Pressupost del Consell Insular de Menorca Exercici 2019 · l'exercici, detallats en els capítols 1...

Pressupost del Consell Insular de Menorca Exercici 2019

ÍNDEX BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST (BEP).........................................................................1

ANNEX 1 BEP. PROJECTES AMB FINANÇAMENT AFECTAT ................................................24

ANNEX 2 BEP. RELACIÓ D’AJUTS............................................................................................26

ANNEX 3 BEP. RELACIÓ CONVENIS SUBSCRITS AMB LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE

LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE DESPESA SOCIAL ...................................................31

MEMÒRIES PER PROGRAMES..................................................................................................33

INFORME ECONÒMIC I FINANCER..........................................................................................151

MEMÒRIA DE RECURSOS HUMANS I EXPLICATIVA DE LA PLANTILLA............................187

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS....................................................................................197

Consell Insular de Menorca

Plaça de la Biosfera, 5 07703 MAÓ

Plaça de la Catedral, 5

07760 CIUTADELLA DE MENORCA

www.cime.es


BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

1


BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019

D'acord amb l'art. 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Lleique regula les hisendes locals (TRLHL), i l'art. 9 de l'RD 500/90, de 20 d'abril, que desplega l'LHL en matèriade pressupostos, s'estableixen les bases d'execució següents del Pressupost del Consell Insular deMenorca.

Secció primera. Crèdits pressupostaris i vinculació jurídica

Base 1a. Crèdits inicials de l'Administració insular

El Pressupost general del Consell Insular de Menorca per a aquest exercici integra els pressupostos del:

a) Consell Insular de Menorca (CIM)b) Institut Menorquí d'Estudis (IME) c) Consell Econòmic i Social de Menorca

(CESM) d) Consorci de Residus i Energia de Menorcae) Consorci per a la Protecció de la Legalitat

Urbanística en Sòl Rústic a l'Illa de Menorcaf) Consorci Sociosanitari de Menorca

Així mateix, inclou la previsió d’ingressos i despeses de l’Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE).

Base 2a. Estats de despeses i ingressos dels pressuposts generals

1. En l'estat de despeses, els capítols 1 a 9 del conjunt d’ens esmentats anteriorment consignen crèdits pelsimports que es detallen a continuació:

Eurosa) Consell Insular de Menorca (CIM) 97.776.497,07 €b) Institut Menorquí d'Estudis (IME) 765.000,00 €c) Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM) d) Consorci de Residus i Energia de Menorcae) Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en

Sòl Rústic a l'Illa de Menorca

23.250,00 €5.632.467,50 €

379.298,77 €f) Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE) g) Consorci Sociosanitari de Menorca

775.150,00 €4.175.591,79 €

2. En l'estat d'ingressos, els capítols 1 al 9 del conjunt d’ens esmentats anteriorment, es recullen lesprevisions dels drets econòmics a liquidar al llarg de l'exercici pressupostari, amb les quanties ques'expressen a continuació:

Eurosa) Consell Insular de Menorca (CIM) 97.776.497,07 €b) Institut Menorquí d'Estudis (IME) 765.000,00 €c) Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM) d) Consorci de Residus i Energia de Menorcae) Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en

Sòl Rústic a l'Illa de Menorca

23.250,00 €5.632.467,50 €

379.298,77 €f) Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE) h) Consorci Sociosanitari de Menorca

775.150,00 €4.054.657,81 €

3. Els pressuposts del Consell Insular de Menorca, de l’Institut Menorquí d’Estudis, del Consell Econòmic iSocial de Menorca, del Consorci de Residus i Energia de Menorca, del Consorci per a la Protecció de laLegalitat Urbanística en Sòl Rústic a l'Illa de Menorca són equilibrats i, per tant, no presenten dèficit inicial,d'acord amb el que prescriu l'article 165.4 del TRLHL. Així mateix, resulta equilibrada la previsió d’ingressosi despeses de l’INJOVE, mentre que el pressupost del Consorci Sociosanitari de Menorca presenta superàvit.

2


Base 3a. Finançament dels crèdits pressupostaris de despeses del CIM, dels seus organismes autònoms i d'altres ens dependents

1. El pressupost de despeses del CIM es finançarà amb els drets econòmics que es liquidaran al llarg del'exercici, detallats en els capítols 1 a 8 de l'estat d'ingressos, estimats per un import total de 97.776.497,07€.

Als efectes informatius, l'estat d'ingressos d'aquest pressupost presenta un major detall que el que s'exigeixen la classificació econòmica de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructuradels pressuposts de les entitats locals (BOE núm. 297 de 10 de desembre). Això no obstant, la comptabilitatd'aquests ingressos s'ajustarà a les previsions de l'esmentada normativa.

2. Els pressuposts de despeses dels organismes autònoms es finançaran pels drets econòmics que s'haginde liquidar al llarg de l'exercici, que es detallen en l'estat d'ingressos, i que s'estimen per un import total de765.000,00 € i 23.250,00 €, en relació amb l’IME i amb el CESM respectivament.

3. Els pressuposts dels consorcis integrats es finançaran pels drets econòmics que s'hagin de liquidar alllarg de l'exercici, que es detallen en l'estat d'ingressos i que s'estimen per un import total de 5.632.467,50 €,en relació amb el Consorci de Residus i Energia de Menorca, 379.298,77 € en relació amb el Consorci per ala Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic a l'Illa de Menorca i 4.175.591,79 € en relació amb elConsorci Sociosanitari de Menorca.

4. La previsió de despeses de l’INJOVE es finançarà amb els ingressos que es detallen en el documentcorresponent, per un import total de 775,150,00 €.

Base 4a. Estructura orgànica dels crèdits del Pressupost del CIM

De conformitat amb el que disposa l’article 2.2 de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la quals’aprova l’estructura dels pressuposts de les entitats locals (BOE núm. 297 de 10 de desembre), s’ha optatper una classificació per unitats orgàniques del pressupost. Així, el pressupost del CIM té la classificacióorgànica següent:

1. Presidència (Servei d'Ordenació Territorial i Turística)2. Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge3. Departament de Benestar Social i Família4. Departament de Cultura i Educació5. Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports6. Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera7. Departament de Mobilitat8. Departament de Cooperació Local i Promoció Turística

Base 5a. Estructura per programes dels crèdits del Pressupost del CIM

Els crèdits inclosos en els capítols 1 a 9 de l'estat de despeses del Pressupost del Consell s'agrupen enprogrames en funció de la seva finalitat i dels objectius que es pretenen aconseguir.

El seu import es distribueix per programes i orgànicament de la forma que es detalla a continuació:

Orgànic Programa Denominació

2 01100 Amortitzacions i interessos2 13600 Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament1 15100 AGA del Departament d’Ordenació Territorial6 17200 Agència Menorca Reserva de Biosfera6 17201 Camí de Cavalls i Medi Natural3 23100 AGA del Departament de Benestar Social i Família2 23110 Coordinació i suport a la Xarxa d’Habitatge Social de Menorca3 23111 Suport als Serveis Socials Comunitaris Bàsics i a Xarxa EMIF 3 23121 Política de Gènere i Igualtat3 23122 Atenció a les Drogodependències3 23123 Servei Insular de Família3 23124 Pla Insular de Família i Promoció de la Salut

3


3 23125 Xarxa d’Atenció a l’Immigrant i al Nouvingut3 23131 Prestacions Econòmiques dels Serveis Socials3 23132 Servei per a Persones amb Discapacitat Associada a una Malaltia Mental3 23133 Residència, Centres de Dia i altres Serveis Assistencials per a Gent Gran3 23134 Promoció i Atenció a la Gent Gran Dependent i Envelliment Actiu3 23135 Residències i Centres de Dia per a Persones amb Discapacitat5 24100 Ocupació4 32600 Educació 4 33000 AGA del Departament de Cultura i Educació4 33200 Patrimoni Documental i Biblioteques4 33210 Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó4 33300 Museu de Menorca4 33400 Creació i Promoció Cultural4 33410 Política Lingüística i Cultura Popular5 33450 Joventut4 33600 Patrimoni Històric5 34100 Esports6 41000 AGA de la Direcció Insular de Medi Rural i Marí6 41200 Agricultura6 41230 Formació, Capacitació i Assessorament6 41240 Ramaderia6 41500 Medi Marí, Litoral i Pesca5 41900 Promoció i Qualitat dels Productes Agroalimentaris6 41910 Gestió i Aprofitament de Recursos Cinegètics1 43000 Ordenació Turística8 43200 Promoció Turística5 43900 Comerç i Indústria8 43901 Llatzeret5 43910 Artesania7 44100 Transports 7 45300 Carreteres5 46200 Innovació1 91200 Òrgans de Govern2 92000 AGA del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge 2 92010 Informàtica2 92020 Servei Gestió de Persones5 92050 AGA del Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports2 92060 Servei de Secretaria i Serveis Jurídics2 92080 Servei de Contractació8 92201 Servei Insular de Cooperació i Assistència als Municipis 8 92202 Servei Insular d’Acollida d’Animals22

9223092400

Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral Participació Ciutadana

2 92500 Servei d’Atenció Ciutadana i Qualitat1 92501 Comissió de Greuges2 92900 Fons de Contingència4 92910 Cooperació internacional2 93100 Serveis Econòmics2 93300 Serveis Tècnics i Manteniment

Base 6a. Classificació econòmica de les despeses

De conformitat amb el que disposa l’article 5 de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la quals’aprova l’estructura dels pressuposts de les entitats locals (BOE núm. 297 de 10 de desembre), la

4


classificació econòmica de les despeses agrupa els crèdits per capítols, i se separen les operacionscorrents, les de capital i les financeres. Els crèdits del pressupost de despeses del Consell de Menorca es classifiquen d’acord amb l’estructura que,per capítols, articles, conceptes i subconceptes, es detalla en l’annex III de l’Ordre EHA/3565/2008.

Les aplicacions que inicialment no tenen consignació no apareixen en les llistes corresponents, però sónigualment vigents.

A aquest efecte, es consideren obertes amb saldo zero, per a cada programa, totes les agrupacions decapítol, article i concepte assenyalades en la classificació econòmica de les despeses del pressupost de lesentitats locals i els seus organismes autònoms, que consten en l’annex III de l’ordre esmentada.

Base 7a. Vinculació dels crèdits pressupostaris del CIM i dels seus organismes autònoms

1. Els crèdits que figuren en el pressupost de despeses tenen caràcter limitador i vinculant; aquests crèditspoden emparar, sens major tràmit, una despesa realitzada prèviament a la seva vigència que no s’hagipogut aplicar a pressuposts anteriors. L’aplicació al pressupost vigent de la despesa realitzada en anysanteriors s’ha d'anotar en partides específiques que indiquin tal circumstància (sempre considerant elprincipi de rellevància quantitativa); si la despesa s’ha realitzat abans de l’inici del 4t trimestre de l’anyanterior requereix un informe explicatiu.

No es poden adquirir compromisos de despesa per import superior als crèdits esmentats i, per tant, són nulsde ple dret els actes, les resolucions o els acords que infringeixin aquesta norma, sense perjudici de lesresponsabilitats que se’n derivin.

2. La vinculació jurídica dels crèdits de l’estat de despeses, segons autoritzen els art. 28 i 29 de l'RD 500/90,queda fixada de la forma següent:

a) Crèdits per a despeses de personal: en l’àmbit del capítol I de la classificació econòmica i de l’àrea dedespesa de la classificació per programes.

b) En l’àmbit de disgregació que figura en l’estat de despeses del pressupost, els crèdits següents:- ampliables (descrits en la base 9a) - ajudes al desenvolupament (4.92910)

Aquestes bosses de vinculació, sempre respectant els límits establerts en l’apartat d, tenen únicamentcaràcter qualitatiu, de forma que els crèdits pressupostaris que tenen assignats únicament poden consumir-se en la seva execució; això no obstant, en l’execució d’aquest projecte podran emprar-se fons de la bossade vinculació que correspongui, sempre que no estiguin reservats a un projecte amb finançament afectat.

En qualsevol cas poden penjar-se a la bossa de vinculació les partides que siguin necessàries percomptabilitzar adequadament la despesa corresponent.

c) Projectes amb finançament afectat:

La bossa de vinculació és a escala de projecte o programa, sempre respectant els límits establerts enl’apartat d, segons s’indica en un annex en les presents bases i en l’annex d’inversions, de forma que podenpenjar-se al projecte de despesa les aplicacions pressupostàries que siguin necessàries per comptabilitzar-lo adequadament. Aquesta vinculació té únicament caràcter qualitatiu, de forma que els crèditspressupostaris assignats al projecte únicament poden consumir-se en la seva execució. Això no obstant, enl’execució d’aquest projecte poden emprar-se fons de la bossa de vinculació que correspongui, sempre queno estiguin reservats a un altre projecte amb finançament afectat.

d) Resta dels crèdits: en l’àmbit del capítol de la classificació econòmica i de l’àrea de despesa de la clas -sificació per programes i en l’àmbit de classificació orgànica. Això no obstant, els crèdits corresponents al’orgànic 1 i 2 formen una única bossa de vinculació a l’esmentat àmbit del capítol de la classificació eco-nòmica pel que fa a l’àrea de despesa 9 de la classificació per programes.

3. A més de la vinculació específica indicada en l’apartat 2 b d’aquesta base, no es podrà disposar del’import amb finançament específic de tercers, previst en l’estat d’ingressos d’aquest pressupost, dels crèditsque emparin projectes de despesa amb finançament afectat, fins que no s’acrediti documentalmentl’existència del compromís ferm d’aportació corresponent.

5


Secció segona. Modificació de crèdits pressupostaris

Base 8a. Requisits generals per a les modificacions de crèdits pressupostaris

Les modificacions de crèdits pressupostaris s'han de regir pel que preveu la secció segona del capítol II del'RD 500/90. De forma general, serà necessari que la despesa no pugui ser demorada per a l'exercicisegüent i que no hi hagi crèdit, o que el consignat sigui insuficient i no ampliable. Totes les modificacions decrèdits, segons el que estableix l'article 16 de l'RD 500/90, han de respectar l'equilibri pressupostari. Quanuna modificació de crèdit pressupostari sigui competència d'un òrgan diferent del Ple, se n'ha de donarcompte al Ple en la sessió immediatament posterior a la modificació.

Per afavorir les modificacions pressupostàries destinades a atendre necessitats de caràcter no discrecional ino previstes en el pressupost inicialment aprovat, que sorgeixin durant l'exercici, el Consell Insular dota elseu pressupost de despeses d'un fons de contingència, l'import del qual no ve establert amb caràcter previ,sinó que deriva de la política pressupostària insular en el seu conjunt i, per tant, resultarà de la diferènciaentre les previsions d'ingressos i la resta de les autoritzacions de despesa que conté el present pressupost.

No és necessari que els ens dependents del Consell Insular de Menorca estableixin altres dotacionssimilars, perquè —conformement amb les prescripcions de l'apartat anterior— podran beneficiar-se del fonsde contingència previst en aquest pressupost.

Base 9a. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits pressupostaris

1. En ambdós casos són modificacions per assignar un crèdit a una despesa específica i determinada queno té crèdit (crèdits extraordinaris), o aquest és insuficient (suplement de crèdit), segons el que disposal'article 35 de l'RD 500/90. Es considerarà que no existeix crèdit quan la consignació de la bossa devinculació pressupostària que el requereixi sigui 0. En la resta de supòsits es considerarà que el crèdit ésinsuficient.

2. Es poden finançar amb romanents líquids de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivamentrecaptats, amb anul·lacions o baixes de partides no compromeses i amb operacions de crèdit. En l'anàlisidel finançament d'aquestes modificacions pressupostàries s'haurà de fer una especial referència a lanormativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3. L'òrgan competent per aprovar-los és el Ple.

4. Ha d'incoar l'expedient la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, que hi had'adjuntar una memòria econòmica justificativa en què constin: la despesa concreta a realitzar, lainexistència o insuficiència de crèdit, els nous o majors ingressos que la finançaran, si escau, la justificacióque la resta d'ingressos s'executa segons les previsions i l’informe d'Intervenció. Els tràmits que cal seguirsón els que estableix l'article 169 TRLHL.

Base 10a. Ampliació de crèdits pressupostaris

1. De conformitat amb el que preveu l'art. 39 de l'RD 500/90, s'estableix que el reconeixement ferm demajors drets sobre els previstos, en els conceptes del pressupost d'ingressos que tenen el caràcter derecursos afectats, generarà l'ampliació del crèdit de les aplicacions del pressupost de despeses que esfinancen amb aquells recursos. Els uns i les altres són:

Aplicació: Denominació : Concepte d'ingrés :2.93100.8300000 Bestretes i préstecs 8300000 Reintegrament de bestretes i préstecs2.92060.2260300 Publicitat contractació 3991000 Reintegrament d'anuncis de contractació

2. L'expedient d'ampliació de crèdits consisteix en la signatura del document comptable corresponent perpart de l’interventor (en funció de l’efectivitat dels recursos afectats) i de la consellera de Serveis Generals,Participació Ciutadana i Habitatge.

6


Base 11a. Transferències de crèdit pressupostari

1. Les transferències de crèdit s'han d'ajustar al que disposa l'article 40 de l'RD 500/90.

2. La tramitació s'ha de fer segons el règim següent:

a) Transferències entre aplicacions de diferents àrees de despesa (primer dígit de la classificació perprogrames) excepte quan les baixes i les altes afectin crèdits de personal o del fons decontingència: són competència del Ple i s'han de tramitar com estableix l'article 169 TRLHL i lespresents bases d’execució.

b) Altres transferències entre aplicacions de diferent vinculació jurídica: a proposta del conseller o laconsellera executius del departament corresponent, i una volta emès l'informe d'Intervenció, l'had'acordar la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, i entrarà en vigorimmediatament.

3. No hi ha inconvenient que les aplicacions de despeses obertes amb saldo zero puguin rebretransferències de crèdit conformement a les previsions normatives vigents.

Base 12a. Generacions de crèdit pressupostari

Els ingressos de naturalesa no tributària que determina l'art. 43 de l'RD 500/90, amb els requisits establertsen els art. 44 a 46 del mateix RD, generaran crèdits en l’estat de despeses, després que s’hagi tramitatl’expedient següent:

a) Proposta del conseller executiu del departament corresponent, a la qual s'ha d'adjuntar unamemòria justificativa en què constin la despesa concreta que es vol realitzar i els nous o majorsingressos que la finançaran (amb còpia del document acreditatiu). Aquest document acreditatiu, siconté el detall suficient, pot substituir la memòria esmentada.

b) Informe d'Intervenció, amb certificat de l'ingrés o del compromís d'ingrés.c) Aprovació de l'expedient per la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge.

El tràmit dels expedients de generació de crèdits, per a reposar-los a la correlativa aplicació pressupostària,finançats amb els reintegraments dels pagaments indeguts a càrrec del pressupost corrent, es reduirà a lasignatura del document comptable corresponent per part de l’interventor (en funció del cobrament efectiudels reintegraments corresponents) i de la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana iHabitatge. Base 13a. Incorporació de romanents de crèdit

Els romanents dels crèdits que determina l'art. 182 TRLHL, amb els requisits que fixen els art. 47 i 48 del'RD 500/1990, es poden incorporar al pressupost de despeses següent després que s’hagi tramitatl’expedient corresponent:

a) Proposta dels serveis econòmics b) Informe d’Intervenció c) Aprovació del Consell Executiu

En l’expedient d’incorporació, el Consell Executiu pot acordar, si escau, a quines inversions s’aplicaran elspréstecs i altres ingressos (conformement al seu grau d’afecció) que financin aquesta modificaciópressupostària.

A fi de complir puntualment compromisos contrets i d’evitar perjudicis a tercers i retards innecessaris, lesdespeses corresponents a crèdits susceptibles d’incorporació es poden tramitar prèviament a l’esmentadamodificació pressupostària, sempre que hi hagi saldo en la bossa de vinculació corresponent. En aprovar-sela incorporació es procurarà dotar de crèdit les aplicacions obertes (amb saldo 0) als efectes abansesmentats. Es pot considerar despesa finançada amb romanent de tresoreria la despesa que no tengui unfinançament específic i que s’apliqui a una bossa de vinculació finançada, totalment o parcialment, ambromanent de tresoreria, amb el límit màxim d’aquest finançament.

7


Base 14a. Baixes per anul·lació

1. Als crèdits del Pressupost corrent es poden realitzar baixes per anul·lació d'acord amb el que preveuenels articles 49, 50 i 51 de l'RD 500/1990, de 20 d'abril.

2. L'expedient l'ha d'aprovar el Ple, amb l'informe previ de la Intervenció.

Secció tercera. Procediment de gestió financera

Base 15a. El circuit de la despesa

En virtut del que preveuen els art. 55.2 i 57.2 de l'RD 500/90, s'estableix l'execució d'aquestes fases segonsla taula següent de delegacions de competències i les que pugui establir Presidència en cada moment,sense perjudici de les que la llei reserva al Ple.

Capítols A D O PI. Despeses de personal CESG CESG CESG CESG

Avançaments i bestretes DI DI DI CESG

Increment de grau personal CEx CEx CESG CESG

II. Compra de béns i serveis VI. Inversions

Contractes menors i equiparables d’importinferior a 15.000 € (40.000 € contractesd’obres)

DI DI DI CESG

Contractes menors de patrocini, producció isimilars d'import superior a 600 €

CEx CEx DI CESG

Contractes menors d’assessoria, estudis iprojectes d’import superior a 6.000 €

CEx CEx DI CESG

Resta de contractes CEx CEx CED CESG

III i IX. Interessos i passiusfinancers

CESG CESG CESG CESG

IV i VII. Transferències (corrents i de capital)

D'import igual o inferior a 600 € CED CED CED CESG

Resta d'expedients CEx CEx CED CESG

VIII. Actius financers Préstecs a entitats CEx CEx CED CESG

Constitució de dipòsits (expropiacions, etc.) CED CED CED CESG

Resta CESG CESG CESG CESG

Nota: A: Autorització; D: Disposició; O: Reconeixement de l’obligació; P: Manament de pagament.CESG: consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge; DI: directors/res insulars; CED: conseller/a executiu/iva de cada departament;CEx: Consell Executiu; Pr: PresidènciaEls límits contractuals de la taula anterior s’han de considerar IVA exclòsLa taula anterior té caràcter de resum i ha d’interpretar-se conformement amb la resta de disposicions contingudes en aquestes bases.

Es consideren equiparables als contractes menors la resta de contractes d'import inferior a 15.000,00 € i dedurada inferior a un any. Aquesta equiparació es refereix al circuit de la despesa dissenyat en aquestesbases, sens perjudici que la tramitació de cada contracte hagi de complir les prescripcions que exigeixi laseva normativa específica.

El Ple i la Comissió de Govern (en el supòsit de delegació) exerceixen les competències en l’autorització idisposició de despeses que els reservi la llei. En aquests supòsits, la signatura dels documents comptablesescaients correspon (indistintament) al conseller del departament competent o a la consellera de ServeisGenerals, Participació Ciutadana i Habitatge.

A fi de determinar l'òrgan de contractació, el còmput de les pròrrogues a l’efecte de la durada delscontractes s’ha de realitzar conformement a l'aplicació escaient de la normativa vigent.

Base 16a. La gestió financera

Aquesta gestió s'ha de realitzar amb la major economia procedimental que sigui possible i, a aquest efecte,es preveu que:

8


1. Els actes administratius (pressupostaris, extrapressupostaris, devolució de fiances i avals, etc.) reservatsa òrgans unipersonals tenen suport suficient amb el document comptable corresponent, al qual s'adjuntaràla documentació requerida per la normativa.

2. L’aprovació d’operacions inverses i d'expedició de documents barra correspon, indistintament, al consellerexecutiu competent i a la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, un cop s’hagiacreditat suficientment l’operació que calgui anul·lar. Així mateix, és competència de la consellera deServeis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge l’aprovació de la devolució d’ingressos.

3. L’expedició d'RC o qualsevol altre document comptable signat per l’interventor, sens objecció, equival a lafiscalització favorable de la despesa corresponent.

4. El dictamen del jurat o equivalent és suficient per expedir el document D dels premis a favor delsguanyadors de concursos convocats per la corporació, sempre que l’òrgan col·legiat competent hagi aprovatla convocatòria corresponent.

5. La despesa derivada dels expedients de responsabilitat patrimonial s’ha d'aprovar, una volta fiscalitzatsper Intervenció, per resolució del conseller executiu competent. El reconeixement d’interessos a favor detercers no requereix resolució formal, però s’ha d’incorporar a l’expedient de despesa un informe queinclogui el càlcul corresponent.

6. L’execució de resolucions judicials (incloses les de jurats i tribunals administratius), un cop transcorregutel termini per interposar recursos, la pot acordar el conseller executiu competent per raó de la matèria, i peractivar aquest tràmit és suficient amb la signatura del document comptable corresponent.

7. És suficient el tràmit del document comptable corresponent per abonar les transferències previstes en elpresent pressupost a favor de l’Institut Menorquí d’Estudis, del Consell Econòmic i Social de Menorca, de laFundació Foment del Turisme de Menorca, de l'Institut de la Joventut de Menorca, del Consorci per a laGestió dels Residus i l’Energia de Menorca, del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística enSòl Rústic de l’Illa de Menorca, del Consorci Sociosanitari de Menorca i del Consorci del Pavelló EsportiuMultifuncional. Així mateix, és suficient el tràmit del document comptable corresponent per a l’atorgament desubvencions, donatius i altres transferències, així com per al seu tràmit posterior, l’import acumulat delsquals, a favor d’un determinat tercer, no excedeixi els 200 €/any.

8. És suficient el tràmit del document comptable corresponent, visat per Secretaria, per abonar les quotes afavor de les entitats associatives en les quals estigui integrat el Consell. Quan l’import anual acumulat de laquota no excedeixi els 400 € no és necessari que el Consell hi estigui integrat formalment.

9. Per aprovar les revisions de preus previstes en els compromisos vigents, sempre que així s’indiqui en eldocument acreditatiu de la despesa i s’adjunti la informació necessària (taules de l’Institut Nacionald’Estadística, etc.), s'ha de tramitar el document comptable corresponent, que s’ha d'acompanyar d’uninforme justificatiu a fi de garantir la correcció de la revisió aplicada.

10. Amb caràcter general, és necessari que constin en un sol document la signatura conjunta de lespersones autoritzades per ordenar i realitzar els pagaments i, en conseqüència, és innecessari signar laresta dels documents comptables (pressupostaris i no pressupostaris) que s’expedeixin en relació ambaquestes operacions. El que s’ha indicat anteriorment és, així mateix, aplicable al tràmit d’ingressos pel quefa a la signatura de les persones que han d’intervenir-hi.

11. La despesa ordinària executada i facturada durant el mes de desembre, sempre respectant els principisde periodicitat i escassa importància relativa, podrà aplicar-se al pressupost de l’any següent; les despeses ipèrdues rellevants d’anys anteriors s’anotaran en partides específiques que indiquin aquesta circumstància.L'aplicació al pressupost corrent de despesa realitzada abans de l'inici del quart trimestre de l'any anteriorhaurà de justificar-se mitjançant l'informe corresponent. També s'haurà d'emetre informe justificatiu quanl'expedició del document comptable es retardi més de 90 dies en referència a la data de meritació de ladespesa.

12. L’activitat financera prevista en aquestes bases es pot ajustar, quan sigui necessari, a fi d’adaptar-se ales normes reguladores de les subvencions de les quals sigui beneficiària aquesta corporació.

13. La taula de la base quinzena s’ha d'aplicar analògicament per determinar la competència per aprovarencàrrecs a entitats instrumentals considerades com a mitjà propi del Consell Insular de Menorca.

9


14. La despesa derivada de contractes d'assegurances, equiparables als contractes menors, requereixen elvisat del Servei de Contractació, que acrediti que el risc corresponent no està cobert mitjançant una pòlissad'assegurança vigent.

15. El Consell Executiu és l’òrgan competent per a la contractació menor d'assessories, estudis i projectesl’import dels quals sigui superior a 6.000 € (IVA exclòs) sempre que de la seva aplicació pugui derivar-seuna major despesa.

16. L’escomesa d’inversions d’un pressupost superior a 500.000 € (IVA inclòs) requereix la realització prèviad’un estudi de viabilitat econòmica i sostenibilitat financera i de l’anàlisi cost-benefici corresponent.

17. La competència en matèria de la despesa derivada dels expedients d'expropiació forçosa s'ha de regirper la seva normativa específica i correspon al Ple (pel que fa als actes recurribles) o a la Presidència (pelque fa als actes no recurribles); sens perjudici de les delegacions corresponents en favor de la Comissió deGovern, la Presidència o els consellers executius. Per raons d'economia de tràmits els dipòsits previs a lesocupacions de terrenys poden aplicar-se directament al capítol 6.

18. Els encàrrecs de defensa jurídica, que normalment tenen caràcter de contracte menor, s’han deformalitzar mitjançant decret, on ha de constar el cost (en el supòsit de no poder precisar-lo cal indicar queno excedirà els límits de la contractació menor de serveis), la durada –que no pot ser superior a un any(sens perjudici que en acabar, segons les necessitats del litigi, se n'hagi de formalitzar un altre) i l'obligaciódel tercer d'emetre un informe, referit a 31 de desembre, sobre la provisió econòmica que hauria de fer-seateses les perspectives del litigi.

19. La despesa derivada de subministrament de material informàtic l’ha de visar el Servei d’Informàtica.

20. No és necessària la impressió ni la signatura dels documents comptables d’un valor inferior a 5 €.

Base 17a. Acumulació de fases d'execució (AD)

Tal com estableix l'art. 68 de l'RD 500/90, es permet acumular les fases d'autorització i disposició de ladespesa (AD).

Aquestes dues fases es poden produir en un sol acte administratiu, en general, quan siguin coneguts, en elmoment d'iniciar la tramitació, la persona interessada i la quantia de la despesa. En particular, en els casossegüents:

1. En els crèdits incorporats d'exercicis anteriors que en el moment de la incorporació ja es trobin en fase D,l'aprovació de l'expedient d'incorporació suposa, si no s’ha fet prèviament, la tramitació del document AD pera tots aquests crèdits.

2. Les despeses pluriennals i les de caràcter successiu aprovades en exercicis anteriors requereixen larealització del document AD amb l'entrada en vigor del pressupost de cada exercici afectat. Aquest règimpot aplicar-se a les transferències a favor d’organismes autònoms, consorcis i altres entitats públiques oprivades en la direcció de les quals participi el Consell i a les subvencions nominatives.

Base 18a. Reconeixement i liquidació d'obligacions

Segons els art. 59 i 60 de l'RD 500/90 s'estableix:

1. Documents necessaris i suficients per al reconeixement d'obligacions, segons el tipus de despesa.

- Capítol I: la nòmina, les liquidacions de Seguretat Social o les resolucions de la consellera de ServeisGenerals, Participació Ciutadana i Habitatge.

- Capítol II i VI: factures que s'adeqüin al que estableix l'RD 1619/2012, de 30 de novembre, que regula lesobligacions de facturació. En el cas de contractes o concessions hom s’ha d'ajustar al que s’hi estipuli.

10


En tractar-se de contractes d’obres, a les factures (acompanyades, si escau, pels corresponents certificatsd'obres) s'ha d'adjuntar l'acta de replanteig (a la primera) i la de recepció (a la darrera), així com lajustificació mitjançant relacions valorades que expressin la correspondència amb el pressupost d'obra.

S’han de comunicar a Intervenció, perquè hi assisteixi si escau, els actes de recepció dels contractesd’import superior a 60.000 € (IVA exclòs).

Per a activitats formatives i d’altres especials es poden admetre rebuts signats per tercers que no tenguin lacondició d’empresari, fulls d’inscripció o altra documentació anàloga.

L'obligació legal de presentar una factura electrònica no és aplicable a les que tenguin un import inferior a5.000,00 €. L'obligació d'un tercer, conformement a l'aplicació de la normativa vigent, de relacionar-se,forçosament de forma electrònica amb l'Administració no implica l'obligació de presentar factura electrònica.

Les factures electròniques adreçades a aquesta corporació s'han de presentar al punt general d'entrada del'Administració General de l'Estat (https://face.gob.es), al qual està adherit el Consell Insular de Menorca.

- Capítols III i IX: els quadres d'amortització vigents i altres documents fixats per normativa o contracte. Peraplicar la despesa financera derivada d’endeutament amb entitats bancàries n'hi ha prou amb el resguarddel càrrec aplicat.

- Capítols IV i VII de transferències corrents i de capital, amb excepció de les subvencions a entitats iparticulars, el tràmit de les quals es descriu més endavant: el càrrec que presentin terceres persones,conformement amb el conveni, l’acord o la norma legal que el sustenti.

- Capítol VIII: les resolucions de la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge en elsupòsit de préstecs al personal; els decrets de Presidència en constituir dipòsits; els acords de ConsellExecutiu en el tràmit de préstecs a entitats, i l’acord de Ple en els expedients de constitució de societats ialtres entitats.

Les factures i altres documents (fulls de comanda…) que s’hagin d’aplicar a projectes de despesa han decontenir la indicació expressa d’aquesta circumstància que permeti identificar l’esmentat projecte.

2. Tràmits

- El pagament de la nòmina mensual té caràcter no pressupostari. L’aplicació al pressupost de despesess'ha de fer en el termini de 30 dies comptadors a partir del dia que es faci el pagament. L’interventor had'informar mensualment de les incidències produïdes en l’aplicació d’aquesta despesa.

- Les factures les han de presentar els seus emissors al registre administratiu corresponent o al puntd'entrada general de factures electròniques, des d'on es remetran al registre comptable de factures. Lagestió del registre comptable de factures correspon a l'òrgan interventor, sens perjudici de les anotacionsdescentralitzades que puguin autoritzar-se (mitjançant el sistema comptable) als departaments. Aquestregistre i les seves anotacions constitueixen una prova de la presentació de la factura o altre documentjustificatiu de les prestacions realitzades per un tercer als efectes escaients (còmput d'interessos…). Lesfactures han d'anotar-se en aquest registre immediatament després de rebre-les. Aquesta anotació técaràcter previ a qualsevol actuació en ordre al reconeixement de l'obligació corresponent i no implica cappresumpció envers el seu tràmit posterior. L'anul·lació d'un assentament del registre de factures requereixl'autorització prèvia de l'interventor. Un cop registrades, els serveis corresponents han de fer el tràmit deconformitat que correspongui.

- El pagament anticipat de factures requereix un informe justificatiu. Es poden anticipar pagaments sempreque el seu import no excedeixi els 3.000 € o així ho prevegi la normativa vigent (assegurances, etc.); en laresta de supòsits aquest pagament tindrà caràcter excepcional i haurà d'estar previst en el contracte o enl'encàrrec corresponent.

- La confirmació de les factures corresponents a contractes menors d’obres, per import superior a 15.000,00€ (IVA exclòs), requereix un informe tècnic, que pot formalitzar-se mitjançant una anotació en el documentcomptable signat per tècnic competent.

- La confirmació de les factures corresponents a inversions realitzades a béns que no siguin propietatd’aquesta corporació requereix un informe tècnic, i la despesa corresponent s’ha d'anotar en una partida

11

https://face.gob.es/


que indiqui aquesta circumstància, connectada a un compte que no representi l'immobilitzat d'aquestacorporació.

- Les factures s’han de confirmar en un termini màxim d’un mes, comptat des del dia que es reben. En elsupòsit que aquesta confirmació no sigui possible, s’ha d'emetre (des del departament corresponent) uninforme explicatiu que s'ha de trametre a Intervenció. El rebuig d’una factura, si de l'expedient de despesaes desprèn que hi ha controvèrsia amb el tercer que l'ha expedida, requereix una resolució formal —adoptada després de donar audiència prèvia als interessats, del conseller competent o de la consellera deServeis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge. Aquesta resolució ha de ser objecte de lacorresponent notificació.

Es considera que no hi ha controvèrsia i, per tant, la factura es pot rebutjar sense més tràmits, en elssupòsits següents:

- Petició de devolució (expressa o tàcita) per part del tercer expenedor

- Duplicitat

- Error evident o manca de requisits per al seu tràmit amb notori incompliment de les instruccions d'aquestacorporació contingudes a l'encàrrec corresponent.

En qualsevol cas, si es demostra que el rebuig de la factura per part d'aquesta corporació ha estatincorrecte, el tercer expenedor té dret a percebre els interessos que li pertoquin a comptar des de la data dela primera presentació de la factura corresponent.

- El tràmit de reconeixement d'obligacions (amb independència al capítol pressupostari a què s'apliquin) had’incloure l’elaboració i la signatura (inclosa la del control material, que normalment correspon a personalfuncionari o laboral d’aquesta corporació) del document comptable corresponent, documentació que s'ha detrametre al Servei de Comptabilitat. Envers la mateixa despesa, una sola persona no pot assumir lasignatura de control material i la d’aprovació. Únicament amb caràcter excepcional (per tant requeriràl’informe justificatiu corresponent) el director insular pot assumir la signatura de control material de ladespesa i en aquest supòsit l’aprovació de la despesa correspon al conseller competent.

3. A part de les competències indicades en aquestes bases, les obligacions corresponents a despesesdisposades pel Ple o per la Comissió de Govern les ha de reconèixer la conselleria executiva corresponent iel seu pagament l'ha d'autoritzar la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge.

Base 19a. Acumulació de fases d'execució (ADO)

Com estableix l'art. 68 de l'RD 500/90, es preveu acumular les fases d'autorització, disposició ireconeixement de l'obligació de la despesa (ADO) quan siguin coneguts, en el moment d'iniciar la tramitaciócomptable, la persona interessada, la quantia de la despesa i l’efectiva realització de la contraprestació acàrrec del tercer. Amb caràcter orientatiu, s'inclouen en aquesta possibilitat les despeses següents:

1. Les despeses amb caràcter d'urgència.

2. Els contractes menors i equiparables.

3. Les despeses provinents de bestretes de caixa fixa.

4. Les bestretes del personal.

5. Les retribucions del personal i dels càrrecs polítics.

6. Les quotes a la Seguretat Social i les despeses d’assistència social a favor del personal.

7. Les despeses derivades de l’endeutament.

8. Les subvencions i altres transferències conformement amb la seva normativa i les bases específiques d’aquest pressupost.

9. Els reconeixements extrajudicials de crèdits

12


Base 20a. Reconeixement extrajudicial de crèdits

D'acord amb l’article 60.2 de l'RD 500/1990, el procediment excepcional de reconeixement extrajudicial decrèdits, a fi d’evitar un enriquiment injust de la corporació o el correlatiu empobriment d’un tercer, o per altrescauses extraordinàries, s'ha de tramitar conformement s'indica a continuació:

1. Requereix l’aprovació del Ple en els supòsits següents:

1.1 Obligacions, que resultin de prestacions executades en anys anteriors, derivades de compromisos dedespesa no adquirits degudament (per a les quals es considera que no existeix dotació pressupostàriaadequada ja que no poden aplicar-se a l'exercici que pertoca), sempre que del contingut del pressupostno es desprengui una altra cosa.

1.2 Obligacions derivades de compromisos de despesa no adquirits degudament en el present exercici quanno hi hagi dotació pressupostària adequada i suficient.

1.3 Transaccions i altres supòsits quan no hi hagi dotació pressupostària adequada i suficient.

2. Quan hi hagi dotació pressupostària adequada, i en aquest cas l’aprovació no correspon necessàriamental Ple sinó que es regeix pels criteris generals establerts en aquestes bases d’execució, en els supòsits ques’indiquen a continuació:

2.1 Obligacions derivades de compromisos de despesa no adquirits degudament en el present exercici quanhi hagi dotació pressupostària adequada i suficient.

2.2 Transaccions i altres supòsits quan hi hagi dotació pressupostària adequada i suficient.

3. Per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits s’ha de tramitar l’expedient corresponent, queha d'incloure:

3.1 Els informes preceptius subscrits pels tècnics competents, les notes d’objecció que s’hagin emès i ladocumentació rellevant envers l’afer de referència.

3.2 El document comptable i l’RC que corresponguin, íntegrament emplenats.

3.3 L’informe del director insular corresponent en funció de la matèria, que indiqui les causes del problema,justifiqui la solució proposada i assenyali les mesures adoptades per evitar la repetició de situacionsirregulars en el futur.

3.4 Si l'òrgan competent per aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit és col·legiat, l'acordcorresponent s'ha d'adoptar, amb els dictàmens previs preceptius, a proposta del conseller executiucorresponent en funció de la matèria, que ha de tenir una exposició de motius i una part resolutiva ons'expressi de forma clara l’acord que proposa que s’adopti.

Base 21a. Règim general de subvencions

El Consell Insular de Menorca ha d’ajustar la seva activitat subvencionadora a la normativa estatal iautonòmica que li sigui aplicable en cada moment. El pla estratègic de subvencions que pugui aprovaraquest consell tindrà caràcter de complementari a les presents bases i podrà servir per a interpretar-les.

En el marc de l’esmentada normativa, sens perjudici que el Ple del Consell aprovi un reglament específic pera l’ordenació de les subvencions, es fixen les normes generals següents:

1. Beneficiaris

Les subvencions han de tenir la finalitat d’atenció social, promoció cultural, esportiva o d’altres activitatsd’utilitat pública o d’interès social; s'han de destinar principalment a entitats i associacions legalmentestablertes, amb NIF propi i sense ànim de lucre, i poden ser sol·licitades a instància de part o proposadesdes de l’Administració.

13


Així mateix, sempre que es prevegi en les bases reguladores dels ajuts, poden accedir a la condició debeneficiari les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns oqualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, sens personalitat jurídica. En aquest cas lasol·licitud s’ha d’acompanyar de la relació nominal de les persones que la integren amb l’expressadesignació d’un representant o apoderat únic.

2. Procediment de concessió de subvencions

El Consell Insular de Menorca ha d’ajustar l’activitat de concessió de subvencions als principis de publicitat,transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació. El procediment d’atorgament esdiferenciarà segons si es tramita o no amb convocatòria prèvia. En aquest procediment la corporació noexigirà mai l'aportació de dades que es puguin comprovar d'ofici; a tall d'exemple, la justificació delcompliment de les obligacions fiscals o de no tenir deutes amb el Consell Insular de Menorca. En qualsevolcas les subvencions s'atorgaran després d’analitzar el projecte corresponent, sense que puguin considerar-se com a únics elements per fixar la quantia de l'ajut el pressupost presentat, el nombre de socis o altresparàmetres equivalents.

3. Terminis d’execució de l’activitat subvencionada

En concedir les subvencions s'ha de determinar el termini d’execució de l’activitat subvencionada, quenomés es podrà modificar amb l’autorització de l’òrgan adjudicador mitjançant una resolució motivada.

En els supòsits en què la concessió d’una subvenció es formalitzi mitjançant conveni, n'ha de constarexpressament la vigència. No s'admetran les pròrrogues tàcites.

Les pròrrogues tàcites ja pactades es respectaran, però s'han de denunciar els convenis que les contenensens perjudici de garantir, si escau, la continuïtat de les activitats d’interès públic a què es refereixen.

Les subvencions que financen despeses meritades en exercicis anteriors poden anotar-se al compte 411 del'exercici que pertoqui sempre que la seva comptabilitat no s'hagi tancat.

Base 22a. Subvencions atorgades sense convocatòria prèvia

1. Aquest procediment té caràcter excepcional i únicament és aplicable en els casos següents:

- Quan els ajuts estiguin nominativament prevists en l’annex corresponent del present pressupost.- Quan l’import dels ajuts considerats individualment sigui igual o inferior a 600 euros, quan s’acreditin raons

d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres de convenientment justificades, que en dificultin laconvocatòria pública. En el supòsit que, mitjançant la concessió de diverses subvencions d’aquest tipus,algun beneficiari pugui rebre un import superior a 600 €/any de subvenció, aquest ha de justificar, ambcaràcter previ, la no existència de fraccionament d’actuacions a fi d’eludir la concurrència pública. Restenexclosos d’aquesta justificació els participants en programes del Consell Insular de Menorca de caràcterobert, els centres escolars i les entitats públiques.

- Transferències a favor dels organismes autònoms, altres entitats públiques dependents i societatsmercantils de capital íntegrament propietat d’aquesta corporació.

- Transferències a favor de les entitats públiques, fundacions i associacions en les quals estigui integrat elCIM.

- Cooperació en casos d’emergència.- En la resta de casos expressament previstos en la normativa aplicable en matèria de subvencions.

2. S'han de tramitar a proposta del departament, com estableix la taula de delegacions prevista en lespresents bases. El tràmit de les subvencions nominatives ha d'incorporar un informe sobre les causesd’excepció a la concurrència i els criteris objectius emprats en determinar-ne l’import.

3. La concessió de subvencions nominatives s'ha de formalitzar, per regla general, per mitjà d’un conveniamb l’entitat beneficiària, en el qual es concreti l’activitat que se subvenciona i la finalitat d’interès públic quees persegueix, i es fixin els compromisos i les condicions que s’han de complir.

4. Per raons de necessitat o conveniència, la Presidència o els consellers executius poden signar, ambcaràcter previ, convenis que impliquin una subvenció a càrrec del Consell i hagin de ser aprovats per unòrgan col·legiat de la institució. L'efectivitat d'aquests convenis s'entén condicionada a la ratificació del’òrgan corresponent.

14


Base 23a. Subvencions atorgades amb convocatòria prèvia

La tramitació és la següent:

1. Aprovació de les bases i de la convocatòria pel Consell Executiu a proposta del departamentcorresponent, que han de tenir el contingut mínim que s’estableix més avall. Unes mateixes bases podenservir per efectuar més d’una convocatòria. En l’expedient ha de constar l’informe de legalitat i oportunitatcorresponent.

La convocatòria es pot aprovar en l’exercici pressupostari anterior al de la resolució corresponent, i ladespesa pública s’aplicarà al mateix exercici pressupostari en què es produeixi l’atorgament de lasubvenció, sens perjudici que l’activitat subvencionada pugui haver-se realitzat en exercicis anteriors. Enaquests supòsits s’ha d'incorporar a l’expedient un certificat d’Intervenció d’existència habitual de crèditadequat i suficient per a la cobertura pressupostària d’aquesta despesa o un informe del director insularcompetent d’existència de crèdit adequat i suficient en el projecte de pressuposts de la corporació queestigui en fase d’elaboració o tramitació. Aquestes convocatòries restaran condicionades a l’existència decrèdit adequat i suficient en el moment de la seva resolució.

2. Publicació de les bases i la convocatòria en el BOIB i en el tauler d’edictes del CIM.

3. Les peticions s’han de presentar en model normalitzat.

4. Un cop tancat el període de presentació de sol·licituds, el conseller executiu, una volta instruït elcorresponent expedient, ha de fer una proposta de resolució motivada. En els casos en què l’import globaldels ajuts sigui superior a 50.000 €, o a 7.000 € amb caràcter individual, és obligatòria la constitució d’unacomissió avaluadora.

5. L’òrgan competent ha de dictar resolució motivada.

6. La resolució s'ha de fer pública mitjançant anunci en el BOIB.

7. Contingut mínim de les bases reguladores:- Definició de la finalitat d’interès públic i de l’objecte de la subvenció.- Requisits i condicions de l’activitat subvencionada.- Requisits que han de complir els beneficiaris per a l’obtenció de la subvenció i forma d’acreditar-los.- Forma, termini i lloc on s’han de presentar les sol·licituds.- Criteris objectius que es tindran en compte per a l’atorgament de les subvencions i, si n’és el cas, la

ponderació d’aquests.- Les regles generals per a la determinació de l’import de la subvenció.- Normes generals de procediment de concessió de les subvencions i determinació dels òrgans competents

per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment.- Termini en què s’ha de resoldre i notificar la resolució del procediment. S’ha de determinar expressament

que, en cas que no hi hagi resolució expressa, el sol·licitant ha d’entendre desestimada la seva sol·licitud.- La forma i els terminis generals i les condicions per al pagament.- Previsió expressa, si s’escau, de la possibilitat d’efectuar pagaments anticipats o abonaments a compte i

garanties que es requereixin en cada cas.- Les obligacions dels beneficiaris de les subvencions i els terminis per dur-les a terme.- Forma i termini de justificació del compliment de les finalitats per a les quals es va concedir la subvenció.- Els criteris de gradació dels possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de la

concessió de la subvenció.- La compatibilitat o la incompatibilitat de la subvenció amb altres ajudes del CIM o d’altres administracions o

entitats.

8. Contingut mínim de la convocatòria:- Referència a les bases reguladores de la concessió dels ajuts, data d’aprovació i publicació en el butlletí

oficial corresponent.- Import màxim que es destina a la convocatòria i partida pressupostària corresponent. Aquest import

únicament podrà ampliar-se en el supòsit d’aportacions expresses de tercers per contribuir al finançamentde l’objecte de la convocatòria i que s’hagin concretat posteriorment a la seva aprovació.

- Termini màxim de presentació de sol·licituds.

15


Base 24a. Pagament i justificació de l’aplicació de fons

1. Amb caràcter general, l’import de les subvencions s’ha d’abonar un cop justificat el compliment de lafinalitat per a la qual s'hagin concedit. El pagament es pot fer d’un sol cop o de manera fraccionada,mitjançant justificacions parcials, amb les condicions i els requisits que s’estableixin específicament.

Sens perjudici de l’anterior, es poden preveure pagaments anticipats sobre la subvenció concedida, amb elslímits, els requisits i les garanties que es fixin. Els pagaments anticipats fins a un import màxim de 3.000 €no requereixen major tràmit. En els documents comptables (ADO i O) ha de constar que es proposa unpagament anticipat.

2. Un cop aprovada la subvenció, i conformement amb les previsions de la convocatòria, el conveni ol'expedient de concessió, el servei responsable ha d'expedir el document O a fi que pugui tramitar-se elpagament corresponent. Es pot fer l’acumulació de fases ADO en el tràmit de les subvencions d’importinferior a 600 euros, de les subvencions nominatives, de les transferències a favor dels organismesautònoms, les entitats públiques dependents i les societats mercantils de capital íntegrament propietatd’aquesta corporació, i de les entitats públiques, fundacions i associacions en les quals estigui integrat elCIM.

3. Tret que les bases o una altra normativa aplicable disposin una altra cosa, en un termini màxim de tresmesos, comptats a partir de l’acabament de l’activitat subvencionada, el/la beneficiari/ària ha de justificarl’aplicació dels fons rebuts mitjançant la presentació dels comptes justificatius pertinents. Així mateix, laIntervenció d’aquesta corporació podrà exigir altres documents i fer les comprovacions que considerinecessàries, fins i tot dels llibres de comptabilitat de l’entitat.

La comprovació de la justificació de les subvencions requereix la signatura conjunta, d'una banda per partdel personal funcionari o laboral i de l'altra per part d'un càrrec directiu (conseller o director insular), deldocument comptable o l'informe corresponent. Únicament amb caràcter excepcional (acompanyat de lajustificació adequada) s’admetrà que l’esmentada signatura la realitzin dos càrrecs directius (director insulari conseller competent). La comprovació de la justificació de les subvencions requereix un informe específicen tots els supòsits de pagament anticipat i quan l'import de la subvenció (individualment considerada) siguisuperior a 7.000 €.

La competència per a la comprovació de la justificació de la subvenció correspon a l'òrgan concedent, quepodrà exercir-la aprofitant el tràmit de concessió de subvencions connexes posteriors.

Si, un cop transcorregut el termini establert per a la justificació, aquesta no s’ha presentat, s'ha de requerir elbeneficiari perquè la presenti en un termini improrrogable de 15 dies. Aquest requeriment tindrà, així mateix,la consideració d’inici de l’expedient de revocació o reintegrament que correspongui.

No es pagarà una nova subvenció si el beneficiari no ha justificat l’aplicació dels fons rebuts anteriorment,sempre que hagi transcorregut el termini de què disposava per presentar l’esmentada justificació.

4. Les subvencions i beques que es paguin a persones físiques resten subjectes a retenció conformementamb la normativa que regula l'impost sobre la renda de les persones físiques. Les bases corresponents hand'informar d’aquesta circumstància.

Resten excloses d'aquesta retenció:

a) Les subvencions i els ajuts assistencials.b) Les beques per cursar estudis en tots els nivells i graus del sistema educatiu.c) Les altres que resultin exemptes per resolució de l'òrgan competent de l'Administració tributària.

Si el beneficiari de la subvenció té dret o interès que se li apliqui un tipus impositiu especial, ho ha desol·licitar raonadament.

5. Sens perjudici de la facultat decisòria de l’òrgan adjudicador, l’inici dels expedients de revocació de lessubvencions i de reintegrament que s'hagin de tramitar correspon al conseller executiu competent en lamatèria. Amb independència del tràmit de l’expedient de revocació, sense que impliqui cap tipus depresumpció sobre la pèrdua del dret de cobrament corresponent, en els supòsits de manca de justificaciódins termini o per altres causes, es poden aprovar-les corresponents operacions inverses que convinguin.Per a això, n'hi ha prou amb el tràmit del document barra, que correspon al conseller executiu competent, un

16


cop s’hagi acreditat suficientment la impossibilitat de contreure el compromís o reconèixer l’obligaciócorresponent durant el present exercici. La consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana iHabitatge és, així mateix, competent per fer aquest tràmit en el marc de les operacions de fi d’exercici.

6. La devolució voluntària per part del perceptor de la subvenció, tret que els serveis d'aquesta corporacióplantegin controvèrsia, permetrà a l'òrgan concedent acordar —sense més tràmits— de forma parcial o totalla revocació de la subvenció i la pèrdua del dret de cobrament corresponent.

Base 25a. Despeses pluriennals

1. Conformement amb el que estableixen l’article 174 TRLCAP; els articles 79 a 87 de l'RD 500/90, de 20d’abril, i l’article 34.1.4 de la Llei 7/85, que regula les bases de règim local (en la redacció aprovada per laLlei 19/99, de 21 d’abril), es poden adquirir compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs, que podentenir caràcter pluriennal i, així mateix, es poden tramitar mitjançant procediments de contractació avançada.

2. De resultes de la normativa esmentada, de les delegacions de Ple i Presidència ja efectuades i ques’efectuen mitjançant aquestes bases d’execució, la competència per a l’autorització i la disposició dedespeses pluriennals correspon a:

a) Consell Executiu:

- Expedients de contractació que no es puguin incloure en l'àmbit de la contractació menor, sempre que elseu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 € i sigui de durada nosuperior a 4 anys.

- Expedients de transferències corrents i de capital la durada dels quals no excedeixi dels 4 anys.

b) Comissió de Govern: despeses pluriennals no incloses en els apartats anteriors, les previstes, si s’escau,en un annex de les presents bases i, en casos excepcionals, quan excedeixin els percentatges o el nombred’anualitats que estableix l’article 82 de l'RD 500/1990, tret que corresponguin a una matèria decompetència indelegable del Ple.

3. La contractació menor no implicarà el tràmit de despesa pluriennal.

4. El reconeixement d’obligacions i el pagament d’aquestes despeses ha de seguir el règim general establerten aquestes bases.

Base 26a. Normes especials per a entitats dependents

1. Amb caràcter supletori a allò que disposen els corresponents estatuts i la seva normativa pròpia iconformement amb la legislació vigent, els organismes autònoms, les organitzacions especialitzades i laresta d'entitats dependents del Consell Insular de Menorca s'han d'ajustar al que disposen les presentsbases en matèria de gestió economicofinancera.

2. Les competències del Consell Executiu s'entenen atribuïdes al Consell Rector de l'Institut Menorquíd'Estudis, al Ple del Consell Econòmic i Social, al Consell d’Administració de l’Agència Menorca Reserva deBiosfera, a la Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca i a la Junta de Govern delConsorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’illa de Menorca.

3. Les competències de la Presidència i les delegades/assignades als consellers les exercirà la persona queocupi en cada moment la presidència de l'Institut Menorquí d'Estudis i del Consell Econòmic i Social.

4. Les presents bases, sens perjudici del treball d'interpretació que resulti necessari, seran d'aplicaciósupletòria a l'activitat financera dels consorcis dependents que integren el seu pressupost en el general delConsell Insular de Menorca.

4. A l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, les competències que aquestes bases assignen a òrgansunipersonals del Consell Insular de Menorca, en matèria d’autorització, disposició de despeses ireconeixement d’obligacions, les exerceix el gerent.

Base 27a. Pagaments

17


Quan se signi la relació que autoritzi la transferència bancària corresponent no caldrà signar els documentsMP a què es refereix. La tresoreria els validarà i acreditarà que concorden amb les esmentades relacions.

Les ordres de pagament "a justificar" s'han d'ajustar al que disposen l'article 190 del TRLHL i els articles 69a 72 de l'RD 500/1990, de 20 d'abril.

La cessió dels drets de cobrament serà efectiva davant l’Administració des del moment en què se li haginotificat de manera fefaent (registre d’entrada del Consell Insular de Menorca o qualsevol altre mitjàlegalment vàlid) l’acord corresponent.

Base 28a. Altres operacions no pressupostàries de tresoreria

1. D'acord amb la normativa vigent, es poden aprovar bestretes de caixa fixa per afavorir l’activitat financeradel Consell Insular de Menorca. Poden ser beneficiàries d’aquestes despeses les entitats sense ànim delucre que col·laborin en les funcions assistencials del Consell.

2. A fi d’afavorir la gestió econòmica d’aquest consell, poden ordenar-se pagaments pendents d’aplicació,sempre que l’import acumulat no aplicat al pressupost per aquest concepte no excedeixi els 300.000 euros;en aquest límit quantitatiu no s'inclouran els pagaments següents:

- Els derivats de la nòmina del personal (inclosa la seguretat social).

- Els que resultin necessaris per evitar a la corporació penalitats financeres o altres perjudicis; sempre que laseva aplicació pressupostària s'afavoreixi mitjançant la retenció de crèdit corresponent o una nota indicativade la seva cobertura mitjançant una futura modificació pressupostària.

- Els ajuts directes corresponents a la renda mínima d'inserció.

- Els corresponents a la despesa ordinària prevista en el pressupost per a finançar els centres assistencialsja existents, fins a l’import màxim del correlatiu finançament aliè, així mateix previst en el pressupost, quealeshores no s’hagi confirmat mitjançant la signatura del corresponent conveni o s’hagi ajornat a exercicisfuturs.

3. La competència per ordenar aquests pagaments és de la consellera de Serveis Generals, ParticipacióCiutadana i Habitatge i ha de constar el visat d'Intervenció acreditatiu del compliment de les prescripcionsanteriors.

Per a realitzar pagaments pendents d'aplicació derivats de factures, prèviament s'ha de tramitar el documentcomptable OPA (operació pendent d'aplicació).

4. A fi d’obtenir una major rendibilitat dels possibles excedents de tresoreria es pot:

- Col·locar-los en comptes financers, sense majors tràmits que els necessaris per a les transferènciesbancàries entre comptes de la mateixa corporació.

- Realitzar inversions financeres que compleixin condicions de liquiditat i seguretat. Els contractescorresponents, que s’aprovaran mitjançant una resolució de la consellera de Serveis Generals, ParticipacióCiutadana i Habitatge, es regiran per la normativa vigent en cada moment, i en qualsevol cas el tràmitinsular tindrà en compte els principis de publicitat i concurrència.

Base 29a. Ingressos

La consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge és la persona competent pel que fa al’aplicació dels ingressos al pressupost insular, sens perjudici de les competències dels altres òrgans de lacorporació, principalment en matèries d’ordenació i imposició financera i d’aprovació i signatura de convenis.

Els documents comptables constitueixen el suport formal suficient perquè la consellera de Serveis Generals,Participació Ciutadana i Habitatge exerceixi aquesta competència.

Secció quarta. De les operacions financeres

18


Base 30a. Avals

1. L'import dels avals que hagi de formalitzar el Consell Insular de Menorca durant l'exercici tindrà un límitmàxim de 300.000 euros, i s’han de complir els requisits que determinen l'article 48 i següents del TRLHL.

2. Es faculta la Presidència a determinar les comissions que hagi de percebre la hisenda del Consell Insularcom a contraprestació al risc assumit en virtut dels avals a què es refereix l'article anterior.

3. Aquesta comissió es farà efectiva en el moment de la constitució del crèdit avalat, i no podrà sobrepassarel 2 % del total del mencionat crèdit.

Base 31a. Concessió de préstecs

1. El Consell pot subvencionar entitats i associacions que duguin a terme funcions d'interès públic o utilitatsocial per mitjà de la concessió de préstecs a favor seu, amb interessos o sense.

2. Aquests préstecs s'han d'instrumentar per mitjà d'un conveni i la competència per atorgar-los correspon alConsell Executiu.

3. L'import dels préstecs a favor de les entitats i les associacions que hagi de fer el Consell Insular deMenorca, prevists en el present article, té un límit anual màxim de 275.000 €. Aquests préstecs s'han dereintegrar en un termini no superior a 4 anys i estan sotmesos a les obligacions fiscals corresponents.

Base 32a. Endeutament

1. En l’apartat d’ingressos no es preveu endeutament per finançar inversions. Això no obstant, el ConsellInsular de Menorca pot contreure un nou endeutament a fi de refinançar el deute existent, tant amb entitatsfinanceres com amb altres tercers. En l'expedient corresponent s'ha d'acreditar que les condicionsfinanceres del nou endeutament són més favorables per a aquesta corporació que les del deute refinançat.

2. L’endeutament per operacions de tresoreria s'ha de dur a terme d'acord amb el que disposen l'article 51 isegüents del TRLHL.

Secció cinquena. Retribucions i indemnitzacions

Base 33a. Retribucions dels membres de la corporació, consellers executius i directors insulars

1. La presidència del Consell Insular tindrà una retribució anual màxima de 59.119,79 euros per la sevadedicació exclusiva.

2. Les vicepresidentes primera i segona tindran una retribució anual de 56.948,63 euros cadascuna per laseva dedicació exclusiva.

3. Els consellers i les conselleres executius que tenguin reconeguda la seva dedicació exclusiva percebranuna retribució anual màxima de 56.570,18 euros.

4. A més hi ha quatre consellers que tenen reconegut un règim de dedicació parcial, que percebran unaretribució anual màxima de 28.996,67 euros.

5. Els directors insulars percebran una retribució anual màxima de 44.883,70 euros.

6. Aquestes retribucions, que tindran caràcter de màximes, són incompatibles entre si i amb les assistènciesa reunions corporatives que s'estableixin en aquestes bases.

Base 34a. Assistències a membres de la corporació i dotacions a grups polítics

1. A tots els consellers i les conselleres que no tenguin reconeguda una retribució de les indicades en labase anterior s'abonarà, en concepte d’assistència, la quantitat de 570,02 euros per cada sessió de Ple i de238,33 euros per a cadascuna de les sessions dels òrgans i les comissions següents: Comissió de Govern,Consell Executiu, comissions informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus, ComissióTècnica Assessora d’Urbanisme i Comissió Tècnica Assessora de Patrimoni.

19


Conformement amb l’article 34 del Reglament orgànic de la corporació es fixa l’import global anual, que espagarà mensualment per dotzenes parts, per assistència a sessions, com s’indica a continuació:

- A favor dels consellers portaveus sense dedicació específica: un màxim de 12.140,77 euros.- A favor de la resta de consellers sense dedicació específica: un màxim de 9.194,82 euros.

Les quantitats en concepte d’assistències que rebin els consellers que no tenguin reconeguda la dedicacióexclusiva no poden excedir mai dels imports globals anuals establerts en els pressuposts corresponents ode l’import proporcional quan varen percebre aquestes assistències.

2. Tots els membres de la corporació poden rebre les assistències establertes per a òrgans rectors d’orga-nismes dependents de la corporació, amb personalitat jurídica independent, a consells d’administració d’em-preses amb capital o amb control del Consell, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent.

3. Els grups polítics percebran una dotació econòmica per tal de possibilitar el seu funcionament, integradapels conceptes següents:

a) Un component fix per grup per import de 874,78 euros mensuals.b) Un component variable, que es determinarà de la manera següent:

- Una assignació de 463,97 euros mensuals per conseller/a.- Una quantitat màxima de 1.213,00 euros per conseller/a i any en concepte d’indemnització per despeses de

representació i viatges que hagin de fer els consellers en exercici del seu càrrec. Els consellers han desol·licitar, mitjançant model normalitzat, a la consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana iHabitatge el pagament d’aquestes indemnitzacions, l’import de les quals es regeix d'acord amb les presentsbases, amb caràcter previ a la realització de la despesa.

4. Les dotacions previstes a la present base tenen caràcter de màximes.

Base 35a. Indemnitzacions per raó del servei a favor del personal de la corporació

1. Les indemnitzacions per raons de servei a favor del personal d’aquesta corporació són les que preveuenla normativa, els pactes i els acords vigents sobre la matèria.

2. Es poden indemnitzar, per causa justificada, les despeses de desplaçament que es facin per raó de serveidins el terme municipal on s'ubiqui el centre de treball on el personal afectat presti el seu servei, malgrat queaquest servei no sigui referit a notificacions o diligències similars.

3. La utilització, per personal dependent d'aquesta administració, del vehicle propi en la realització defuncions derivades del seu lloc de treball s'indemnitzarà amb l'import fixat segons s’indica en els paràgrafsprecedents.

Base 36a. Indemnitzacions per raó del servei a favor dels membres de la corporació, consellersexecutius i directors insulars

Les despeses per utilització de vehicles propis per assistir a les reunions corporatives o no corporativess’entenen incloses en les retribucions o les indemnitzacions establertes en les presents bases, i nogeneraran cap tipus d’indemnització.

