrados
proyectados a otorgar X100
Medir la eficiencia de la aplicación de la norma en
cuanto al uso y aplicación del espacion publico a
traves del aprovechamiento economico
25% acumulado anual
(500 metros de
aprovechamiento
Semestral
Mejorar la imagen urbana de
villavicencio de acuerdo al
control y vigilancia de elementos
de publicidad exterior
No. De elementos publicitarios
aprobados / No. De elementos
publicitarios tramitados *100
Regular los elementos de publicidad exterior visual
para mejorar la imagen urbana de villavicencio de
acuerdo al control y vigilancia
25% Trimestral
Indice de fallos sancion respecto
a exonerados
No. De fallos exonerados*100/
no. De fallos emitidos
Medir la eficiencia de los procesos
contyravencionales que se sancionan por parte de
la autoridad de transito y los proceso que se
exoneran, por falta de recursos que determinen
levantar una sancion estipulada en el Código de
Transito
Menor a 20% Mensual 1.06% 0.70% 0.77%
Indice de procesos aperturados
efectivamente respecto total de
losresoluciones mensaules
allegadas efectivamente para
cobro coactivo
Procesos aperturados mes*10
0/ Resoluciones sancion
allegados por mes
Medir la eficacia de los procesos ejecutados dentro
de los periodos establecidos respectode la totalidad
de procesos contravencionales que entran en
estado de cobro coactivo
Mayor 75% Trimestral
Señalizacion
(Cantidad de señales vehiculos
implementadas/meta señales
vehìculos a
implementar)*40%+(cantidad
de met2de señalizacion vail
implementada/meta met2 de
señalizacion vial a
implementar)*30%+(cantidad
de met lineales de
demarcacion vial
implementados/meta met
lineales demarcacion vial a
implementar*30%
Reportar el cumplimiento de las metas de
implementaciòn de señalizaciòn horizontal y vetical100% Semestral
Porcentaje de vehiculos
chatarrizados en relacion al
parque automotor de
transportepublico registrado
Total de vehículos
chatarrizados y
reemplazadosque *100/ total
parque automotor colectivo
que hay cumplido vida util
Registrar la mejora del parque automotor de las
empresas de trnasporte,para mejorar caldiad del
servicioy sostenibilidad
50% Mensual 0.74% 0.0% 1.48% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Indice fallos sancion respecto a
fallos exonerados
(Numero de fallos
Exonerados*100/ Numero total
de fallos emitidos
Medir la eficiencia de los procesos
contravencionales que se emiten por parte de la
autoridad de transito y los procesos que se
exoneran por falta de recursos que determinen
levantar una sancion estipulada en el codigo
nacional de transito
<20% Mensual 0.23% 1.20% 0.76% 1.31% 1.21% 3.30% 1.16% 1.37% 0.60%
Intersecciones semaforicas
(Cant. De intersecciones
Semaforicas*horas
mensuales) - (cant. De horas
fuera de servicio totales/ cant.
De intersecciones
semaforicas* horas mensuales
Reportar la cantidad de horas de operación de las
intersecciones semaforicas de la ciudad95% Mensual 99.6% 99.6% 99.6% 99.5% 99.2% 99.4% 99.2% 99.0% 99.5% 97.9% 96.1% 96.8%
Mortalidad por accidentes de
transito
Cantidad de muertes por
accidentes de transito selestre
analizado/cantidad de muertes
por accidentes de transito
semestre vigencia
anterior)*100
Registro y monitoreo de los accidentes de transito
en que se presenten victimas fatales-2,5% Semestral
SUB PROCESO
ADMINISTRACION DE LA
MOVILIDAD
SUBPROCESO
CONTROL URBANO Y
DEL ESPACIO PUBLICO
9.1% 12.7%
163 119
100% 107% 100% 40%
0% 46.1%
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Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Acompañamiento a las mesas
participativas con los
representantes de la comunidad
No. De respuestas
gestionadas *100/ total de
solicitudes por mesa
participativa
Medir la eficiencia de la gestion de las solicitudes y
respuestas generados en las mesas participativas
con los representantes de la comunidad
20% Semestral
Efectividad en las actividades de
acompañamiento y
fortalecimiento en el proceso
eleccionario de los dignatarios de
los organismos comunales
No. De organismos comunales
con elecciones y registro de
dignatarios *100/ total de
organismos comunales
Medir la efectividad de las actividades realizadas a
los dignatarios de los organismos comunales (O.C)85% Trimestral
cumplimiento de actividades
programadas de espacios
participativos
No. De capacitaciones
realizadas *100/ No. Total de
capacitaciones programadas
Evaluar el Cumplimiento de las capacitaciones con
los organismos comunales ( O.C)70% Trimestal
Numero de NNA Verificados en
educación
Nro. NNA verificados*10 / Nro.
