DIAGNÓSTICO ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y FINANCIERO DE LA EMPRESA COLOMBINA S.A.
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Municipio de El Marqués, Querétaro DA-M2.03
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL
MARQUÉS Dirección Administrativa
FECHA OPERATIVA
19 Noviembre de 2013
Módulo II. Proceso de Control Administrativo
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE RECURSOS HUMANOS
Elaboró Revisó Aprobó Autorizó
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Auxiliar Administrativo
T.S.U.A. Gabriela Rivera Fragoso
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C.P. Laura Susana Rangel Paredes
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ÍNDICE
_____________________________________________________
Objetivo General 2
Objetivo Específico 2
Alcance o Ámbito de Aplicación 3
Marco Normativo 3
Políticas 5
Normas 20
Descripción del Procedimiento 21
Procedimiento Registrado en el Consejo Interno de Armonización Contable
154
Visto Bueno Firma
Lic. Enrique Vega Carriles Presidente Municipal
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OBJETIVO GENERAL
_____________________________________________________
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués Qro.,
(SMDIF), tiene como principal objetivo, atender a los habitantes del Municipio brindando una
atención de calidad y calidez, dirigiendo los servicios y realizando un conjunto de acciones
tendientes a mejorar las condiciones de carácter social para el desarrollo integral del individuo; en
materia de salud, alimentación, jurídica, desarrollo comunitario, adultos mayores, discapacidad
física y mental, particularmente a los sectores más vulnerables, bajo estos instrumentos de
asistencia social, así como la eficiente administración de los recursos humanos, materiales y
financieros.
OBJETIVO ESPECÍFICO
_____________________________________________________
Crear una estabilidad entre la Institución y los trabajadores, a fin de contribuir al logro de los
objetivos institucionales, personales y profesionales en un clima laboral óptimo, proporcionando
las prestaciones y condiciones en el marco de las leyes vigentes.
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ALCANCE o ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
__________________________________________________________
El logro de armonía y la buena administración del personal que conforma al Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués Qro.
MARCO NORMATIVO
__________________________________________________________
La Jefatura del Departamento de Recursos Humanos se sujetara a lo ordenado en:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 25, 26 y 115. Plan
Nacional de Desarrollo 2012-2015, vigente.
Ley General de Contabilidad Gubernamental Norma Oficial Mexicana NOM 197-SSA1-
1998-2000, vigente.
Constitución Política del Estado de Querétaro, vigente.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, vigente.
Ley de Planeación del Estado de Querétaro, vigente.
Ley Orgánica Municipal Del Estado De Querétaro, vigente.
Ley para el manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, vigente.
Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, vigente.
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Ley De Fiscalización Superior Del Estado De Querétaro, vigente.
Ley Estatal De Acceso A La Información Gubernamental En El Estado De Querétaro,
vigente.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro Ley De
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento Y Contratación De Servicios Del Estado
De Ley Querétaro, vigente.
Ley De Entrega Recepción Del Estado De Querétaro, vigente.
Ley De Los Trabajadores Del Estado De Querétaro, vigente.
Ley Del Sistema De Asistencia Social Del Estado De Querétaro, vigente.
Ley Para La Protección De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes Del
Estado De Querétaro, vigente.
Ley Que Establece Las Bases Para La Prevención Y La Atención De La Violencia
Familiar En El Estado De Querétaro, vigente.
Ley De Personas Adultas Mayores Del Estado De Querétaro, vigente.
Ley Para La Integración Al Desarrollo Social De Las Personas Con Discapacidad en El
Estado De Querétaro, vigente.
Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, vigente.
Ley Orgánica Municipal del Municipio de El Marqués, vigente.
Decreto de Creación del Organismo y Reglamento interior del SMDIF, vigente.
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POLÍTICAS
__________________________________________________________
No. Concepto Descripción
1 POLÍTICAS
I. MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA OPERATIVA.
a) En los casos en que las Coordinaciones o Áreas,
requieran ampliar o modificar la plantilla operativa,
deberán presentar el proyecto ante la Dirección
Administrativa que para cualquier variación deberá
contar con la aprobación expresa de la Dirección
General del SMDIF.
b) Toda modificación a la Estructura Orgánica, a la
plantilla de personal o tabuladores de sueldos,
deberá ser sometida a la aprobación de la Junta
Directiva, del SMDIF, en tiempo y forma, una vez
aprobada, se podrán aplicar dichas modificaciones
II. SELECCIÓN DE PERSONAL.
a) Para selección se deberá contar con al menos dos
propuestas de candidato.
b) En los casos en que los Coordinadores o Áreas
cuenten con candidatos, éstos deberán proporcionar
su curriculum o solicitud de trabajo, y someterse al
procedimiento establecido.
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c) Toda modificación a la Estructura Orgánica, a la
plantilla de personal o tabuladores de sueldos,
deberá ser sometida a la aprobación de la Junta
Directiva del SMDIF, en tiempo y forma, una vez
aprobada, se podrán aplicar dichas modificaciones.
III. INTEGRACION DE LA BOLSA DE TRABAJO.
a) El Departamento de Recursos Humanos contará con Bolsa de Trabajo Interna, abierta a todo el público en general.
b) La Bolsa de Trabajo Interna tendrá vigente a los
interesados desde la fecha de ingreso su solicitud
hasta que se cumpla el año.
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IV. INTREGRACION DE EXPEDIENTES
a) El personal a contratarse deberá reunir la
documentación establecida para su expediente,
misma que deberá entregarse al Departamento de
Recursos Humanos antes del día de su contratación.
b) Se realizará actualización de expedientes cada año,
la cual consistirá en proporcionar comprobante de
domicilio, copia de credencial de elector y los
documentos que le sean solicitados por el
Departamento de Recursos Humanos, llenar formato
de actualización de datos.
c) El trabajador que haga caso omiso de la política II,
se hará acreedor a una sanción conforme al Art. 56
Fracción V de la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Estado y sus Municipios, por la omisión, de
entregar documentación indispensable para la
integración de expediente; la cual consiste en la
suspensión de hasta 5 días sin goce de sueldo.
V. CONTRATACIÓN DE PERSONAL
a) En todos los casos, la Dirección Administrativa
validará con el Departamento de Recursos Humanos
la disponibilidad de plazas y de presupuesto para la
contratación de personal.
