Presupuestos 2010
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2.692.911 eurosen época de crisis ¿soluciones?
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2010
Tiempos de crisis
anteproyecto. Marzo 2010
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2010
previsión de
ingresos
2.692.911euros
Presupuesto 2009
509.600,00 537.397,00 5,45%85.000,00 35.000,00 -58,82%
358.980,00 388.072,00 8,10%866.669,00 874.631,00 0,92%199.145,00 201.828,00 1,35%127.379,00 96.284,00 -24,41%
TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS 828.359,00 559.699,00 -32,43%PASIVOS FINANCIEROS 38.900,00 - -92,25%TOTAL 3.014.032,00 2.692.911,00 -10,65%
IMPUESTOS INDIRECTOS
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALESINGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOSDE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCALTASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
INGRESOSVariación 2010/09
Anteproyecto 2010
IMPUESTOS DIRECTOS
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
REALES3,6%
INGRESOS PATRIMONIALES Y
APROVECHAMIENTOS
2,8%
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL
32,5%
TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS
INGRESOS14,4%
IMPUESTOS INDIRECTOS
1,3%
IMPUESTOS DIRECTOS
20,0%
PASIVOS FINANCIEROS
0,0%
TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS
20,8%
en época de crisis ¿soluciones?
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2010
previsión de
gastos
2.692.911euros
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1,4%
INVERSIONES REALES
28,4%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8,4%
GASTOS FINANCIEROS
1,9%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS38,1%
GASTOS DE PERSONAL
16,2%
PASIVOS FINANCIEROS
5,6%
456.830,00 435.383,00 -4,69%1.091.844,00 1.027.129,00 -5,93%
102.694,00 51.002,00 -50,34%180.790,00 227.012,00 25,57%
1.009.972,00 763.588,00 -24,40%81.070,00 37.250,00 -54,05%
PASIVOS FINANCIEROS 90.832,00 151.547,00 66,84%TOTAL 3.014.032,00 2.692.911,00 -10,65%
INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL
GASTOS DE PERSONALGASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSGASTOS FINANCIEROSTRANSFERENCIAS CORRIENTES
Variación 2010/09
Anteproyecto 2010
Presupuesto 2009GASTOS
en época de crisis ¿soluciones?
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2010
previsión de
gastos por área 2.692.911 euros
193.476,00 201.449,00 4,12%348.915,00 309.283,00 -11,36%
43.500,00 44.000,00 1,15%70.343,00 25.000,00 -64,46%
142.680,00 135.200,00 -5,24%- 3.000,00
38.100,00 12.950,00 -66,01%211.665,00 158.290,00 -25,22%901.409,00 825.336,00 -8,44%241.256,00 225.300,00 -6,61%576.348,00 637.703,00 10,65%
21.790,00 22.800,00 4,64%26.500,00 21.000,00 -20,75%
180.000,00 60.000,00 -66,67%3.000,00 500,00 -83,33%
15.050,00 11.100,00 -26,25%TOTAL 3.014.032,00 2.692.911,00 -10,65%
Variación 2010/09
GASTOS FUNCIONALES Presupuesto 2009 Anteproyecto 2010
SANIDADEDUCACIÓN
DEUDA PÚBLICA
VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO SOCIAL DE BASERESIDENCIA DE ANCIANOS, APARTAMENTOS TUTELADOS Y ASPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS SIMILARES
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DEL SECTOR INDUSTRIALBIENES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALESREGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL
BIENESTAR COMUNITARIOCULTURA Y DEPORTEOTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALESINFRAESTRUCTURAS BÁSICAS AGROPECUARIAS
en época de crisis ¿soluciones?
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2010
Gastos por capítulo
y Grupo de función 2.692.911 euros
en época de crisis ¿soluciones?
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2010
Gastos por habitante
1.036EUROS DE GASTO
POR CIUDADANO
Más de la mitad del Presupuesto se destinará a servicios directos a los ciudadanos (salud, educación, protección social y vivienda), el año pasado el gasto por ciudadano fue de 1.159 euros.