Total NNA potenciales
educación
Evaluar la eficacia del NO. De NNA que han sido
verificados en educaciòn atendiendo lo establecido
en el Manual Operativo en lo que respecta al
seguimiento y verificaciión del cumplimiento de
compromisos
90% semestral
Nro. De NNA verificados en salud
Nro. De NNA verificados*100 /
Nro. Total NNA exigibles en el
periodo
Evaluar la eficiencia del No. De NNA que han sido
verificados en salud, atendiendo lo establecido en
el Manual Operativo en lo que respecta al
seguimiento y verificaciión del cumplimiento de
compromisos
80% Semestral
SUBPROCESO
ATENCION A VICTIMAS
Fortalecimiento en la atencion y
orientacion a la poblacion victima
No de usuarios que fueron
atendidos y
orientados+100/No. De
usuarios recepcionados en el
punto de atenciòn villavicencio
incrementar y mejorar la atencion de las victimas
con la participacion de los entes del SNARIV>90 Mensual 100% 99% 99% 100% 100% 100% 99.85% 99.93% 99.89% 99.81% 98.88% 98.20%
Fortalecimiento en la atencion
primaria y general
No. de atenciones primarias
realizadas *No de atenciones
generales realizadas
Incrementar la atencion primaria y genral conforme
a los recursos asignados y los gestionados a traves
de convenios establecidos
>=45 Trimestral
Impacto de las campañas de
sensibilizacion
No. De denuncias realizadas
por violencias basadas en
genero en el periodo anual- No
de denuncias realizadas pro
violencias basadas en genero
del periodo anterior
Medir la efectividad de las campañas de
sensibilizacion para que las personas incrementen
el numero de denuncias por violencias basadas en
genero
>=50 Semestral
Cumplimiento de la
programacion de
sensibilizaciones para la
reduccion de violencias basadas
en genero
No. De personas
sensibilizadas
Medir la eficacia de las sensilizaciones en
reduccion de violencias basadas en genero
1er Trimestre: 227
2do. Trimestre 691 - 3
er trimestre 691 - 4to.
Trimestre 691 (*total
acumulado anual son
2300)
Trimestral
SUBPROCESO GRUPOS
DE ESPECIAL
PROTECCION
MUJER Y EQUIDAD DE
GENERO
SUBPROCESO GESTION
DE PARTICIPACION
CIUDADANA
PROCESO GESTION SOCIAL
88% 89% 89%
0%
95493% 33.619
10.385
40 51 268 21
-396
531 1.008 1.366 1.873
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Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Alianzas estrategicas que
fomenten el emprendimiento
regional
No. De convenios firmados
*100/No. De convenios
gestionados
Fortalecer el emprendimiento regional a traves de
alianzas estrategicas para el crecimiento
economico de la region
1 Anual Semestral
Empleos colocados laboralmente
No. De oferentes colocados
*100/ No. De vacantes
resgistradas
Contribuir al desarrollo dela Región a traves de
generaciónn de empleo60% Trimestral
Normalización de cartera(Valor Recuperado)*100/
(Valor total de la cartera)
Recuperar la cartera derivada de los programas de
crédito (convenio 1206 de 2010 y 1377 de 2013)1,5% Trimestral Trimestral
Cumplimiento de las visitas de
asistencia tecnica agropecuaria
programadas
No de visitas tecnica
agropecuaria realizadas en los
corregimientos / No. Total de
visitas de asistencia tecnica
agropecuaria programadas
*100
Medir la eficacia de la programacion de la
asistencia tecnica agropecuaria en los
corregimientos
90% teniendo para el
primer trimestre el
avance quedara
establecido en un 10%
para el segundo
trimestre de 30 %
tercer trimestre 40% y
el cuarto trimestre 20%
acumulado anual
Trimestral
Asociaciones rurales apoyadas
por la direccion de Desarrollo
Rural
No. Asociaciones vinculadas a
las cadenas productivas y/o
asociaciones con
implementacion de fondos
rotatorios / No. Asociaciones
priorizadas en cada vigencia *
100
Mejorar la organización administrativa de als
asociaciones focalizadas en el municipio75% Anual
SUBPROCESO
GESTION DESARROLLO
EMPRESARIAL
PROCESO DESARROLLO ECONOMICO E INNOVACION
SUBPROCESO GESTION
DESARROLLO RURAL
0 100
42.80% 66.16% 69,49
0.2% 0.1% 0.1% 0
100%
75%
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Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROCESO DE
EDUCACION
Oportunidad en los tiempos de
respuesta establecidos
Sumatoria Respuesta de
requerimientos oportunos
recibidos en la SEM/ total de
requerimientos recepcionados
en el SAC
Mejorar el tiempo de respuesta establecidos < 80% Mensual 89% 89% 64% 99% 99% 92%
Validacion y control de la planta
de personal
Planta existente/planta
viabilizada
Medir la eficiencia en el analisis de la planta de
personal propuesta por la secretaria de educación
municipal
100% Mensual 99% 100% 101% 100% 100% 100% 100% 101% 101% 101% 101% 103%
% de reintegros (RI) y/o reajustes
(RJ) de nómina del personal
docente de la SEM
(VRANM / VTN) * 100Evaluar el porcentaje, los reintegros y/o ajustes de
nómina del personal docnte de la SEM< 0 % Mensual 0.01% 0.03% 0.02% 0.00 0.02% 0.04% 0.12% 0.08% 0.00% 0.03% 0.02% 0.03%
No. de reconocimientos de
ascensos
Total de reconocimientos
aprobados /total de
reconocimientos radicados x
100
Medir el numero de reconocimientos radicados y
realizados a los docentes decreto 2277 de 1979,
mejoramiento salarial decreto 1278 de 2002,
ascensos y reubicaciones del decreto 1278 de 2002
.