Les despeses de manutenció es reintegraran habitualment d'acord amb l’import suportat mitjançant lapresentació dels comprovants corresponents, que no poden superar els imports que s'indiquen en la basesegüent, i s’aplicaran de forma alternativa quan, per raons justificades, no puguin presentar-se elsesmentats comprovants.

En el supòsit de gestió representativa, que s’ha d'indicar en el document comptable, es poden reintegrar, aqui les hagi suportades, contra la presentació dels corresponents comprovants, les despeses de manutencióreferides a un grup de persones.

Es pot aplicar un règim d’indemnitzacions a favor de les persones que siguin nomenades, formalment iespecíficament, per la corporació o per integrar òrgans que en depenen, en els termes que indiqui elnomenament corresponent o una altra resolució escaient.

20


Base 37a. Normes de gestió de les indemnitzacions per raó de servei

Per afavorir la gestió d’aquestes despeses de viatges (excloses les de transport i allotjament) a favor delsrepresentants de la corporació, convé que es relacioni amb la de les indemnitzacions per manutenció a favordel personal, de forma que la indemnització a favor dels representants de la corporació sigui equivalent a lade les dietes establertes a favor del personal adscrit al grup A1. Aquestes indemnitzacions s'han de tramitarcom s'indica a continuació:

1. Quan el representant o personal de la corporació hagi d’assumir el cost del dinar i el sopar fora del seudomicili s’abonarà la dieta de manutenció completa. Aquest supòsit es presumirà quan: a) Passin el dia íntegrament fora de Menorca. b) Surtin de l’illa abans de les 14 h i tornin després de les 22 h o romanguin fora de Menorca.c) Romanguin fora de Menorca i tornin després de les 22 h.

2. Quan el representant o personal de la corporació hagi d’assumir el cost del dinar o del sopar fora del seudomicili s’abonarà mitja dieta de manutenció. Aquest supòsit es presumirà quan: a) Surtin de l’illa abans de les 14 h i tornin després de les 15 h però abans de les 22 h.b) Surtin de l’illa després de les 15 h i tornin després de les 22 h o romanguin fora de Menorca.c) Romanguin fora de Menorca i tornin després de les 15 h.

3. Es considera el moment de sortida l’hora límit d’embarcament indicada com a tal en el justificant delviatge corresponent. El moment de tornada serà el de l’arribada efectiva a Menorca.

21


Disposicions addicionals

Primera. Els efectes declarats inútils poden ser alienats directament, sense estar subjectes a subhasta,quan ho acordi el Consell Executiu un cop emesos els informes pertinents i quan el seu valor residual noexcedeixi els 1.500 euros.

Així mateix es podrà realitzar l'alienació directa dels materials procedents de la recollida de residus i restes(tant domiciliària com específiques) que realitzi aquesta corporació o les seves entitats dependents.

Segona. Tots els regals o les donacions que rebi el Consell Insular o qualsevol dels seus membres enfunció del seu càrrec i amb valor superior als 90 euros seran motiu de reconeixement d’incrementpatrimonial del Consell Insular Menorca i generaran un expedient la procedència, el motiu, el valor aproximati l'acceptació del qual ha d'aprovar el Consell Executiu, així com la seva incorporació a l’inventari de lacorporació, si s’escau.

Tercera. Durant l’any 2019 n'hi haurà prou que l’interventor emeti tres informes mensuals d’incidències en lanòmina de personal, corresponents a períodes elegits aleatòriament.

Quarta. Les variacions en les condicions d’un lloc de treball determinat que afectin els factors que, d’acordamb el Catàleg de llocs de treball, determinin el complement específic, es reajustaran mitjançant un decretde Presidència que ha de ratificar el Ple.

Cinquena. Mentre no es publiquin les bases que regulin les subvencions que s'hagin d'atorgar en execuciód’aquest pressupost, i sempre que hi hagi una causa justificada i no hi hagi contradicció amb la normativavigent i amb les bases de referència, es poden concedir ajuts emparats en bases publicades en exercicisanteriors.

Els ajuts inherents als acolliments familiars autoritzats per aquesta corporació, arran de la seva competènciaen matèria de protecció de menors, tret que s'aprovin les bases reguladores corresponents o una altranormativa específica, es continuaran tramitant com fins ara i el seu import s'actualitzarà d'acord ambl'evolució de l'IPC. El Consell Executiu és l'òrgan competent per variar les condicions d'aquests ajuts, però laseva concessió efectiva es realitzarà mitjançant la resolució de la consellera competent d'aprovació del'acolliment corresponent. Així mateix, en començar l'exercici, la consellera competent ha de dictar unaresolució d'aprovació de la despesa anual prevista per aquest concepte derivada dels acolliments aprovatsen exercicis anteriors. Les esmentades resolucions s'han de fiscalitzar amb caràcter previ.

Sisena. La cobertura interina dels llocs de treball dels centres assistencials, en els supòsits de llicències isituacions d'incapacitat temporal, es considera un supòsit excepcional, així com per atendre necessitatsurgents i inajornables. La consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge podrà aprovarinstruccions relatives a la cobertura interina quan concorrin altres circumstàncies o es refereixi a la resta dellocs de treball, amb referència especial a les llicències per maternitat, ajustades a les previsions de lanormativa vigent i amb garantia de la cobertura pressupostària de la despesa corresponent

Setena. La consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge pot aprovar instruccionsrelatives a la simplificació administrativa. Així mateix l’esmentada consellera podrà dictar instruccions enordre a la devolució de documents per part d’Intervenció (amb la idea de coordinar l’activitat financerainsular amb el seu control intern) en el supòsit de detectar pràctiques irregulars o defectuoses en lacomptabilització prèvia corresponent.

Vuitena. La consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, per a petites despeses,despeses de caràcter repetitiu, de manteniment, vestuari, subministraments, material informàtic, etc., potdissenyar circuits especials de tramitació. En qualsevol cas, l’assumpció d’una nova despesa desubministrament d’energia elèctrica, d’aigua o de telefonia requereix un informe justificatiu.

Quan la mateixa despesa correspongui a dos o més serveis o programes pressupostaris, si hi ha raonsd'economia de tràmits que ho recomanen, podrà aplicar-se a un programa de serveis generals (o que agrupiels costs compartits dins cada àrea de despesa), sens perjudici dels ajusts pressupostaris que en derivin idel posterior repartiment de comptabilitat interna als efectes de càlcul de costs dels serveis públics.

Novena. La consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, per a les subvencionsd’import inferior a 7.000 €, amb caràcter individual, pot dissenyar circuits especials de tramitació,principalment pel que fa al seu pagament i justificació.

22


Desena. L’exercici per part del Consell Insular de Menorca de l’activitat de venda de llibres i altresmercaderies implicarà el control comptable de les existències corresponent.

Onzena. En el supòsit d’atribució de noves competències, modificacions legislatives i altres circumstànciesespecials, la Presidència pot adoptar totes les mesures que siguin necessàries per adaptar la realitateconòmica, pressupostària i de personal de la corporació a la situació esdevinguda.

Disposicions transitòries

Primera. En el supòsit que aquest pressupost no entrés en vigor dia 1 de gener de 2019, tret que mitjançantun decret de Presidència es disposi una altra cosa, l'activitat financera d'aquest consell es comptabilitzariade forma extrapressupostària fins a la vigència efectiva del pressupost.

Segona. Als efectes de control de l’import màxim dels contractes menors a encarregar a un mateix tercer esconsiderarà cada Direcció Insular com una unitat funcional separada i —fins i tot— en una direcció insularpodran integrar-se diverses unitats funcionals separades si es tracta d’organitzacions i centres diferenciats,que desenvolupen una significativa activitat específica, que es financen a través d’un programapressupostari determinat i que tenen designat al vigent pressupost una persona responsable gestora quecomparteixi amb el director insular la competència contractual.

Tret de supòsits excepcionals, on es detecti ostensiblement un fraccionament fraudulent del contracte, elperíode de còmput del límit màxim dels contractes menors que poden encarregar-se a un mateix tercer seràl’any natural.

Disposicions finals

Primera. Les delegacions de Presidència referides a l'activitat financera d'aquest consell s'han d'entendremodificades conformement amb les presents bases d'execució.

Segona. En relació amb l'activitat economicofinancera de la corporació, tot el que no estigui regulat enaquestes bases està subjecte a la normativa vigent per a l'Administració local, a la pròpia del Consell Insularde Menorca i a la normativa autonòmica i estatal que li sigui aplicable. Es declara expressament aplicableamb caràcter supletori la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària

Tercera. La Presidència de la corporació és l’òrgan competent per interpretar aquestes bases, un cop emèsl'informe de Secretaria o Intervenció, segons les seves competències.

Quarta. Les presents bases d'execució entraran en vigor el mateix dia que el pressupost corresponent,sense perjudici que els efectes de la seva aplicació puguin referir-se a l’1 de gener de 2019.

23


Annex I a les bases d’execució del pressupost

Projectes amb finançament afectat

Als efectes que els projectes de despesa corrent i de capital amb finançament afectat no s’executinmentre els ingressos no siguin ferms s’emet la següent relació de projectes de despesa ambfinançament afectat (cap. 4 i 7 d’ingressos).

Orgànic: Projecte de despesa: Afectat a ingressos: Retenció aplicada a:

1. Presidència(Inclou els Serveis d’Ordenació Territorial i

Turística

IDE Menorca 4620012 Programa 15100 - 6270500

Dia de les Illes Balears 7506000 Programa 91200 - 6400000

Inversions estatutàries – Centred’Interpretació s’Enclusa

7508001 Programa 91200 - 6220000 i

Inversions estatutàries – Fibra òptica 7508002 Programa 91200 - 6271000

2. Serveis Generals,Participació Ciutadana

i Habitatge

Prevenció emergències port deCiutadella, exterior Ciutadella i port

Fornells4506003 Programa 13600

Servei Mancomunat de RiscosLaborals

4620006 Programa 92230

Servei Prevenció i Extinció d'Incendis 4620000 i 4700000 Programa 13600 - cap. 1, 2 i 4

Conveni EBAP 4530004 Programa 92020 - 2260607

Centre Informació Dona i pisd'acollida per a dones víctimes de

violència de gènere4500200

Programa 23100 i programa 23121 - cap. 1 i 2

Atenció a les drogodependències ialtres addiccions

4500203 Programa 23122 - cap. 1 i 2

Desenvolupament d’actuacionsd’integració de persones immigrades

4500204 Programa 23125 - cap. 1 i 2

Finançament dels Serveis SocialsComunitaris Bàsics

4500207 Programa 23111 - 4620003

Atenció psicosocial a fills i filles dedones víctimes de violència de

gènere 4500210 Programa 23123 - cap. 1 i 2

Mesures no privatives de llibertatdins la responsabilitat penal dels

menors4500213 Programa 23123 - cap. 1 i 2

Escola de Salut Pública de Menorca 4500214 Programa 23124 - 4110002

Escola de Salut Pública de Menorca-UIB

4500215 Programa 23124 - 4110002

Places discapacitat xarxa salutmental

4500216 Programa 23135

Conveni derivat del pacte d’Estatcontra les violències masclistes

4500217 Programa 23121

Renda mínima d'inserció 4508015 Programa 23131 - 4800000

4. Cultura i Educació

Educació de persones adultes 4503001 i 4620002 Programa 32600 - 2279904

Serveis atenció educativa infantil 45080016 i 4620003 Programa 32600 - 2279901

Biblioteques 4620001Programa 33200 - 2200100, 2269901, 2279901 i 6410400

Monuments arqueològics 4620005 Programa 33600 - 2279909

Menorca Talaiòtica, candidata apatrimoni mundial

7506003Programa 33600 - 6400000 i 2279909

24


5. Ocupació, ProjeccióEconòmica, Joventut i

Esports

Programa d’oci juvenil 4209000 Programa 33450 - 2260901

Conveni programa Pla +TIC 4505000Programa 24100 - 2260600; Programa 46200 - 2269900

Programes d’orientació i formacióocupacional amb altres entitats

4505007 Programa 24100 - 4890006

Tallers d’ocupació 4508000 Programa 24100 - cap 1 i 2

Formació per a personesprioritàriament desocupades

4508002 Programa 24100 - 2260601

Itineraris d'inserció per a col·lectiusvulnerables

4508003 Programa 24100 - cap. 1 i 2

Itineraris d'inserció per a col·lectiusvulnerables joves

4508004 Programa 24100 - cap. 1 i 2

Agents de desenvolupament local 4508009 Programa 24100 - cap. 1

Formació prioritàriament per aocupats

4508012 i 4508013 Programa 24100 - cap. 1 i 2

IGA Menorca452000, 4620011,

4700001, 4800005 i4800007

Programa 34100 - 2260901

Posam valors a l’esport 4530000Programa 34100 - 2260902

Programa Moviments 4620010 i 4800003 Programa 34100 - 2279910

Smart Island 7506007 Programa 46200 - 6270000

6. Medi Ambient iReserva de Biosfera

Finca Alforí de Dalt 4219000 Programa 17200 - 2269905

Programa ecocentres i educacióambiental

4506001 Programa 17200

Actuacions diverses Reserva deBiosfera

4506002 Programa 17200

Oficina tècnica d’accessibilitat 4506004 Programa 92201

Ajuts i indemnització cap de fibló 4506005 Programa 41200 - 4890005

Instal·lació fotovoltaica Trepucó 4508005 Programa 17200 - 6220003

Instal·lació fotovoltaica Sa Vinyeta 4508006 Programa 17200 - 6220000

Fondation de France – Daniel & NinaCarasso Alimentació Sostenible

4800009 Programa 17200

Centre del camp de Menorca (Milà Nou)

7506008 Programa 17200 - 6220004

7. MobilitatManteniment de carreteres 4620008 Programa 45300 - 2100100

Estat - Inversions en carreteres 7200000 Programa 45300 - 6096700

8. Cooperació Local iPromoció Turística

Servei de Protecció Animal 4620004 Programa 92202 - 2269908

Servei Insular de Neteja de Platges 4620007 Programa 92201 - 2279900

Canera 4800006Programa 92202 - 2269901 i 6320000

Projecte Coves de Cala Blanca 7506004 Programa 43200 - 6090000

25


Annex II a les bases d'execució del pressupost

Base 22a. Apartat 1 Ajuts nominatius

Aplicació pressupostBeneficiari Objecte Import 2019

1 17200 4890077 Aliança Mar Blava Seguiment dels projectes de prospeccions petrolieres i sensibilització 10.000,00 €

2 17200 4890105 GOB MenorcaContribució al manteniment de projectes vinculats a la conservació de la biodiversitat vegetal i animal de lareserva de biosfera. Contribució al manteniment del Centre de Recuperació de Fauna de Menorca.Actuacions de sensibilització en matèria de conservació de la biodiversitat i educació ambiental.

20.000,00 €

3 17200 4790001Editorial Menorca – Edició de la Revista ONA 25èaniversari de la Reserva de Biosfera

Edició de la revista trimestral ONA, amb l’objecte de divulgar les activitats i accions desenvolupades a laReserva de Biosfera de Menorca en matèria de sostenibilitat, i donar-li continuïtat al llarg del 2019 a lapublicació que té com a públic objectiu tota la població de Menorca, i que s’edita en format paper i també enformat digital. Actuacions de divulgació i sensibilització en matèria de sostenibilitat i bones pràctiques a laReserva de Biosfera.

30.000,00 €

4 17200 4890300 Institut Tecnològic de la Bijuteria (ITEB)Contribuir al tractament d'efluents contaminants derivats de l'activitat del sector bijuter en el marc de lareserva de biosfera

10.000,00 €

5 23100 4890018 Creu Roja Transport assistit per a la gent gran 45.000,00 €

6 23121 4800001 Creu RojaCampanya informativa i sensibilització sobre el "Protocol davant les violències sexistes i sexuals a les Festespatronals de Menorca"

20.000,00 €

7 23124 4800001 Creu Roja Espanyola Programa d'ajuda alimentària 25.000,00 €

8 23124 4800001 Càritas Diocesana de Menorca Programa d'ajuda alimentària 25.000,00 €

9 23124 4800002 Càritas Diocesana de Menorca Programa d'escolarització infantil (projecte Paidós) 50.000,00 €

10 23131 4800004 Càritas Diocesana de Menorca Gestió de la renda mínima d'inserció 65.000,00 €

11 23134 4539001 Universitat de les Illes Balears Universitat oberta per a persones majors (UOM) 10.000,00 €

12 23134 4620004 Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella Servei de promoció de l’autonomia 100.000,00 €

13 23134 4890002Federació d'Associacions de Persones Majors deMenorca

Programa d'oci i promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència 120.000,00 €

14 24100 4890000 Creu Roja Conveni de col·laboració per al foment d'activitats de formació 10.000,00 €

15 24100 4890006 Càritas Diocesana de Menorca Programa d’inserció sociolaboral per a persones beneficiàries de l'RMI 10.000,00 €

16 32600 4890004 Delegació a Menorca de la Federació Baleard'Escacs

Programa d'escacs a les escoles curs 2018-19 1.500,00 €

17 32600 7804000 Fundació Universitat Catalana d'Estiu Centre d'Estudis Pau Casals 3.000,00 €

18 33400 4890002 Associació Cultural Baladi - Estudi de dansa 8è Festival Internacional de música i dansa oriental de Menorca 15.000,00 €

26


19 33400 4890002 Campi qui pugui Activitats "Plastik brunch" i "Jungle brunch" 8.000,00 €

20 33400 4890011 Joventuts Musicals d'Alaior Programació de concerts anuals 5.000,00 €

21 33400 4890011 Joventuts Musicals de Ciutadella Programació de concerts anuals i festival d'estiu 17.300,00 €

22 33400 4890011 Joventuts Musicals de Maó Programació de concerts anuals i festival d'estiu 17.300,00 €

23 33400 4890011 Joventuts Musicals des Mercadal Programació de concerts anuals 2.700,00 €

24 33400 4890012 Orquestra de Cambra Illa de Menorca OCIM Programació de concerts anuals 45.000,00 €

25 33400 4890013 Associació Jazz Obert Festival Menorca Jazz 2019 i activitats anuals de l'Associació 15.000,00 €

26 33400 4890014Associació Tanagra-Festival Internacional deCinema de Menorca

Festival Internacional de Cinema de Menorca FICME 2019 20.000,00 €

27 33400 7800000 Fundació Orgue de Santa Maria Millores i manteniment de l'orgue de la parròquia de Santa Maria de Maó 2.000,00 €

28 33410 4800000 Associació de Premsa Local de MenorcaDonar suport a la premsa local de Menorca. Fomentar l'ús de la llengua catalana en les revistes d'àmbit local ien les activitats de les associacions de premsa local de Menorca

10.000,00 €

29 33410 4890000 Federació Menorquina de Grups Folklòrics(Femefolk)

Ensenyament i promoció dels balls tradicionals 7.500,00 €

30 33600 4892800 Amics de la Mar de Menorca Manteniment del llaüt Besitos i sosteniment activitats de l'entitat 5.000,00 €

31 33600 7802700 Bisbat de Menorca Vetllar per la protecció i conservació del patrimoni històric de l'Església, en el marc de la coordinacióestablerta en la Comissió Mixta CIM-Església

40.000,00 €

32 33600 7800000 Associació Amics del Museu de Menorca Col·laborar en el projecte "Certamen Beca Talaiòtica 2019" 15.356,00 €

33 34100 4890022 Club Voleibol Ciutadella Conveni per a la promoció de l'esport d'èlit i promoció 70.000,00 €

34 34100 4890022 Club Esportiu Mercadal Conveni promoció de l'esport d'èlit i promoció 10.000,00 €

35 34100 4890022 Hestia Menorca Conveni promoció de l'esport d'èlit 25.000,00 €

36 34100 4890022 Club Marítimo Mahón Conveni de col·laboració per a activitats nàutiques 6.000,00 €

37 34100 4890022 Club Nàutic Ciutadella Conveni de col·laboració per activitats nàutiques 5.700,00 €

38 34100 4890022 Club Nàutic Fornells Conveni de col·laboració per activitats nàutiques 5.000,00 €

39 34100 4890022 Club Nàutic Villacarlos Conveni de col·laboració per activitats nàutiques 5.500,00 €

40 34100 4890022 Federació Balear d'Escacs. Delegació a Menorca Conveni de col·laboració per a la promoció dels escacs 2.400,00 €

41 34100 4890022Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa deMenorca

Ajut al club Vidalba per la realització d'activitats d'esport adaptat 9.000,00 €

42 34100 4890022 Delegació d'Atletisme de Menorca Col·laborar amb l'organització de les Curses Populars d'estiu 3.500,00 €

43 34100 4890022 Club Tir amb Arc de Maó Conveni de col·laboració per al projecte Mujer-Arco-Salud 3.000,00 €

44 34100 4890096 Federació Balear d'Atletisme – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 14.600,00 €

45 34100 4890096Federació Balear de Bàdminton – Delegació aMenorca

Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició 1.900,00 €

46 34100 4890096 Federació Balear de Bàsquet – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 21.200,00 €

27


47 34100 4890096 Federació Balear de Ciclisme – Delegació a MenorcaEsport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 5.900,00 €

48 34100 4890096 Junta Insular de Futbol Esport per a l'edat escolar: promoció i competició 31.800,00 €

49 34100 4890096 Federació Balear de Gimnàstica – Delegació aMenorca


50 34100 4890096 Federació Balear de Golf – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció i competició 4.850,00 €

51 34100 4890096 Federació Balear de Judo – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 4.600,00 €

52 34100 4890096 Federació Balear de Karate – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 5.100,00 €

53 34100 4890096 Federació Balear de Natació – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 3.600,00 €

54 34100 4890096 Federació Balear de Tennis – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 8.700,00 €

55 34100 4890096Federació Balear de Tennis Taula – Delegació aMenorca

Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 3.100,00 €

56 34100 4890096 Federació Balear de Tir amb Arc – Delegació aMenorca


57 34100 4890096Federació Balear de Tir amb Fona - Delegació aMenorca

Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició 700,00 €

58 34100 4890096 Federació Balear de Vela – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 9.200,00 €

59 34100 4890096 Federació Balear de Voleibol – Delegació a MenorcaEsport per a l'edat escolar: promoció, iniciació i competició 4.750,00 €

60 34100 4890096 Federació Balear d'Escacs – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: iniciació i competició 3.500,00 €

61 34100 4890096 Federació Balear d'Hípica – Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció i competició 12.500,00 €

62 34100 4890096 Federació Balear de Piragüisme - Delegació aMenorca

Esport per a l'edat escolar: promoció i competició 5.000,00 €

63 34100 4890096 Federació Balear de Pàdel - Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: promoció 1.750,00 €

64 34100 4890096 Federació Balear de Triatló - Delegació a Menorca Esport per a l'edat escolar: iniciació 500,00 €

65 34100 4890096 Menorca Hockey Club Esport per a l'edat escolar: promoció 1.860,00 €

66 41000 4891003 41500 4890001 Associació Leader Illa de Menorca

Donar suport a l'Associació Leader Illa de Menorca per al seu funcionament i per al desenvolupament de projectes propis i de cooperació 120.000,00 €

67 41200 4890001 GOB Menorca Donar suport al GOB Menorca en el desenvolupament del programa de custòdia del territori al sector agrari 20.000,00 €

68 41240 4890001 Associació Apicultura MenorcaDonar suport a l'associació d'apicultura de Menorca en les tasques que realitzin per mantenir en bon estat desalut les poblacions d'abelles i serveis ambientals associats 5.000,00 €

69 41900 4890000Consell Regulador de la Denominació d'Origen delFormatge Mahón-Menorca (CRDO) Actuacions de promoció del formatge Mahón-Menorca 80.000,00 €

70 41900 4890001 Cooperativa Agrícola i Ramadera de MenorcaDonar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les despeses de formació,assessorament i operativa diària de la cooperativa 42.500,00 €

28


71 41900 4890001 Cooperativa Agrícola Sant BartomeuDonar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les despeses de formació,assessorament i operativa diària de la cooperativa

17.500,00 €

72 41900 4890001 Cooperativa Agrícola Sant MartíDonar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les despeses de formació,assessorament i operativa diària de la cooperativa

17.500,00 €

73 41900 4890001 Cooperativa Insular Ganadera de Menorca -COINGA

Donar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les despeses de formació,assessorament i operativa diària de la cooperativa

42.500,00 €

74 41900 4890001 Cooperativa de Consumidors San CrispinDonar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les despeses de formació,assessorament i operativa diària de la cooperativa

42.500,00 €

75 41900 4890001 Cooperativa Verge del ToroDonar suport a les campanyes de divulgació i promoció de producte, així com a les despeses de formació,assessorament i operativa diària de la cooperativa

17.500,00 €

76 41900 4890003Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls deRaça Menorquina: Fira del Cavall

Suport a l'organització de la Fira del Cavall i el Concurs morfològic de cavall de raça menorquina 30.000,00 €

77 41900 4890004 Reial Societat Hípica de Ciutadella Donar suport a les activitats dutes a terme pels hipòdroms de Menorca 6.000,00 €

78 41900 4890004 Sociedad Hípica Amigos del Noble Bruto Donar suport a les activitats dutes a terme pels hipòdroms de Menorca 6.000,00 €

79 41900 4890005Associació de Productors d'Agricultura Ecològica aMenorca (APAEM)

Facilitar a l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica a Menorca, APAEM, les accions de promoció,l'organització de fires de productes agraris ecològics, així com la realització d'actuacions de formació ifoment de l'ús i consum dels productes ecològics de l'illa.

15.000,00 €

80 41900 4890006 Asociación Menorquina de Criadores y Propietariosde Caballos de Pura Raza Española

Suport a l'organització del Campionat de Balears de cavalls de raça espanyola 8.000,00 €

81 41900 4890007 Associació de Vaca Vermella MenorquinaFacilitar les accions de promoció, l'organització de fires, així com la realització d'actuacions de formació ifoment de l'ús i consum dels productes de vaca vermella menorquina. 10.000,00 €

82 41900 4890008 Club Hípic Alaior Promoció del producte local de Menorca dins l'organització del Campionat Nacional de Salt a Menorca 3.500,00 €

83 41900 4891109 Associació de Productors de Vi de MenorcaDonar suport a les campanyes de divulgació i promoció, així com la realització d'actuacions de formació ifoment de l'ús i consum del vi de Menorca

10.000,00 €

84 43200 4890003 Super Series Eventos Deportivos LDA Celebració de la regata 52 Super Series que s'integren en el circuit internacional de la mateixa categoriad'embarcacions, del 9 a l'11 de maig de 2019.

121.000,00 €

85 43200 4890002 Set Points EventsCelebració d'un torneig OPEN de pàdel dels que s'integren en el Circuit World Pádel Tour els dies 4, 5 i 6d'octubre de 2019 133.100,00 €

86 43900 4890002 SEBIME Actuacions de promoció i comercialització del sector bijuter de Menorca i assistència als seus associats 70.000,00 €

87 43900 4890003 Associació de Fabricants de Calçat de Menorca Suport i incentiu per a les campanyes i les actuacions de promoció i publicitat dutes a terme per l'associació 70.000,00 €

88 43900 4890004 Associació de Comerciants de Menorca (ASCOME) Donar suport a actuacions de formació i campanyes de suport al comerç 20.000,00 €

89 43910 4790002 Associació d'Artesans de Menorca - ENTREMANS Donar suport a les accions de promoció, comercialització i formació dels seus associats 4.000,00 €

90 43910 4790002Associació d'Empreses d'Artesania de Menorca -ARTEME

Donar suport a les accions de promoció, comercialització i formació dels seus associats 6.500,00 €

91 46200 4890000 Associació Innovem Fira Innovem Fest, espai de formació i esdeveniments Innovem 365, i Innovem Coworking 15.000,00 €

92 91200 4890000 Cercle Artístic de Ciutadella XLIV Premi Born de Teatre 15.000,00 €

29


93 92201 4790020 Immobiliària Casa de Menorca SA Despeses urgents 10.000,00 €

94 92201 4800000 Casa de Menorca a Mallorca Col·laborar amb el foment d'aquest espai de trobada pels menorquins residents a Mallorca 4.000,00 €

95 92202 4800005 Associació Protectora d'Animals de Maó Col·laborar amb els programes de protecció animal que desenvolupi 3.500,00 €

96 92202 4800004 Associació Protectora d'Animals de Ciutadella Col·laborar amb els programes de protecció animal que desenvolupi 3.500,00 €

97 92400 4800000 Fòrum ETS MenorcaOrganització de la Mostra d’entitats de Menorca i realització d'accions encaminades a donar suport iformació a les entitats que ho necessitin (bàsicament aquelles més petites, sense estructura i amb pocsrecursos).

12.000,00 €

98 92910 48900016 Fundació Vicente Ferrer Apadrinament de 15 fillets/filletes de l’Índia 3.240,00 €

30


Annex III a les bases d'execució del pressupost

Convenis subscrits amb la CAIB en matèria de despesa social

Dels convenis subscrits amb la Comunitat autònoma de les Illes Balears, a 30 de novembre de 2018, en resulta el següent. En relació a les aplicacions o

partides pressupostaries on es recullen els drets i obligacions reconeguts i pendents de cobrament o pagament o a reconèixer a l'exercici 2019, veure Annex I

a les bases d'execució del pressupost-Projectes amb finançament afectat. No s'inclou referència a la clàusula de garantia de l'article 57 bis de la Llei 7/1985,

de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; atès que s'ha declarat inconstitucional i nul per Sentència del Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de

març.

1. Previsions de drets i obligacions a reconèixer a l'exercici 2019:

Orgànic Conveni Dret a

reconèixer

Obligacions a

reconèixer

3 Places de dependència de la CAIB 2018 656.602,40 € 656.602,40 €

3 Gestió dels programes de serveis socials comunitaris bàsics 2018 484.126,76 € 484.126,76 €

2. Drets i obligacions pendents de cobrament i pagament de l'exercici 2018:

Orgànic Conveni Ingressos prevists

Despeses previstes

DRN

ORN

DRN cobrats

ORN pagades Pendent

145.818,93 € 145.818,93 € 124.121,15 € 21.697,78 € 3 Places de dependència de la CAIB 2017

151.723,60 € 151.723,60 € 124.436,98 € 27.286,62 €

1.274.581,12 € 1.274.581,12 € 0,00 € 1.274.581,12 € 3 Places de dependència de la CAIB 2018

1.274.581,12 € 1.040.000,00 € 920.000,00 € 120.000,00 €

424.608,98 € 424.608,98 € 424.608,98 € 0,00 € 3 Gestió dels programes de serveis socials comunitaris bàsics 2017

424.608,98 € 424.608,98 € 0,00 € 424.608,98 €

31


696.670,21 € 696.670,21 € 696.670,21 € 0,00 € 3 Gestió dels programes de serveis socials comunitaris bàsics 2018

1.830.391,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

56.000,00 € 56.000,00 € 0,00 € 56.000,00 € 3 Actuacions d’integració a persones immigrades

153.244,83 € 153.244,83 € 153.244,83 € 0,00 €

123.168,00 € 123.168,00 € 0,00 € 123.168,00 € 3 Atenció a les drogodependències

297.297,28 € 297.297,28 € 297.297,28 € 0,00 €

A 30 de novembre de 2018 restaven pendents de signatura els convenis per finançar les següents actuacions, duites a terme durant el 2018: 1) Programa

d'atenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes de violència de gènere; 2) Gestió i manteniment de la dona i d'una llar d'acollida per a dones víctimes de

violència de gènere; 3) Atenció a les drogodependències; 4) Mesures no privatives de llibertat dins la responsabilitat penal dels menors; 5) Desenvolupament

d’actuacions d’integració de persones immigrades.

3. Drets i obligacions pendents de cobrament i pagament de l'exercici 2017 i anteriors:

Orgànic Conveni DRN pendents

de cobrament

ORN pendents

de pagament

3 Places de dependència de la CAIB 2016 21.697,78 € 27.286,62 €

3 Places de dependència de la CAIB 2017 0,00 € 120.000,00 €

3 Gestió dels programes de serveis socials comunitaris bàsics 2016 0,00 € 465.710,07 €

3 Pla concertat de prestacions bàsiques 2015 – Anualitat 2015 0,00 € 327.800,25 €

3 Pla concertat de prestacions bàsiques 2015 – Anualitat 2016 0,00 € 59.504,05 €

3 Places dependència 2015 – Anualitat 2015 0,00 € 26.602,06 €

3 Gestió dels programes de serveis socials comunitaris bàsics 2016 – Anualitat 2016 0,00 € 434.686,57 €

3 Places de dependència de la CAIB 2016 – Anualitat 2016 0,00 € 60.000,00 €

No s'indiquen els drets pendents de cobrament de l'exercici 2015 o anteriors que no s'han reconegut per la CAIB o que estan en procés de conciliació.

32


PRESSUPOST PER PROGRAMES

33


01100 Amortització i interessos

Departament: Conseller/a executiu/iva responsable del Departament:

Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge Cristina Gómez Estévez

Director/a insular responsable: Persona responsable o gestora:

Gabriel Pons Moles Lorenzo Pons Pons

Dotació pressupostària: Finançament afectat:

5.795.089,96 €

Descripció del programa:

Programa de gestió de la liquidació de les obligacions del Consell Insular de Menorca com a resultat de l'endeutament de la institució.

Objectius:

Gestionar, d'acord amb criteris d'eficàcia i eficiència, la contractació del finançament aliè que requereixi el Consell per fer front a les

seves obligacions d'inversió a Menorca, així com les obligacions econòmiques que se'n derivin.

Funcions i activitats més importants:

- Gestionar la contractació del finançament dins l'exercici en curs.

- Gestionar el pla d'amortització anticipada de l'endeutament en funció de l'execució pressupostària.

- Dur la supervisió dels interessos de demora.

Coherència amb els plans pluriennals, sectorials i coordinació interdepartamental o amb altres administracions públiques:

Línies de subvenció:

No hi ha previsió de convocatòria de subvencions i ajuts públics.

Principals indicadors de seguiment:

- Càrrega financera suportada per la institució

Novetats que cal destacar respecte a l'exercici anterior:

En aquest exercici s’incorporen les quotes per a l’amortització del préstec a concertar abans de finalitzar l’exercici de 2018 per al

refinançament del deute derivat de la indemnització a PRINCESA SON BOU, SL. Per un costat, la partida d'amortització de capital

d’aquest préstec suma la quantitat de 601,772,84€, la qual representa un 11,74% del total de la partida per a l’amortització de capital

dels préstecs. Per l’altre, la partida d’interessos és de 67.108 euros, que suposa un 14,57 % del total de la partida per a interessos de

préstecs.

34


13600 Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament

Departament: Conseller/a executiu/va responsable del Departament:



Gabriel Pons Moles Joan Josep Gorrias Pons


3.033.014,73 € 1.575.020,78 €


El Consell Insular de Menorca i els ajuntaments com a institucions públiques de Menorca tenen entre els seus objectius donarrespostes a les necessitats i problemes col·lectius dels ciutadans.

El Servei Insular de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament del Consell Insular de Menorca és l'encarregat d'atendre, solucionar idonar adequada resposta a gran part dels diferents tipus de sinistres que sorgeixen a la nostra illa (incendis, rescats, inundacions,accidents, etc.).

Una altra de les funcions que es consideren bàsiques per a un bon funcionament del servei són les accions preventives i divulgativesper eliminar situacions de risc i formar els ciutadans per prevenir i actuar en cas d'incendi, accidents i altres situacions de risc.

Objectius:

- Millorar les estructures organitzatives del servei, amb la finalitat de tenir un comandament de guàrdia la majoria dels torns de l'any.

- Avançar cap al torn mínim de guàrdia, format per 4 professionals, amb l'objectiu d'una major capacitat de resposta que doni més eficàcia al servei quan és requerit per una emergència i a la vegada augmentar la seguretat dels bombers intervinents.

- Donar resposta a les necessitats de renovació, manteniment i millora dels vehicles i equipaments que pertanyen al serveiincorporant nous vehicles segons prioritats del servei i retirant els vehicles que van quedant obsolets per al servei de bombers, enespecial atenent a criteris de seguretat.

- Fomentar la prevenció i l'educació davant situacions de risc per a la ciutadania, dirigit a empreses, escoles o altres col·lectius que hosol·licitin.

- Implementació del PLATERME com a element bàsic de col·laboració i organització, juntament amb altres administracions, en lagestió de les emergències a Menorca.

- Aprovació i desenvolupament d'un pla formatiu dirigit als bombers de Menorca.

- Augmentar les mesures encaminades a l'eliminació dels riscos laborals que puguin afectar la salut dels bombers.

- Millorar la dotació en equipaments i vehicles del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments de Menorca.


- Controlar i extingir tota casta d'incendis (edificis, forestals, agrícoles, indústries, vehicles, deixalles, elèctrics, embarcacions, etc.).

- Investigar causes d'incendi.

- Actuar en salvaments, auxilis i rescats de persones.

- Realitzar intervencions i rescats en accidents de trànsit.

- Prevenir perills públics.

- Realitzar rescats d'animals.

- Realitzar activitats divulgatives i pràctiques dirigides a diferents col·lectius sobre prevenció i actuació d'incendis.

- Participar en la realització de simulacres i pràctiques juntament amb altres organismes.


- Compliment de la futura llei de bombers pendent d'aprovar.

- Renovació contínua de vehicles en funció de la seva antiguitat i estat operatiu.

35




Principals indicadors de seguiment

- Intervencions en l'extinció i prevenció d'incendis a Menorca. Nombre d'actuacions realitzades i grau d'eficàcia i eficiència, analitzanttemps de resposta i qualitat de resposta.

- Intervencions fetes durant l'any en salvaments, auxilis i rescats.

- Intervencions fetes encaminades a prevenir perills públics i evitar possibles accidents.

- Nombre d'activitats divulgatives fetes encaminades a formar la ciutadania en la prevenció d'incendis i accidents i com actuar enaquestes situacions.

- Cursos i pràctiques fets per millorar la preparació dels bombers i l'eficàcia de les intervencions.

Novetats a destacar respecte a l'exercici anterior

- Modificació del conveni amb Autoritat Portuària per destinar el total de la partida pressupostària a la formació dels bombers.

36


15100 AGA del Departament d'Ordenació Territorial


Ordenació Territorial Susana Mora Humbert


Eduard Soriano Vives Eduard Soriano Vives


1.556.096,15 € 49.000,00 €


Exercir l'activitat del Consell en relació amb les matèries d'ordenació i gestió del territori, urbanisme, litoral i habitabilitat

Objectius:

Objectiu 1 Gestionar amb eficàcia els expedients de l'activitat administrativa pròpia de la direcció insular i amb respecte pels drets dels ciutadans i dels interessats.

Objectiu 2 Dur a terme actuacions relatives als plans d'ordenació territorial.

Objectiu 3 Dur a terme actuacions relatives a l'ordenació, el planejament i la gestió urbanística.

Objectiu 4 Desenvolupar la infraestructura de dades espacials.

Objectiu 5 Protegir la legalitat de l'ordenació territorial i urbanística.


• Desenvolupar l'activitat administrativa amb criteris d'eficiència i d'acord amb l'ordenament jurídic i els procediments pertinents.

• Tramitar i resoldre els assumptes complint els termes i terminis que regeixin. • Simplificar la tramitació i aplicar els principis de coordinació i descentralització a l'activitat administrativa de la direcció

insular. • Revisar les exigències administratives i facilitar informació i instruccions sobre els tràmits i la documentació dels expedients

amb la finalitat de reduir les deficiències d'aquests i abreujar els temps de les tramitacions. • Tramitar la redacció de la revisió del Pla territorial insular. • Tramitar el Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials i el Pla Insular de Costa. • Coordinar amb la Direcció Insular d'Ordenació Turística la redacció del Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics, inclòs al PTI. • Tramitar la resta d'instruments de planejament territorial que siguin necessaris.• Promoure actuacions de coordinació i cooperació amb les administracions amb competències concurrents sobre sòl rústic i

litoral protegits amb relació als instruments de protecció, conservació i gestió. • Redactar, tramitar i gestionar el planejament urbanístic. • Dur a terme actuacions per al desenvolupament de la legislació urbanística.• Gestionar i mantenir la informació territorial de l'Administració local. • Facilitar l'accés i l'ús de la informació territorial existent de Menorca tot donant compliment als requeriments derivats de la

legislació vigent de publicar, a través de la infraestructura de dades espacials, la informació pública que es deriva de la gestió i l'exercici de les competències de l’Administració.

• Informar, assessorar i promoure la formació i els coneixements dels aspectes legals relatius a les competències de la direcció insular.

• Exercir les funcions d'assessoria, inspecció i control en matèria d'edificació i ús del sòl, que en el sòl rústic ha de ser mitjançant el consorci constituït a aquests efectes.


Coordinació amb la resta de departaments involucrats en la redacció de la revisió del Pla Territorial Insular.




• Nombre d'expedients amb resolució del conseller executiu, de planejament i de recursos (administratius i contenciosos)• Temps de resolució dels expedients• Nombre d'actuacions d'informació i assessorament als ciutadans• Grau de cooperació i assessorament als ajuntaments• Nombre d'expedients sancionadors iniciats• Grau d'implantació dels sistemes digitals i estàndards en el planejament

Novetats a destacar respecte l'exercici anterior:

37


17200 Agència Menorca Reserva de Biosfera


Medi Ambient i Reserva de Biosfera Aram Ortega Adzerías


Irene Estaún Clarisó Joan Juaneda Franco


5.319.374,39 € 1.931.299,00 €


L’Agència és el principal programa de promoció de la reserva de biosfera i de desenvolupament d'accions encaminades a la

sostenibilitat.

L’any 2019, coincidint amb el 25è aniversari de la declaració, pren especial rellevància l’aprovació del Pla d’Acció de la Reserva de

Biosfera, com a document programàtic de les principals línies d’actuació de l’Agència, i també l’ampliació per part de la UNESCO dels

límits de la reserva de biosfera cap a la mar.

L’Agència fa feina de manera transversal amb gairebé tots els departaments del Consell Insular de Menorca, treballant en accions

conjuntes, encaminades a crear sinergies en el treball i el desenvolupament de programes per tal de promocionar la sostenibilitat i les

accions emmarcades en la reserva de biosfera.

Objectius:

- Aprovar i posar en marxa l’aplicació del Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera 2018-2025.

- Divulgar els valors patrimonials i la gestió de la reserva de biosfera.

- Ampliar els límits de la reserva de biosfera de Menorca cap a la mar i la nova zonificació.

- Aprovar i posar en marxa la marca Menorca Reserva de Biosfera, per a béns, productes i serveis, i el seu pla de promoció.

- Donar continuïtat a les accions previstes a l’estratègia alimentària de Menorca i als preceptes del Pacte de Milà.

- Declarar Menorca com a destinació turística Starlight i iniciar l’aplicació del Reglament de protecció del medi nocturn.

- Contribuir a la gestió i conservació del Parc Natural de s'Albufera des Grau, nucli de l'RB.

- Donar continuïtat al Pla de Biodiversitat de la Reserva de Biosfera.

- Promocionar la geodiversitat en el marc de la reserva de biosfera.

- Millorar l'eficiència i la gestió dels recursos hídrics.

- Gestionar els residus, l'eficiència energètica i promocionar les energies renovables.

- Gestionar la seu internacional de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres i promoure la comunicació amb

altres RB.

- Gestionar la finca d’Alforí de Dalt i potenciar-ne l'ús com a equipament d’educació ambiental


- Aprovar definitivament el Pla d’Acció de Menorca Reserva de Biosfera 2018-2025.

- Aprovar la revisió dels Estatuts de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera.

- Dinamitzar els consells social i científic de la reserva de biosfera.

- Promoure que els principis de l'RB vertebrin les polítiques del CIM i s'asseguri la transversalitat entre els diferents departaments.

- Participar al Consell de Gestors d'RB del programa MaB i fomentar intercanvis RB.

- Donar ajuts a projectes mediambientals i promoure projectes de desenvolupament sostenible.

- Posar en marxa la marca Reserva de Biosfera Menorca.

- Promoure l’alimentació com un eix prioritari de sostenibilitat, executar el contingut de l’estratègia alimentària de Menorca i els

preceptes del Pacte de Milà.

- Promoure la realització d'actuacions de comunicació i programes de sensibilització dirigits a la població de l'illa.

- Comunicar als visitants de l'illa els principis de la declaració i els valors patrimonials de la reserva de biosfera.

- Promoure actuacions d'educació ambiental sobre l'RB, programa d’Ecocentres, el patrimoni natural i els vectors ambientals.

- Gestionar la finca d’Alforí de Dalt i potenciar-ne l'ús com a equipament d’educació ambiental.

38


- Donar informació contínua a través del web de l'Agència (www.menorcabiosfera.org) i les xarxes socials.

- Donar continuïtat a la celebració del 25è aniversari de la Reserva de Biosfera de Menorca.

- Donar continuïtat a l'edició de la revista ONA.

- Participar en la Junta Rectora i en l'Autoritat de Gestió del Parc Natural de s'Albufera des Grau.

- Donar continuïtat al Pla de Biodiversitat de la Reserva de Biosfera.

- Disposar d'un programa d'indicadors específics, clars, fiables, sensibles i fàcils d'obtenir.

- Promoure un programa de seguiment de la biodiversitat.

- Actualitzar les sèries temporals per portar a terme una avaluació i seguiment de la biodiversitat.

- Promoure el Centre de Geologia de Menorca com a centre d'interpretació de la geologia de l'illa.

- Promoure les rutes geològiques i la divulgació de la geologia a la reserva de biosfera de Menorca.

- Constituir i posar en funcionament la comunitat d’usuaris d’aqüífer de Menorca.

- Fer el seguiment de fenòmens de contaminació difusa i accions per a la prevenció.

- Promoure actuacions d'informació i sensibilització ambiental sobre els recursos hídrics de l'illa.

- Millorar l'eficiència de l'ús de l'aigua en nuclis turístics.

- Promoure projectes europeus.

- Aprovar el Pla Director Sectorial de Residus de Menorca.

- Executar el projecte de restauració de la finca de Milà Nou per albergar el Centre del Camp de Menorca.

- Contribuir al funcionament del Consorci de Residus i Energia de Menorca.

- Promoure la implantació d'instal·lacions d'energies renovables en règim d’autoconsum en edificis públics.

- Promoure l'eficiència energètica, especialment en l’enllumenat i els edificis públics i campanyes de divulgació.

- Realitzar campanyes de promoció de la reducció de residus i de la recollida selectiva.

- Promoure la implantació del vehicle elèctric i hub d’innovació en matèria d'energies renovables i mobilitat elèctrica.

- Coordinar la Xarxa d'Illes en l'àmbit del desenvolupament sostenible i promoure el treball en xarxa.

- Incrementar el nombre de reserves de biosfera membres de la Xarxa.

- Estudiar els indicadors de desenvolupament sostenible a les illes.

- Participar en el Congrés de la Xarxa d'Illes i en altres iniciatives promogudes per la UNESCO.

- Mantenir la plataforma web per a la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres.

- Gestionar la finca d’Alforí de Dalt en el marc de l’encàrrec de gestió de l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals.


Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca (2018-2025)


Actuacions dels pactes d’alcaldes per al clima i l’energia (PACE) i dels plans acció municipal de les agendes locals 21

Estudis i investigació ambiental de la Reserva de Biosfera


- Participació d’entitats en els principals òrgans de participació de la reserva de biosfera (Consell Social i Científic) i a les sessions

específiques de participació del Pla d’acció de la reserva de biosfera

- Activitats de comunicació desenvolupades, participants en accions de sensibilització i evolució dels seguidors del web i dels perfils a

xarxes socials

- Evolució dels visitants al Centre de Geologia de Menorca i nombre de participants a les accions de difusió

- Celebració de congressos i jornades en el marc de la reserva de biosfera

- Sistema d’indicadors de seguiment del Programa de seguiment de la biodiversitat de la reserva de biosfera

- Publicacions i productes generats

- Estalvi energètic aconseguit amb les mesures d’eficiència energètica implantades

- Nombre de reserves de biosfera illes o zones costaneres adherides formalment a la Xarxa Mundial

- Potència instal·lada d’energies renovables en regim d’autoconsum en edificis públics

39


Novetats a destacar respecte a l'exercici anterior:

- Aprovació definitiva del Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera

- Execucio del projecte de restauració de la finca de Milà Nou per albergar el Centre del Camp de Menorca

- Declaració de destinació turística Starlight

- Ampliació dels límits de la reserva de biosfera a la mar

- Posada en marxa de la comunitat d’usuaris d’aqüífer de Menorca

- Aprovació del Pla Director Sectorial de Residus de Menorca

40


17201 Camí de Cavalls i medi natural




Irene Estaún Clarisó Amalia Quintanilla Zamora


408.642,92 €


Aquest programa té per objectiu desenvolupar el contingut de la Llei 13/2000, del Camí de Cavalls, entès com a pas públic de

titularitat del Consell Insular de Menorca. Segons el que preveu la llei, l’actuació administrativa del Consell Insular ha de vetllar per les

finalitats següents: la delimitació concreta del traçat del Camí de Cavalls, garantir el seu ús públic, assegurar-ne un ús racional i la

conservació adequada, mitjançant l’adopció de mesures de manteniment i de protecció necessàries, garantir la defensa i la integritat

del Camí de Cavalls i impulsar polítiques de sostenibilitat ambiental, d’educació ambiental i de divulgació.

Per altra banda, el camí suposa una via de pas per moltes de les àrees naturals de major interès ambiental de Menorca, a més de

presentar notables valors i elements d’interès històric i cultural. Per aquest motiu, el programa pretén abordar la conservació i gestió

del Camí des d’una visió àmplia i integral, lligada als espais naturals que travessa, que també són part fonamental dins la reserva de

biosfera.

Dins aquest marc pren rellevància la revisió del Pla Especial de Camí de Cavalls, i l’execució d’actuacions de protecció i conservació

del camí, les accions encaminades a reduir els processos erosius que presenta el camí i les àrees naturals adjacents, la restauració

dels béns etnològics i històrics lligats al traçat i les tasques de vigilància, manteniment i neteja.

Objectius:

- Impulsar la revisió del Pla Especial del Camí de Cavalls.

- Conservar, mantenir i netejar el Camí de Cavalls.

- Gestionar l’expedient d’expropiació del Camí de Cavalls.

- Revisió del traçat del Camí de Cavalls.

- Control administratiu de l’ús del Camí de Cavalls.

- Promoció de l’ús del Camí de Cavalls.


- Executar i fer el seguiment del contracte conservació, manteniment i neteja del Camí de Cavalls.

- Executar el Pla d'Actuacions de Gestió i Recuperació del Camí de Cavalls.

- Impulsar l’execució d’actuacions de millora amb tècniques tradicionals de pedra en sec.

- Vigilància i detecció de problemàtiques de conservació al camí.

- Revisar i unificar l’expedient d’expropiació del Camí de Cavalls.

- Revisar el traçat del Camí de Cavalls sobre la base de criteris de fragilitat ambiental i del camí mateix.

- Impulsar un conveni amb el Ministeri de Defensa per al canvi de traçat a la carretera Me-3.

- Emetre informes i exercir vigilància sobre l’ús del Camí de Cavalls.

- Promocionar l’ús del Camí de Cavalls d’acord amb els seus valors ambientals.


Pla Especial del Camí de Cavalls, plans especials de les ANEI, plans de gestió de la Xarxa Natura 2000 i Pla d’Acció de la Reserva de

Biosfera 2018-2025



41



- Quilòmetres on s'hagin realitzat operacions de conservació, manteniment o neteja

- Actuacions i quilòmetres millorats del Camí de Cavalls

- Nombre d’expedients d’explotació tramitats

Novetats a destacar respecte de l'exercici anterior:

- Execució d’actuacions de millora amb tècniques tradicionals de pedra en sec

- Promoció de l’ús del Camí de Cavalls d’acord amb els seus valors ambientals

42


23100 AGA del Departament de Benestar Social i Família


Benestar Social i Família Maria Cabrisas Pons


Bàrbara Torrent Bagur Francesc Pons Morlà


762.528,21 € Finançament afectat programes 23100 i 23121: 234.337,64 €


El programa de gestió administrativa té per finalitat donar suport a les àrees de serveis del departament.

Objectius:

- Donar suport tècnic a les àrees de serveis de la direcció insular en gestió juridicoadministrativa, contractació de serveis i control de

gestió.

- Vetllar pel compliment dels requisits i dels estàndards de qualitat que preveu la normativa per a les entitats, els centres i serveis

socials que tenen com a àmbit territorial d'actuació l'illa de Menorca.

- Desplegar la normativa i fer la reorganització necessària dels serveis de la direcció insular per tal de complir el nou marc jurídic

competencial de la comunitat autònoma.

- Planificar les actuacions, les inversions, els recursos i els serveis en matèria de promoció i atenció a les persones majors i a les

persones amb discapacitat.

- Promoure la qualitat dels centres i serveis d'atenció a la gent gran i a les persones amb discapacitat.

- Millorar l'accessibilitat dels canals d'informació i la comunicació externa de la direcció insular en relació amb els seus serveis,

prestacions i tramitacions administratives.

- Implicar la ciutadania en la planificació, la gestió i l'avaluació dels serveis socials mitjançant òrgans i processos de participació

ciutadana.

- Elaborar la cartera de serveis socials insular.


- Elaborar estudis, informes tecnicoadministratius, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment de les activitats pròpies de les

direccions insulars.

- Preparar dictàmens, decrets i propostes de resolució i d'acord d'assumptes del departament.

- Fer el seguiment del pressupost general de la direcció insular.

- Assessorar i donar suport tècnic en matèria d’organització, tramitació administrativa, gestió pressupostària, sistemes d’informació i

control de gestió a tots els serveis de la direcció insular.

- Gestionar i fer el seguiment juridicoadministratiu dels convenis de col·laboració, dels concerts i de les contractacions externes amb

altres administracions, entitats i empreses.

43


- Gestionar les convocatòries d'ajuts i subvencions que atorga el departament.

- Fer el seguiment i actualització de taxes i preus públics dels serveis.

- Fer el seguiment de les convocatòries de subvencions d'altres organismes en què pot concórrer el Consell de Menorca, i dur la

gestió econòmica i administrativa dels projectes que s’hi presentin.

- Fer la tramitació i seguiment dels expedients de responsabilitat patrimonial del departament.

- Tramitar les autoritzacions i acreditacions administratives amb què han de comptar els serveis per a la prestació de serveis socials.

- Fer la inscripció d'entitats, centres i serveis de serveis socials en el Registre unificat de serveis socials de les Illes Balears.

- Exercir la potestat inspectora i sancionadora en matèria de serveis socials.

- Estudiar i analitzar les possibles noves competències que puguin ser delegades o transferides.

- Fer el desplegament reglamentari de la Llei de serveis socials de les Illes Balears.

- Col·laborar amb el Govern i amb els altres consells insulars per a l'execució de les competències atribuïdes.

- Revisar i presentar, si escau, al·legacions als textos normatius abans de la seva aprovació, per donar compliment al tràmit

d'audiència.

- Participar en els grups de treball creats ad hoc per a l'estudi del marc normatiu d'àmbit autonòmic i estatal en matèria de serveis

socials.

- Fer la planificació estratègica i operativa en matèria de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de

dependència.

- Consolidar i reestructurar la dotació dels recursos assistencials per a gent gran i persones amb discapacitat.

- Potenciar els serveis de promoció de l’autonomia per a persones amb demència.

- Impulsar el projecte d'amplicació del centre per a persones amb discapacitat i dur a terme els tràmits necessaris per a la seva

execució.

- Consolidar els indicadors de gestió i qualitat del funcionament dels serveis assistencials propis del CIM.

- Revisar el contingut dels reglaments de règim intern i els protocols de funcionament dels centres assistencials de titularitat del

Consell Insular, per tal d'adequar-los a la normativa vigent aplicable en matèria de serveis socials.

- Impulsar plans de qualitat com a marc de referència per establir els criteris i els estàndards òptims de qualitat.

- Fer difusió de les polítiques, els projectes, els programes, els recursos i les prestacions de la direcció insular.

- Millorar l'accessibilitat dels documents i tràmits administratius que es facin amb la ciutadania.

- Coordinar, redactar i difondre les memòries anuals del departament.

44


- Organitzar l'arxiu documental de la direcció insular.

- Dinamitzar el Consell de Serveis Socials de Menorca.

- Participar en el Consell de Serveis Socials de les Illes Balears i en les comissions sectorials i funcionals que se'n derivin.

- Realitzar processos de participació ciutadana ad hoc per a qüestions concretes, segons les necessitats.



- Ajuts del Consell Insular de Menorca a entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d’atenció a

persones en l’àmbit social duits a terme durant el 2019.

- Ajut nominatiu per al trasllat dels usuaris dels serveis i centres socials del Consell Insular de Menorca per a l’any 2019.


- Nombre d’estudis i informes tecnicoadministratius elaborats

- Nombre d’expedients tramitats i documents que els integren per a l’aprovació dels òrgans de govern del CIM

- Nombre de sol·licituds d’assistència tècnica en exercici de la funció d’assessorament i suport tècnic

- Nombre d’expedients de contractació, convenis i concerts tramitats

- Nombre d’ajuts sol·licitats i concedits

- Nombre de subjectes passius de taxes i preus públics dels serveis

- Nombre de sol·licituds de subvencions a les quals pot concórrer el CIM

- Nombre d’expedients de responsabilitat patrimonial iniciats i resolts

- Nombre, segons tipologia, d’autoritzacions i acreditacions de serveis socials

- Nombre d’inscripcions d’altes, baixes i modificacions en el Registre unificat de serveis socials

- Nombre d’inspeccions dutes a terme i de procediments sancionadors iniciats i resolts

- Nombre d’estudis i participació en comissions tècniques en matèria de competències atribuïdes i que puguin ser delegades o

transferides

- Nombre de reglaments elaborats en el marc del desplegament reglamentari de la Llei de serveis socials de les Illes Balears

- Nombre de resolucions emeses (de què es dóna compte en el Consell Executiu del CIM) en resposta al tràmit d’audiència

d’esborranys de textos normatius

- Nombre i dades de participació en reunions o grups de treball per a l’estudi del marc normatiu d’àmbit autonòmic i estatal

45


- Nombre de serveis (nous i modificats respecte dels ja existents) i d’usuaris (altes i baixes) de centres per a persones majors i amb

discapacitat, segons tipologia i perfil

- Nombre de documents revisats i actualitzats (reglaments de règim intern i protocols de funcionament dels centres)

- Grau de compliment del pla de qualitat, d’acord amb les actuacions previstes

- Nombre de documents i tràmits revisats i actualitzats

- Nombre de memòries del departament per serveis

- Nombre d’expedients arxivats

- Nombre de reunions i compliment dels objectius del Consell de Serveis Socials de Menorca

- Grau de participació en el Consell de Serveis Socials de les Illes Balears i comissions relacionades

- Nombre de processos de participació ciutadana

- Nombre de reunions i compliment dels objectius del Consell Assessor en matèria de polítiques de promoció i atenció a les persones

majors de Menorca


46


23110 Coordinació i suport a la Xarxa d'Habitatge Social de Menorca




Gabriel Pons Moles Elisa Marí Pons


734.745,80 €


En el marc d'aquest programa es volen impulsar línies de cooperació i suport als serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments

(SSCB), així com a altres serveis públics i privats que treballen en l’àmbit de l’exclusió social i residencial, a fi de crear i consolidar

una estructura organitzativa que permeti donar resposta a les necessitats detectades a partir d’un treball coordinat i en xarxa i posar

en marxa les accions que es consideren prioritàries segons el Pla d’Habitatge Social de Menorca 2017-2021 i l’Estratègia nacional

integral per a persones sense llar (ENI) 2015-2020.

Aquest programa s’estructura en quatre blocs o àmbits d’actuació:

- La creació i consolidació d’una estructura formal d’organització i coordinació

- La posada en marxa dels recursos necessaris per completar la Xarxa d’Atenció en aquest àmbit

- L’oferta de formació i divulgació en temes d’habitatge

- La realització d’estudis i investigacions en temes d’habitatge

Objectius:

- Crear l’estructura formal que doni resposta a les necessitats relacionades amb l’habitatge social de la població i que permeti

impulsar el que marca l’ENI, així com desenvolupar les accions que preveu el Pla Habitatge Social de Menorca dins el 2018: Mesa

Insular d’Habitatge Social, Pla d’Actuacions 2019, web insular d’habitatge, xarxa de coordinació en temes d’exclusió residencial, etc.

- Consolidar l’Oficina Integral d’Habitatge Social amb la finalitat d’oferir informació i assessorament sobre els recursos existents a

Menorca en temes d’habitatge des del punt de vista social, jurídic i administratiu (tant a usuaris i població en general com a

professionals), intervenció en temes d’execucions hipotecàries, organització d’accions preventives, divulgatives i formatives en temes

d’habitatge, així com fer un recull sistemàtic de dades relacionades amb l’habitatge que permetin la realització d’estudis posteriors

amb la finalitat de planificar línies d’actuació sobre la base de dades objectives.

- Posar en marxa el Servei Integral per a la Inclusió Social de les Persones Sense Llar de Menorca, format per una unitat mòbil

d’emergència social (UMES), un centre de baixa exigència (CBE) i un programa pilot de housing first (HF).

- Donar suport als SSCB dels ajuntaments dotant-los d’un pis social d’estada temporal a cada municipi mitjançant un conveni de

col·laboració que ajudi a unificar la metodologia d’intervenció amb les famílies que han d’utilitzar aquest recurs.

- Iniciar el Programa de lloguer ètic mitjançant una convocatòria anual d’ajuts per incidir sobre els propietaris que per diversos motius

tenen immobles buits o que els lloguen per temporades curtes, amb la finalitat d'aconseguir que posin aquests immobles al mercat de

lloguer de llarga durada a preus assequibles per a persones i famílies a les quals els és impossible accedir a un pis de lloguer en les

condicions de mercat actual, en què van pujant els preus de lloguer any rere any.

- Dur a terme accions formatives i divulgatives de caire més general, directament des del Consell Insular o mitjançant l’Oficina Insular

d’Habitatge Social, o en col·laboració amb altres ens: V Jornades d’Habitatge, campanya de difusió sobre el programa de lloguer ètic,

tallers grupals sobre temàtiques concretes dirigits a la població que ho necessita, etc.

- Realitzar estudis i investigacions tant de continuïtat dels que s’han elaborat els darrers anys com en temàtiques noves que es

considerin rellevants en aquest àmbit.

47



- Convocar de forma periòdica la Mesa Insular d’Habitatge.

- Mantenir i actualitzar la web d’habitatge social i desenvolupar una estratègia de comunicació digital que inclogui el disseny de

protocols que permetin agilitar-ne la posada en marxa.

- Posar en marxa sistemes de coordinació i col·laboració entre l’Oficina i la resta de recursos que treballen en l’àmbit de l’habitatge,

especialment amb els SSCB dels ajuntaments, l’IBAVI, Càritas, Creu Roja, PAH, etc.

- Dur a terme la coordinació, la supervisió i el control de les actuacions que du a terme l’Oficina Integral de l’Habitatge Social

gestionada per Provivienda i valorar la idoneïtat de llogar un local amb opció de comprar per ubicar-la.

- Adequar i equipar l’immoble adquirit on s’ha d’ubicar el Centre de Baixa Exigència de Maó i l’UMES.

- Contractar la gestió del Servei Integral per a la Inclusió Social de Persones Sense Llar de Menorca.

- Conveniar amb els ajuntaments la dotació d’un PSET a cada municipi.

- Realitzar accions de divulgació i informació a la ciutadania en general i a la població diana en particular: V Jornades d’Habitatge,

campanya lloguer ètic, etc.

- Millorar els diferents sistemes d’indicadors per caracteritzar i mesurar l’exclusió residencial i poder orientar la planificació.

- Elaborar un estudi sobre la relació entre gentrificació i gènere.

- Continuar amb el treball de camp per tenir un cens d’habitatge buit de Menorca.


Les accions estan en coherència amb l’Estratègia nacional integral per a persones sense llar (ENI) 2015-2020, aprovada per Acord de

Consell de Ministres de 6 de novembre de 2015, i amb el Pla d’Habitatge Social de Menorca, d’atenció integral a persones sense llar i

en risc d’exclusió residencial 2017-2021, aprovat pel Consell Executiu en data 30 de gener de 2017.

Per altra banda, la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, preveu com a competència dels consells insulars

la de desenvolupar serveis socials especialitzats, així com la creació, organització i gestió de serveis que per la seva naturalesa i

característiques tenguin caràcter insular o supramunicipal. També preveu la competència de facilitar assistència tècnica i

assessorament als ajuntaments i suport tècnic i professional als serveis socials comunitaris. Finalment en l'article 25 assenyala que

l’allotjament es considera una necessitat bàsica garantida.

Aquest programa està dissenyat amb la idea d’anar assolint els objectius en diferents anualitats, fent una previsió anual dels objectius

i activitats durant els propers cinc anys, tot i ser conscients que aquesta planificació s’haurà d’anar adaptant a la realitat i

circumstàncies que puguin anar sorgint i al grau de participació de la resta d’administracions, entitats i serveis implicats. A grans trets,

la planificació per als propers anys es pot resumir així:

Any 2019: Dur a terme les funcions descrites més amunt. Fer el seguiment de la implementació i reglamentació de la nova Llei

5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears.

Any 2020: Mantenir els programes i serveis creats potenciant les accions que es consideri prioritari abordar. Recerca de fons sobretot

d'àmbit europeu i estatal. Revisió dels recursos existents per millorar l’atenció i la coordinació entre ells (UES, CBE, Casa Acollida,

sistema d’ajuts, etc.). Abordar la situació de l’habitatge per sectors de població: joves amb dificultats per emancipar-se, famílies

monoparentals, gent gran, etc. Impuls de les alternatives habitacionals que es considerin adients per a la realitat de Menorca i els

diferents sectors de població, com podrien ser habitatges dotacionals, cohousing i altres. Avaluació del procés i redisseny si escau.