% % acum.VIVIENDA Y URBANISMO 30,65% 30,65%CULTURA Y DEPORTE 5,88% 36,53%BIENESTAR COMUNITARIO 23,68% 60,21%EDUCACIÓN 8,37% 68,57%PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS SIMILARES 5,13% 73,71%RESIDENCIA DE ANCIANOS, APARTAMENTOS TUTELADOS Y AS 1,63% 75,34%SERVICIO SOCIAL DE BASE 0,93% 76,27%SANIDAD 0,85% 77,11%OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 0,48% 77,60%
GASTO
Estos gastos incluyen todos aquellos referentes a mantenimiento de instalaciones, calefacción, luz, electricidad, etc…
en época de crisis ¿soluciones?
Vivienda y Urbanismo; 0,31
Deuda pública; 0,07
Bienestar Comunitario; 0,08
Educación; 0,06
Sanidad; 0
Pensiones y otras prestaciones; 0,05
Servicios de carácter general;
0,11
Residencia de Ancianos,
Apartamentos Tutelados; 0,01
Servicio Social de Base; 0,02
Cultura y Deporte; 0,24
Otros Servicios Comunitarios y Sociales; 0,01
Infra. Sector Indus.; 0,02
Infra. Agropecu.; 0,01
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2010
Así se reparte cada euro
en época de crisis ¿soluciones?
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2010
Las claves: este año si sufrimos recortes1 Deuda pública
+ 2 nuevos prtmos: El ppal. Centro 0-3 años y I Fase redes +4,12%
2 Servicios de carácter general
- Gasto corriente de la Administración -11,36%
3 Seguridad, protección y promoción social
- Aportación a la Residencia +49.323,00
4 Producción de bienes públicos de carácter social
- Nivel de inversiones -108.189,00
5 Producción de bienes públicos de carácter económico
Reducción urbanización Polígono Industrial -61,10%
6 Regulación Económica de Carácter General
- Ingresos por contribución -26,25%
Inversiones en 2010, sustentadas por el Fondo Estatal de Inversión Local
en época de crisis ¿soluciones?
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2010
El Gobierno de España comprometido con los Ayuntamientos
en época de crisis ¿soluciones?
1
70.755,36 €
2
13.444,40 €
3
76.025,24 €
4
89.094,96 €
5
8.787,00 €
6
15.690,00 €
7
6.663,00 €
280.459,96 €
Estudio de eficiencia energética y reducción de consumo del alumbrado público del sector calle Carlos III
Arrendamiento del servicio de conserjería y limpieza del Colegio Público Santos Justo y Pastor de Fustiñana
Consumo gas calefacción del Colegio Público Santos Justo y Pastor de Fustiñana
TOTAL
Estudio de eficiencia energética y reducción de consumo del alumbrado público del sector calle Bardenas
Estudio de eficiencia energética y reducción de consumo del alumbrado público del sector calle Julián Gayarre
Estudio de eficiencia energética y reducción de consumo del alumbrado público del sector calle Severo Ochoa
Estudio de eficiencia energética y reducción de consumo del alumbrado público del sector calle Virgen de La Peña
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2010
INGRESOS
-1.000.000,00 €
0,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
3.000.000,00 €
4.000.000,00 €
5.000.000,00 €
6.000.000,00 €
7.000.000,00 €
198
5
1986
198
7
1988
198
9
1990
1991
199
2
1993
199
4
1995
199
6
199
7
1998
1999
200
0
2001
2002
200
3
2004
200
5
2006
200
7
200
8
2009
201
0
INGRESOS
GASTOS
-1.000.000,00 €
0,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
3.000.000,00 €
4.000.000,00 €
5.000.000,00 €
6.000.000,00 €
7.000.000,00 €
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
GASTOS
Evolución
Presupuestos
M.I. Ayuntamiento de
Fustiñana
Años 1985 - 2009
en época de crisis ¿soluciones?
2.692.911 eurosen época de crisis ¿soluciones?
PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2010
Tiempos de crisis
anteproyecto. Marzo 2009