Proceso Control Fiscal Macro
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PROCESO DE CONTROL FISCAL
MACRO
CODIGO: CP-112.04
VERSION: 4.0
FECHA: OCTUBRE 11 DE 2010
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P
OBJETIVO: Generar estadísticas fiscales a partir de la evaluación de la ejecución de las políticas públicas, lo cual involucra el manejo de la deuda pública y el estado de los recursos naturales y del ambiente.
LIDER: Profesional Especializado (División de economía y Finanzas Públicas)
PROCESO PROVEEDOR: Sujetos de control Funcionarios de Contraloría Proceso Control Fiscal Micro
ENTRADA: Rendiciones de cuenta Visitas Técnicas Auditorías
SALIDA: Reporte a través del aplicativo AUDIBAL Auditoría al Balance Territorial. Informe Financiero y de Deuda Pública Departamento de Caldas. Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del ambiente del Departamento de Caldas. Certificado de Registro de Deuda Pública. Informe Trimestral reporte SEUD.
PROCESO CLIENTE: Comunidad Sujetos de Control Contraloría General de la República. Asambleas Concejos
PROCESO DE CONTROL FISCAL
MACRO
CODIGO: CP-112.04
VERSION: 4.0
FECHA: OCTUBRE 11 DE 2010
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REQUISITOS: 4.2 Control de Documentos 7. Realización del producto o Prestación del Servicio 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio 7.2 Procesos relacionados con el Cliente 7.5 Producción y Prestación del Servicio 8. Medición Análisis y Mejora MECI
RECURSOS: Tic Recurso Humano competente Aplicativo SIA Proceso de Recursos Tecnológicos
DOCUMENTOS: NORMOGRAMA Procedimiento y/o Plan de Calidad del proceso MECI NTC GP 1000
H
PROVEEDOR
ENTRADA
ETAPA
RESPONSABLE
SALIDA
CLIENTE
Sujetos de control
Formatos del Aplicativo SIA
(Información contable Presupuestal y financiera) Registros de deuda pública. Formato SEUD
Análisis y evaluación información financiera
de las diferentes entidades objeto de
control y comportamiento de la
Deuda Pública
Profesional Especializado, Profesionales Universitario y
Técnico
Informe Financiero y de Deuda Pública Departamento de Caldas.
Comunidad Asamblea Departamental Concejos Municipales Auditoría General de la República
PROCESO DE CONTROL FISCAL
MACRO
CODIGO: CP-112.04
VERSION: 4.0
FECHA: OCTUBRE 11 DE 2010
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PROVEEDO
R
ENTRADA
ETAPA
RESPONSABLE
SALIDA
CLIENTE
Proceso control Fiscal
Micro
Informes de
Auditoría Gubernamental con Enfoque
Integral
Registro de los hallazgos de tipo contable, presupuestal, de control interno y la opinión sobre los estados contables, producto de las auditorías realizadas
Profesionales Especializados División Control Fiscal y Economía y Finanzas Públicas y Auditores
Captura de la información en el aplicativo AUDIBAL (externo)
Contraloría General de la República
Sujetos de Control
Información requerida por la Contraloría
Chequeo de la información y expedición certificado
Profesional Especializado y Universitario
Certificado Registro Deuda Pública
Sujetos de Control. Contraloría General de la República.
Sujetos de Control
Información requerida por la Contraloría
Diligenciamiento formato SEUD y Matriz Plan de Desempeño Fiscal
Profesionales Especializado y Universitario
Informe trimestral y Matriz de Desempeño Fiscal
Contraloría General de la República
Sujetos de Control Autoridades Externas Competentes
Formatos del Aplicativo SIA Informes de
Auditoría Resultados de
Compilación y Consolidación de información y análisis de la
Profesional Universitario Grado 02 y Profesional
Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del ambiente del
Comunidad Asamblea Departamental Concejos Municipales
PROCESO DE CONTROL FISCAL
MACRO
CODIGO: CP-112.04
VERSION: 4.0
FECHA: OCTUBRE 11 DE 2010
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Proceso Control Fiscal Micro
Visitas misma Especializado Departamento de Caldas.
Auditoría General de la República
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PARÁMETROS DE CONTROL: Sujeción a los términos establecidos por ley Control de producto o servicio no conforme Proceso Evaluación y Mejora
MEDICIONES: INDICADORES
RIESGOS: MAPA DE RIESGOS
DATOS Y REGISTROS: CONTROL DE REGISTROS
A
MEJORA: Acciones Correctivas, preventivas y de mejora Auditorías Internas de Calidad Satisfacción del cliente
Elaboró: Luz Mirella Gómez Giraldo
Revisó: Lyndon Alberto Chavarriaga
Aprobó: Carlos Manuel Llano Alzate
Cargo: Profesional Especializado
Cargo: Asesor de Planeación
Cargo: Contralor
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN ORIGEN DE LOS CAMBIOS FECHA
4.0
Se ajustaron los ciclos PHVA, se inserto la secuencia de interacción con los procesos. (procesos de Recursos Tecnológicos y Evaluación y Mejora).
Octubre 11 de 2010
Mayo 10 de 2013