Convocatòria de subvenció pel Programa de lloguer Ètic.


Dins el primer trimestre de l’any:

- Posada en marxa del Programa de lloguer ètic i llançament de la campanya de difusió.

- Formalització de la compra de l’immoble per ubicar el CBE de Maó.

- Inici de l’expedient per a la contractació de l’adequació del nou local per ubicar el CBE de Maó.

- Inici de l’expedient per al lloguer d’un PSET a cada municipi i dos pisos HF, un a Maó i un a Ciutadella.

- S’ha d’haver signat l’acord de treball amb l’OBSAM per a la realització de les accions que s'hi concretin.

48


- Tots els ajuntaments i entitats han de registrar les dades sobre habitatge que s’hagin consensuat.

Dins el segon trimestre de l’any:

- Inici de l’expedient per dotar d’equipament el CBE, els pisos HF i els PSET, si escau.

- Inici de l’expedient de contractació per a la gestió del Servei Integral per a la Inclusió Social de les Persones Sense Llar de Menorca.

- Organització d’una acció formativa dirigida a col·lectius en risc d’exclusió residencial.

- Organització d’una acció formativa dirigida a professionals que treballen en l’àmbit de l’exclusió residencial.

Dins el segon semestre de l’any:

- Posada en marxa del Servei Integral per a la Inclusió Social de les Persones Sense Llar.

- Formalització dels convenis i posada en marxa dels PSET amb els municipis que ho sol·licitin.

- Organització d’una acció formativa dirigida a col·lectius en risc d’exclusió residencial.

- Organització d’una acció formativa dirigida a professionals que treballen en l’àmbit de l’exclusió residencial.


Durant el 2018 s’han continuat les gestions administratives i tècniques per iniciar les accions marcades en el Pla d’Habitatge Social de

Menorca, que és el que ens marca les accions que cal fer durant els propers anys, i dins el 2019 es preveu tenir completada

l’estructura formal i professional del Programa, la qual cosa donarà un impuls més per a la consecució dels objectius marcats.

49


23111 Suport als serveis socials comunitaris bàsics i a la xarxa EMIF




Bàrbara Torrent Bagur Sara Villalonga Mascaró


1.873.580,95 € 484.126,76 €


Es pretén impulsar línies de cooperació i suport tècnic i econòmic als serveis socials bàsics (SSCB) per a la consolidació del sistema públic de serveis socials municipals per donar resposta les necessitats detectades incloent entre altres els següents projectes i programes:

- Suport tècnic i coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics i equips municipals d’intervenció familiar.

- Finançament dels serveis socials comunitaris bàsics. Suport econòmic als ajuntaments per promoure, mantenir i millorar els serveis socials comunitaris bàsics i equips municipals d’intervenció familiar.

- Sistema d'informació per a la gestió dels serveis socials. Història social integrada

- Pla formatiu per els treballadors dels serveis socials

Objectius:

-Mantenir i desenvolupar una xarxa de serveis socials bàsics, gestionada per les corporacions locals, d'acord amb els principis d'eficiència i major proximitat al ciutadà, així com donar-los suport en el desenvolupament de les competències que els atribueix la normativa en l'atenció de les necessitats de les persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

-Facilitar suport tècnic, assessorament i coordinació als professionals dels serveis socials comunitaris bàsics i col·laborar amb la implantació de les prestacions socials bàsiques.

- Impulsar amb col·laboració del departament de formació continua i altres administracions accions formatives per els treballadors delsserveis socials de l’illa de Menorca.

- Col·laborar amb el Govern balear i els ajuntaments amb el desenvolupament del Pla de finançament dels serveis socials comunitaris bàsics municipals.

- Col·laborar amb els ajuntaments per tal d’impulsar la dotació dels equips i serveis necessaris per al suport a les famílies.

- Consolidar la implementació de l'aplicació del la nova aplicació cedida per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials , Història Social Integrada HSI i alhora, garantir el compliment de les responsabilitats de seguretat, protecció de dades i custòdia dels fitxers, i millorar d'aquesta manera l'eficiència de la coordinació interadministrativa en el tractament de la informació i registres de la tasca dels serveis socials, de la demanda i perfil dels seus usuaris, per tal que a més d'una eina de gestió esdevengui un instrument que faciliti el coneixement de les necessitats socials i una adequada planificació de recursos que les han d'atendre.

- Promoure amb la col·laboració de l'OBSAM el disseny d'indicadors de diagnòstic social que permetin d’estudiar i analitzar la situació i evolució social a Menorca, per tal de poder planificar accions que donin resposta a les necessitats socials de la ciutadania sobre la base d’un diagnòstic òptim.

- Col·laborar en la realització dels plans i altres estudis que dugui a terme el Departament de Benestar Social i Família.


- Coordinar-se amb els SSCB/EMIF i oferir-los el suport tècnic necessari que garanteixi una mateixa actuació en tots els municipis quant a l’atenció, la valoració, la intervenció, el seguiment i l’avaluació de les persones i famílies ateses per aquests equips.

- Promoure i coordinar reunions entre els serveis socials comunitaris, el Departament de Benestar Social i amb altres administracions iserveis específics i especialitzats, amb la finalitat d'establir actuacions coherents i programes d'actuacions conjunts.

- Col·laborar en el disseny i implantació de circuits i protocols de derivació entre els serveis socials comunitaris, els EMIF i els serveis socials especialitzats, així com amb els serveis de l’àmbit de la salut i educatiu, amb l’objectiu d’oferir una intervenció més integral.

- Realitzar la gestió tècnica del finançament dels serveis comunitaris bàsics i la seva justificació, en col·laboració amb la Comunitat Autònoma i d'acord amb el Pla de finançament de la CAIB i els acords subscrits entre les diferents administracions en els respectius convenis de col·laboració.

- Avaluar els projectes presentats pels municipis en el marc del finançament dels serveis socials comunitaris bàsics.

50


- Col·laborar amb el Ministeri, el Govern de les Illes Balears el departament de formació continua del Consell insular en el disseny, l'execució i l'avaluació dels plans de formació anual adreçats a la millora de les competències professionals dels tècnics que treballen als SSCB/EMIF i alt res serveis socials.

- Gestionar i coordinar el programa de supervisió dirigit a professionals que treballen en els SSCB/EMIF i en el Departament de Benestar Social i Família.

- Seguiment i revisió del conveni de col·laboració entre el CIM i tots els ajuntaments de l’illa per al desenvolupament de les respectives competències en matèria de protecció de menors i del Protocol de coordinació entre el SIF i els SSCB que se'n deriva.

- Col·laborar amb l’IMAS en la implantació i l’adaptació de l’aplicació Història Social Integrada per recollir la gestió dels serveis socials comunitaris bàsics i les característiques de les persones ateses, les seves demandes, valoració de necessitat i recursos aplicats.

- Mantenir la col·laboració amb l'OBSAM amb l'objectiu de dissenyar els indicadors de diagnosi social i assolir una millora de la qualitat dels registres dels diferents serveis i prestacions per facilitar un millor coneixement de la realitat i necessitats dels ciutadans de Menorca i una adequada avaluació i planificació dels serveis que els han d'atendre.

- Col·laborar amb els serveis generals i informàtics del CIM en la implementació de l’Administració electrònica i en l’actualització de les aplicacions informàtiques necessàries per a la gestió del les prestacions i recursos gestionats pel departament i el registre de la història social informatitzada.


- Per les seves característiques i continguts tots els programes es desenvolupen en coordinació i col·laboració amb els serveis socialsmunicipals, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació de la Comunitat Autònoma i altres departaments del mateix Consell Insular,tant Benestar Social com d'altres que gestionen els plans de formació i ocupació.

- El finançament dels serveis socials comunitaris bàsics es fa d'acord amb el Pla de finançament que publica la Conselleria de ServeisSocials i Cooperació i el conveni anual que se subscriu, i duu implícita coordinació i criteris d'implementació dels projectes finançats a les administracions municipals.




- Imports per al finançament serveis socials conveniats amb els municipis

- Nombre de persones que s'han beneficiat dels projectes finançats

- Nombre de treballadors assignats al desenvolupament de les prestacions socials bàsiques

- Despesa executada per municipi i distribució per fonts de finançament

- Nombre de treballadors dels serveis socials municipals que són usuaris del sistema d’informació de serveis socials

- Nombre d'expedients i intervencions registrades

- Nombre de professionals que participen en el programa de supervisió en relació amb el total de professionals dels SSCB/EMIF i SIF

- Nombre de reunions de coordinació amb els SSCB/EMIF

- Nombre de reunions de coordinació intraserveis SSCB/EMIF amb altres serveis especialitzats que també treballen en família

- Nombre d’accions formatives dirigides als SSCB/EMIF i nombre de persones que se n’han beneficiat


51


23121 Política de gènere i igualtat




Bàrbara Torrent Bagur Fernando Pérez Pacho


439.679,53 € Finançament afectat programes 23100 i 23121: 234.337,64 €


El Centre Assessor de la Dona és un recurs general que depèn del Departament de Benestar Social i Família del Consell Insular de

Menorca per al suport psicològic, social i jurídic a les dones que són, han estat o estan en risc de ser víctimes de maltractaments

físics, psicològics, econòmics, sexuals o ambientals.

Objectius:

-Assumir les competències en matèries de política de genère i LGTBI.

-Dur a terme l'abordatge integral a la dona que pateix situacions de violència de gènere responent a les diferents necessitats d’atenció:social, jurídica i psicològica.

- Dur a terme l'atenció i intervenció psicològica especialitzada dirigida a les dones que són o han estat víctimes de maltractaments físics, psíquics o sexuals per recuperar-se i pal·liar-ne les conseqüències negatives mitjançant el suport individual i/o grupal.

- Informar i orientar sobre recursos socials, de salut i de diferents tipus d’ajuda en general i valoració dels casos que es detecten o bé que es deriven des d’altres serveis i en què s'observen problemes de violència de gènere.

- Donar assessorament jurídic i informació general de l’ordre civil i penal.

- Valorar situacions de risc en les dones víctimes de la violència de gènere per poder ingressar en el pis d’acollida juntament amb els seus fills i filles.

- Disposar d'atenció les 24 hores per a ingressos d’urgències al pis d’acollida a través del telèfon d’emergències.

- Disposar d'atenció psicològica als fills i filles de dones víctimes de violència de gènere.

- Participar en la sensibilització i prevenció de la violència de gènere a través de tallers als instituts d'educació secundària oferts des del programa «Salut Jove i Cultura».

- Sensibilitzar la població en general per mitjà de xerrades a institucions per prevenir la violència de gènere i oferir un model de com establir relacions d'igualtat entre home i dona.

- Mantenir la coordinació amb els serveis comunitaris implicats directament o indirectament en l'atenció de les dones víctimes de violència de gènere.

- Consolidar i ampliar la implementació del protocol contra les agressions sexistes a les festes de poble.Incrementar la dotació de recursos humans del servei per tal de donar una atenció més àmplia i incorporar noves figures a l'equip interdisciplinar.


- Realitzar el programa de prevenció: per mitjà de la participació en el programa «Salut Jove i Cultura» del Consell Insular de Menorca amb la realització de dos tallers dirigits als alumnes de 3r d'ESO i 2n de batxillerat, així com de conferències adreçades al públic en general.

- Dur a terme un programa assistencial.

- Centre d'Informació i Assessorament a les Dones. Assessorament jurídic i informació general d'ordre civil i penal. Assistència psicològica i atenció social.

- Pis d'acollida per a dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles. Recurs per garantir a les dones i els seus fills un espai de seguretat i d’acompanyament qualitatiu per donar-los l’oportunitat d’allunyar-se del focus de violència a fi de protegir la seva integritat física i psíquica.

- Programa d'atenció psicològica a fills i filles de dones víctimes de violència de gènere per treballar amb els nens i nenes diferents components psicològics i educatius per tal de pal·liar les conseqüències psicològiques de la vivència familiar. Alhora es pretén promoure una bona gestió de les emocions i l’aprenentatge de models de resolució de conflictes no violents, que permetrà la

52


flexibilització de rols genèrics rígidament apresos i evitar la transmissió generacional de la violència. Paral·lelament es treballa amb lesmares per tal d’enfortir-ne les habilitats parentals, fomentar unes expectatives adequades envers els/les fills/es i que els puguin acompanyar en el seu procés de recuperació.




- Percentatge de dones ateses al Servei d'Informació i Assessorament a la Dona

- Percentatge de visites totals ateses per professional

- Percentatge de satisfacció dels tallers de prevenció de la violència de gènere

- Percentatge de fills i filles atesos des del Programa d'atenció a fills i filles de mares víctimes de violència de gènere

- Percentatge d'accions formatives realitzades pels professionals del servei


El Consell Insular passarà a tenir les competències en política de gènere i LGTBI

53


23122 Atenció a les drogodependències




Bàrbara Torrent Bagur Assumpta Monell Gràcia


372.033,82 € 123.168,00 €


Donar respostes des del Servei Coordinador de Drogodependències (SCD) de forma pública i gratuïta a les demandes tant preventives com assistencials i d'incorporació a la societat en general dels col·lectius en situacions de risc i de totes les persones que presenten una problemàtica derivada de la seva drogodependència o d'altres conductes addictives.

Objectius:

- Aplicar el II Pla insular sobre drogodependències i addiccions de Menorca 2015-2020.

- Promoure la prevenció a través de l'educació per a la salut, seguint les directrius del II Pla insular sobre drogodependències i addiccions de Menorca 2015-2019.

- Oferir assistència, seguint les directrius del II Pla insular sobre drogodependències i addiccions de Menorca 2015-2019.

- Treballar per a la incorporació social, seguint les directrius del II Pla insular sobre drogodependències i addiccions de Menorca 2015-2019.

- Millorar la coordinació i elaborar protocols per a la coordinació amb altres serveis i entitats.


- Difondre el II Pla insular.

- Col·laborar amb els organismes i les entitats municipals, insulars, autonòmics i estatals en matèria de prevenció.

- Aplicar els programes preventius escolars, familiars i socials a través de l'educació per a la salut conjuntament amb el Govern baleari el Servei de Promoció de la Salut del Consell Insular de Menorca.

- Formar els docents que apliquen programes preventius i altres col·lectius professionals que ho sol·licitin.

- Participar en xerrades, conferències i programes dirigits a la població en general, a través de les associacions i els mitjans de comunicació.

- Elaborar i difondre materials informatius en matèria de drogodependències i addiccions.

- Prestar atenció, informació i assessorament a totes les persones que acudeixen al SCD sobre els diferents recursos d'atenció i tractament en drogodependències i altres addiccions.

- Revisar i actualitzar els programes i els protocols oferts.

- Fer l'avaluació biopsicosocial per a la inclusió en el programa de tractament més adient.

- Fer l'avaluació diagnòstica, clínica, psicològica i sociofamiliar.

- Avaluar i fer el seguiment del Programa d'intervenció a la presó.

- Avaluar i fer el seguiment del Programa d'intervenció grupal d'usuaris consumidors de psicoestimulants.

- Planificar el Pla terapèutic.

- Fer el seguiment biopsicosocial del procés individual i familiar.

- Establir els convenis amb entitats per tal de completar l'assistència amb recursos residencials.

- Coordinar-se amb les diferents entitats i els organismes implicats en la incorporació de les persones en risc d'exclusió social, mitjançant la creació de protocols de derivació informats.

- Derivar les persones que acudeixen a l'SCD cap als diferents recursos de la xarxa comunitària.

- Intervenir en la persona a partir del model biopsicosocial perquè adquireixi hàbits i instruments que facilitin la seva incorporació

54


social.

- Promoure campanyes informatives per tal de sensibilitzar la ciutadania de la realitat i les necessitats de les persones amb problemàtica addictiva.

- Continuar treballant i col·laborant amb els serveis socials dels municipis.

- Establir vies efectives i consensuades de col·laboració i/o actuació conjunta amb altres serveis i entitats.


- Coordinació amb campanyes en matèria de drogues i addiccions realitzades pel Govern balear.

- Mantenir un funcionament coherent amb les directrius establertes en el Pla nacional sobre drogues, el Pla autonòmic sobre drogues iaddiccions de les Illes Balears i el II Pla insular sobre drogodependències de Menorca.




- Nombre de centres que han sol·licitat el programa o taller.

- Nombre de tutors, alumnes i APIMA que hi han participat.

- Nombre de grups d'esplai i joves que hi han participat.

- Nombre de persones i familiars que han participat en els diferents programes assistencials.

- Nombre de coordinacions realitzades amb els diferents serveis i entitats.


55


23123 Servei Insular de Família




Bàrbara Torrent Bagur Jesús Barrassa Aceituno


2.456.653,56 € 34.500,00 €


El Servei Insular de Família (SIF) és el servei que desenvolupa les competències segons la Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.A més a més gestiona altres programes relacionats amb la matèria, com programa atenció a l'abús sexual infantil, programa de mesures educatives, programa d'atenció a la postadopció, programa de recerca d'orígens, programes d'intervenció amb menors i famílies en situació de risc i de desemparament, programes d'acolliment familiar, programes d'acolliment residencial i programa de preparació a la vida independent.

Objectius:

- Iniciar, ordenar, tramitar i resoldre els expedients de declaració de situació de risc en un menor establint les actuacions de protecció tendents a reduir el risc o a suprimir-lo.

- Realitzar actuacions de protecció i vigilància sobre l'exercici adequat de la pàtria potestat o de la tutela sobre menors, en concurrència amb altres administracions.

- Dur a terme l'atenció immediata als menors en situació de desemparament i les actuacions protectores immediates jurídiques i materials regulades.

- Detectar, si s'escau, iniciar, ordenar, tramitar i resoldre els expedients de protecció en els casos de possible desemparament de menors.

- Assumir la tutela de menors en situació de desemparament i les actuacions necessàries per al seu desenvolupament en favor del menor, jurídiques i materials.

- Assumir la guarda de menors.

- Gestionar totes les actuacions protectores concurrents en benefici dels menors en els casos d'assumpció de la tutela o la guarda.

- Exercir accions civils i penals en benefici dels menors amb expedient de protecció, bé directament al jutjat, bé mitjançant la intervenció del Ministeri Fiscal.

- Exercir la tutela en casos de menors estrangers desemparats.

- Iniciar, ordenar, tramitar i resoldre els acolliments familiars, inclosa la preparació de la proposta judicial d'acolliment familiar, en favor de menors amb expedient de protecció.

- Iniciar, ordenar, tramitar i resoldre els expedients de famílies sol·licitants d'acolliment familiar.

- Iniciar, ordenar, tramitar i resoldre per a la formació de la proposta prèvia d'adopció en favor de menors amb expedient de protecció.

- Iniciar, ordenar, tramitar i resoldre els expedients de famílies sol·licitants d'adopció, inclosa l'expedició de la certificació d'idoneïtat.

- Iniciar, ordenar, tramitar i resoldre sobre idoneïtat en els expedients de famílies sol·licitants d'adopció internacional, inclosa l'expedició de la mateixa certificació.

- Defensar les mesures adoptades en l'exercici de la protecció de menors (guarda, tutela, denegació de guarda, acolliments i propostad'adopció entre d'altres) davant el jutjat de primera instància competent i davant la resta d'instàncies judicials, mitjançant els propis serveis i conforme amb la legislació processal vigent.

- Exercir les facultats, funcions i obligacions pròpies de l'autoritat central espanyola prevista, actualment, en el Conveni relatiu a la protecció del menor i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, fet a l'Haia el 29 de maig del 1993, d'acord amb el que disposen els articles 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i concordants.

- Exercir les funcions i obligacions pròpies de l'Administració autonòmica de les Illes Balears en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors, en l'àmbit territorial del Consell Insular, sense perjudici de les facultats pròpies dels municipis.


- Valorar les situacions de risc de desprotecció o de desemparament detectades, bé d'ofici o per derivació d'altres administracions o organismes. Adopció de mesures de protecció.

56


- Realitzar la intervenció psicològica, social i/o educativa amb els menors o les famílies dels diferents programes d'intervenció, tant en l'àmbit individual, com familiar o grupal.

- Donar informació i fer valoració d'idoneïtat i formació de persones o famílies que s'ofereixen per adoptar o per acollir un infant.

- Realitzar l'acolliment residencial de menors amb mesura de protecció o amb situació de valoració (UPA).



- Ajuts econòmics adreçats a persones menors d'edat amb expedient de protecció

- Ajuts econòmics a persones que s'ofereixen per a acolliment familiar



57


23124 Pla insular de família i promoció de la salut




Bàrbara Torrent Bagur


310.600,00 € 28.195,91 €


Organitzar i desenvolupar programes preventius i de promoció de la convivència. Elaborar estudis, estadístiques i indicadors que permetin conèixer la realitat de la població insular i les necessitats emergents per tal d'orientar les accions preventives i de millora de la qualitat de vida.

Objectius:

- Impulsar i participar en programes de prevenció i promoció de la salut i el benestar social en la població menorquina.

- Elaborar estudis, estadístiques i indicadors que permetin conèixer la realitat de la població insular i les necessitats emergents per tal d'orientar programes preventius i de la millora de la qualitat de vida.

- Organitzar els aspectes institucionals de la XXVlI edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca.

- Coordinació del pla insular de suport a la família


- Dinamitzar actuacions comunitàries coordinades de prevenció del consum d'alcohol del jovent, en el marc del Pla insular de drogodependències, a través d'activitats conjuntes amb els punts d'informació juvenil i d'entitats que treballen amb joves.

- Desenvolupar la campanya de prevenció de la sida entre la població jove i adolescent.

- Dinamitzar i participar en la posada en marxa d'accions d'educació afectiva i sexual del jovent i d'afrontament de les necessitats detectades a l'estudi de sexualitat juvenil.

- Dinamitzar la planificació i participar en el desenvolupament d'un programa de nutrició saludable que prevegi actuacions específiques per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques alimentàries a Menorca, amb atenció especial als menors.

- Participar en la posada en marxa del I Pla insular de suport a la família.

- Impulsar i coordinar l'oferta de tallers educatius del Departament de Benestar Social i l'àmbit de la salut física, psíquica i social dins el programa «Salut Jove i Cultura».

- Col·laborar amb altres departaments en la posada en marxa d'activitats transversals relacionades amb la prevenció i la promoció de la salut i el benestar social en la població menorquina.

- Dissenyar i impulsar programes comunitaris conjuntament amb altres administracions i/o entitats.

- Coordinar-se amb l'IME, la directora, el coordinador i les entitats membres del Consell Rector de l'Escola de Salut Pública.

- Fer el seguiment dels convenis i dels acords entre les institucions organitzadores de l'Escola de Salut Pública.Organitzar un taller de dol per a fillets i filletes de primària que han perdut un dels seus pares.



- Ajuts nominatius per al programa d'ajuda alimentària

- Ajut nominatiu per al programa d'escolarització infantil (projecte Paidós)


- Adaptació de la memòria als objectius

- Elaboració d'una memòria fonamentalment avaluadora dels objectius de manera qualitativa

58



59


23125 Xarxa d’atenció a l’Immigrant i al Nouvingut




Bàrbara Torrent Bagur Marcos Puig


140.762,66 € 56.000,00 €


És un servei d'informació, orientació i assessorament en matèria d'immigració i estrangeria. Desenvolupa programes i serveis adreçats a la població immigrada i nouvinguda, i a la ciutadania en general, amb la finalitat de normalitzar i facilitar l'acollida i integració de les persones nouvingudes en tots els aspectes de la vida diària.Els principals programes són: informació, assessorament i orientació; intervenció i derivació de situacions de risc; coordinació i assessorament a altres serveis i administracions; conscienciació pública, promoció i formació, i assessorament jurídic.És un servei consolidat en l'àmbit insular que funciona des de l'any 2001 mitjançant un conveni entre el Govern balear i el Consell Insular de Menorca.

Objectius:

- Programa 1: Informar, orientar i assessorar en matèries d'integració social i laboral. Inclou regularització administrativa, estrangeria, ciutadania, formació, homologació de títols estrangers, orientació laboral.

- Programa 2: Intervenir en situacions de risc d'exclusió social. Inclou salud i assistència sanitària, maltractament, violència de gènere,explotació laboral i/o sexual de persones, escolarització de menors, empadronament.

- Programa 3: Coordinar i assessorar altres entitats i administracions en temes relacionats amb la integració social i laboral d'immigrants i nouvinguts. Inclou coordinació i assessorament a ajuntaments, entitats socials, consolats estrangers, associacions d'immigrants, escoles i instituts i altres administracions.

- Programa 4: Promoure la sensibilització per a la convivència entre la població autòctona i la població immigrada. Inclou participació en programes i projectes de conscienciació pública, formació a població migrant, societat receptora i administració, producció de material visible, participació en entrevistes i tertúlies, col·laboració amb mitjans de comunicació.

- Programa 5: Assessorament jurídic.


- Oferir informació, assessorament i orientació personalitzada relacionada amb la regularització administrativa (arrelaments, renovacions, tràmits de registre civil, tràmits policials), integració social i laboral, tràmits consulars, formació, homologació de títols estrangers, etc.

- Fer la intervenció i derivació de situacions de risc.

- Dur a terme la coordinació tècnica en matèria d'immigració i estrangeria amb entitats tant públiques com privades: Comissió Tècnica d'Immigració de Menorca, Fòrum de la Immigració de Menorca, Direcció Insular de l'Administració General de l'Estat, Direcció d'Immigració del Govern de les Illes Balears, Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears, Càritas, Creu Roja.

- Dur a terme la coordinació amb les associacions d'immigrants establertes a l'illa.

- Assessorar en matèria d'immigració i estrangeria als serveis socials i altres entitats o administracions.

- Fer mediacions interculturals per a altres serveis o administracions o en col·laboració amb aquests.

- Promoure i participar en campanyes de sensibilització destinades a les persones migrants i refugiades i/o a la societat receptora.

- Participar en tallers de sensibilització a les escoles i instituts.

- Realitzar l'assessorament jurídic en temes relacionats amb el dret d'estrangeria, dret d'asil i refugi o sobre matèries de l'àmbit penal, civil, laboral i administratiu vinculats a la integració social i laboral de l'immigrant o nouvingut.


- Col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern balear i el Consell Insular de Menorca per desenvolupar a Menorca els programes i actuacions destinades a facilitar la integració de les persones immigrades, en especial a través de la gestió de la xarxa d'oficines d'informació, assessorament i orientació a les persones immigrades.

- Seguiment de les directrius i normativa de la Secretaria General d'Immigració i Emigració del Ministeri de Feina i Seguretat Social del Govern d'Espanya.

60



Conveni de col·laboració amb el fons menorquí de cooperació.


- Nombre de persones ateses dins el programa 1 i 2.

- Nombre d'expedients oberts dins els programes 1 i 2.

- Nombre d'expedients tancats dins els programes 1 i 2.

- Nombre de derivacions a altres serveis dins els programes 1 i 2.

- Nombre de participacions en accions formatives (diferenciant impartides i rebudes) dins els programes 3 i 4.

- Nombre de participacions en campanyes i tallers de sensibilització dins els programes 3 i 4.

- Valoració de les participacions en mediacions interculturals.

- Valoració del servei per part d'altres entitats i administracions.

- Valoració del servei per part dels usuaris.


61


23131 Prestacions econòmiques dels serveis socials






1.268.336,77 € 211.048,22 €


Impulsar línies de prestacions econòmiques que donin cobertura a les necessitats bàsiques de les persones i col·lectius en situació o en risc de vulnerabilitat o d'exclusió social.

Entre altres gestionen els recursos següents:

- Renda mínima d'inserció: Programa d'inserció sociolaboral que inclou una prestació econòmica amb l'objectiu de cobrir necessitats materials bàsiques i serveis d'acompanyament per a la inserció.

- Ajuts d'emergència social: Prestacions econòmiques que gestionen mitjançant conveni els serveis socials municipals, que tenen coma objectiu cobrir necessitats materials concretes i puntuals de manutenció, habitatge, inserció sociolaboral, educatives, ajudes tècniques, etc.

- Ajuts econòmics per a cobrir necessitats sociosanitàries per a persones majors i persones amb discapacitat.

- Ajuts per a estades en centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats: Prestació econòmica que té per objectiu facilitar un recurs terapèutic o residencial adient a les persones que no poden ser ateses en centres ubicats a l’illa de Menorca.

Objectius:

- Donar resposta a situacions d'urgent necessitat de persones i famílies amb dificultats socials mitjançant ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social de manera conveniada amb els serveis socials comunitaris dels ajuntaments de l'illa.

- Afavorir la inserció i la integració de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió, a la vegada que es garanteixen uns ingressos mínims que donin cobertura a les necessitats bàsiques, de manera coordinada amb els serveis socials comunitaris municipals i els serveis d'ocupació i processos d'inserció del Consell Insular.

- Facilitar l’accés a ajudes tècniques i sociosanitàries per millorar la qualitat de vida i la promoció de benestar social de les persones majors i persones amb discapacitat.

- Facilitar l'atenció social i sanitària a les persones que els serveis socials o sanitaris públics han valorat que necessiten una estada enun centre residencial o terapèutic per al qual no hi ha recursos disponibles en els sistemes públics de protecció social a Menorca, així com facilitar els desplaçaments de les persones usuàries d’aquests centres i de les seves famílies.


- Realitzar la gestió tècnica i administrativa de la renda mínima d'inserció (RMI) i coordinar la comissió interinsular.

- Avaluar la implementació i desenvolupament del programa d'RMI, promoure revisió de la normativa autonòmica i reglament insular, així com la coordinació i col·laboració amb la CAIB per a la implementació de la nova prestació de renda social garantida.

- Col·laborar amb la Direcció Insular de Joventut, Ocupació i Innovació del CIM en el disseny, l'execució de programes ocupacionals per a persones receptores d'RMI i altres persones aturades que no perceben cap prestació.

- Dur a terme l'actualització periòdica i diària de les prestacions i dades dels seus perceptors al Registre nacional de prestacions socials públiques de l'Institut Nacional de la Seguretat Social per tal de donar compliment a la normativa al respecte.

- Donar suport i coordinar els serveis socials comunitaris municipals per a la gestió i tramitació dels ajuts socials econòmics individuals, mitjançant convenis de col·laboració que facilitin el finançament i l'avaluació de les prestacions.

- Col·laborar en la implementació de noves línies d'ajuts que puguin donar cobertura a necessitats específiques de determinats sectors de població.

- Gestionar la tramitació i concessió dels ajuts per a estades a centres terapèutics i residencials ubicats fora de Menorca.

- Fer un seguiment individualitzat de la situació de totes les persones beneficiàries d’aquests ajuts.

- Promoure l'agilitat en els processos que facilitin l'accés de les persones beneficiàries a recursos ubicats a Menorca.

62



- Per les seves característiques i continguts tots els programes es desenvolupen en coordinació i col·laboració amb els serveis socialsmunicipals, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació de la Comunitat Autònoma i altres departaments del mateix Consell Insular,tant Benestar Social com d'altres que gestionen els plans de formació i ocupació.


- Convocatòria ajuts econòmics per estada a centre terapèutic fora de l'illa de Menorca: facilitar l'atenció social i sanitària a les persones que els serveis socials o sanitaris públics han valorat que necessiten una estada en un centre residencial o terapèutic per al qual no hi ha recursos disponibles en els sistemes públics de protecció social a Menorca, així com facilitar els desplaçaments de les persones usuàries d’aquests centres i de les seves famílies.

- Conveni amb Càritas Diocesana de Menorca per a la col·laboració en el programa de la renda mínima d'inserció: per finançar i regular els termes de col·laboració de l'entitat en l'administració i abonament de les prestacions als usuaris, participació en la comissiótècnica i impartició de tallers i activitats formatives i d'orientació laboral recollides en els plans d'inserció dels perceptors de la prestació.


- Imports ajuts conveniats amb els municipis

- Nombre de persones que han estat titulars i beneficiàries de la renda mínima d'inserció i despesa en prestacions

- Percentatge de beneficiaris que han assolit la inserció laboral

- Nombre d'ajuts econòmics que s'han concedit a cada municipi i distribució per concepte

- Nombre de beneficiaris d'ajudes per estada a centre terapèutic i despesa executada


S’ha modificat el nom del programa perquè s'ha agrupat en el programa de Suport als serveis socials comunitaris bàsics xarxa EMIF,

23111, les tasques de suport tècnic i econòmic als serveis socials comunitaris bàsics que estaven dins aquest programa fins ara

anomenat Suport social comunitari 23131.

63


23132 Centres de dia per a persones amb discapacitat psíquica




Bàrbara Torrent Bagur Esther Ricci Voltas


535.904,03 €


El Servei de Salut Mental es planteja com a recurs específic d'atenció comunitari per a persones amb discapacitat derivada de problemes psiquiàtrics crònics, així com als seus familiars o cuidadors. Funcionalment és un recurs sociosanitari integrat en la xarxa de salut mental de Menorca, d'ús públic, que presta servei ambulatori, diürn i adreçat a la rehabilitació de persones amb trastorns mentals severs i crònics.L'objectiu principal és millorar o mantenir el grau més alt possible d’autonomia i benestar, prevenint situacions de major dependència, evitant processos de deteriorament, aïllament, marginació o institucionalització.

Objectius:

Objectius generals:

- Proporcionar una atenció individual, integral i de qualitat als usuaris del servei per tal de millorar el seu benestar físic i psíquic, en un entorn que l'afavoreixi.

- Promoure les relacions positives dels usuaris amb les seves famílies i amb la comunitat per tal de millorar el seu benestar i la seva integració social.

- Establir canals de coordinació amb altres dispositius de salut mental i la xarxa de serveis socials comunitaris per tal de guiar els usuaris per desenvolupar activitats integrades en l’entorn social i comunitari.

- Reforçar el coneixement del servei, potenciar la visibilització del col·lectiu i posar en pràctica estratègies per a disminuir l'estigmatització que té la malaltia mental.

Objectius específics:

- Promoure l'adquisició, el desenvolupament i el manteniment d'activitats cognitives bàsiques i d'aquelles que resten afectades per l'impacte de processos psicopatològics greus i crònics i dels tractaments farmacològics.

- Promoure el manteniment i/o l’adquisició d’aprenentatges funcionals per a la vida diària, amb l’objectiu de conquerir la plena autonomia.

- Portar a terme les activitats psicoterapèutiques rehabilitadores necessàries per a millorar la simptomatologia pròpia de les patologiesmentals, amb l’objectiu de disminuir-les.

- Facilitar l'accés a recursos i serveis que ofereix la comunitat, i afavorir la integració comunitària en els àmbits socials, laboral i d'habitatge.

- Proveir assistència per a donar adequat compliment als tractaments psiquiàtrics prescrits pels facultatius acreditats, així com per al maneig de les necessitats psicosocials que les malalties mentals generen en les persones que en pateixen.

- Prestar atenció i suport a les famílies mitjançant informació i assessorament.

- Proveir de serveis comunitaris les persones ateses


Serveis de:

- Rehabilitació cognitiva. Es treballen processos d'atenció, memòria, llenguatge i, sobretot, els vinculats a les funcions executives: categorització, seqüenciació, planificació, flexibilitat i inhibició.

- Rehabilitació funcional. Planificació i elaboració d'un pla individualitzat de rehabilitació. En aquest pla es desenvolupen programes de:Competència socialSuport a les AVDTeràpia ocupacional (tallers preocupacionals i laborals)Activitats corporals i fisioteràpiaActivitats de suport a la inserció socialControl i seguiment dels tractaments farmacològicsActivitats artístiques (tallers de música, teatre, ceràmica,..)

64


- Atenció psicològica. Adreçat fonamentalment a la contenció del desbordament psicopatològic. Comprèn l'avaluació dels usuaris, els tractaments psicològics i, de manera molt important, de psicoeduació. Així mateix, s'ofereix suport i atenció a les famílies.

- Servei complementari de transport adaptat. Destinat a les persones usuàries del centre que per les seves circumstàncies prèviamentjustificades ho necessitin.

- Servei complementari de manutenció. Destinat als usuaris que ho necessitin.


Coordinació interinstitucional i participació activa en totes les iniciatives relacionades amb l’àmbit de la salut mental en les que sigui procedent, així com actualització permanent en acord amb les noves directrius que puguin anar sorgint.




- Plantilla d’indicadors de gestió dels centres (absentisme, ingressos hospitalaris, coordinacions externes, evolució tractaments, etc.)

- Participació i adhesió a les activitats i tallers organitzats durant l’estada al centre de dia

- Participació i adhesió a les activitats comunitàries normalitzades, fora de l’horari dels centres

- Nivell de satisfacció dels usuaris i els professionals

- Participació dels usuaris i els professionals en actes o accions comunitàries


Potenciar la visibilitat del col·lectiu pertanyent als centres, mitjançant l’elaboració de material de divulgació (tríptics, cartells, etc) i la participació en trobades populars d’entitats i serveis comunitaris, a fi de donar a conèixer els centres i les activitats que s’hi realitzen. Continuar amb la millora de les estructures dels centres de dia, amb la necessària rehabilitació d’espais que amb el temps s’han anat deteriorant així com amb la creació de nous usos d'aquests a fi de millorar el benestar físic i emocional dels usuaris.

Potenciar la participació ya iniciada dels usuaris en activitats comunitàries normalitzades, incloent l’assistència a tallers externs, tot això amb l’objectiu de potenciar la integració social comunitària.

Continuar el procés d’alfabetització informàtica, entenent-se com un aprenentatge funcional necessari per a la vida diària.

Contractació del personal necessari per a ajustar les ràtios a les característiques pròpies dels centres de dia per a persones amb discapacitat psiquiàtrica i dependència que recull el Decret 86/10 de 25 de juny i 54/2013, de 5 de desembre i 31/2016 de 27 de maig.

65


23133 Residència, centres de dia i altres serveis assistencials per a gent gran






3.291.318,48 €


Gestió dels centres insulars propis per a gent gran.El Servei per a Persones Grans té com a funció principal atendre les persones grans amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat de vida, potenciar-ne les capacitats físiques i cognitives i incrementar-ne l'autonomia personal.

Comprèn les unitats següents:

- Residència de Gent Gran: El servei residencial té com a objectiu proporcionar a les persones grans una llar substitutòria, alternativa o complementària de la mateixa llar, garantir una assistència digna, mantenir el nivell d’habilitats aconseguides i desenvolupar al màxim les mateixes vàlues, tenir cura dels aspectes sanitaris i preventius i potenciar la qualitat de vida dels usuaris i familiars.

- Centre de Dia de Gent Gran: Té per finalitat donar atenció integral durant el període diürn a persones grans, amb l'objectiu de millorar o mantenir el millor nivell possible d'autonomia personal i donar suport a les famílies o cuidadors. Promoure la sociabilitat de les persones grans i resoldre les seves necessitats en la realització de les tasques de la vida quotidiana.

- Centre de Dia d'Alzheimer i altres trastorns cognitius: Amb aquest servei es pretén facilitar un entorn compensatori a la llar, adequat a les necessitats d’assistència; retardar o prevenir l’increment de la dependència potenciant i rehabilitant les seves capacitats cognitives, funcionals, instrumentals i socials; afavorir la recuperació i el manteniment de les habilitats, els hàbits i els recursos personals que els permetin mantenir una vida amb el màxim grau d’autonomia; desenvolupar l’autoestima i afavorir un estat psicoafectiu adequat; prevenir i/o tractar les situacions de crisi provocades per situacions de sobrecàrrega en les persones i/o famíliesen les quals la problemàtica supera les seves capacitats de resposta; proporcionar suport a les famílies i oferir-los informació, formació i assessorament, així com evitar o endarrerir la institucionalització el màxim de temps possible.

- Unitat de Respir: unitat orientada com a suport familiar, per necessitats de descans, vacances, esdeveniments familiars, claudicació familiar o malaltia del/de la cuidador/a.

Objectius:

- Proporcionar un recurs d'atenció a la dependència adient a les persones grans que no són beneficiàries de les prestacions del SAADamb una atenció individual, integral i de qualitat als usuaris de la Residència, dels centres de dia i d'altres serveis assistencials per a gent gran per tal de millorar el seu benestar físic i psíquic.

- Promoure les relacions positives dels usuaris amb les seves famílies i amb la comunitat per tal de millorar el seu benestar social i emocional.

- Dirigir i gestionar la Residència i els centres de dia.

- Prestar serveis externs.

- Reforçar el coneixement del servei.

- Prestar el servei de transport adaptat per als usuaris dels centres i serveis de gent gran gestionats pel Consell Insular de Menorca.


- Fer una valoració integral física i cognitiva i un seguiment individualitzat dels usuaris.

- Prestar serveis preventius, d'atenció assistencial i rehabilitadors.

- Prestar serveis sanitaris.

- Realitzar teràpia ocupacional, estimulació cognitiva i activitats de lleure.

- Donar suport a les activitats de la vida diària.

- Establir convenis amb els serveis de salut per donar resposta a les necessitats de convalescència.

- Potenciar les relacions dels usuaris amb el seu entorn familiar i social mitjançant un programa de visites.

- Organitzar actes lúdics i activitats amb els familiars, amb els amics i amb la comunitat.

66


- Elaborar un pla anual d'animació, planificar les sortides i excursions mensuals i participar en les festes de la comunitat.

- Millorar la comunicació amb les famílies.

- Desenvolupar el programa intergeneracional «Gent Gran, Gent Petita: una experiència compartida».

- Desenvolupar el Programa d'activitat física i estimulació cognitiva.

- Desenvolupar el Programa de grups d'ajuda mútua per als familiars dels usuaris.

- Organitzar i gestionar el personal: assignació de funcions i tasques, programació de torns i jornades, comunicació interna i treball en equip, pla d'accions formatives, i gestió i supervisió dels alumnes en pràctiques.

- Gestionar el pressupost dels centres.

- Comprar material, alimentació i equipament.

- Gestionar les instal·lacions i els equipaments.

- Gestionar els serveis generals: administració, cuina i restauració, neteja, bugaderia, instal·lacions i manteniment, informàtica, sistemes d'informació i comunicació.

- Elaborar els protocols i els procediments de tots els serveis interns.

- Revisar els reglaments i les taxes dels centres.

- Difondre els serveis i la comunicació externa.

- Avaluar i controlar la gestió dels serveis.

- Coordinar-se amb els serveis socials comunitaris municipals.

- Elaborar i servir àpats adequats al perfil dels usuaris (centres de gent gran, menors i discapacitats del CIM).

- Prestar el servei de bugaderia (Residència i centres de discapacitats del CIM).

- Mantenir la pàgina web del servei.

- Revisar la cartera de serveis residencials i dels centres de dia.

- Establir un conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis de transport adaptat de gent gran.

- Fer el seguiment i l'avaluació de qualitat en la prestació del servei de transport adaptat.






67


23134 Promoció i atenció a la gent gran depenent i envelliment actiu




Bàrbara Torrent Bagur Natàlia Pons Marquès


5.291.553,20 €


Aquest programa inclou diferents actuacions:Assignació de places residencials per a persones dependents que té com a objectiu principal l'assignació de recursos a les persones que ja han estat valorades amb un grau de dependència i han escollit com a recurs idoni una residència i/o un centre de dia.Finançament per al manteniment de places residencials per a persones dependents.Desenvolupament de programes que promouen la permanència de la gent gran en el domicili.Promoure l'autonomia personal, la prevenció de la dependència i impulsar activitats socioculturals i de lleure per a un envelliment actiu.

Objectius:

- Assignar places residencials i de centre de dia per a persones dependents.

- Mantenir places residencials per a persones dependents.

- Desenvolupar programes que promouen la permanència de la gent gran en el seu domicili.

- Millorar la qualitat de vida i el benestar social de la gent gran.

- Impulsar els programes i les actuacions adreçades a la prevenció de les situacions de dependència i a la promoció de l'autonomia personal de la gent gran.

- Promoure programes i activitats socioculturals i de lleure adreçades a millorar el benestar de la gent gran activa.


- Gestionar les llistes d'espera de residència i de centres de dia.

- Donar suport i coordinar-se amb els centres residencials per a l'assignació i manteniment de places.

- Gestionar els convenis necessaris amb els ajuntaments i altres entitats per a la dotació de places residencials i de centre de dia.

- Gestionar el servei de teleassistència domiciliària.

- Coordinar-se amb l'empresa adjudicatària del servei de teleassistència i fer el seguiment de la seva activitat.

- Promoure i coordinar reunions entre els serveis socials comunitaris bàsics, el departament de benestar social i família i, si escau, amb altres administracions i serveis, amb la finalitat d'establir criteris de planificació i de prestació de serveis per a la gent gran (serveid'ajuda a domicili, teleassistència, etc.).

- Gestionar les ajudes econòmiques individuals per a gent gran.

- Establir un marc de cooperació entre el CIM i els clubs de jubilats per potenciar el desenvolupament de programes de prevenció de la dependència i de promoció de l'autonomia personal.

- Donar suport a la Federació d'Entitats de Persones Majors de Menorca per a la realització d'activitats.

- Fomentar els programes intergeneracionals, en col·laboració amb els serveis socials comunitaris, les entitats i els centres culturals.- Dirigir i gestionar el Centre de Persones Majors del CIM.

- Donar suport a les activitats socioculturals i de lleure del Centre de Persones Majors del CIM.

- Organitzar i gestionar el personal del Centre de Persones Majors: assignació de funcions i tasques, programació de torns i jornades, comunicació interna, pla d'accions formatives.

- Gestionar el pressupost del Centre de Persones Majors.

- Fer seguiment de les instal·lacions i l'equipament del Centre de Persones Majors.

- Col·laborar en el desenvolupament dels programes de la UOM a Menorca.

68



- Coordinació amb la Direcció General d'Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears.

- Coordinació amb els serveis socials comunitaris bàsics.

- Coordinació amb els centres residencials i centres de dia de Menorca.


- Ajut nominatiu per al foment i la realització de programes i activitats adreçades al sector de la població de la gent gran de la següent tipologia: prevenció de les situacions de dependència, promoció de l’autonomia personal, prevenció i promoció de la salut, promoció dels drets i de la participació ciutadana de la gent gran, ajuda mútua i solidaritat, programes intergeneracionals i activitats culturals, esportives i d’oci.

- Ajut nominatiu per al desenvolupament dels programes de la universitat oberta per a persones majors de Menorca.

- Ajut nominatiu per al desenvolupament del servei de promoció de l'autonomia personal a Ciutadella.

- Ajuts econòmics individuals per a gent gran


- Nombre de persones en llista d'espera per a residència i centre de dia.

- Nombre de places residencials conveniades entre el CIM i els ajuntaments.

- Evolució del nombre d'usuaris del servei de teleassistència.

- Nombre de reunions amb l'empresa adjudicatària del servei de teleassistència.

- Avaluació del servei de teleassistència.

- Nombre de reunions amb els serveis socials comunitaris bàsics i altres entitats per tractar temes relacionats amb els serveis per a la gent gran.

- Nombre de persones que s'han beneficiat de les ajudes econòmiques.

- Tipologia d'activitats realitzades en el marc del conveni entre el CIM i la Federació de Persones Majors.

- Nombre d'activitats intergeneracionals realitzades.

- Nombre d'usuaris del Centre de Persones Majors.

- Nombre de participants en les diferents activitats realitzades en el Centre de Persones Majors.

- Nombre de participants en les activitats programades de la UOM.

- Nombre d’ajudes individuals resoltes.


69


23135 Residències i centres de dia per a persones amb discapacitat




Bàrbara Torrent Bagur Jesús Barrasa Aceituno


5.041.265,64 € 386.856,40 €


El Servei està destinat a l’atenció residencial i de centre de dia per a persones amb dèficit cognitiu.

El Servei està dividit en cinc programes diferenciats segons les necessitats de suport i temps d’atenció:

- Residència Trepucó 1. Programa residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta afegits.

- Residència Trepucó 2. Programa residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitat de suport generalitzat en totesles activitats de vida diària.

- Centre de Dia. Programa de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitat de suport generalitzat en totes les activitats de vida diària.

- Programa d’estimulació sensorial. Programa de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual greu però amb cert nivell d’autonomia.

- Programa d’estimulació cognitiva. Programa de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta afegits.

El servei té un caràcter assistencial i educatiu i el fi principal és garantir el dret de les persones amb dèficit cognitiu a rebre una assistència digna i vetllar perquè adquireixin la màxima autonomia personal i social en relació amb les seves capacitats.

Objectius:

- Proporcionar una atenció individual, integral i de qualitat als usuaris i usuàries de les residències i dels centres de dia, per tal de millorar el seu benestar físic i psíquic, la seva autonomia i les seves capacitats cognitives.

- Implantació d’un model d’atenció basat en les capacitats de les persones i en el suport actiu.

- Treballar amb les famílies dels usuaris i de les usuàries per tal de millorar i mantenir els avanços aconseguits.- Dirigir i gestionar els centres en l'àmbit pressupostari i quant a personal.

- Prestar el servei de transport adaptat per als usuaris dels centres per a persones amb discapacitat gestionats pel Consell Insular de Menorca.

- Creació de noves places residencials i de centre de dia.

- Proporcionar els recursos més adients a les persones amb discapacitat d’acord amb les seves necessitats socials, ocupacionals i/o de dependència.

- Dotar les residències i els centres de dia del personal necessari i adequat a les característiques de les persones ateses.

- Adequació dels espais a les persones ateses.


- Formació al personal, especialment el d’atenció directa.

- Revisió del Reglament intern de Trepucó i de la normativa de taxes.

- Mantenir el conveni de col·laboració per a la prestació del servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat.

- Organitzar i assignar funcions al personal així com programar torns, jornades, vacances, etc.

- Elaborar una reglamentació adequada a les necessitats del Servei.

- Fer les modificacions necessàries en els edificis per continuar adequant els espais.

70




Ajuts econòmics individuals per a persones amb discapacitat


- Persones en llista d’espera per a qualsevol servei

- Temps transcorregut entre la presentació de la sol·licitud i la recepció d'una resposta de l’Administració

- Grau de satisfacció familiar. Elaboració qüestionari de satisfacció amb els serveis prestats


71


24100 Ocupació


Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports Miquel Company Pons


Pilar Carrasco Pons


1.656.567,83 € 930.468,35 € + 25.000,00€ per als programes 24100 i 46200


El programa d’ocupació desenvolupa les polítiques actives d’ocupació del Consell Insular de Menorca mitjançant projectes i

programes de formació, d’orientació laboral, de tutorització per a l’autoocupació, de contractació pública i mixtos de formació i

ocupació tant amb fons propis com en col·laboració amb altres administracions, principalment mitjançant convocatòries del Servei

d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

Els seus principals programes són:

- Itineraris integrals d’inserció per a l’ocupació, que ofereixen el servei d’orientació laboral, el servei de tutorització per a l’autoocupació

i el servei d’intermediació d’empreses.

- Formació per a l’ocupació, que ofereix bàsicament una formació inclosa dins les famílies professionals establertes en el Catàleg

nacional de qualificacions professionals. A més, les accions formatives que condueixen a l’obtenció d’un certificat de professionalitat

faciliten una certificació vàlida a tot l’Estat.

- Programes de contractació pública, que tenen com a objectiu cobrir les necessitats de les persones aturades més desafavorides i

col·lectius prioritaris. Quant a joves, s’executen dos tipus de programes de garantia juvenil: un que permet donar una primera

oportunitat laboral a joves de fins a 29 anys amb estudis superiors i un altre en la modalitat de tallers d’ocupació amb una formació

relacionada amb l’ocupació que desenvoluparà. Quant a majors de 30 anys, es duen a terme projectes mixtos de formació i

contractació. A més, pel que fa a les persones aturades de llarga durada, prioritàriament majors de 45 anys, es duen a terme

programes de contractació pública amb sis mesos de treball en obres d’interès general i social.

Objectius:

- Impulsar la formació professional i per a l’ocupació dissenyada segons els certificats de professionalitat i les especialitats formatives

mitjançant convenis i la presentació de projectes del CIM a les diferents convocatòries de la CAIB i de l’Estat, per donar més

oportunitats i millorar la qualificació de les persones treballadores ocupades i desocupades, amb la qual cosa serà més bona la

capacitació professional i desenvolupament personal.

- Atendre, de manera especial, els col·lectius més vulnerables a l’hora de trobar feina.

- Treballar conjuntament amb el Govern de les Illes Balears i tots els ajuntaments de Menorca per dur a terme mesures de xoc per als

aturats de llarga durada i els joves a tota l’illa.

- Promoure el desenvolupament de les actuacions definides en el Pla d’Ocupació de Menorca.

- Impulsar la formació a persones treballadores ocupades i desocupades en l’àmbit de les TIC i en sectors socials, ambientals i

econòmics de Menorca.

- Promocionar la creació d’empreses i la responsabilitat social per impulsar la creació d’ocupació i activitat econòmica.

- Promoure programes d’inserció laboral per a l’adquisició de competències professionals per a treballadors desocupats.


- Reforçar les accions formatives, preferentment per a persones desocupades, persones en risc d’exclusió social, joves de fins a 29

anys i majors de 35 anys.

- Oferir el servei d’acompanyament per a l’ocupació per a persones amb dificultats especials.

- Desenvolupar el Programa d’Inserció Sociolaboral per a Persones Beneficiàries d’una RMI.

- Dur a terme, col·laborar i coordinar amb els ajuntaments la posada en marxa de polítiques actives de formació, orientació i

intermediació laboral, tutorització per a l’autoocupació i els programes de contractació pública.

- Donar suport a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears en el desenvolupament de programes de

72


segona oportunitat per al retorn a l’ensenyament reglat.

- Col·laborar activament amb la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears i el Servei d’Ocupació de les

Illes Balears (SOIB) en el desenvolupament de polítiques actives d’ocupació adreçades als joves.

- Dissenyar i desenvolupar les estratègies i actuacions del pla en els àmbits prioritaris de la formació, l’accés al mercat de treball i

l’autoocupació.

- Afavorir la formació al llarg de la vida de les persones treballadores, millorant-ne la capacitació professional i el desenvolupament

personal proporcionant els coneixements i les pràctiques adequades a les competències professionals requerides en el mercat de

treball i a les necessitats de les empreses.

- Prestar un servei insular d’assessorament i acompanyament a nous emprenedors en tot el procés de creació d’una empresa.

- Fomentar la col·laboració amb entitats financeres per al finançament d’empreses mitjançant microcrèdits socials.

- Promoure la responsabilitat social de l’empresa.

- Promoure tallers d’ocupació que combinin la formació teòrica i la pràctica professional.

- Desenvolupar programes de formació per a l’aprenentatge d’un ofici en combinació de formació específica i complementària, al

mateix temps que es practiquen les nocions apreses dins l’entorn de la formació concreta segons el projecte.


Des de l’Àrea d’Ocupació del Consell Insular de Menorca els objectius i activitats identificats per a l’any 2019 s’han marcat en

coherència amb la continuïtat dels projectes i les polítiques dutes a terme fins a la data amb bons resultats i acceptació, però

principalment en coherència i coordinació amb el Pla d’Ocupació de les Illes Balears i les estratègies sectorials i polítiques actives

impulsades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears

com a institució amb competències en matèria d’ocupació.

Com a servei insular, l’Àrea d’Ocupació desenvolupa una tasca de coordinació tant interdepartamental —amb els altres serveis i àrees

del Consell Insular de Menorca— com amb tots els ajuntaments de l’illa pel que fa al desenvolupament d’iniciatives, projectes i

programes vinculats al treball i la formació a Menorca.


Ajuts del Consell Insular de Menorca destinats a associacions i col·lectius empresarials i cooperatives per al desenvolupament de

programes actius de formació ocupacional i contínua 2018-2019.

Aquests ajuts tenen com a finalitat incentivar associacions i col·lectius empresarials i cooperatives perquè augmentin l’oferta de

programes de formació ocupacional i contínua existents a Menorca, de manera que es contribueixi a millorar i adequar les

competències professionals de les persones treballadores a les necessitats del mercat amb l’objectiu final de fer més bona la seva

ocupabilitat.


- Nombre de cursos, hores, alumnes i pressupost executat de la formació ocupacional i contínua

- Nombre d’usuaris i pressupost executat dels serveis d’orientació i acompanyament per a l’ocupació

- Nombre d’usuaris, empreses creades i pressupost executat del projecte del servei de creació d’empreses

- Nombre d’alumnes i percentatge d’insercions laborals


Com a novetats, en relació amb l’exercici 2018, el programa d’ocupació compta amb la consolidació dels programes Activa i Impulsa,

dirigits al foment de jornades d’orientació laboral i foment de l’emprenedoria. A més, s’ha incorporat un agent d’ocupació i

desenvolupament local per reforçar i ampliar la tasca dels dos contractats actualment. Així mateix, el Consell Insular de Menorca

participarà per primera vegada en el programa SOIBDona mitjançant la presentació de projecte.

73


32600 Educació


Cultura i Educació Miquel Àngel Maria Ballester


Joana Quintana Seguí


1.457.520,60 € 339.914,08 €


Programa per desenvolupar polítiques relacionades amb l’educació.

Objectius:

- Desenvolupar actuacions per millorar l’educació infantil de 0 a 3 anys de Menorca, tant en l’entorn escolar com en el familiar i social.

- Fer un seguiment del servei d’educació de persones adultes segons els convenis entre el Consell Insular i el Govern de les Illes

Balears, i entre el Consell Insular i els ajuntaments de Menorca.

- Promoure l’oferta complementària cultural als centres escolars.

- Donar suport a la iniciativa educativa a Menorca.

- Reforçar la capacitat del Consell Escolar de Menorca per promoure i dur a terme activitats en la comunitat educativa de l’illa.

- Contribuir a la igualtat d’oportunitats de la població de Menorca en l’accés a l’educació en totes les seves etapes.

- Donar suport a l’oferta d’educació musical no reglada que duen a terme els ajuntaments de Menorca, com a activitat de dinamització

cultural per a totes les etapes de la vida.


- Fer un seguiment del Servei Insular d’Atenció Educativa a la primera infància com a servei que desenvolupa les actuals actuacions

de suport educatiu a les escoles amb alumnes amb necessitats educatives i a la resta de programes que tenen per objectiu promoure

l’acció educadora en infants menors de 3 anys, escolaritzats o no, i a les seves famílies.

- Mantenir l’Observatori d’Infància i Família.

- Mantenir el servei de fisioteràpia a les escoles infantils.

- Organitzar cursos de formació per als professionals de l’educació de 0 a 3 anys.

- Organitzar les Jornades d’Educació Infantil.

- Col·laborar en el sosteniment de les escoles infantils i facilitar a les famílies amb pocs recursos econòmics l’accés a l’educació de 0

a 3 anys.

- Col·laborar en la posada en marxa del projecte Paidós, per a la capacitació cultural i socioeducativa de famílies amb dificultats.

- Fer un seguiment del contracte del servei d’educació de persones adultes i contribuir a la coordinació efectiva de tots els agents

implicats.

- Mantenir el programa Salut Jove i Cultura.

- Concedir ajudes a les escoles municipals de música.

- Organitzar cursos de formació per als professors de les escoles municipals de música.

- Convocar beques per als estudiants universitaris i d’estudis superiors que es desplacen fora de l’illa.

- Col·laborar en l’organització de la Universitat Internacional Menorca Illa del Rei.

- Participar en el Consorci de la UNED Illes Balears.

- Donar suport al Consell Escolar de Menorca i a les activitats que promou i duu a terme.

- Col·laborar en l’organització de la Fira d’Ensenyaments Superiors.

- Col·laborar amb la Delegació a Menorca de la Federació Balear d’Escacs en el programa Escacs a les Escoles.

- Col·laborar amb la UIB en l’organització de la Lliga de Debat Universitari.

- Col·laborar en les activitats de la Universitat Catalana d’Estiu, que se celebra el mes d’agost a Prada de Conflent (França).

- Prorrogar el contracte del Servei d’Atenció Educativa Infantil.

74



El Servei d’Atenció Educativa Infantil es desenvolupa de manera coordinada amb els ajuntaments i l’Equip d’Atenció Primerenca de

Menorca (Conselleria d’Educació i Universitat de la CAIB) a través de convenis de col·laboració i una comissió mixta de seguiment.

El programa d’educació de persones adultes es desenvolupa de manera coordinada amb els ajuntaments i els equips directius dels

CEPA de Menorca (Conselleria d’Educació i Universitat de la CAIB) a través de convenis de col·laboració i una comissió mixta de

seguiment.

El projecte Paidós es posarà en marxa a través de la col·laboració del Consell Insular de Menorca (departaments de Benestar Social i

Cultura i Educació), l’Ajuntament de Ciutadella i Càritas Diocesana de Menorca, mitjançant un acord de col·laboració que resta

pendent de definir i mitjançant la creació d’una comissió mixta de seguiment.


- Ajuts per a activitats educatives, en dues línies:

Línia 1. Ajuts a les escoles municipals de música: col·laboració amb els ajuntaments en la tasca de la formació musical que es

desenvolupa als diferents pobles de Menorca.

Línia 2. Ajuts a les escoles infantils de 0 a 3 anys: col·laboració en el funcionament de les escoles infantils i donar suport a les

activitats educatives que desenvolupen.

- Beques per estudis fora de Menorca curs 2018/2019. Concessió de beques per a la realització d’estudis fora de Menorca per al curs

2018-2019.


- Infants i famílies que han participat en els programes del Servei d’Atenció Educativa Infantil

- Infants i famílies participants en el projecte Paidós

- Alumnes matriculats en els cursos de persones adultes

- Alumnes matriculats en els cursos de la UNED i la UIMIR

- Alumnes beneficiaris del programa Salut Jove i Cultura

- Alumnes beneficiaris del programa Escacs a les Escoles

- Alumnes matriculats a les escoles municipals de música

- Alumnes beneficiaris de beques per estudis fora de Menorca

- Persones participants en les activitats del Consell Escolar de Menorca


75


33000 AGA del Departament de Cultura i Educació




Antoni Ferrer Rotger Joana Portella


237.086,90 €


Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el departament.

Objectius:

- Donar suport i impulsar administrativament els expedients que s’originen dins del departament.

- Donar suport a la comunicació interna i externa del departament.

- Gestionar la publicitat i difusió de les iniciatives del Departament de Cultura com a servei d’informació pública.


- Donar suport en matèria d’organització, tramitació administrativa, gestió pressupostària, sistemes d’informació i control de gestió a

tots els serveis del departament.

- Col·laborar en la tramitació de les convocatòries d’ajuts i subvencions.

- Col·laborar en la tramitació i el seguiment dels expedients de contractació.

- Tramitar les resolucions autoritzant i informant sobre projectes que afecten el patrimoni històric.

- Col·laborar en la tramitació dels expedients sancionadors en matèria de patrimoni històric.

- Gestionar la publicitat contractada amb mitjans de comunicació.

- Adaptar la tramitació dels expedients a la nova normativa de procediment administratiu i d’Administració electrònica.





Indicador 1: Nombre d’expedients preparats des de l’AGA per als òrgans de govern

Indicador 2: Nombre de resolucions en matèria de patrimoni històric

Indicador 3: Nombre de documents comptables tramitats des del departament durant l’exercici

Indicador 4: Nombre d’insercions de publicitat en els mitjans de comunicació


76


33200 Patrimoni documental i biblioteques




Antoni Ferrer Rotger Joana M. Garau Sobrino


504.354,43 € 74.000,00 €


Coordinar les tasques de totes les institucions de l’illa per millorar les condicions i realçar el valor dels arxius, el patrimoni documental i

bibliogràfic i les biblioteques de Menorca. Dotar els arxius i les biblioteques de noves tecnologies i donar suport als autors i al món del

llibre en general.

Objectius:

- Desenvolupar la normativa del patrimoni bibliogràfic i documental.

- Gestionar, modernitzar i cohesionar la Xarxa de Biblioteques.

- Liderar la transició dels arxius de l’Administració local de Menorca cap a l’Administració electrònica.

- Fomentar la tasca patrimonial dels arxius.

- Donar suport als autors i potenciar l’edició i el sector del llibre a Menorca.


- Cooperar amb les altres administracions de les Illes Balears per al desenvolupament normatiu de la Llei 19/2006, del sistema

bibliotecari de les Illes Balears. Col·laborar-hi per establir lligams i compartir i estalviar recursos.

- Gestionar el dipòsit legal tangible.

- Elaborar taules d’avaluació i accés de la documentació conjuntament amb els arxius de l’Administració local de Menorca per a

l’aprovació de la tria i esporgada documental.

- Donar suport a la digitalització, la restauració i la catalogació de fons documentals patrimonials.

- Promoure un web dels arxius de l’Administració i de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca per a la seva difusió i la dels seus fons.

- Fomentar i organitzar la formació i el reciclatge professional del personal dels arxius i les biblioteques de l’illa.

- Facilitar la dotació als arxius de l’Administració local de Menorca del maquinari i de les eines informàtiques necessàries i

proporcionar formació al personal per a la transició cap a l’Administració electrònica.

- Elaborar el Pla de Biblioteques de Menorca.

- Gestionar el Catàleg Bibliogràfic Col·lectiu de les Illes Balears (CABIB) a Menorca.

- Gestionar la Xarxa de Biblioteques de Menorca i afavorir la cohesió entre la Biblioteca Pública de Maó i la resta de biblioteques.

- Assignar i desenvolupar les funcions de la Biblioteca Insular de Menorca.

- Desenvolupar la política de col·leccions per a les biblioteques, tant en suport paper com digital.

- Donar suport a les llibreries de Menorca mitjançant el sistema d’adquisició de fons bibliogràfic per a les biblioteques.

