Presupuesto de Vtas Inca
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PE179 v1.1 Configuración general INCA Pon aquí la denominación que quieres que aparezca en los informes. ◄ Año - ejercicio 2015 Ejercicio de referencia. ◄ Primer mes del ejercicio Enero Elige del desplegable el mes (por el que quieres comenzar). ◄ Observaciones Incluye aquí los datos básicos, tal y como quieres que aparezcan en el libro Agradeceremos todas las sugerencias, comentarios e, incluso, críticas que desees hacer: Tus ideas nos ayudarán a mejorar. © versión en español: e.ditor consulting s.l. y el autor. Presupuesto y CONTROL de las VENTAS Denominación información información Este libro para Excel© ha sido programado para realizar el seguimiento de las ventas mes a mes Antes de comenzar, es importante que leas las recomendaciones de funcionamiento incluidas en esta hoja . Gracias por tu confianza Libro basado en un diseño original de A.D. Manzanero, le agradecemos su aportación . Este libro para Excel© ha sido programado para realizar el seguimiento de las ventas mes a mes Antes de comenzar, es importante que leas las recomendaciones de funcionamiento incluidas en esta hoja . Gracias por tu confianza Libro basado en un diseño original de A.D. Manzanero, le agradecemos su aportación .
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EStadisticas
Transcript of Presupuesto de Vtas Inca
PE179 v1.1
Configuración general
INCA Pon aquí la denominación que quieres que aparezca en los informes.◄
Año - ejercicio 2015 Ejercicio de referencia.◄
Primer mes del ejercicio Enero Elige del desplegable el mes (por el que quieres comenzar).◄
Observaciones
Incluye aquí los datos básicos, tal y como quieres que aparezcan en el libro
Agradeceremos todas las sugerencias, comentarios e, incluso, críticas que desees hacer: Tus ideas nos ayudarán a mejorar.© versión en español: e.ditor consulting s.l. y el autor.
Presupuesto y CONTROL de las VENTAS
Denominación
información información
Este libro para Excel© ha sido programado para realizar el seguimiento de las ventas mes a mes
Antes de comenzar, es importante que leas las recomendaciones de funcionamiento incluidas en esta hoja.Gracias por tu confianza
Libro basado en un diseño original de A.D. Manzanero, le agradecemos su aportación.
Este libro para Excel© ha sido programado para realizar el seguimiento de las ventas mes a mes
Antes de comenzar, es importante que leas las recomendaciones de funcionamiento incluidas en esta hoja.Gracias por tu confianza
Libro basado en un diseño original de A.D. Manzanero, le agradecemos su aportación.
Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PRESUPUESTO EJERCICIO2015Zona Vendedor 122,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 12,500,000 12,500,000 10,000,000 7,500,000 12,500,000 10,000,000 12,500,000 15,000,000
CALZADO Vendedor 1 122,500,000 100.0% 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 12,500,000 12,500,000 10,000,000 7,500,000 12,500,000 10,000,000 12,500,000 15,000,0000 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%
Vendedor 1 0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%0 0.0%
CUOTA MENSUAL de VENTAS ► 6.12% 6.12% 6.12% 6.12% 10.20% 10.20% 8.16% 6.12% 10.20% 8.16% 10.20% 12.24%
VENTA REAL Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Zona 145,000,000 8,750,000 6,250,000 8,000,000 6,500,000 16,250,000 11,250,000 9,500,000 13,000,000 16,750,000 12,000,000 16,750,000 20,000,000CALZADO 145,000,000 100.0% 8,750,000 6,250,000 8,000,000 6,500,000 16,250,000 11,250,000 9,500,000 13,000,000 16,750,000 12,000,000 16,750,000 20,000,000
0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%0 0 0.0%
CUOTA MENSUAL de VENTAS ► 6.03% 4.31% 5.52% 4.48% 11.21% 7.76% 6.55% 8.97% 11.55% 8.28% 11.55% 13.79%
INCA Seguimiento de las ventas - 1 VENTA TOTAL 2015
Control PRESUPUESTO Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ventas mensuales 145,000,000 8,750,000 6,250,000 8,000,000 6,500,000 16,250,000 11,250,000 9,500,000 13,000,000 16,750,000 12,000,000 16,750,000 20,000,000Presupuesto 122,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 12,500,000 12,500,000 10,000,000 7,500,000 12,500,000 10,000,000 12,500,000 15,000,000
