Presupuesto 2013 - cmic.org.mx

Presupuesto 2013 Reunión

FONATUR - CMIC

05 Marzo 13

Dirección de Desarrollo

Qué es FONATUR ?

• FONATUR es una entidad gubernamental bajo la coordinación de la Secretaria de Turismo

• Responsable del desarrollo y planificación de los principales destinos turísticos en México

Nuestra misión: 1. La planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables de impacto nacional 2. Ser el órgano de fomento a la inversión del sector turístico del país .


FONATUR en el país

Campo de golf Tangolunda

MF Chahué

API Huatulco

CIP Huatulco

Campo de golf Palma Real

RV Park & Camping Palma Linda

Paradero de autobuses Las Garzas

API Zihuatanejo

CIP Ixtapa

Campo de golf Litibú

MF San Blas CIP Nayarit: Costacapomo

CIP Nayarit: Litibú

API Cabo San Lucas

CIP Los Cabos

DI Ensenada

MF San Felipe

MF Santa Rosaliíta

DI Guerrero Negro MF Guaymas

DI San Ignacio

MF Santa Rosalía

CIP Loreto DI Loreto

MF Puerto Escondido MF La Paz MF Mazatlán

CIP Playa Espíritu

MF Topolobampo

MF Cozumel

CIP Cancún

Marina Cozumel

Puente terrestre

Bahía de los Ángeles

Parque Eco-Arqueológico Copalita

MF Puerto Peñasco

Campo de golf

Marina FONATUR (MF)

RV Park & Camping / Paradero de autobuses

Parque

Centro Integralmente Planeado (CIP)

Hotel Desert Inn (DI)

Administración Portuaria Integral (API)


Marina Chahué

Marina Cozumel

II

Sonora

Sinaloa

BCN

BCS

La Paz

Santa Rosalía

San Felipe

Puerto Peñasco

Guaymas

Mazatlán

San Blas

Puerto Escondido

En operación (9)

En proyecto (3)

Santa Rosaliíta

Topolobampo

Puente Terrestre

Marinas

Centros Integralmente Planeados (CIP’s): Ciudad Turística que integra de manera ordenada las siguientes zonas: hotelera, residenciales turísticas, condominiales, comerciales y vivienda residencial, que en conjunto cuentan con equipamiento urbano, equipamiento turístico y espacios naturales, todo esto establecido en un plan maestro.

Se distingue por una planeación a largo plazo que responde al fortalecimiento de las finanzas locales a nivel Estatal y Municipal, y a la generación de empleos que contribuyan a mejorar las condiciones de bienestar y equidad social.

Proyecto Turístico Integral (PTI): Desarrollo inmobiliario que integra zonas y equipamiento turístico. Se inclinan a responder principalmente a objetivos de rentabilidad financiera de las inversiones. Promueve la generación de empleos y captación de divisas.

CIP’s y PTI

1,285.77

864.04

650.07

1,611.85

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2010 2011 2012 2013

Inve

rsió

n

1,345.2983.46 %

266.5616.54 %

Obras deInfraestructura

Mantenimiento

Presupuesto 2010 -2013

Al cierre del ejercicio fiscal 2012 se ejercieron 650.07 millones de pesos y para 2013 el presupuesto autorizado es de 1,611.85 millones de pesos, de los cuales 1,345.29 son para obras de infraestructura y 266.56 para mantenimiento de los CIP’s.

Dirección de Desarrollo Millones de pesos

Detalle del presupuesto 2013 Dirección de Desarrollo

Millones de pesos

Cancún 57.05 64.59 121.63 7.55%

Ixtapa 139.88 34.81 174.69 10.84%

Los Cabos 50.89 32.89 83.78 5.20%

Loreto 142.99 30.98 173.98 10.79%

Huatulco 370.50 60.34 430.84 26.73%

Nayarit 208.80 16.65 225.46 13.99%

Cozumel (Proyecto Turístico

Integral)62.96 14.10 77.06 4.78%

Costa del Pacífico 312.22 12.20 324.41 20.13%

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA1,345.29 266.56 1,611.85 100.00%

CENTROS

INTEGRALMENTE

PLANEADOS (CIP's)

OBRAS MANTENIMIENTO INVERSIÓN %


Principales obras de infraestructura 2013

Inicio Término

Cancún

Repavimentación del boulevard Kukulcán 18.88 may-13 sep-13

IxtapaObras de protección pluvial en Playa Linda, Las Garzas, Don Juan y

límites del CIP38.90 may-13 nov-13

Protecciones pluviales límites del CIP 17.00 may-13 oct-13

Repavimentación de vialidades 24.00 may-13 nov-13

Rehabilitación de la plaza comercial en el centro de Ixtapa 15.00 sep-13 nov-13

Ampliación del cárcamo DIF 14.52 may-13 nov-13

Los CabosRehabilitación de andadores y acceso a playas públicas 10.00 ago-13 nov-13