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b) El personal seleccionado para contratación se
deberá incorporar en la fecha validada por la
Dirección Administrativa, en concordancia con el
Departamento de Recursos Humanos de acuerdo al
calendario de cierre de nómina emitido por esta
última.
c) Se podrá llevar a cabo la contratación de personal
para suplencias en los casos de maternidad,
incapacidades permanentes y permisos sin goce de
sueldo mayor a 30 días naturales, siempre que se
encuentre presupuestado.
VI. ELABORACION DE CONTRATOS DE TRABAJO
a) Los contratos podrán elaborarse por:
1. Tiempo determinado
2. Periodo de prueba de 3 meses
3. Tiempo indeterminado
4. Contratación eventual,
5. Suplencias por maternidad.
b) El Departamento de Recursos Humanos no
elaborará ningún contrato, si no se tiene
debidamente integrada documentación del
expediente.
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c) Ningún personal seleccionado podrá integrarse a
laborar hasta en tanto no se encuentre su contrato
firmado.
d) Los contratos serán validados por el Área Jurídica
de la Dirección General.
e) Los contratos quedarán bajo resguardo del
Departamento de Recursos Humanos.
VII. INDUCCIÓN DE PERSONAL DE NUEVO
INGRESO
a) La inducción deberá ser recibida dentro de la primera
semana de ingreso.
b) Los Coordinadores o Jefes de Área darán las
facilidades para el personal de nuevo ingreso se
presente en el lugar indicado, a recibir su curso de
inducción.
c) El Jefe de Departamento de Recursos Humanos,
dará a conocer las generalidades del SMDIF del
Municipio de El Marqués, así también las
condiciones generales de trabajo, obligaciones y
derechos. Entregará el Manual de Bienvenida al
nuevo personal.
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d) Se dará un recorrido de las instalaciones, y se
presentará al personal de nuevo ingreso con los
compañeros del Área.
e) El personal de nuevo ingreso ratificará con su firma
el haber recibido la Inducción por parte del Área de
Recursos Humanos.
VIII. INFORMACIÓN DEL RELOJ CHECADOR
Se aplicarán sanciones administrativas por:
a) Acumular cinco retardos en un periodo de 30 días,
ameritará amonestación por escrito y nota
desfavorable en su expediente.
b) Por tener tres faltas injustificadas no consecutivas,
en término de 30 días, el trabajador podrá ser
suspendido por el mismo número de días y notas
desfavorables en su expediente.
c) Se aplicarán los descuentos por:
1. Falta de registro de ingreso
2. Falta de registro de salida
3. Falta de asistencia
4. Retardos
5. Reincidencia en retardos en un periodo de
treinta días.
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IX. REPORTE DE INCIDENCIAS
a) Cada Coordinación o Área del SMDIF, será
responsable de operar con oportunidad las
incidencias del personal a su cargo, mediante el
formato, en el cual se justifique:
1. El no registro por parte del trabajador de su
entrada, salida o ambas, el registro por
parte del trabajador de su entrada, salida o
ambas, fuera de su horario de trabajo
establecido.
2. La solicitud de pago coberturas, tiempo
extraordinario, compensaciones, etc.
b) El formato de incidencias deberá entregarse al
Departamento de Recursos Humanos, el lunes
correspondiente a la semana de pago de Nómina a
más tardar a las 10:00 a.m., podrán recibirse
después de esta hora, siempre y cuando no se haya
terminado de aplicar las incidencias de las demás
Coordinaciones o Áreas, una vez terminada la
aplicación no se recibirán, por lo que se aplicará el
descuento procedente.
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c) Únicamente se aceptarán como soporte de
justificaciones las siguientes:
1. Oficios de comisiones oficiales.
2. Oficios emitidos por el sindicato.
3. Documentos que expida el Área Medica del
SMDIF (incapacidades, cuidados maternos).
4. Oficios emitidos por las Coordinaciones y
Jefes de Áreas donde autoricen.
5. Licencias con goce de sueldo autorizadas.
6. Licencias sin goce de sueldo autorizadas.
X. ELABORACIÓN DE LA NÓMINA
a) Los Coordinadores y Jefes de Área deberán entregar
sus incidencias y listas de asistencia (a quien les
aplique), el lunes de la semana de pago de nómina,
a más tardar a las 10:00 a.m., se podrán recibir más
tarde, siempre y cuando no se haya terminado de
aplicar las incidencias de las demás Coordinaciones
o Áreas, una vez terminada la aplicación no se
recibirán.
b) El reporte de descuentos de abonos a préstamo, por
parte de Caja de Ahorros, se reciben el lunes de la
semana de pago de nómina, vía correo electrónico, a
más tardar a las 13:00 hrs.
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XI. IMPRESIÓN Y ENTREGA DE RECIBOS DE
NÓMINA
a) Los recibos se entregaran para firma el día viernes
en que se paga la catorcena en un horario de 15:00
a 16:00 hrs.
b) Se podrán entregar el lunes siguiente únicamente al
personal que por la naturaleza de sus actividades
(trabajo de campo) no le haya sido posible recoger el
viernes.
c) Para los trabajadores de la Unidad de Atención
Médica, que laboren en horario nocturno, fines de
semana, se acordará día y hora de entrega.
d) Los trabajadores que acumulen dos recibos sin
recoger y firmar, se harán acreedores a una sanción
administrativa, la cual consistirá, en el pago de dos
catorcenas mediante cheque.
e) Las Coordinaciones o Áreas que se encuentre fuera
de las instalaciones del Sistema se les entregara
mediante sobre sellado y oficio dirigido, los recibos
de nomina para recabar sus firmas a mas tardar en 5
días naturales.
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f) Es obligación de los Coordinadores o Jefes de
manejar con seguridad y confidencialidad la
obtención de firmas del personal a su cargo.
XII. CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
MENSUAL.
a) Se aplicarán las disposiciones vigentes, así como los
convenios, facilidades que en materia fiscal se
publiquen para el Municipio.
b) Una vez que se determine y aplique la última nómina
del mes a calcular, se procederá a calcular los
impuestos.
c) Se le entregara hoja de trabajo al Jefe del
Departamento de Contabilidad para que valide la
información con sus bases contables, a la brevedad
posible hará del conocimiento del Jefe del
Departamento de Recursos Humanos, las
diferencias para realizar correcciones.
XIII. CÁLCULO DEL 2% SOBRE NÓMINA
a) Se aplicarán las disposiciones vigentes, así como los
convenios, facilidades que en materia fiscal se
publiquen para el Municipio.