Desviación mensual 1,250,000 -1,250,000 500,000 -1,000,000 3,750,000 -1,250,000 -500,000 5,500,000 4,250,000 2,000,000 4,250,000 5,000,000 Ventas acumuladas 145,000,000 8,750,000 15,000,000 23,000,000 29,500,000 45,750,000 57,000,000 66,500,000 79,500,000 96,250,000 108,250,000 125,000,000 145,000,000
Desviación acumulada 22,500,000 1,250,000 0 500,000 -500,000 3,250,000 2,000,000 1,500,000 7,000,000 11,250,000 13,250,000 17,500,000 22,500,000 % Desviación 18.37% 16.67% 0.00% 2.22% -1.67% 7.65% 3.64% 2.31% 9.66% 13.24% 13.95% 16.28% 18.37%
% logro del Presupuesto 118.37% 116.67% 100.00% 102.22% 98.33% 107.65% 103.64% 102.31% 109.66% 113.24% 113.95% 116.28% 118.37%
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreVentas año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variación mes v. año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Variación acumulada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Variación v. año anterior 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Observaciones y comentarios
Comparación vs año anterior
INCA Seguimiento del Presupuesto de Ventas 2015 Desviaciones respecto al presupuesto de cada zona
Zona Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreCALZADO 22,500,000 18.4% 1,250,000 -1,250,000 500,000 -1,000,000 3,750,000 -1,250,000 -500,000 5,500,000 4,250,000 2,000,000 4,250,000 5,000,000
0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22,500,000 18.4% 1,250,000 -1,250,000 500,000 -1,000,000 3,750,000 -1,250,000 -500,000 5,500,000 4,250,000 2,000,000 4,250,000 5,000,000
INCA Presupuesto de ventas 2015 zonas asignadas
Vendedor Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreVendedor 1 122,500,000 100.0% 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 12,500,000 12,500,000 10,000,000 7,500,000 12,500,000 10,000,000 12,500,000 15,000,000 Vendedor 2 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vendedor 3 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vendedor 4 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vendedor 5 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vendedor 6 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vendedor 7 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vendedor 8 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ### 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ### ### ### 7,500,000 ### ### ### ###
INCA Seguimiento de las ventas: Vendedor 1 2015
Control PRESUPUESTO Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ventas mensuales 145,000,000 8,750,000 6,250,000 8,000,000 6,500,000 16,250,000 11,250,000 9,500,000 13,000,000 16,750,000 12,000,000 16,750,000 20,000,000Presupuesto 122,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 12,500,000 12,500,000 10,000,000 7,500,000 12,500,000 10,000,000 12,500,000 15,000,000
Desviación mensual 1,250,000 -1,250,000 500,000 -1,000,000 3,750,000 -1,250,000 -500,000 5,500,000 4,250,000 2,000,000 4,250,000 5,000,000 Ventas acumuladas 145,000,000 8,750,000 15,000,000 23,000,000 29,500,000 45,750,000 57,000,000 66,500,000 79,500,000 96,250,000 108,250,000 125,000,000 145,000,000
Desviación acumulada 22,500,000 1,250,000 0 500,000 -500,000 3,250,000 2,000,000 1,500,000 7,000,000 11,250,000 13,250,000 17,500,000 22,500,000 % Desviación 18.37% 16.67% 0.00% 2.22% -1.67% 7.65% 3.64% 2.31% 9.66% 13.24% 13.95% 16.28% 18.37%
% logro del Presupuesto 118.37% 116.67% 100.00% 102.22% 98.33% 107.65% 103.64% 102.31% 109.66% 113.24% 113.95% 116.28% 118.37%
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreVentas año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variación mes v. año anterior 8,750,000 6,250,000 8,000,000 6,500,000 16,250,000 11,250,000 9,500,000 13,000,000 16,750,000 12,000,000 16,750,000 20,000,000 Variación acumulada 145,000,000 8,750,000 15,000,000 23,000,000 29,500,000 45,750,000 57,000,000 66,500,000 79,500,000 96,250,000 108,250,000 125,000,000 145,000,000
% Variación v. año anterior 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Observaciones y comentarios
Comparación vs año anterior
