Proceso de Logistica - Envio Paqueteria
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7/26/2019 Proceso de Logistica - Envio Paqueteria
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FICHA DE PROCESO
Proceso: Recepcin de MaterialesFecha: 12/!/1"Re#isin:
S$perintendente / Responsa%le del proceso: &e'e de al(acenes ) *o+,stica - Martin Medrano
Alcance del proceso: (Identificar los lmites del proceso)
Reali.ar la recepcin de (ateriales e ins$(os de 'or(a e'iciente de (odo $e c$(plan conlas 0ecesidades CMA
Entradas ins$(os / in'or(acinCules son los inputs del proceso?
Re$isitosCmo deben ser los inputs?
Pro#eedoresQuines proveen los inputs?
Material o ins$(o con re(ito
Pr3sta(o de (ateriales
Re(ito con descripcin de(aterial o ins$(o
C$(plir con lo solicitado enel pedido
Contar con 04 de 0P
5raspaso de (aterial
Pro#eedor e6terno
5rans'erencia de (ateriales entredistintas operaciones
Orden de co(pras 7er en SAP te6to de pedido8especi'icacin t3cnica
Pro#eedor e6terno
Control de (ateriales8 e(%ala9e )
estado del (is(o
In+reso de re(ito al siste(a Al(ac3n
De#ol$cin de (ateriales desectores de (ina a al(ac3n
Re$isicin Al(ac3n Despacho de (ateriales
Salidas ins$(os / in'or(acinCules son los outputs del proceso?
Re$isitosCmo deben ser los outputs?
Clientes / ReceptoresQuines reciben los outputs?
Re(ito Con'or(ado Fir(a de con'or(idad )
apro%acin
Pa+o a pro#eedores
04 de Doc en SAP Re+istrado en re(ito/'act$ra Pa+o a pro#eedores
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FICHA DE PROCESO
;ES5I
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FICHA DE PROCESO
AC5I7IDADES: Cules son las actividades y su secuencia dentro del proceso?
;arita 5res Cr$ces in'or(a de la lle+ada del transporte
Responsa%le de Recepcin de Materiales e Ins$(os a$tori.a la entrada
Dependiendo la criticidad o peli+rosidad del prod$cto e9e E6plosi#os8 co(%$sti%les8 se
en#iara $n #eh,c$lo de aco(pa=a(iento con personal de se+$ridad8al(ac3n ) %ri+ada> o se interr$(pir?la entrada ) salida de otros #eh,c$los (ientras in+resa el transporte
El ca(in in+resa a %alan.a
Se le solicita re(itos de la car+a $e trasporta ) ho9as de se+$ridad de prod$ctos $,(icos
Ha%ilitacin de ca(in ) cho'er
Se le solicita al cho'er del ca(in $e li%ere la car+a $itando la lona ) %a9ando lasco(p$ertas de a(%os lados
Controlar Material e(%alado ) estado del (aterial
Sellar Re(ito / +$,a del pro#eedor
El (aterial8 ins$(o es destinado al l$+ar o deposito correspondiente o al sector $e all?solicitado dicho (aterial
Corro%ora n4 de pedido en SAP
Co($nica lle+ada de Pedido
Fir(a Con'or(idad de Re(ito personal de al(ac3n o $ien all? solicitado el (aterial
In+resa Material a SAP
Se lo al(acena en el l$+ar correspondiente
Re+istra 04 de Doc SAP en Re(ito / Fact$ra
Entre+a re(ito / Fact$ra a Pa+o a Pro#eedoresEn caso $e el (aterial este de'ect$oso o no este de ac$erdo lo solicitado se reali.a lade#ol$cin
>#er con se+$ridad si es 'acti%le en#iar $n #eh,c$lo de aco(pa=a(iento para transportes des$stancias $,(icas8 e6plosi#os ) co(%$sti%les
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FICHA DE PROCESO
REC@RSOS:
H$(anos:Personal de Al(acen a$tori.ado para (ane9o8 transportistas
E$ipos:A$toele#ador8 .orra8 carrito (an$ales
EPP:Casco de se+$ridad8 Proteccin a$diti#a8 Se(i (ascara8 Filtro para pol#o 2B1 !M8Filtro para +ases 2 !M8 (ascarilla8 Ropa de tra%a9o8 ;$antes8 Cal.ado se+$ridad )(a(el$co descarta%le
Doc$(entacin:Man$al MM -SAPIn+resos8 #is$ali.acin8 (odi'icacin de (ercanc,as MI;O
SOPOR5E:De qu manera se da soporte a las actividades del proceso?
Documental rocedimientos vi!entes""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#istemas $ipo de sistemas en operacin" #% && roductivo""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
RE;IS5ROS' Qu re!istros dan evidencia de funcionamiento del proceso?
