Primeros resultados del analisis de costos
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Primeros análisis sobre costos de ciclo
de vida de servicios de agua
Andrés Gil y Stef Smits
Objetivos de la presentación
• Dar a conocer los primeros resultados del análisis
• Obtener retroalimentación a la interpretación del mismo
• Dar una indicación del tipo de análisis que se puede hacer
• Discutir los pasos siguientes
**Nota: algunos datos están incompletos o requieren verificación**
Contenido
PARTE 1: Caracterización de los proyectos
PARTE 2: Costos
PARTE 3: Eficiencia de la ejecución
PARTE 4: Acerca de disponibilidad de información
Conclusiones y recomendaciones tentativas
3
4
PARTE 1: Caracterización de los
proyectos
Acerca de los proyectos
• Selección de una muestra de proyectos de la base de datos, con
base en los siguientes criterios
– Rango poblacional entre 200 y 10.000; al final unos más
grandes y más pequeños entraron por discrepancias en la base
de datos
– Inversiones completadas entre los años 2000 y 2011, aunque
casi todos se encuentran entre 2006 y 2011.
– No se incluye sistemas de agua familiares
– Solo se consideran proyectos completados y cerrados, y no los
rescindidos
Fuente de financiamiento
FuenteUniverso de proyectos
cumpliendo los criterios
Número de proyectos
considerados
PIR 19 17
COSUDE 6 6
1048-HO 5 5
KFW 55 19
Nuestras raíces 21 5
Agua Taiwan 28 15
Andalucía Fase I y II 5 5
Fondos nacionales 16 12
OBA 12 1 (faltan agregar 11)
1793 3 Todavía no han sido agregados
1478-HO 23 21
Total 201 106
Acerca de los proyectos
• 106 proyectos
• Agua
– Sistemas nuevos: 40 (valor total de 7.6m US$)
– Ampliaciones: 13 (valor total de 1.2m US$)
– Rehabilitaciones: 38 (valor total de 4.0m US$
– Combinación de ampliación y rehabilitación: 15 (valor total de
1.3m US$)
• Saneamiento: 41 (a analizar en más detalle)
Distribución geográfica
Departamento Nro de proyectos en la muestra
Atlántida 14Choluteca 5Colón 4Comayagua 5Copán 3Cortés 4El Paraíso 2Francisco Morazán 9Gracias a Dios 1Intibucá 9La Paz 14Lempira 5Ocotepeque 9Olancho 5Santa Bárbara 15Yoro 2Total 106
Modelo de intervención
Modelo Nro de proyectos en la muestraFHIS ciclo 81OBA 1UCP de PIR 22UCP de 1793 2Total 106
Definición de modelo de intervención: el conjunto de definiciones, criterios,
procedimientos y reglas que rigen un programa de inversiones en servicios de
agua, saneamiento e higiene. Consiste, entre otros, de:
• Definición del nivel de servicio a alcanzar
• Ámbito de aplicación
• Fase del ciclo de servicio al cual aplica
• Descripción del ciclo de intervención
• Forma de manejar las adquisiciones y contrataciones
• Costos unitarios de referencia y/o líneas de corte, y reglas sobre
(co)financiamiento
Población atendida
Tipo de población
(número de habitantes)
Número de proyectos en la
muestra
Rural disperso (<200) 20
Rural concentrado (200-2000) 64
Urbano menor (2000-10000) 19
Urbano (> 10000) 3
Total 106
11
PARTE 2: Costos
0
2
4
6
8
10
12
14
50 100 150 200 250 500 1000 1500 More
Nú
me
ro d
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roye
cto
s
Costos per cápita (US$/cápita)
Distribución costos per cápita por sistemas nuevos
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1
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50 100 150 200 250 500 1000 1500 More
Nú
me
ro d
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roye
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s
Costos per cápita (US$/cápita)
Distribución de costos per cápita por ampliación
0
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18
20
50 100 150 200 250 500 1000 1500 More
Nú
mero
de p
royecto
s
Costor per cápita (US$/cápita)
Distribución de costos per cápita por rehabilitaciones
0
1
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5
6
50 100 150 200 250 500 1000 1500 More
Nú
mero
de p
royecto
s