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b) Se tomarán en cuenta para la base del impuesto:
(Ley de Hacienda del Estado de Querétaro
CAPÍTULO SÉPTIMO - ARTÍCULO 49-A)
1. Los sueldos y salarios.
2. Las cantidades pagadas por tiempo extraordinario,
bonos, premios, primas de antigüedad o por
cualquier otro concepto; las comisiones; las ayudas
para despensa o transporte; así como cualquier otra
cantidad o bien que se entregue como remuneración
por un servicio personal.
3. Los pagos a personas físicas por concepto de
honorarios.
4. Por la prestación de servicios personales
independientes.
5. Los pagos por actividades empresariales, cuando no
causen el Impuesto al Valor Agregado por estar
asimilados a las remuneraciones por salarios, de
conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
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6. No se considera para la base del impuesto las
erogaciones que se realicen por los conceptos de:
a) Los instrumentos y herramientas de trabajo.
b) Las cuotas por concepto de aportaciones de
seguridad social efectuadas a cualquier
institución pública, de carácter federal o local.
c) Los vales de despensa, canjeables por
artículos de primera necesidad, en cantidad
que no exceda del 40 por ciento del salario
mínimo general vigente en el Estado. El
excedente se sumará para los efectos de la
determinación y pago del impuesto.
d) Las indemnizaciones por riesgos y
enfermedades profesionales, que se concedan
conforme a las leyes o contratos respectivos.
e) Las jubilaciones o pensiones, en casos de
invalidez, cesantía, vejez o muerte, otorgadas
a favor de quienes hubieran tenido el carácter
de trabajadores.
f) Los viáticos, cuando la documentación
comprobatoria se encuentre otorgada a favor
de quien haga los pagos.
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g) Las indemnizaciones por despido o
terminación de la relación laboral.
7. Se presentará anualmente una declaración
informativa a más tardar en el mes de febrero de
cada año, con los datos sobre el monto de las
erogaciones que se señalan en el artículo 49 C de la
Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente,
efectuadas en el año inmediato anterior. Esta
declaración deberá presentarse en todos los casos
incluyendo aquellos en que no se estuvo obligado a
efectuar el pago de este impuesto.
XIV. PASE MÉDICO Y CARNET
a) Los pases médicos se elaboran para el personal que
no cuente con el Carnet de Citas.
b) En los pases médicos solo tienen vigencia en la
fecha que se solicita al Departamento de Recursos
Humanos.
c) Para el Carnet de Citas, el trabajador deberá
entregar fotografías recientes tamaño infantil de cada
uno de sus beneficiarios.
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XV. SOLICITUD DE VACACIONES
a) Para que los trabajadores tengan derecho a disfrutar
de los periodos vacacionales deberán tener 6 meses
cumplidos de servicio, de conformidad al Art. 30 de
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y
sus Municipios.
b) Serán dos periodos vacacionales, de diez días
hábiles cada uno, en las fechas que al efecto se
señalen.
c) Deberán dejarse guardias cuando el servicio no
pueda ser interrumpido o para la tramitación de
asuntos urgentes, a juicio del titular de la
Dependencia respectiva, previa justificación.
d) Para las guardias se utilizará de preferencia, los
servicios del personal que no tuviere derecho a
vacaciones o del personal no sindicalizado.
e) No teniendo personal suficiente de nuevo ingreso
para dejar la guardia, las Coordinaciones y Áreas
deberán programarlas de manera escalonada.
f) En ningún caso los periodos de vacaciones serán
acumulativos y deberán disfrutarse antes del periodo
inmediato siguiente.
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g) Podrá autorizarse en casos excepcionales, el
disfrutar las vacaciones pendientes de un periodo en
el lapso del siguiente, sin que esto implique
acumularlas. Los casos excepcionales a los que se
refiere, son que la carga y responsabilidad del
trabajo, no permita disfrutar las vacaciones dentro
del periodo autorizado. Dicha autorización deberá
ser firmada por el Director General, Director
Administrativo, Subdirectora Operativa o Área
respectiva, de acuerdo a la jerarquía.
h) No podrán los trabajadores disfrutar de sus
vacaciones sin haber entregado el formato
debidamente autorizado en el Departamento de
Recursos Humanos.
XVI. SOLICITUD DEL PRÉSTAMO
a) Las condiciones de los préstamos dependerán de lo
pactado en los convenios vigentes con la Institución
de Crédito y Ahorro para tal fin.
b) Los trabajadores podrán solicitar préstamo una vez
que hayan cumplido 6 meses de antigüedad.
c) El plazo para terminar de pagar créditos, será hasta
el mes de agosto del año en que termine la
administración que firmo convenio con la Caja de
Ahorros.
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Jefe de Departamento
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d) En ningún caso se autorizará créditos más allá del
periodo que durará la administración que firmo
convenio con la Caja de Ahorros.
e) Para otorgar el visto bueno por parte del
Departamento de Recursos Humanos, el trabajador
no deberá tener descuentos vía nómina, por
concepto de otros préstamos, pensiones
alimenticias, cuotas, etc., y cuya suma merme su
liquidez.
2 Normas En Proceso.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
__________________________________________________________
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL:
Coordinador o
Jefe de Área:
Durante el año si se detecta la necesidad de contratar personal para el Área,
giran oficio dirigido al Jefe de Departamento de Recursos Humanos con copia
al Director General, al Director Administrativo y la Subdirectora Operativa,
solicitando la contratación, exponiendo las razones y necesidades.
Aux. Admvo.
De Dir. Gral:
Durante el año y en días hábiles, recibe oficio de la solicitud, del Coordinador o
Jefe de Área, y turna al Jefe de Departamento de Recursos Humanos (RRHH).
Coordinador o
Jefe de Área:
En caso de que el Coordinador o Jefe de Área cuente con candidatos, anexa al
oficio Curriculum Vitae o solicitud de empleo, exponiendo sus razones para
proponer la posible contratación.
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE RECURSOS HUMANOS
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Jefe del Depto.
de RRHH:
Durante el año y en días hábiles, si se detecta la necesidad de contratar
personal para el Área, recibe solicitud, verifica las plazas solicitadas y procede
a validar con el Director Administrativo la disponibilidad de plazas y de
presupuesto, para la contratación de personal, una vez validada verifica en la
Bolsa de Trabajo Interna a los posibles candidatos que cubran el perfil
requerido para la plaza en específico.