100% Mensual 276% 169% 3% 11% 5% 0% 89% 3% 5% 29% 36% 0%
Traslados ejecutados de la planta
( ordinarios, permuta,
nombramiento, reubicaciones)
Total de solicitudes de
traslados realizados/ el
numero total de traslados
autorizados
Medir la eficiencia de los diferentes tipos de
traslados, de acuerdo a la normatividad vigente80% Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Variación en el crecimiento de la
matrícula
Número de estudiantes
matriculados vigencia
actual/Número de estudiantes
matriculados en el año
anterior (final) X 100
Medir el porcentaje de variación en cuanto al
crecimiento oficial de los estudiantes que
pertenecen a las instituciones educativas en el
municipio de villavicencio
100% Acumulable
anualAnual 83% 91% 97% 97% 102% 102% 99%
cupos pendientes por asignar total de cupos ofertados - total
de cupos asignados
promover la equidad y reducir la situacion de
desventaja en que se encuentra alguna poblacion,
que esta por fuera el sistema educativo escolar
75.419 Anual 7.196 2.457 2.337 2.638 2.402 2.800 3100 3602 3889 4285 4916 9.497
Porcentaje de oferta en modelos
educativos
No. De estudiantes
matriculados/ Matricula en
modelos flexibles año anterior
X 100
Lograr la inclusion al sistema Educativo de la
poblacion diversa que se encuentre en extra-edad
escolar
100% Acumulado
AnualAnual 33% 75% 86% 87% 88% 94% 93 88 86 85 84 84%
No. De cupos asigados a
poblacion vulnerable
No de estudiantes
matriculados vigencia
actual*100/No. De estudiantes
matriculados aña anterior
(final)X 100
Medir el nivel de asignación de la población menos
favorecida y mas vulnerable100% Anual 69% 79% 87% 87% 101% 101% 104 103 102 100 99 98%
Cobertura auditoria externa a las
instituciones educativas oficiales
Instituciones Educativas
oficiales auditadas / Plan de
Auditoria realizado para la
vigencia X 100
Medir el cubrimiento de las auditorias externas
realizada por cobertura de la secretaria de
educación a los establecimientos educativos del
Municipio de Villavicencio
100% Anual 0 67% 0 0 0 0 33 67 100 0 0 0
Elaborar la Caracterizacion y el
perfil del Sector Educativo
CPEA: (Caracterizacion y perfil
educativo programado /
Caracterizacion y perfil
Educativo Ejecutado) *100
Elaborar la caracterizacion de la entidad territorial y
el perfil del sector educativo100% Anual
EDUCACION
SUBPROCESO DE
GESTION CALIDAD DEL
SERVICIO EDUCATIVO
PERIODICIDADPROCESO NOMBRE DEL INDICADOR
EDUCACION
SUBPROCESO DE
GESTION DE TALENTO
HUMANO
OBJETIVO DEL INDICADOR METAFORMULARESULTADO ESPERADO
PROCESO DE EDUCACION
SUBPROCESO GESTION
DE COBERTURA
EDUCATIVA
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Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Analisis y uso de los resultados
de la evaluacion interna y externa
de los estudiantes
% AEIEE:(#Analisis de la
evaluacion interna y externa de
los estudiantes ejecutadas /
Analisis de la evaluacion
interna externa de los
estudiantes programada ) *100
Analizar y hacer uso de las evaluaciones internas y
externas de los estudiantes100% Anual
Promover el uso y la aprobacion
de tecnologias en el aprendizaje
de la informacion y la
comunicación -TIC
No. E.E.O establecimientos
educativos on uso apropiado
de TIC/ total de
establecimientos educativos
oficiales* 100%
Fortalecer los establecimientos educativos para
que existan ambientes y medios de aprendizaje
pertinentes e innovadores, en los que se integre el
uso de TIC que permitan desarrollar el potencial y
las copemtencias de los estudiantes.
