Algunas consideraciones sobre el presupuesto municipal

2015

Comodoro Rivadavia – Chubut

01/12/2014

El 46% de los recursos son propiosEl 54% es de otra Jurisdicción

El 19% de los recursos es regalías

En el Poder Ejecutivo la masa salarial asciende al 34% del total del gastoEn el Consejo Deliberante 81% y en el Tribunal de Cuentas el 89%

Sueldo bruto promedio del equipo político de la MCR $ 112.856,75Salario petrolero $ 35.000,00Salarios sector privado CRIV $ 15.000,00

PRESUPUESTO 2015 - MCR

Comodoro Rivadavia Chubut

PODER POLITICO - GASTOS - Año 2015

MONTO UN MENSUAL MONTO

ANUAL BRUTO UNITARIO

CONCEJALES 32.156.000$ 15 2.143.733$ 164.902,56$

AUTORIDADES SUPERIORES 33.865.200$ 30 1.128.840$ 86.833,85$

66.021.200$ 45 1.467.138$ 112.856,75$

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la MCR

AUTORIDADES SUPERIORES estimado en base a datos de la w eb w w w .comodoro.gov.ar

CONCEPTO

VII. INGRESOS TOTALES 764.669.780$ 1.957.330.184$ 256%

VIII. GASTOS TOTALES 848.566.930$ 2.134.465.505$ 252%

IX. RESULTADO FINANCIERO -83.897.150$ -177.135.321$ 211%

X. FUENTES FINANCIERAS 83.897.150$ 176.635.321$ 211%

XI. APLICACIONES FINANCIERAS -$ -$

XII. TOTAL RECURSOS ( VII + XI) 848.566.930$ 2.133.965.505$ 251%

XIII. TOTAL EROGACIONES (VIII + XII) 848.566.930$ 2.134.465.505$ 252%

XIV. RESULTADO TOTAL (XIII - XIV) -$ -500.000$

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la MCR

CONCEPTO 2103 Variación2105

PRESUPUESTO 2015 - MCR

Error

Faltan $ 500.000Del Ente de Contralor

PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - GASTOS

GASTOS DE PERSONAL 334.555.891$ 693.876.104$ 207%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 130.714.568$ 235.071.492$ 180%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.722.538$ 96.546.597$ 159%

BIENES DE CAPITAL 14.890.971$ 7.933.274$ 53%

OBRAS PUBLICAS 64.235.360$ 711.250.285$ 1107%

TRABAJOS PUBLICOS 21.568.750$ -$ 0%

FDO. C/AFECTACION ESPECIFICA 32.307.249$ 2.366.044$ 7%

RECLAMOS JUD. Y ADMINISTRAT. 8.474.366$ 10.774.911$ 127%

AMORTIZ. Y SERV. DE LA DEUDA 2.934.017$ 7.305.128$ 249%

FDO. DE ASIST. EDUCATIVA MUNIC. 4.050.790$ 6.971.216$ 172%

SERVICIO DE HIGIENE URBANA 104.170.336$ 168.000.000$ 161%

TRANSF. A ENTES AUTARQUICOS 31.380.606$ 65.760.626$ 210%

INMUBLES 2.000.000$ -$ 0%

APORTE SUBS. FIDEICOMISO 1.000.000$ -$ 0%

GASTO PERS. ENTE CDR CONOC. -$ 4.207.860$

GASTO PERS. ENTE CDR DEPORTES -$ 33.501.360$

813.005.442$ 2.043.564.897$ 251%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la MCR 2.044.064.907$

CONCEPTO 2103 Variación2105

Transporte público de pasajeros

SUBSIDIO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS 2013 2015 Variación

EGRESOS 23.460.000$ 28.500.000$ 121%

Transporte Público de Pasajeros en Comodoro Rivadavia

Proyección 2015

Servicios Precio Pasajeros Recaudación

Servicios especiales 5,00$ 714.700 3.573.500,00$

Viajes especiales 5,00$ 10.766 53.830,00$

Urbano 5,00$ 13.549.082 67.745.410,00$

Suburbano 5,50$ 4.394.383 24.169.106,50$

Escolar -$ 1.733.232 -$

Universitario -$ 762.189 -$

Municipal 5,00$ 337.911 1.689.555,00$

Jubilados 2,00$ 1.449.981 2.899.962,00$

Discapacitados-Policias -$ 221.301 -$

23.173.545 100.131.363,50$

Subsidios nacionales

Patagonia Arg. SRL 49.448.086,65$

Transp. Patag. Arg. SRL 10.065.144,33$

Subsidio Pcial 24.000.000,00$

Subsidio MCR Presup 28.500.000,00$

Total 212.144.594,48$

Costo unit. 9,15$

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la MCR y MT

Con el precio del boleto a$ 5,00

Teniendo en cuenta el TEG(0 pesos para el usuario)

Subsidio Nacional y Municipal

PRECIO ESTIMADO$9,15

Necesitamos una MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO

PRESUPUESTO 2015 - MCR

Servicio de higiene urbana

SERVICIO DE HIGIENE URBANA 2013 2015 Variación

INGRESOS 46.005.298$ 86.196.000$ 187%

EROGACIONES 104.170.336$ 168.000.000$ 161%

RESULTADO -58.165.038$ -81.804.000$ 141%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la MCR

Mas de 6,8 millones de subsidio al mes

Se posterga el tratamiento en el HCDDe la nueva Licitación

Se suma la ECOTASA(Aumento encubierto para disminuir el

subsidio?)

PRESUPUESTO 2015 - MCR

Preguntas presupuesto 2015 - MCR

• ¿Tienen una estimación de la tasa de saneamiento ambiental?

• ¿Esta incluido el fondo por responsabilidad social empresarial?

• El aporte al Fideicomiso de Regalías Hidrocarburíferas I ¿Fue recuperado?

• ¿Cuál fue el motivo del incremento del Ente de control de los servicios públicos?

• ¿No financian mas los centros de día? ¿Sin fondos el programa de adicciones? ¿Qué significan 200 mil en otros servicios?

• ¿Podemos obtener un desglose de los 2,8 millones de locaciones de obra en Seguridad?

Afirmaciones presupuesto 2015 - MCR

• Obra pública dispersa y sin orden – Claramente es electoral y sin control

• Mas de un 40% responde a pavimentación, repavimentación o mejoras.

• No se tiene un detalle de gastos y ejecución del fondo de Responsabilidad Social Empresaria.

• Descontrolados los servicios públicos

• Gasto social focalizado en el subsidio y transferencias

• Necesitamos modernizar la MCR en la parte presupuestaria en 2 ejes: programas y participación.

Fuente: Elementos conceptuales del presupuesto por programas orientado a resultados – RODRIGUEZ, G – Paraná 2011