En caso de que el Coordinador o Jefe de Área no cuente con candidatos a
proponer, le turna copia simple de Curriculum Vitae, o en su caso solicitud de
empleo de posibles candidatos, para que de acuerdo a las necesidades del
Área, preseleccione para entrevista.
Coordinador o
Jefe de Área:
Durante el año y en días hábiles, turna su preselección al Jefe de
Departamento de Recursos Humanos.
Jefe de Depto.
De RRHH:
Durante el año y en días hábiles después de la preselección presentada, cita a
los posibles candidatos para que el Coordinador o Jefe de Área, realice una
primera entrevista.
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Coordinador o
Jefe de Área:
En día hábil después de la entrevista, entera al Jefe de Departamento de
Recursos Humanos de su selección para propuesta de contratación.
Jefe de Depto.
De RRHH:
En día hábil de la contratación del nuevo personal, se ubica en el Área de
trabajo correspondiente, para que el Coordinador o Jefe de Área le explique
sobre las funciones y trabajo a realizar en el puesto.
Aux. Depto.
De RRHH:
Abre expediente y archiva copia simple de la documentación solicitada al nuevo
trabajador para su seguimiento.
Fin de Procedimiento.
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PROCESO DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA OPERATIVA, ORGANIGRAMA Y
TABULADOR DE SUELDOS:
Dirección
Administrativa:
Durante el transcurso del año se recibe el proyecto de las Áreas Operativas y
Administrativas, que justifican la solicitud de ampliar o modificar la plantilla
operativa, organigrama y tabulador de sueldos previa consulta con el Director
General.
En día hábil revisa el proyecto y gira oficio dirigido al Director General, en el que
solicita la aprobación de ampliar o modificar la plantilla operativa, de la
Coordinación o Área solicitante, anexando copia simple del proyecto y a su vez
solicita que de ser aceptada, así como sea sometida a la aprobación de la Junta
Directiva del SMDIF.
Aux. Admvo.
Dir. General:
En día hábil recibe oficio para la evaluación y autorización de la Dirección
Administrativa dirigido al Director General.
Dentro de las siguientes tres semanas y en días hábiles, revisa el proyecto, da
instrucciones y gira oficio dirigido al Director Administrativo, en el que de manera
expresa, da su aprobación de ampliar o modificar la plantilla operativa, de la
Coordinación o Área solicitante, o en su caso expone las razones por las que no se
aprueba.
Director
Administrativo:
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Dentro de las siguientes tres semanas y en días hábiles, recibe oficio de Dirección
General con la instrucción de ampliar o modificar la plantilla operativa, de la
Coordinación o Área solicitante.
En día hábil, gira oficio dirigido al Jefe de Departamento de Recursos Humanos,
para hacer de su conocimiento la aprobación por parte de Dirección General de la
ampliación o modificación la plantilla operativa, para que se realicen las
adecuaciones a la Estructura Organizacional y ésta sea sometida a la próxima
Junta Directiva del SMDIF.
Jefe de Depto.
De RRHH:
Recibe oficio original y se da por enterado de la aprobación por parte de Dirección
General de la ampliación o modificación la plantilla operativa, para que se realicen
las adecuaciones a la Estructura Organizacional y ésta sea sometida a la próxima
Junta Directiva del SMDIF.
Realiza las adecuaciones a la Estructura Orgánica, a la Plantilla y tabulador de
sueldos e imprime en 3 tantos en original, para recabar las firmas de conformidad a
lo siguiente:
Para Estructura Orgánica:
a) Firma del que propone: Responsable del Área Operativa o Administrativa.
b) Firma de quien revisa: Jefe de Departamento de Recursos Humanos.
c) Firma de Visto Bueno: Director Administrativo.
d) Firma de Aprobación: Director General.
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Turna un tanto en original al Secretario Particular de la Dirección General, para que
sea sometida y aprobada en la siguiente Junta Directiva del SMDIF.
Director
General:
Convoca a reunión de Junta Directiva con anticipación para su conocimiento y
autorización sobre la plantilla de personal, organigrama y tabulador de sueldos.
Junta
Directiva:
En la sesión convocada los integrantes de la Junta Directiva del SMDIF, aprueban
mediante autorización, las modificaciones a la plantilla operativa de personal,
organigrama y tabulador de sueldos, plasmando su firma de aprobación en un
tanto original.
Una vez firmado el acuerdo y el acta de la Junta Directiva, queda un juego original
a resguardo de la Dirección General.
Fin de Procedimiento.
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PROCESO DE LA INTEGRACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO:
Aux. Admvo.
de RRHH:
Durante el transcurso del año, de acuerdo a la programación y requerimientos de
la Bolsa de Trabajo Interna, recibe la solicitud de empleo o Curriculum Vitae por
parte de los interesados.
Ingresa la información a la base datos, de acuerdo al puesto solicitado y/o a la
preparación académica.
Procede a guardar la solicitud de empleo o Curriculum Vitae en original, en la
carpeta denominada “Bolsa de Trabajo Interna SMDIF” para posteriormente dar
seguimiento.
Fin de Procedimiento.
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PROCESO DE INTREGRACIÓN DE EXPEDIENTES:
Jefe de Depto.
de RRHH:
Durante el transcurso del año, entrega al personal a contratar, lista de requisitos
para la integración de expedientes, la cual consiste en la siguiente:
a) Copia simple de acta de nacimiento.
b) Copia simple de Credencial para votar (IFE).
c) Copia simple de Certificación de Antecedentes no penales actual
d) Copia simple de constancia de no inhabilitado (actual), para el caso
de personas, que hayan laborado anteriormente en la Administración
Pública.
e) Copia simple de Certificado Médico (actual).
f) 2 fotografías tamaño infantil (actuales).
g) Solicitud de empleo y/o Curriculum Vitae originales, con fotografía
reciente, fecha de elaboración y firma.
h) Copia simple de la cartilla del S.N.M, en el caso de los hombres.
i) 2 cartas de recomendación originales (actuales)
j) Copia simple de comprobante de estudios
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k) Copia simple de CURP
l) Copia simple de RFC, en su caso.
m) Si su estado civil es casado (a), copia simple del acta de matrimonio.
n) En caso de tener hijos menores de edad, copia simple del acta de
nacimiento de cada uno.
o) Copia simple de comprobante de domicilio actual.