40 acomulado por
trimestreTrimestral
Indice Sintetico de calidad para
los niveles de primaria,
secundaria y media en los
Establecimientos educativos
oficiales de villavicencio
ISCES VIGENCIA/ ISCES
VIGENCIA ANTERIOR
Mantener el indice sintetico de calidad para los
niveles de primaria , secundaria y media en los
establecimientos educativos oficiales de
villavicencio
5.75 Anual
Verificacion al acompañamiento
de los establecimientos
educativos oficiales E.E.O
priorizados según indice sintetico
de calidad educativa ISCE
(No. De acompañamientos
realizados a EEO con ISCE
menor a 5 puntos en la
calificacion en la entidad
territorial certificada
Realizar seguimiento a los E.E.O , con ISCE menor
a 5 puntos en la calificacion en la entidad territorial
certificada
36% Semestral
Cumplimineto del plan de apoyo
al mejoramiento
Porcetanje de cumplimiento
del PAM ( AECM/TAP) *100
Determinar el cumplimiento del plan de apoyo al
mejoramiento y de esta manera evidenciar la
gestion de la secretaria de educacion en el
acompañamiento a los establecimientos educativos
EE
70% Acumulada Trimestral
Establecimientos educativos que
presentan mejores resultados en
sus procesos de evaluacion
%EEMR : (
#EEMR/EET)*100/3
Medir el avance que presentan los establecimientos
educativos oficiales teniendo en cuenta la mejora
en los resultados de evaluacion de estudiantes en
pruebas externas, evaluacion de docentes y
autoevaluacion institucional
50% Anual
Desarrollar estrategias de apoyo
a experiencias signicativas para
el fortalecimiento institucional
DAES: (#ESCR/EP)*100
(Eperiencia significativas
presentadas por los EE que
cumplen con los requisitos
/experiencias presentadas por
los EE)
Desarrolar estrategias de apoyo a experiencias
significativas para el fortalecimeinto institucional100% Anual
EDUCACION
SUBPROCESO DE
GESTION CALIDAD DEL
SERVICIO EDUCATIVO
9.10%
33%
39% 39%
1103-F-SIG-19-V2 Página 13 de 23Registrado SIG:29-11-2016
Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Cumplimiento en la entrega de
informes de ejecucion
presupuestal a entidades
estatales
Dias transcurridos entre la
fecha de envio/ la fecha limite
de entrega a las entidades
estatales
verificar el cumplimiento en el envio de los
informes requeridos por las entidades estatales2 dias antes Mensual 0 5% 0 1 0 0 6 0 0 1 0 0
Variacion de quejas y reclamos
por area
Total quejas de periodo actual
- total quejas del periodo
anterior/ sobre total quejas
radicadas en el periodo
anterior
Determinar el comportamiento mensual de quejas
y/o reclamos registradas atraves del SAC100% Mensual 20% 100% 100%
Ejecucion presupuestal
Presupuesto ejecutado
mensualmente/ dividido por el
presupuesto definitivo para la
secretaria de educacion, a la
fecha de corte x 100
medir la gestion de la secretaria de educacion
ante la ejecucion presupuestal assignada en una
vigencia
100% Mensual 0.00% 23.56% 31.27% 31.89% 36.45% 43.35% 53.66% 59.16% 65.27%
EDUCACION
SUBPROCESO GESTION
FINANCIERA
1103-F-SIG-19-V2 Página 14 de 23Registrado SIG:29-11-2016
Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Productividad en noticias de
prensa
Número de noticias producidas
x 100/Número de noticias
programadas (Meta Base)
Medir la producción de noticias con los hechos mas
sobresalientes de la administración municipal100% Mensual 47% 61% 83% 63% 89% 79% 77% 82% 77% 93% 78% 65%
Productividad en noticias
Audiovisuales
Numero de inf.Audivisuales
producidosx100/Numero de
info.Audiovisuales
programados
Medir la producción de las noticias audiovisuales
con los hechos mas sobresalientes de la Admón.
municipal
100% Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Medir la satisfacion del cliente en
la elaboracion de piezas de
comunicación
No. De llamadas excelente-
bueno / el 40% del total de las
solicitudes del periodo X 100%
Medir la satisfacion del cliente en la elaboracion de
piezas de comunicación para la difusion de
campañas institucionales de la administracion
municipal o institutos descentralizados
40% Mensual 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
PROCESOS DE APOYO
PROCESO DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROCESO GESTIÓN DE
LAS COMUNICACIONES
Y PRENSA
PROCESO GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y PRENSA
1103-F-SIG-19-V2 Página 15 de 23Registrado SIG:29-11-2016
Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Gestión del pago de servicios
publicos
Pagos realizados
oportunamente *100/ No. De
pagos recibidos
Medir la oportunidad en el pago de servicios
publicos de los diferentes dependencias de la
administración municipal
95% Trimestral 100% 100% 100%
Eficacia en la atención de las
solicitudes para mantenimiento
No. De solicitudes atendidas
por mes x100/ No. De
solicitudes recibidas
medir la atención eficaz a las solicitudes de
mantenimiento recibidas100% Trimestral 96.67% 97.62% 97.22%
Eficacia en la ejecucion de
mantenimientos preventivos aires
acondicionados
No. De mantenimientos
efectuados/No. De
mantenimiento programados
X100
Medir la eficacia en el cumplimiento de los
matenimientos preventivos realizados
acondicionados
100% Semestral 0% 0% 0% 0% 100% 100%
Eficacia en la ejecución de
mantenimientos preventivos y
correctivos ascensores
No. De mantenimientos
preventivos ejecutados /No. De
mantenimientos programados
X 100
medir en la eficacia en el cumplimiento de los