- Potenciar el paper de les biblioteques de la Xarxa com a centres vertebradors de la comunitat, tot adaptant-les a les noves funcions i

serveis.

- Programar les activitats de les biblioteques de la Xarxa en funció de les noves demandes socials.

- Promocionar la lectura per segments de població, amb especial atenció als joves i els infants.

- Renovar el parc informàtic de les biblioteques i dur a terme programes d’alfabetització informacional per disminuir la bretxa digital.

- Potenciar la seguretat informàtica a través de la implementació d’un sistema de control d’accés en els ordinadors públics i el Wi-Fi

de les biblioteques de la Xarxa i les adherides.

- Potenciar el web de la Xarxa de Biblioteques i elaborar un pla de mitjans socials com a eines digitals clau per a la difusió dels serveis

i l’acció bibliotecària.

- Difondre l’activitat i els serveis de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca a través d’exposicions, visites i mitjans digitals.

- Aprovar els protocols de gestió de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca.

- Fomentar la política de donacions o cessions de fons documentals, fotogràfics i audiovisuals.

77


- Consolidar el pla SALM, de suport als autors literaris menorquins.

- Difondre els textos d’autors menorquins a través de la col·lecció Plecs de Lectura.


La Xarxa de Biblioteques de Menorca neix l’any 1985 amb el consens de tots els municipis de l’illa al voltant del Consell Insular de

Menorca amb la intenció d’ajuntar esforços per millorar el servei de lectura i centralitzar les tasques tècniques en el Servei

Coordinador de Biblioteques del Consell Insular de Menorca.

Cada any se signa un conveni de col·laboració entre el Consell i els ajuntaments de l’illa (excepte Maó) pel qual s’acorda l’import que

es destinarà a l’adquisició de fons, activitats de promoció de la lectura i equipament informàtic.





- Inversió en noves tecnologies a les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Menorca.

- Proporcionar eines i recursos als arxius de l’Administració local de Menorca perquè siguin un agent clau en la transició cap a

l’administració electrònica en l’organització.

78


33210 Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó




Antoni Ferrer Rotger Francesc Florit Nin, director Biblioteca i Arxiu de Maó


212.740,00 €


La Biblioteca Pública de Maó és una institució cultural dependent del Consell Insular de Menorca que té la missió de fomentar la

lectura entre els ciutadans. Participa dels programes culturals, educatius i de formació, d’accés a la informació i de creació de xarxes

socials per a l’alfabetització en sentit ampli. Posa al servei dels ciutadans eines i recursos per a l’autoformació i promou activitats

culturals entorn del llibre i la lectura, de la documentació i el patrimoni documental. És dipositària del dipòsit legal de Menorca i com a

Arxiu Històric conserva el patrimoni documental de Menorca.

Objectius:

- Gestionar l’edifici i l’equipament, el manteniment i la millora.

- Catalogar i actualitzar el fons bibliogràfic de la biblioteca.

- Gestionar el fons patrimonial de l’arxiu històric.

- Millorar els serveis prestats en l’atenció als usuaris.

- Participar en els programes culturals del departament del CIM i de l’entorn.

- Promoure la lectura en tots els formats i en totes les franges d’edat.


- Dinamitzar la biblioteca com a centre cultural entorn del llibre i la lectura.

- Difondre el patrimoni bibliogràfic de Menorca.

- Promoure el programa de voluntariat de la biblioteca.

- Cohesionar l’equip de feina i dotar-lo d’una organització eficient.

- Obrir el centre a la participació ciutadana i la seva implicació.

- Col·laborar amb els centres educatius en les seves tasques de foment de l’hàbit lector.

- Rellançar una campanya de promoció de l’e-Biblio.

- Millorar el confort i la qualitat de l’equipament (sala d’actes).

- Dotar la biblioteca i l’arxiu de més recursos humans.

Activitats destacades:

- Mantenir i millorar les condicions de la infraestructura, racionalitzar les despeses energètiques i aplicar mesures d’estalvi.

- Actualitzar el fons: comprar, catalogar i posar en servei els nous exemplars de les col·leccions de préstec, de la biblioteca infantil, de

consulta, de dipòsit i de l’hemeroteca.

- Atendre la carta de serveis al públic: informació, préstec, hemeroteca, reprografia, biblioteca infantil, arxiu històric, punts d’accés a

internet, audiovisuals, fons antic, secció local, sala d’actes, obtenció de documents, préstec interbibliotecari, desiderates, extensió

bibliotecària, visites de grups, biblioteca virtual i digital, etc.

- Mantenir en condicions òptimes el fons: enquadernació, digitalització, especialment la secció menorquina.

Reorganitzar l’estructura interna per millorar l’eficiència dels serveis: a causa d’una certa mobilitat del personal es proposa que es faci

una carta de tasques assignades a cada perfil perquè els serveis quedin coberts.

- Desenvolupar la biblioteca virtual i digital: atendre el web bibliomao. es , millorar-ne el disseny i actualitzar continguts per fer-lo més

dinàmic i participatiu. Atendre els programes dels catàlegs interactius i “Pregunteu”, així com la interacció amb bibliomenorca.net .

Biblioteca digital: continuar l’alimentació del lloc http://issuu.com/bibliomao . La plataforma ISSU permet posar a l’abast alguns

documents digitalitzats, però caldrà comprar més espai i fer, per tant, una reserva al pressupost.

- Programar activitats de foment de la lectura, dinamitzar els serveis i l’equipament: elaborar i executar un programa d’activitats divers

79

http://www.bibliomao.es/

http://issuu.com/bibliomao.

http://issuu.com/bibliomao.

http://www.bibliomenorca.net/portal.aspx

http://www.bibliomao.es/


i atractiu entorn del llibre i la lectura. Promoure la sala d’actes, millorar les prestacions i obrir-la a les necessitats de la ciutadania i les

institucions. Dinamitzar la biblioteca amb programes com ara clubs de lectura, conferències, visites escolars, contacontes,

exposicions, concursos, ressenyes, lectures, etc. Dotar-se d’una política de comunicació i difusió que millori els resultats de resposta

del públic.

- Treballar en la cooperació bibliotecària: mantenir els compromisos adquirits de catalogació compartida Rebeca, catàlegs col·lectius

del patrimoni bibliogràfic i de biblioteques públiques, buidatge cooperatiu de revistes, el servei d’informació “Pregunteu”, la biblioteca

digital de premsa històrica i altres.

- Coordinar-se amb la Xarxa de Biblioteques de Menorca: sistemes de gestió, desenvolupament de serveis virtuals compartits,

racionalització i adaptació de serveis centrals, programació d’activitats, participació en els programes culturals municipals i d’altres

institucions. Estendre la missió de la biblioteca als diversos col·lectius ciutadans i especialment als centres educatius.

- Gestionar l’Arxiu Històric: fer treballs d’inventari d’unitats d’arxiu i integrar els nous registres al formulari de consulta del web

bibliomao i a la base de dades interna que suporta un Access. Digitalitzar documents al web Issuu perquè es puguin consultar des

d’internet.

- Exposar documents singulars de l’arxiu històric tot explicant el context de la seva creació i el seu valor patrimonial. Es programa un

seguit d’actuacions per donar a conèixer aspectes col·laterals en el món del llibre i la lectura relacionat amb l’arxiu.

- Participar en el programa Agafats de la Mà.

- Continuar amb la publicació dels Plecs de Lectura (12 números) durant el 2019.

- Programar la projecció mensual del Documental del Mes, amb la col·laboració de Comunitart.

- Dinamitzar l’ús de la sala d’actes com a lloc de trobades culturals al servei de la ciutadania.

- Posar en marxa i gestionar el préstec d’obres d’art.

-Donar suport als grups de lectura de la biblioteca, el d’adults i el juvenil.

- Organitzar actes entorn dels autors menorquins amb el programa Circuit d’Escriptors del pla SALM.

- Celebracions d’efemèrides destacades o diades: Dia de la Traducció, Dia de la Biblioteca, Dia del Llibre, etc.

- Col·laborar amb entitats culturals: Illetra, Talleres Islados i altres entitats.

- Participar i col·laborar en la definició del Pla de Cultura de la Conselleria.

- Contribuir al Pla Estratègic de Biblioteques, a la redacció del Pla de Lectura de Menorca i de les Illes Balears.





- Nombre d’usuaris actius

- Nombre de visites

- Nombre de préstecs realitzats

- Nombre d’activitats

- Comparativa de les estadístiques de les biblioteques públiques de l’Estat


Introducció del préstec d’obres d’art.

Promoure la col·laboració amb Comunitart del programa de joves artistes.

Elaborar un pla de comunicació amb suport extern.

80


33300 Museu de Menorca




Antoni Ferrer Rotger Carolina Desel González


241.567,45 €


Gestionar el Museu de Menorca com a institució permanent sense ànim de lucre al servei de la societat i oberta al públic, que

adquireix, conserva, investiga, comunica i exhibeix béns del patrimoni arqueològic, artístic i etnològic dins l’àmbit de la prehistòria i la

història de Menorca.

Objectius:

- Gestionar i conservar l’edifici del convent de Sant Francesc, seu del Museu de Menorca.

- Dinamitzar i gestionar el fons del Museu.

- Gestionar el museu des de la transparència i el bon govern.

- Potenciar les accions de comunicació i difusió.

- Potenciar la investigació del fons del museu.


- Gestionar la conservació de l’edifici.

- Gestionar el fons del Museu:

- Controlar, inventariar i catalogar la col·lecció del museu, utilitzant el programa DOMUS.

- Rebre i verificar els materials arqueològics que es dipositen al museu.

- Elaborar fitxes per introduir-les al programa CERES (xarxa digital de col·leccions de museus d’Espanya).

- Gestionar els expedients d’obres: dipòsits, donacions, compres i préstecs.

- Elaborar el Pla de Conservació del Fons del Museu.

- Dur a terme tasques de conservació preventiva: control rutinari de les condicions ambientals (humitat relativa i temperatura), tant

de les sales d’exposicions com de les sales de reserva; control i adequació d’emmagatzematge del material a les sales de

reserva.

- Fer intervencions ordinàries i d’urgència de conservació i restauració de les peces arqueològiques del museu i de materials

arqueològics dipositats al museu provinents d’altres entitats.

- Dur a terme les tasques de suport d’extracció de material arqueològic a excavacions i jaciments.

- Fer les accions de restauració necessàries a les peces que formen part del fons del museu.

- Registrar informes de conservació i anàlisi i tractament de restauració de les col·leccions, associats a imatges digitals dels

esmentats processos.

- Potenciar la investigació del fons del museu:

- Atendre les demandes i consultes de la col·lecció dels investigadors i del públic en general.

- Actualitzar el catàleg en línia publicat al web del museu.

- Treballar amb altres institucions museístiques per facilitar l’intercanvi i préstec de la col·lecció del museu.

- Controlar, catalogar i inventariar el fons bibliogràfic del museu.

- Obrir la biblioteca en horari regular al públic en general.

- Col·laborar i intercanviar informació amb entitats nacionals i internacionals.

- Fer recerca al conjunt arqueològic de Cornia Nou.

- Col·laborar en la recerca a Torre d’en Galmés (Associació d’Amics del Museu de Menorca).

- Col·laborar en la realització de la Carta arqueològica subaquàtica de Menorca amb l’Associació d’Amics del Museu de Menorca.

- Donar suport als projectes del Pla Nacional de Protecció del Patrimoni Subaquàtic del Ministeri de Cultura.

81


- Incrementar la biblioteca en l’àrea de museologia.

- Gestionar el museu des de la transparència i el bon govern.

- Redactar les memòries de les activitats anuals i posar-les a l’abast de la població.

- Redactar la memòria anual per al CES.

- Elaborar les estadístiques de visitants.

- Elaborar l’estadística R+D de l’Institut Nacional d’Estadística.

- Gestionar diversos registres necessaris per a l’administració del museu: personal, correspondència, material, etc.

- Fer pública la memòria econòmica anual del museu.

- Elaborar el Pla Director del Museu.

- Potenciar les accions de comunicació:

- Gestionar la comunicació i la informació als usuaris (tríptics informatius, formulari de queixes i suggeriments, etc.).

- Gestionar, inventariar i catalogar la documentació de l’arxiu administratiu.

- Actualització constant de l’espai web.

- Coordinació de la pàgina de Facebook; promoure la implicació dels usuaris, difondre les activitats pròpies del museu.

- Coordinació de l’Instagram del museu.

- Gestionar el Mailchimp del museu.

- Potenciar els productes de marxandatge

- Optimitzar els recursos econòmics:

- Replantejar la gestió del lloguer de la sala d’actes i el claustre del museu.

- Executar la gestió externa del bar del museu.

- Potenciar les activitats:

- Redactar i desenvolupar el programa educatiu del museu, d’acord amb el nou projecte museogràfic

- Donar continuïtat als programes La peça del Mes i El Museu Surt del Convent.

- Integrar-se en el programa Museos+sociales, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

- Organitzar activitats que impliquin una major participació del públic.

- Reformular les relacions amb Amics del Museu de Menorca.





- Nombre de visites i tallers impartits a les escoles i entitats culturals

- Nombre de visitants

- Nombre de consultes d’investigadors

- Nombre d’activitats programades

- Satisfacció dels usuaris i retroacció de les xarxes socials.


- Elaboració del Pla de Conservació.

- Elaboració del Pla Director del Museu.

- Externalització del bar del museu.

82


33400 Creació i promoció cultural




Antoni Ferrer Rotger Joana Quintana Seguí


1.299.299,26 €


Programació cultural.

Objectius:

- Impulsar polítiques de foment i suport de les entitats culturals.

- Consolidar els programes de foment de la creativitat i la producció artística.

- Difondre l’activitat cultural de Menorca a través dels webs agendamenorca.org i culturamenorca.org.

- Dur a terme accions puntuals relacionades amb l’activitat cultural i institucional.

- Donar suport a les iniciatives municipals d’adquisició d’equipaments culturals o millora d’instal·lacions.

- Impulsar polítiques de foment i difusió de la creativitat cultural i producció artística.

- Impulsar una política de foment del teatre: increment de les produccions, creació de públics, formació.


- Convocar les subvencions a entitats culturals i musicals.

- Desenvolupar el Pla de Foment de les Arts Escèniques i convocar ajuts a la producció d’obres teatrals, la formació i la gestió.

- Donar continuïtat al Programa Menorca, Música i Teatre.

- Donar suport al Centre Internacional de Gravat d’Alaior.

- Continuar la política d’informació i comunicació de l’activitat cultural artística a través de suports diversos, entre els quals hi ha la

revista cultural Àmbit, i crear mecanismes de coordinació de l’oferta.

- Supervisar i coordinar el funcionament de la nova agenda cultural web Menorca Illa de Cultura.

- Programar la diada del poble de Menorca.

- Programar el Dia de les Illes Balears.

- Organitzar concerts rotatoris de les bandes de música de Menorca.

- Organitzar els recitals poètics Illanvers i Vershivern.

- Concedir ajudes als ajuntaments per a l’adquisició d’equipaments culturals.

- Participar en la Fundació Teatre Principal de Maó.

- Participar en la Fundació Menorquina de l’Òpera.

- Participar en la gestió de Ca n’Oliver conjuntament amb l’Ajuntament de Maó.

- Participar en la Fundació Ciutadella Cultura-Teatre des Born.

- Participar en la Fundació Enciclopèdia de Menorca.

- Participar en la gestió del convent de Sant Diego.

- Donar continuïtat a l’Escola d’Art Dramàtic de Menorca (EADM).

- Impulsar la posada en marxa, amb l’Ajuntament des Mercadal, d’un centre de recursos per a la creació artística.



- Ajuts a entitats culturals: donar suport a la realització de projectes culturals desenvolupats en l’àmbit de Menorca per les entitats

culturals de l’illa.

- Promoció audiovisual i arts visuals. Cinc línies: línia 1, projectes d’investigació artística; línia 2, projectes de formació en arts visuals;

83


línia 3, producció d’obra; línia 4, producció d’exposicions; línia 5, preproducció i postproducció de projectes audiovisuals.

- Menorca, música i teatre: promoció de l’activitat musical i teatral que desenvolupen els grups menorquins, oferint-los un marc per

donar a conèixer la seva activitat i creativitat i afavorint-ne les actuacions a tots els municipis de Menorca al llarg de tot l’any.

- Foment de les arts escèniques: donar suport a la realització de projectes d’arts escèniques desenvolupats en l’àmbit de Menorca.


- Nombre d’accions culturals finançades

- Nombre d’usuaris de les diferents activitats impulsades

- Nombre d’alumnes de l’Escola d’Art Dramàtic de Menorca

- Nombre de tallers i cursos organitzats amb el suport del CIM

- Nombre de visites als webs agendamenorca.org i culturamenorca.org

- Nombre i tipus de projectes audiovisuals i d’arts visuals amb suport del Consell

- Nombre de visualitzacions i descàrregues de la revista Àmbit

- Nombre d’activitats del Pla de Foment de les Arts Escèniques


- Inici de les activitats del Pla de Foment de les Arts Escèniques.

- Noves línies de suport a la creació en arts visuals.

- Unificació de convocatòries de subvencions específiques en convocatòries més àmplies amb diverses línies.

84


33410 Política Lingüística i Cultura Popular




Antoni Ferrer Rotger Pilar Vinent Barceló


210.718,95 €


Programa per dur a terme polítiques de normalització i dinamització de l’ús de la llengua catalana i de foment i salvaguarda de la

cultura popular de l’illa.

Objectius:

- Consolidar l’ús de la llengua catalana com a pròpia i vehicular en totes les actuacions del Consell Insular i promoure’n l’ús en la resta

d’institucions, administracions i entitats públiques de l’illa.

- Coordinar les polítiques públiques de normalització lingüística i impulsar accions encaminades a aconseguir una major presència del

català en els diferents àmbits de la societat menorquina a través de l’aplicació del Pla de Dinamització Lingüística de Menorca (2018-

2021).

- Promoure i estendre el coneixement i l’ús de la llengua catalana entre la població de Menorca.

- Fomentar la valorització, el coneixement i la revitalització de les diferents manifestacions de cultura popular menorquina.

- Promoure la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de Menorca com un element clau en la millora del desenvolupament

sostenible de Menorca a escala social, econòmica i ambiental.


- Fer el seguiment de l’aplicació del Reglament d’usos lingüístics del Consell Insular de Menorca a fi d’establir el català com a llengua

vehicular i de treball de la institució i les pautes per les quals s’han de regir el personal i els càrrecs del CIM pel que fa a l’ús de les

llengües oficials de la comunitat autònoma.

- Mantenir l’exigència de coneixements de llengua catalana com a requisit per accedir als llocs de feina del CIM, d’acord amb el

Catàleg de llocs de feina.

- Impartir formació lingüística als treballadors del CIM d’acord amb el lloc de feina que ocupen i les tasques que tenen encomanades.

- Coordinar els diferents departaments i serveis del CIM per a la correcció i adequació lingüística dels textos i els models de

documents que emeten, així com revisar els models que es troben penjats a la intranet del Consell.

- Mantenir les reunions de coordinació de la Xarxa d’Assessors Lingüístics de Menorca.

- Col·laborar amb els diferents departaments del Consell Insular per dur a terme accions de foment de l’ús i la presència del català en

diferents sectors i aconseguir la transversalitat de la política lingüística en els objectius de les diferents àrees competencials.

- Aplicar el Pla de Dinamització Lingüística de Menorca per als anys 2018-2021 i col·laborar amb els ajuntaments i les entitats que s’hi

adhereixin perquè el puguin desplegar adequadament.

- Fomentar la presència del català en el món empresarial a través d’un programa d’ajuts.

- Donar suport a les publicacions de la premsa local de Menorca i fomentar la presència de la llengua catalana en les revistes d’àmbit

local mitjançant un programa d’ajuts.

- Fomentar l’hàbit de lectura en català i difondre el producte cultural en aquesta llengua mitjançant la participació en l’organització de

la Fira del Llibre en Català i en la gestió del suport genèric a la producció editorial.

- Difondre les formes correctes dels topònims de Menorca entre la població, en coordinació amb la resta de departaments del CIM, a fi

d’estendre’n l’ús i assolir una uniformitat en la retolació, cartografia, etc.

- Promoure la creació literària en llengua catalana entre la població escolar de l’illa a través del Premi Francesc de Borja Moll de

contes i rondalles.

- Mantenir el Premi Josep Vivó de glosa escrita per tal de fomentar aquesta modalitat de la literatura catalana pròpia de Menorca.

- Difondre entre la població de Menorca un model de llengua que, des de l’òptica de la unitat lingüística del català, fomenti i faci

créixer l’estima per la llengua, doni a conèixer i potenciï l’ús de les formes pròpies de la modalitat insular vetlant per un ús correcte de

85


la llengua adequat a cada situació comunicativa, i divulgui els criteris lingüístics de la UIB com a màxima autoritat en la matèria.

- Difondre informació relativa a la llengua catalana (cursos, titulacions i equivalències, ajuts, premis, publicacions, etc.).

- Elaborar i difondre terminologia específica dels diferents àmbits socioeconòmics i culturals.

- Atendre consultes ràpides i peticions de revisió de textos de la població i de les diferents entitats i empreses de Menorca a través del

Servei d’Assessorament Lingüístic.

- Continuar amb els treballs d’elaboració de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (Ipcime) i desplegar les diferents

subfases del projecte d’Inventari aprovat.

- Aplicar el Reglament per a la declaració de festes d’interès cultural de Menorca i iniciar els expedients de declaració de FIC que

proposin el CIM i altres organismes o entitats de Menorca.

- Mantenir el conveni amb Femefolk per a la realització del seu programa de Ballades a sa Plaça i la difusió del ball menorquí.

- Promoure el coneixement de la glosa i l’aparició de nous glosadors i glosadores a través dels cursos i tallers adreçats als escolars i a

la població en general.

- Mantenir la Comissió Assessora de Cultura Popular de Menorca i promoure’n les reunions.

- Fer el manteniment del web del Servei d’Assessorament Lingüístic.

- Fer el manteniment de la pàgina de Facebook del Servei d’Assessorament Lingüístic.

- Fer el manteniment del web de Cultura Popular de Menorca i de la pàgina de Facebook associada.


Pla d’Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021, del Consell Social de la Llengua Catalana.


Foment de la presència del català en el món editorial, empresarial i clubs esportius a través d’un programa d’ajuts.


- Nombre de sessions de formació contínua fetes pel SAL

- Nombre de convocatòries de llocs de feina amb requisit de coneixements de català

- Nombre de consultes i peticions de revisió de textos rebudes al SAL

- Nombre de visites al lloc web del SAL

- Nombre de visites i publicacions al Facebook del SAL

- Nombre d’activitats promogudes dins el Pla de Dinamització Lingüística de Menorca (2018-2021)

- Nombre d’ajuts concedits en matèria de foment de l’ús del català en els diferents àmbits de la societat menorquina

- Nombre de tallers relacionats amb la cultura popular organitzats directament pel Consell o amb el seu suport

- Memòria del programa Ballades a sa Plaça

- Nombre de visites al lloc web de Cultura Popular de Menorca

- Nombre de visites i publicacions al Facebook de Cultura Popular de Menorca.

- Nombre de reunions i activitats promogudes per la Comissió Assessora de Cultura Popular

- Implementació del web de l’Inventari del Patrimoni Cultura Immaterial de Menorca (Ipcime) i nombre de visites rebudes

- Nombre de fitxes d’elements del patrimoni cultural immaterial que s’incorporen a l’Ipcime

- Nombre de festes de Menorca que es declarin d’interès cultural


86


33450 Joventut




Pilar Carrasco Pons Núria Marquet Josa


1.010.068,56 € 38.629,00 €


Desenvolupar polítiques relacionades amb la joventut dins el marc previst en la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de

competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure, així com en el marc de la resta de

normativa del sector.

Treballar conjuntament amb l’Institut de la Joventut de Menorca (Injove) en el compliment del seu objecte i finalitat, que és coordinar i

executar la política de joventut i lleure en l’àmbit de l’illa de Menorca.

Objectius:

- Vetllar pel bon desenvolupament de la funció executiva i la gestió que correspon al Consell Insular de Menorca en matèria

d’instal·lacions destinades a activitats de lleure per a infants i joves.

- Donar suport i col·laborar amb el Consell de la Joventut de Menorca i concloure el Pla Menorca Jove per propiciar la participació de

la joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic, territorial, ambiental i cultural de Menorca.

- Desenvolupar programes i activitats d’interès i d’atenció social per als infants i els joves.

- Promoure l’associacionisme juvenil i les activitats dirigides als joves.

- Promoure les activitats dirigides al jovent per part dels municipis i les ajudes destinades al manteniment dels punts d’informació

juvenil, els centres d’informació jove i els casals de joves dels ajuntaments de l’illa.

- Regular i supervisar les activitats de temps lliure infantil i juvenil.

- Vetllar pel compliment de les competències en matèria d’educació en el lleure infantil i juvenil.

- Coordinar amb el Govern balear la normativa que reguli les diferents competències i actuacions en matèria de joventut.

Desenvolupar els reglaments de l’àmbit de joventut.

- Donar suport i col·laborar amb l’Injove com a centre de referència per a la joventut.

- Dur a terme les funcions relatives a la potestat inspectora i sancionadora en matèria de joventut.

- Elaborar estudis, estadístiques, indicadors, accions de participació, formació, debat, etc. que permetin conèixer la realitat del jovent i

orientar intervencions i polítiques per a la millora de la seva qualitat de vida.


- Participar en la detecció de necessitats d’inversió a les instal·lacions juvenils del CIM, en col·laboració amb els departaments del

CIM implicats i amb l’Injove, així com impulsar els processos necessaris per a l’execució i fer el seguiment de les inversions

requerides per adaptar les instal·lacions juvenils del CIM a la normativa específica i per al seu bon funcionament.

- Gestionar el cens insular de la Xarxa d’Instal·lacions Juvenils, de manera coordinada amb el cens balear.

- Rebre i fer les comprovacions pertinents per verificar la conformitat de les dades declarades a les declaracions responsables per a la

posada en marxa i el funcionament de les instal·lacions juvenils a l’illa i tramitar la inscripció en el Cens de la Xarxa d’Instal·lacions

Juvenils de les Illes Balears de les instal·lacions que compleixin els requisits i les condicions establertes en la normativa aplicable.

- Dur a terme actuacions de suport tècnic als municipis i altres entitats per a la creació, el manteniment i la gestió d’instal·lacions

destinades a activitats de lleure per a infants i joves.

- Assessorar i donar suport al Consell de la Joventut de Menorca.

- Impulsar i coordinar el procés d’implantació i seguiment del Pla Menorca Jove, garantint la participació i desenvolupant accions per

difondre’l i donar-lo a conèixer entre el jovent i creant el marc de col·laboració necessari per a la coordinació amb les principals

administracions públiques que hi estan vinculades.

- Participar i col·laborar amb altres administracions i departaments del CIM en el desenvolupament de polítiques actives d’educació,

87


formació, ocupació i habitatge i preventives que siguin d’interès per al desenvolupament integral dels joves en els àmbits educatiu,

esportiu, de benestar social, salut, etc., a més del de lleure.

- Col·laborar amb els ajuntaments en matèria d’atenció social als joves i donar suport econòmic a projectes i iniciatives externes

d’interès per al desenvolupament dels joves en els àmbits educatiu, esportiu, de benestar social, salut, etc., a més del de lleure.

- Convocar ajuts destinats a promoure activitats juvenils i el voluntariat, i per al manteniment i el funcionament de les entitats juvenils

de Menorca, dur a terme accions de promoció del voluntariat juvenil amb les entitats de Menorca i desenvolupar accions per fomentar

l’associacionisme i altres formes organitzades de participació del jovent.

- Portar a terme el programa ALTERNANITS, de promoció de l’oci juvenil saludable en col·laboració estreta amb Injove, que és el que

l’executa.

- Gestionar el Cens insular d’entitats juvenils i/o prestadores de serveis, de manera coordinada amb el Cens d’entitats juvenils i/o

prestadores de serveis a la joventut de les Illes Balears.

- Convocar ajuts a entitats esportives per a infants i joves amb riscs d’exclusió social.

- Convocar ajuts per a la millora i el manteniment de les instal·lacions juvenils municipals.

- Convocar ajuts dirigits als ajuntaments en matèria de serveis d’informació jove i d’activitats de dinamització per als joves.

- Gestionar el Cens insular de serveis d’informació jove i l’autorització i la revocació de serveis d’informació jove de Menorca, de

manera coordinada amb el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d’Informació Jove.

- Informar de la normativa que han de tenir en compte les entitats promotores de les activitats de lleure infantil i juvenil; gestionar la

recepció de la comunicació de les activitats que es facin a Menorca i donar suport a les associacions, entitats juvenils i entitats

prestadores de serveis a la joventut que programin i/o executin activitats de temps lliure infantil i juvenil.

- Gestionar el Cens insular d’escoles d’educadors i educadores de temps lliure infantil i juvenil de Menorca, de manera coordinada

amb el Cens balear, i donar assistència tècnica a les escoles d’educadors de temps lliure infantil i juvenil.

- Gestionar i controlar les sol·licituds d’autorització dels cursos de monitors i directors d’activitats de temps lliure infantil i juvenil a

Menorca i expedir els títols i carnets de monitor i director dels cursos de formació en temps lliure duts a terme per les escoles de

formació.

- Participar en el desplegament de reglaments normatius en àmbit de les activitats de temps lliure infantil i juvenil a Menorca i

col·laborar amb el Govern de les Illes Balears en l’elaboració de normativa bàsica i reglaments de caràcter suprainsular.

- Desenvolupar mecanismes de comunicació i informació àgil i permanent amb l’Injove per a la coordinació efectiva entre els objectius

i les activitats del programa de joventut i els del mateix Institut.

- Dur a terme la inspecció, la verificació i el control de les escoles de formació, les activitats i les instal·lacions de temps lliure, centres

i serveis per a la joventut; incoar, tramitar i resoldre els procediments sancionadors, i gestionar l’execució de les sancions pertinents.

- Impulsar i participar en la posada en marxa d’estudis de coneixement de la realitat en coordinació amb altres departaments del CIM,

altres administracions públiques, amb el Consell de la Joventut de Menorca i amb el Pla Menorca Jove, que reculli dades, propostes, i

expectatives que permetin conèixer la realitat del jovent i orientar les intervencions i les polítiques per a la millora de la seva qualitat

de vida a Menorca.

- Elaborar projectes específics en matèria de joventut.


Com a servei insular, l’Àrea de Joventut duu a terme una estreta coordinació tant interdepartamental —amb els altres serveis i àrees

del Consell Insular de Menorca— com amb tots els ajuntaments de l’illa, especialment amb les regidories municipals de joventut,

quant al desenvolupament d’iniciatives, projectes i programes en matèria de joventut i lleure a l’illa.

Des de l’Àrea de Joventut del Consell Insular de Menorca, els objectius i les activitats identificades per a l’any 2019 s’han marcat en

coherència amb la continuïtat dels projectes i les polítiques dutes a terme fins a la data amb bons resultats i acceptació per part del

jovent i les entitats de l’illa:

Així mateix, en matèria de coordinació interdepartamental o amb altres administracions públiques es treballa de la manera següent:

Coordinació tècnica i política amb Injove, els SIJ/CIJ i els casals.

Coordinació, diàleg i treball amb els ajuntaments de l’illa en matèria de joventut, amb reunions bimensuals amb els

responsables municipals de joventut.

Participació en la Conferència Sectorial en matèria de joventut i coordinació amb els censos balears (consens de

procediments, formats documents...).

Participació en el Pla Família Insular i en projectes interdepartamentals (per exemple, amb promoció esport).

88


Reunions sectorials per debatre normatives i polítiques de joventut.


Ajuts als ajuntaments per al sosteniment dels serveis d’informació jove i les activitats de dinamització per al jovent d’entre 14 i 30

anys. Objectius:

- Augmentar el nivell d’implicació i dinamització del jovent a través dels serveis que ofereixen els municipis.

- Implicar les administracions locals en la consecució d’objectius comuns.

- Afavorir el desenvolupament social i personal del jovent, la seva participació social i el coneixement de la realitat juvenil.

Ajuts per a la realització d’activitats juvenils, per a la promoció del voluntariat i per al manteniment i el funcionament de les entitats

juvenils a Menorca.

Objectius:

- Potenciar l’associacionisme juvenil i la participació activa dels joves i les joves en la societat menorquina.

- Afavorir la participació del jovent en activitats que compleixin les millors condicions de qualitat pedagògica.

- Promoure serveis d’interès general per a la població juvenil.

- Assegurar una oferta diversificada i àmplia d’activitats socioculturals per al jovent, accessible independentment del municipi de

residència.

- Impulsar noves propostes d’oci nocturn lliure del consum d’alcohol i d’altres drogues adreçades al jovent, incloent-hi els joves

menors d’edat.

- Afavorir l’educació en valors a través de les activitats juvenils, amb atenció especial a la dimensió de gènere.

- Afavorir la integració social i cultural del jovent, inclòs el jovent amb discapacitat, immigrat i/o en situació s de risc social, millorant el

coneixent de la realitat cultural de Menorca i la cohesió social.

Ajuts a entitats esportives per a infants i joves amb riscs d’exclusió social.

Objectiu: fomentar la pràctica esportiva dels infants i joves amb necessitats econòmiques i/o en risc d’exclusió social a través de la

subvenció en un percentatge de les quotes dels clubs esportius i altres entitats locals.

Ajuts per a la millora i el manteniment de les instal·lacions juvenils municipalsObjectiu: Millorar i mantenir les instal·lacions juvenils municipals


- Nombre d’inscripcions en els censos insulars.

- Nombre de joves participants en activitats organitzades directament o en col·laboració amb l’Institut de la Joventut de Menorca

- Nombre de declaracions responsables d’activitats de temps lliure infantil i juvenil gestionades, regulades i supervisades.

- Nombre d’inspeccions, verificacions i controls d’escoles de formació, activitats i instal·lacions de temps lliure, centres i serveis per a

la joventut.

- Nombre de cursos de monitor/a i director/a de temps lliure autoritzats

- Nombre de carnets i títols de monitor/a i director/a de temps lliure expedits

- Nombre de SIJ, casals i entitats juvenils i prestadores de serveis que han desenvolupat activitats per al jovent finançades per l’àrea

de Joventut del Consell Insular


Entre les novetats que cal destacar en relació amb l’exercici 2018 hi ha la creació d’una convocatòria d’ajuts per tal de col·laborar en

la millora i el manteniment de les instal·lacions juvenils municipals amb l’objectiu que el jovent de l’illa pugui gaudir d’unes

instal·lacions de qualitat i de facilitar als ajuntaments l’adaptació d’aquestes instal·lacions a la normativa vigent.

89


33600 Patrimoni Històric




Antoni Ferrer Rotger M. Cristina Rita Larrucea


1.573.404,21 € 332.796,30 €


Programa per protegir, salvaguardar, conservar i divulgar el patrimoni històric de Menorca.

Objectius:

- Treballar per la declaració de la cultura talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial per la Unesco.

- Aconseguir una gestió més eficaç i àgil del patrimoni històric insular.

- Protegir i salvaguardar el patrimoni històric.

- Lluita contra l’espoli.

- Conservar i restaurar el patrimoni històric per llegar-lo en les millors condicions a les generacions futures.

- Sensibilitzar, educar i formar en matèria de protecció del patrimoni.

- Aprofundir en el coneixement existent sobre el patrimoni històric a través del foment de la investigació.

- Valorar el patrimoni històric: difondre el patrimoni a tota la població, propiciar-ne així la rendibilitat social i que sigui un factor de

desenvolupament econòmic.


- Redactar i aprovar el VI Pla de Gestió.

- Gestionar l’exposició artística de Pepe Vives.

- Gestionar l’exposició artística Petra.

- Gestionar l’exposició Arqueologia d’urgències.

- Mantenir la coordinació amb la Fundació Foment del Turisme de Menorca, que té encomanada la gestió de les visites

turisticoculturals de béns del Consell.

- Continuar la coordinació amb la Fundació Foment del Turisme de Menorca en la gestió de Menorca Cultural i les seves rutes.

- Fomentar la creació en arts visuals.

- Coordinar actuacions amb el Museu de Menorca per difondre el patrimoni moble.

- Incorporar nova documentació que completi i millori el registre informatitzat dels BIC.

- Millorar i actualitzar l’aplicació informàtica de gestió del patrimoni històric insular.

- Continuar l’ampliació del Catàleg insular del patrimoni històric.

- Corregir el sistema de coordenades cartogràfiques.

- Completar les cartes arqueològiques existents i notificar als ajuntaments i als interessats les noves troballes arqueològiques.

- Continuar l’elaboració de la Carta arqueològica submarina.

- Participar en l’elaboració de l’Inventari de patrimoni cultural immaterial de Menorca (Ipcime).

- Continuar la tramitació de la delimitació dels jaciments arqueològics.

- Gestionar la Comissió Tècnica Assessora en Matèria de Patrimoni.

- Gestionar la Comissió Mixta amb l’Església Catòlica.

- Gestionar la Comissió Tècnica Insular de Museus.

- Gestionar la Comissió d’Arts Visuals.

- Redactar i aprovar el Reglament de museus de Menorca i elaborar el mapa museístic insular.

- Assistir a les reunions del Consorci del Patrimoni Historicomilitar del Port de Maó.

- Assistir a les reunions de la Comissió Tècnica Interinsular de Museus.

- Assistir a les reunions de la Comissió de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Ciutadella.

- Assistir a la Junta Interinsular de Patrimoni Històric.

90


- Dissenyar una base de dades compartida per al seguiment d’incidències als béns arqueològics.

- Inspeccionar les obres que afecten el patrimoni històric i lluitar contra l’espoliació.

- Vigilar els jaciments arqueològics per fer d’aquesta activitat una eina més eficaç en la protecció del patrimoni històric.

- Gestionar el fons artístic del CIM.

- Autoritzar les obres que afecten el patrimoni històric.

- Participar en procediments administratius d’expedients que afecten béns del patrimoni.

- Convocar ajudes per a associacions que treballen per la salvaguarda i la valoració del patrimoni.

- Declaració de BIC d’una zona de punta Nati com a lloc d’interès etnològic.

- Continuar amb la rehabilitació del poblat de Torre d’en Galmés. Formalitzar amb el Ministeri de Cultura la cogestió del jaciment.

- Continuar amb la consolidació del castell de Santa Àgueda.

- Redactar projectes de rehabilitació del patrimoni històric.

- Continuar el programa de neteja, consolidació, restauració, investigació i divulgació del poblat de Montefí.

- Dur a terme millores als monuments de titularitat del CIM adscrits a Menorca Cultural que gestiona la Fundació Foment del Turisme

de Menorca.

- Tramitar els projectes de restauració de les torres de defensa de sa Torreta i Sanitja.

- Col·laborar en l’acabament de la restauració del convent de Sant Diego (Alaior), principalment de les grisalles.

- Encarregar un projecte per reexcavar les habitacions adossades al talaiot nord-oest de Trepucó (Maó) i eliminar la paret seca que

envolta el barri sud del mateix jaciment.

- Encarregar un projecte de consolidació de la sala hipòstila des Galliner de Madona (es Migjorn).

- Encarregar un projecte de neteja de les pintades de la cova des Coloms (es Migjorn).

- Executar la consolidació dels nínxols de cala en Forcat (Ciutadella).

- Executar l’estudi i consolidació de les inscripcions romanes de la cova Diodorus (Ciutadella).

- Editar unitats didàctiques i programar itineraris de visites a BIC per a alumnes de l’ESO, mitjançant el programa Salut Jove i Cultura.

- Promoure camps de treball d’arqueologia.

- Participar en les Jornades de Patrimoni Europeu.

- Participar en el Pla Nacional de Protecció del Patrimoni Subaquàtic.

- Editar l’auca de bones pràctiques en matèria de patrimoni per a infants.

- Organitzar cursos per als guies turístics i clubs de busseig.

- Elaborar un document de diagnosi de línies prioritàries d’investigació.

- Convocar ajuts a la realització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques i a la publicació de les memòries.

- Col·laborar en els projectes d’investigació d’excavacions arqueològiques.

- Dur a terme un estudi de públic de les visites als béns d’interès cultural.

- Establir els criteris per a l’inventari del patrimoni marítim.

- Organitzar les Jornades de Patrimoni Històric de Menorca.

- Senyalitzar els jaciments arqueològics.

- Donar accés en línia als recursos de patrimoni històric: memòries d’excavació i projectes d’investigació, així com al fons artístic del

CIM.

- Editar material de difusió dels monuments.

- Dur a terme una exposició sobre les excavacions d’urgència.

- Donar continuïtat als programes de turisme cultural als centres de Fort Marlborough, Torre de Fornells, Torre d’en Galmés, Trepucó i

la naveta des Tudons.

- Dotar la naveta des Tudons d’un centre d’interpretació.

- Renovar la senyalització de la torre de Fornells i del Fort Marlborough.

- Rehabilitar alguns elements arquitectònics i museogràfics de la torre de Fornells.

- Crear un sistema de participació amb els titulars dels béns de la candidatura de la cultura talaiòtica de Menorca a la declaració de

patrimoni mundial.

- Gestionar la Comissió Tècnica Específica per al seguiment de la candidatura de la cultura talaiòtica de Menorca.

- Dur a terme accions encaminades a sensibilitzar la societat civil a favor de la candidatura de la cultura talaiòtica de Menorca.

- Invertir en la millora i el condicionament dels béns inclosos en la candidatura.

- Aprovar el Reglament de museus de Menorca.

91



- Els objectius i les activitats són coherents amb el V Pla de Gestió del Patrimoni Històric de Menorca.

- La coordinació amb altres administracions públiques s’estableix en el conveni de neteja, manteniment i instal·lació de plafons

explicatius amb els ajuntaments de Menorca 2015-2019.

- Amb el Ministeri de Defensa s’estableix en el Consorci del Museu Militar de Menorca i Patrimoni Historicomilitar del Port de Maó i

des Castell.

- Amb el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Alaior s’estableix per a la restauració i revaloració del convent de Sant Diego.

- Amb la Fundació Foment del Turisme de Menorca s’estableix per al turisme cultural.

- Amb l’Església catòlica s’estableix per a la rehabilitació del seu patrimoni.

- Amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports s’estableix per a la gestió de la candidatura dels béns de la Menorca Talaiòtica a

patrimoni mundial i per a la gestió i conservació dels béns de la seva titularitat: poblat talaiòtic de Torre d’en Galmés, basílica

paleocristiana de Fornàs de Torelló i sepulcre de Son Olivaret.


- Convocatòria per al coneixement, la salvaguarda i la difusió de patrimoni històric de Menorca. Línies d’ajuts:

1. Per dur a terme restauracions de béns del patrimoni històric: conservar i restaurar el patrimoni històric per llegar-lo en les

millors condicions a les generacions futures.

2. Per dur a terme intervencions arqueològiques i paleontològiques: aprofundir en el coneixement existent sobre el patrimoni

històric a través del foment de la investigació amb metodologia arqueològica.

3. Per fer investigacions de tipus històric i arqueològic: aprofundir en el coneixement existent sobre el patrimoni històric a través

del foment de la investigació.

4. Per dur a terme publicacions a revistes científiques d’àmbit internacional.

5. Per organitzar i dur a terme jornades i activitats de difusió.


- Nombre d’expedients que requereixen informe preceptiu de Patrimoni

- Nombre de visites als centres culturals

- Nombre d’ajuts concedits

- Nombre de visites a les activitats organitzades

- Nombre d’assistents a les exposicions


- Pressupost condicionat per l’elaboració dels nous treballs d’adaptació de l’expedient de la candidatura a Patrimoni Mundial de la

Menorca Talaiòtica a les demandes d’Icomos.

92


34100 Esports




Pilar Carrasco Pons Carmen Sunyer Cendra


2.137.097,05 € 191.433,00 €


Desenvolupar polítiques per afavorir la pràctica esportiva en el marc de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, i la Llei 14/2006, de 17

d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars.

Objectius:

- Fomentar l’activitat física i esportiva en edat escolar com a eina de creixement personal i social basada en l’adquisició de valors

socials i educatius, així com promoure l’activitat esportiva amb caràcter multiesportiu i d’una manera transdisciplinària, assegurant que

la formació esportiva és un procés respectuós amb la persona i es faci d’una forma integral.

- Ajudar els clubs, les federacions, els esportistes i els tècnics a fomentar i millorar l’activitat esportiva, la promoció, l’associacionisme i

la formació.

- Promocionar la universalitat de l’esport.

- Fomentar la participació de la dona en tots els àmbits del món esportiu (esportistes, tècnics, àrbitres, directius).

- Incentivar la pràctica esportiva dels infants i joves amb necessitats econòmiques i/o en risc d’exclusió social a través dels clubs

esportius i/o altres entitats que tenguin com a objectiu el foment de la pràctica esportiva, sempre dintre d’un marc de formació integral

i del foment dels valors socials i educatius.

- Promocionar les activitats esportives responsables en contacte amb la natura.

- Participar en esdeveniments internacionals.

- Gestionar el Gabinet de Medicina Esportiva (en compliment de la llei balear de l’esport i de les competències atribuïdes) i

desenvolupar les activitats del programa Menorca Borina’t.

- Coordinar amb altres administracions públiques i privades per millorar el servei i unificar criteris i actuacions.

- Millorar la qualitat de vida de la gent major a les residències geriàtriques i als centres d’estades diürnes de Menorca mitjançant

l’activitat física integral.

- Millorar i potenciar l’accés a la informació esportiva de l’illa a través de les xarxes socials i el web del servei.

- Treballar per la sostenibilitat i la reducció de residus i la millora de l’eficiència energètica i el consum d’aigua a les diverses

instal·lacions esportives de Menorca.

- Impulsar les activitats esportives a l’aire lliure que combinin esport i turisme.

- Promoure el reconeixement públic al mèrit esportiu.

- Impulsar amb els ajuntaments la inversió en instal·lacions esportives municipals.


- Promoure l’esport en edat escolar mitjançant la iniciació i la competició en les categories preiniciació, iniciació, benjamí, aleví, infantil

i cadet i els programes Xala Jugant i Xala a la Natura.

- Promoure, desenvolupar i coordinar el programa Posam Valors a l’Esport a través dels programes Integrasport; Dona, Activitat Física

i Esport (ONA), i el Gabient de Medicina Esportiva

- Convocar ajuts a entitats esportives per a la promoció de l’esport a través de quatre línies: gestió i manteniment d’entitats, dietes per

a esportistes, beques per a formació de tècnics i desplaçaments per a esportistes a competicions oficials.

- Convocar ajuts als esportistes d’alt nivell que estudien fora de l’illa de Menorca i duen a terme programes en centres de tecnificació

o d’alt rendiment esportiu.

- Convocar ajuts per a esportistes individuals d’alt nivell que representen Menorca fora de la nostra comunitat.

- Convocar ajuts per a dones esportistes.

- Convocar ajuts a entitats esportives per a infants i joves amb riscs d’exclusió social.

93


- Convocar ajuts a l’activitat física adaptada i a la gent major adreçats als ajuntaments.

- Convocar ajuts per a la millora de les instal·lacions esportives municipals.

- Incentivar la presència i participació activa de la dona en els diferents vessants del món esportiu.

- Promoure les curses populars d’estiu.

- Promoure els jocs autòctons.

- Organitzar xerrades i jornades que promoguin el coneixement de l’activitat física, l’esport i la salut a través del programa L’Esport a

Debat.

- Gestionar i coordinar el programa IGA Menorca i la participació dels esportistes menorquins en els Island Games Gibraltar 2019.

- Efectuar revisions i consultes mèdiques esportives i propiciar l’assistència mèdica en actes esportius i xerrades de divulgació.

- Prestar especial atenció a la valoració de l’estat de salut i d’aptitud esportiva en les etapes inicials de la pràctica esportiva dintre de

l’esport en l’edat escolar.

- Desenvolupar el programa Menorca Borina’t amb l’objectiu de la promoció de l’activitat física i esportiva per a la millora de la salut a

l’illa de Menorca.

- Fer el seguiment de les rutes saludables als municipis de l’illa de Menorca com a element vertebrador per a la promoció de l’activitat

física i la salut.

- Elaborar estudis relacionats amb la pràctica esportiva i la salut.

- Donar continuïtat al Programa Moviments, programa d’activitat física i cognitiva per a persones majors usuàries de las residències

geriàtriques i centres d’estades diürnes de titularitat pública de Menorca.


Com a servei insular, l’àrea d’Esports duu a terme una estreta coordinació tant interdepartamental amb els altres serveis i àrees del

Consell Insular de Menorca, especialment amb els de Benestar Social i Serveis Generals, com amb tots els ajuntaments de l’illa,

principalment amb les regidories municipals d’esports, quant al desenvolupament d’iniciatives, projectes i programes en matèria

d’activitat física i esport a l’illa. Així mateix, també es treballa de manera coordinada amb el Govern de les Illes Balears participant en

tots aquells òrgans relacionats amb l’esport de la comunitat.


- Ajuts a entitats esportives sense ànim de lucre per al foment de l’esport i de l’activitat física a l’illa de Menorca.

Objectiu: donar suport a les entitats esportives de Menorca per a la promoció de l’esport, la gestió i el funcionament associatiu, l’orga-

nització i la difusió d’activitats, la participació en competicions fora de l’illa i la formació de tècnics.

- Ajuts per a esportistes menorquins o residents destacats durant l’any 2018.

Objectiu: donar suport als esportistes menorquins o residents a l’illa de Menorca destacats durant l’any 2018 en esports individuals.

- Ajuts als esportistes/estudiants en centres de tecnificació esportiva que resideixen fora de l’illa de Menorca.

Objectius: donar suport als esportistes que estudien fora de l’illa de Menorca i realitzen programes en centres de tecnificació o d’alt

rendiment esportiu.

- Ajuts als ajuntaments per a la promoció de l’activitat física per a gent gran i l’activitat física adaptada.

Objectiu: facilitar l’accés a l’activitat física i l’esport dels sectors de la població que, per raons d’edat o de capacitats, tenen més dificul -

tats i als quals pot beneficiar la realització d’activitat física.

-Ajuts a entitats esportives per a infants i joves amb risc d’exclusió social.

Objectiu: Ajudar les famílies dels infants i joves amb dificultats econòmiques i socials i fer-los possible l’accés a la pràctica esportiva a

través dels clubs esportius i/o altres entitats que tenguin com a objectiu el foment de la pràctica esportiva, sempre dintre d’un marc de

formació integral, i el foment dels valors socials i educatius.

-Ajuts a dones esportistes

Objectius: facilitar l’accés o la represa de l’activitat física i l’esport a les dones i lluitar contra la desigualtat de gènere en la pràctica es -

portiva.

94



- Nombre d’entitats esportives i esportistes participants en el programa L’Esport en Edat Escolar

- Nombre de centres escolars i escolars participants en els programes Xala Jugant i Xala a la Natura

- Nombre d’esportistes participants en el programa IGA Menorca

- Nombre de participants en les curses populars d’estiu

- Nombre d’activitats i assistents al programa L’Esport a Debat

- Nombre de participants en el programa Moviments

- Nombre de participants en el programa Prescripció de l’Exercici Físic

- Nombre de revisions del Gabinet de Medicina Esportiva

- Nombre d’actuacions pel que fa a la millora i el manteniment de les instal·lacions esportives municipals


Durant l’exercici 2019 es dona continuïtat al programa Dona, Activitat Física i Esport (ONA) amb l’objectiu de consolidar-lo, per la qual

cosa s’enceta una línia d’accions derivades de l’estudi efectuat el 2018. En aquest sentit, s’ha creat també una línia d’ajuts per fomen-

tar la pràctica esportiva entre les dones i la conscienciació de la població quant a la necessària igualtat de gènere en l’àmbit esportiu.

Així mateix, es consolida la línia d’ajuts a entitats esportives per a infants i joves amb risc d’exclusió social, gestionada per l’àrea d’es-

ports en col·laboració amb la de Joventut des de l’exercici anterior amb l’objectiu d’arribar al màxim de beneficiaris possibles.

95


41000 AGA de la Direcció Insular de Medi Rural i Marí




Miquel Truyol Olives


678.218,87 €


El Servei de Gestió Econòmica és el programa administratiu encarregat de la tramitació d'expedients d'ajudes i altres mesures de

foment convocades per la Unió Europea, la CAIB i el mateix Consell Insular de Menorca.

És un programa que treballa de forma molt estreta amb les altres administracions.

Té un component elevat de reciclatge continu tant pel que fa a continguts com a procediments, atès que tracta un tema molt canviant.

Objectius:

- Racionalitzar i millorar la tramitació d'expedients d'ajuts.

- Millorar l'accés a la informació i la comunicació en general.

- Millorar la informació, així com la seva contrastació, sobre noves oportunitats en els sectors agrícola, ramader, pesquer i de

transformació.

- Executar el programa Leader.


- Gestionar el Registre explotacions agràries.

- SIG

- Impulsar la simplificació de tràmits.

- Desplegar l'Administració electrònica.

- Promoure la coordinació amb les conselleries del Govern.


PDR

FEMP

Departament Projecció Econòmica

Reserva de Biosfera


Conveni Leader



96


41200 Agricultura






1.547.521,48 € 200.000,00 €


Programa destinat a les activitats de regulació i foment del sector agrari per tal de guanyar rendibilitat, valor afegit i reconèixer els

beneficis ambientals que genera a la resta de la societat.

Objectius:

- Posar en valor els serveis ambientals de les pràctiques agràries.

- Fomentar la diversificació productiva.

- Sensibilitzar la població sobre els beneficis del consum de productes locals.

- Fomentar l'agrodiversitat i el banc genètic de llavors.

- Sensibilitzar la població sobre les bones pràctiques sanitàries.

- Donar suport al FOGAIBA en la tramitació de subvencions al sector agrari.


- Gestionar el Registre d'explotacions agràries (RGEA).

- Gestionar el Registre de maquinària (ROMA).

- Assessorar en plagues vegetals, en especial del morrut roig de les palmeres.

- Dur a terme la certificació i el seguiment de les actuacions realitzades en el control del morrut roig.

- Mantenir la coordinació amb la CAIB en el control d'accions de sanitat vegetal.

- Gestionar el Registre oficial de productors i operadors en defensa fitosanitària (ROPO).

- Dur a terme la inspecció de maquinària fitosanitària.

- Promoure el Pla de prospecció de plagues de quarantena.

- Dur el control de qualitat agroalimentària DOP.

- Dur el control d'explotacions de Vi de la Terra Illa de Menorca i IGP Gin de Maó.

- Dur el control de drets de plantació de vinya.

- Realitzar les numeracions de control Vi de la Terra Illa de Menorca.

- Mantenir el Registre insular d'activitat Vi de la Terra Illa de Menorca.

- Col·laborar en la tramitació, seguiment i certificació d'ajudes del PDR (modernització explotacions agràries, incorporació joves

agricultors, augment valor afegit, compensatòria zones desfavorables, races autòctones, agricultura ecològica, parets seques, etc.).

- Col·laborar en la tramitació de la PAC (pagament bàsic, pagament verd, pagaments acoplats a la producció).

- Assessorar en la resolució d'incidències en la tramitació de la PAC.

- Col·laborar en la tramitació d'ajudes, convocatòries i convenis de l'Àrea de Projecció Econòmica que afecten el sector primari.

- Fer la tramitació, seguiment i certificació ajudes a OPA, Custòdia del Territori, ADV.

- Fer la tramitació, seguiment i certificació del CARB.


Pla de desenvolupament rural de les Illes Balears


Ajuts a OPA

Ajuts a ADV

97


Ajuts a catalogació i difusió de varietats autòctones

Conveni GOB custòdia territori

Conveni Agroxerxa


Superfície de producció agrària gestionada per contracte agrari.


Conveni per donar suport a les entitats que treballen amb varietats autòctones.

98


41230 Formació, capacitació i assessorament




Miquel Truyol Olives Joan Bustamente Pascual


446.387,25 €


El programa de formació, capacitació i assessorament està dedicat a la formació reglada i no reglada, investigació i assessorament

del sector primari.

Bàsicament són tasques que es realitzen al Centre de Capacitació de Sa Granja, mitjançant el suport a la impartició d'un cicle

formatiu agropecuari i la impartició de diversos cursos i jornades formatives al sector.

Objectius:

- Formar els joves per a la seva incorporació al mon agrari.

- Millorar el coneixement dels sistemes de gestió agroramaders.

- Donar suport a la transferència de coneixements.

- Donar assessorament tècnic al sector agrari per millorar les seves capacitats.


- Impartir el contingut de diverses assignatures del cicle formatiu agropecuari.

- Oferir cursos específics no reglats d'interès per al sector agrari.

- Facilitar l'organització de cursos i accions formatives destinades al sector agrari que realitzin altres administracions.

- Fer difusió de coneixements agrícoles.

- Potenciar l'assessorament que realitzen les diferents entitats relacionades amb el sector.

- Col·laborar en el programa de formació agrària del Govern de les Illes Balears.

- Realitzar les millores necessàries per convertir els edificis de Sa Granja en un centre acreditat de formació.



Convocatòria subvencions assessorament sector agrari.


- Nombre d'alumnes matriculats a les diferents activitats formatives.

- Nombre de beneficiaris de les tasques d'assessorament.


99


41240 Ramaderia




Miquel Truyol Olives Maria José Rubio


307.648,78 €


El Servei de Ramaderia és el programa encarregat de gestionar els aspectes relacionats amb la ramaderia dels quals és competent el

Consell Insular de Menorca. En termes generals es realitzen tots els treballs relacionats amb el suport a la ramaderia i en el control de

la normativa que la regula.

També és el servei que vetlla per la protecció de les races autòctones.

Dins el servei es col·labora amb l’Administració autonòmica i estatal per assegurar la higiene i condicions sanitàries en el producte i la

cadena alimentària, així com el benestar animal i l’impacte en el medi natural de l’activitat ramadera.

Objectius:

- Potenciar les pràctiques ramaderes sostenibles.

- Millorar la competitivitat del sector ramader.

- Millorar la formació i capacitats dels ramaders.

- Millorar la gestió dels residus ramaders per evitar l’impacte en el medi natural.

- Assegurar la seguretat i sanitat en la cadena alimentària.

- Assegurar les condicions sanitàries de la cabana ramadera.


- Donar assessorament tècnic als ramaders i empresaris.

- Donar suport a les agrupacions de defensa vegetal.

- Donar suport a les associacions de ramaders d’espècies autòctones.

- Realitzar els registres de moviments d’animals al registre ramader.

- Gestionar la renovació de cartilles ramaderes.

- Expedir DIB.

- Repartir cròtals.

- Dur a terme les inspeccions de benestar animal en explotacions ramaderes de boví, oví-caprí, porquí, gallines ponedores.

- Realitzar la tramitació benestar transport animals de ramaderia a fires ramaderes, comercials al port o a escorxador.

- Executar el pla nacional de control de cadena alimentària.

- Realitzar inspeccions d'identificació bovina, ovina-caprina i porquina.

- Realitzar inspeccions clíniques llengua blava.

- Gestionar el pla de control d'alimentació animal en explotacions, fàbriques i establiments intermediaris.

- Gestionar el pla nacional d'investigació de residus d'origen animal.

- Gestionar el pla de control del sector lacti.

- Gestionar el pla de control de la condicionalitat.

- Gestionar el pla de control d'higiene a la pesca extractiva.

- Gestionar el pla nacional de control de salmonel·la.

- Realitzar inspeccions d'equips executors de sanejament ramader.

- Realitzar el control d'establiments donats d'alta en SANDACH.

- Realitzar la inspecció prèvia i inspeccions als nuclis zoològics.

- Fer sortides i col·laborar amb agents de l'autoritat en denúncies i incompliments en benestar animal, qualitat de la llet, etc.

- Controlar les entrades i sortides d'animals domèstics de la canera.

- Emetre documentació de trasllat d'animals de companyia a altres països (TRACES).

100


- Actualitzar censos ramaders.



Subvenció races autòctones

Convocatòria ADS

Conveni CAIB assegurança animals

Conveni Associació Apicultors


- Nombre d'inspeccions dels diferents programes

- Nombre de guies identificació animal


101


41500 Medi Marí, Litoral i Pesca






492.983,35 €


El programa de Medi Marí, Litoral i Pesca és el programa que permet desenvolupar les competències que té el Consell Insular de

Menorca atribuïdes en matèria de pesca i col·laborar en la inspecció i control del sector pesquer en les matèries de competència

autonòmica i estatal relacionades amb la pesca.

Dins aquest programa s’inclou igualment el seguiment i vigilància de la reserva marina.

Objectius:

- Fomentar les bones pràctiques pesqueres.

- Donar suport al sector pesquer i les seves entitats.

- Garantir la conservació del recurs pesquer.

- Millorar l’eficàcia de l’activitat inspectora i sancionadora.

- Fomentar el consum local.


- Inspeccionar el sector professional i recreatiu en el compliment de les normatives relacionades amb el sector pesquer .

- Coordinar les tasques d’inspecció amb el SEPRONA i els agent de medi ambient.

- Tenir un contacte fluid amb les confraries de pescadors.

- Tenir un contacte fluid amb les associacions representatives del sector recreatiu.

- Realitzar analítiques setmanals per al control del marisqueig i l'aqüicultura.

- Donar suport a l’associació Leader per elaborar i desenvolupar l'estratègia del sector.

- Crear i desenvolupar un distintiu per a algunes espècies de peixos.

- Promoure una campanya de conscienciació ciutadana per al consum de peix etiquetat.

- Elaborar la documentació i crear consens en la creació d’una segona reserva marina.

- Donar informació exhaustiva sobre la normativa que afecta el sector pesquer.

- Tramitar les llicències de pesca i embarcacions.

- Emetre informes i autoritzar els concursos recreatius de pesca.

- Informar els usuaris de la reserva marina.

- Dur a terme una vigilància exhaustiva de la reserva marina.


Servei d’Ordenació Pesquera del Govern de les Illes Balears

Departament de Projecció Econòmica del Consell Insular de Menorca


Ajuts a les confraries de pescadors


- Nombre de llicències de pesca recreativa

- Nombre d’embarcacions professionals

- Nombre d’actes d’inspecció

102



Es posarà en vigor l'etiqueta als productes pesquers.

103


41900 Promoció i qualitat dels productes agroalimentaris




Pilar Carrasco Pons


798.941,70 €


Garantir la traçabilitat i la qualitat dels productes agroalimentaris, així com aconseguir nous mercats per a aquests productes.

Objectius:

- Promoure la revaloració i traçabilitat dels productes agroalimentaris de Menorca.

- Promoure els productes agroalimentaris de Menorca.

- Promoure el sector equí de Menorca.


- Crear noves marques de qualitat dels productes agroalimentaris.

- Descriure criteris de qualitat per als productes agroalimentaris.

- Inventariar productes diferenciats emmarcats dins els criteris de qualitat i identificar nous productes.

- Donar suport a la producció local a través de la traçabilitat des de la producció fins a la comercialització i crear els identificadors de

qualitat diferenciada.

- Verificar la traçabilitat dels productes: crear els reglaments d’aplicació de traçabilitat o aplicar els existents per a cada grup alimentari

i dur a terme el seguiment i verificació de maneig i origen de les matèries primeres i la seva elaboració si escau.

- Impulsar les certificacions de les marques i els distintius de qualitat.

- Dur a terme la certificació i el registre de varietats locals de gra, verdura, fruita i farratgeres.

- Fomentar i valorar el producte ecològic: treballar en el desenvolupament d’eines que afavoreixin la promoció i la comercialització de

producte fresc i elaborat ecològicament.

- Mantenir la Fira de Producte Ecològic de Menorca.

- Fomentar els mercats ecològics locals.

- Fomentar l’ús de varietats locals d’horta i fruita molt adaptades al maneig ecològic i tradicional.

- Foment de la formació de productors, tècnics i consumidors.

- Donar suport als distintius i a les marques de qualitat i al seu reconeixement. Donar valor als distintius i marques de qualitat del

producte local agroalimentari mitjançant la seva promoció a través d’accions d’informació, sensibilització i formació, tot oferint una

imatge integral del territori.

- Donar suport a les fires del sector agrari, ramader i pesquer.

- Fomentar la comercialització de les noves produccions. Promoure i donar suport a la comercialització de nous productes que

diversifiquin la producció i l’oferta sempre que compleixin els criteris de producte agroalimentari de qualitat.

- Fomentar les petites produccions, les famílies artesanes, l’agricultura ecològica, les pràctiques extractives artesanals i la seva

comercialització. Incentivar la producció i la comercialització de les petites produccions reforçant els circuits curts de comercialització i

la venda directa, sempre dins el marc de producte agroalimentari de qualitat.

- Treballar sectorialment en el món hoteler i de la restauració.

- Organitzar i fomentar fires i jornades de producte local i de producte ecològic. Jornades de sensibilització i formació per a

productors, comercialitzadors i consumidors.

- Fomentar el consum del producte local de Menorca a menjadors escolars, residències geriàtriques, hospitals i menjadors socials.

- Impulsar i dinamitzar el sector equí de Menorca per incrementar la productivitat i la viabilitat econòmica de les empreses del sector

equí.

104



L’àrea de projecció econòmica manté una estreta coordinació amb altres serveis i àrees del Consell Insular de Menorca, especialment

amb els de Medi Ambient i Reserva de Biosfera i Promoció Turística, a fi de fomentar i vetllar per la qualitat del producte

agroalimentari local i promocionar-lo.


- Ajut a les empreses transformadores de formatge Mahón-Menorca.

Objectius: Donar suport a les empreses transformadores de formatge Mahón-Menorca per a les despeses generades per actuacions

de promoció.