Personal a
Contratar:
Entrega al Auxiliar Administrativo la documentación requerida en día hábil.
Aux. Admvo.
de RRHH:
El mismo día hábil, recibe la documentación la revisa, abre expediente y turna al
Jefe de Departamento de Recursos Humanos.
Jefe Depto.
de RRHH:
Recibe expediente, lo revisa y procede a elaborar el contrato de trabajo, al
término de la elaboración lo firma y recaba la del empleado, después turna al
Coordinador Jurídico del SMDIF, el mismo día hábil.
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Jefe del Área
Jurídica:
Revisa y analiza el contrato, posteriormente él mismo lo pasa a firma al Director
General, en seguida lo devuelve al Jefe de Recursos Humanos para que recabe
la firma del Jefe inmediato del Empleado.
Jefe Depto.
de RRHH:
Después de recabar firmas, el mismo día hábil, anexa al expediente de
empleado, el contrato original que avala el ingreso al SMDIF.
Fin de Procedimiento.
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PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL:
Jefe de Depto.
de RRHH:
Durante el año, convoca al Director General, Director Administrativo, Subdirectora
Operativa, para exponer la solicitud propuestas de los candidatos a ocupar la
plaza, registrados en la Bolsa de Trabajo.
En la reunión se procede a realizar el análisis de las propuestas, y se selecciona a
la persona que se va a contratar.
Al siguiente día hábil, procede a citar a la persona, para realizarle una segunda
entrevista por parte de Recursos Humanos y comparte sus conclusiones con el
Director General, las Áreas Operativas y Administrativas.
Una vez validada la contratación, procede al día siguiente a citar de nuevo a la
persona, para enterarla de su contratación y le entrega los requisitos para la
integración del expediente.
Posteriormente realiza el llenado del formato único de movimientos de personal y
recaba las firmas del Director General, Director Administrativo, responsable de
Área Operativa o Administrativa, y al final le da su visto bueno.
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Fin de Procedimiento.
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PROCESO DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO:
Jefe del Depto.
de RRHH:
Cuando se tiene personal de nuevo ingreso, gira oficio dirigido a los responsables
de las Áreas Operativas o Administrativas para que avisen al personal que va a
recibir su inducción, indicando nombres de los trabajadores, hora y lugar.
Rep. Área
Oper. y Admva:
Al día hábil siguiente, recibe oficio e indica al personal convocado, el lugar, día y
hora, para recibir su inducción.
Personal de
Nvo. Ingreso:
Recibe la indicación y se presenta en el lugar, día y hora.
Jefe de Depto.
de RRHH:
Procede a dar la inducción en el lugar, día y hora, indicados, entregando el
Manual de Bienvenida.
Personal de
Nvo. Ingreso:
Finalizando la inducción ratificará con su firma su asistencia y haber recibido la
inducción.
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PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN
DEL RELOJ CHECADOR:
Trabajador:
Registra diariamente sus entradas y salidas de trabajo, en el reloj checador.
Aux. Admvo.
de RRHH:
Todos los días lunes que anteceden al viernes de catorcena, baja del reloj
checador en una USB, la información generada de la lista de asistencia del
personal.
El mismo día lunes que antecede al viernes de catorcena, revisa el archivo de
asistencia de cada trabajador, generado por el sistema tomando de base los
horarios de cada uno.
Verificar el reporte de incidencias que proporciona cada responsable de Área
Operativa o Administrativa enviado los días lunes que antecede al viernes de
catorcena, al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, para solventar las
justificaciones de las faltas, horas de entrada tarde y de salida antes del horario:
1. Identifica faltas y retardos que no tenga justificante.
2. Identifica salidas anticipadas que no tenga justificante.
3. Realiza concentrado de todas las incidencias.
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El mismo día lunes hábil que antecede al viernes hábil de catorcena realiza la
distribución de incidencias sobre la nómina.
Resguarda archivo electrónico del control de asistencias
Fin de Procedimiento.
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PROCESO DE REPORTE DE INCIDENCIAS PARA ELABORACIÓN DE NÓMINA:
Trabajador:
El viernes hábil que antecede a la semana de reporte de incidencias, solicita al
Responsable del Área Operativa y Administrativa reportar sus incidencias.
Resp. del Área
Oper. o Admva:
El viernes que antecede a la semana al reporte de incidencias del trabajador,
coteja con su registro.
Procede a llenar el formato de incidencias, con sus observaciones,
autorizando en su caso.
Envía el formato al Departamento de Recursos Humanos en día lunes hábil de
la semana de pago de nómina a más tardar a las 10:00 a.m.
Aux. Admvo.
de RRHH:
El lunes hábil de la semana de pago de nómina recibe formato y sella el acuse
de recibido así como archiva los formatos de incidencia en original.
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PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA NÓMINA:
Aux. Admvo.
de RRHH:
Cada lunes hábil de catorcena, realiza las siguientes actividades en el sistema de
nómina:
a) Verifica el concentrado de incidencias que se genero en su revisión.
b) Aplican los descuentos al personal que no tenga justificación, en
programa de nóminas.
c) Aplica descuentos por préstamos de la caja.
d) Aplica descuentos, prestaciones al personal sindicalizado.
e) Aplica descuentos de pensiones alimenticias.
f) Procede a registrar las indicaciones para nómina, como puede ser bajas,
sanciones, modificaciones de sueldo, compensación, etc.
g) Calcula la nómina, respalda, y procede a generar los reportes para
recabar firma de los Coordinadores y Jefes de Área.
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h) Al día siguiente, turna reportes de nómina, al Jefe de Departamento de
Recursos Humanos para su revisión.
Jefe de Depto.
de RRHH:
Recibe y revisa reporte de nomina, recaba firmas del Director General, Director
Administrativo así como los responsables de las Áreas Operativas y
Administrativas, envía el mismo día hábil al Departamento de Contabilidad para
elaboración.
Aux. Admvo.
de RRHH:
El mismo día miércoles hábil recibe y entrega al Área de Presupuestos, recaba
acuses con sellos y firmas.
El día miércoles hábil de la catorcena, después realizar los movimientos
anteriores, se procede a requisitar al Departamento de Contabilidad lo siguiente:
a) Solicitud de transferencia bancaria de las Áreas Operativas y
Administrativas junto con el concentrado de la nómina.
b) Solicitudes de Cheque a trabajadores que se encuentre en período de
prueba.