mantenimientos preventivos y correctivos
realizados ascensores
100%. Semestral 0% 0% 0% 0% 100% 100%
No. de Reasignaciones y
Devoluciones de inventarios
individuales
No. de Reasignaciones y
Devoluciones sentadas de
inventarios individuales x 100
Medir el cumplimiento de las asignaciones y
reasignaciones de inventarios individuales
>10 nuemro de
reasignaciones y
devoluciones sentadas
Trimestral 22 9 10
Salidas de almacén legalizadas
oportunamente
No. De elementos ingresados
al sistema de acuerdo al
contrato de suministro/total de
elementos determinados en el
contrato de suministro x 100
Controlar la actualizacion de la base de datos de
los suministros en la administracion municipal
contrato de suministros
>10Trimestral 16 22 36
Intervención de los fondos
acumulados del archivo central
No. De metros lineales
intervenidos del archivo central
Medir el No. De metros lineales intervenidos de
fondos acumulados del archivo central con el fin de
mantener el facil acceso a la informacion y el buen
servicio de consulta de documentos en el proceso
183 Mts Lineales Trimestral 3 10 10 15 15 20 12 5 5 15 15 14.75
Correspondencia mal distribuida
en la administración central
No. De correspondencia mal
distribuida a las dependencias
*100/ Total de la
correspondencia recepcionada
Medir el porcentaje de correspondencia mal
distribuida a las dependencias de la administracion
municipal para tomar las correcciones pertinentes
5% Mensual 0.0% 0.0% 0.1% 0.6% 0.4% 0.3% 0.5% 0.6% 0.8% 0.6% 0.3% 0.9%
Porcentaje de aplicación de las
tablas de retención documental
No. Dependencias que han
aplicado TRD*100/ No. De
dependencias capacitadas en
aplicación de TRD
Verificar el cumplimiento de la aplicación de las
Tablas de retencion documental en las
dependencias de la administración municipal
70% Anual
PROCESO GESTION DOCUMENTAL
PROCESO DE GESTIÒN
DOCUMENTAL
SUBPROCESO
ALMACÉN
SUBPROCESO
GESTIÒN DE
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
100% 100%
97.37% 100% 100%
81.1%
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Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
% Ejecución a nivel de
compromiso
(Total comprometido/total
apropiado)
Permite medir el porcentaje de ejecución del
presupuesto de gastos asignado para la vigencia a
nivel de compromisos presupuestales
95% acumulada Trimestral
% Ejecución a nivel de
obligaciones
(Total obligaciones
presupuestales/ total
compromiso
Permitir Medir la ejecución a nivel de obligaciones
presupuestales del total del presupuesto asignado
para la vigencia
95% Acumulado Trimestral
Magnitud de la inversión
(Gasto de la inversión de la
vigencia/Gasto total de la
vigencia)
Permite determinar el porcentaje de participación
de los recursos destinados a la inversión social
sobre el total de presupuesto de la vigencia a nivel
de compromisos
80% Acumulada Trimestral
Magnitud del la deuda publica(Servicio de la deuda publica /
gasto inversión de la vigenvia)
Determina el porcentaje de participación del gasto
destinado al pago del servicio de la deuda pública
sobre el total de presupuesto de la vigencia a nivel
de compromisos
10% Acumulada Trimestral
Ahorro Corriente
Gastos de
funcionamiento/ingresos
corrientes de libre destiinación
Medir la capacidad del municipio de generar
ahorros propios para el financamiento de la
inversión
65% de los gastos/
ingresos expresado en
pesos
Trimestral
Ley 617/2000-Transferencia
Personeria Municipal
Transferencia Personeria /
Ingresos conrrientes de libre
destinacion
Permite verificar que las transferencias realizadas a
la personeria municipal no supere el 1.7%, que es
el limite maximo establecido por la ley de los
ingresos corrientes de libre destinacion del
Municipio.
1.7% Acumulado Trimestral
Ley 617/2000
Gastos de funcionamiento /
ingresos corrientes de libre
destinacion
Permite verificar que los gastos de funcionamiento
no superen los ingresos corrientes de libre
destinación y adicionalmente permite verificar que
dicho porcentaje no supere el 65% que es limite
máximo establecidos por la Ley para municipios de
categoría I
65% acumulado Trimestral
Capacidad de ahorroAhorro Corriente/ ingresos
corrientes de libre destinacion
Mide la capacidad del Municipio para realizar
inversión con los recursos propios75% Acumulado Trimestral
Amortizaciones programadas
(Servicio amortización Deuda
pagada / Total amortización
comprometidas
Determina el cumplimiento de los compromisos
adquiridos para el pago de capital de la deuda
pública
100% Acumulado Trimestral
Seguimiento a la ejecucion de las
reservas presupuestales
Ejecucion de reservas
presupuestales con obligacion
de acuerdo al periodo x
100/pago de reservas
presupuestales por periodo
Determina la eficacia en el seguimiento a la
ejecución de las reservas presupuestales50% acumulado Mensual 0.00% 3.15% 16.74% 17.82% 23.45% 39.61% 42.42% 44.20% 49.59% 50.45% 50.52% 52.29%
Expedición de certificados de
disponibilidad presupuestasl y
registros presupuestales dentro
de los términos establecidos por
la Dirección
No. De certificados de
disponibilidad presupuestal y
registros presupuestales
expedidos fuera del termino
*100/numero de certificados de
disponibilidad presupuestal y
registros presupuestales
solicitados
Determinar la demora en la expedicion de los
certificados de disponibilidad presupuestal y