- Ajut al sector equí de Menorca.

Objectius: impulsar i dinamitzar el sector mitjançant actuacions promocionals i la presència a esdeveniments destacats, tant d’àmbit

local com fora de l’illa.

Així mateix, es duen a terme activitats de foment de promoció de producte local amb associacions, cooperatives i ajuntaments.


- Volum de comercialització del producte ecològic

- Nous distintius i marques

- Volum de comercialització de productes locals de qualitat de Menorca

- Varietats locals de Menorca descrites, registrades i/o certificades


105


41910 Gestió i Aprofitament Recursos Cinegètics




Miquel Truyol Olives José María Mir


90.008,22 €


El Servei de Caça és el que gestiona la regulació dels vedats de caça privats així com l'activitat que generen les societats de

caçadors. El manteniment d'aquesta activitat recreativa tan arrelada a l'illa passa per la sostenibilitat del recurs cinegètic i el bon estat

del medi natural que el sosté.

Objectius:

- Millorar l'estat de les poblacions de les espècies cinegètiques.

- Fer compatible l'activitat de la caça amb altres activitats recreatives i amb l'activitat del sector primari.

- Fer compatible l'activitat de la caça amb la preservació del medi natural.

- Preservar les pràctiques culturals associades a la caça.

- Aprovar el reglament de caça per a l'illa de Menorca.


- Fomentar i regular l'elaboració de plans cinegètics dels vedats.

- Fomentar i regular la declaració de refugis de caça.

- Regular els terrenys de caça lliure.

- Elaborar un manual per a la redacció dels plans de gestió cinegètics.

- Elaborar i aprovar el reglament de caça de l'illa de Menorca.

- Regular la caça de tords amb filats, la caça de perdiu amb reclam, la caça de ca amb conills, la caça d'aus amb falconeria, la caça

amb fures, etc.

- Regular les repoblacions d'espècies cinegètiques.

- Fomentar la millora de l'hàbitat per a les espècies cinegètiques.

- Controlar les poblacions d'espècies ferals.

- Expedir llicències de caçadors i convocar cursos de formació per obtenir certificats d'aptituds.

- Convocar ajuts en matèria cinegètica.



Convocatòria d'ajuts per a la millora de les espècies cinegètiques


- Nombre de llicències de caçadors

- Nombre de plans cinegètics

- Nombre de refugis de fauna

- Seguiment poblacions de conill


Elaboració del reglament de caça

106


43000 Ordenació Turística


Ordenació Turística Susana Mora Humbert


Elena Costa Coll Miquel Pons Olives


732.014,57 €


Programa de gestió administrativa per donar suport a la direcció insular d’Ordenació Turística

Objectius:

Una de les fites aconseguides dins la legislatura ha estat l’aprovació del Pla de Desenvolupament Turístic de Menorca on s’ha marcatun full de ruta que queda establert dins el Pla d’acció. Les accions projectades a curt, mig i llarg termini seran objectius que s’aniranassolint i executant dins l’any 2019 i en aquest sentit s’ha dotat el pressupost.

Per analitzar si les estratègies, tàctiques i accions van complint els objectius marcats es bàsic poder disposar d’eines com el SIT(sistema d’indicadors turístics de Menorca) que es va crear el 2017 i que es va millorant amb la recerca de noves fonts i afegint nousindicadors relacionats amb la incidència del turisme a Menorca. Per aquest motiu es manté la partida de 15.000€ per seguir ambaquest projecte del que es poden beneficiar el sector turístic i la societat resident a Menorca en general.

Seguim fomentant la formació dins el sector turístic, dins l’àmbit de les competències d’ordenació turística, continuem organitzant elCurs sobre Patrimoni Natural i Cultural per l’habilitació de guies turístics i convocant les proves d’habilitació per a guies turístics. Elsguies turístics són els prescriptors del nostre destí i han de poder adquirir coneixements per traslladar al turista que ens visita laimatge que volem fomentar de Menorca.

Aquest pressupost, consolida les polítiques d’apropar l’administració al sector professional amb campanyes informatives sobre lanormativa aplicable. Totes les campanyes han tingut un bon resultat i pel 2019 es preveu organitzar una nova edició segons lademanda de necessitat del sector. Cal recordar que que l’any 2016 la campanya es va dirigir al sector de la restauració, al 2017 alturisme actiu i mediadors turístics i el 2018 al lloguer d’habitatges. Per tant, es manté la partida destinada a les campanyesinformatives i per l’edició de material de divulgació i publicitat.

En el curs de 2019 s’aniran executant les obres de millora de les zones turístiques on s’hi han regularitzat places turístiques, s’hansignat els convenis amb els Ajuntaments corresponents per deixar finalitzats els projectes d’inversió a finals de 2019.






107


43200 Promoció Turística


Promoció Turística Maite Salord Ripoll


Isaac Olives Vidal Isaac Olives Vidal


4.578.699,36 € 407.778,00 €


Programa de gestió administrativa per donar suport a l'Àrea de Promoció Turística.

Objectius:

- Gestionar les competències en promoció turística recentment rebudes, reestructurar la Fundació Foment del Turisme de Menorca i

contractar nou personal per assolir amb garanties aquest projecte.

- Cercar i adequar un local amb capacitat per encabir el personal necessari per portar a terme aquest projecte.

- Potenciar a través de la Fundació Foment del Turisme de Menorca la creació de producte turístic, la promoció interna i externa de la

destinació de Menorca i la implantació de polítiques de qualitat.

- Exercir la competència en matèria d'informació turística.

- Continuar amb les gestions i tràmits necessaris per reformar i obrir les coves de Cala Blanca al públic, així com promoure-hi les

visites.

- Dur a terme plans de comunicació amb els objectius de reivindicar la reserva de biosfera, la cultura talaiòtica, la gastronomia i

l'esport.

- Promoure la sostenibilitat territorial, social i econòmica de l'illa.


- Aconseguir més millores amb les connexions aèries, tal com s'ha fet amb la nova connexió amb el Regne Unit.

- Promocionar Menorca fora de temporada turística per allargar la temporada i aconseguir treure pressió dels mesos de juliol i agost.

Coherència amb els plans pluriennals, sectorials i coordinació Interdepartamental o amb altres administracions públiques:

- Seguiment i coordinació amb campanyes realitzades per AETIB.

- Coordinació amb els ajuntaments de l'illa de Menorca.



- Assistència a fires

- Promoció turística

- Nombre d'empreses adherides al SICTED

- Impuls de nous productes turístics


Gestionar les competències rebudes en promoció turística.

108


43900 Comerç i indústria




Pilar Carrasco Pons


742.600,00 €


Actuacions en matèria de foment de l’activitat econòmica dels sectors industrial i comercial.

Objectius:

- Donar suport al sector industrial de Menorca.

- Coordinar la política de fires i mercats a l’illa.

- Donar suport al sector comercial de Menorca.


- Donar suport a la comercialització dels productes industrials de Menorca de tots els sectors productius de l’illa, especialment els que

apostin pel producte exclusiu i diferenciat.

- Promoure l’assistència a fires industrials com a mitjà efectiu de promoció i venda dels productes.

- Fomentar la creació de projectes de comercialització, màrqueting i internacionalització per afavorir el desenvolupament industrial

menorquí.

- Apostar per les noves tecnologies en el camp de la comercialització i la promoció.

- Dur a terme campanyes de promoció internacional basades en l’atractiu paisatgístic i la qualitat de vida destinades a atreure

activitats econòmiques vinculades als sectors de la tecnologia, la investigació i el coneixement perquè s’instal·lin a l’illa.

- Coordinar, juntament amb el Govern de les Illes Balears i l’Institut de Desenvolupament Industrial, la gestió dels recintes firals de

Maó i des Mercadal.

- Treballar amb els sectors comercials i industrials de l’illa la dinamització de les fires i mercats per promoure els seus productes.

- Coordinar i ajudar els ajuntaments de l’illa en l’organització de fires i mercats als municipis.

- Donar suport al comerç de proximitat, especialment el que prioritzi el producte local i que dinamitzi els barris i pobles de la nostra illa.

- Donar suport al nostre comerç d’acord amb les associacions comercials per millorar la qualitat, renovar els establiments i promoure

una comercialització que afegeixi valor a les botigues tradicionals.

- Donar suport a les associacions comercials, industrials i clústers per fer possibles aliances d’investigació, diàleg i treballs a fi

d’afavorir la competitivitat.

- Impulsar i coordinar —juntament amb l’Institut de Desenvolupament Industrial (IDI), el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i

la Universitat de les Illes Balears (UIB)— polítiques a favor de la reactivació econòmica.

- Establir mesures d’interlocució que permetin posar en contacte els menorquins d’àmplia formació i experiència professional amb el

teixit empresarial de l’illa.



- Ajuts per al teixit empresarial i associatiu de Menorca.

Objectius: donar suport al teixit empresarial, associatiu i artesanal de l’illa de Menorca per a l’assistència a fires i la promoció dels

seus productes, i a les microempreses, petites empreses o mitjanes per a la transformació del model de negoci a través de la

digitalització dels actius i un major ús de la tecnologia.

Així mateix, es duen a terme activitats de foment de promoció de producte industrial i dinamització comercial amb associacions,

cooperatives i ajuntaments.

109




110


43901 Llatzeret


Promoció Turística Maite Salord Ripoll


Isaac Olives Vidal Isaac Olives Vidal


1.102.295,61 €


Programa de gestió del Llatzeret de Maó.

Objectius:

- Organitzar i gestionar els mitjans personals i materials afectes al Llatzeret de Maó en matèria d'instal·lacions i serveis que s'hi

prestin.

- Executar les propostes derivades del Pla d'usos.

- Impulsar el coneixement del Llatzeret de Maó, la seva història, el seu patrimoni i l'activitat que s'hi ha desenvolupat al llarg dels anys

i en el present a fi de promocionar-ne la singularitat i la rellevància que va tenir tant a Menorca com a Europa.

- Organitzar i desenvolupar programes de visites.

- Organitzar i desenvolupar programes culturals que ens ajudin a donar a conèixer el recinte a menorquins i visitants.

- Realitzar noves inversions per millorar les infraestructures internes del Llatzeret de Maó i adaptar-les als possibles nous usos que

s'hi donin.

- Cobrir amb nou personal les vacants per malaltia de llarga durada i jubilació per tal de no reduir la plantilla existent.

- Cobrir les places de patró i mariner per poder mantenir el servei de visites, actes culturals, formatius i gastronòmics durant tot l’any.

- Adjudicar el pla director arquitectònic segons les bases redactades pel departament.

- Acabar la darrera fase de les reformes que permetran recollir l'aigua de pluja i que han de permetre un Llatzeret més sostenible.

- Implantar sistemes d'energies renovables per aconseguir en futur proper que el Llatzeret sigui un model a seguir.


Visites guiades, congressos, cursos, actes culturals i gastronòmics per dinamitzar i donar a conèixer l’espai.

Coherència amb els plans pluriennals, sectorials i coordinació Interdepartamental o amb altres administracions públiques:

- Seguir el que s’estableix en el pla d'usos.




- Nombre d'usuaris en activitats que s'hi desenvolupin.

- Nombre de visitants tant per a activitats de caire turístic com escolar.

- Grau d'execució de les millores de les infraestructures internes.


- Mantenir la partida d'inversions per tal de seguir amb el pla d'usos i també amb la millora integral de les instal·lacions.

111


43910 Artesania




Pilar Carrasco Pons


101.000,00 €


Actuacions en matèria de foment de l’activitat econòmica del sector artesanal.

Objectius:

- Millorar i potenciar el Centre Artesanal de Menorca.

- Promoure el sector artesà de Menorca.

- Difondre i comercialitzar el producte artesà de Menorca.


- Dotar el Centre Artesanal de continguts i serveis i millorar els existents.

- Promoure la participació de les associacions d’artesans en les activitats del centre.

- Promoure l’assistència a fires fora de Menorca i a fires sectorials de Menorca.

- Donar suport a l’organització de les diferents fires.

- Donar suport i contingut a la Comissió Assessora d’Artesania, a la Ponència Tècnica i a la Subcomissió d’Artesania.

- Col·laborar de manera activa en la Comissió d’Artesania de les Illes Balears per garantir que les noves concessions de cartes

d’artesà, mestres artesans i DQA acreditin una certa qualitat.

- Crear un registre d’artesans, mestres artesans i empreses artesanes en actiu.

- Gestionar l’ús de la marca Artesania de Menorca com a distintiu que garanteixi la qualitat dels productes artesans de l’illa.

- Crear la marca Joia de Menorca

- Millorar la comercialització interior i exterior de l’artesania de Menorca i apostar per les noves tecnologies.

- Crear productes promocionals de l’artesania artística i tradicional.

- Consensuar amb el sector artesà i els ajuntaments un calendari de fires i mercats artesanals de l’illa.


L’àrea de projecció econòmica treballa en estreta coordinació amb altres serveis i àrees del Consell Insular de Menorca, especialment

amb els de Medi Ambient i Reserva de Biosfera i Promoció Turística, per fomentar i vetllar per la qualitat del producte artesanal de l’illa

i promocionar-lo.


- Ajut a associacions d’artesans de Menorca.

Objectius: fomentar, promocionar i millorar la comercialització, la formació i l’assessorament dels seus associats.


- Nombre de concessions de cartes d’artesà

- Nombre de concessions de cartes de mestre artesà

- Nombre de concessions de DQA

- Nombre de concessions de marca Artesania de Menorca


La principal novetat de l’àrea d’Artesania és la creació del reglament per a la constitució de la marca Joia de Menorca.

112


113


44100 Transports


Mobilitat Miquel N. Preto Fernández


Joan Francesc Sales Villalonga Catalina I. Preto Camps


3.546.627,99 €


Exercir l’activitat del Consell Insular en relació amb les matèries de transports i del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles, per tal de

millorar l'eficiència del servei que es presta per garantir una xarxa de transport públic eficaç que promogui la sostenibilitat territorial,

social i econòmica a fi de garantir les necessitats de la societat menorquina i dels visitants, la igualtat d'oportunitats, la cohesió social i

territorial.

Objectius:

- Licitar i adjudicar les noves concessions del servei de transport regular de viatgers per carretera.

- Millorar l'accessibilitat al transport públic.

- Potenciar el servei de transport públic a platges i zones de costa d’interès turístic.

- Mantenir i millorar l'estació d'autobusos de Maó.

- Coordinar en l'àmbit interinsular el sistema tarifari integrat.

- Dotar Ciutadella d'una estació d'autobusos.

- Fomentar l'accés amb transport públic per a tot tipus d’usuaris i a totes les destinacions.

- Millorar el transport aeri.


- Implementar les millores detectades en la diagnosi de la situació actual dels serveis de transport públic regular.

- Impulsar noves línies de transport públic a platges i zones de costa d’interès turístic.

- Tramitar la licitació de les noves concessions del servei de transport regular de viatgers per carretera.

- Coordinar amb la resta d'administracions de les Illes Balears la licitació de les noves concessions del servei de transport regular de

viatgers per carretera i la implementació del Sistema Tarifari Integrat.

- Garantir els descomptes a les famílies nombroses, tercera edat, discapacitats i persones en atur.

- Coordinar amb el sector del taxi i els municipis de l'illa les millores del servei.

- Convocar ajuts per al foment del transport públic adaptat (servei de taxi).

- Licitar els serveis de Jaleo Bus.

- Promoure la pàgina web de transport públic terrestre a Menorca.

- Fer campanya de foment del transport públic.

- Dur a terme les obres de millora dels lavabos de l'estació d'autobusos de Maó i adaptar-los per a persones amb mobilitat reduïda.

- Fer el seguiment dels serveis de neteja interior i vigilància de l'estació d'autobusos de Maó.

- Fer el manteniment i la reforma de les instal·lacions de l'estació d'autobusos de Maó.

- Coordinar amb l'Ajuntament de Maó la neteja exterior de l'estació d'autobusos de Maó.

- Mantenir i millorar la informació del servei de transport públic que s'ofereix als usuaris del servei.

- Coordinar amb la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears el desplegament normatiu i els

instruments de planificació i ordenació que se'n derivin.

- Coordinar amb el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) l'assistència tècnica del Sistema Integrat de Transports.

- Col·laborar amb el Govern de les Illes Balears en la implantació del nou pla sectorial de transports de les Illes Balears.

- Establir convenis amb els ajuntaments per a la millora de les parades en els nuclis urbans i la seva accessibilitat.

- Iniciar l'aplicació d'eines informàtiques per informar de l'estat real de les línies, horaris i serveis destinats a l'usuari final.

- Consensuar amb l'Ajuntament de Ciutadella el projecte de la futura estació d'autobusos.

- Col·laborar amb l'Ajuntament de Ciutadella per a la construcció de la nova estació d'autobusos.

114


- Millorar les connexions de les línies de transport públic terrestre per a estudiants d’estudis postobligatoris.

- Impulsar el contacte directe i constant amb el Ministeri de Foment, AENA, Aviació Civil, companyies aèries i Govern de les Illes

Balears per millorar el servei de transport aeri a Menorca tant en freqüències com en preu per a residents i visitants.

- Implicar els agents socials i polítics de Menorca en la demanda de millorar el transport aeri a Menorca.

- Reivindicar la implantació de la tarifa plana universal de 30 euros per al transport aeri de connexió interilles.

- Fer el seguiment de la revisió de l'OSP de transport aeri de connexió Menorca-Madrid.


Es coordina amb el Govern de les Illes Balears la licitació de les noves concessions i la implantació del Sistema tarifari integrat en

l'àmbit autonòmic.

Es col·labora amb l'Ajuntament de Ciutadella per dotar aquesta població d'una estació d'autobusos.

Se segueix col·laborant amb els ajuntaments de l'illa de Menorca en matèria de transport regular i accessibilitat.

Es duu a terme el desplegament del Pla insular de transport regular de viatgers per carretera.


Es crea una nova línia d'ajuts per al transport públic adaptat (taxi).


- Increment del nombre d'usuaris

- Increment del nombre d'expedicions

- Increment del nombre d'usuaris de targetes de transport públic


Es destinen més recursos al foment de l’ús del transport públic.

115


45300 Carreteres


Mobilitat Miquel N. Preto Fernández


Joan Francesc Sales Villalonga Maria Montoya Pérez


9.897.384,63 € 5.362.566,82 €


Aquest programa s'encarrega de dotar Menorca d'una xarxa de carreteres i camins moderna, segura, fluida, eficient i dimensionada a

la realitat social, econòmica i del trànsit.

Objectius:

- Dur a terme actuacions de millora en carreteres i camins.

- Conservar, mantenir i netejar la xarxa de carreteres i camins.

- Impulsar el nou pla director sectorial de carreteres.

- Negociar i modificar els convenis vigents.

- Millorar els accessos a platges i zones de costa.

- Millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat de carreteres.


- Revisar i impulsar les obres de millora de la carretera Me-1 incloses en el conveni amb el Ministeri de Foment, des de la participació

i sostenibilitat de les actuacions projectades.

- Adaptar els terminis d'execució de les obres programades de carreteres en el conveni amb el Ministeri de Foment. Tramitar

l'Addenda relativa al Text refós d'aquest conveni.

- Continuar i concloure l'execució de les obres del projecte de millora de la Me-1: tram Maó-Alaior.

- Continuar i concloure l'execució les obres de millora de la carretera Me-1: tram Ferreries-Ciutadella.

- Revisar i redactar el projecte de traçat i el projecte constructiu de les obres de la Me-1: trams Alaior-es Mercadal i es Mercadal-

Ferreries.

- Impulsar la redacció d'un nou pla director sectorial de carreteres, com a eina de planificació d'una xarxa de carreteres segura, fluida,

eficient i dimensionada a la realitat social, econòmica i del trànsit de Menorca reserva de biosfera.

- Programar i executar obres de reforç del ferm, abalisament i senyalització de la xarxa de carreteres i camins.

- Executar i fer el seguiment del contracte de conservació, manteniment i neteja de la xarxa viària de carreteres.

- Donar suport a la millora i al condicionament de la xarxa de carreteres i dels camins dels ajuntaments de Menorca.

- Fer el seguiment dels convenis de col·laboració signats amb ajuntaments per a la millora de camins de la xarxa local i rural.

- Executar i fer el seguiment del nou contracte de conservació, manteniment i neteja de la xarxa de camins segons el conveni signat

amb cinc ajuntaments de l'illa.

- Impulsar millores en els accessos a platges i zones de costa en coherència amb la planificació territorial i ambiental.

- Executar i fer el seguiment del contracte del servei d’informadors-controladors i vigilància de seguretat dels accessos a platges.

- Executar mesures per a la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de carreteres i camins.


- Es col·labora amb els diferents ajuntaments de l'illa de Menorca per a la conservació i millora de camins de la xarxa local i rural.



116



- Actuacions i quilòmetres millorats i condicionats de la xarxa insular

- Actuacions i quilòmetres millorats i condicionats de la xarxa local

- Quilòmetres on s'hagin realitzat operacions de conservació, manteniment o neteja

- Reducció de potència instal·lada en enllumenat per quilòmetre de carretera


- Programació i execució d’obres de reforç del ferm, abalisament i senyalització de la xarxa de carreteres i camins.

- Impulsar millores en els accessos a platges i zones de costa en coherència amb la planificació territorial i ambiental.

117


46200 Innovació




Pilar Carrasco Pons Manel Juan Andreu


1.017.352,63 € 685.912,78 € + 25.000,00€ per als programes 24100 i 46200


El programa d’Innovació del Consell Insular de Menorca és l’encarregat d’impulsar programes i projectes en matèria d’innovació,

tecnologia, telecomunicacions i intel·ligència amb l’objectiu del desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement, tant

en l’àmbit privat com en els serveis públics.

Els seus projectes principals són el desenvolupament de l’estratègia Menorca Accessible, dins la qual s’està fent realitat la posada en

marxa de la xarxa insular de fibra òptica per a autoprestació de l’Administració pública insular, i l’estratègia intel·ligent i tecnològica

materialitzada en el projecte Menorca Smart Island: Menorca Territori VIU. A més a més, l’Àrea d’Innovació és la responsable de

l’execució del programa Pla+TIC.

Objectius:

- Continuar amb la posada en marxa, la gestió i el desenvolupament de la xarxa de fibra òptica a Menorca.

- Gestionar les inversions necessàries i fer el seguiment de la gestió de la concessió la xarxa sense fils WiMAX, propietat del Consell

Insular de Menorca.

- Donar suport a les entitats locals que impulsin projectes en matèria d’innovació i noves tecnologies d’àmbit insular.

- Col·laborar i participar activament amb el Govern de les Illes Balears i la Fundació Bit en el desenvolupament i la gestió del Centre

Bit Menorca.

- Estudiar, dinamitzar i fomentar la innovació i les TIC a Menorca.

- Impulsar la innovació empresarial.


- Desenvolupar i posar en marxa el model d’explotació i d’autoprestació de la xarxa de fibra òptica a Menorca.

- Dur a terme actuacions per a l’esmena de deficiències infraestructurals generades amb la implantació de la xarxa.

- Treballar i col·laborar amb el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments de l’illa per ampliar el nombre de seus públiques

connectades a la xarxa de fibra òptica.

- Gestionar i dur a terme les inversions necessàries per al manteniment i la millora de la xarxa sense fils WiMAX, així com controlar i

fer el seguiment de la xarxa i de la concessió d’explotació.

- Donar suport a iniciatives d’àmbit insular en matèria d’innovació i noves tecnologies i col·laborar en el desenvolupament de projectes

de base tecnològica i en l’impuls d’iniciatives innovadores.

- Col·laborar en la gestió i el funcionament el Centre Bit Menorca acomplint el conveni de cogestió signat entre el Govern de les Illes

Balears, la Fundació Bit i el Consell Insular de Menorca mitjançant la participació activa en la planificació de contingut i gestió del

Centre Bit Menorca com a centre de referència per al foment del sector de la innovació i les noves tecnologies.

- Gestionar l’ús i desenvolupar de projectes i iniciatives formatives a la sala de formació ubicada a la primera planta del Centre Bit

cedida al Consell Insular de Menorca en el marc del conveni de cogestió.

- Estudiar, analitzar i avaluar l’ús i el grau d’implantació social i empresarial de les TIC a Menorca.

- Fer el seguiment de les actuacions dutes a terme per poder millorar la capacitació empresarial i fomentar l’ús de les TIC a les

empreses.

- Desenvolupar accions de difusió i foment dels avantatges i les oportunitats de les TIC en col·laboració amb els agents i actors

implicats de l’illa.

- Dur a terme accions vinculades a l’assessorament en TIC dins el teixit empresarial menorquí.

- Estudiar, analitzar i avaluar la realitat, els interessos i les necessitats de Menorca en matèria d’intel·ligència i tecnologia.

118


- Dur a terme i col·laborar amb iniciatives de foment i dinamització de la innovació empresarial en l’àmbit insular.

- Col·laborar en la cerca de finançament i suport a projectes i iniciatives empresarials innovadores de Menorca.

- Donar suport a l’organització de la Innovem Fest.


Els objectius i les activitats identificades per a l’any 2019 a l’Àrea d’Innovació del Consell Insular de Menorca s’han marcat en

coherència amb la continuïtat dels projectes i les polítiques dutes a terme fins a la data amb bons resultats i acceptació i en

coherència i coordinació amb les polítiques i iniciatives impulsades des del Govern de les Illes Balears, com a institució amb

competències en matèria d’innovació i tecnologia.

Com a servei insular, l’Àrea d’Innovació duu a terme una estreta coordinació tant interdepartamental amb els altres serveis i àrees del

Consell Insular de Menorca com amb tots els ajuntaments de l’illa, especialment amb les regidories municipals d’innovació i noves

tecnologies, quant al desenvolupament d’iniciatives, projectes i programes vinculats la innovació, la tecnologia i les

telecomunicacions.

En coherència amb els programes i les estratègies pròpies d’àmbit insular impulsats pel Consell Insular de Menorca, com l’estratègia

Menorca Accessible, des de l’Àrea d’Innovació es posa especial èmfasi en el desenvolupament del projecte públic de fibra òptica per

al seu impacte, gestió i seguiment pluriennal, que requereix l’estreta coordinació entre totes les administracions públiques de l’illa.



- Nombre de seus públiques connectades a la xarxa de fibra òptica de Menorca

- Nombre d’empreses assessorades en TIC dins el teixit empresarial menorquí

- Nombre de col·laboracions amb iniciatives i projectes en matèria d’innovació i noves tecnologies

- Nombre d’accions de foment i difusió de les TIC


119


92010 Informàtica


Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge Cristina Gómez


Gabriel Pons Moles Ana Murcia López


889.729,08 €


El Servei d'Informàtica s'encarrega de la planificació, gestió, control i coordinació dels recursos informàtics de tots els centres propietat del Consell Insular de Menorca, i en garanteix la disponibilitat, actualització, fiabilitat i integritat.

Per tal d’atendre les necessitats informàtiques de tots els treballadors a cada centre, el Servei d'Informàtica del Consell Insular coordina la gestió i resolució de les incidències que arriben per consulta en línia, per telèfon, de manera presencial o per correu electrònic i se solucionen conjuntament amb els tècnics de SILME.

Aquest servei també gestiona les compres de material informàtic, l'inventari de material, instal·lació i reparació de telèfons mòbils, altes i baixes d'usuaris, així com la coordinació amb SILME per al control, manteniment i millora dels servidors i la xarxa de tot el Consell Insular de Menorca.

Objectius:

- Renovar els commutadors, bastidors i cablejat dels edificis gestionats pel CIM.

- Continuar la renovació del parc d'ordinadors del Consell Insular per mantenir el parc d'ordinadors amb una antiguitat de menys de cinc anys.

- Contractar un servei d’impressió al Consell Insular de Menorca.

- Assolir les còpies de seguretat automatitzades per al 100 % dels usuaris.

- Satisfer al 100 % i millorar les necessitats de mobilitat informàtica de directors insulars, consellers i alguns funcionaris.

- Millorar els serveis i equipaments de videoconferència i videoprojecció a les sales de reunió i continuar amb la formació als encarregats de cada departament i altres persones interessades.

- Mantenir la coordinació amb el Servei de Gestió de Persones i altres serveis per poder dedicar recursos sense alterar els objectiusdel servei d’informàtica a les altes i baixes de personal al CIM.


- Encomanar a SILME la instal·lació de commutadors, bastidors i cablejat dels edificis del CIM.

- Comprar, inventariar i instal·lar ordinadors nous.

- Crear un acord marc per a l’actualització de tot el parc d'impressores/escànners/fotocopiadores, així com per a la contractació del manteniment d’equips existents.

- Instal·lar a cada PC l'script per a la realització de les còpies de dades automatitzades.

- Comprar i instal·lar tauletes-PC amb estacions d'acoblament connectades a la nostra xarxa per a directors insulars, consellers i treballadors amb necessitats de mobilitat.

- Instal·lar pantalles connectades al so i a l’ordinador portàtil fix de la sala de plens. Afegir entrada de micròfon sense fil a les videoconferències. Estudiar les possibles millores a cada sala: reducció de llum, portàtil fix, projector i pantalles fixos, so, micròfon, ianar fent els canvis necessaris. Oferir una formació semestral a través del Pla de Formació Contínua. Establir encarregats a cada departament on encara no n'hi ha.


- Coordinació amb el Servei de Gestió de Persones i altres departaments per tal de poder preveure les incorporacions i baixes de personal al CIM.



120



- Antiguitat del maquinari de comunicacions

- Antiguitat del parc informàtic i impressores

- Descens del nombre d'incidències

- Descens del nombre de emergències informàtiques


- Creació d’un acord marc per a la contractació d’un servei d’impressió per a totes les dependències del Consell Insular de Menorcai els ens dependents que s'hi vulguin adherir. Per tal de garantir la continuïtat del servei de reprografia, impressió i escaneig, que ja torna obsolet, així com unificar, renovar i homogeneïtzar el parc per poder reduir costos, maximitzar l’eficiència i tenir un major i més àgil control de les despeses, així com del funcionament de les màquines i del servei tècnic de manteniment, es fa necessària larenovació de tota la maquinària del Consell Insular de Menorca, així com també proveir d’un servei de manteniment eficient per a les màquines existents fins al final de la seva vida útil.

- Coordinació amb els Servei de Gestió de Persones i altres serveis per poder dedicar recursos a les altes, moviments i baixes de personal al CIM sense alterar els objectius del Servei d’Informàtica. La falta de coordinació i previsió amb altres departaments i el Servei de Gestió de Persones afecta molt negativament el Servei d’Informàtica, que sovint ha de deixar de banda els seus objectiusper falta de previsió de la provisió de nous llocs de feina, canvis i baixes de personal. Es fa necessària una planificació conjunta entre els serveis i departaments del CIM per transformar les urgències en objectius calendaritzats.

121


91200 Òrgans de Govern


Presidència Susana I. Mora Humbert


José R. Carbonell Acedo / Magdalena Arnau Pons


10.179.811,97 € 7.248.985,95 €


Programa de desenvolupament i coordinació de les accions pròpies de la Presidència, les relacions institucionals i la comunicació interna i externa de l’acció de govern del Consell Insular de Menorca.

Objectius:

- Potenciar la relació amb altres administracions.

- Desenvolupar campanyes de difusió de l'activitat institucional del Consell de Menorca.

- Fer el seguiment de les inversions estatutàries.

- Desplegar el Reglament de participació ciutadana.

- Impulsar la funció i objectius del Consell Econòmic i Social de Menorca.

- Col·laborar amb l'organització de premis d'àmbit nacional i reconegut prestigi.

- Col·laborar amb les entitats socials.


- Potenciar la coordinació entre les administracions locals, autonòmiques i estatals.

- Mantenir i garantir l'ajuda d'assessorament a les administracions locals.

- Fomentar l'intercanvi d'actuacions socials, culturals i institucionals entre administracions.

- Elaborar plans de difusió dels projectes institucionals.

- Coordinar les publicacions destinades a donar difusió dels projectes institucionals.

- Donar suport a les activitats que desenvolupen els mitjans de comunicació insulars.

- Coordinar tasques entre diferents departaments per tal de fer el seguiment de les inversions estatutàries aprovades.

- Fer un seguiment dels tràmits, les negociacions i els acords entre el Govern central i el Govern de la CAIB en relació amb les

inversions estatutàries a Menorca.

- Desplegar diverses mesures i acciones derivades del Reglament de participació ciutadana.

- Formar, assessorar i fomentar l'associacionisme.

- Consolidar les diferents iniciatives que s'han de dur a terme en el marc de la implementació del Reglament de participació ciutadana.

- Col·laborar econòmicament amb el XLIV Premi Born de Teatre.

- Col·laborar econòmicament amb les entitats socials que celebrin commemoracions.

- Participar en l’adquisició pública de la propietat dels immobles i les parcel·les en què s’ubiquen els quarters Comte de Cifuentes i

Duc de Crillon, as Castell


- Coordinació i col·laboració amb les administracions locals, autonòmiques i estatals i entre elles.

- Seguiment i coordinació amb l'Estat, la CAIB i les entitats locals insulars pel que fa a les inversions estatutàries.




- Audiències presidenta

- Trucades telefòniques diàries

122


- Actes protocol·laris propis de la institució (preparació i realització)

- Actes protocol·laris aliens a la institució (assessorament i col·laboració)

- Servei de xofer per a autoritats alienes a la corporació

- Assistència i suport a rodes de premsa de l’acció de govern

- Programes i invitacions a actes

- Vídeos pujats al web corporatiu i reproducció en temps real de plens i actes

- Notes de premsa publicades al web corporatiu


Participació com a Consell Insular de Menorca, juntament amb el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament des Castell, en l’adquisició

pública de la propietat dels immobles i les parcel·les en què s’ubiquen els quarters Comte de Cifuentes i Duc de Crillon, as Castell.

123


92000 AGA del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge




Gabriel Pons Moles Ana M. Encinas Quesada


1.228.555,92 €


Programa de gestió dels serveis transversals del Consell Insular de Menorca.

Objectius:

- Donar suport i impulsar administrativament els expedients que s'originen dins el departament.

- Donar suport a la comunicació interna i externa del departament.

- Dotar de subministraments la seu del CIM.

- Dotar la seu de serveis de vigilància, neteja i valisa.

- Potenciar l’actuació de l’Oficina Pressupostària integrada dins l’AGA del departament com a organisme integrador de tota la

informació financera dels ens que formen part del sector públic del CIM.

- Consolidar la publicació de dades relacionades amb la transparència en la gestió. Publicació dels indicadors de transparència

establerts en la Llei 19/2013, de transparència i bon govern, així com altres indicadors de transparència definits pel CIM. Publicació

detallada de les dades d'execució del pressupost mitjançant el visor pressupostari.

- Realitzar el seguiment de la publicació al Portal de Transparència dels indicadors i altres dades relacionades amb la transparència

en la gestió.


- Fer el seguiment dels contractes.

- Licitar nous contractes de serveis.

- Estudiar millores de les condicions actuals.

- Realitzar el seguiment dels contractes.

- Licitar nous contractes de serveis.

- Estudiar millores de les condicions actuals.





- Nombre d'expedients preparats des de l'AGA per als òrgans de govern

- Millora de condicions de subministrament

- Millora de condicions de servei

- Compliment del calendari de comunicació trimestral de dades financeres

- Percentatge d'indicadors de transparència publicats


124


92020 Servei de Gestió de Persones




Gabriel Pons Moles Elisa Fernández Serrano


975.649,42 € 8.500,00 €


El Servei de Gestió de Persones és el responsable de donar suport a la planificació dels recursos humans per tal que l'organitzaciócompti amb els treballadors adients per desenvolupar les competències que té encomanades, tot gestionant els processos d'accés,proveïment i desvinculació.

És també el responsable de gestionar la resposta a les necessitats dels treballadors en el si de l’organització que permeti conciliar lavida personal i familiar amb les necessitats dels usuaris de l’organització, els ciutadans.

Del Servei depèn propiciar i afavorir la formació contínua dels treballadors per millorar els seus coneixements i les seves habilitatsprofessionals.

És, en definitiva, qui ha de permetre mantenir un clima laboral afable per al desenvolupament de la feina, que permeti centrar l’esforça donar resposta al principal objectiu de l’organització, les necessitats dels ciutadans.

Objectius:

- Gestionar l'oferta pública d’ocupació 2016-2017.

- Aprovar la Relació de Llocs de Treball que actualitzi i doni resposta a la definició dels nous llocs de treball.

- Adquirir un programa informàtic per millorar els processos de gestió que faciliti la feina interna, la coordinació amb altresdepartaments i la comunicació entre els treballadors i el servei, propiciant la millora en la resposta a les necessitats dels treballadors il'organització.

- Aclarir, en un procés de negociació col·lectiva, els permisos i llicències i la seva interpretació, així com els ajuts per als treballadors,per tal de crear una eina única i transparent.

- Culminar els treballs per a la creació d’un espai propi a la intranet del Consell Insular per donar informació i transparència a lanormativa i processos dependents del servei mitjançant la creació d’un espai virtual útil i participatiu.

- Atendre el 100 % de les consultes en línia, comunicats escrits i consultes emeses pels treballadors i els seus representants i millorar-ne el temps de resposta.

- Donar sortida a les necessitats d’adaptació i reassignació dels llocs de feina, així com al dret a la segona activitat de determinatscol·lectius.


- Planificar els recursos humans de l’organització.

- Dissenyar pràctiques de gestió viables a mitjà i llarg termini, responsables pel que fa als treballadors i als ciutadans a qui dona servei.

- Gestionar la selecció del personal en els processos d’accés a la funció pública i de proveïment dels llocs de feina, així com la desvinculació de l’organització.

- Gestionar l'aprenentatge individual i col·lectiu en entorns presencials i virtuals.

- Gestionar les relacions laborals, humanes i socials, motivant i comprometent persones i equips per assolir els objectius del’organització.


- Planificació dels terminis d’adaptació a la nova Relació de Llocs de Treball.



125



1.1. - Calendarització de l’activitat: - Primer trimestre:

- Creació de borses de treball- Incorporació de la tramitació electrònica d’ajuts i prestacions- Presentació de proposta d’unificació i interpretació de permisos i llicències i dels ajuts als treballadors del CIM- Negociació de la descripció de llocs de treball- Preparació de l’Oferta Pública d’Ocupació- Proposta d’adquisició de nou programa informàtic de gestió de recursos humans

1.2. - Segon trimestre:- Negociació de la valoració dels llocs de feina i aprovació de l'RLT- Execució de la primera fase de l’Oferta Pública Ocupació 2016-2017 - Migració de dades al nou programa de gestió de recursos humans

- Tercer trimestre- Acabament del procés d’Oferta Pública Ocupació 2016-2017

- Quart trimestre

- Preparació de pressupost i Oferta Públia Ocupació 2020

1.3. 1.4. - Percentatge de consultes contestades amb un termini de tres dies i/o resoltes en termini o en el termini d’un mes. 1.5. 1.6. - Percentatge de pagament de nòmines en termini.

- Nombre d’alumnes i hores de formació.


- Execució d’Oferta Pública d’Ocupació amb l’objectiu d’estabilitzar la plantilla del CIM.

- Aprovació de la Relació de Llocs de Treball del CIM.

- Adquisició d’una eina informàtica per a la gestió eficaç del Servei.

- Culminació de l’eina d’informació i comunicació entre el servei i els treballadors.

126


92050 AGA del Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports




Pilar Carrasco Pons


136.099,48 €


Programa de gestió administrativa per donar suport a les àrees de serveis del departament.

Objectius:

- Donar suport i impulsar administrativament els expedients que s’originen dins el departament.

- Donar suport a la comunicació interna i externa del departament en relació amb els seus serveis i les seves prestacions i

tramitacions administratives.


- Donar suport en matèria d’organització, tramitació administrativa, gestió pressupostària, sistemes d’informació i control de gestió a

tots els serveis del departament.

- Ajudar en la preparació de dictàmens, decrets i propostes de resolució i d’acord d’assumptes del departament.

- Donar suport al seguiment dels programes pressupostaris del departament.

- Donar suport en la gestió de les convocatòries d’ajuts i subvencions que atorga el departament.

- Fer el seguiment de les convocatòries de subvencions d’altres organismes en què pot concórrer el Consell Insular de Menorca i

donar suport en la gestió econòmica i administrativa dels projectes que s’hi presentin.

- Col·laborar amb els ajuntaments de l’illa, el Govern i amb els altres consells insulars per a l’execució de les competències atribuïdes.

- Col·laborar en l’organització de l’arxiu documental dels serveis i les àrees del departament.

- Donar suport a la implantació de l’Administració electrònica en els diferents serveis i àrees del departament.

- Donar suport a la difusió de les polítiques, els projectes, els programes, els recursos i les prestacions del departament.

- Millorar l’accessibilitat dels documents i tràmits administratius que es facin amb la ciutadania.

- Ajudar a la coordinació, redacció i difusió de les memòries anuals del departament.

- Ajudar a millorar la coordinació del Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports amb l’actuació de tots els

ajuntaments de l’illa, els diferents departaments del Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears.


L’AGA desenvolupa unes funcions en coherència i col·laboració permanent amb els projectes i les funcions dels programes del

departament, així com en estreta coordinació interdepartamental .




- Nombre d’expedients preparats des de l’AGA per als òrgans de govern- Millora de condicions de servei


127


92060 Servei de Secretaria i Serveis Jurídics




Gabriel Pons Moles Rosa Salord Oleo


756.148,66 €


El Servei de Secretaria i els Serveis Jurídics tenen per missió l'exercici de la fe pública i l'assistència als òrgans de govern,

l'assessorament legal preceptiu i no preceptiu i mantenir actualitzat l'inventari de béns i drets de la corporació.

Objectius:

Secretaria

- Continuar la implantació de l'Administració electrònica:

Completar la implantació dels tràmits electrònics que afecten directament el servei (1r semestre).

Implantar el funcionament electrònic dels òrgans col·legiats (2n trimestre).

Actualitzar la informació que es publica a la seu electrònica i al web corporatiu en relació amb ordenances (2n trimestre).

Millorar la informació que consta a l'inventari de béns i drets de la corporació. Continuar/Finalitzar la depuració de l'epígraf 8

de l'inventari corresponent als béns i drets cedits a tercers o a altres administracions (1r trimestre de l'any) i continuar els

tràmits per depurar l'epígraf 1 relatiu a béns immobles (incorporació informació registral i cadastral) (2n semestre).

Posar en marxa el tauler d’edictes electrònic (2n trimestre).

Serveis Jurídics

Reorganitzar i reestructurar el Servei per millorar l'agilitat i l'eficàcia en la resolució de les consultes jurídiques que es

plantegin d’acord amb les recomanacions contingudes a la relació de llocs de treball estratègica (1r semestre de l'any).

Actualitzar i millorar la base de dades de procediments judicials: millorar el seguiment d’expedients, en particular en la fase

d’execució pel que fa a la taxació de costes (2n semestre).

- Altres:

Continuar la implantació dels procediments per a la selecció de la defensa lletrada i la representació en judici del CIM (2n

semestre).

Posar en marxa l'ús de la plataforma IINSIDE com a passa prèvia per engegar la tramesa de la documentació corresponent

als procediments judicials a la plataforma Lexnet (2n semestre).


- Vetllar pel bon funcionament de la formalització i tramitació administrativa dels acords d'òrgans col·legiats i dels decrets i resolucions

dels òrgans unipersonals, per mitjà del programa d'actes i decrets, sota els principis de seguretat jurídica, transparència, celeritat i

eficàcia de l'actuació administrativa.

- Racionalitzar les bases de dades de Secretaria i Serveis Jurídics per posar-les a l'abast dels òrgans de govern i departaments de la

corporació.

- Mantenir actualitzat el cartipàs, les ordenances, reglaments i preus públics de la corporació i posar-los a disposició perquè els

puguin consultar tant els serveis interns (intranet) com la ciutadania (web, seu electrònica). Mantenir actualitzats els estatuts de les

entitats de les quals forma part el Consell Insular de Menorca.

- Donar assistència als organismes autònoms locals, consorcis i altres entitats dependents del Consell Insular.

- Mantenir, actualitzar i revisar la informació que consta a l'inventari de béns de la corporació.

- Gestionar les peticions d'assistència jurídica dels departaments i dels òrgans dependents del CIM, amb criteris d'eficàcia i eficiència.

- Elaborar informes jurídics i assessorar els departaments i els òrgans dependents del CIM.

- Posar a l'abast, a través de la intranet corporativa, els models, formularis i instruccions per a la realització dels tràmits administratius

més freqüents.

128



- Assessorar i participar en la coordinació de la implantació de la tramitació electrònica dels expedients amb tots els departaments del

CIM.

- Conciliar l'inventari amb la comptabilitat de la corporació a realitzar conjuntament amb el Servei d'Intervenció.

- Col·laborar amb el Servei d'Intervenció i la resta de departaments del CIM per tal de racionalitzar el règim d'aprovació de bases i

convocatòries d'ajuts i subvencions per part de la corporació (fusionant convocatòries d'ajudes de característiques i/o destinataris

homogenis, treballant en models de bases i convocatòries estàndards, etc.).

- Col·laborar en la posada en marxa de les comunicacions a la base nacional de subvencions amb coordinació amb els departaments

afectats.

- Col·laborar amb el Servei de Tresoreria en el seguiment dels procediments judicials amb repercussions en el règim d'ingressos i

pagaments de la corporació.

- Ajudar a detectar les necessitats de formació jurídica dels treballadors i proposar la realització d'accions formatives del personal en

funció de les necessitats detectades o en atenció a les novetats normatives que es vagin produint.




- Grau d'implantació del funcionament electrònic de la convocatòria i tramitació dels acords dels òrgans col·legiats

- Grau d'implantació de la tramitació electrònica dels diferents procediments que tramiti el servei

- Assoliment dels objectius fixats pel que fa a la depuració de les dades de l'inventari de la corporació i incorpori informació

- Grau d'assoliment dels objectius fixats pel que fa a l'actualització de la base de dades de procediments judicials

- Termini per a l'emissió dels informes jurídics de caràcter més senzill i repetitiu com els referits a les bases d'ajuts i subvencions


- Assessorament i impuls en la implantació dels canvis normatius

129


92080 Servei de Contractació




Gabriel Pons Moles Rosa Salord Oleo


121.436,19 €


El Servei de Contractació s'encarrega principalment de la gestió i la tramitació dels expedients de contractació i de la gestió i el

manteniment del perfil del contractant.

Objectius:

- Adequar el models de plecs de contractació als canvis normatius, a mesura que es vagin produint.

- Actualitzar/incorporar nous models i documents tant per a ús intern com extern a la intranet i al perfil del contractant i formar i

assessorar els diferents serveis en la seva aplicació pràctica.

- Col·laborar i assessorar en la implantació de la nova instrucció, aprovada pel Ple del CIM l’octubre de 2018, per a la contractació

socialment i mediambientalment sostenible aprovada per la corporació. Finalitzar la revisió de la Guia d'aplicació de l'esmentada

instrucció.

- Potenciar l’ús de formes més eficients de contractació (com ara potenciar l'ús del procediment simplificat i central de compres) amb

la finalitat de reduir el pes de la contractació menor sobre el volum total de contractació.

- Millorar la informació sobre els contractes menors que es publiquen al Perfil del Contractant amb la finalitat que la informació

publicada sigui de qualitat i conforme a la normativa de protecció de dades.


- Tramitar els expedients de contractació fins a la formalització del contracte.

- Assessorar els departaments i serveis per a l'elaboració de la documentació preparatòria dels expedients de contractació.

- Donar assistència als departaments en la tramitació dels expedients que es derivin de l'execució, modificació i resolució dels

contractes, així com dels recursos que es presentin.

- Assessorar els contractistes en la presentació de la documentació.


- Col·laborar amb els departaments i assessorar-los en la implantació de la Instrucció per a la contractació socialment i

mediambientalment sostenible.




- Nombre de models de documents actualitzats i increment de la informació que es penja tant a la intranet com al perfil del contractant

- Nombre de tràmits electrònics que s'implantin

- Evolució del pes de la contractació menor sobre el volum total de contractació

- Actualització de la informació sobre contractes menors al Perfil del Contractant (trimestral)


- Assessorament i impuls de l'adaptació dels expedients de contractació a la nova normativa (principalment comunitària i estatal) en

matèria de contractació, especialment la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractació del sector públic i de transposició de les

directives europees.

130


- Implantació de la Instrucció per a la contractació socialment i mediambientalment sostenible en l'activitat contractual de la corporació

d'acord amb Guia d'aplicació.

- Informació sobre els contractes menors publicada al Perfil del Contractant.

131


92201 Servei Insular de Cooperació i Assistència als Municipis


Cooperació Local Maite Salord Ripoll


Raquel Marquès Díez Lourdes de Olives Olivares


4.118.208,55 € 556.154,22 €


Programa de gestió administrativa de cooperació i assistència als municipis de l'illa de Menorca.

Gestiona i coordina els plans de cooperació municipals i altres fons destinats a l'execució d'inversions en infraestructures municipals.

Objectius:

- Fomentar la col·laboració interadministrativa mitjançant l'assistència a les corporacions locals.

- Impulsar la coordinació i cooperació local.

- Garantir espais de comunicació, debat, col·laboració i consens amb les administracions locals a través de la Comissió de Presidents

de Cooperacions Locals.

- Impulsar i donar suport administratiu als expedients que s'originen al departament.

- Mantenir l'equilibri territorial de les inversions destinades als municipis de Menorca.

- Vetllar per la prestació del Servei Insular de Neteja de Platges atès el conveni de col·laboració amb tots els ajuntaments de Menorca

pel bon desenvolupament d'un pla de neteja del litoral.

- Elaboració i seguiment d'un inventari de camins públics.


- Donar assistència a les demandes municipals.

- Col·laborar amb les entitats locals de Menorca en les seves relacions amb altres administracions.

- Liderar l'estudi d'ordenances i serveis municipals que es puguin unificar.

- Mantenir espais de coordinació dels serveis insulars.

- Impulsar, gestionar i coordinar iniciatives que afectin de manera general els ens locals de Menorca.

- Convocar de manera regular la Comissió de Presidents de Corporacions Locals.

- Donar suport tècnic a la Comissió de Presidents de Corporacions Locals.

- Gestionar les autoritzacions administratives pertinents en relació amb l'ús de les instal·lacions que gestiona el departament.

- Gestionar i coordinar les diferents convocatòries impulsades pel departament.

- Fer el seguiment dels expedients preparats pel departament.

- Donar suport als municipis en la tramitació dels expedients administratius relacionats amb el departament.

- Fer el seguiment dels plans i programes que gestiona el departament conjuntament amb els municipis o altres administracions.

- Gestionar els plans insulars dependents del departament i donar a tots els municipis les pautes per a la seva correcta gestió.

- Donar suport tècnic als ajuntaments en relació amb la contractació i certificació de les obres dels diferents plans insulars.

- Garantir la coordinació i cooperació amb altres administracions respecte als plans d'àmbit insular.

- Fer el seguiment del Servei Insular de Neteja de Platges i promoure campanyes de conscienciació.

- Promoure un pla insular d'accessibilitat.

- Instal·lació de sanitaris químics a diferents punts del Camí de Cavalls.


- Seguiment i coordinació dels projectes municipals inclosos al Pla Insular de Cooperació.


Pla Insular de Cooperació any 2019.

132



- Percentatge de peticions ateses de les demandes de suport tècnic o jurídic dels ajuntaments

- Nombre d'actuacions realitzades als serveis insulars gestionats pel departament

- Nombre de dictàmens adoptats en el si de la Comissió de Presidents de Corporacions Locals

- Nombre de peticions trameses per a l'ús de les instal·lacions o els materials del departament

- Percentatge de participació dels ajuntaments en els plans de concertació econòmica


- Promoure un pla insular d'accessibilitat en col·laboració amb els ajuntaments de l'illa.

- Instal·lació de sanitaris químics a diferents punts del Camí de Cavalls.

133


92202 Servei insular d’Acollida d’Animals


Cooperació Local Maite Salord Ripoll


Raquel Marquès Díez Maria José Rubio


508.325,97 € 126.418,34 €


El Servei Insular d’Acollida d’Animals dona resposta al conveni entre els diferents ajuntaments de l’illa i el Consell Insular de Menorca

per gestionar l’acollida i adopció d’animals domèstics.

Mitjançant contracte de gestió dels centres d’acollida ubicats a Maó i Ciutadella s’acullen els animals domèstics abandonats fins a

poder dur a terme la seva adopció, o en el pitjor dels casos el seu sacrifici.

Aquest servei també vetlla per la sensibilització social quant a benestar animal domèstic i per evitar els danys ambientals de les

espècies ferals al medi natural.

Objectius:

- Fomentar la prestació del servei d’acollida d’animals de companyia que viuen a l’entorn humà.

- Potenciar la conscienciació ciutadana i la responsabilitat en la tinença d’animals.

- Promoure l’adopció dels animals del centre d’acollida insular.


- Controlar i fer el seguiment de la contractació de la gestió del centre d’acollida d’animals.

- Donar suport a les entitats que treballen pels objectius del servei.

- Oferir atenció veterinària professional.

- Establir canals de coordinació i comunicació amb els agents que intervenen en aquesta matèria, com ara el registre i censos

d'animals, els serveis d'inspecció i sanció dels ajuntaments i la conselleria del Govern de les Illes Balears que tengui atribuïdes les

competències en la matèria, els serveis municipals de recollida d'animals, les societats i associacions a favor de la defensa dels

animals, etc.

- Continuar les obres de millora als dos centres d'acollida animal de Maó i Ciutadella.


- Alguns objectius com el control d’espècies ferals o vetllar pel benestar dels animals domèstics coincideixen amb els objectius del

Servei de Caça.


Ajudes dirigides a les protectores d'animals de Maó i Ciutadella que treballen per fomentar l’adopció d’animals de companyia i per

evitar-ne l’abandó.


- Nombre d’animals que passen pel centre d’acolliment insular

- Nombre d’adopcions

- Nombre de sacrificis

- Temps mitjà d’estada dels animals al centre d’acolliment insular


- Es mantenen la totalitat d'objectius, activitats i indicadors del pressupost 2018.

- Redacció d'un projecte per a la construcció d'un nou centre d'acollida d'animals a Maó.

134


- Construcció d'una nova moixera al centre d'acollida d'animals de Ciutadella (inclòs als Pressuposts participatius).

135


92230 Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral




Gabriel Pons Moles M. Àngels Bisbal Gómez


197.686,37 € 98.659,10 €


El Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral (SISSL) és el servei de prevenció mancomunat que vetlla, d'acord amb la normativa

vigent, per la salut laboral i per la seguretat de tots els treballadors i treballadores dels vuit ajuntaments de l'illa i del Consell Insular de

Menorca, mitjançant un conveni de col·laboració.

El SISSL està plenament consolidat i integrat a les corporacions després de més de deu anys de funcionament. Aquest conveni regula

la relació amb les corporacions que l'integren i estableix les funcions i el percentatge de finançament que correspon a cada

corporació.

El SISSL assumeix directament dues de les quatre disciplines de la prevenció de riscos: la seguretat i l'ergonomia i els riscos

psicosocials. La higiene industrial i la medicina del treball es contracten externament. El SISSL supervisa i coordina aquesta

contractació externa.

Objectius:

1. Avaluar els riscos de tots els centres inclosos en les corporacions locals i el Consell, segons informació facilitada per ells mateixos.

Es comprovarà la totalitat de llocs de feina existents als centres i si consten o no com a avaluats.

Les avaluacions s'actualitzaran cada cinc anys.

2. Investigar el 100 % dels accidents laborals amb baixa o sense soferts pels treballadors de les corporacions.

3. Arribar a un 100 % de formació als centres amb plantilles estàtiques, mentre que a centres amb personal itinerant es formarà un 80

% de la plantilla (centres residencials, assistencials). Es donarà per format el personal que hagi rebut la formació en els darrers cinc

anys.

4. Atendre el 100 % de les consultes en línia / comunicats escrits / consultes emeses per representants dels treballadors dirigides al

servei.

5. Verificar i supervisar l'estat dels plans d'emergència dels diversos centres de treball del Consell, Consorci de Residus, Consorci de

Sol Rústic i de les corporacions municipals, el nombre dels quals variarà en funció de la complexitat i característiques concretes de

cada un.


- Formar els treballadors sobre riscos generals i específics.

- Investigar i analitzar accidents.

- Assessorar en temes de prevenció de riscos laborals.

- Fer divulgació.

- Avaluar els riscos de llocs i centres de feina i proposar accions.

- Elaborar plans d'emergència i realitzar simulacres.

- Promoure les revisions mèdiques específiques per lloc de feina.

- Promoure hàbits saludables entre els treballadors.


- Seguiment i coordinació amb campanyes realitzades pel Govern de les Illes Balears i Inspecció de Treball.

- Coordinació amb l'Àrea d'Esports per fomentar els hàbits de vida saludable dels treballadors de les corporacions.

136





- Percentatge d’avaluacions realitzades respecte a les planificades

- Percentatge d’avaluacions realitzades per modificacions en les condicions de treball respecte als canvis de lloc de treball totals

- Percentatge d’investigacions d’accidents realitzades respecte als produïts

- Nombre de treballadors formats respecte al total de la plantilla


- La salut d’una persona està influenciada per diferents factors. L’entorn laboral i les condicions de treball són importants determinants

de la nostra salut. La promoció de la salut física i la prevenció del risc en el lloc de treball actuen de manera sinèrgica per millorar la

salut dels treballadors. Una bona salut dels nostres treballadors repercuteix en el clima laboral dels centres i millora les relacions

personals i la productivitat.

Atenent a la preocupació de la corporació i dels representants dels treballadors, el pressupost del servei s'ha vist incrementat per les

millores següents:

Realització de placa de tòrax a bombers per a la detecció del càncer de pulmó

Realització d'analítica de tPSA a homes majors de 45 anys per a la detecció precoç del càncer de pròstata

- Campanya de sensibilització als treballadors sobre la prevenció de riscos laborals, Se'ls informarà sobre diferents àrees (menús

saludables, risc postural, treball amb ordinador...). Cada mes es triarà un tema diferent i es difondrà a través de la intranet, correu

electrònic, tauler d'anuncis.

137


92400 Participació ciutadana




Gabriel Pons Moles Anna Valls Jové


421.500,00 €


Posar en marxa processos participatius a Menorca per tal de prendre millors decisions i més consensuades, implementar-les demanera més eficient i reforçar el capital social del nostre territori. La participació ciutadana permet arribar a un coneixement de la realitat que difícilment es pot assolir des d’un únic enfocament. A més, les decisions preses a través de processos participatius esdevenen més legitimades i més ben compreses pel conjunt de laciutadania, i per tant s’apliquen de manera més efectiva, per la implicació que se’n deriva.

Objectius:

- Fomentar la participació ciutadana mitjançant processos que arribin a tota la ciutadania de Menorca.

- Dinamitzar i potenciar els òrgans de participació actius en l’àmbit insular i col·lectius organitzats.

- Conèixer les necessitats i demandes de la població i promoure el debat col·lectiu.

- Treballar per una major transparència i eficiència en la gestió de l’Administració local.

- Promoure el diàleg i la solidaritat entre la ciutadania dels diferents municipis, a partir del coneixement de les necessitats i mancancescol·lectives tant en l’àmbit municipal com insular.

- Fomentar la integració social, reforçant i estructurant les comunitats i incloent les minories en la presa de decisions.

- Millorar la comunicació entre ciutadania i Consell.

- Promoure la dimensió educadora i social de la participació ciutadana, així com els valors de solidaritat, igualtat i sostenibilitat.

- Reforçar en la població el sentiment de pertinença a una comunitat.


Projecte de pressupostos participatius amb l’objectiu d’implicar directament la ciutadania en la gestió d’una part de la despesa pública.Aquesta implicació ha de contribuir a una major democratització i una millora de la governança de la nostra institució, i és també unaimmillorable oportunitat per escoltar i detectar demandes de necessitats socials.

- Elaborar una guia que permeti fer balanç social del CIM, amb l’objectiu de valorar l’impacte social, ambiental i de bon govern del’activitat de l’organització, visibilitzar les accions socialment responsables realitzades i millorar els aspectes que impliquinaportacions positives.

- Promoure i fomentar el voluntariat i reconèixer i posar en valor la seva funció social. Pla Insular de Voluntariat.

- Elaborar una guia interna de fiscalització dels contractes.

- Projecte d’Auditoria Ciutadana Permanent: s’intentarà impulsar un observatori ciutadà insular que analitzi els comptes i lacontractació de la nostra institució, promogui les peticions d’informació al respecte i col·labori en la implantació i divulgació demodels i accions de l’economia social i solidària.

- Impulsar i fomentar les entitats del tercer sector en tant que promotors de l'economia social i solidària.



Ajuts per a la promoció i el foment del voluntariat a Menorca.

138



- Nombre de reunions amb els agents implicats en un procés participatiu

- Aportacions acceptades del total de les realitzades en un procés participatiu


A diferència de l’any 2018, en què les propostes presentades al procés de participació ciutadana havien de consistir en projectes

d’inversió, l’edició del projecte de pressupostos participatius de l’any 2019 es dedicarà al finançament de les activitats que resultin

elegides per la ciutadania.

139


92500 Servei d'Atenció Ciutadana i Qualitat




Gabriel Pons Moles M. Carme Mateu Pubill


657.894,92 €


El Servei d'Atenció Ciutadana i Qualitat està compost per tres serveis:

Servei d'Atenció Ciutadana (SAC), un servei amb vocació d'administració única, plenament consolidat, en funcionament des de l'any

2002, que ofereix una atenció integral a la ciutadania i que pretén incrementar permanentment la satisfacció dels ciutadans

simplificant i agilitant les gestions. Els valors que el regeixen són l'atenció personalitzada i equitativa, l'accessibilitat horària i de

proximitat, la implicació, la professionalitat, la transparència, la participació, la cooperació amb les altres administracions públiques i

l'eficiència. Ofereix serveis d'informació (del CIM i d'altres AP), de gestió (tràmits de resolució immediata) i de participació i drets

(tauler d'edictes i suggeriments i queixes).

El Servei de Qualitat, que dona suport a la resta de serveis de CIM en l'àmbit organitzatiu i impulsa projectes i accions de millora

contínua i de gestió de la qualitat per tal de millorar l'eficiència dels processos tant interns com externs, així com la transparència en la

gestió i informació pública.

El Servei de Proveïment, que s'ocupa de donar suport a la resta de serveis del CIM en relació amb l'entrada, sortida i distribució de

documentació administrativa, compra i distribució de material d'oficina i preparació de sales de reunions.

Objectius:

SAC:

- Assolir els objectius fixats per la carta de compromisos.

- Incrementar 5 punts percentuals en relació amb el percentatge de 2018 l'ús dels canals no presencials (seu electrònica) per part dels

ciutadans en la presentació de sol·licituds.

- Integrar el registre entrada del CIM amb el Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR-ORVE) per a la incorporació automàtica dels

assentaments rebuts i enviats.

- Oferir assistència als ciutadans en matèria d'administració electrònica, amb la finalitat de facilitar, promoure i fomentar l'ús dels

mitjans electrònics per relacionar-se amb el Consell Insular en el marc de les lleis 39/2015 i 40/2015.

Servei de Qualitat:

- Impulsar la gestió del canvi i implantar, en coordinació amb la resta de serveis del CIM, un model de gestió intern comú per a la

tramitació dels procediments administratius en el marc de les lleis 39/2015 i 40/2015. Impulsar la integració d’eines de l’AGE

necessàries per a la gestió electrònica dels expedients i per millorar la interoperabilitat entre el CIM i la resta d’AP.

- Incrementar 10 punts percentuals les consultes d'informació d'altres administracions públiques mitjançant plataformes

d'interoperabilitat, en relació amb les consultes realitzades l'any 2018.

Servei de Proveïment:

- Reduir els enviaments de correu postal en un 20 % respecte a l'any 2018.


SAC:

- Incentivar l’ús dels canals electrònics per a la presentació de sol·licituds al registre d’entrada per part dels subjectes no obligats a

relacionar-se de forma electrònica amb el CIM.

Servei de Qualitat:

- Consolidar l’equip multidisciplinari per a la implantació i consolidació d'un model de gestió orientat cap a la gestió de la qualitat i la

140


simplificació dels processos.

- Fomentar l'ús de les plataformes d'interoperabilitat per evitar l’aportació de documents per part dels ciutadans (PINBAL i altres).

- Tramitar amb l’AGE les autoritzacions necessàries per a l’ús de les principals eines ofertes per aquesta (a títol indicatiu i no

exhaustiu: Cl@ve, INSIDE, Lexnet ).

Servei de Proveïment:

- Realitzar accions de sensibilització per fomentar la reducció, reutilització i el reciclatge del material d'oficina.


- Seguiment i coordinació de les accions de millora impulsades amb la resta de serveis del CIM.

- Col·laboració i coordinació amb altres administracions públiques en matèria d'interoperabilitat, així com el marc del Fòrum

Institucional de Qualitat en el Sector Públic de les Illes Balears.




- Indicadors de la carta de compromisos del Servei d'Atenció Ciutadana.

- Percentatge de sol·licituds electròniques presentades respecte a les realitzades presencialment.

- Percentatge de reducció del cost dels enviaments de correu postal del tipus certificat i notificacions.

- Nombre de consultes realitzades mitjançant plataformes d'interoperabilitat.


Durant l'exercici 2019, continuarà tenint una especial rellevància la consolidació de la implantació a tots els departaments de la gestió

electrònica dels expedients en el marc de les lleis 39/2015 i 40/2015.