Rehabilitación del drenaje en San José del Cabo 12.50 may-13 nov-13

LoretoUrbanización de la 2a etapa de Puerto Escondido 29.93 jun-13 nov-13

Urbanización polígono 2 88.24 jun-13 nov-13

Obras de infraestructura InversiónFecha

Millones de pesos


Principales obras de infraestructura 2013 Millones de pesos

Inicio Término

Huatulco

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el Sector H3 20.00

Ampliación de la PTAR Conejos 12.15 may-13 sep-13

Repavimentación de vialidades 19.85 jun-13 nov-13

Terminación del Camino Escénico 162.62 jul-13 nov-13

Terminación de la 5a Avenida 96.41 jun-13 nov-13

Terminación de la Marina Chahue 9.56 may-13 oct-13

Capomo (Nayarit)Urbanización polígono El Capomo (Boca de Becerros) 65.48 jun-13 nov-13

Vialidad de acceso a El Capomo 71.55 jun-13 nov-13

Obra civil para la PTAR de Capomo 10.50 may-13 nov-13

Litibú (Nayarit)Reparación de la línea de rechazo de la Planta Desalinizadora de

Litibú10.53 jun-13 nov-13

Protecciones pluviales en la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales de Litibú10.50 jun-13 nov-13

CozumelTerminación de la Marina 54.35 jun-13 nov-13

C. Pacífico (Sinaloa)Terminación de la urbanización del frente 3B (obra en proceso) 130.95 jun-12 jul-13

Terminación de la urbanización del frente 2 y 3A (obra en proceso) 105.04 jun-12 jul-13

Total 1,048.46

Licitaciones próximas a publicarse

Por definir cambio de uso

del suelo.

Obras de infraestructura InversiónFecha


Aspectos relevantes

FONATUR busca reorientar la aplicación de los recursos públicos para fomentar el desarrollo económico dentro del sector turístico y de la industria de la construcción en México.

Asimismo, hacer más eficiente el ejercicio de los recursos que permitan la viabilidad económica a diversos proyectos.

FONATUR requiere de la participación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el desarrollo de los proyectos turísticos, a fin de que los mismos tengan el mayor beneficio para la sociedad mexicana y conformar una cartera de proyectos.

El objetivo fundamental es consolidar la infraestructura actual y generar reservas para inventario.

• Reparación de la

superficie de rodamiento

del Boulevard Kukulkán.

• Se estima una reparación

aproximada de 14 km

considerando un ancho

de reparación de 3.5mts.

• Inversión 18.88 MDP

Repavimentación de Boulevard Kukulcán

Cancún

12

Protección pluvial en Playa Linda, Las Garzas, Don Juan

CERRO LA HEDIONDA

PUNTA IXTAPA

PLAYA QUIETA

PLAYA LINDA

LOMAS DE PLAYA LINDA

OCEANO

PACÍFICO

Las Garzas

CERRO LA HEDIONDA

RESIDENCIAL DON JUAN

MARINA IXTAPA

OCEANO PACÍFICO

CLUB DE GOLF

NOMBRE INVERSIÓN

Urbanización Lomas de Playa Linda 14.50

Urbanización Lomas de las Garzas 11.30

Urbanización Residencial Don Juan 13.10

Inversión total 38.90

Obras que tendrán como función la protección

ante precipitaciones pluviales

•Cunetas, contra cunetas, drenes, subdrenes,

•Lavaderos, registros de concreto armado,

•Muros de contención de concreto armado

•Estructuras de descarga.

•Registros pluviales

•Presas para control de azolves. (colocación de

gaviones )

•Obra de descarga de demasías

Ixtapa

Millones de pesos

Repavimentación de vialidades en Ixtapa

Derivado de la circulación diaria de turistas y locales, los pavimentos

del CIP han presentado un alto grado de desgaste y es necesaria la

repavimentación en varias zonas del mismo, principalmente:

Blvd. Playa Linda Zona Hotelera II

Blvd . Ixtapa Zona Hotelera I

Inversión 24.00 MDP

Ixtapa

Rehabilitación de la plaza comercial en el centro de Ixtapa

La imagen en esta zona se ha visto deteriorada al paso de los años por lo que es necesario dotar de iluminación, reparar y nivelar andadores, para generar un ambiente e imagen acorde a los Destinos Turísticos de Fonatur.