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c) Solicitud de cheque para el Sindicato de Trabajadores del Municipio de
El Marqués.
d) Solicitud de cheque para abonos a la Caja de Ahorro, convenida por
concepto de pago de préstamos y ahorro de empleados.
e) Solicitud de cheque para pago de pensiones alimenticias.
Al término del proceso de elaboración de nómina, al día hábil siguiente, archiva
documentación original, en relación a la misma.
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PROCESO PARA IMPRESIÓN Y ENTREGA DE RECIBOS DE NÓMINA:
Aux. Admvo.
de RRHH:
Los días jueves que antecede al viernes de pago de nómina, imprime recibos de
nómina de cada trabajador.
El mismo día jueves separa los recibos por Área Operativa y Administrativa para
entregar a los trabajadores.
Entrega recibos el día viernes de catorcena recabando firma de cada trabajador
en un horario de 15:00 a 16:00 horas.
Jefe de Depto.
de RRHH:
El mismo día viernes de catorcena, gira oficio a los Coordinadores para recaba la
firma de los trabajadores que se encuentran laborando fuera de la oficina principal
realizando lo siguiente:
a. Entrega mediante sobre sellado y oficio dirigido, a los Coordinadores o
Jefes de Áreas, correspondientes a los trabajadores que se encuentran
fuera de las instalaciones del SMDIF, los recibos de nómina para recabar
firma.
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE RECURSOS HUMANOS
Elaboró Revisó Aprobó Autorizó
Firma Firma Firma Firma
Auxiliar Administrativo
T.S.U.A. Gabriela Rivera Fragoso
Jefe de Departamento
C.P. Laura Susana Rangel Paredes
Director Administrativo
C.P. Armando Morales Olvera
Director General Del SMDIF
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Coordinadores o
Jefes de Áreas:
Entregan dentro de los cuatro días naturales siguientes al Auxiliar Administrativo
de RRHH, los recibos de nomina firmados por los trabajadores que se
encuentran laborando en otras instalaciones fuera de las oficinas del SMDIF.
Aux. Admvo.
de RRHH:
Recibe dentro de los cuatro días naturales siguiente, los recibos originales ya
firmados por todo el personal, por número de empleado, y los archiva en las
carpetas que están bajo resguardo del Departamento de Recursos Humanos.
Fin de Procedimiento.
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE RECURSOS HUMANOS
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Auxiliar Administrativo
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Jefe de Departamento
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PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MENSUAL:
Aux. Admvo.
de RRHH:
Una vez procesada la ultima nómina del mes y en días hábiles, abre el formato,
el cual se diseño para el cálculo del ISR, en la computadora, define el mes al
cual corresponde el cálculo, concentra las nominas catorcenales
correspondientes al mes a calcular, tanto normal como temporal.
Entre los mismos cinco días hábiles de cada mes, una vez que se tiene el
cálculo de la nomina con los empleados de base y la nomina temporal, se
registra en el formato, solo colocando el ISR y el Subsidio para que
automáticamente calcule el impuesto del ISR.
Turna al Jefe de Departamento de Recursos Humanos para su revisión y
validación.
Jefe de Depto.
de RRHH:
Durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, recibe, revisa, valida y
procede a girar oficio para entregar hoja de trabajo al Jefe del Departamento de
Contabilidad.
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Jefe de Depto.
de Contabilidad:
Durante los mismos primeros cinco días hábiles de cada mes, recibe, revisa y
concilia contra sus registros contables la hoja de trabajo del cálculo del ISR y
después entera al Jefe del Departamento de Recursos Humanos las posibles
diferencias, discrepancias sobre el cálculo.
Jefe de Depto.
de RRHH:
Siguiendo con el proceso y durante los mismos cinco días hábiles, recibe hoja
de cálculo y en su caso realiza las correcciones, y ajustes y una vez que queda
el cálculo firme, indica al Auxiliar Administrativo de Recursos Humanos, que se
impriman dos tantos en original del cálculo.
Aux. Admvo.
de RRHH:
Imprime el formato del cálculo en dos tantos originales, firma de elaborado y
turna al Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
Jefe de Depto.
de RRHH:
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En los mismos cinco días hábiles, recibe y firma de revisado y recaba las firmas
de visto bueno del Director Administrativo y la firma Director General para la
autorización del pago del ISR sobre nóminas.
Una vez que el formato se encuentra firmado, gira oficio para turnar
nuevamente al Jefe de Contabilidad para su pago al sexto día hábil.
Jefe de Depto.
de Contabilidad:
Recibe y procede a turnar al Área de Tesorería para su programación de
pago el Sexto día.
Encargo del Área
de Tesorería:
Como máximo el día 17 de cada mes o dos día antes, realiza el pago del ISR
sobre nóminas vía electrónica y una vez que cuente el Departamento de
Contabilidad con el acuse de pago, turnar una copia simple al Jefe de
Departamento de Recursos Humanos y la copia simple la envía al
Departamento de Recursos Humanos; el recibo original la archiva junto con
la póliza contable.
Jefe de Depto.
de RRHH:
Recibe y guarda en carpeta la copia simple del recibo de pago de impuestos.
Fin de Procedimiento.
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PROCESO PARA EL CÁLCULO Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL:
Aux. Admvo.
de RRHH:
A mediados del mes de enero de cada año ingresa los datos requeridos en el
programa Contpaq Nóminas, (Programa contable y administrativo de
cómputo), generando automáticamente el cálculo anual ISR sobre nominas de
empleados del SMDIF de el Marqués.
Una vez que se tienen el cálculo anual de todos los empleados de base y la
nomina temporal, turna al Jefe de Departamento de Recursos Humanos para
su revisión.
Jefe de Depto.
de RRHH:
Recibe y revisa al día siguiente hábil de terminado el cálculo, procediendo
después a girar oficio para entregar al Jefe del Departamento de Contabilidad
para que valide la información.
Jefe de Depto. de
Contabilidad:
A principios de la segunda semana del mes de enero de cada año, recibe,
revisa y concilia contra los registros contables, después enterar al Jefe del
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Departamento de Recursos Humanos las posibles diferencias o discrepancias
sobre el cálculo.
Jefe de Depto.
de RRHH:
Durante el penúltimo día hábil de la segunda semana del mes de enero de
cada año, recibe el cálculo del impuesto sobre la renta, lo analiza y realiza
observaciones.