141

mailto:Cl@ve


92501 Comissió de Greuges


Presidència Susana I. Mora Humbert


José R. Carbonell Acedo


16.698,68 €


Programa de desenvolupament i coordinació de les accions de la Comissió de Greuges del Consell Insular de Menorca.

Objectius:

- Vetllar perquè els drets de la ciutadania de Menorca envers l'Administració insular siguin reals i efectius.


- Atendre els suggeriments i reclamacions de totes les persones o d’entitats i associacions de la societat civil de Menorca davant les

administracions públiques de l’illa.

- Vetllar per l’acompliment dels drets dels ciutadans i ciutadanes que es regulen en el Reglament de participació ciutadana del Consell

Insular de Menorca.


- Coordinació amb tots els departaments del Consell Insular per tal d’atendre i donar resposta als suggeriments i reclamacions

rebudes.

- Posada a disposició dels ajuntaments de Menorca de l’actuació de la Comissió de Greuges a fi que, amb caràcter voluntari per a

aquells i mentre no tenguin els òrgans propis equivalents constituïts perquè la ciutadania presenti suggeriments i reclamacions,

puguin utilitzar amb aquest fi l’esmentat òrgan comissionat.




- Audiències

- Trucades telefòniques diàries


Creació d’aquest programa pressupostari propi per a la Comissió de Greuges, fins a l’any 2018 inclòs al programa Òrgans de Govern.

142


92900 Fons de Contingència




Gabriel Pons Moles


300.000,00 €


Dotació al Fons de Contingència.

Objectius:

Atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicial aprovat que puguin presentar-se en aquest

exercici d'acord amb l'article 31 de la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.


- Realitzar el seguiment de les necessitats pressupostàries del CIM.

- Proposar les modificacions pressupostàries necessàries per cobrir les necessitats imprevistes.

- Analitzar la suficiència del fons.





Nombre d'activitats ateses


143


92910 Cooperació internacional




Antoni Ferrer Rotger Joana Quintana Seguí


475.629,93 €


Donar suport a la cooperació al desenvolupament.

Objectius:

- Administrar i gestionar els recursos econòmics lliurats pel Consell Insular de Menorca al Fons Menorquí de Cooperació per a

projectes de cooperació al desenvolupament, campanyes de sensibilització i projectes d’emergència humanitària.

- Acompanyar i finançar projectes de cooperació per al desenvolupament que cerquen cobertura de les necessitats bàsiques dels

països empobrits.

- Participar en l’elaboració el desenvolupament de les accions del Pla Estratègic del Fons Menorquí de Cooperació, incorporant els

seus valors i criteris a les polítiques públiques del Consell Insular de Menorca de manera interdepartamental i transversal.

- Desenvolupar els objectius de desenvolupament sostenible establert per les Nacions Unides en l’àmbit de Menorca.

- Desplegar, juntament amb els vuit ajuntaments de Menorca i a través del Fons Menorquí de Cooperació, una política insular

coherent de resposta a la crisi de refugiats a Europa i la regió mediterrània, en el marc del Pla d’Acollida de Persones Refugiades de

Menorca.

- Impulsar en els àmbits econòmic, social i polític les condicions requerides per assegurar la capacitat i autonomia dels països del sud

per atendre les seves necessitats sense dependència exterior.

- Fomentar la creació d’un clima d’opinió favorable a l’establiment d’un ordre internacional i estimular la participació ciutadana a través

del finançament i l’execució de projectes de sensibilització.

- Arribar al 0,7 % dels ingressos corrents del Consell Insular de Menorca per destinar-los a les polítiques de cooperació al

desenvolupament i incidir perquè sigui una realitat la destinació mínima del 0,7 % del producte nacional brut.

- Donar suport a estudiants d’entorns desfavorits de països empobrits o en vies de desenvolupament.

- Donar resposta a situacions d’emergència i crisi humanitària a qualsevol punt del planeta.

- Participar activament en campanyes de sensibilització i educació en matèria de cooperació i solidaritat.


- Aportar al Fons Menorquí de Cooperació la major part dels recursos econòmics que destina el Consell a cooperació internacional

perquè pugui dur a terme les diferents actuacions i programes d’ajut.

- Aportar un ajut a la Fundació Vicente Ferrer per mantenir el programa d’adopció d’infants.


Des de fa 25 anys el Fons Menorquí de Cooperació gestiona la major part dels recursos que tant el Consell com els ajuntaments

destinen a cooperació internacional i sensibilització. Per aquest motiu, cada any se signa un conveni amb el Fons i se li transfereix

l’import destinat a aquest àmbit.




Tant el Fons Menorquí de Cooperació com la Fundació Vicente Ferrer informen de les accions i estratègies que desenvolupen durant

l’exercici i presenten cada any al CIM un informe i/o memòria anual.

144



La partida pressupostària destinada a emergències humanitàries també podrà sufragar accions diverses de sensibilització

relacionades amb la crisi de refugiats i les catàstrofes naturals o altres situacions d’emergència humanitària.

145


93100 Serveis econòmics




Gabriel Pons Moles Guillem Simó Bordoy (interventor)


729.919,77 €


Els Serveis Econòmics de la corporació integren la Intervenció i la Tresoreria insular i s'encarreguen de l'activitat financera de lacorporació. Aquesta funció s'ha de realitzar conformement a la normativa vigent, que la regula exhaustivament.

La Intervenció s'encarrega principalment de la comptabilitat (inclosa l'elaboració dels comptes anuals) i el control de l'activitatfinancera del Consell Insular de Menorca i d'algunes de les entitats dependents.

A més la Intervenció procura l'assoliment dels objectius d'estabilitat pressupostària de la corporació (que inclou el compliment de laregla de la despesa, del període mitjà de pagament i de la reducció del deute), amb especial atenció a l'obtenció i seguiment delsingressos, la justificació de les subvencions percebudes i el disseny dels projectes de despesa, i ajuda a incorporar el criterid'eficiència a l'activitat insular en general.

La Intervenció es responsabilitza de subministrar la informació financera del Consell Insular de Menorca i les seves entitatsdependents que requereixin l'Estat i altres agents.

La Tresoreria ―en referència també al Consell Insular i a alguna de les seves entitats dependents― s'encarrega de la gestió delspagaments i de la recaptació d'ingressos, fins i tot en via executiva, així com de la conservació i gestió dels cabals públics (que incloula inversió dels excedents temporals de Tresoreria).

La Tresoreria col·labora, en la mesura de les seves possibilitats, amb la Intervenció, principalment en la gestió del deute públic i en elcàlcul del cost dels serveis (a fi d'establir taxes i preus públics i avaluar-ne l'eficiència).

La Tresoreria s'encarrega també de la recaptació executiva de l'Ajuntament des Migjorn.

Objectius:

- Comptabilitzar correctament i puntualment l'activitat financera del Consell Insular de Menorca i presentar en temps i forma laliquidació i els comptes anuals. Assolir aquest objectiu es considera prioritari el 2019 pel que fa als comptes del 2018 (vid. infra).

- Vetllar per l'estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa, dels períodes legals de pagament i dels programes dereducció del deute.

- Incrementar els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en executiu.


- Comptabilitat (inclou l'elaboració de la liquidació i els informes i comptes anuals)

- Control (inclou l'emissió d'informes, notes i objeccions)

- Subministrament d'informació financera

- Incentiu a la gestió d'ingressos

- Recaptació d'ingressos, fins i tot en via executiva

- Puntual gestió de pagaments

- Conservació dels cabals públics


- Els objectius d'estabilitat pressupostària que s'han d'assolir els fixa l'Estat, així com les obligacions de subministrament d'informació.

- Els serveis econòmics han d'assolir un destacat paper de coordinació interdepartamental per realitzar una correcta gestiód'ingressos i despeses i per tendir a l'increment de l'eficiència de l'organització.



146



- Nombre d'operacions comptables

- Puntualitat en la presentació de la liquidació i dels comptes anuals

- Període mitjà de pagament

- Compliment de les obligacions de subministrament d'informació


En el pressupost del 2018 s'incrementà, com ja s'havia anunciat en el correlatiu document del pressupost del 2017, el personal adscrita aquest servei en un viceinterventor i un tècnic per a programes. Aquest increment es justificà amb els factors següents:

a) El control de l'activitat financera del Consell Insular de Menorca (que d'alguna forma s'ha estès a les entitats dependents), des de lamodificació constitucional referida a l'estabilitat pressupostària, és molt més elevat i complex que abans. Atendre aquestes exigènciesrequereix un important treball tècnic de planificació comptable.

b) Com a novetat que cal destacar del pressupost del 2018 assenyalàvem "Durant els anys 2016 i 2017 (hi podem afegir el 2018),coincident amb l'entrada en vigor de la Instrucció del model normal de comptabilitat local (Ordre HAP/1781/2013), que imposa majorsexigències tècniques, s'han patit retards creixents en la presentació dels comptes anuals; tendència que és imprescindible corregir,amb aquest objectiu es tramitarà la contractació d'un tècnic per al servei determinat anomenat: Regularització de la presentació delscomptes anuals del Consell Insular de Menorca (es possible que assolir aquest objectiu de forma satisfactòria exigeixi una dedicacióde 3 anys, que és la durada màxima d'aquests contractes o nomenaments)".

c) Es manté un nivell de demanda d'informació financera i d'aclariments envers la nostra gestió financera molt alt, tant des de l'Estatcom des de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

d) Es manté un nivell de demanda de gestió financera prou alt des de la mateixa corporació, la qual cosa no permet destinar elsnostres efectius a les activitats indicades anteriorment.

- Es reitera la conveniència de millorar la coordinació i, si cal, reforçar els efectius dels serveis i activitats relacionades: contractació,personal, organització de la gestió de subvencions, valoració i càlcul del cost dels serveis...

Com que durant el 2018 no s’ha pogut cobrir el lloc de treball de viceinterventor i només s’ha pogut comptar amb el tècnic perprogrames des de principi del mes de juliol, per la qual cosa els retards en la presentació dels comptes només s’ha corregitmínimament, en conseqüència convé reiterar per al 2019 els objectius prevists en el pressupost del 2018, ja que sens assegurar elcorrecte i puntual lliurament dels comptes insulars no és gens convenient promoure altres reptes.

147


93300 Serveis tècnics, manteniment i edificació




Gabriel Pons Moles Ester Sintes Martínez


811.911,68 €


Serveis Tècnics, Manteniment i Edificació és el servei que gestiona i en alguns casos realitza les feines de manteniment preventiu icorrectiu dels edificis propietat del Consell insular de Menorca.

L’STME gestiona totes les obres per aconseguir que els edificis es trobin en un estat òptim per al seu funcionament, sol·licita i elaborapressuposts, contracta tècnics externs per a la redacció de projectes, supervisa els projectes, sol·licita llicències i autoritzacionsperceptives, prepara els plecs per a la contractació de les obres i realitza el seguiment de les obres contractades.

L’STME és responsable del seguiment dels contractes de serveis dels edificis del Consell Insular de Menorca, com ara:

- Contracte de manteniment de les instal·lacions de tots els edificis propietat del Consell Insular de Menorca

- Contracte de neteja de la seu del Consell Insular de Menorca (92000 AGA)

- Contracte de neteja de la resta d’edificis propietat del Consell Insular de Menorca (92000 AGA)

- Contracte d’aparells elevadors dels edificis del Consell Insular de Menorca. (92000 AGA)

- Contracte de vigilància d’alguns edificis del Consell Insular de Menorca (92000 AGA)

- Contracte de manteniment dels jardins de la seu del Consell Insular de Menorca

- Contracte de DDD dels edificis del Consell

- Contractes de subministrament, elèctric, aigua, telèfon, centraletes, etc. (92000 AGA)

- Contractes d’assegurances

L’STME gestiona la coordinació de l’execució d’obres entre el constructor i la direcció facultativa de l’obra.

Objectius:

- Mantenir i millorar els diferents centres i les dependències de treball així com el seu patrimoni arquitectònic (Pla de manteniment).

- Gestionar i executar les noves inversions d'edificació.

- Gestionar, de manera sostenible i segura, els diferents centres del Consell.

- Aconseguir que tots els edificis disposin de la llicència d’activitats corresponent al seu ús.


- Mantenir i conservar tots els edificis.

- Gestionar els serveis externs de manteniment i fer-ne el seguiment.

- Coordinar i dirigir els projectes d'obra als edificis del Consell.

- Desenvolupar les accions de millora que es desprenen de les avaluacions de salut laboral i dels plans d'emergència de lacorporació.

- Controlar l’execució dels contractes amb les empreses externes.

- Gestionar i coordinar les obres noves.

- Gestionar els subministraments nous.

- Revisió de les condicions dels contractes de subministrament actuals.

- Desenvolupar un sistema de control i d'imputació de costos per centres de treball.

- Desenvolupar estudis d’eficiència energètica a tots els edificis del Consell i aplicar les mesures necessàries per aconseguir estalvienergètic allà on sigui possible.

- Garantir el compliment dels requisits de seguretat en els edificis que estiguin sota la responsabilitat del Consell de Menorca.

148


- Gestionar i coordinar els projectes d’activitats dels edificis que no en disposen.

- Gestionar i coordinar les assegurances de vehicles i de danys materials.


- Seguiment i coordinació amb altres departaments per a l’aprovació, gestió i coordinació de projectes

- Seguiment i control dels consums de subministrament amb altres departaments i aconseguir una millor eficiència energètica.




- Percentatge de feines de manteniment preventiu realitzades respecte a les planificades

- Percentatge de reducció de les despeses de consum elèctric i d’aigua respecte a l’any anterior

- Comparació dels informes mensuals dels serveis externs de manteniment amb el realment contractat

- Nombre de treballadors que formen part del departament, respecte a les feines realitzades

- Nombre de propostes resoltes dels plans d’emergència i de les avaluacions de riscos dels llocs de treball


- Preparar documentació i gestionar les llicències d’activitats de tots els edificis que no en disposen.

- Aplicar mesures necessàries d’eficiència energètica dels edificis propietat del Consell Insular de Menorca.

149


150


INFORME ECONÒMIC I FINANCER

151


INFORME ECONÒMIC I FINANCER DE 2019

1. INTRODUCCIÓ

1.1 MARC NORMATIU

El marc normatiu bàsic en el qual s'emmarca la regulació del pressupost del Consell Insular de Menorcainclou les disposicions següents:

RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei que regula les hisendes locals LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments

necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de lesentitats locals

RDL 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció deldèficit públic

RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei39/1988, de 28 de desembre, que regula les hisendes locals en matèria de pressupostos

Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressuposts del lesentitats locals

Bases d’execució del pressupost

El marc normatiu bàsic en el qual s'emmarca el finançament del pressupost del Consell Insular de Menorcainclou les disposicions següents:

RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei que regula les hisendes locals Llei 3/2014, de 17 de juny, de sistema de finançament definitiu dels consells insulars Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2017 Projecte de Llei de pressupostos generals de la CAIB per al 2018

1.2 DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT PRESSUPOSTARI

L’estructura del document pressupostari del CIM és la següent:

Volum primer: Pressupost general del CIM: pressupost agregat del Consell, els seus organismes autònoms (IME i

CESM), els consorcis dependents (Consorci de Residus i Energia de Menorca, Consorci per a laProtecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic a l'Illa de Menorca i Consorci Sociosanitari deMenorca) i estat de previsió d’ingressos i despeses de l’INJOVE

Pressupost consolidat: estat de consolidació dels pressupostos del CIM, IME, CESM, Consorci deResidus i Energia de Menorca, Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic al'Illa de Menorca, Consorci Sociosanitari de Menorca i INJOVE extraient les transferències internes

Memòria pressupostària: memòria descriptiva de les principals línies d’objectius i continguts quepersegueix el pressupost

Pressupost per departaments: resum de les principals xifres dels departaments Estat d’ingressos: desglossament de les partides i crèdits d’ingressos corrents i de capital del

pressupost Estat de despeses: desglossament de les partides i crèdits de despeses corrents i de capital del

pressupost, organitzades per programes funcionals de despesa Plantilla de personal: relació de llocs de treball i les seves retribucions previstes Annex d’inversions: relació d’inversions previstes, amb el pla de finançament per a aquestes Annex d’estat de previsió de moviments i situació del deute: annex que quantifica la càrrega financera

del volum d’endeutament de la institució Annex de beneficis fiscals en tributs locals Pressupost de l’IME Pressupost del CESM Pressupost del Consorci de Residus i Energia de Menorca Pressupost del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic a l'Illa de Menorca

152


Pressupost del Consorci Sociosanitari de Menorca Previsió d’ingressos i despeses de l’INJOVE

Volum segon: Bases d’execució del pressupost: normes d’execució internes de la corporació per a un control eficaç

del desenvolupament del pressupost Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

en matèria de despesa social Memòries per programes: descripció programa a programa dels objectius, activitats i indicadors Informe econòmic i financer Memòria de recursos humans i explicativa de la plantilla: memòria de personal i objectius per al servei

de recursos humans de la corporació Pla estratègic de subvencions

1.3 OBJECTIUS DE L’INFORME

El present informe té com a objectiu principal explicar la metodologia utilitzada per a l’avaluació delsingressos, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despesesde funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiva anivellació del pressupost.

Aquest document també pot servir com una guia vàlida per a la millor comprensió del documentpressupostari destacant les variacions respecte a altres exercicis i aprofundint en el detall dels programes,capítols i partides pressupostàries. Com en anys passats, s’ha fet servir l’eina informàtica integrada en elprograma de comptabilitat de la corporació, atès el bon resultat obtingut en termes d’optimització delprocediment d’elaboració i racionalització del temps de dedicació a la preparació de l’expedientpressupostari que exigia als membres de l’Oficina Pressupostària, integrada dins de l’AGA de ServeisGenerals, el sistema implantat fins ara, evitant així feines de traspàs d’informació entre aplicacions que noaportaven valor i que generaven errades. Per tant, es manté el canvi en el format de presentació de lainformació de l’estat de despeses, el qual s’obté directament del programa comptable i que aporta tota lainformació necessària per a una correcta interpretació.

El pressupost és l’eix central de la política del govern insular, mitjançant el qual s'estableixen objectius iprioritats, i en conseqüència s’assignen els recursos necessaris per dur-los a terme. Aquests objectius sónfruit, per un costat, de les diferents obligacions competencials i, per l'altre, de la concreció a l’exercici de2019 del pla pressupostari pluriennal, fonamentat en els acords programàtics que guien la gestió políticade l’actual equip de govern durant tota la legislatura, elaborat conforme als objectius d’estabilitatpressupostària, de deute públic i regla de despesa. El compliment d’aquest darrer compromís resultaespecialment complicat, com demostra el fet que des de l’entrada en vigor d’aquesta norma fiscal, ques’estableix mitjançant l’article 12 de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera(LOEPSF), i que pren l’any 2012 com a base per calcular la despesa computable de referència sobre laqual s’aplica la taxa de referència que anualment ha de fixar el Govern de l’Estat, dins del primer semestrede cada any, no és fins a la liquidació del compte de 2016 quan s’assoleix, per primer cop, el complimentd’aquest objectiu, tal com acredita l’informe d’Intervenció d’avaluació del compliment dels objectiusd’estabilitat pressupostària, en termes consolidats, referit a la liquidació del Consell Insular de Menorca, elsseus organismes autònoms i entitats dependents. Malauradament, de l’informe d’Intervenció referit a laliquidació del compte de 2017 es desprèn l’incompliment de l’objectiu de regla de despesa, la qual cosaobliga a l’elaboració d’un Pla Econòmic i Financer (PEF) en el termini de tres mesos des de la constatacióde l’incompliment.

Per concloure aquest apartat, convé assenyalar que el pressupost del Consell Insular de Menorca és unpressupost per objectius. Aquest fet suposa agrupar la despesa en funció de les activitats que tenen lamateixa finalitat i serveix per poder avaluar l'eficàcia de les unitats gestores i l’eficiència dels recursosemprats. Per aconseguir-ho, s’ha demanat als departaments un esforç de revisió dels objectius decadascun dels seus programes per fer-los més clars i mesurables, i des d’uns indicadors d’execucióassociats als objectius. El resultat és la presentació de les memòries descriptives dels objectius, activitats iindicadors dels programes en un format que aporta més informació, amb apartats que pretenen posar demanifest la coherència de les actuacions proposades amb els plans pluriennals i sectorials, per un costat, il’efectiva coordinació institucional i interdepartamental, per l’altre. Es tracta, doncs, d’una contribució més aldesenvolupament del principi de transparència que reclama una ciutadania cada cop més exigent amb lagestió dels recursos públics.

153


1.4 ORGANITZACIÓ CORPORATIVA

L'entrada de l’equip de govern resultant de les eleccions de maig de 2015 comportà canvis significatius enl'organització corporativa de la present legislatura. Actualment els departaments s’estructuren de la formaque s’establí per Decret de Presidència núm. 120/2017, de 7 de juliol, que és la següent:

1. Presidència 2. Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge3. Departament de Benestar Social i Família4. Departament de Cultura i Educació5. Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports6. Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera7. Departament de Mobilitat8. Departament de Cooperació Local i Promoció Turística

D’altra banda, conformement al Decret de Presidència núm. 124/2017, de 14 de juliol, es resol aprovarl'organització interna dels diferents departaments en les direccions insulars que a continuació es detallen,amb la indicació que les àrees i els serveis que no s'incloguin en l'àmbit de gestió respectiu els gestionaràdirectament el conseller executiu o la consellera executiva cap del departament:

Departament de Presidència:

a) Direcció Insular de Presidència: duu a terme la coordinació de les accions pròpies de la presidència i deles relacions institucionalsb) Direcció Insular de Comunicació: s’encarrega de la comunicació interna i externa de l’acció de governdel Consell Insular.c) Direcció Insular d’Ordenació Territorial: gestiona els serveis d’ordenació i gestió del territori, urbanisme,litoral i habitabilitat.d) Direcció Insular d’Ordenació Turística: gestiona els serveis d’ordenació turística, inclòs el Plad'intervenció en àmbits turístics (PIAT), i els procediments d’intervenció administrativa en matèriad’activitat.

Departament de Cooperació Local i Promoció Turística:

a) Direcció Insular de Cooperació Local: gestiona els serveis de cooperació local i assistència a municipis,així com les competències del Consell Insular en matèria de règim local. També gestiona els serveis deneteja de platges i de protecció animal, així com les actuacions relacionades amb els serveiscomplementaris a la neteja de les platges.b) Direcció Insular de Promoció Turística: gestiona els serveis d’informació turística i promoció turística.

Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports:

Direcció Insular de Joventut, Ocupació i Innovació: gestiona els serveis de joventut, lleure, esports, treball,formació per a l’ocupació, orientació laboral i el servei de tutorització per a persones emprenedores icol·lectius vulnerables. Així mateix, gestiona les actuacions que es duguin a terme en matèria de projeccióeconòmica (comerç i indústria), artesania i en projectes d'innovació i noves tecnologies.

Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge:

Direcció Insular de Serveis Generals i Participació: gestiona els serveis jurídics, els serveis econòmics,contractació, recursos humans, manteniment, informàtica, el servei d’atenció ciutadana i el servei insular deprevenció de riscos laborals, el servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament i les actuacions enmatèria d’emergències i protecció civil. Així mateix, implementa les polítiques de transparència iparticipació ciutadana, el pla contra l’exclusió social, el servei d’atenció social als jutjats i les actuacionsque dugui a terme el Consell Insular en matèria d’habitatge.

Departament de Cultura i Educació:

Direcció Insular de Cultura i Patrimoni: gestiona els serveis de cultura i patrimoni històric. Així mateixs’encarrega de les actuacions del Consell Insular en matèria de política lingüística.

154


Departament de Mobilitat:

Direcció Insular de Mobilitat: gestiona el servei de carreteres i camins i els serveis de transports i inspecciótècnica de vehicles.

Departament de Benestar Social i Família:

Direcció Insular de Benestar Social i Família: gestiona tots els serveis propis del departament.

Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera:

a) Direcció Insular de Medi Rural i Marí: gestiona els serveis d’agricultura, ramaderia, pesca, caça,recursos cinegètics i denominacions d’origen.b) Direcció Insular de Reserva de Biosfera: gestiona l’activitat del Consell Insular de Menorca referida amedi ambient, reserva de biosfera, aigua, residus i energia.

1.5 ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST

L’actual pressupost s’ha elaborat de conformitat amb el que disposa l’Ordre del Ministeri d’Economia iHisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitatslocals.

Així, el pressupost 2019 s’ha confeccionat tenint en compte la naturalesa econòmica dels ingressos i de lesdespeses, i les finalitats i els objectius que amb aquests darrers es pretenguin aconseguir.

Atenent a aquests preceptes, el pressupost apareix estructurat de la forma següent:

- Pel que fa a l’estat d’ingressos, separant les operacions corrents (capítols I, II, III, IV i V) de lesoperacions de capital (capítol VII) i de les financeres (capítol VIII).

D’acord amb l’article 3 de l’esmentada norma, l’estat de despeses s’ha classificat per programes,categories econòmiques i per unitats orgàniques.

Els crèdits s’han ordenat segons la seva finalitat i els objectius que es proposen aconseguir, d’acord amb laclassificació per àrees de despesa, polítiques de despesa i grups de programes.

- En referència a l’estat de despeses, separant les operacions corrents (capítols I, II, III i IV) de lesoperacions de capital (capítols VI i VII) i de les financeres (capítols VIII i IX), d’acord amb l’estructuraper capítols, articles, conceptes i subconceptes.

1.6 BASES DEL CÀLCUL

Per a l’estimació dels ingressos i la quantificació dels crèdits pressupostaris s’han tingut en compte elscriteris següents:

- Per a la previsió dels recursos econòmics el present pressupost ha valorat els aspectes següents:

o Drets liquidats en l’exercici 2017 i estat d’execució dels drets del 2018.o Previsió d’ingressos relatius a la secció 32 del Pressupost de la CAIB per a l’any 2019.o Estimació d’ingressos relatius a la participació en els tributs de l’Estat per a l’any 2019. Davant

el fet que suposa que, per tercer any consecutiu, l’Estat no hagi comunicat aquesta previsió,s’ha optat per estimar els imports de les entregues a compte prenent com a referència lesprevisions contingudes en els Pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018, ajustades enfunció de les anualitats compromeses pels reintegraments dels exercicis 2008, 2009 i 2013.

o Convenis d’ingrés amb altres administracions o entitats privades.

- En relació amb els crèdits de despesa s’han tingut en compte les premisses següents:

155


o Els compromisos adquirits amb tercers mitjançant contractes o convenis, de caràcter anual opluriennal.

o L’estimació de les necessitats de béns corrents.o La previsió de nous projectes d’inversió.o La valoració de la plantilla pressupostària.

1.7 ANIVELLAMENT PRESSUPOSTARI

Cada un dels pressuposts que integren el pressupost general s’han presentat sense dèficit inicial,anivellats en l’estat d’ingressos i despeses, per la qual cosa respecten el principi d’anivellamentpressupostari, excepte el del Consorci Sociosanitari de Menorca, que presenta superàvit.

D’aquesta manera el pressupost del CIM presenta un estat d’ingressos i despeses per import de97.776.497,07 euros, xifra que comporta un increment del 5,15 % respecte del 2018.

Així mateix, integren el pressupost general de la corporació el pressupost de l’Institut Menorquí d’Estudis(IME), que és de 765.000,00 euros, i el del Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM), per import de23.250,00 euros. També s'hi integren els pressupostos dels consorcis dependents del CIM que han adaptatels seus estatuts als canvis normatius derivats de la Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL); el Consorcide Residus i Energia de Menorca, per import de 5.632.467,50 euros; el Consorci per a la Protecció de laLegalitat Urbanística en Sòl Rústic a l'Illa de Menorca, per import de 379.298,77 euros, i el ConsorciSociosanitari de Menorca, que presenta un estat d’ingressos total per import de 4.175,591,79 euros,superior al que presenta l’estat de despeses total, per import de 4.054.657,81 euros.

Finalment, també s’integra la previsió d’ingressos i despeses de l’Institut de la Joventut de Menorca(INJOVE), que és de 765.000,00 euros.

Quant a consolidació, és a dir una vegada extretes les transferències internes entre el CIM, l’IME, el CESMi l’INJOVE, i dels consorcis dependents del CIM, l’import és de 104.795.029,36 euros, la qual cosarepresenta un 4,74% d'increment en relació amb el pressupost consolidat de l’any 2018 que per primer cophavia superat els cent milions d’euros.

Des de la vessant financera, els ingressos corrents de la institució superen les despeses corrents, la qualcosa permet un estalvi brut -abans de finançar les amortitzacions per al 2019- de 16.539.123,13 euros i unestalvi net de 11.412.405,26 euros.

Encara que el grup tancà l’exercici 2017 amb un estalvi net de 13.429.863,10 euros i un endeutament del41,14% dels ingressos corrents liquidats, s’ha optat pel principi de prudència financera per no recórrer al’endeutament en el proper exercici.

En la taula següent podem comprovar l'evolució de la part de l’estalvi net que correspon al CIM durant els

156


darrers anys.

Les dades del 2014, 2015, 2016 i 2017 provenen de les liquidacions. Les dades del 20178 i 2018 són previsions.

D'aquests valors podem determinar que les operacions de corrent previstes per al 2019 es presentenequilibrades -seguint amb la tendència positiva dels darrers anys- en la mesura que generen els recursossuficients per al seu funcionament ordinari, l’amortització de préstecs i permeten escometre novesinversions sense endeutament.

En relació amb l'exercici 2018, es consolida la millora de l'estalvi net, el qual se situa en 11.412.405,26euros. Aquest fet s'explica pels següents motius: en l’àmbit de les competències homogènies, per lavariació de 3.321.987,12 euros de la quantia del fons interinsular de finançament de serveis (FIFS) i per lavariació del fons de compensació interinsular (FCI) en 328.078,00 euros. També hi ha contribuït la variaciódel finançament de les competències no homogènies, per import de 2.230.909,29 euros, que resulta del'aplicació de les regles d'evolució del sistema al qual fa referència l'article 11 de la Llei 3/2014, de 17 dejuny, del sistema de finançament definitiu dels consell insulars. Cal tenir en compte que per a l’exercici de2019 i següents passen a integrar-se en el sistema com a competències homogènies les derivades de lestransferències transferides pel Decret 7/2018, de 23 de març, de traspàs als consells insulars de Mallorca,Menorca i Formentera de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquests consellsinsulars en matèria de promoció turística. Així mateix, pel que fa al finançament de les competències nohomogènies atribuïdes a aquest Consell, cal tenir en compte les derivades del decret de transferències,vigent el 2018, tot i que no integrat en aquest exercici en el vigent sistema de finançament establert a laLlei 3/2014. Ens referim, concretament, al Decret 61/2017, de 22 de desembre, d’ampliació dels mitjanseconòmics adscrits a les funcions traspassades al Consell Insular de Menorca mitjançant la Llei 14/2001,de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretatsocial (finançament dels costs vinculats al manteniment i al funcionament de places per a gent gran quetengui reconeguda la situació de dependència a centres residencial i centres d’estades diürnes de titularitato gestió pública de la institució insular, que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència).

En resum, el total de transferències rebudes de la CAIB en concepte de bestreta a compte de 2019 pelsdiferents fons (FIFS, fons de compensació interinsular i fons de convergència, que pressupostàriaments’integra en els dos anteriors) s’incrementa en 8.166.613,03 euros, cosa que suposa una variació del17,30%.

157


També contribueix a aquesta millora l’efecte de l’aplicació de l’article 12.4 de la Llei 3/2014, que estableixque cal determinar l’import de la liquidació definitiva del fons de convergència, la seva distribució i la sevainclusió en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2019. A aquestsefectes, i pel que fa a les competències homogènies, s’ha fet el recàlcul de l’import del fons deconvergència sobre la base de les xifres de les liquidació definitiva corresponents a l’exercici de 2017, laseva distribució i la seva inclusió en els pressuposts generals de la CAIB per al 2019. El resultat per la CIMsuposa un total de 2.111.539,15 euros dels quals 1.796.009,11 euros corresponen als Fons Interinsular deFinançament de Serveis i 315.530,05 euros al Fons de Compensació Interinsular. Així mateix, del recàlculde la massa de finançament de les competències no homogènies li corresponen al CIM 632.613,54 euros.

158


A continuació es presenta una comparativa de l'estat d'ingressos i despeses prevists per als anys 2018 i2019:

El pressupost general del CIM és presenta equilibrat i ascendeix a 97,78 milions d’euros, amb increment de4,79 milions d’euros respecte al pressupost de 2018, la qual cosa representa un increment del 5,15%.

Pel que fa a l’estat d’ingressos, la variació més significativa és la del capítol 3 de taxes i altres ingressos,que creix un 20,61%. La següent variació en importància és la del capítol 4, de transferències corrents, queassoleix la xifra de 70 milions d’euros amb un increment del 12,20%. En canvi, el capítol 7 detransferències de capital estimades es redueixen un 13,58% fins els 21,4 milions.

Quant a l’estat de despeses, el creixement més rellevant l’experimenta el capítol 7 de transferències decapital amb un 37,10% i situant-se per damunt dels 10 milions d’euros. El capítol 9 de passius financerspuja un 12,92% per l’impacte de la indemnització de la sentència del Princesa Son Bou, com explicaremmés endavant. També creix moderadament el capítol 2 de despeses corrents, encara que ho fa un ritmeinferior al dels ingressos corrents. El capítol 1 de despeses de personal també creix un 3,16% però ho fa aun ritme menor que en anys anteriors.

La reducció del capítol 6 d’inversions reals en un 8,23% mereix una atenció especial. Com és conegut,l’informe d’Intervenció d’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, conclou en elseu annex C dedicat a l’anàlisi del compliment de la regla de despesa que en ser la despesa computablesuperior al límits de referència, s’incompleix la regla de despesa (per import de 10.070.746,88 €) i, per tant,s’ha de formular un pla econòmic-financer que permeti l’any en curs i el següent el compliment de la reglade despesa, amb el contingut i l’abast que preveuen l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF); i l’article 116 bis de la Llei 7/1985, de 2d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). També és prou conegut per tots els gestorspúblics el debat generalitzat existent al voltant de la necessitat de flexibilitzar el compliment de la regla dedespesa. Tanmateix, mentre aquesta flexibilització no arriba per falta d’un impuls polític de la mateixa, noqueda altra que atendre aquest precepte normatiu mitjançant l’elaboració d’un PEF, en el que aquesta

159


corporació ja està treballant, i que haurà d’introduir restriccions pressupostàries en funció de les directriusque acordi prèviament l’equip de govern.

Un dels recursos que la legislació actual ofereix per afavorir el compliment de la regla de despesa és lapossibilitat de canalitzar aquells projectes d’inversió que puguin considerar-se sostenibles -són lesnomenades Inversions Financerament Sostenibles, IFS d’ara en endavant- La despesa efectuada en IFS,finançades amb càrrec al superàvit d’anys anteriors, no computa a efectes de la regla de despesa. Per tant,convé treure dels capítols 6 i 7 del pressupost ordinari de 2019 aquells projectes IFS tant propis communicipals que es finançaran amb càrrec al superàvit de l’exercici 2017, i així ho hem fet, de la mateixamanera que ho vam fer amb el superàvit de 2016, mitjançant les modificacions pressupostàries escaientsque va aprovar el Ple del Consell Insular de Menorca del mes de novembre de 2018. Conforme aquestamodificació, es destinaran 1.359.985 euros a executar IFS del Consell Insular de Menorca i 1.806.497,92euros a finançar IFS dels ajuntaments de l’illa de Menorca. En total, 3.166.482 euros addicionals eninversions de capítol 6 i 7.

En els propers apartats del present informe s’explicaran els motius de les variacions més significativesprevistes entre els exercicis de 2018 i 2019 tant pel que fa als capítols d’ingressos com al de despeses.

En la següent taula podem observar l'evolució dels indicadors més rellevants:

Les dades de 2013, 2014, 2015 i 2016 provenen de liquidacions. Les dades de 2017, 2018 i 2019 són previsions.

160


1.8 ALTRES CONSIDERACIONS D’INTERÈS

- El compliment de la sentència del contenciós 821/2003, interposat per SITEME Menorca SL (succeïdaper CESGARDEN, SL), en els termes acordats pel Ple en sessió d'11 de setembre de 2013, implicauna important despesa anual, sens perjudici de les accions legals que es puguin emprendre per reduiruna part del pagament de la indemnització. En el programa 01100 està prevista aquesta despesa peral 2019, que és de 3.143.826,07 euros (381.422,71 euros d’interessos i 2.762.403,37 eurosd’amortització). En relació amb l'exercici 2018, suposa un decrement de 84.023,10 euros (baixa laquantia dels interessos en 84.023,10 euros i es manté l'import de l'amortització en 2.762.403,37euros).

- La incorporació del compliment de la sentència núm. 372 de data 02 de juliol de 2008 del TribunalSuperior de Justícia de les Illes Balears, fixa una indemnització a favor de la mercantil PRINCESASON BOU , SL per import de 3.359.673,98 euros més els interessos de demora des de l’agost de1999. Així, l’Auto nº 158/17 de 07 de juny de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu nº2 de Palmaexpressa l’obligació d’abonament a l’entitat PRINCESA SON BOU, SL dels esmentats imports. Ambl’objectiu de donar compliment a l’esmentada Sentència núm. 372 de data 02 de juliol de 2008 delTribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, s’ha incoat un expedient per a la contractació d’unaoperació de crèdit a llarg termini per import de 5.992.323,72 euros que correspon a la suma delprincipal de 3.359.673,98 € més els interessos meritats des de l’agost de 1999 fins el 30 de setembrede 2018, que s’han quantificat en 2.632.649,74 €. En conseqüència, des de l'1 de gener de 2019 espreveu una amortització anual de 601.772,84 euros, més els interessos corresponents que per al’exercici 2019 s’estimen en 174.610,24 euros.

- A partir de la Llei 3/2014, de 17 de juny, els consells insulars disposen d'un nou sistema de

finançament. Per a l’exercici de 2019, d’acord amb el recàlcul i actualització dels valors de lesvariables que integren el Fons Interinsular de Finançament de Serveis (FIFS) i el Fons deCompensació Interinsular (FCI) segons els valors de les variables socioeconòmiques vigents per albienni 2018-2019 amb la inclusió com a noves variables per al 2019 i següents de les corresponents a«població flotant» i «places d’allotjament», al Consell Insular de Menorca li correspon una participaciódel 10,760758% en el FIFS i una participació del 11,007816% en el FCI. En conseqüència, per al CIM iper a l’exercici de 2019, el FIFS queda fitxat en 33.114.944,90 euros i el FCI en 5.571.932,76 euros.

- Així mateix, pel que fa al finançament de les competències no homogènies atribuïdes al CIM i segonsels criteris d’actualització establerts en l’article 14 de la Llei 3/2014, li correspon una bestreta a compteper a l’exercici 2019 fixada en 13.630.445,86 euros.

- Per al 2019 no s'ha previst cap ingrés en concepte de cobrament de les bestretes reconegudesd'anys anteriors. Convé indicar que la xifra global de les bestretes que resten pendents de pagamentper part de la CAIB és de 8.500.000,00 euros, ja que de la bestreta corresponent a l'exercici 2010, perimport de 4.500.000,00 €, a compte del finançament de 2011, aprovada pel Consell de Govern de data03/12/2010, resta pendent de cobrar la quantitat de 2.500.000 €, a la qual s'han d'afegir la bestretaíntegra corresponent a l'exercici de 2012 (3.000.000,00 euros), a compte del finançament de 2013,aprovada pel Consell de Govern de data 28/12/2012, i la bestreta íntegra corresponent a l'exercici de2013 (3.000.000,00 €, segons informació aportada per la Intervenció General de la CAIB i aprovadaper acord del Consell de Govern de 30/04/2015, encara que no consta que hagi estat notificat al CIM).

Mitjançant ofici de data 3 de maig de 2018 (L15S5088/2018, de 08.05.2018), registrat d'entrada enel Consell Insular de Menorca, amb el número 10.434, en data 9 de maig de 2018, es notificà aaquest consell la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 3 de maigde 2018, per la qual s’aprova la liquidació de les bestretes a compte a què fa referència ladisposició addicional segona de la Llei 3/2014, de 14 de juny, del sistema de finançament definitiudels consells insulars, que, en síntesi:

Aprova la liquidació de les bestretes (…) que, en essència, determina (…): c) Un saldo deliquidació negatiu per al Consell Insular de Menorca per import de 16.108.100 euros, sensperjudici de l’exigibilitat de la quantia de 8.000.000 d’euros a favor de l’Administració de laComunitat Autònoma corresponent a les bestretes efectivament abonades a aquest ConsellInsular (…); i, 2. Desestima les al·legacions presentades pels consells insulars de Mallorca iMenorca respecte de les propostes de liquidació respectives (…).

161


El CIM va requerir en el termini de dos mesos des de la notificació del corresponent acteadministratiu a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balearsla revocació de la seva Resolució – de data 3 de maig de 2018 – conformement amb el quepreveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la Jurisdicció del contenciósadministratiu.

El requeriment de nul·litat formulat pel Consell Insular de Menorca davant la Resolució de laconsellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 3 de maig de 2018 per la qual s’aprova laliquidació de les bestretes a compte a què fa referència la disposició addicional segona de la Llei3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars s’ha desestimatmitjançant Resolució de l’esmentada consellera de data14 de setembre de 2018.

Per Decret de Presidència núm. 823/2018 de data 26 d'octubre el Consell Insular va resoldreinterposar recurs contenciós administratiu contra la resolució esmentada al paràgraf precedent,que fou admesa a tràmit per Decret dictat per la Sala contenciosa administrativa del TribunalSuperior de Justícia de les Illes Balears de data 9 de novembre de 2018 ( procediment ordinarinúm. 594/2018).

- S'inclou la darrera anualitat del conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el ConsellInsular de Menorca en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les inversions de l'Estat a lesIlles Balears en la Xarxa de Fibra Òptica de Menorca per als serveis d’autoprestació, finalitzant al2019 en la seva totalitat els tràmits vinculats l'estatutària corresponent. I s'ha seguit amb el mateixcriteri de pressupostar la totalitat del crèdit per al finançament de la inversió estatutària no executadade S'Enclusa.

- És important destacar que s'ha continuat millorant el Pla estratègic de subvencions del CIM per al2019, el qual s'adjunta al present document. Amb aquest pla s'estableix la previsió de l'activitatsubvencionadora d'acord amb el marc normatiu establert i amb els eixos i línies estratègiquesd'actuació d’un equip de govern que és plenament conscient de la necessitat d’impulsar una economiasostenible, que garanteixi el benestar social més enllà del curt termini. Aquest objectiu, però, només espodrà assolir sobre una base de sostenibilitat ambiental i desenvolupament cultural.

- El present pressupost preveu una dotació al fons de contingència de 300.000 euros, com estableixl'article 31 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril. L'esmentada dotació es destinarà -quan escaigui- aatendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat quepuguin presentar-se en aquest exercici.

162


2. PREVISIONS D’INGRESSOS

En aquest apartat detallarem la previsió dels ingressos corrents i de capital per al pròxim exercici, aixícom l'evolució respecte als anteriors i els criteris de comptabilització o determinació.

Aquesta secció es divideix en dues parts: en primer lloc analitzarem els ingressos corrents queprovenen dels impostos directes (cap. 1); impostos indirectes (cap. 2); taxes, preus públics, vendes ialtres ingressos (cap. 3); transferències corrents de l'Administració central, autonòmica, local i d’entitatsparticulars (cap. 4), i els ingressos patrimonials (cap. 5). En segon lloc, ens centrarem en els ingressosde capital (cap. 7) lligats al pla d'inversions per al 2019 i els ingressos provinents dels actius financers(cap. 8).

Tal com preveuen les bases del pressupost i amb l'objectiu que els projectes amb finançament afectatno s'executin mentre els ingressos no estiguin confirmats, se n'ha elaborat una relació, que consta enl'annex 1 de les bases esmentades.

Per a l’estimació dels ingressos s’han tingut en compte els criteris següents:

o Drets liquidats en l’exercici 2017 i estat d’execució dels drets del 2018. S'ha analitzat laliquidació del pressupost de 2017 i l'estat d'execució dels ingressos fins al tercer trimestre de2018.

o Previsió d’ingressos relatius a la secció 32 del Pressupost de la CAIB per a l’any 2019: per aaquest exercici la Llei de pressupostos generals preveu una actualització respecte a 2018d'acord amb l'evolució dels ingressos CAIB i la integració de les competències homogèniestransferides pel Decret 7/2018 en matèria de promoció turística.

o Previsió d’ingressos per al finançament de competències no homogènies derivades del decretde transferències 61/2017, de 22 de desembre, d’ampliació dels mitjans econòmics adscrits ales funcions traspassades al Consell Insular de Menorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials iseguretat social, tot i que no està integrat en aquest exercici en el vigent sistema definançament establert a la Llei 3/2014.

o Previsió d’ingressos provinents de la liquidació definitiva del fons de convergènciacorresponent a l’exercici de 2017, d’acord amb el que estableix l’article 12.4 de la Llei 3/2014, idel recàlcul de l’import de la massa de finançament de les competències no homogènies.

o Previsió d’ingressos per la participació en els tributs de l’Estat per a l’any 2018: per tercer anyconsecutiu, en el moment de tancament del present informe, el CIM no ha rebut la comunicaciócorresponent. En conseqüència, s’ha optat per estimar els imports de les entregues a compteprenent com a referència les previsions contingudes en els Pressuposts generals de l’Estat pera l’any 2018. També s'ha mantingut la millora dels terminis de les devolucions relatives a lesliquidacions negatives de 2008, 2009 i 2013.

o Convenis d’ingrés amb altres administracions o entitats privades.

163


L'actual previsió pressupostària indica un augment dels ingressos totals del 5,15%. Els incrementsd’ingressos més rellevants es concentren en el capítol 3, per taxes i altres ingressos, i en el capítol 4,per transferències corrents, que creixen un 20,61% i un 12,20%, respectivament, mentre que lestransferències de capital baixen un 13,58% pels motius que exposarem i detallarem més endavant.

Les taules i els gràfics explicatius següents ajudaran a la millor comprensió d'aquesta evolució:

164


2.1 INGRESSOS CORRENTS

Els ingressos corrents s'incrementen en un 12,00%, en primer terme perquè milloren les transferènciesprovinents de la CAIB, com ja s'ha explicat a l'apartat dedicat a l'anivellament pressupostari,principalment, per la variació de 3.321.987,12 euros de la quantia del fons interinsular de finançamentde serveis (FIFS). També hi ha contribuït la variació del finançament de les competències nohomogènies, per import de 2.230.909,29 euros, que resulta de l'aplicació de les regles d'evolució delsistema al qual fa referència l'article 11 de la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançamentdefinitiu dels consell insulars.

Convé recordar, també, que a partir de l'exercici 2017 el FIFS es converteix en un ingrés incondicionat ino resulta preceptiu dedicar un percentatge a inversió, la qual cosa comportà la desaparició delpercentatge màxim dels FIFS que havien de dedicar-se per a despeses de capital. De la liquidaciódefinitiva de l’exercici 2017, s’obtenen ingressos corrents addicionals destinats tant al FIFS(1.796.009,11 euros) com al finançament de les competències no homogènies (632.613,54 euros).

Es rep, finalment, una quantitat addicional per a promoció turística per import de 310.125,00 euros forade l’àmbit d’aplicació del sistema de finançament establert per la Llei 3/2014.

En la taula següent es detalla l’evolució dels ingressos corrents de la corporació respecte del 2018 i laponderació de cada capítol sobre el total d’ingressos corrents.

Menció especial mereix la recaptació prevista en concepte de la taxa de la Inspecció Tècnica deVehicles (ITV), que vindrà a substituir l’ingrés provinent en concepte de cànon d’ITV, i que suposa unincrement significatiu dels ingressos obtinguts per aquest concepte. La recaptació estimada és de 1,32milions d’euros, dels quals el CIM en pagarà 628 mil a la concessionària. Per tant, l’ingrés previst s’haestablert en 696 mil euros, front els 165 mil que s’obtenien amb el sistema de gestió vigent fins ara.Finalment, aquest canvi s’ha fet efectiu l’1 de desembre de 2018, moment en el qual ha començat aprestar el servei la empresa que es va adjudicar el contracte per a la gestió indirecta mitjançantconcessió administrativa del servei públic d’explotació de les estacions d’inspecció tècnica de vehiclesde l’illa de Menorca acordada pel Ple d'aquest Consell Insular, en sessió de caràcter ordinari de 21 demaig de 2018.

165


El criteri seguit per calcular el finançament corrent propi (4,53 % dels ingressos corrents totals) ha estatconsiderar l'impost d'activitats econòmiques (partida 1710000 del cap. 1), taxes, preus públics, vendes ialtres ingressos (cap. 3), i els ingressos patrimonials (cap. 5). Aquests ingressos depenen, en major omenor incidència, de les actuacions del govern insular.

La resta d'ingressos es consideren finançament aliè (95,47 % dels ingressos corrents totals).

D'aquesta classificació es desprèn el caràcter “d'hisenda captiva” per l'elevada dependència financeraque sofreix el CIM per mancança de recursos propis, fet que s'agreuja quan les administracionsfinançadores afronten problemes econòmics. En el cas de l'Administració autonòmica, de la qualprovenen bona part dels recursos, disposa d'un sistema de finançament no satisfactori que no aportaels recursos necessaris per a les Illes Balears que comporta un deute públic creixent que es situarà enels 8.702 milions per al 2019, encara que en termes de deute sobre PIB baixarà del 27,8% de 2018 al26,8% previst per al proper any.

Referent al finançament estatal per al 2019, atès que no es disposa d’una previsió sobre quina serà laparticipació del CIM en els tributs de l’Estat —convé reiterar que el Ministeri d’Economia i Hisenda noha efectuat, a hores d’ara, la comunicació corresponent—, per a l’elaboració dels comptes s’ha optatper fer una estimació dels ingressos per al proper exercici a partir de les xifres corresponents al 2018, ales quals s'han deduït, en primer terme, les devolucions per liquidacions negatives dels anys 2008 i2009 que encara resten parcialment pendents de tornar (per al proper exercici de 2019 l'anualitatcorresponent a 2008 és de 45.861,20 € mentre que la de 2009 és de 164.979,97 euros); en segon lloc,la devolució corresponent a l'any 2013, per import de 249.765,71 euros. Aquestes anualitats pendentsde tornar resulten dels acords del Ple del Consell Insular de Menorca, de data 27 d'octubre de 2014,referit a les liquidacions dels anys 2008 i 2009, i del 21 de setembre de 2015, referit a la liquidació del2013.

En aquesta taula es detalla la previsió i els reintegraments per a l’any 2019:

A continuació es presenta la previsió del finançament estatal net, un cop descomptats elsreintegraments esmentats dels anys 2008, 2009 i 2013 (cal dir que la liquidació negativa de 115,907,64euros de l'any 2011 va retornar-se íntegrament a l'exercici de 2013, mentre que les liquidacions de 2010i 2012 resultaren positives per import de 863.611,87 i 571.987,01 euros, respectivament. Per la sevapart, la liquidació negativa de 693.262,15 euros de l’any 2014 va ser reintegrada entre desembre de2016 i maig de 2017, mentre que la liquidació positiva de 392.449,74 euros de l’any 2015 s’ha ingressaten compensació del deute pendent de la liquidació del 2013).

166


La previsió de la liquidació del Fons Complementari de Finançament de l’exercici 2016, descomptantl’import total de les entregues a compte transferides en aquell exercici, ofereix un saldo a favor del CIMper import de 16.620 euros.

En conjunt, la previsió inicial en concepte d’ingressos provinents de la participació en els impostsestatals és un 4,49% superior a la de l’any 2018.

2.1.1 Capítol 1. Impostos directes

El capítol 1 es compon de l'impost sobre la renda, IRPF (1000000), i del recàrrec de l’IAE (1710000). Pel que fa al recàrrec insular de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), que va entrar en vigor enl’exercici 1992 i que el Consell té fixat actualment en un 30 %, de conformitat amb l’acord de Pleadoptat en sessió de 18 de maig de 1992, publicat en el BOCAIB de 18 de juliol de 1992, el rendimentprevist és de 450.000,00 euros. Els ingressos pressupostats per aquest concepte s’han calculat enfunció de l’evolució de la recaptació (a càrrec dels ajuntaments) dels darrers exercicis.

La suma del capítol 1 resulta 1.221.894,24 euros.

2.1.2 Capítol 2. Impostos indirectes

Les previsions d'aquest capítol integren la participació estatal en:

Impost sobre el valor afegit, IVA (2100000) Impost sobre l'alcohol i begudes derivades (2200000) Impost especial sobre la cervesa (2200100) Impost especial sobre el tabac (2200300) Impost especial sobre el combustible (2200400) Altres imposts especials (2200600)

Per al 2019, segons les estimacions efectuades, la previsió del capítol 2 és d’1.707.024,19 euros.

2.1.3 Capítol 3. Taxes i altres ingressos

Taxes

Las taxes són contraprestacions que estableix el CIM per la utilització privativa o l’aprofitament especialdel domini públic, per la prestació de serveis públics i per la realització d'algunes activitatsadministratives.

Les taxes pels serveis del Consell Insular de Menorca són les següents:

167


Incendis (3090000) Discapacitats (3110000) Residència de Gent Gran (3111000) Centre de dia d'Alzheimer (3113000) Taxes de caça i pesca fluvial (3200000) Habitabilitat (3220000) Ordenació territorial i urbanisme (3230000) Expedició de documents (3250000) Centre d'acollida d'animals (3290000) Taxa ITV (3290001) Transports (3292000) Ordenació turística (3293000) Agricultura (3294000) Artesania (3295000)

Les previsions d’ingressos s’han ajustat a les liquidacions dels exercicis anteriors i a l'estat d’execuciódel pressupost 2018 amb l’objectiu que una part important del cost dels serveis sigui finançat pelsusuaris.

Convé recordar la justificació de l’increment la recaptació prevista en concepte de la taxa de laInspecció Tècnica de Vehicles (ITV) que s’ha donat a l’apartat 2.1. amb motiu del canvi en el model degestió.

La previsió total per aquest concepte és de 2.685.428,57 euros. Per la seva importància quantitativacaldria ressaltar els ingressos provinents de taxes aplicades als serveis de gent gran i discapacitats,així com les derivades dels serveis d’habitabilitat, de caça i pesca fluvial, del centre de dia per a malaltsd'Alzheimer o del centre d’acollida d’animals.

Preus públics

Es consideren preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per la prestació deserveis o la realització d'activitats efectuades en règim de domini públic quan, prestant-se també pelsector privat, siguin de sol·licitud voluntària pels administrats.

Els preus públics previstos en el pressupost d'ingrés són els següents:

Serveis especials: subministraments d'aliments, etc. (3410000) Teleassistència domiciliària (3411000) Esports: campament (3430000) Esports: gabinet de medicina esportiva (3431000) Educació de persones adultes (3420000)

Les previsions s’han confeccionat atenent a les darreres liquidacions.

Tanmateix s’ha de tenir present que, en el marc de les relacions de col·laboració i coordinació existentsamb la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la gestió dels ingressos que derivin dels preuspúblics per activitats i actuacions relacionades amb turisme cultural s’han assignat a aquesta entitat.

La previsió d'ingrés derivada dels preus públics és de 139.600,00 euros.

Vendes

La previsió d'ingressos per aquest concepte comprèn la venda de llibres (3600000) i la venda deproductes de la granja escola (3600100), activitats que reporten uns ingressos moderats però de llargatradició dins el CIM, al quals cal afegir els ingressos per la comercialització de polseres IGA Menorca.

L'import estimat és de 18.100,00 euros.

168


Altres ingressos

En aquest apartat es preveuen:

Sancions (3919000): provinents de les àrees en què el CIM exerceix la competència inspectora(transport, turisme, pesca, etc.)

Recàrrecs de constrenyiment (3921100) Recursos eventuals (3990000) Reintegrament d'anuncis de contractació (3991000)

L'import calculat per aquest concepte és de 192.000,00 euros.

2.1.4 Capítol 4. Transferències corrents

De l’Administració central de l’Estat

Aquest apartat integra les previsions següents:

Fons complementari de finançament de l'Estat (4201000) Programa d'oci juvenil (4209000) Gestió i conservació de la finca Alforí de Dalt (4219000) Participació en travesses (4230000) Aportació de l’Autoritat Portuària de Balears 84239000) La participació en els ingressos de la companyia Telefònica (4239001)

El valor previst d'aquests conceptes suma un total de 12.555.606,24 euros.

De l’Administració autonòmica de la CAIB

La CAIB és el principal agent finançador del CIM, amb una dependència del 74,69% del total delsingressos corrents, és a dir, quasi tres de cada quatre euros que es reben depenen de l'Administracióautonòmica.

Les aportacions de l'Administració de la CAIB es diferencien en dos blocs:

El primer bloc està compost pel fons interinsular de finançament de serveis (FIFS) incondicionat is'enquadra dins la secció 32 dels Pressupostos generals de la CAIB. La Llei 3/2014, de 17 de juny, desistema de finançament definitiu dels consells insulars, el subdivideix entre competències homogènies ino homogènies de la següent forma:

Homogènies a tots els consells insulars

Urbanisme i habitabilitat (Llei 9/1990) Règim local (Llei 8/1993) Informació turística (Llei 9/1993) Serveis socials i assistència social (Llei 12/1993) Inspecció tècnica de vehicles (Llei 13/1993) Patrimoni històric, promoció sociocultural, animació sociocultural, dipòsit legal de llibres i

esports (Llei 6/1994) Activitats classificades i parcs aquàtics (Llei 8/1995) Tutela, acollida i adopció de menors (Llei 8/1997) Ordenació del territori (Llei 2/2001) Serveis socials i seguretat social (Llei 14/2001) Carreteres i camins (Llei 16/2001) Caça, regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics i pesca fluvial (Decret

106/2010) Promoció turística (Decret 7/2018)

169


No homogènies

Ordenació turística (Llei 3/1996) Transport per carretera (Llei 13/1998) Espectacles públics i activitats recreatives (Llei 7/1999) Agricultura, ramaderia, pesca i artesania (Llei 8/1999) Traspàs de determinats mitjans personals i materials de Serveis de Millora Agrària, SA

(Decrets 2/2011, 3/2011 i 4/2011) Joventut i oci (Llei 21/2006) Museu de Menorca i Biblioteca de Maó (Llei 3/2011) Centre de Formació del Llatzeret de Maó (Decret 12/2015) Ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular

de Menorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències alsconsells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (Decret 61/2017). Nota:vigent el 2018 tot i que no integrant en aquest exercici en el vigent sistema de finançamentestablert a la Llei 3/2014.

La dotació per al CIM, basada en l'aplicació de la Llei de finançament dels consells insulars, és de52.317.323,53 euros, en conjunt, per al finançament de les competències homogènies (38.686.877,67euros) i no homogènies (13.630.445,86 euros). En aquest primer bloc s’ha d’incloure, també, el resultata favor del Consell Insular de Menorca que suposa la liquidació de l’exercici 2017 que hem detallat al’apartat 1.7 d’aquest informe per import de 2.744.152,70 euros juntament amb el lliurament addicionalde 310.125,00 euros establert al Decret 7/2018, que queda fora de l’àmbit del sistema de finançament.

En el segon bloc hi ha les transferències que provenen de convenis destinats a finançar l’execució dedeterminats projectes o serveis. La despesa resultant la podem trobar classificada en l'annex I de lesbases d'execució del pressupost: projectes amb finançament afectat. El gruix important són convenis enmatèria d’acció social (1.347.184,71 euros), i de l’àrea d’ocupació i itineraris d’inserció per a col·lectiusvulnerables.

Es manté l’aportació per desenvolupar actuacions diverses en el marc de la reserva de biosfera, ques’incrementa en 30.000 euros respecte al 2018, any en el qual se celebrava el seu 25è aniversari.

L'import total dels convenis puja a 1.926.184,71 euros.

Les transferències corrents procedents de la CAIB sumen 54.517.095,97 euros.

De l’Administració local

Les aportacions municipals suposen una part important del finançament dels serveis i programessupramunicipals següents:

Servei d'Extinció i Prevenció d'Incendis: 50 % dels costos del servei (despesa corrent) sensecomptar amb altres fonts de finançament alienes (Autoritat Portuària, prevenció d’incendis delpatrimoni forestal i ingressos conveni asseguradora incendis).

Biblioteques: conformement amb el conveni de col·laboració per a la Xarxa de Biblioteques, en quèels ajuntaments aporten per sufragar despeses corrents del servei coordinador (adquisició dellibres, catalogació, etc.).

Educació de persones adultes: d'acord amb el conveni signat i vigent, el CIM ha contractat aquestservei i en gestionarà el finançament.

Serveis d’atenció educativa infantil: millora del programa educatiu dirigit als més petits que potexecutar-se gràcies a l’aportació municipal.

Protecció animal: 50 % del dèficit dels centres d’aquest servei a Maó i a Ciutadella. Monuments arqueològics: conveni amb els ajuntaments per sufragar despeses de manteniment i

neteja dels béns arqueològics. Servei Mancomunat de Prevenció de Riscos Laborals: el CIM i els ajuntaments van crear l’any 2004

un servei conjunt de salut laboral adreçat als seus treballadors i treballadores públics. Elsajuntaments hi aporten el 50 %.

Neteja de platges: 57,82 % del conveni per al manteniment del servei mancomunat de neteja dellitoral menorquí.

170


Manteniment de carreteres: convenis amb els ajuntaments per al manteniment de carreteresmunicipals amb la finalitat d’aprofitar la infraestructura del manteniment insular.

Programa Moviments: programa que va posar-se en marxa l’any 2005 que permet la pràctica del’esport a persones amb greus dificultats i al finançament del qual els ajuntaments de l’illa ja hanmanifestat el seu suport.

IGA Menorca: programa de suport a la participació d’esportistes de l’illa de Menorca en els JocsIsland Games International.

IDE Menorca: servei d’accés a la infraestructura de dades espacials de Menorca que facilital’accés i l’ús de la cartografia i informació territorial existent sobre l’illa.

La previsió total per al 2019 és de 2.477.570,09 euros.

De particulars

La previsió d'aquest ingrés és de 509.312,55 euros i inclou els convenis següents:

Conveni asseguradora incendis (4700000): aquest ingrés deriva del cofinançament per part de lescompanyies asseguradores al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. La base del càlcul és laprevisió que anualment comunica l'associació de companyies al CIM i serveix per minorar el cost deles inversions que aquest assumeix.

Altres transferències d’empreses privades (4700001) per donar suport als IGA Menorca

Transferències de famílies i institucions sens afany de lucre: Programa Moviments, La Caixa(4800003) explicat en el finançament de l'Administració local i herència per destinar al servei deprotecció d’animals de la senyora Joyce Wolchester.

2.1.5 Capítol 5. Ingressos patrimonials

Els ingressos patrimonials són els que deriven dels béns propietat del CIM no classificats de dominipúblic. La previsió 2018 és la següent:

Interessos de dipòsits (5200000) Cessió d'ús parcial xarxa WiMAX (5490000): ingrés procedent del contracte de construcció i cessió

parcial d'ús de la nova xarxa sense fils d'àmbit insular. Cessió d’ús parcial de la xarxa de fibra òptica (5490001): cessió de la canalització a tercers. Canon d’explotació del bar-cafeteria de l’estació d’autobusos de Maó (5500200)

La previsió total és de 77.244,68 euros.

171


2.2 INGRESSOS DE CAPITAL

Els ingressos de capital mostren l’evolució següent:

2.2.1 Capítol 7. Transferències de capital

De l’Administració central de l’Estat

D'acord amb el conveni subscrit amb el Ministeri de Foment es preveu un finançament de 5.251.580,00euros per dur a terme les inversions en matèria de carreteres (7200000).

De l’Administració autonòmica

Les transferències de capital provinents de la CAIB són les següents:

Dia de les Illes Balears (7506000): 30.000,00 euros Fons de compensació interinsular (7508000) previst en l'actual sistema de finançament dels

consells insulars per la Llei 3/2014, de 17 de juny. L'objectiu és finançar les necessitats de capitaldels consells insulars. L'esmentat ingrés es regula mitjançant la secció 32 dels Pressupostosgenerals de la CAIB i en concepte de bestreta a compte del finançament de 2019 es preveuen5.571.932,76 euros, un 6,26% superior respecte a l'exercici anterior.

Liquidació definitiva del fons de compensació interinsular de l’exercici 2017 (7508003) d’acord ambl’aplicació de l’article 12.4 de la Llei 3/2014, que estableix que cal determinar l’import de laliquidació definitiva del fons de convergència, la seva distribució i la seva inclusió en elspressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2017. L’import de l’FCIconsignat és de 315.530,05 euros.

Inversions finançades amb càrrec a l’impost sobre turisme sostenible: Smart Island i Centre delCamp de Menorca (Milà Nou)

Inversions per al rellançament de la candidatura de Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial(7506003) per import de 300.000,00 euros

Inversions en el projecte de coves de Cala Blanca de Ciutadella (7506004) per import de407.778,00 euros

Inversions estatutàries (7508001): inclou una previsió d'ingressos pendents d'executar i que derivendels convenis signats el 22 d'abril de 2010, per als quals s'ha sol·licitat una pròrroga, ja que eltermini d'execució establert finalitza el 31 de desembre de 2015, que són: Xarxa de fibra òptica: l'objectiu és l'acabament de la xarxa que interconnecta les diferents

administracions públiques. Centre d'interpretació de s'Enclusa.

El finançament total aportat pel Govern de les Illes Balears per escometre inversions s'eleva a16.152.040,54 euros.