P A S E O

D E L A S G

A V I O

T A S

P A S E O

D E L P A L M

A R

C A N

A L

PASEO D

E C

OACOYUL

PASEO

A

GU

A DE CO

RREA

LA SALITRERA

P A S E O

D E L A S G

A V I O

T A S

LA SALITRERA

Ixtapa

Datos de la Obra:

Pavimentos

Banquetas

Adocreto

Canalización Telefónica

Red de Alcantarillado

Alumbrado Público


Luminarias

Red de Agua Potable

Red de Media Tensión

Transformadores

Seccionadores

Descargas y Tomas Dom.

VIALIDADES NO REALIZADAS Y EN ESPERA DE EJECUCION

VIALIDADES VEHICULARES CONSTRUIDAS

ANDADORES PEATONALES CONSTRUIDOS

Loreto

CU3

H3

H3

CU3

EQ

EQ

Superficie polígono.- 87.3 has

Numero de lotes comercializables.- 200

Superficie comercializable.- 54.08 has


Loreto

El Corredor Turístico Inmobiliario Santa Cruz - La Crucecita (5ta. Avenida) generará un proyecto urbano arquitectónico que considera la integración por medio de una vialidad peatonal que inicia su recorrido en el Boulevard Chahué para desembocar en el Boulevard Santa Cruz - Tangolunda, con un recorrido aproximado de 907 metros.

Corredor Turístico (5ta. Avenida)

EJERCIDO

CUMULADO AL 2010

EJERCIDO ACUMULADO OBRA AVANCE FÍSICO A DICIEMBRE

2012

MONTO PARA CONCLUIR LA

OBRA PERIODO 2008 - 2011

$216’913,513 69.23% 96.41

A Bahía Santa Cruz

Dársena y Muelle de

Cruceros

Área de

Reserva

Ecológica

Zona

Deportiva

A La Crucecita /

Aeropuerto

estacionamiento

lotes

Santa Cruz

•Se tiene como propuesta para el municipio permutar el predio que hoy ocupa el relleno sanitario una vez que esté consolidada su clausura, por el predio de las canchas deportivas para poder comercializarlo. • Desarrollo urbano-arquitectónico que comprende:

• 33 lotes de uso mixto. • 2 lotes de estacionamiento • Recorrido de 907 mts. • 3 plazas de descanso en el recorrido • Integración en el Blvd. Chahué con el parque

Rufino Tamayo

Área de

reserva

ecológica

Partidas para conclusión de proyecto:

•Terracerías: $964,154.81 •Drenaje pluvial: $ 5,784,928.86

•Electrificación: $10,605,702.91 •Telefonía: $4,820,774.05 •Jardinería: $11,569,857.72 •Red de riego: $ 6,749,083.67 •Pavimentos: $ 24,103,870.25 •Alumbrado: $17,354,786.58 •Mobiliario urbano: $14,462,322.15

Millones de pesos

Huatulco

Con la Rehabilitación del Camino Escénico se habilitan las reservas de Cacaluta, Órgano, Maguey y

La Entrega, para el desarrollo de reservas con uso de suelo residencial turístico, con una superficie

total de 256.47 ha.

Recorrido Camino

Escénico

Camino Escénico

A

Cacal

uta

Mague

y

El

Órgan

o

La

Entreg

a

1ª Etapa

2ª Etapa

Partidas para conclusión del proyecto:

•Ciclopista

•Red de riego

•Jardinería

•Mobiliario urbano

•Alumbrado publico

•Cárcamos de bombeo

•Agua potable

•Canalizaciones telefónicas

•Electrificación

Tiempo estimado de conclusión 1 año.


Huatulco

En la sección azul se tiene previsto este año continuar con : 1.- Pavimentos 2.- Guarniciones ,rellenos bajo banqueta, y banquetas. 3.- Canalización telefónica, electrificación y alumbrado publico.

Urbanización El Capomo

Costo Estimado de Obra 135.69

Inversión a la Fecha 70.21

% de Avance 51.75%

Inversión para la Conclusión de la Obra 65.48

Resumen de partidas y montos estimados para concluir la obra

Terracerías. 27,600 m3 $ 20,006,380.00

Pavimentos. 5,320 m2 $ 3,994,693.65

Guarniciones y Banquetas. 12,640 m2 $ 5,718,910.50

Sistema De Agua Potable. 1,150 ml $ 707,106.00

Sistema De Drenaje Sanitario. 1,830 ml $ 5,249,219.00

Sistema De Drenaje Pluvial. 1,694 ml $ 2,006,637.00

Sistema De Red De Riego. 1,160 ml $ 191,695.00

Electrificación. 2,630 ml $ 13,697,627.20

Alumbrado Público. 2,870 ml $ 3,217,049.38

Canalización Telefónica 2,720 ml $ 1,657,299.20

Sub-Total $ 56,446,616.93

I.V.A. $ 9,031,458.71

Gran Total $ 65,478,075.64

Obra ejecutada

Obra pendiente por ejecutar

Tanque de Almacenamiento de Agua y Pozo profundo

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Puerta de Acceso a Costa Capomo