Costos per cápita (US$/cápita)
Distribución de costos per cápita por proyectos combinados
Costos unitarios promedio por fuente de
financiamiento (todos tipos de proyectos)
Fuente
Promedio de toda la inversión per cápita
(US$/cap)PIR 176.7COSUDE 254.21048-HO 97.6KFW 172.3Nuestras raíces 18.6Agua Taiwan 163.8Andalucía 126.2Fondos nacionales 195.4OBA 3.61478-HO 156.4Promedio total 161.4
Costos según forma de ejecución
Forma de
ejecución
Promedio de costo de inversión total per
cápita (US$)
Centralizado 165.4
Descentralizado 146.7
Centralizado PEC 184.1
Descentralizado
PEC157.5
Total 161.4
(Costos de overhead aun no incluidos)
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
Rural disperso (<200)
Rural concentrado (200-2000)
Urbano menor (2000-10000)
Urbano (> 10000)
Co
sto
s p
er
cap
ita p
rom
ed
io (
US
$/c
ap
)
Tipo de población
Costos per capita segun tipo de poblacion
Total
Tipo de
intervención
Rural
disperso (0-200)
Rural
concentrado (200-2000)
Urbano
menor (2000-10000)
Urbano(Mas de
10000)
Total
Sistemas nuevos 318 214 96 87 239
Ampliacion 1227 73 30 145
Rehabilitación 151 115 38 42 99
Combinado 311 136 16 127
Total 329 151 37 57 161
Costos promedios per cápita según tipo de
proyecto y tamaño de población (US$)
20
PARTE 3: Eficiencia de la ejecución
Duración prevista vs la real
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 7.5 8 9 12 13
Du
ració
n r
eal (m
ese)
Duración prevista (meses)
Total
Duración de proyecto en función del valor
de proyecto
Valor de proyectoNúmero de
proyectos
Duración
promedio real
Costo per cápita
(US$/cap)
Proyectos pequeños ( < 25.000 US$)
21 13.5 44.8
Proyectos mediano-pequeños (25.000 - 50.000 US$)
26 11.5 141.9
Proyectos medianos (50.000 - 100.000 US$)
31 12.8 251.1
Proyectos mediano-grandes (100.000 - 500.000 US$)
24 10.3 180.8
Proyectos grandes (>500.000 US$)
4 15.3 88.3
Total 106 12.2 161.4
Hay unos 10 proyectos de menos de 10.000 US$!
Costos de capacitación y supervisión
• El costo de la capacitación y supervisión se
encuentra entre un 5% y 20% del costo total de
las intervenciones.
• El dato no depende del modelo, fuente de
fuente de financiamiento o forma de ejecución.
23
24
PARTE 4: Acerca de disponibilidad de
información
Disponibilidad de información
• Base de datos y expedientes en general muy completo en cuanto a:
– Costos, diferenciados
– Tipo de obras y actividades
– Duración de proyectos
• Pero, poca (o no) información sobre:
– Nivel de servicio: antes, proyectada y después
– Aportes comunitarios – solo existe la estimación al inicio pero no el aporte
realmente realizado
• Estudios a realizar por aparte:
– Costos de overhead
– Costos de apoyo post-construcción
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Conclusiones y recomendaciones
tentativas
Conclusiones tentativas
• La información permite analizar:
– Tendencias en los tipos de proyectos apoyados por el FHIS
– Factores que influyen en los costos (unitarios) que pueden servir para la
planificación macro
– Factores que influyen en la eficiencia de las operaciones
• Un poco más de la mitad de los proyectos va dirigido a ampliación de cobertura;
la otra mitad a remplazo de cobertura
• Costos unitarios y líneas de corte no reflejan la diversidad de tipos de proyecto
y poblaciones atendidas
• Existe una discrepancia grande entre la ejecución prevista y real – cuáles son
las razones que lo explican?
Recomendaciones
• Diferenciar líneas de corte y costos unitarios según varios criterios
como tipo de proyecto y rango poblacional
• Definir líneas de corte mínimas, debajo de las cuales la
responsabilidad financiera es del prestador y no de la institución
• Incluir en los expedientes y base de datos, información acerca del
nivel de servicio, antes, al terminar el proyecto y después –
probablemente en asocio con SANAA u otros
• Extender el estudio a proyectos ejecutados por otras organizaciones