registros presupuestales
4% mayor a 3 dias Mensual 0.0% 0.2% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0%
Causaciones de obligaciones (
ordenes de pago)
(Numero total de cuentas de
cobros recibidas / Numero de
cuentas de cobro causadas
*100
Medir el cumplimiento al causar las cuentas de
cobro recibidas 100% Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Liquidacion de sentencias
judiciales
Numero de sentencias
judiciales recibidas / numero
de sentencias judiciales
liquidadas *100
Medir cumplimineto de las liquidaciones por
cesantias judiciales100% Trimestral
SUBPROCESO GESTIÒN
CONTABLE
PROCESO DE GESTION FINANCIERA
SUBPROCESO
GESTIÒN DEL
PRESUPUESTO
26.84% 39.70% 58.38% 81.40%
59.71% 76.08% 83.15% 88.09%
76.10% 76.76% 79.43% 79.60%
5.47% 5.89% 5.50% 5.03%
1.45% 1.64% 1.64%
47.18% 40.03% 47.70% 49.84%
52.82% 59.97% 52.30% 50.16%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
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Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Conciliaciones Bancarias
Numero de cuentas
conciliadas / numero de
cuentas por concliar * 100
Realizar seguimiento a las cuentas bancarias del
municipio100% Trimestral
Deuda Publica Numero de informes enviadosMedir la eficacia en el cumplimiento de reporte de
informes a diferentes entidades solicitantesInformes enviados Trimestral
SUBPROCESO GESTIÒN
CONTABLE
100% 100% 100% 100%
4 4 4 4
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Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Medidor de recaudo de
estampilla municila procultura
Valor de recaudo en el sistema
de informacion / valor del
extracto bancario *100
Determinar el cumpimiento del recaudo de
estampilla municipal procultura85% Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Medidor de recaudo de
estampilla municipal proturismo
Valor recaudado en el sistema
de informacion / valor del
extracto bancario*100
Determinar el cumplimineto del recaudo de
estampilla municipal proturismo85% Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Medidor de recaudo de
estampillas municipales
proanciano
Valor recaudo en el sisitema
de informacion/ valor de
extracto bancario 100
Determinar el cumplimiento del recaudo de
estampilla municiplaes proaciano85% Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% de desembolsos deuda
publica
No. desembolsos deuda
publica realizada/ No.
solicitudes deuda publica
recepcionadao *100
Determinar el nivel de desembolsos efectivos
realizados deuda publica al sistema operativo100% Mensual 100 100 100% 100% 100% 100% 100%
Control de entradas y pagos de
obligaciones oportunos
Sumatoria (fecha de pago -
fecha de recibo de cuenta) /
Numero de pagos generados
determinar el promedio de días en el pago de las
obligaciones en tesorería Municpal3 DIAS Mensual
Eficacia de cumplimiento de
procesos en el programa omisos
Número de expedientes
archivados o en liquidación
X100/No. No. de expedientes
del programa omisos
Determinar el cumplimiento de ejecución de los
procesos del programa omisos4% Mensual 22
Eficacia de cumplimiento de
procesos de programa inexactos
Número de expedientes
archivados o en
liquidacio/número de
expedientes del programa
inexactos*100
determinar el cumplimiento de ejecución de los
procesos del programa inexactos12% Trimestral
Eficacia de cumplimiento de
procesos del programa
extemporáneos
Numero de procesos
archivados o en liquidación
x100/ No. Procesos iniciados
del programa extemporaneos
determinar el cumplimiento de ejecución de los
procesos del programa extemporáneos60% Trimestral
Eficacia en el cumplimiento de la
meta de los expedientes
archivados
No. Expedientes en
investigación*100/expedientes
archivado
Establecer el cumplimiento de la terminacion de los
expedientes asignados durante la vigencia, y
vigencias anteriores
80% Trimestral
Efectividad en el proceso de
cobro persuasivo
Contribuyente deudores X100 /
Contribuyente persuadidos
Medir la efectividad del proceso de cobro
persuasivo60% Trimestral
SUBPROCESO
TESORERIA
SUBPROCESO
GESTIÒN DE LOS
IMPUESTOS
63% 165
8% 36% 92
2%
100%
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Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
SUBPROCESO
CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO
Cumplimiento en la apertura de
quejas disciplinarias recibidas
No. De quejas aperturadas *
100/No. De quejas recibidas
Determinar el nivel de cumplimiento en la apertura
de quejas70% Trimestral
Numero de inducciones y
reinducciones realizadas
No. De inducciones realizadas
x 100/ total de inducciones y
reiducciones realizadas
realizar seguimiento al cumplimiento de la
programacion de las inducciones y reinducciones100% Semestral
Seguimiento a las cuentas de
cobro de los concurrentes
valor de cuotas partes
prescritas *100 valor de cuotas
partes cobradas
Minimizar la cantidad de cuentas prescritas con el
fin de recaudar mayores recursos para la
administracion
< =15% Semestral
funcionarios de carrera
administrativa evaluados en el
periodo determinado
Número de funcionarios de
carrera administrativa
evaluados*100/Total de
funcionarios de carrera
administrativa
Cumplir con la presentacion de la evaluacion
dentro de los plazos establecidos conforme a la
norma
100% Trimestral
Cumplimiento del programa de
bienestar e incentivos
No. De actividades de
bienestar realizadas *100 /No.