Millones de pesos

Nayarit

En la sección azul se tiene previsto este año continuar con : 1.- Base hidráulica. 2.- Emulsión , poreo y pavimentos 2.- Guarniciones ,rellenos bajo banqueta, y banquetas. 3.- Canalizaciones. 4.- Carriles de desaceleración y entronque con la carretera. 5.- La cimentación de la escultura se encuentra terminada y lista para su colocación. 6.- Construcción de muros y contrafuertes.

Resumen de partidas y montos estimados para concluir la obra

Partida Cantidad Costo

Entronque 15,400 m2 $ 16,820,329.04

Glorieta de Acceso 2,250 m2 $ 1,130,122.24

Base 8,640 m3 $ 7,339,417.00

Pavimentos. 28,800 m2 $ 12,217,880.00

Guarniciones y Banquetas. 3,000 m2 $ 4,590,499.76

Drenaje Pluvial 1,700 ml $ 447,951.91

Red de Riego 1,390 ml $ 698,217.22

Electrificacion 1,500 ml $ 1,289,486.00

Alumbrado publico 1,500 ml $ 3,723,737.65

Telefonia 1,500 ml $ 824,833.86

Jardineria 9,255 m2 $ 1,335,241.00

2da etapa Puerta de Acceso (Fachada Principal) 1 pza $ 5,066,727.00

Escultura Fonatur 1 pza $ 6,200,000.00

Sub-Total $ 61,684,442.68

I.V.A. $ 9,869,510.83

Gran Total $ 71,553,953.51

Costo Estimado de Obra 117.64

Inversion a la Fecha 46.09

% de Avance 39.18%

Inversion para la Conclusion de la Obra 71.55

1500m

Camino de acceso a El Capomo

Fecha de terminación: Diciembre 2013

Nayarit Millones de pesos

Tabla Resumen, considerando lo siguiente:

Superficie donada a municipio 29,243.28 m2

Superficie donada a APIM 4,306.69 m2

Plan Maestro Actual

Unidades de Alojamiento: 1,530 (distribuidos en 572 cuartos hoteleros y 479 viviendas turísticas) Capacidad marina: 327 embarcaciones, (202 prestadores de servicio y 125 marina privada)

Concepto Superficie (Has)

Hotelero 5.72

Residencial 12.68

Comercial 2.43

Servicios Turísticos 0.30

Equipamiento 0.19

Area Pública 3.38

Area Verde 1.79

Conservación 4.09

Marina y LFMT 4.06

Vialidad 4.66

Marina Cozumel

Inversión realizada a la fecha.- 330.6 MDP

Inversión faltante 54 MDP

Proyecto integral para el desarrollo de una marina en la zona de la laguna Caleta. Permitirá integrar a Cozumel al circuito náutico del Caribe. Contribuirá con la imagen Turística de Cozumel Complementará la oferta turística en la isla para atraer nuevos segmentos del mercado. Objetivos de Proyecto: •Desarrollo de un Proyecto Turístico Inmobiliario. •Integración de Cozumel al circuito náutico del Caribe. •Contribuir al mejoramiento de la imagen Turística de Cozumel. •Complementar la oferta turística de la isla para atraer nuevos segmentos de mercado.

Avance físico a diciembre 2012 86 %

OBRA ESTATUS LONG. KM MONTO

ESTIMADO (MILLONES)

FRENTE 2 CONTINUACION DE

TERRACERIAS, SERVICIOS Y PAVIMENTOS.

3.4 81 FRENTE 3A

0.8

FRENTE 3B CONTINUACION DE ,

SERVICIOS, C.B.A.N. 11, 12 Y 13 Y PAVIMENTOS.

6.0 131

TANQUE AGUA POTABLE

CONTINUACION DE OBRA CIVIL DE MUROS Y LOSA

TAPA 0 6

PLANTA DE TRATAMIENTO CONTINUACION DE OBRA

CIVIL DE MUROS 0 8

ACCESO A LOTE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

TERRACERÍAS, SERVICIOS Y PAVIMENTOS (OBRA POR CONTRATAR POR REQUERIMIENTO DE

C.F.E.)

0.4 5

CONTINUACIÓN CAMINO EXISTENTE A PLAYA (ZONA SEDENA)

INICIO, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS

1.2 6

TOTAL 228

Costa del Pacífico

0.4 km.

2 .0 km

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