2.2.2 Capítol 8. Actius financers

Els ingressos provinents dels actius financers comprenen les partides següents:

Reintegrament de préstecs (8300000): comprèn el reintegrament de bestretes concedides alpersonal i/o a entitats sense ànim de lucre perquè realitzin activitats d'interès social.

La previsió total d'aquest capítol és de 275.000,00 euros.

172


2.2.3 Capítol 9. Passius financers

El pressupost del CIM per al 2019 no preveu endeutament bancari per finançar inversions.

En la següent taula s'indica el percentatge d'endeutament actual i futur:

Les dades del 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 provenen de les liquidacions. Les dades de 2018 i 2019 són previsions.

L’anàlisi de les xifres de la taula anterior permet valorar l’impacte de les indemnitzacions de lessentències de Cesgarden i Princesa Sou sobre el percentatge d’endeutament del CIM sobre elsingressos corrents. Aquest impacte és superior als 20 punts percentuals i impedeixen que s’arribi afinals del 2019 amb un nivell d’endeutament insignificant (1,49%) de poc més d’un milió d’euros.

173


3. PREVISIÓ DE LES DESPESES

La sostenibilitat social, econòmica i ambiental han conformat el fonament d'un projecte polític, construïtper l'actual equip de govern, amb uns objectius i línies de treball que tenen la seva continuïtat en elpresent pressupost, el darrer de la legislatura 2015-2019.

Tal i com s’assenyala la memòria de Presidència, el present pressupost relata, amb paraules i nombres,el nostre projecte progressista per la sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Un projecte que durantquatre anys hem impulsat des del Consell Insular, en tant que ajuntament d'ajuntaments i govern del'illa, amb il·lusió i voluntat de servei públic, amb passes valentes, però conscients que hi queda moltcamí per fer però sempre amb el benestar social i les persones com a prioritat màxima.

Presentem, seguidament, la concreció en xifres de les polítiques de l’equip de govern a partir de laclassificació econòmica i orgànica de la despesa.

Convé tornar a recordar que entre les mesures adoptades des de l’aprovació del Pla d'ajust del CIM hiha el condicionament de les noves inversions d'import superior a 500.000 euros a la realització d'unestudi de viabilitat econòmica i sostenibilitat financera i de l'anàlisi del cost-benefici.

La base del càlcul ha estat la liquidació de l’exercici 2017 i l'estat d'execució del pressupost de 2018.

La codificació de les partides pressupostàries s'adapta a la normativa pressupostària vigent, i enconcret a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostsde les entitats locals (BOE núm. 297 de 10 de desembre).

Classificació econòmica de les despeses 2019

L'activitat realitzada per tercers amb finançament del CIM a través de transferències corrents (cap. 4) ide transferències de capital (cap. 7) arriba fins al 22,61% i al 10,83%, respectivament. L'activitatdesenvolupada pel Consorci de Residus i Energia de Menorca, pel Consorci per a la Protecció de laLegalitat Urbanística en Sòl Rústic, pel Consorci Sociosanitari de Menorca, pel Consorci Penya-segatde Maó, pels consorcis esportius dels pavellons de Ciutadella i Maó, per la Fundació Foment delTurisme de Menorca, la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, l'Institut de la Joventutde Menorca (INJOVE), l'Institut Menorquí d'Estudis (IME) i el Consell Econòmic i Social de Menorca(CESM) es finança mitjançant aquestes transferències.

Els interessos (cap. 3) engloben la càrrega financera de la institució. La previsió del proper exercici ésde 668.372,09 euros, quantitat un 5,45% inferior al 2018 malgrat que s’ha hagut d’afegir una novapartida de despesa per fer front als interessos de la sentència del Princesa Son Bou, que s’ha estimaten 174.610,24 euros. Aquesta partida està constituïda, a més a més, pels interessos dels préstecsconcertats, interessos de la sentència de Cesgarden, interessos d’expropiacions, interessos d’avals iinteressos de demora. L’import previst per fer front als interessos per la sentència de Cesgarden baixenen 84.023 euros respecte de 2018, a l’igual que la partida reservada per al pagament d’interessos perexpropiacions, que baixa en 120.000 euros.

174


La compra de béns i serveis (cap. 2) s'incrementa un 9,66% respecte de 2018. Es tracta d’un incrementassumible gràcies a l’increment dels ingressos corrents provinents de la millora de les transferències dela CAIB, com ho demostra el fet que l’estalvi corrent previst passa dels 11,7 milions d’euros del 2018 als16,5 de 2019.

Des del punt de vista orgànic, el departament amb major dotació pressupostaria és, com calia esperar,Benestar Social i Família (22,28%). El segueixen els departaments de Serveis Generals, ParticipacióCiutadana i Habitatge (17,03%), Mobilitat (13,75%) i Presidència (12,77%). El departament de MediAmbient i Reserva de Biosfera guanya pes en aquest pressupost (9,50%), seguit dels departamentsd’Ocupació, Projecció Econòmica, Esports i Joventut (7,77%) i Cultura i Educació (6,35%).

La reorganització de l'estructura orgànica de la corporació fa molt difícil la comparativa entre la situacióactual dels departaments amb l'existent amb anterioritat pel transvasament de programes que s’hasucceït entre els uns i els altres. Per exemple, de cara al 2019 es creen dos nous programes: el deCamí de Cavalls i Medi Natural, que integra diferents serveis relacionats amb aquesta via que erengestionats per departaments diferents; i el destinat a donar suport a la Comissió de Greuges.

Les línies mestres del pressupost 2019, que estan recollides a la memòria de Presidència, posen demanifest que el Consell Insular ha vist com anava millorant el seu finançament amb el pas de lalegislatura, la qual cosa li ha permès millorar els serveis que presta a la ciutadania amb criterisd’eficàcia i eficiència.

- Presidència:

Per a l’any 2019 es dona continuïtat a la inversió per impulsar la comunicació interna i externa delConsell Insular i s’inclou una partida concreta per a la col·laboració de la institució, juntament ambl’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament des Castell, per al’adquisició de les finques on s’ubiquen els quarters Duc de Crillón i Comte de Cifuentes de la plaça des’Esplanada des Castell, per a finalitats d’interès públic o interès social. Una adquisició de granimportància que dona resposta al que ha estat una reivindicació història pel municipi i per Menorca defer públics aquests emblemàtics equipaments.

- Benestar Social:

El departament de Benestar Social, com ha fet durant tota aquesta legislatura, veu també el 2019incrementada la seva aportació per tal de seguir desenvolupant polítiques socials en benefici de laciutadania i especialment dels col·lectius més vulnerables.

Enguany destaca la transferència de competències en polítiques de gènere i LGTBI que permetràampliar els mitjans i recursos destinats a aquest servei. Així es preveu la contractació d'un educadorsocial i un treballador social.

Fer front al repte de l'envelliment actiu segueix sent una prioritat pel que es pot veure una partidavinculada a la construcció del nou geriàtric als antics quarters de Santiago de Maó. A més a mésdestaquen també els 100.000 € pel servei de promoció de l'autonomia de Ciutadella que es troba enmarxa des del passat mes de novembre. Finalment destacar una partida de 20.000 € per a iniciar a laresidència del Consell Insular d'un pla de qualitat.

175


Pel que fa a les persones amb discapacitat es segueix apostant per un increment del convenid'equipaments i també de places concertades i altres serveis a la fundació per a persones ambdiscapacitat. Així com per a millorar els perfils tècnics del personal de trepucó amb la contractació d'unaaltra educador social.

En l'àmbit de les persones migrades es manté el compromís adquirit el 2018 amb el Fons Menorquí deCooperació. Així mateix el servei de drogodependències i també el de promoció de la salut i pla desuport a la família presenten una línia continuista que consolida els recursos que des d'aquestsprogrames es posa a disposició de la ciutadania.

Creix també la partida del servei insular de família per fer front entre altres al primer concert social perpart del Consell Insular i es manté l'aportació als EMIFs i als serveis socials comunitaris bàsics.

Destacar finalment l'increment de la convocatòria per estades a centres fora de Menorca fins a 60.000€per tal de poder donar resposta a les creixents necessitats socials en aquest àmbit.

- Serveis Generals, Participació Ciutadana i Transparència

En polítiques d’habitatge, el 2019 representa la consolidació de l’Oficina Insular d’Habitatge, amb laqual feim possible a la fi una oficina que podrà atendre tota la ciutadania, en especial, però, tots elscol·lectius de persones que es troben en situació d’exclusió residencial o emergència habitacional.L’import destinat al seu funcionament és de 118.857,63 euros.

S’iniciarà el Programa de Lloguer Ètic mitjançant una convocatòria anual d’ajuts per import de 37.500euros per tal d’incidir sobre els propietaris que per diversos motius tenen immobles buits o que elslloguen per temporades curtes, amb la finalitat d'aconseguir que posin aquests immobles al mercat delloguer de llarga durada a preus assequibles per persones i famílies que els hi és impossible accedir aun pis de lloguer en les condicions de mercat actual que va pujant els preus de lloguer any rere any.

Pel que fa a accions de l’Àrea de Participació Ciutadana, després de l’èxit de l’edició de 2018dedicada a projectes d’inversió, es dedicaran a la convocatòria 2019 de Pressupostos participatiusuna quantitat de 300.000 euros destinats al finançament dels projectes d’activitats que resultinguanyadors del procés participatiu.

El pressupost reserva una partida econòmica de 120.000 euros per a l’organització del curs bàsic debomber. Es tracta d’una mesura del tot necessària per formar als futurs professionals del Servei dePrevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, i cobrir les necessitats del servei a mesura que es vaginjubilant els bombers actuals i per anar incrementant progressivament la plantilla fins arribar al desitjanttorn de quatre per intervenció.

L’Oficina Pressupostària contribuirà, per segon any consecutiu, a assolir el repte col·lectiu querepresenta el projecte d’inversions financerament sostenibles, pel qual es destinarà una xifrasuperior als tres milions d’euros provinents del superàvit pressupostari de l’exercici 2017 al finançamentd’inversions financerament sostenibles.

Per a l’exercici 2019, el Servei de Gestió de Persones pretén dur a terme la Oferta Pública d’Ocupació2016-2017 que comportarà un gran desplegament organitzatiu i logístic ja que es preveu que despertiun gran interès i un elevat nombre d’aspirants després de tants d’anys sense convocatòriesd’oposicions al Consell de Menorca.

En l’àmbit de l’atenció ciutadana, durant el 2019 seguirà tenint especial rellevància la consolidació dela implantació de la gestió electrònica dels expedients en el marc de les lleis 39/2015 i 40/2015.

En matèria de contractació, seguirem amb l’esforç d’adaptació dels expedients de contractació a lanova normativa (principalment comunitària i estatal) en matèria de contractació, especialment la Llei9/2017, de 8 de novembre, de contractació del sector públic i de transposició de les directives europees;en segon lloc, promoure la introducció de tràmits electrònics als expedients de contractació, i, en tercerlloc, fer el seguiment de la implantació de la Instrucció per a la contractació socialment imediambientalment sostenible en l'activitat contractual de la corporació d'acord amb la guia d'aplicació.

176


- Gestió del medi rural i marí:

Des de l'Àrea de Medi Rural, se segueix apostant per donar suport al sector agrari en la sevacapacitació i assessorament, per una banda mitjançant ajudes a través de les entitats associatives icooperatives, i per altra adequant les instal·lacions de Sa Granja per seguir donant formació reglada ino reglada. Durant l'any 2019 es crearà un portal web de formació i transferència de coneixementagrari.

La convocatòria del Contracte Agrari Reserva de Biosfera es consolida en la seva aposta perreconèixer els serveis ambientals que la pagesia fa a la resta de la societat. Seguim mantenint elfoment a les associacions de defensa vegetal i animal en la seva tasca de vetllar per la sanitat delsproductes agraris i ramaders i mantenim la nostra aposta en el suport a les entitats que treballen ambraces animals autòctones i varietats vegetals locals com a estratègia per a la diferenciació i adaptacióde l'agricultura i ramaderia al canvi climàtic. Consolidam el suport al Grup d'Acció Local de l'associacióLeader en el desenvolupament de la seva estratègia de desenvolupament rural.

Quant al Medi Marí, apostam per l'augment i estructuració del personal de vigilància de les activitatspesqueres i es realitzarà una campanya específica informativa al sector pesquer a la zona de l'Illa del'Aire on durant l'any 2019 serà declarada reserva marina. Seguim apostant per donar suport a lesconfraries de pescadors com a principals òrgans de representativitat del sector i donam suport al Grupd'Acció Local pesquer a través de l'Associació Leader Menorca. I des de l'àrea de litoral, ampliam elservei de mòduls sanitaris per adaptar-lo millor a la temporada turística.

- Ordenació Turística:

Els objectius marcats per a l'any 2019 són els següents:

Una de les fites aconseguides dins la legislatura ha estat l’aprovació del Pla de DesenvolupamentTurístic de Menorca on s’ha marcat un full de ruta que queda establert dins el Pla d’acció. Les accionsprojectades a curt, mig i llarg termini seran objectius que s’aniran assolint i executant dins l’any 2019 ien aquest sentit s’ha dotat el pressupost.

Per analitzar si les estratègies, tàctiques i accions van complint els objectius marcats es bàsic poderdisposar d’eines com el SIT (sistema d’indicadors turístics de Menorca) que es va crear el 2017 i que esva millorant amb la recerca de noves fonts i afegint nous indicadors relacionats amb la incidència delturisme a Menorca. Per aquest motiu es manté la partida de 15.000 € per seguir amb aquest projectedel que es poden beneficiar el sector turístic i la societat resident a Menorca en general.

Seguim fomentant la formació dins el sector turístic, dins l’àmbit de les competències d’ordenacióturística, continuem organitzant el Curs sobre Patrimoni Natural i Cultural per l’habilitació de guiesturístics i convocant les proves d’habilitació per a guies turístics. Els guies turístics són els prescriptorsdel nostre destí i han de poder adquirir coneixements per traslladar al turista que ens visita la imatgeque volem fomentar de Menorca.

Aquest pressupost, consolida les polítiques d’apropar l’administració al sector professional ambcampanyes informatives sobre la normativa aplicable. Totes les campanyes han tingut un bon resultat ipel 2019 es preveu organitzar una nova edició segons la demanda de necessitat del sector. Calrecordar que que l’any 2016 la campanya es va dirigir al sector de la restauració, al 2017 al turismeactiu i mediadors turístics i el 2018 al lloguer d’habitatges. Per tant, es manté la partida destinada a lescampanyes informatives i per la edició de material de divulgació i publicitat.

En el curs de 2019 s’aniran executant les obres de millora de les zones turístiques on s’hi hanregularitzat places turístiques, s’han signat els convenis amb els Ajuntaments corresponents per deixarfinalitzats els projectes d’inversió a finals de 2019.

- Promoció Turística:

El pressupost reflecteix la dotació del traspàs, tal com ens vam comprometre, així com la inclusió anualdels 250.000 euros aconseguits a través de la Llei de finançament dels consells. També s'ha mantingutl'aportació integre que el Consell va fer l’any 2018 a la Fundació Foment del Turisme de Menorca.

177


Es manté el conveni de les coves de Cala Blanca entre l'AETIB i el Consell Insular de Menorca, amb lamateixa dotació de 500.000 euros, dels quals 400.000 euros són amb càrrec al Govern i els 100.000euros restants amb càrrec al Consell Insular de Menorca.

Així mateix, com en els darrers anys, cal destacar la reserva d’una partida de 500.000 euros dedicats arehabilitar i impulsar Llatzeret.

- Cultura i Educació:

Durant aquesta legislatura, el pressupost del Departament de Cultura ha recuperat bona part delsrecursos que havia perdut durant la legislatura anterior, fet que posa de manifest la prioritat política dela Cultura i el Patrimoni per a l’equip de govern actual.

En el programa d’Educació, el Consell aposta per intensificar la col·laboració amb els vuit ajuntamentsde l’illa en dos àmbits: educació infantil, i educació musical. D’una banda, la prioritat del Departamentcontinua sent la millora del suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys, amb l’objectiu d’aconseguirl’equitat en aquesta etapa educativa, i per açò tornam a incrementar l’aportació per al sosteniment de laxarxa d’escoles infantils i la dotació dels convenis amb els ajuntaments per becar l’escolaritzaciód’infants de famílies amb baixos nivells de renda. En aquesta mateixa línia, l’any 2019 es preveu laposada en marxa d’un nou programa d’atenció a famílies en risc d’exclusió i amb infants petits, a travésd’una iniciativa transversal dels Departaments de Cultura i Educació i Benestar Social del Consell, i ambla participació d’altres agents públics i socials. D’altra banda, i pel que fa a l’educació musical, el Consellincrementa un 10% la partida destinada al conveni amb els ajuntaments per al sosteniment de lesescoles municipals de música, amb una aposta orientada al sosteniment compartit d’aquestes escolesentre els ajuntaments, el Consell i el Govern de les Illes Balears, i especialment a la millora de lescondicions contractuals del professorat d’aquests centres, autèntics puntals de l’educació musical aMenorca. Finalment, el nou contracte unificat d’educació d’adults, basat en el conveni de col·laboracióentre el Consell, els vuit ajuntaments i el Govern de les Illes Balears, consolida el model menorquíd’educació d’adults com la referència pionera en el conjunt de la comunitat autònoma.

En matèria de Patrimoni, el Consell Insular té previst invertir 400.000 euros en la promoció de lacandidatura i els treballs preparatoris del nou expedient de la Menorca Talaiòtica, una part dels qualsseran aportats per la Conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears gràcies a un acord específic.L'objectiu és optar a la inscripció a la llista de patrimoni mundial, amb garantia d'èxit, durant els anysvinents. La importància, en aquest context, d'ampliar els coneixements sobre la Menorca Talaiòtica esreflecteix també a la quantitat destinada als ajuts a la investigació i conservació, que suma 200.000euros. Aquesta partida s'incrementa, per tant, un 5% respecte al 2018. El V Pla de Gestió delPatrimoni Històric de Menorca compta amb una partida específica per a inversions programades, de105.000 euros. Aquest esforç referma l’aposta estratègica per fer de Menorca un lloc de referència enprotecció, conservació, investigació i difusió del patrimoni històric. En l’àmbit de la creació cultural, destaca la consolidació de línies de suport a les distintes disciplines dela creació artística: consolidació del Pla de foment de les arts escèniques, continuació de les accionsdel Pla de suport als autors literaris de Menorca i, en l’àmbit musical, l’aposta per donar estabilitat al’OCIM com l’orquestra professional de referència a Menorca. Es donarà continuïtat, per altra banda, lesconvocatòries d’ajuts a les arts visuals, i la producció audiovisual. L’objectiu d’aquestes iniciatives ésdoble: d’una banda, aconseguir una major incidència de la creació cultural en la societat menorquina;de l’altra, enfortir les estructures professionals i el mercat cultural, ja que la cultura fa una aportaciógens menyspreable a l’economia de l’illa. Per assolir aquests objectius, es consolida l'augment delpressupost del programa de promoció i creació cultural que es va produir l’any anterior.

- Transports:

Els Servei de Transports licitarà les noves concessions de transport regular de viatgers per carreterareservant per això 1.750.000 euros. El servei disposarà de dues partides per continuar amb les milloresde les parades i millores a l'estació d'autobusos de Maó de 185.000 i 40.000 euros, i se seguiràtreballant per dotar Ciutadella d'una estació d'autobusos amb una partida de 200.000 euros. Per altrabanda, es continuarà amb el servei de transport de Jaleo Bus amb 175.000 euros i amb el servei deBus Nit amb 65.000 euros.

178


Amb la nova adjudicació del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles pels propers 5 anys es garanteix elservei amb les millores incorporades en el nou contracte que repercutiran en el servei i els usuaris, ambuna partida de 628.660 €.

- Carreteres:

Des del Servei de Carreteres es continua potenciant el manteniment i conservació de carreteres icamins amb una partida de 1.315.000 euros. En relació a les actuacions de millora de la xarxa viària, seseguirà amb les inversions de millora de les carreteres i camins, continuant amb la reforma de la Me-1amb 5.251.580,00 euros, a més de 500.000 euros per al reforç de ferm de la carretera Me-7 Maó-Fornells entre les interseccions des Grau i Favàritx, 215.000 euros per a la millora del camí del Cap deCavalleria, 300.000 euros per a la millora de la intersecció de la carretera Me-12 amb la carretera deBinidalí a Sant Climent, i 268.000 euros per a la millora del tram urbà de la carretera Me-2 al seu pasper Es Castell. També es continuarà amb el pla de millora d'eficiència energètica de l'enllumenat de laxarxa viària amb 100.000 €. D'altra banda, se seguirà donant suport als ajuntaments per a la millora dela xarxa local i municipal per satisfer millor les demandes dels municipis amb 200.000 €.

3.1 DESPESES CORRENTS

La següent taula permet comparar el pressupost dels exercicis 2018 i 2019:

En termes generals, les despeses corrents presenten un increment moderat del 5,92%, que es situa perdamunt de la taxa de referència de creixement del PIB de l’economia espanyola que per al 2019 és del2,7%. Tanmateix, aquest increment és inferior al creixement experimentat pels ingressos corrents ques’estima en un 12%.

En qualsevol cas, l’incompliment de l’objectiu de regla de despesa que presenta el compte general delConsell de Menorca de l’exercici 2017 que requereix l’elaboració d’un Pla Econòmic i Financer (PEF)comportarà la realització d’un anàlisi en profunditat de la composició de la despesa corrent en vistes aadoptar les mesures que situïn de nou la despesa computable del sector públic del CIM dins de lasenda que marca la normativa vigent en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.Resulta bastant raonable prendre la decisió de centrar aquesta revisió en l’evolució de les partides dedespesa dels capítols 2 i 4, els quals disposen de la major dotació econòmica i són, al mateix temps, elsque presenten els majors creixements, un 9,66% i un 6,87% respectivament.

3.1.1 Capítol 1. Despeses de personal

Els crèdits necessaris per fer front a la despesa de personal estan pressupostats en el capítol 1.

En la memòria de recursos humans i en la relació de la plantilla del personal elaborada pel Servei deGestió de Persones es pot trobar tota la informació detallada.

Un objectiu important és dotar-lo del crèdit suficient i necessari per poder fer front a les obligacionsadquirides amb la intenció de minimitzar les desviacions entre el pressupost inicial i el liquidat i aixímillorar el control econòmic.

A continuació podem observar l'evolució del cost d'aquest capítol:

179


Els imports de 2014, 2015, 2016 i 2017 són liquidacions. Els imports de 2018 i 2019 són previsions.

Malgrat l'increment en valors absoluts de la despesa de personal, es manté la tendència a la baixa entermes percentuals. En relació al 2016, on el capítol 1 representava el 43,18 % del total de despesescorrents, hem passat al 37,09% previst per al 2019 gràcies a l’evolució positiva durant aquest períodedels ingressos per transferències corrents.

Per a una correcta interpretació de l’evolució d’aquest capítol, que representa més d’un terç de ladespesa corrent de la corporació, pot resultar de molta utilitat saber que:

- Les estimacions efectuades per determinar el cost de la plantilla, del personal contractat perprogrames i projectes, així com les retribucions dels membres de la corporació, consellers executius idirectors insulars, entre d’altres conceptes assenyalats a les Bases d’execució del pressupost 2019,inclouen una previsió d’increment salarial del 2,25%. Es tracta d’una reserva prevista dins delpressupost per si l'Estat aprova en algun moment un pressupost per al 2019.

- El cost màxim previst del personal contractat per obres i serveis que prestarà els seus serveis adiferents departaments del Consell (per tant, no suposa una despesa estructural i no figuren a laplantilla del personal) és de 547.973 euros. Aquí s’inclou, per exemple, el cost de l’arquitecte il’assessor jurídic de l’Oficina PTI, l’auxiliar administrativa i un treballador social i un educador social(aquests dos darrers, a mitja jornada) del programa d’Habitatge o la tècnic de gestió del Servei deGestió de Persones dedicada a l’organització de l’Oferta Pública d’Ocupació 2016-2017, entre d’altres.

- El personal tècnic i administratiu contractat per gestionar els diversos programes d’ocupació vigentsdurant el proper any representa un cost estimat d’1.096.742,04 euros (inclou, també, el cost dels 12joves qualificats contractats per 10 mesos). D’aquest cost total, el SOIB n’assumeix 910.578,82 euros,mentre que els 186.163 euros restants van a càrrec del Consell.

També és important destacar que per al 2019 l'actual pressupost conté places vacants, que, mentre noes cobreixin, no suposen un cost per a la institució:

PROG. SERVEI PLAÇA COST

23121 Política de gènere i igualtat EDUC. SOC. 40.404,75

23121 Política de gènere i igualtat TREB. SOC. 41.889,97

23121 Política de gènere i igualtat MONITOR PIS ACOLLIDA 30.554,62

23123 Servei Insular de Família: Secció de centres d'atenció a la infància i família

EDUC. SOC. 42.170,55

23123 Servei Insular de Família: Secció de centres d'atenció a la infància i família

EDUC. SOC. 42.170,55

23123 Servei Insular de Família: Secció Valoració i intervenció

PSICÒLEG 49.434,12

23123 Servei Insular dei Família: Atenció integral a la Família

TEC. SUP. 59.061,12

23132 Centres de Dia per a Persones amb Discapacitat Psiquiàtrica

MON. ACTIV. 26.172,90

23133 Residència, Centres de Dia i altres Serveis Assistencials per a Gent Gran

AUX. INFERM. 30.052,25





180



CUINER 33.202,98

23135 Residències i Centre de Dia per a Persones amb Discapacitat

AUXILIAR/CUIDADOR 29.148,24

44100 Transports ENG. TEC. IND. 39.705,83

45300 Carreteres TEC.MITJÀ DE GESTIÓ 41.897,00

45300 Carreteres PEÓ 27.555,24

45300 Carreteres PEÓ 27.555,24

43901 Llatzeret AJ.ACTI.TEC.PROFESSIONALS 26.823,07

43901 Llatzeret AJ.ACTI.TEC.PROFESSIONALS 26.823,07

43901 Llatzeret OF.ACTI.TEC.PROFESSIONALS 31.467,85

43901 Llatzeret PATRO 32.563,73

43901 Llatzeret PATRO 32.563,73

33200 Patrimoni Documental ARXIVER 43.082,39

17200 Agencia Reserva de Biosfera TEC. MITJÀ 46.826,84

17201 Camí de cavalls i Medi natural VIGILANT CAMINS 31.146,46

17201 Camí de cavalls i Medi natural VIGILANT CAMINS 31.146,46

41000 Àrea de Gestió Administrativa d'Economia

ENG. TEC. AGRICOLA 40.982,55

41230 Formació Agrària T. A. E. 52.633,88

41500 Medi Marí TEC. MITJÀ 49.601,17

34100 Esports TÈCNIC D'ESPORTS 41.692,49

15100 Ordenació del Territori AUX. DELIN. 24.687,68

43000 Ordenació Turística T. A. E. 48.941,98

43000 Ordenació Turística TÈCNIC GESTIÓ 41.897,00

92501 Comissió de Greuges AUX. ADMINISTRATIU 14.198,68

13600 Servei de Prevenció i Extinció d'incendis i salvament

TÈCNIC PREV. I EXT. INCENDIS

67.217,18


BOMBER 41.883,82


BOMBER 41.883,82

92020 Servei de Gestió de les Persones T. A. E. 47.102,08

92060 Serveis Jurídics i Assessorament Legal T. A. E. 47.102,08

92060 Serveis Jurídics i Assessorament Legal T. A. E. 47.102,08

92500 Ciutadania i Qualitat ORDENANÇA 30.772,31

93100 Serveis Econòmics VICEINTERVENTOR 57.062,89

93300 Serveis Tècnics i Manteniment i Edificació

ADMINISTRATIU 13.072,33


OF. MANTENIMENT 11.109,26

TOTAL 1.649.429,40

La previsió per al 2019 d'aquest capítol és de 22.090.118,09 euros.

181


3.1.2 Capítol 2. Compra de béns i serveis

El capítol 2 recull les necessitats de béns corrents i serveis dels diferents programes pressupostaris.

El criteri seguit per a la comptabilització pressupostària ha estat precisar al màxim les diferents partidesi evitar l'ús de les genèriques amb l'objectiu de millorar la transparència i el control econòmic.

Per al 2019 la compra de béns i serveis tindrà un pes dins de la despesa corrent del 24,17%,percentatge lleugerament superior al de l'exercici anterior. Els més destacats per la importànciaquantitativa que tenen són:

El servei de neteja de platges (programa 92201), per import de 788.921,19 euros. El servei de la nova concessió d’ITV (programa 44100) amb un cost estimat de 628.660 euros. La gestió del servei insular d'acollida d'animals (programa 92202), per valor de 191.815,25

euros. El subministrament alimentari per als centres insulars propis per a gent gran dependent

(programa 23133), per 160.000,00 euros. La prestació del servei de teleassistència (programa 23134), per import de 244.866,34 euros. Les despeses vinculades als projectes de formació per a persones prioritàriament

desocupades, formació ocupacional de col·lectius vulnerables i joves i, finalment, formacióocupacional per a treballadors ocupats i desocupats (programa 24100), que pugen a141.575,00 euros, 54.000,00 euros i 11.700,00 euros, respectivament.

El servei d'educació primerenca (139.425 euros) i el servei d’educació de persones adultes(programa 32600), per import de 420.325,60 euros

Els serveis de Jaleo Bus i Bus Nit (programa 44100), per valor de 240.000,00 euros. La conservació de Camí de Cavalls i camins rurals (programa 17201), per valor de 139.000,00

euros. La conservació de carreteres i camins (programa 45300), per 1.315.000,00 euros. El servei de vigilància i informació a platges (programa 45300), per import de 220.000,00 euros. El subministrament d'energia elèctrica de les carreteres (programa 45300), que puja a

170.000,00 euros. La prestacions de serveis del contracte d’higiene industrial i medicina del treball (programa

92230), per import de 77.455,38 euros. El servei de mòduls sanitaris per a les platges (programa 41500), per import de 95.000,00

euros. El manteniment de la finca d’Alforí de Dalt (programa 17200), per import de 90.000,00 euros. El cost de l’Oficina Integral d’Habitatge (programa 23110), per import de 118.857,63 euros. El programa d’oci juvenil (progrrama 33450), per import de 69.000,00 euros. IGA Menorca (programa 34100), per import de 156.401 euros. L’organització de la fira agroalimentària “Made in Menorca” (programa 41900), per import de

100.000,00 euros. La neteja i senyalització de monuments del patrimoni històric (programa 33600), per import de

160.000,00 euros. L’encàrrec de serveis a SILME per a la gestió i manteniment de la xarxa de fibra òptica

(programa 46200), per import de 128.000,00 euros. L’encàrrec de serveis a SILME per al manteniment de les aplicacions informàtiques (programa

92010), per import de 640.628,40 euros. El curs bàsic per a la selecció i formació de nous bombers (programa 13600) per 120.000

euros.

La despesa prevista d'aquest capítol per a l'exercici 2019 és 14.394.430,08 euros.

3.1.3 Capítol 3. Despeses financeres i capítol 9, passius financers

En els capítols 3 i 9 del pressupost es consignen els crèdits necessaris per atendre la càrrega financeradel CIM. El capítol 3 correspon a interessos, mentre que al capítol 9 s’apliquen les amortitzacions delspréstecs.

182


L’evolució del tipus d’interès de mercat del darrer any ha servit per determinar la previsió. D'acord ambl'esmentada evolució de l'interès de referència per al pressupost de 2019 és de 0,40 %. Si durantl’exercici pressupostari es produís un augment del tipus d’interès, s’haurien d’acordar els ajustsescaients.

Per a una millor comprensió es proporciona la taula següent:

En conjunt, el capítol 3 inclou els interessos dels préstecs concertats en exercicis anteriors, elsinteressos de les sentències de Cesgarden i Princesa Son Bou, els interessos d'expropiacions —lligatsprincipalment al Departament de Mobilitat—, els interessos d'avals bancaris i els interessos de demora.

Les amortitzacions previstes (cap. 9) per aquest pressupost pugen a 5.126.717,87 euros.

L'annex sobre l’estat del deute permet interpretar més clarament quin és el grau d’endeutament i el costque suposa sobre exercicis futurs, així com la càrrega financera que l’entitat suportarà amb els préstecsactualment concertats. Aquestes estimacions es realitzen amb el tipus d'interès actual i sense tenir encompte la possibilitat de concertar més endeutament bancari.

183


Destacar que durant el present exercici es continua amb el compliment de la sentència del contenciós821/2003 interposat per SITEME Menorca SL (succeïda per CESGARDEN SL), en els termes acordatspel Ple en sessió d'11 de setembre de 2013, que implica una important despesa anual. Així, des de l'1de gener de 2016 l’amortització anual és de 2.726.403,37 euros, a més dels interessos corresponents(381.422,71 euros per al 2019).

El fet més rellevant és la incorporació del compliment de la sentència núm. 372 de data 02 de juliol de2008 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que fixa una indemnització a favor de lamercantil PRINCESA SON BOU , SL per import de 3.359.673,98 euros mes els interessos de demorades de l’agost de 1999. Així, l’Auto nº 158/17 de 07 de juny de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiunº2 de Palma expressa l’obligació d’abonament a l’entitat PRINCESA SON BOU, SL dels esmentatsimports. Amb l’objectiu de donar compliment a l’esmentada Sentència núm. 372 de data 02 de juliol de2008 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, s’ha incoat durant el 2018 un expedient per ala contractació d’una operació de crèdit a llarg termini per import de 5.992.323,72 euros que correspona la suma del principal de 3.359.673,98 € més els interessos meritats des de l’agost de 1999 fins el 30de setembre de 2018, que s’han quantificat en 2.632.649,74 €.

3.1.4 Capítol 4. Transferències corrents

El capítol 4 recull les dotacions pressupostàries corresponents a aportacions del Consell Insular deMenorca a persones, entitats i institucions per finançar despeses corrents sense contraprestació directaper part dels perceptors, així com les subvencions a empreses concessionàries per finançar dèficitsdels serveis públics insulars (transports, etc.).

Convé recordar que el CIM disposa d'un pla estratègic de subvencions, les línies estratègiques del quals'han modificat per ajustar-les als objectius específics que l'actual equip de govern ha definit a través dela participació d'entitats i d'administracions i amb el compromís d’aprofundir durant el proper exercici enel procés de valoració i revisió de les formes i actuacions que es recullen dins de l'esmentat document.També serà necessària de l’adaptació dels procediments interns de gestió de les convocatòries desubvenció per corregir les incidències més significatives que ha assenyalat la Sindicatura de Comptesde les Illes Balears en el seu informe de les subvencions i contractes dels consells insulars de Mallorca,de Menorca, d’Eivissa i de Formentera corresponent a l’exercici de 2015, tal i com s’ha requerit alsdepartaments implicats des de la Intervenció del CIM.

Per al 2019 l'import d'aquest capítol suma la quantitat de 22.105.833,14 euros, un 6,87% superior al2018 com ja hem apuntat anteriorment.

Les actuacions més destacables ja s'han descrit en apartats anteriors de la present memòria.

3.1.5 Capítol 5. Fons de contingència

L'article 31 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, diu:“L’Estat, les comunitats autònomes i les corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles111 i 135 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals han d’incloure en els seuspressupostos una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris que s’ha de destinar, quan escaigui, aatendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat quees puguin presentar al llarg de l’exercici. La quantia i les condicions d’aplicació de la dotació ha de serdeterminada per cada administració pública en l’àmbit de les seves competències respectives”.

Com que la normativa esmentada deixa llibertat a cada administració pública per determinar la quantia icondicions d'aplicació, s'ha considerat adequat mantenir la dotació del fons en 300.000,00 euros.

184


3.2 DESPESES DE CAPITAL

3.2.1 Capítol 6. Inversions reals i capítol 7, transferències de capital

En aquest apartat explicarem els crèdits pressupostaris per atendre noves inversions o de reposició(cap. 6) i els crèdits destinats al finançament d'inversions de tercers (cap. 7).

En l’annex d'inversions del pressupost es pot veure el detall d’aquestes, així com el seu finançament.

Està previst seguir amb el mateix criteri imputant al capítol 7 les aportacions compromeses amb elsconsorcis que tenen com a finalitat amortitzar els préstecs contrets.

Convé destacar que tot i ser possible acudir a l’endeutament bancari per finançar les inversions (vegeul’informe d’Intervenció d’avaluació del compliment d’objectius d’estabilitat pressupostària, de la regla dedespesa, del termini de pagament a proveïdors i del límit del deute del pressupost liquidat de l’exercici2017 del Consell Insular de Menorca a nivell consolidat d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes id’avaluació d’altres qüestions connexes, de data 2 d’octubre de 2018) pel fet que el grup tancà l’exercicide 2017 amb un endeutament del 41,14% dels ingressos corrents liquidats (64.640.435,80 euros), s’hadecidit no fer-ho.

En aquest sentit constitueixen els recursos de la corporació destinats a finançar les inversions previstesper a l’any 2019 els integrats per:

Transferències de capital de l’Estat i transferències de capital de la CAIB (entre d’altres: inversionsestatutàries, finançament en carreteres, etc.)

Ingressos propis afectats a capital (fons de compensació interinsular) Estalvi de la corporació

3.2.2 Capítol 8. Actius financers

El capítol 8 recull els crèdits destinats a bestretes salarials del personal i préstecs a favor d'entitats querealitzin funcions d’utilitat pública o interès social. L'import total pressupostat suma 275.000,00 euros.

3.3 REPERCUSSIÓ MUNICIPAL DELS PRESSUPOSTOS DE DESPESES Es considera important detallar la despesa del CIM que repercuteix més directament sobre elsmunicipis de l'illa pel fet d’estar adreçada als ajuntaments i consorcis locals.

185


En total, s’hi destinaran més de 13 milions d’euros entre transferències corrents i de capital.

186


MEMÒRIA DE RECURSOS HUMANS I EXPLICATIVA DE LAPLANTILLA

187


MEMÒRIA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE PERSONES: PLANTILLA 2019

INTRODUCCIÓ

El conjunt de recursos humans del Consell Insular de Menorca ha de respondre a lanecessitat de gestionar les competències pròpies de la institució, sota els principis deracionalitat, eficiència, eficàcia i qualitat dels serveis.

Per a l’exercici 2019, els canvis que es preveuen tenen quatre eixos bàsics, que han depermetre el millor desenvolupament dels objectius estratègics de l'equip de govern:

a) Estabilitzar la plantilla mitjançant la convocatòria de l’Oferta Pública d’Ocupació2016-2017.

b) Reestructurar la funció d’assessorament jurídic amb l'opció per un model distribuïtdels tècnics pels diferents departaments, amb la creació de tres llocs nous.

c) Incorporar noves places dotades, ja sigui mitjançant traspàs de competències,creant places de segona activitat o incorporant a l’estructura del Consell algun serveiinsular.

d) Reestructurar places aprofitant les jubilacions, per millorar l’eficàcia de lesestructures dels serveis.

Dia 1 de gener el Consell Insular de Menorca incorpora la competència de política degènere i igualtat. Aquesta competència ve acompanyada de dues places, una de les qualsdotada i l’altra únicament creada. El Consell Insular té intenció d’ordenar els recursoshumans destinats a la competència, dimensionant-ne el servei actual a les novesnecessitats, independentment de les places que es traspassen.

Per altra banda, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals és en aquest moment un serveiinsular que es gestiona mitjançant un conveni de col·laboració entre el Consell Insular i elsajuntaments de Menorca, a través d’una obra o servei. Aprofitant la signatura d’un nouconveni, el Consell considera demostrat que aquesta obra o servei ha esdevingut unafunció estructural, motiu pel qual incorpora les tres places objecte de l’obra o servei a laplantilla del CIM. El Servei de Gestió de Persones té vocació d’ampliar-se cap alsajuntaments de Menorca i la incorporació d’aquest servei com a secció del Servei de Gestióde Persones n’és una mostra.

BASES PER A LA INTERPRETACIÓ: PLANTILLA I OFERTA PÚBLICA

En els crèdits pressupostaris per fer front a la plantilla de l’any 2019 s’ha previst l'increment del 2,25 % respecte a les retribucions de l’any 2018, recollint el que estableix la Resolució de 22 de març de 2018 de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la qual es publica el II Acord Govern-Sindicats per a la millora de l’ocupació pública i les condicions de treball.

1. Execució de l’Oferta Pública d’Ocupació 2016-2017

La Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos generals de l'Estat per a 2017, va permetre,després d’anys de prohibició i restricció, l’estabilització d’una bona part de les plantilles deles administracions públiques.

188

La llei establí una taxa addicional per a l'estabilització de fins al 90 % de les places deserveis socials i les d'inspecció i sanció que, estant dotades pressupostàriament, haginestat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almanco en els tres anys anteriorsa 31 de desembre de 2016. A més es disposa d'una taxa addicional per a l'estabilització deles places que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupadesininterrompudament de forma temporal amb anterioritat a l'1 de gener de 2005.

Seguint aquestes indicacions, el Consell aprovà una oferta pública de 2017 amb 4 placesper reposició, 76 de serveis socials i inspecció i sanció, i 10 places ocupadesininterrompudament abans de l'1 de gener de 2005, a les quals cal sumar les de creació perpromoció interna.

El Consell Insular de Menorca té una plantilla amb més d’un 50 % de personal temporal, jasigui laboral, indefinit no fix o funcionari interí. L’OPO 2016-2017 permetrà deixar la xifra detemporalitat en el 18 % de la plantilla.

L’article 70.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Textrefós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que l’oferta d’ocupació pública oinstrument similar pot contenir mesures derivades de la planificació de recursos humans. Enaquesta línia, l’OPO de 2017 ofereix 126 places, totes funcionàries, independentment de lanaturalesa jurídica de la situació laboral de les places actuals.

Cal deixar constància del procés de funcionarització que tàcitament aprovà el Ple delConsell Insular amb l’aprovació de l’oferta pública i que ara, amb l’aprovació del Pressupostde 2019, ratifica.

La raó d’aquesta decisió rau en el fet que la diversitat de classes de personal del CIM no escorrespon a la voluntat i planificació dels recursos humans de l’organització. Aquestacomposició és, en la major part dels casos, aliena a la voluntat del CIM, per al qual la gestióde personal exercint funcions anàlogues però amb dos règims jurídics i de gestió diferentssuposa una complexitat no desitjada.

La voluntat del Consell Insular de disposar de la major part dels recursos humans en règimfuncionarial ha estat clara, per aquest motiu l’any 2000 es produeix un procés defuncionarització.

L'assumpció de competències que en molts casos ha inclòs personal en règim laboral, o laregularització de cinquanta-sis places amb contractes d’obra o servei sense substantivitat,han fornit el CIM de personal laboral temporal o indefinit no fix per circumstàncies alienes ala potestat d’autoorganització del Consell Insular.

L'oferta pública que ha de convertir aquestes places laborals en fixes és l'oportunitat perredreçar la situació actual i tornar a planificar d'acord amb la voluntat de l’organització. Aixího entén també el legislador en l’esmentat article 70.3 del TREBEP, que estableix quel’oferta pública o instrument similar pot contenir mesures derivades de la planificació derecursos humans, al igual que ho fa l’article 47.3 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de lafunció pública de la CAIB.

Així, totes les places vacants de les especialitats que es convoquen, entenent com a tals lesque no estan ocupades per personal fix, són objecte d’OPO, sense que es pugui al·legar ladiferent relació contractual entre la plaça que s’ocupava temporalment i l’oferida, atès queparlam d’un procés de funcionarització automàtica de les places. El cessament de lespersones que actualment ocupen llocs de feina de forma temporal es resoldrà ambl’aplicació de l’article 18 de l’Acord marc i del Conveni col·lectiu.

El personal temporal, ja sigui funcionari interí, laboral temporal o indefinit no fix, manté laseva relació amb el CM fins que les places es puguin cobrir en propietat, moment que

189


propiciarà l’OPO. Tot el personal funcionari es regeix per al seu accés pels principisd’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, principis que quedaran acreditats amb l’OPO. Tot elpersonal temporal del CIM de les especialitats convocades té l'obligació de presentar-se al’OPO si pretén el manteniment d’un lloc de feina al CIM, amb la qual cosa s'assegura elprincipi d’igualtat.

2. Reordenament i redimensionament dels serveis jurídics del CIM

Sobre la base de la proposta realitzada per la consultora contractada per a aquest efecte, lacorporació ha cregut convenient modificar el model centralitzat dels serveis jurídics i espassa a un model descentralitzat, més proper als departaments dels quals ara formaranpart.

Aquesta nova estructura a juristes i tècnics dels departaments una millor coordinació per ala resolució de les necessitats de cada departament. Permetrà als juristes una majorespecialització, el que ha de redundar en una major implicació en les propostes de treballdels departaments als quals han de pertànyer.

Aquesta reestructuració requereix necessàriament el redimensionament de la plantilla deserveis jurídics actual, amb la incorporació de tres noves places destinades a OrdenacióTurística, Gestió de Persones i un de coordinació del conjunt de serveis jurídics.

Les funcions de secretaria quedaran al marge d’aquesta estructura i passarà adesenvolupar les competències que li són pròpies.

3. Incorporació de noves places dotades, ja sigui mitjançant traspàs decompetències, creant places de segona activitat o incorporant a l’estructura delConsell algun servei insular

3.1. Places noves en plantilla per al 2019

En la plantilla per a l’any 2019 s’han inclòs 24 noves places: 2 monitors de pis d’acollida, 2educadors socials, 1 treballador social, 1 monitor d’activitats, 1 auxiliar d’infermeria, 1 infer-mer, 1 cuiner, 2 tècnics de prevenció de riscos laborals, 1 administratiu de riscos laborals, 2peons, 1 patró/mecànic, 1 arxiver, 1 enginyer tècnic industrial, 1 tècnic de gestió, 3 tècnicsd’administració especial (jurídic), 1 cap insular de bombers i 2 bombers.D’aquestes 24 places, 3 ho son amb reserva per a adaptacions o segona activitat, 3 per laincorporació de personal gestionat fins al moment mitjançant obra o servei i 2 per traspàs decompetències.

3.2. Amortització de places de la plantilla de 2018

En la plantilla per a l’any 2019 s’amortitzen 7 places respecte a la plantilla de 2018: 2 auxili-ars educadors, 1 cuiner, 1 capatàs, 1 auxiliar d’arxiu, 1 tècnic d’esports i 1 oficial d’activitatstècniques professionals.

3.3. Canvis ens els programes pressupostaris i d’adscripció de llocs de treball

Pel que fa a l’estructura de la plantilla, es crea el programa de Camí de Cavalls i MediNatural.S’incorpora a la plantilla del Consell Insular de Menorca el programa 92230, del ServeiInsular de Seguretat i Salut laboral. Tot i formar part del Servei de Gestió de Persones, esmanté com a programa per qüestions logístiques.

190

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

Aquest és el departament amb un major nombre de treballadors i amb una especial atencióper part de l'equip de govern per la seva especial incidència en la població amb majornecessitat de suport.

Objectius

• Dia 1 de gener el Consell Insular assumeix les competències en política de gènere iigualtat, la qual cosa requereix nou personal.

• Donar suport al servei amb més treballadors amb necessitat d'adaptació de lesplaces: Aquest departament és per la naturalesa de les feines a desenvolupar el queprodueix més baixes per la sobrecàrrega d'anys de treball. Sovint aquestes baixesdesemboquen en l'alta dels treballadors però amb restriccions per aldesenvolupament de les tasques habituals, cosa que genera la necessitat de donarsuport a la seva feina. Aquesta situació anòmala però habitual ha produït la constantcontractació de personal per reforç, amb la intenció de mantenir l'excel·lència delservei.

En aquest pressupost es creen tres places per a l'ocupació per personal ambrestriccions laborals. L'ocupació d’aquestes places permetrà alliberar places deservei sociosanitari. Aquestes places no suposen un augment de pressupost real,atès que actualment les persones amb restriccions tenen un suport no reflectit a laplantilla.

• Crear places per cobrir les ràtios mínimes dels centres de dia per a persones ambdiscapacitat psiquiàtrica.

• Ordenar el Centre d’Atenció a la Infància i la Família d'acord amb les necessitatsactuals. L’edat dels menors custodiats al centre ha augmentat considerablement, laqual cosa ha motivat la necessitat de canviar la qualificació dels professionals queels atenen, ja que ha disminuït la necessitat d’auxiliars educadors en favor delseducadors. Aquest canvi s’anirà produint de forma progressiva aprofitant jubilacionso promocions internes que alliberin places, sense que això afecti les placesocupades, ja sigui per personal fix o temporal.

• Unificar el grup professional dels cuiners, actualment dividits en el grup AP i C2.

• Recuperar una plaça d’auxiliar d’infermeria eliminada per error en el pressupost de2017 en adaptar una treballadora a una plaça d’auxiliar administratiu.

• Completar l’equip d’educadors socials de la Residència de Persones ambDiscapacitat.

Programes Denominació

23121 Política de gènere i igualtat

2 Creació Funcionari MONITOR PIS ACOLLIDA

Places creades únicament per a adaptacions de treballadors amb restriccions

1 Creació Funcionari EDUCADOR SOCIAL

1 Creació Funcionari TREBALLADOR SOCIAL

23132 Centres de Dia per a Persones amb Discapacitat Psiquiàtrica

191


1 Creació Funcionari MONITOR D’ACTIVITATS

Plaça creada únicament per a adaptacions de treballadors amb restriccions

1 Creació Funcionari INFERMER

23131 Servei Insular de Família: Secció de centres d'atenció a la infància ifamília

2 Creació Funcionari EDUCADOR

2 Amortització Funcionari AUXILIAR EDUCADOR

23133 Residència i Centre de Dia i altres serveis assistencials per a gent gran

1 Canvi de subgrup Funcionari Cuiner

S’extingeix un cuiner AP per crear un C2

1 Creació Funcionaris AUXILIARS D'INFERMERIA

23135 Residència i Centre de Dia per a Persones amb Discapacitat

1 Creació Funcionaris EDUCADOR

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

Aquest departament és responsable de la inspecció tècnica de vehicles.Durant el 2018 s’han produït dues circumstàncies que fan replantejar les necessitats delservei. Per una banda, s’ha signat el nou contracte de serveis per gestionar la inspecciótècnica de vehicles i, per l’altra, el Consell Insular ha rebut diversos requeriments en relacióamb les deficiències sobre el control de l’empresa concessionària.

Objectius

Millorar el control tècnic sobre les funcions d’ITV: el Consell disposava fins ara d’unaplaça d’enginyer tècnic industrial que compartia les funcions d’ITV i la d’activitatsclassificades. Ha quedat demostrat que aquestes dues funcions no són compatibles ique la tasca de control de la ITV requereix un enginyer a jornada completa.

Transports

1 Creació Funcionari ENGINYER INDUSTRIAL

45300 Carreteres

1 Extinció Laboral CAPATÀS

2 Creació Laboral PEONS

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA

El traspàs del Llatzeret com a centre d’activitats de divulgació científica, educativa i deconvencions i el traspàs de competències de promoció turística obliga a replantejar els

192

perfils professionals dels llocs de treball lligats al Llatzeret de Maó. Aquest és un procés queno finalitza en aquest pressupost.

Objectius

• Reordenar el servei del Llatzeret: el personal del Llatzeret ha de donar resposta ados àmbits, el transport de treballadors i usuaris, i el manteniment del recinte i elsedificis.

• Pel que fa al transport, adequar els llocs de feina als requeriments bàsics i crearllocs ambivalents que permetin les substitucions i reforços.

• Pel que fa al manteniment, passar dos dels llocs de feina fixos discontinus a jornadacompleta, atès el canvi de paradigma de servei temporal a servei permanent.


45901 Llatzeret

2 Canvi jornada Laboral AJUDANT ACT.TÈCN. PROF.

De fix discontinu afix

2 Canvi de subgrup Laboral PATRÓ de C1 a C2

1 Canvi funcions Laboral OFICIAL ACT. TÈCN. PROFESSIONALS

PATRÓ/MECÀNIC

1 Canvi funcions Laboral OFICIAL ACT. TÈCN. PROFESSIONALS

OFICIAL ACT. TÈCN. PROFESSIONALS /PATRÓ

DEPARTAMENT DE CULTURA I EDUCACIÓ

Aquest és el departament que s'ha mantingut més estable en el temps en relació amb elpersonal, tot i l'augment de l'activitat en la darrera legislatura.

L’Arxiu del Consell Insular de Menorca té una doble funció, per un costat ser motor culturalen el seu àmbit d’actuació i per l’altra formar part indivisible de la gestió documental internadel CIM. L’administració electrònica està accelerant i posant de manifest algunesnecessitats estructurals, competència de l’Arxiu, i que excedeixen de les competènciespròpies d’una auxiliar d’arxiu.

Objectius

• Arxiu: donar resposta a l’organització en el desenvolupament de l’administracióelectrònica mitjançant la creació de la figura d’un arxiver destinat a adaptar la gestiódocumental del CIM i a planificar el funcionament de l’arxiu electrònic únic.


33000 AGA del Departament de Cultura i Educació

1 Extingir Funcionari AUXILIAR D’ARXIU

1 Creació Funcionari ARXIVER

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I RESERVA DE BIOSFERA

193


Es crea un nou programa per donar impuls a un projecte, el Camí de Cavalls, que ha pressingularitat i relleu en el territori com a recurs turístic però sobretot com a mitjà deconeixement del medi per a propis i turistes interessats. Aquest projecte requereix personalpropi per a la preservació, vigilància i millora.

Objectius

• Crear un programa propi que doni impuls al Camí de Cavalls.


17201 Camí de Cavalls i Medi Natural

2 Canvi de programa Funcionari VIGILANT CAMINS

1 Provinent del programa 17200 de Reserva de Biosfera

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

Aquest departament cal planificar-lo com a tres serveis independents amb prou personalitatindividual com per ser gestionat de forma individualitzada.

La competència d’activitats classificades la gestiona un tècnic que a més exerceix lesfuncions de la inspecció tècnica de vehicles.

Objectius

Individualitzar la competència d’activitats classificades: la qualificació d’entitatsupramunicipal atorga al CIM la competència d’informació sobre les activitatsclassificades dels municipis menors de 20.000 habitants. Per donar el serveinecessari als municipis, a més d’exercir les competències en activitats classificadespròpies, és necessari deslligar-les de les d’inspecció tècnica de vehicles.

Establir un suport jurídic específic per a cadascun dels dos serveis: Ordenació delTerritori requereix per la seva transcendència i els seus efectes sobre els municipisun assessorament jurídic específic, per la qual cosa es redistribueix un assessorprovinent de Serveis Jurídics. Els canvis esdevinguts en la normativa aplicable al’ordenament del sector turístic fan necessari un suport jurídic específic.

Incorporar un nou programa per a la Comissió de greuges: s’afegeix un nouprograma amb un auxiliar administratiu a mitja jornada per a la gestió delsassumptes de la Comissió de Greuges


15100 Ordenació Territori

1 Canvi programa Funcionari ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

Prové del programa 43000 d’Ordenació Turística

43000 Ordenació Turística

1 Canvi programa Funcionari ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

194

Es desplaça al programa 15100 d’Ordenació del Territori

1 Creació Funcionari TÈCNIC ADM. ESPECIAL (JURÍDIC)

92501 Comissió de Greuges

1 Creació Funcionari AUXILIAR ADMINISTRATIU (1/2 jornada)

DEPARTAMENT DE SERVEIS GENERALS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I HABITATGE

Aquest és el departament de serveis transversals i per tant el més afectat per l’augment dela plantilla, pels requeriments del Tribunal de Comptes, per la incorporació de l’administracióelectrònica i per les obligacions normatives referides a la transparència i protecció de dadespersonals.

Objectius

Implementar el model distribuït als serveis jurídics: un dels serveis més afectats pelscanvis és el dels Serveis Jurídics, per al qual es proposa un nou model de gestió:passar d'un model centralitzat a un model distribuït que permeti una major proximitata la gestió ordinària i la seva complexitat tècnica i normativa.

Redimensionar la plantilla del Servei de Gestió de Persones: l’altre serveiespecialment afectat ha estat el Servei de Gestió de Persones. L’Estat ha permès enels dos darrers anys l’aprovació de grans ofertes públiques. Per altra banda, s’hapres consciència de la necessitat de gestionar amb majúscules una plantilla dedimensions mitjanes, motiu pel qual s’ha contractat la redacció d’una nova RLT; calordenar les relacions laborals, evolucionar en les maneres i distribució del treball iintroduir el concepte d’insularitat com a funció pròpia del servei de gestió depersones del CIM.

Interioritzar el Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral: les dimensions del CIMaconsellen la inclusió a la plantilla de personal propi per a la gestió de riscos i salutlaboral. Actualment es disposa d’un servei insular, que ara s’interioritza sense perdrela seva vocació de servei supramunicipal. En aquest darrer objectiu s’emmarca lainclusió del Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral.

El Servei s’incorpora com a nou programa tot i que orgànicament passi a formar unasecció dins el Servei de Gestió de Persones. La seva inclusió en aquest serveipermetrà optimitzar els recursos humans destinats a assumptes com les segonesactivitats o adaptacions de places, l’estudi de l’absentisme laboral, l’estudi dedistribució del temps, etc.

Complir les ràtios i coordinar el Servei d’Extinció d’Incendis: capítol a part requereixel Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, que no només requereixseguir l’augment gradual de la plantilla per ajustar-se a les ràtios recomanades, sinóque la dimensió del servei requereix la creació d’un cap insular que coordini els dosparcs de bombers i atengui operacions cada cop més complexes.

Altres necessitats del departament: atès que l'OPO 2016-2017 permetrà cobrir lavacant d’administratiu del servei de manteniment, i que es preveu la properajubilació d’un oficial de brigada, aquesta plaça i la d’auxiliar administratiu es declarena extingir, efecte que es produirà amb la jubilació i amb la cobertura definitiva de laplaça d’administratiu. A canvi es crea un oficial de manteniment.


195


13600 Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament

1 Creació Funcionari CAP INSULAR BOMBERS

2 Creació Funcionari BOMBER

92230 Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral

1 Canvi classe Laboral TÈCNIC PREVENCIÓRISCOS LABORALS

Cap secció

1 Canvi classe Laboral TÈCNIC PREVENCIÓ RISCOSLABORALS

1 Canvi classe Laboral ADMINISTRATIU DE PREVENCIÓ DERISCOS LABORALS

Els tres llocs provenen d’un contracte d’obra o servei


92060 Serveis Jurídics i Assessorament Legal



1 Crear Funcionari OFICIAL DE MANTENIMENT

1 Extingir Laboral OFICIAL BRIGADA

1 Extingir Funcionari AUXILIAR ADMINISTRATIU

2.3. Altres aspectes

El personal laboral eventual per obra o servei i els funcionaris per a programes contractatscom preveuen l’Acord marc dels funcionaris i el Conveni col·lectiu del personal laboral,necessaris per dur a terme els programes o cobrir les substitucions per vacances, malalties,permisos o llicències, entre d’altres, no s'inclouen en plantilla, com estableix l'OM de 4 denovembre de 1979. Se'n consigna el crèdit corresponent en la partida 131 del personallaboral, a l’AGA de cada departament.

El total de la plantilla per a 2019 és de 463 places.

196


PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

197


PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER AL’EXERCICI 2019

1. TERMES GENERALS

1.1. Marc normatiu

El marc normatiu bàsic en què s’emmarca el Pla Estratègic de Subvencions inclou les disposicionssegüents:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 denovembre, general de subvencions- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei desubvencions de la CAIB

1.2. Definicions

El Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca per al 2019 estableix la previsió del’activitat subvencionadora en la línia de foment d’activitats d’interès general, dins el marc normatiuestablert per a la concessió de subvencions. D’acord amb aquesta normativa, el Pla estratègic ha deconcretar els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per ala seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament, supeditats en tot cas alcompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aquest pla té caràcter programàtic i el seu contingut no genera drets ni obligacions. La seva efectivitatqueda condicionada a l’execució de les diferents línies de subvenció, atenent principalment el fetcondicionant de les disponibilitats pressupostàries.

El Pla estratègic pretén ser un instrument que canalitza i ordena el desenvolupament d’actuacions enmatèria de subvencions adreçades a la consecució dels objectius de cada programa que es recullenen el pressupost del Consell Insular, amb el valor que representen la seva aprovació i el seuseguiment en termes d’eficàcia, eficiència i transparència.

El concepte de subvenció s'ajusta al que estableix la normativa, en especial l’article 2 del Decretlegislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de lacomunitat autònoma de les Illes Balears. Així, no s’inclouen en aquest pla les aportacions dineràriesque s’efectuïn a favor d’altres administracions públiques en virtut de plans i programes o de convenisde col·laboració formalitzats d’acord amb la legislació de règim jurídic aplicable a les administracionspúbliques. Tampoc s’hi inclouen les aportacions dineràries a favor d’entitats autònomes, empresespúbliques, consorcis i fundacions en què participa el Consell Insular i que estan destinades a finançarl’activitat d’aquests ens dins l’àmbit de les seves funcions (d'acord amb la base 16a, apartat 7, de lesBases d’execució del pressupost del CIM per a l’exercici de 2019).

1.3. Abast i vigència

El present pla es refereix a l’activitat subvencionadora del Consell Insular de Menorca per a l’exercici2019 i pretén complir allò que preveuen l’art. 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general desubvencions, i l’art. 6 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refósde la Llei de subvencions de la CAIB.

Es considera convenient que el Pla Estratègic de Subvencions sigui el document que reculli total’activitat subvencionadora de la institució, per la qual cosa s’hi inclou també la relació d’ajutsnominatius per departament, si bé aquesta inclusió únicament té efectes informatius, atès quel’aprovació correspon al Ple de la corporació, mitjançant la seva inclusió com a annex en les Basesd’execució del pressupost, d’acord amb el que preveu l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 denovembre, general de subvencions.

198


La relació de línies de subvenció per departaments que conté el Pla es refereix als procediments ques’hagin d’iniciar dins l’exercici indicat. En canvi, no inclou cap referència als expedients de subvencióiniciats en exercicis anteriors que es trobin en tramitació o tenguin caràcter pluriennal, ni tampoc aaquells per als quals dins l’exercici 2019 només s’hagin de tramitar pagaments compromesos persubvencions concedides en anys anteriors. No obstant això, l’apartat d’avaluació és aplicable a totsels programes que finalitzin dins l’exercici 2019.

Es poden obrir línies d’actuació no previstes en aquest pla sempre que es justifiqui degudament lanecessitat d’emprendre una activitat de foment que sigui d’utilitat pública o d’interès social i que estracti de subvencions concordants amb els objectius generals del programa pressupostari en quès'obri i que s’hagin inclòs en el Pla estratègic.

Si quan s'iniciï l'exercici econòmic següent no s’ha aprovat un nou pla estratègic, s’entendrà prorrogataquest en les línies d’actuació que resultin de continuïtat en haver-se iniciat la tramitació del’expedient durant la vigència del Pla i que comptin amb assignació pressupostària adequada isuficient.

1.4. Finalitats i principis

Les subvencions han de tenir la finalitat d’atenció social, promoció cultural, promoció esportiva,promoció de la sostenibilitat o d’altres activitats d’utilitat pública o d’interès general, i els procedimentsper concedir-les s’han d’ajustar als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,igualtat i no discriminació. A través de l’avaluació dels resultats, s’han d'atendre també els principisd’eficàcia en el compliment dels objectius i d’eficiència en l’assignació i l’ús dels recursos públics.

El present pla estratègic inclou els objectius generals de l’activitat subvencionadora de cadadepartament, vinculats amb els objectius dels programes pressupostaris corresponents, a més delsobjectius específics per a cada línia de subvenció. Això no obstant, cal que l’informe d’oportunitatcorresponent per iniciar cada expedient ampliï l’argumentació justificativa de la necessitat.

1.5. Regulació

Les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2019 continuen regulant el règim general, elsprocediments de tramitació en funció de les diferents modalitats i la forma de pagament i justificacióde les subvencions.

Per raons d’eficiència administrativa i economia de tràmits, s’introdueix la recomanació d’establir unlímit quantitatiu de 30.000 euros per davall del qual no convé convocar una línia de subvenció. Lafinalitat no és altra que reduir el nombre de convocatòries d’ajudes que es realitzen a l’any, mitjançantla seva agrupació i distinció en línies, fins i tot d’ajudes gestionades per diferents departaments.

També es considera eficient recórrer al tràmit d’aprofitar bases ja aprovades en exercicis anteriors.

S’introdueix, a més a més, una nova recomanació per tal que els convenis que subvencioninparcialment l’activitat ordinària de l’entitat receptora vagin adoptant el criteri que el període dereferència sigui l’any natural, de forma que la petició pugui referir-se al pressupost del beneficiarid’aquest exercici i en la justificació puguin aprofitar-se les seves memòries i comptes anualscorresponents, la qual cosa redunda en una economia de tràmits dels tercers que es relacionen ambla nostra administració. La justificació podria retardar-se al primer trimestre de l’any següent i, malgratque la despesa podria pluriannualitzar-se ―a tall d’exemple el 75 % a la bestreta i el 25 % restant al’exercici següent, un cop presentada la justificació corresponent―, no hi hauria d’haver inconvenientque s’apliqui el 100 % durant l’exercici corrent i es pagui íntegrament, o de forma parcial, a la bestretao mitjançant justificacions parcials.

Conformement amb l’article 42,2 del Reglament de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 dejuliol) es recomana que el pagament anticipat no excedeixi els 3.000 €; això no obstant, cal preveureen el conveni justificacions parcials i els pagaments corresponents.