De actividades de bienestar
programadas
Cumplir el cronograma establecido de bienestar e
incentivos
100% del total del
cronograma por la
vigencia
Trimestral
Cumplimiento del Programa de
Capacitaciones
No. De Capacitaciones
realizadas 100 No. De
Capacitaciones Programadas.
Cumplir con el Programa de Capacitaciones
> 80 % del total del
cronograma por la
vigencia
Trimestral
Nivel de inconsistencias de
liquidacion de la nomina
No. De inconsistencias de la
nomina por periodo x 100 /
Total de funcionarios en las
nominas
Medir la cantidad de inconsistencias presentadas
en el mes<=0.2% Mensual 0.09 0.00 0.09 0.11 0.00 0.00 0.19 0.09 0.09
Impacto de las capacitaciones
Sumatoria de los resultados
>65 dias de las calificaciones
individuales/ Numero de
evaluaciones realizadas *100
Medir el cumplimiento de los objetivos propuestos
para las capacitaciones establecidas en el
cronograma de capacitaciones -PIC
> 70% del total
evaluadoTrimestral
Cobertura de actividades de
bienestar
Numero de funcionarios que
asisten en las actividades
programadas en el plan de
estimulos de la entidad
Medir el nivel de cobertura en la participacion de
las actividades programadas en el plan de
estimulos de la entidad.
80% acumulado anual
en ejecucion programa
plan de estimulos de la
entidad
Trimestral
Oprotunidad en la elaboracion de
la nomina
100-( dias de la nomina-6 dias
) *25Medir los tiempos de entrega de la nomina >100% Mensual 125 125 100
oportunidad de pago a terceros
en cuotas partes pensionales
Sumatoria cuotas pensionales
pagadas a terceros menor a
25 dias*100/ total de cuotas
partes pensionales cobradas
por terceros
Medir la oportunidad de pago de la entidad ante
terceros en cuetas partes pensionales90% Semestral
Oportunidad en el cobro de
cuotas partes pensionales
sumatoria cuota pensionales
cobradas en el periodo *100/
total de cobrado de cuotas
pensionales
Medir la oportunidad de cobro la entidad ante
terceros en cuetas partes pensionales 100% Semestral
Cobertura de actividades de
capacitacion
No. Funcionarios que asisten a
las actividades de capacitacion
/ No. De funcionarios
programados
Medir el nivel de cobertura de las capacitaciones
definidas en el cronograma de capacitacion
>80% del total
programadoTrimestral
PROCESO DE TALENTO HUMANO
RECURSOS HUMANOS
100% 100% 100% 100%
100% 100%
2
94.61% 96.34% 94.97% 98.11%
0 42.86% 42.86% 128.57
80% 30% 150
82.12
96.62
22
3
55
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Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Ausentismo laboral
Numero de dias de ausencia
por incapacidad laboral y
comun *100/ numero de dias
programados de trabajo
Identificar los peligros, valorarlos riesgos y
establecer los respectivos controles para minimizar
la ausencia en los sitios de trabajo
<2% Trimestral
Indice de severidad según los
accidentes de trabajo (AT)
presentados en el periodo
Total dias perdidos y cargados
por AT en el periodo *K / total
horas hombre trabajadas en el
periodo
Relacionar la gravedad de las lesiones con el
tiempo de trabajo perdido>=10 Semestral
Indice de lesiones incapacitantesIndice de frecuencia*indice de
severidad/1000
Establecer la relacion entre el indice de frecuencia
y el indice de severidad>=0.7 Semestral
Mortalidad por accidentes
laborales
Numero de accidentes de
trabajo mortales reportados
*100/ Numero de accidentes
de trabajo reportados
Establecer la relacion deaccidentes mortales
generados en el periodo en relacion a los
reportados en el mismo periodo
>=1% Trimestral
Prevalencia de la Enfermedad
Numero de casos Nuevos*
Antiguos en el periodo por el
*100/promedio total de
trabajadores expuestos
El: enfermedad Laboral
Calcular la tasa de personas expuestas y/o que
padece una enfermedad laboral>0.1% Trimestral
Indice de Frecuencia según los
accidentes de trabajo
Numero total de accidentes de
trabajo en el periodo*K/ total
horas hombre trabajadas
donde K equivale a : 240,000
Establecer el numero de accidentes laborales que
se presenten de acuerdo a las horas hombre
trabajadas durante el mismo periodo
<= 2,17 Semestral
Incidencia de la Enfermedad
Numero de casos nuevos por
El *100/ promedio total de
trabajadores expuestos
Establecer el promedio de casos nuevos generados
por una enfermedad laboral<0,1% Trimestral
RECURSOS HUMANOS
0
0.491400491
83%
108
1.796
16,63595414
0
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Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Efectividad en la Respuesta de
las acciones de tutela
No. De fallos de tutela a favor
del municipio*100/No. Total de
fallos de tutela notificados
mide la EFECTIVIDAD de la defensa judicial del
Municipio de Villavicencio en el termino de
respuestas a las acciones de tutela
70% Trimestral 99% 80% 89% 87% 87% 84% 96% 94% 100% 93%
Prevencion de daño antijuridico
# personas que aprueban la
capacitacion/ # personas
capacitadas* 100
Medir la eficacia de las capacitaciones en