El último día hábil de la segunda semana del mes de febrero, realiza las
correcciones y ajustes. Una vez que queda el cálculo firme, indica al Auxiliar
Administrativo que se impriman dos tantos del cálculo anual y prepara los
archivos electrónicos para su envío al SAT (Sistema de Administración
Tributaria).
Aux. Admvo.
de RRHH:
Imprime el formato del cálculo en dos tantos, prepara los archivos y turna al
Jefe del Departamento de Recursos Humanos a mediados del mes de enero de
cada año.
Jefe de Depto.
de RRHH:
A mediados de enero del mismo año, recibe y gira oficio para turna al Jefe de
Contabilidad.
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Jefe de Depto.
de Contabilidad:
Recibe y procede a presentar declaración anual ante el SAT (Sistema de
Administración Tributaria), entre los cinco primeros días hábiles del mes de
febrero del año en curso.
Al siguiente día de presentación de cálculo y una vez que tenga el acuse de
presentación, entrega copia simple al Jefe de Departamento de Recursos
Humanos para su archivo y el original la archiva para respaldar la póliza de diario
del Departamento Contable.
Jefe de Depto.
De RRHH:
Recibe copia simple y guarda en carpeta denominada impuestos.
Fin de Procedimiento.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL 2% SOBRE NÓMINA ANUAL:
Aux. Admvo.
de RRHH:
Los primeros cinco días hábiles del mes de enero de cada año, realiza un
acumulado anual de todas las bases que se generaron para el pago mensual,
luego procede a calcular el impuesto anual, así como revisa si existen
diferencias y turna al Jefe de Departamento de Recursos Humanos para su
revisión.
Jefe de Depto.
de RRHH:
Recibe y revisa, después procede a girar oficio para entregar al Jefe del
Departamento de Contabilidad para su validación durante los cinco primeros
días hábiles de cada mes.
Jefe de Depto. de
Contabilidad:
Recibe, revisa y concilia con registros contables, después entera al Jefe del
Departamento de Recursos Humanos las posibles diferencias y discrepancias
durante los primeros cinco días hábiles del mes de enero de cada año.
Jefe de Depto.
de RRHH:
Recibe y en su caso realiza las correcciones, ajustes.
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Una vez que queda el cálculo firme, procede a realizar el pago con dos días
hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento, siendo este los días 17 de
cada mes:
En este proceso se pueden dar 2 supuestos.
a) Que exista una diferencia a pagar, de ser así el Jefe de
Departamento de Recursos de Humanos indica al Auxiliar
Administrativo que se impriman dos tantos del cálculo. Para
proceder a recabar las firmas de elaborado (Auxiliar
Administrativo), de revisión (Jefe de Departamento de Recursos
Humanos), la firma de visto bueno (Director Administrativo) y la
firma para la autorización del pago (Director General).
b) Que no existan diferencias a pagar.
En ambos casos se turna con oficio al Jefe de Departamento de Contabilidad,
formato firmado para el pago del impuesto anual o formato sin pago, para
también realizar la presentación vía internet de la declaración anual.
Jefe de Depto.
de Contabilidad:
Recibe y procede a turnar al Área de Tesorería para su programación de pago,
en su caso, presenta la declaración anual ante Gobierno del Estado de
Querétaro.
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Una vez que cuente el Departamento de Contabilidad con el acuse de pago, en
su caso, el acuse de la presentación de la declaración anual, turnará copia
simple al Jefe de Departamento de Recursos Humanos.
Jefe de Depto.
de RRHH:
Al siguiente día hábil de realizado el pago, recibe y guarda en carpeta
denominada impuestos, la copia simple correspondiente.
Fin de Procedimiento.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL:
Aux. Admvo.
de RRHH:
Durante las dos primeras semanas del mes de enero de cada año, calcula
mediante el programa CONTPAQ i (Sistema Contable Integral, modulo de
Nóminas) Nóminas, el cual genera el cálculo anual.
Una vez que se tienen el cálculo anual de todos los empleados de base y la
nómina temporal, turna al Jefe de Departamento de Recursos Humanos para
su revisión.
Jefe de Depto.
de RRHH:
Durante las mismas dos primeras semanas del mes de enero de cada año,
recibe y revisa, después procede a girar oficio para entregar al Jefe del
Departamento de Contabilidad para que valide la información.
Jefe de Depto.
de Contabilidad:
Durante las mismas dos primeras semanas del mes de enero, recibe y revisa,
después enterar al Jefe del Departamento de Recursos Humanos las posibles
diferencias, discrepancias, etc.
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Jefe de Depto.
de RRHH:
Recibe y en su caso realiza las correcciones, ajustes, etc., una vez que queda el
cálculo firme, indica al Auxiliar Administrativo que se impriman dos tantos del
cálculo anual y prepare los archivos electrónicos para su envío al SAT (Sistema
Administración Tributaria), dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de
enero de cada año.
Aux. Admvo.
de RRHH:
Imprime el formato del cálculo en dos tantos, prepara los archivos, y turna al Jefe
del Departamento de Recursos Humanos el sexto día hábil.
Jefe de Depto.
de RRHH:
Dentro de las primeras dos semanas del mes de enero, recibe y se gira oficio
para turnar al Jefe de Contabilidad.
Jefe de Depto.
de Contabilidad:
Dentro de las primeras dos semanas del mes de enero, recibe y procede a
presentar declaración anual ante el SAT.
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Una vez que obtiene el acuse de presentación, entrega copia simple al Jefe de
Departamento de Recursos Humanos para su archivo.
Jefe de Depto.
De RRHH:
Recibe y se guarda la copia simple en carpeta denominada impuestos, el
mismo sexto día hábil.
Fin de Procedimiento.
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE PASE MÉDICO Y CARNET:
Aux. Admvo.
de RRHH:
Durante los días hábiles de cada semana, recibe al trabajador que solicita un
pase medico y procede a la elaboración del mismo.
El mismo día hábil, imprime en dos tantos en original del pase y entrega uno al
trabajador y otro se queda para archivo en el Departamento de Recursos
Humanos.
Trabajador:
Acude a la Unidad de Atención Médica del SMDIF y presenta el pase a la
Recepcionista para solicitar el servicio médico; el pase tiene un vencimiento de
cinco días naturales a partir de la fecha que aparece en el pase entregado por el
Auxiliar de Recursos Humanos.