Denominacin $ipo%rcivo
Disposicinu!ar *rdenamiento $iempo
+emitos, facturasconformadas
Carpeta %lmacn - copia
%dministracin -ori!inal
&anual
I0DICADORES/ MEDICIO0ES ./isten indicadores de efectividad para monitorear 0 controlar el proceso?
Indicador Fr($laFrec$encia de
(edicin@s$arios
Responsa%lede (edicin
O%ser#aciones
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FICHA DE PROCESO
Ries+os del proceso de calidad8 (edio a(%iente8 se+$ridad ) sal$d oc$pacional
En'er(edades )/o lesiones de operariosAccidentes a(%ientalesAccidentes e incidentes por (anip$lacin de (aterialesP3rdida de #alor de e$ipos ) (aterial
Re$isitos nor(ati#os ISO B1 11 OHSAS1G1 asociados
.l proceso tiene re1uisitos le!ales aplicables' #i , 2o"
.n caso de ser afirmativo3 buscar soporte en las matrices respectivas
Ela%or: E((an$el A%ra( Apro%: Fecha:
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AC5I7IDADES: Cules son las actividades y su secuencia dentro del proceso?
;arita 5res Cr$ces in'or(a de la lle+ada del transporte
Responsa%le de Recepcin de Materiales e Ins$(os a$tori.a la entrada
Dependiendo la criticidad o peli+rosidad del prod$cto e9e E6plosi#os8 co(%$sti%les8 se
en#iara $n #eh,c$lo de aco(pa=a(iento con personal de se+$ridad8al(ac3n ) %ri+ada> o se interr$(pir?la entrada ) salida de otros #eh,c$los (ientras in+resa el transporte
El ca(in in+resa a %alan.a
Se le solicita re(itos de la car+a $e trasporta ) ho9as de se+$ridad de prod$ctos $,(icos
Ha%ilitacin de ca(in ) cho'er
Se le solicita al cho'er del ca(in $e li%ere la car+a $itando la lona ) %a9ando lasco(p$ertas de a(%os lados
Controlar Material e(%alado ) estado del (aterial
Sellar Re(ito / +$,a del pro#eedor
El (aterial8 ins$(o es destinado al l$+ar o deposito correspondiente o al sector $e all?solicitado dicho (aterial
Corro%ora n4 de pedido en SAP
Co($nica lle+ada de Pedido
Fir(a Con'or(idad de Re(ito personal de al(ac3n o $ien all? solicitado el (aterial
In+resa Material a SAP
Se lo al(acena en el l$+ar correspondiente
Re+istra 04 de Doc SAP en Re(ito / Fact$ra
Entre+a re(ito / Fact$ra a Pa+o a Pro#eedoresEn caso $e el (aterial este de'ect$oso o no este de ac$erdo lo solicitado se reali.a lade#ol$cin
>#er con se+$ridad si es 'acti%le en#iar $n #eh,c$lo de aco(pa=a(iento para transportes des$stancias $,(icas8 e6plosi#os ) co(%$sti%les
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REC@RSOS:
H$(anos:Personal de Al(acen a$tori.ado para (ane9o8 transportistas
E$ipos:A$toele#ador8 .orra8 carrito (an$ales
EPP:Casco de se+$ridad8 Proteccin a$diti#a8 Se(i (ascara8 Filtro para pol#o 2B1 !M8Filtro para +ases 2 !M8 (ascarilla8 Ropa de tra%a9o8 ;$antes8 Cal.ado se+$ridad )(a(el$co descarta%le
Doc$(entacin:Man$al MM -SAPIn+resos8 #is$ali.acin8 (odi'icacin de (ercanc,as MI;O
SOPOR5E:De qu manera se da soporte a las actividades del proceso?
Documental rocedimientos vi!entes""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#istemas $ipo de sistemas en operacin" #% && roductivo""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
RE;IS5ROS' Qu re!istros dan evidencia de funcionamiento del proceso?
Denominacin $ipo%rcivo
Disposicinu!ar *rdenamiento $iempo
+emitos, facturasconformadas
Carpeta %lmacn - copia
%dministracin -ori!inal
&anual
I0DICADORES/ MEDICIO0ES ./isten indicadores de efectividad para monitorear 0 controlar el proceso?
Indicador Fr($laFrec$encia de
(edicin@s$arios
Responsa%lede (edicin
O%ser#aciones
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Ries+os del proceso de calidad8 (edio a(%iente8 se+$ridad ) sal$d oc$pacional
En'er(edades )/o lesiones de operariosAccidentes a(%ientalesAccidentes e incidentes por (anip$lacin de (aterialesP3rdida de #alor de e$ipos ) (aterial
Re$isitos nor(ati#os ISO B1 11 OHSAS1G1 asociados
.l proceso tiene re1uisitos le!ales aplicables' #i , 2o"
.n caso de ser afirmativo3 buscar soporte en las matrices respectivas
Ela%or: E((an$el A%ra( Apro%: Fecha:
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