prevencion de daño antijuridico90% Semestral
Efectividad en la acción de la
defensa judicial del Municipio de
Villavicencio
No. De fallos a favor del
Municipio *100/No. Total de
procesos en contra del
Municipio
Mide la efectividad de la defensa judicial del
Municipio de Villavicencio en la respuesta a las
acciones judiciales
65% Trimestral
Usuarios de los puntos vive
digital en villavicencio
cantidad de usuarios
beneficiados en losp untos
vive digital/ total de la
poblacion de influencia del
punto vive digital *100
Verificar el uso de los puntos vive digital en
villavicencio por parte de la comunidad beneficiaria10% Mensual 100% 91% 90% 87% 87% 100% 10% 10% 9% 13% 16% 10%
Respuesta de atencion servicio
tecnico
No. Servicios atendidos < 2
dias habiles/ total de servicios
radicados en el periodo *100
Medir el numero de servicios atendidos dentro del
tiempo tecnico95% Mensual 99% 97% 98% 98% 98% 91%
Plan de sensibilizacion de
seguridad de al informacion
(Cantidad de usuarios
sensibilizados/total de
funcionarios)*100
Verificar el cumplimiento del pla de sensibilización
de seguridad de la información.100% Mensual 5% 0%
Sastifaccion del soporte tecnico
No. De llamadas con
calificacion excelente y bueno/
el 10% del total de las
solicitudes del periodo *100%
Evaluar el 10% de las solicitudes realizadas para
medir el grado de satisfaccion50% Mensual 96% 92% 99% 95% 91% 79% 100% 100% 100% 92% 85% 100%
Certificado de planes de
compras
Tiempo promedio de
elaboracion de certificados de
plan de comparas /número de
planes de compra radicados
Medir el tiempo promedio de elaboracion de
planes de comprasMenor o igual a 3 días Trimestral
Oportunidad en la elaboración de
minutas de contratación directa
Tiempo promedio de
elaboración de minutas
modalidad de contratación
directa / tiempo límite
estalecido para la elaboración
de minutas
Establecer el porcentaje de cumplimiento en la
elaboración de minutas modalidad de contratación
directa
5 dias (Menor o igual
al 100%)Trimestral
Oportunidad de respuesta
derechos de petición
Dias promedio de
respuesta/dias de plazo legal
Evitar el incumplimiento del orden legal y
reglamentario en desarrollo de los proceso y
proteger la inntegridad patrimonial y personal de la
entidad y de los funcionarios
Menor o igual a 1 dia Trimestral
PROCESO DE GESTIÒN
A LA CONTRATACIÒN
PROCESO SISTEMAS DE
INFORMACION
PROCESO DE ASESORIA
JURIDICA
PROCESO DE GESTIÒN A LA CONTRATACIÒN
PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION
PROCESO DE ASESORIA JURIDICA
0.2 0.95 0.53 0.53
0.60% 0.80% 0.80% 0.70%
1.0 0.9 1.00 0.8
100% 100%
75% 86% 67% 70%
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Proceso del Sistema Integrado de Gestión
MEDICION DE INDICADORES
Mejora Continua del desempeño
del sistema
# de acciones de mejora
resueltas dentro del tiempo
establecido *100/total de
mejora identificadas en el SIG
Garantizar la evaluacion autonoma e independiente
para proponer recomendaciones y sugerencias que
contribuyan al mejoramiento y optimizacion de los
procesos
70% acumulado anual semestral
Efectividad del sistema
integrado de gestion
sumatoria % acumulado de
avance de actividades
ejecutadas por el SIG
Garantizar el cumplimiento del plan de accion
establecido por el SIG en pro de alcanzar las metas
del plan de Desarrollo Municipal
17.5% acumulado anual Trimestal
Seguimiento a los procesos
Sumatoria de acciones
cerradas identificada en el SIG
*100/ total de acciones
identificadas en el SIG
Medir de manera consolidada la gestion de los
procesos en referencia al cierre de acciones
preventivas y correctivas identificadas
70% acumuldo anual Semestral
Gestión de producto / servicio no
conforme
Sumatoria productos/ servicio
no conformes cerrados *100/
total productos no conformes
identificados en la vigencia
evaluar el cumplimiento de la correccion de
acuerdo al producto o servicio no conforme
identificado en los procesos del SIG
Mayor al 80% Semestral 100% 86% 100%
Cumplimiento Plan operativo
del proceso de control interno y
gestion
Actividades ejecutadas del
plan operativo del proceso de
control interno y gestion * 100
Medir el cumplimiento de als actividaes propuestas
en el cronograma operativo de la oficina de control
interno / total de actividades propuestas en el plan
operativo del proceso de control interno y gestion
>= 90% Trimestral
Cumplimiento programa anual de
auditorías
Número de auditorías
ejecutadas en el trimestre
*100/ Númer total o de
auditorías programadas para
el trimestre
Determinar el cumplimiento de la realizacion de las
auditorias internas en la alcaldia de villavicencio90% Trimestral
PROCESOS DE EVALUACION
CONTROL INTERNO Y
GESTION
PROCESO SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION
566.265 929.577
2,214%
0% 100% 100% 100%
7,646% 7,7120 7,40
45.20% 92.45
100% 100% 100% 100%
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