Aux. Admvo.
de RRHH:
En caso de solicitar la elaboración del Carnet de Citas para recibir atención
médica en la Unidad de Atención del SMDIF, recibe del trabajador las fotografías
y copias de actas de nacimiento de cada uno de los beneficiarios, le elabora y
entrega el Carnet Citas el día siguiente hábil por la tarde en horario de oficina.
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Director Administrativo
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Director General Del SMDIF
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Trabajador:
Recibe el Carnet de Citas y lo presenta a la Unidad de Atención Médica, cada
vez que acuda a consulta.
Aux. Admvo.
de RRHH:
Archiva en expediente de empleado, copia simple del recibo del Carnet de Citas
por parte del trabajador y copia simple del mismo Carnet de Citas y anexa a
expediente.
Fin de Procedimiento.
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T.S.U.A. Gabriela Rivera Fragoso
Jefe de Departamento
C.P. Laura Susana Rangel Paredes
Director Administrativo
C.P. Armando Morales Olvera
Director General Del SMDIF
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PROCESO DE SOLICITUD DE VACACIONES: Director
General:
Durante el mes de abril y el mes de noviembre de cada año, gira oficio al
Departamento de Recursos Humanos indicando y autorizando el primer y segundo
periodo vacacional para los empleados con seis o más meses de antigüedad de
trabajo en el SMDIF, respectivamente; el cual consta de 10 días hábiles por cada
periodo. El primer periodo comienza a partir del mes de Junio, julio y agosto y
segundo periodo corre a partir del mes de noviembre, diciembre y enero de cada
año.
Aux. Admvo.
de RRHH:
Durante el mes de abril y mes de noviembre respectivamente, recibe oficio de
solicitud de periodos vacacionales y procede a verifica la plantilla de personal para
determinar la antigüedad, tomando en cuenta si es personal de confianza o
sindicalizado.
Coteja con la tabla de derecho a vacaciones, y se asigna los días hábiles a que
tiene derecho el trabajador, durante la tercera semana del mes de abril y la tercera
semana del mes de noviembre del segundo periodo respectivamente.
Realiza un concentrado con los días hábiles correspondientes de cada Área
Operativa y Administrativa.
Turna al Jefe de Departamento de Recursos Humanos para su revisión, durante la
tercera semana del mes de abril y durante la tercera semana del mes de noviembre
de cada año.
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Director Administrativo
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Director General Del SMDIF
Dr. Román Bolaños González
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Jefe de Depto.
de RRHH:
Recibe concentrado y lo revisa la tercera semana del mes de abril y la tercera
semana del mes noviembre.
Después procede a girar oficios a cada Coordinador y Jefes de Área para indicarle
que el periodo de vacaciones ha sido autorizado, anexando el concentrado del
número de días hábiles a que tiene derecho el personal a su cargo; durante la
tercera semana del mes de abril y durante la tercera semana del mes de noviembre
de cada año.
Envía por correo electrónico, el archivo del concentrado de programa de
vacaciones, junto con el formato de solicitud de vacaciones, durante la tercera
semana del mes de abril y durante la tercera semana del mes de noviembre de
cada año.
Áreas Oper.
y Admvas.
Reciben oficio y verifican por correo electrónico su concentrado, programa las
vacaciones del personal a su cargo, durante la tercera semana del mes de abril y
durante la tercera semana del mes de noviembre de cada año.
Trabajador:
Solicita sus periodos vacacionales a través del formato original en dos tantos, el
cual deberá estar firmado por él solicitante, el Jefe directo de visto bueno y el Jefe
del Departamento de Recursos Humanos como aprobación, en la tercera semana
del mes de abril y durante la tercera semana del mes de noviembre de cada año.
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Aux. Admvo.
de RRHH:
Recibe formato, revisa que esté debidamente requisitado y firmado, procede a
firmar y sellar de recibido; entrega copia simple al trabajador y registra en la base
de datos de vacaciones, la cual sirve de consulta en la revisión de incidencias,
después procede a guardar el formato original en el expediente del trabajador,
durante la cuarta semana del mes de abril y noviembre de cada año.
Fin de Procedimiento.
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Jefe de Departamento
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Director Administrativo
C.P. Armando Morales Olvera
Director General Del SMDIF
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD PRÉSTAMO:
Aux. Admvo.
de RRHH:
Durante cualquier día hábil de cada mes agenda cita para que el trabajador sea
recibido por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, y pueda realizar el
trámite para préstamo.
Jefe de Depto.
de RRHH:
Según calendario de citas de empleados para atención a la solicitud de
préstamos, recibe al trabajador en día hábil y le realiza la corrida financiera del
monto que desea tramitar, procede a verificar los ingresos y le informa el monto
del descuento que se realizaría vía nómina, el interés y el plazo de su solicitud de
préstamo.
En el momento y en día hábil, una vez que el trabajador está enterado, y se
decide a tramitar el préstamo, se procede a llenar el formato para solicitud de
préstamo a la Caja de Ahorro (Formato de Visto Bueno), lo firma el Jefe del
Departamento de Recursos Humanos, después de turna al Director General, para
su firma de autorización.
Director
General:
Durante ese mismo día hábil de autorización de formatos por parte del Jefe de
Recursos Humanos, recibe los mismos formatos de solicitud de préstamo, los
revisa y en su caso si los aprueba procede a firmarlos y los devuelve al Jefe de
Departamento de Recursos Humanos.
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Jefe de Depto.
de RRHH:
Recibe los formatos (Visto Bueno) de solicitud de préstamo firmado y procede a
sellarlos, después los entrega al trabajador, el mismo día hábil, para la realización
del tramite con la Caja de Ahorros.
Trabajador:
Una vez recibido el formato autorizado con las firmas, acude a la caja a entregar
los documentos, teniendo un plazo de 14 días naturales para presentar el Visto
Bueno proporcionado por el Jefe de Recursos Humanos, a partir de la fecha
estipulada en el formato.
Jefe de Depto.
de RRHH:
los días lunes de la semana de catorcena recibe informe vía correo electrónico, de
los descuentos por parte de la Caja de Ahorros, para su aplicación en la nómina
pagadera, la revisa y turna al Auxiliar Administrativo para que proceda a registrar y
descontar, los montos estipulados sobre el préstamo solicitado por parte del
trabajador del SMDIF y archiva reporte.
Fin de Procedimiento.