199


1.6. Terminis

Amb caràcter general, als efectes d’aquest pla, el termini necessari per al desenvolupament de lesactivitats que siguin objecte de subvenció serà anual, sense perjudici que les actuacions querequereixin un major termini d’execució puguin ser també objecte de subvenció, sempre que esprevegi l’assignació pressupostària corresponent.

1.7. Avaluació

Per tal de complir el que preveu l’article 46 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i atendrede manera adequada els principis d’eficàcia i eficiència, en acabar l’exercici pressupostari cadadepartament ha d’elaborar un informe d’avaluació de cada un dels programes de subvenció finalitzatsdins l’exercici 2019. En aquest sentit, serà necessari fer l’avaluació en finalitzar el termini establert pera les obligacions del beneficiari, tot i que es puguin mantenir vigents obligacions de pagament diferitper la part concedent.

S’inclouen com a annex al Pla els documents model per a l’avaluació de les subvencions, senseperjudici que aquests models es puguin corregir o actualitzar en el decurs de l’any, i aleshores sen’haurà de fer la corresponent difusió entre els departaments.

Aquestes avaluacions s'han de fer en relació amb els efectes previstos en el Pla Estratègic deSubvencions, amb la finalitat d’analitzar els resultats obtinguts, la utilitat pública o social i laprocedència del manteniment o de la supressió dels programes. Concretament, s’ha d’analitzarl’assignació de subvencions sense concurrència, ja que suposa una excepció als principis generals depublicitat i concurrència (art. 7 del TRLS), per la qual cosa s’ha de realitzar de forma restrictiva.

Els informes s'han d'incloure com a document complementari de l’apartat 17 de la memòria que s'had'incorporar al Compte General de la corporació de l’exercici pressupostari amb el qual escorresponen.

No obstant això, amb caràcter previ a l’elaboració dels pressupostos anuals, s'ha de fer unaautoavaluació provisional dels programes d’ajuts executats amb la finalitat d’analitzar-ne els resultatsobtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de mantenir-los o suprimir-los.

1.8. Modificacions del Pla Estratègic de Subvencions

Per incorporar noves línies d’actuació al Pla estratègic, amb objectius diferents dels previstos en elprograma pressupostari que correspongui, s'ha de fer una modificació del Pla que ha d'aprovar elConsell Executiu.

Les modificacions o l’addició de nous ajuts nominatius que aprovi el Ple de la corporaciós’incorporaran directament en l’apartat del departament que correspongui, sense que això suposi unamodificació del Pla i, per tant, sense necessitat que ho aprovi expressament el Consell Executiu.

200


2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES D'ACTUACIÓ

2.1. Introducció

El Pla de subvencions del 2019 respon a la voluntat d’ajudar a donar resposta a part de lesnecessitats, inquietuds i ambicions de la societat menorquina. És només des d’una perspectiva global,en què sector públic i privat remen harmoniosament en una mateixa direcció, quan s’aconsegueixengrans canvis en benefici del desenvolupament de la nostra illa.

La sostenibilitat és l’eix transversal que marca les nostres actuacions des que, fa vint-i-cinc anys,Menorca va ser declarada reserva de biosfera. Aquesta manera de ser i de fer ha permès tenir unaidentitat pròpia que avui ens identifica i ens permet parlar d’una Menorca sostenible, equilibrada, iposa en sintonia conservació i desenvolupament del territori.

El teixit associatiu i empresarial és imprescindible per al desenvolupament de Menorca en tots elsàmbits, i l’Administració ha de vetllar i treballar al costat seu per tal de construir conjuntament unmodel de desenvolupament sostenible des del punt de vista ambiental, cultural, social i econòmic. Unmodel que ha de permetre, també, que tota la ciutadania de Menorca pugui col·laborar i aportar laseva visió sobre les principals temàtiques que ens envolten.

Així, l’equip de govern del Consell Insular aposta per la transparència i la participació com a principalseines transversals en el dia a dia de la gestió de la institució insular. En aquest sentit, s’han reforçatels òrgans de participació i s'ha activat el portal de transparència, una eina perquè la ciutadania espugui informar i participar en la gestió pública.

La transparència, la justícia i la igualtat d’oportunitats són els principis que regeixen el repartiment deles subvencions. En conseqüència, en tots els casos en què ha estat possible, els ajuts es presentendins convocatòries obertes, en què qualsevol persona, entitat o empresa que compleixi els requisitsestablerts, depenent de cada cas, pot presentar el seu projecte.

Aquest pla de subvencions, en el qual s’especifiquen les línies estratègiques, ha estat elaborat amb lavoluntat de ser un document útil per al ciutadà. S’hi donen a conèixer les prioritats i els objectius delConsell Insular en matèria de subvencions, així com la destinació concreta dels fons pressupostatsper la institució insular.

201


2.2. Eixos i línies estratègiques d'actuació

El desenvolupament social, econòmic i ambiental sostenible, equilibrat i solidari ha estat, durant tot elpresent mandat, el fonament del projecte polític portat a terme durant la legislatura, sempre amb lamillora del benestar social i de la qualitat de vida de les menorquines i els menorquins com a màximaprioritat i amb les línies d'actuació següents com a principals eixos que han conformat el full de rutade l'acció de govern i que en aquest pressupost, el darrer de la legislatura, es mantenen:

- Millorar les ajudes socials, especialment les dirigides a les famílies i als col·lectius més vulnerables,per tal de donar resposta a les seves necessitats bàsiques.

- Defensar el dret bàsic d'escolarització dels infants, incrementant les partides de les beques per a lesfamílies amb menys recursos.

- Fomentar la cultura a través de la producció i la creativitat artística per al desenvolupament social,individual i col·lectiu.

- Contribuir a l’estudi, la conservació, la difusió i la valorització del patrimoni històric, especialment enel context de la candidatura de la Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial, en tant que constitueix unapart important de la identitat col·lectiva de tots els menorquins i les menorquines, i un actiuimprescindible en el desenvolupament socioeconòmic de l'illa.

- Impulsar la indústria i els productes elaborats a Menorca, tant per al consum intern com peraugmentar les exportacions de tots els sectors productius de l'illa, a partir d'una visió transversal del'economia de Menorca i de la necessitat de diversificar-la.

- Fomentar el cooperativisme i la funció del tercer sector com a promotors de l'economia social isolidària.

- Mantenir el suport donat als ajuntaments en les inversions a les instal·lacions esportives municipalssempre de forma coordinada i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries.

- Continuar l'impuls de l'accés universal a l'esport i l'activitat física saludable en les etapes de lainfància i la joventut (entre 3 i 30 anys) fomentant així la promoció de la salut, els hàbits de vidasaludable, la cohesió social i el desenvolupament dels valors del treball en equip.

- Fomentar la conjunció de l'esport i el turisme com una oportunitat per millorar i desestacionalitzarl'oferta turística a Menorca.

- Impulsar i fomentar la formació per a l'ocupació i contínua en diferents línies d'especialització isectors econòmics desenvolupada a Menorca.

- Continuar ajudant a dinamitzar l'activitat de les entitats juvenils de l'illa i millorar els serveis iinstal·lacions juvenils per donar una resposta a les necessitats del col·lectiu jove, i fomentar així laparticipació i el compromís del jovent al dia a dia de la nostra illa

- Garantir la sostenibilitat econòmica del sector agrari reconeixent els beneficis que genera en la restade la societat, així com millorar la capacitació dels agricultors.

- Garantir la sostenibilitat de l'activitat cinegètica millorant les bones pràctiques i la sensibilitat delscaçadors.

- Garantir la sostenibilitat del sector pesquer, contribuint així a la conservació del recurs a través delfoment de bones pràctiques pesqueres.

- Millorar la implicació dels ajuntaments de Menorca en les actuacions del teixit associatiurelacionades amb els principis de la reserva de biosfera, especialment les que fomentin eldesenvolupament d’actuacions previstes als plans d’acció ambiental de les agendes locals 21 i alPacte de batles pel clima i l’energia.

202


- Contribuir a l’estudi i la investigació en matèria de medi ambient i sostenibilitat, així com a laconservació del patrimoni natural com a element inherent a la declaració de reserva de biosfera.

- Commemorar el 25è aniversari de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera per laUNESCO.

- Millorar i garantir el benestar animal amb línies de convocatòries dirigides a les societats protectoresd’animals i entitats en general que treballen pels drets i el benestar dels animals abandonats ivagabunds.

- Arran de l’esclafit i el cap de fibló que va patir Menorca dia 28 d’octubre de 2018, donar suport alsafectats i pal·liar els efectes i els danys soferts.

Tots aquests eixos identificats, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de lasocietat menorquina en tots els àmbits que són competència del Consell Insular, sempre des deltreball transversal, el diàleg i la participació amb les altres administracions de l’illa, així com amb lesentitats que fan feina també en favor del desenvolupament sostenible de l'illa, amb transparència imesures que fomentin la lliure concurrència en el procés de concessió de subvencions.

203


3. LÍNIES DE SUBVENCIÓ I AJUTS NOMINATIUS PER DEPARTAMENTS

En aquest apartat s’inclouen les línies de subvenció i els ajuts nominatius prevists per a l’exercici2019 per cada departament, d’acord amb les definicions, l’efecte i l’abast establerts en els termesgenerals.

Als efectes de simplificar la comprensió i facilitar-ne el seguiment, l’apartat s’ordena amb la numeraciócorresponent a la classificació orgànica del pressupost del Consell Insular i s’estructura en 3subapartats fixos per cada departament: objectius generals (vinculats als objectius dels corresponentsprogrames pressupostaris), línies de subvenció per convocatòria i relació d’ajuts nominatius.

En el cas del Departament de Benestar Social i Família s’inclou un quart apartat referit a ajuts decaràcter assistencial que s’atorguen mitjançant altres procediments legals, arran de l’exercici decompetències pròpies del Consell Insular.

Classificació orgànica del pressupost del Consell Insular:

1. Presidència2. Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge3. Departament de Benestar Social i Família4. Departament de Cultura i Educació5. Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports 6. Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera7. Departament de Mobilitat8. Departament de Cooperació Local i Promoció Turística

(Al final d’aquest pla s’inclou un quadre resum per departaments.)

204


3.1 Departament de PresidènciaDirecció Insular de PresidènciaDirecció Insular de ComunicacióDirecció Insular d’Ordenació TerritorialDirecció Insular d’Ordenació Turística

3.1.1 Objectius generals

- Col·laborar en l’organització de premis d'àmbit nacional i de prestigi reconegut.- Donar suport a les entitats menorquines i ciutadanes que celebrin commemoracions.

3.1.2 Línies de subvenció per convocatòria

205


3.1.3 Relació d’ajuts nominatius del Departament de Presidència

Aplicaciópressupost

Beneficiari Objecte Objectiu Import 2019 Aportació

externa Entitat

aportant

91200 4890000Cercle Artístic deCiutadella

XLIV Premi Born de TeatreReconèixer l’esforç del Cercle Artístic de Ciutadella per mantenir un premicultural de reconegut prestigi nacional.

15.000,00 € - €

206


3.2 Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i HabitatgeDirecció Insular de Serveis Generals i Participació


- Implicar directament la ciutadania en la gestió d’una part de la despesa pública amb iniciatives departicipació ciutadana.- Donar a suport a associacions i entitats sense ànim de lucre. - Fomentar la comunicació i el treball en xarxa entre associacions.- Promoure i fomentar actuacions de voluntariat i de reconeixement i valorització de la seva funció social. - Impulsar i fomentar les entitats del tercer sector com a promotores de l'economia social i solidària.


- Convocatòria: Ajuts Lloguer Ètic

Objectius específics: El Programa Lloguer Ètic té com objectiu incidir sobre els propietaris que, perdiversos motius, tenen immobles buits o que els lloguen per temporades curtes, amb la finalitatd’aconseguir que posin aquests immobles al mercat de lloguer de llarga durada a preus assequiblesper a persones i famílies a les quals és impossible accedir a un pis de lloguer en les condicions demercat actual, que va apujant els preus de lloguer any rere any. Aquest programa té una doblevessant, per una part incideix sobre els propietaris d’immobles que els volen llogar i per l’altra sobreaquelles persones i famílies que volen accedir a un pis de lloguer en el marc d’aquest programa i que,per les seves condicions i característiques socials, laborals i econòmiques, tenen dificultats peraccedir a un pis de lloguer a preus de mercat i pels seus propis mitjans. Per altra banda, també espretén que les persones inquilines participin en les propostes d’assessorament, formació, organitzaciódomèstica i d’eficiència energètica amb l’objectiu d’aconseguir una solució definitiva a l’accés imanteniment d’un habitatge.

Efectes previstos: Incidència, en la mesura que sigui possible, en la reversió de la situació actual degentrificació i turistificació dels nuclis tradicionals de Menorca, així com en la reducció del nombred’habitatges que estan buits tot l’any o bona part d’aquest.

Termini d’execució: anual (2019)

Pressupost previst: 37.125 €

Fonts de finançament: pressupost propi. 2.23110.4800000

207


3.2.3 Relació d’ajuts nominatius del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge


Beneficiari Objecte Objectiu Import 2019 Aportació

externa Entitat

aportant

92400 4800000 Fòrum ETS Menorca

Organització de la Mostrad’entitats de Menorca i realitzaciód'accions encaminades a donarsuport i formació a les entitats queho necessitin (bàsicament les méspetites, sense estructura i ambpocs recursos).

Donar suport a projectes de divulgació i implantació de models i accions del’economia social i voluntària, així com també donar suport a projectes deformació i foment del voluntariat i de reconeixement i valorització de laseva funció social. Els efectes prevists són millorar el coneixement del teixitassociatiu de Menorca i incrementar el nivell formatiu de les personesrelacionades amb l’activitat associativa de Menorca, entre altres.

12.000,00 € - €

208


3.3 Departament de Benestar Social i FamíliaDirecció Insular de Benestar Social i Família


- Col·laborar en el suport a institucions socials específiques per al desenvolupament de programes deserveis socials.- Promoure la prevenció i la intervenció amb les famílies seguint les directrius del Pla Insular deFamília de Menorca.- Afavorir la capacitació educativa de les famílies amb dificultats culturals o amb dificultats perparticipar en la comunitat educativa i que, per tant, no poden beneficiar-se de la participació enaquests contextos. - Completar el Programa d’ajuda alimentària del Fons d’Ajuda Europea per a les Persones mésDesfavorides (FEAD) perquè, a més dels productes que ja inclou de naturalesa perible, incloguiproductes frescos que es posin igualment a disposició de les persones més desfavorides.- Promoure la inserció sociolaboral de les persones en risc d'exclusió social mitjançant el Programade renda mínima d'inserció en coordinació amb els serveis socials comunitaris municipals i el serveiinsular de polítiques actives d’ocupació.- Facilitar l’accés a un recurs terapèutic o residencial adequat per a les persones que no poden serateses en centres ubicats a Menorca.- Promoure programes i activitats socioculturals i de lleure adreçades a millorar el benestar de la gentgran activa.- Impulsar els programes i les actuacions adreçades a la prevenció de les situacions de dependència ia la promoció de l'autonomia personal de la gent gran.- Col·laborar amb els ajuntaments i amb altres administracions en la prestació dels serveis adreçats aatendre les necessitats de la gent gran.- Implementar el servei de promoció de l’autonomia personal a través del Patronat Municipal del’Hospital de Ciutadella, mitjançant la realització de tallers d’estimulació cognitiva dirigits a personesque pateixen la malaltia d’Alzheimer o altres trastorns cognitius.- Facilitar el transport normalitzat o adaptat de persones amb necessitats especials entre les diferentslocalitats, urbanitzacions i altres nuclis de Menorca i els diversos centres i serveis socials del ConsellInsular de Menorca, o bé altres centres i serveis amb els quals el Consell mantengui una relació decol·laboració per a l'assistència, la rehabilitació o la promoció dels usuaris dels seus serveis socials.- Afavorir l'exercici de les funcions pròpies de la guarda per tutela i acolliment familiar.- Afavorir el manteniment de la persona menor d’edat dins el seu nucli familiar.- Millorar la qualitat de vida i la promoció del benestar social de les persones majors i persones ambdiscapacitat amb l’accés a ajuts econòmics per cobrir despeses sociosanitàries.


- Convocatòria: Ajuts a associacions i altres entitats socials privades sense ànim de lucre

Objectius específics: Col·laborar amb les entitats socials privades i sense ànim de lucre mitjançant elfinançament de projectes i activitats de serveis socials que contribueixin a fomentar l’autonomiapersonal, la qualitat de vida i el benestar social dins els camps de la dependència, la promoció del’autonomia de la gent gran, la pobresa, la malaltia crònica i l'atenció a la família. Efectes previstos: Millora de l’oferta de prestacions de serveis socials a Menorca.




209


- Convocatòria: Ajuts econòmics adreçats a infants amb expedient obert al servei insular defamília

Objectius específics: Aquestes ajudes formen part d’un pla d’intervenció familiar i estan dirigides aafavorir el manteniment de la persona menor d’edat dins el seu nucli familiar d’origen, amb la finalitatde garantir la seva seguretat i el seu benestar així com el compliment dels objectius de reducció oeliminació dels factors de desprotecció.

Efectes previstos: Manteniment de la persona menor d’edat en el seu nucli familiar d’origen i millorade la seva qualitat de vida.




- Convocatòria: Ajuts per a estades en centres terapèutics o residencials ubicats fora deMenorca i per a desplaçaments associats

Objectius específics: Possibilitar l’atenció social o sociosanitària a persones que, per la sevadiscapacitat psíquica, física o psiquiàtrica, o per les seves dificultats derivades d’addiccions otrastorns de conducta, els serveis socials o sanitaris públics han valorat que necessiten una estada enun centre residencial o terapèutic per al qual no hi ha recursos disponibles i adequats a lesnecessitats en els sistemes públics de protecció social a Menorca.Facilitar els desplaçaments de les persones usuàries d’aquests centres i dels seus familiars mésdirectes quan es valori la conveniència d'acompanyar-los i de visitar-los periòdicament.

Efectes previstos: L'ajut es concep com una eina més per aconseguir els objectius definits pelsserveis socials envers la persona destinatària, i no com un fi en si mateix. La sol·licitud ha de formarpart, per tant, d'un pla d'intervenció mitjançant el qual l'ajut pugui evitar un retrocés en els objectiusaconseguits o una pèrdua greu de la qualitat de vida dels membres del nucli familiar, i en tot cas seseguirà treballant perquè, sempre que sigui possible, la persona pugui tenir cobertura i accedir a unrecurs adequat a les seves necessitats retornant a l'illa de Menorca.




- Convocatòria: Ajuts econòmics individuals per a persones majors i per a persones ambdiscapacitat

Objectius específics: Atendre les necessitats específiques de les persones majors de 65 anys per talde millorar la seva qualitat de vida i, en general, promoure el seu benestar social. Atendre lesnecessitats específiques de les persones en situació de discapacitat reconeguda per tal de millorar laseva qualitat de vida i, en general, promoure el seu benestar social.

Efectes previstos: L'ajut es concep com una ajuda econòmica, de caràcter no periòdic, per cobrir lesnecessitats específiques de caire sociosanitari com les ajudes tècniques (pròtesis, ortesis i ajudes demobilitat i comunicació), petites reparacions de la llar i tractaments professionals sociosanitaris(psicomotricitat, logopèdia, tractament psicopedagògic, tractaments psicoterapèutic i altrestractaments similars) no coberts pel sistema públic sanitari. Els destinataris d'aquests ajuts són lespersones majors de 65 anys i les persones en situació de discapacitat reconeguda.Aquests ajuts específics es complementen amb la resta d'ajuts econòmics individuals i d'emergènciasocial convinguts amb els municipis de l'illa que permeten atendre necessitats específiques dels

210


col·lectius de persones majors de 65 anys així com de les persones amb discapacitat per tal demillorar la seva qualitat de vida i promoure el seu benestar social.



Fonts de finançament: pressupost propi. 3.23131.462000 i 3.23131.4620003

211


3.3.3 Relació d’ajuts nominatius del Departament de Benestar Social i Família


Beneficiari Objecte Objectiu Import 2019 Aportació externaEntitat

aportant

23100 4890018 Creu RojaTransport assistit per a la gentgran

Realitzar el transport normalitzat o adaptat de persones amb necessitats especials entreles diferents localitats, urbanitzacions i altres nuclis de població de l'illa de Menorca iels diversos centres i serveis socials del Consell Insular de Menorca, o bé altres centres iserveis amb els quals el Consell mantengui una relació de col·laboració per al'assistència, la rehabilitació o la promoció dels usuaris dels seus serveis socials.Propiciar la gestió del programa de forma coordinada i integrada entre el CIM i l'entitatbeneficiària. Generar els recursos necessaris per a una articulació adequada del'estructura operativa i la millora contínua del servei.

45.000,00 € - €

23121 4800001 Creu Roja

Campanya informativa isensibilització sobre el"Protocol davant les violènciessexistes i sexuals a les Festespatronals de Menorca"

Sensibilitzar la societat sobre el compromís dels poders públics amb l'efectivitat deldret constitucional d'igualtat entre dones i homes i difondre entre les institucions, lesassociacions, les altres entitats i la ciutadania en general el principi d'igualtat entre donesi homes. Aquesta campanya va dirigida a informar sobre el "Protocol davant lesviolències sexistes i sexuals a les Festes de Menorca" i una de les accions previstes de lacampanya d'informació i sensibilització és donar a conèixer a la societat en general en elsi de cadascuna de les festes patronals de l'illa de Menorca. Es va engegar durant l'any2018 amb presència a les festes patronals de Menorca i el 2019 es pretén incrementaramb presència a altres esdeveniments amb gran afluència de persones. Creu RojaEspanyola disposa d'una estructura consolidada de punts d'atenció a totes les festespatronals de l'illa de Menorca, amb atenció i recursos especialitzats suficients ambgaranties per col·laborar amb aquesta tasca d'informació i sensibilització, i els seusobjectius són concurrents amb els marcats amb el Departament de Benestar Social iFamília del CIM, possibilitant aquesta col·laboració mútua una millor eficiència ieficàcia de l'acció prevista.

20.000,00 € - €

23124 4800001 Creu Roja Espanyola Programa d'ajuda alimentària

Establir un marc de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i Creu RojaEspanyola que permeti completar el Programa d'ajuda alimentària del Fons d'AjudaEuropea per a les Persones més Desafavorides (FEAD), perquè, a més dels productesque ja inclou de naturalesa perible, inclogui productes frescos que es posin igualment adisposició de les persones més desafavorides.

25.000,00 € - €

23124 4800001Càritas Diocesana deMenorca

Programa d'ajuda alimentària

Establir un marc de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i CàritasDiocesana de Menorca que permeti completar el programa d'ajuda alimentària del Fonsd'Ajuda Europea per a les Persones més Desafavorides (FEAD), perquè, a més delsproductes que ja inclou de naturalesa perible, inclogui productes frescos que es posinigualment a disposició de les persones més desafavorides.

25.000,00 € - €

212



Programa d'escolaritzacióinfantil (projecte Paidós)

Afavorir la capacitació educativa de les famílies amb dificultats culturals o ambdificultats per participar en la comunitat educativa i que, per tant, no poden beneficiar-se de la participació en aquests contextos. Consisteix fonamentalment a generarentorns educatius amb intensa participació de les famílies, inclosa la seva permanència,i és concebut com un pas dirigit a la seva normalització en l'entorn educatiu.

50.000,00 € - €


Gestió de la renda mínimad'inserció

L’objecte d’aquest ajut és establir una col·laboració en la gestió del programa de larenda mínima d’inserció (RMI), mitjançant la qual l’entitat beneficiària haurà de dur aterme les actuacions següents:a) Participar en la Comissió Tècnica d’Avaluació i Seguiment, amb les funcions que elReglament insular de desplegament de la normativa reguladora de l’RMI atribueix aaquest òrgan, mitjançant un representant tècnic.b) Avançar, mensualment, el pagament als usuaris que estiguin donats d’alta en elprograma de l’RMI els ajuts que els corresponguin, d’acord amb els imports, elsterminis i els criteris acordats per la Comissió Tècnica d’Avaluació i Seguiment.c) Impartir tallers sobre competències personals i laborals, i realitzar accions quefacilitin la inserció als beneficiaris de l'RMI d’acord amb allò que determini la ComissióTècnica d’Avaluació i Seguiment.d) Desenvolupar les tasques incloses en el pla d'inserció i el programa formatiu delsbeneficiaris, que combinaran actuacions d'informació, orientació, formació ocupacionali d'acompanyament, en les quals es procurarà facilitar l'adquisició d'hàbits, actituds icapacitats bàsiques imprescindibles i prèvies per a una futura inserció laboral.

65.000,00 € - €

23134 4539001Universitat de les IllesBalears

Universitat oberta per apersones majors (UOM)

Obrir la Universitat amb una oferta específica per a gent gran.Fomentar la participació de la gent gran en la societat actual.Potenciar una altra percepció i imatge de la gent gran.Divulgar els diferents camps del coneixement i de la cultura.Possibilitar l’intercanvi de coneixements i experiències entre la gent gran.Integrar la UIB en el si de la societat de les Illes Balears.

10.000,00 € - €

23134 4620004Patronat Municipal del'Hospital de Ciutadella

Servei de promoció del’autonomia

Finançar part de les despeses necessàries per dur a terme el servei de promoció del’autonomia personal de l’Ajuntament de Ciutadella, a través del Patronat Municipal del’Hospital de Ciutadella, mitjançant la realització de tallers d’estimulació cognitivadirigits a persones que pateixen la malaltia d’Alzheimer o altres trastorns cognitius lacura de les quals és assumida per la família en el seu domicili, amb una sobrecàrrega delcuidador, però que, no obstant això, presenten un grau d’autonomia acceptable isuficient per desenvolupar les activitats de la vida diària de manera autònoma.

100.000,00 € - €

213


23134 4890002

Federaciód'Associacions dePersones Majors deMenorca

Programa d'oci i promoció del'autonomia personal iprevenció de la dependència

Fomentar i realitzar programes i activitats adreçades al sector de població de la gent gran que s’incloguin dins la tipologia següent:- Prevenció de les situacions de dependència- Promoció de l’autonomia personal- Prevenció i promoció de la salut- Promoció dels drets i de la participació ciutadana de la gent gran- Ajuda mútua i solidaritat- Programes intergeneracionals- Activitats culturals, esportives i d’oci

120.000,00 € - €

214


3.3.4 Altres ajuts de caràcter assistencial

- Ajuts econòmics per a les famílies acollidores

Objectius específics: Cobrir les necessitats bàsiques i específiques de les persones menors d’edattutelades pel Consell Insular de Menorca (CIM) amb mesura de protecció d’acolliment familiar.

Efectes previstos: Suport a les famílies acollidores a les qual el CIM ha atorgat la guarda de personesmenors d’edat tutelades, ja que aquestes famílies tenen l’obligació de tenir-ne cura, alimentar-les,educar-les i procurar-los una formació integral. Termini d’execució: anual (2019)



215


3.4 Departament de Cultura i EducacióDirecció Insular de Cultura i Patrimoni


- Donar suport a la iniciativa educativa de Menorca.- Desenvolupar actuacions per millorar l'educació infantil de 0-3 anys de Menorca, l’educació depersones adultes i l’educació artística formal i no formal.- Impulsar polítiques de foment i suport de les entitats culturals.- Impulsar accions encaminades a aconseguir una major presència del català en tots els àmbits de lasocietat menorquina i, en concret, fomentar l’ús de la llengua catalana a les empreses i els clubsesportius de Menorca, així com donar suport a l'edició en llengua catalana.- Consolidar els programes de foment de la creativitat i de la producció artística.- Impulsar polítiques de foment i difusió de la creativitat cultural i producció artística.- Fomentar la revitalització i recuperació de les diferents manifestacions de la nostra cultura popular idel patrimoni immaterial de Menorca.- Aconseguir la declaració de la Cultura Talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial per part de laUNESCO.- Protegir i salvaguardar el patrimoni històric.- Conservar i restaurar el patrimoni històric per llegar-lo en les millores condicions a les generacionsfutures.- Aprofundir en el coneixement existent sobre el patrimoni històric a través del foment de lainvestigació.- Difondre el coneixement existent sobre el patrimoni històric a través de la realització de publicacionscientífiques i trobades divulgatives.- Donar suport a la cooperació internacional, mitjançant la participació en el Fons Menorquí deCooperació i el desenvolupament de projecte de cooperació local entre territoris.


- Convocatòria: Ajuts per activitats educativesLínia 1. Ajuts a les escoles municipals de músicaLínia 2. Ajuts a les escoles infantils 0-3 anys

Objectius específics: Línia 1. Col·laborar amb els ajuntaments en la tasca de la formació musical que es desenvolupa alsdiferents pobles de Menorca.Línia 2. Col·laborar en el funcionament de les escoles infantils i donar suport a les activitatseducatives que desenvolupen.

Efectes previstos: Línia 1. Garantia per als ciutadans de Menorca d'una oferta pública no reglada d'ensenyamentmusical i consolidació de la xarxa d'escoles municipals de música de la nostra illa.Línia 2. Desenvolupament i millora de l’activitat educativa infantil de les escoletes de Menorca dirigidatant als infants escolaritzats com als no escolaritzats i a les seves famílies.


Pressupost previst: 280.000 €Línia 1. 60.000€Línia 2. 220.000 €


- Convocatòria: Beques per estudis fora de Menorca, curs 2018/2019

Objectius específics: Concedir beques per a la realització d'estudis fora de Menorca per al curs 2018-2019.

216


Efectes previstos: Ajuda als estudiants menorquins que estudien fora de l'illa, per tal de fomentar laigualtat d'oportunitats i facilitar l'accés dels estudiants menorquins als ensenyaments universitaris, deformació professional de grau mitjà o superior, d'ensenyaments artístics superiors.

Termini d’execució: Anual (2019)



- Convocatòria: Entitats culturals

Objectius específics: Donar suport a la realització de projectes culturals desenvolupats en l'àmbit deMenorca per les entitats culturals de l'illa.

Efectes previstos: Oferta durant tot l'any d'activitats culturals arreu de Menorca i foment dels projectesde les entitats sense ànim de lucre.




- Convocatòria: Ajuts per fomentar l’ús del català en els sectors empresarial, esportiu ieditorial de Menorca

Objectius específics: Fomentar l’ús de la llengua catalana en les activitats, en la retolació i en tota ladocumentació que generin els comerços, els establiments turístics i les empreses de Menorca engeneral.Fomentar l’ús de la llengua catalana en els clubs esportius de Menorca. Donar suport a l’edició en llengua catalana.

Efectes previstos: Una major presència de la llengua catalana en els diferents sectors de la societatmenorquina, especialment en l’àmbit de l’empresa i l’esport.Foment de la creativitat literària i l’edició de llibres, discos i vídeos en català en l’àmbit de l’illa deMenorca.


Pressupost previst: 30.000 €Línia 1: 15.000 € (suport a l'edició)Línia 2: 10.000 € (foment del català en els comerços)Línia 3: 5.000 € (foment del català en l'esport)


- Convocatòria: Ajuts per a la producció audiovisual i la creació en arts visualsLínia 1. Suport a la producció audiovisualLínia 2. Suport a la creació en arts visuals

Línia 2.1. InvestigacióLínia 2.2. FormacióLínia 2.3. Producció d’exposicionsLínia 2.4. Producció d’obra

Objectius específics:

217


Línia 1. Donar suport a la realització i postproducció de projectes audiovisuals localitzats a Menorca oa càrrec de productors i empreses audiovisuals menorquines.Línia 2. Donar suport a la realització de projectes d’arts visuals desenvolupats a Menorca per partd’artistes nascuts o residents a Menorca, i d’entitats domiciliades a Menorca.

Efectes previstos:Línia 1. Foment de la realització de projectes audiovisuals de qualitat, de ficció i no ficció, a Menorca.Línia 2. Increment i millora de les condicions de projectes de creació i exposició en arts visuals aMenorca.


Pressupost previst: 60.000 €Línia 1. 20.000 €Línia 2. 40.000 €

Línia 2.1. 10.000 €Línia 2.2. 10.000 €Línia 2.3. 10.000 €Línia 2.4. 10.000 €


- Convocatòria: Ajuts per al foment arts escèniquesLínia 1. Producció professional menorquinaLínia 2. Altres produccions professionals menorquinesLínia 3. Beques per a artistes escènics de MenorcaLínia 4: Dinamització teatre escolar, jove i amateur

Objectius específics: Donar suport a la realització de projectes d’arts escèniques desenvolupats enl’àmbit de Menorca.Línia 1. Finançar una producció professional a Menorca, en col·laboració amb el Govern de les IllesBalears.Línia 2. Donar suport a la realització de produccions semiprofessionals.Línia 3. Donar suport a projectes individuals d’artistes en els àmbits de la formació, la producció i ladifusió.Línia 4: Donar suport a projectes dins l’àmbit educatiu i dels grups de teatre amateur de l’illa.

Efectes previstos: Augment del nombre de produccions teatrals i la seva qualitat.


Pressupost previst: 62.000 €Línia 1. 20.000 €Línia 2. 18.000 €Línia 3. 6.000 €Línia 4: 18.000 €


- Convocatòria: Menorca, Música i Teatre

Objectius específics: Promoure l'activitat musical i teatral que desenvolupen els grups menorquins a fid'oferir-los un marc per donar a conèixer la seva activitat i creativitat, i afavorir les seves actuacions atots els municipis de Menorca al llarg de tot l’any.

Efectes previstos: Oferta als ajuntaments, les associacions culturals, de veïns i els clubs de jubilatsd'un ampli ventall d'actuacions de diferents grups musicals i de teatre als diferents municipis de l'illa.

218





- Convocatòria: XVII Premi Francesc de Borja Moll de Contes i Rondalles

Objectius específics: Fomentar el coneixement de la cultura popular i la creativitat literària entre elsjoves de Menorca, especialment el gènere de la rondallística, a partir de la creació pròpia de contes irondalles.

Efectes previstos: Major coneixement de la narrativa popular de Menorca entre la joventut de l’illa.


Pressupost previst: 800 €


- Convocatòria: XVI Premi Josep Vivó de glosa escrita

Objectius específics: Fomentar el coneixement de la glosa entre la població de Menorca i fomentar elconreu d’aquest gènere literari.

Efectes previstos: Major coneixement de la glosa entre la població de Menorca i aparició de nous va-lors que conreïn el gènere de la glosa escrita.




- Convocatòria: III Concurs de Joieria Talaiòtica

Objectius específics: Fomentar la creativitat entre els estudiants i els treballadors de la joieria,promocionant la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial per part de la UNESCO.

Efectes previstos: Estimul per a la creativitat de joves interessats en la joieria, així com el patrocini lacandidatura de Menorca Talaiòtica.




- Convocatòria: Accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimonihistòric de Menorca.Línies d’ajuts:

1. Per portar a terme restauracions de béns del patrimoni històric. Conservar i restaurar elpatrimoni històric per llegar-lo en les millors condicions a les generacions futures.

219


2. Per portar a terme intervencions arqueològiques i paleontològiques. Aprofundir en elconeixement existent sobre el patrimoni històric a través del foment de la investigació ambmetodologia arqueològica.

3. Per portar a terme investigacions de tipus històric i arqueològic. Aprofundir en el coneixementexistent sobre el patrimoni històric a través del foment de la investigació.

4. Per portar a terme publicacions a revistes científiques d’àmbit internacional.5. Per organitzar i portar a terme jornades i activitats de difusió.

Objectius específics: Donar suport econòmic a les activitats que signifiquin ampliar i millorar elconeixement i la salvaguarda del patrimoni històric a partir d’intervencions arqueològiques ipaleontològiques, investigacions de tipus històric, restauració de béns, difusió i debat, tenint presentque ajudin a completar l’expedient de la candidatura Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial.

Efectes previstos: Enriquiment del coneixement i la difusió del valor del patrimoni històric de Menorca,especialment per demostrar el criteri d’autenticitat dels béns de la candidatura a patrimoni mundial.

Termini d’execució: pluriennal (2019-2020)



220


3.4.3 Relació d’ajuts nominatius del Departament de Cultura i Educació


Beneficiari Objecte Objectiu Import 2019 Aportacióexterna

Entitataportant

32600 4890004Delegació a Menorca de laFederació Balear d'Escacs

Programa d'escacs a les escolesPromoure l'ensenyament dels escacs mitjançant cursos a diferentsescoles de primària de Menorca.

1.500,00 € - €

32600 7804000Fundació UniversitatCatalana d'Estiu

Centre d'Estudis Pau Casals

Col·laborar en la finalització de les obres de restauració i posada enfuncionament del Centre d'Estudis Pau Casals - Canigó, a Prada deConflent, destinat a la formació dels estudiants dels territoris de parlacatalana, i a la seva interrelació i cooperació.

3.000,00 € - €

33400 4890002 Associació Cultural Baladi -Estudi de dansa

8è Festival Internacional de música idansa oriental de Menorca

Divulgació i promoció de la música i dansa oriental a l'illa. 15.000,00 € - €

33400 4890002 Campi qui PuguiActivitats "Plastik brunch" i "Junglebrunch"

Promoure una fira de creació i innovació per celebrar activitats culturalsentorn de la gastronomia, el disseny, la música i les arts escèniques enun espai obert per a tothom.

8.000,00 € - €

33400 4890011 Joventuts Musicals d'Alaior Programació de concerts anual Donar suport a les activitats que organitza Joventuts Musicals d'Alaiorpel seu interès públic, social i econòmic.

5.000,00 € - €

33400 4890011Joventuts Musicals deCiutadella

Programació de concerts anuals ifestival d'estiu

Donar suport a les activitats que organitza Joventuts Musicals deCiutadella pel seu interès públic, social i econòmic, especialment elFestival de Música d'estiu.

17.300,00 € - €

33400 4890011 Joventuts Musicals de MaóProgramació de concerts anuals ifestival d'estiu

Donar suport a les activitats que organitza Joventuts Musicals de Maópel seu interès públic, social i econòmic, especialment el Festival demúsica d'estiu.

17.300,00 € - €

33400 4890011Joventuts Musicals desMercadal

Programació de concerts anualsDonar suport a les activitats que organitza Joventuts Musicals deMercadal pel seu interès públic, social i econòmic.

2.700,00 € - €

33400 4890012Orquestra de Cambra Illade Menorca

Programació de concerts anualsContribuir amb el sosteniment de l'Orquestra de Cambra de Menorca,OCIM, a través del finançament de la seva temporada de concerts.

45.000,00 € - €

33400 4890013 Associació Jazz Obert Festival Menorca Jazz 2019 i activitatsanuals de l'Associació

Divulgació i promoció del jazz a Menorca i dels grups menorquins. 15.000,00 € - €

33400 4890014Associació Tanagra-FestivalInternacional de Cinema deMenorca

Festival Internacional de Cinema deMenorca FICME 2019

Donar suport a la celebració del Festival Internacional de Cinema deMenorca 2019, FICME 2019, pel seu interès cultural, social, turístic ieconòmic, i per la seva singularitat.

20.000,00 € - €

33400 7800000Fundació Orgue de SantaMaria

Millores i manteniment de l'orgue de laparròquia de Santa Maria de Maó

Contribuir en el manteniment, inversions de millora i adquisiciód'equipaments per a l'orgue històric de Santa Maria de Maó.

2.000,00 € - €

221


33410 4800000 Associació de Premsa Localde Menorca

Donar suport a la premsa local deMenorca. Fomentar l'ús de la llenguacatalana en les revistes d'àmbit local i enles activitats de les associacions depremsa local de Menorca

Millorar el coneixement de l'actualitat insular entre la societatmenorquina a través de les revistes locals que, per àmbit de difusió icontingut, són més properes als lectors i faciliten la difusió de la realitatmenorquina entre els ciutadans.

10.000,00 € - €

33410 4890000Federació Menorquina deGrups Folklòrics(Femefolk)

Ensenyament i promoció dels ballstradicionals

Promoure l'ensenyament dels balls tradicionals. Fomentar isalvaguardar els balls tradicionals com a element del nostre patrimonicultural immaterial. Fomentar les ballades populars dels grupsmenorquins de ball.

7.500,00 € - €

33600 4892800Amics de la Mar deMenorca

Manteniment del llaüt Besitos isosteniment a les activitats de l'entitat

Realització de feines de conservació del llaüt Besitos (propietat del CIM)i difusió de l’art de la navegació a vela llatina a Menorca. El ConsellInsular de Menorca està interessat a donar suport a aquesta activitat,consistent en la conservació del llaüt Besitos i en la difusió de l’art de lanavegació a la vela llatina, amb la finalitat de fomentar entre elsciutadans la divulgació i el coneixement del patrimoni etnològic insular,coneixement que cerca la seva estimació i que ha de propiciar laconsciència sobre la necessitat de la seva protecció.

5.000,00 € - €

33600 7802700 Bisbat de Menorca

Vetllar per la protecció i conservació delpatrimoni històric de l'Església, en elmarc de la coordinació establerta en laComissió Mixta CIM-Església

Col·laborar en el finançament de projectes de restauració del patrimonihistòric de l'església a Menorca, tot això en compliment de l'article 4 dela Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les IllesBalears (LPHIB), que estableix un marc de col·laboració i coordinacióentre l’Església catòlica i els consells insulars per tal de vetllar per laprotecció, conservació i difusió del patrimoni històric que pertany aaquella entitat.

40.000,00 € - €

33600 7800000Associació Amics delMuseu de Menorca

Col·laborar en el projecte "CertamenBeca Talaiòtica 2019"

Programar i executar una visita guiada des d'un punt de vistainnovador, original i que aporti una visió pròpia a un dels jacimentsarqueològics que formen part de la candidatura de Menorca Talaiòtica.

15.356,00 € - €

92910 48900016 Fundació Vicente Ferrer Apadrinament de 15 fillets/filletes del’Índia

Destinar aquesta col·laboració econòmica a l'apadrinament de 15fillets/filletes de l’Índia. Una quantitat que es destinarà a un fons únicque reverteixi en el benefici de tota la comunitat, entenent que elprogrés del fillet/filleta no pot ser aïllat, sinó que ha de passar pelprogrés de la seva família, de les famílies del seu poblat i de totes lesfamílies de l'entorn en què viu.

3.240,00 € - €

222


3.5 Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i EsportsDirecció Insular d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports


- Atendre, de forma especial, els col·lectius més vulnerables a l'hora de trobar feina.- Fomentar el desenvolupament de programes de formació ocupacional i contínua a l'illa de Menorca.- Promoure les activitats municipals dirigides als joves i contribuir al manteniment dels serveisd’informació juvenil.- Ajudar a la sostenibilitat de les entitats juvenils de l'illa, així com promoure l'associacionisme juvenil iles activitats dirigides als joves.- Millorar la qualitat de vida de la gent gran en els geriàtrics i els centres de dia de Menorca mitjançantl'activitat física integral.- Ajudar els clubs, les federacions, els esportistes i els tècnics per fomentar i millorar l'activitatesportiva, l'associacionisme i la formació.- Prioritzar el desenvolupament de l'esport en l'edat escolar. Promocionar l'esport base i departicipació, incorporant en la normativa aspectes formatius i educatius, així com mantenir iniciativesd'esport adaptat a l'esport escolar.- Impulsar l'accés universal a l'esport i l'activitat física saludable a la infància i la joventut entre 3 i 30anys.- Lluitar contra la desigualtat de gènere en la pràctica esportiva.- Promocionar els productes agroalimentaris de Menorca.- Donar suport al sector industrial tradicional de Menorca.- Donar suport al teixit empresarial, associatiu i industrial de l’illa de Menorca.- Fomentar la difusió de la innovació i tecnologia i impulsar la innovació empresarial.


- Convocatòria: Ajuts per al desenvolupament de programes actius de formació ocupacional icontínua adreçats a treballadors ocupats i desocupats

Objectius específics: Col·laborar i fomentar el desenvolupament de programes de formacióocupacional i contínua en diferents línies d’especialització i àmbits socioeconòmics de rellevància peral territori insular adreçats a treballadors ocupats i desocupats.

Efectes previstos: Suport a iniciatives de formació que contribueixen a la millora de la competitivitat,possibilitar el relleu generacional i l'actualització de coneixement.




- Convocatòria: Ajuts als ajuntaments per al finançament dels serveis d’informació juvenil i lesactivitats de dinamització per als joves

Objectius específics: Col·laborar en el manteniment dels serveis d’informació juvenil i en laprogramació d’activitats formatives, educatives i lúdiques per a joves d’entre 14 i 30 anysencaminades al lleure, l’oci nocturn i alternatiu, la formació del voluntariat, la dinamització iparticipació dels joves en la vida pública i la formació cultural en els seus territoris al llarg de l’any dela convocatòria.

223


Efectes previstos: Un millor nivell d’implicació i dinamització del jovent a través dels serveis queofereixen els municipis, i la implicació de les administracions locals en la consecució d’aquest mateixobjectiu. Termini d’execució: anual (2019)



- Convocatòria: Ajuts per a la realització d’activitats juvenils, per a la promoció del voluntariat iper al manteniment i el funcionament de les entitats juvenils de Menorca

Objectius específics: Donar suport a les activitats juvenils i les entitats prestadores de serveis a lajoventut per a la realització d’activitats destinades als joves, promoure el voluntariat i col·laborar en lesdespeses de funcionament de les associacions juvenils de Menorca que desenvolupin activitats perals joves al llarg de l’any de la convocatòria.

Efectes previstos: - El foment de l’associacionisme juvenil i la participació activa dels joves i les joves en la societatmenorquina.- La participació de la infància i el jovent en activitats que compleixin les millors condicions de qualitatpedagògica.- La promoció de serveis d’interès general per a la població juvenil.- Una oferta diversificada i àmplia d’activitats socioculturals per als joves, accessibleindependentment del municipi de residència.- Impuls a noves propostes d’oci nocturn, lliure del consum d’alcohol i altres drogues, adreçades aljovent i inclusives per als joves menors d’edat.- Foment de l’educació en valors a través de les activitats juvenils, amb atenció especial a ladimensió de gènere.- Millorar la integració social i cultural del jovent, incloent-hi el jovent amb discapacitat, els jovesimmigrants i els joves en situació de risc social, millorant el coneixement de la realitat cultural deMenorca i la cohesió social.




- Convocatòria: Ajuts a entitats esportives per a infants i joves amb risc d’exclusió social

Objectius específics: Concessió de beques per al foment de la pràctica esportiva dels infants i jovesamb necessitats econòmiques i/o en risc d’exclusió social, a través de la subvenció en un percentatgede les quotes dels clubs esportius i altres entitats locals.

Efectes previstos: Ajut a les famílies dels infants i joves amb dificultats econòmiques i socials fent-lospossible l’accés a la pràctica esportiva a través dels clubs esportius o altres entitats que tenguin coma objectiu el foment de la pràctica esportiva, sempre dintre d’un marc de formació integral, i el fomentdels valors socials i educatius.



Fonts de finançament: pressupost propi. 5.33450.4890000 (20.000 €)

224


5.34100.4890088 (20.000 €)

- Convocatòria: Ajuts a ajuntaments per a la millora i el manteniment de les instal·lacionsjuvenils municipals

Objectius específics: Millorar i mantenir les instal·lacions juvenils municipals.

Efectes previstos: Desenvolupament i millora de les activitats juvenils a tots els municipis gràcies a ladisponibilitat d’unes instal·lacions municipals de qualitat que donen servei al jovent de cada localitat.



- Convocatòria: Ajuts a ajuntaments per a la promoció de l’activitat física per a gent gran iactivitat física adaptada

Objectius específics: Col·laborar amb els ajuntaments de l’illa en la promoció de l’activitat física i del’activitat física adaptada per a gent gran. Facilitar l’accés a l’activitat física i l’esport dels sectors de lapoblació que, per raons d’edat o de capacitats, tenen més dificultats i als quals pot beneficiar larealització d’activitat física.

Efectes previstos: Foment de la pràctica esportiva entre el sector de població de més edat.




- Convocatòria: Ajuts a entitats esportives sense ànim de lucre per al foment de l’esport i del’activitat física a l’illa de Menorca

Objectius específics: Donar suport a les entitats esportives de Menorca per a la promoció de l’esport,la gestió i funcionament associatiu, l’organització i difusió d’activitats, la participació en competicionsfora de l’illa, i la formació de tècnics esportius.

Efectes previstos: Millora i manteniment de l’activitat esportiva de les entitats esportives sense ànimde lucre de l’illa de Menorca.




- Convocatòria: Ajuts a esportistes menorquins o residents destacats durant l’any 2018

Objectius específics: Donar suport als esportistes menorquins o residents a l’illa de Menorca desta-cats durant l’any 2018 en esports individuals.

Efectes previstos: Promoció de l’esport d’elit entre els esportistes illencs.



225



- Convocatòria: Ajuts als esportistes estudiants en centres de tecnificació que resideixen forade l'illa de Menorca

Objectius específics: Donar suport als esportistes que estudien fora de l’illa de Menorca i realitzenprogrames en centres de tecnificació esportiva o d’alt rendiment esportiu.

Efectes previstos: Millora de l’accés a la formació i la tecnificació dels esportistes menorquins.




- Convocatòria: Ajuts a dones esportistes

Objectius específics: Facilitar l’accés o la represa de l’activitat física i l’esport a les dones. Lluitarcontra la desigualtat de gènere en la pràctica esportiva.

Efectes previstos: Foment de la pràctica esportiva entre les dones i conscienciació de la poblacióquant a la necessària igualtat de gènere en l’àmbit esportiu.




- Convocatòria: Ajuts a ajuntaments per a la millora i el manteniment de les instal·lacionsmunicipals

Objectius específics: Millorar i mantenir les Instal·lacions esportives municipals per tal de garantir unapràctica esportiva segura i de qualitat.

Efectes previstos: Desenvolupament i millora de la pràctica esportiva a tots els municipis gràcies a ladisponibilitat d’unes instal·lacions municipals de qualitat que donen servei als esportistes de cadalocalitat.




- Convocatòria: Ajuts cap de fibló

Objectius específics: Donar suport pels danys materials ocasionats per la pana elèctrica del cap defibló d’octubre de 2018.

Efectes previstos: Compensació parcial dels danys materials ocasionats per la pana elèctricaproduïda com a conseqüència del cap de fibló d’octubre de 2018.


226




- Convocatòria: Ajuts al sector equí de Menorca

Objectius específics: Impulsar i dinamitzar el sector mitjançant actuacions promocionals i la presènciaen esdeveniments destacats, tant d’àmbit local com fora de l’illa.

Efectes previstos: Increment de la productivitat i la viabilitat de les empreses del sector equí de l’illa.




- Convocatòria: Ajuts a les empreses transformadores de formatge Mahón-Menorca per aaccions de promoció

Objectius específics: Donar suport a les empreses transformadores de formatge Mahón-Menorca pera les despeses generades per actuacions de promoció.

Efectes previstos: Increment de la presència en el mercat de les empreses transformadores deformatge Mahón-Menorca.




- Convocatòria: Ajuts al teixit empresarial i associatiu de Menorca

Objectius específics: Donar suport al teixit empresarial i associatiu de l’illa de Menorca per al’assistència a fires i la promoció dels seus productes. Donar suport a les microempreses, petitesempreses o mitjanes per a la transformació del model de negoci a través de la digitalització delsactius i un major ús de la tecnologia.

Efectes previstos: Millora de la comercialització i del posicionament del teixit empresarial, associatiuartesanal de l'illa de Menorca en els mercats nacional i internacional.




227


3.5.3 Relació d’ajuts nominatius del Departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports



Entitataportant

24100 4890000 Creu RojaConveni de col·laboració per al fomentd'activitats de formació

Col·laborar amb Creu Roja en el desenvolupament d'activitats formatives 10.000,00 € - €


Programa d’inserció sociolaboral per apersones beneficiàries de l'RMI

Desenvolupar el procés d’acompanyament a l’ocupació per al col·lectiu depersones en risc d’exclusió social i amb especials dificultats d’inserció.

100.000,00 € 75.000,00 €SOIB

34100 4890022Club VoleibolCiutadella

Conveni per a la promoció de l'esport d'elitPromoure a través de l'equip d'elit del club l'illa de Menorca i el voleibol alscentres escolars

70.000,00 € - €

34100 4890022Club EsportiuMercadal

Conveni promoció de l'esport d'elit ipromoció

Promoure a través de l'equip d'elit del club l'illa de Menorca i el voleibol alscentres escolars

10.000,00 € - €

34100 4890022 Hestia Menorca Conveni promoció de l'esport d'elitPromoure a través de l'equip d'elit del club l'illa de Menorca i el bàsquet alscentres escolars

25.000,00 € - €

34100 4890022 Club Marítimo MahónConveni de col·laboració per a activitatsnàutiques

Col·laborar en la realització i organització de les activitats de vela i delprograma Vine a navegar.

6.000,00 € - €

34100 4890022 Club Nàutic CiutadellaConveni de col·laboració per activitatsnàutiques


5.700,00 € - €

34100 4890022 Club Nàutic FornellsConveni de col·laboració per activitatsnàutiques


5.000,00 € - €

34100 4890022Club NàuticVillacarlos

Conveni de col·laboració per activitatsnàutiques


5.500,00 € - €

34100 4890022Federació Baleard'Escacs. Delegació aMenorca

Conveni de col·laboració per a la promociódels escacs

Promoure i col·laborar en les activitats i els esdeveniments dels escacs al'illa de Menorca. 2.400,00 € - €

34100 4890022

Fundació per aPersones ambDiscapacitat Illa deMenorca

Ajut al club Vidalba per la realitzaciód'activitats d'esport adaptat

Col·laborar en la realització i organització de les activitats i elsesdeveniments d'esport adaptat per tal de fomentar la pràctica esportivaentre tota la població illenca.

9.000,00 € - €

34100 4890022 Delegació d'Atletismede Menorca

Col·laborar amb l'organització de les CursesPopulars d'estiu

Fomentar la pràctica esportiva entre tota la població illenca mitjançant lescurses populars d'estiu.

3.500,00 € - €

34100 4890022Club Tir amb Arc deMaó

Conveni de col·laboració per al projecteMujer-Arco-Salud Col·laborar en la realització del projecte Mujer-Arco-Salud 3.000,00 € - €

34100 4890096Federació Baleard'Atletisme –Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: promoció,iniciació i competició

Col·laborar en la realització i l'organització de les activitats de promoció idels campionats de Menorca de l'esport de la població en edat escolar ipromoure i incentivar l'esport mitjançant programes com Xala Jugant, aixícom el foment de l'ús de la pista d'atletisme en edat escolar.

14.600,00 € - €

34100 4890096Federació Balear deBàdminton –Delegació a Menorca

Esport per a l'edat escolar: iniciació icompetició

Col·laborar en la realització i l'organització de les activitats d'iniciació i delscampionats de Menorca de l'esport de la població en edat escolar ipromoure i incentivar l'esport mitjançant programes com Xala Jugant.

1.900,00 € - €

228


34100 4890096Federació Balear deBàsquet – Delegació aMenorca


Col·laborar en la realització i l'organització de les activitats de promoció idels campionats de Menorca de l'esport de la població en edat escolar iincentivar l'esport mitjançant programes com Xala Jugant.

21.200,00 € - €

34100 4890096Federació Balear deCiclisme – Delegació aMenorca


Col·laborar en la realització i l'organització de les activitats de promoció idels campionats de Menorca de l'esport de la població en edat escolar ipromoure i incentivar l'esport mitjançant programes com Xala Jugant.

5.900,00 € - €

34100 4890096 Junta Insular deFutbol

Esport per a l'edat escolar: promoció icompetició

Col·laborar en la realització i l'organització de les activitats de promoció icompetició i dels campionats de Menorca de l'esport de la població en edatescolar i incentivar l'esport mitjançant programes com Xala Jugant.

31.800,00 € - €

34100 4890096Federació Balear deGimnàstica –Delegació a Menorca


Col·laborar en la realització i l'organització de les activitats d'iniciació i delscampionats de Menorca de l'esport de la població en edat escolar

5.000,00 € - €

34100 4890096Federació Balear deGolf – Delegació aMenorca



4.850,00 € - €

34100 4890096Federació Balear deJudo – Delegació aMenorca



4.600,00 € - €

34100 4890096Federació Balear deKarate – Delegació aMenorca



5.100,00 € - €

34100 4890096Federació Balear deNatació – Delegació aMenorca



3.600,00 € - €

34100 4890096Federació Balear deTennis – Delegació aMenorca


Col·laborar en la realització i l'organització de les activitats de promoció iiniciació i dels campionats de Menorca de l'esport de la població en edatescolar i incentivar l'esport entre la població en edat escolar mitjançant elsprogrames Xala Jugant.

8.700,00 € - €

34100 4890096Federació Balear deTennis Taula –Delegació a Menorca



3.100,00 € - €

34100 4890096Federació Balear deTir amb Arc –Delegació a Menorca


Col·laborar en la realització i l'organització de les activitats d'iniciació i delscampionats de Menorca de l'esport de la població en edat escolar.

1.300,00 € - €

34100 4890096Federació Balear deTir amb Fona -Delegació a Menorca


Col·laborar en la realització i l'organització de les activitats d'iniciació icompetició i dels campionats de Menorca de l'esport de la població en edatescolar.

700,00 € - €

34100 4890096Federació Balear deVela – Delegació aMenorca


Col·laborar en la realització i l'organització de les activitats de promoció iiniciació i dels campionats de Menorca de l'esport de la població en edatescolar i promoure i incentivar l'esport mitjançant programes com Xala a laNatura

9.200,00 € - €

229


34100 4890096Federació Balear deVoleibol – Delegació aMenorca


Col·laborar en la realització i l'organització de les activitats de promoció,iniciació i competició i dels campionats de Menorca de l'esport de lapoblació en edat escolar i promoure i incentivar l'esport mitjançantprogrames com Xala Jugant.

4.750,00 € - €

34100 4890096Federació Baleard'Escacs – Delegació aMenorca


Col·laborar en la realització i l'organització de les activitats d'iniciació i delscampionats de Menorca de l'esport de la població en edat escolar.

3.500,00 € - €

34100 4890096Federació Baleard'Hípica – Delegació aMenorca


Col·laborar en la realització i l'organització de les activitats de promoció icompetició i dels campionats de Menorca de l'esport de la població en edatescolar i promoure i incentivar l'esport mitjançant programes com Xala a laNatura i Xala Jugant.

12.500,00 € - €

34100 4890096Federació Balear dePiragüisme -Delegació a Menorca


Col·laborar en la realització i l'organització de les activitats de promoció,dels campionats de Menorca de l'esport de la població en edat escolar ipromoure i incentivar l'esport mitjançant programes com Xala a la Natura

5.000,00 € - €

34100 4890096Federació Balear dePàdel - Delegació aMenorca

Esport per a l'edat escolar: promoció Promoure i incentivar l'esport entre la població en edat escolar mitjançantel programa Xala Jugant

1.750,00 € - €

34100 4890096Federació Balear deTriatló - Delegació aMenorca

Esport per a l'edat escolar: iniciacióCol·laborar en la realització i l'organització de les activitats d'iniciació entrela població en edat escolar

500,00 € - €

34100 4890096 Menorca Hockey ClubEsport per a l'edat escolar: promocióCol·laborar en la realització i l'organització de les activitats de promoció iincentivar l'esport mitjançant programes com Xala Jugant

1.860,00 € - €

41900 4890000

Consell Regulador dela Denominaciód'Origen del FormatgeMahón-Menorca(CRDO)

Actuacions de promoció del formatgeMahón-Menorca

Potenciar la introducció del formatge Mahón-Menorca en el mercat imillorar la rendibilitat d’aquest producte de qualitat reconeguda.

80.000,00 € - €

41900 4890001Cooperativa Agrícola iRamadera de Menorca

Donar suport a les campanyes de divulgaciói promoció de producte, així com a lesdespeses de formació, assessorament ioperativa diària de la cooperativa

Incrementar el coneixement, millorar la promoció i la comercialització delsproductes de les cooperatives agràries de Menorca, així coml'assessorament i la formació que desenvolupen.

42.500,00 € - €

41900 4890001Cooperativa AgrícolaSant Bartomeu



17.500,00 € - €

41900 4890001Cooperativa AgrícolaSant Martí



17.500,00 € - €

41900 4890001Cooperativa InsularGanadera de Menorca- COINGA



42.500,00 € - €

230


41900 4890001Cooperativa deConsumidors SanCrispin



42.500,00 € - €

41900 4890001 Cooperativa Verge delToro



17.500,00 € - €

41900 4890003

Associació de Criadorsi Propietaris de Cavallsde Raça Menorquina:Fira del Cavall

Suport a l'organització de la Fira del Cavall iel Concurs morfològic de cavall de raçamenorquina

Promocionar el cavall de raça autòctona de Menorca. 30.000,00 € - €

41900 4890004Reial Societat Hípicade Ciutadella

Donar suport a les activitats dutes a termepels hipòdroms de Menorca

Promocionar els cavalls a Menorca i esdeveniments estratègics per al sector. 6.000,00 € - €

41900 4890004Sociedad HípicaAmigos del NobleBruto

Donar suport a les activitats dutes a termepels hipòdroms de Menorca Promocionar els cavalls a Menorca i esdeveniments estratègics per al sector. 6.000,00 € - €

41900 4890005

Associació deProductorsd'AgriculturaEcològica a Menorca(APAEM)

Facilitar a l'Associació de Productorsd'Agricultura Ecològica a Menorca,APAEM, les accions de promoció,l'organització de fires de productes agrarisecològics, així com la realitzaciód'actuacions de formació i foment de l'ús iconsum dels productes ecològics de l'illa.

Promoure els productes de l'agricultura ecològica de Menorca totpotenciant-ne la comercialització, l'educació i l'hàbit de consumresponsable.

15.000,00 € - €

41900 4890006

AsociaciónMenorquina deCriadores yPropietarios deCaballos de Pura RazaEspañola

Suport a l'organització del Campionat deBalears de cavalls de raça espanyola

Promocionar el cavall i esdeveniments de caràcter estratègic per al sectorequí.

8.000,00 € - €

41900 4890007Associació de VacaVermella Menorquina

Facilitar les accions de promoció,l'organització de fires, així com la realitzaciód'actuacions de formació i foment de l'ús iconsum dels productes de vaca vermellamenorquina.

Promoure l'assistència a fires, la promoció i el foment del consum de lacarn de vaca vermella menorquina.

10.000,00 € - €

41900 4890008 Club Hípic AlaiorPromoció del producte local de Menorcadins l'organització del Campionat Nacionalde Salt a Menorca

Promoció del producte local de Menorca. 3.500,00 € - €

41900 4891109Associació deProductors de Vi deMenorca

Donar suport a les campanyes de divulgaciói promoció, així com la realitzaciód'actuacions de formació i foment de l'ús iconsum del vi de Menorca

Incrementar el coneixement, millorar la promoció i la comercialització, ifomentar el consum del vi de Menorca.

10.000,00 € - €

43900 4890002 SEBIME Actuacions de promoció i comercialitzaciódel sector bijuter de Menorca i assistència

Promoure l'assistència a fires de les empreses bijuteres com a mitjà efectiude promoció i venda dels seus productes.

70.000,00 € - €

231


als seus associats

43900 4890003Associació deFabricants de Calçatde Menorca

Suport i incentiu per a les campanyes i lesactuacions de promoció i publicitat dutes aterme per l'associació

Promoure l'assistència a fires de les empreses de calçat com a mitjà efectiude promoció i venda dels seus productes. 70.000,00 € - €

43900 4890004Associació deComerciants deMenorca (ASCOME)

Donar suport a actuacions de formació icampanyes de suport al comerç

Millorar la formació i fomentar el coneixement del sector. 20.000,00 € - €

43910 4790002Associació d'Artesansde Menorca -ENTREMANS

Donar suport a les accions de promoció,comercialització i formació dels seusassociats

Fomentar, promocionar i millorar la comercialització, la formació il'assessorament dels seus associats. 4.000,00 € - €

43910 4790002

Associaciód'Empresesd'Artesania deMenorca - ARTEME

Donar suport a les accions de promoció,comercialització i formació dels seusassociats

Fomentar, promocionar i millorar la comercialització, la formació il'assessorament dels seus associats.

6.500,00 € - €

46200 4890000 Associació InnovemFira Innovem Fest, espai de formació iesdeveniments Innovem 365, i InnovemCoworking

Col·laborar en l’organització d’un espai de trobada de projectesempresarials innovadors que exerceixi de motor de la innovació de l’illa idonar suport al teixit empresarial.

15.000,00 € - €

232


3.6 Departament de Medi Ambient i Reserva de BiosferaDirecció Insular de Reserva de BiosferaDirecció Insular de Medi Rural i Marí


- Divulgar els valors patrimonials i la gestió de la reserva de biosfera.- Planificar i gestionar la reserva de biosfera.- Promocionar la geodiversitat de la reserva de biosfera.- Valoritzar els serveis ambientals associats a les pràctiques agràries.- Fomentar la diversificació productiva.- Fomentar la diversificació productiva i donar suport al sector ramader.- Donar suport al sector pesquer i a les seves entitats associatives.- Regular l'exercici de la caça a fi de garantir que sigui perdurable en el temps i respectuosa amb labiodiversitat.- Donar suport a les activitats que desenvolupen les diferents associacions en defensa dels animals aMenorca.- Millorar la sanitat vegetal i animal de les espècies agrícoles i ramaderes.- Millorar la capacitació i assessorament del sector agrícola i ramader.- Reconèixer els serveis ambientals generats per les bones pràctiques agrícoles.- Donar suport a les bones pràctiques cinegètiques.


- Convocatòria: Actuacions dels pactes per al clima i l’energia (PACE) i dels plans d'acciómunicipal de les agendes locals 21 (AL21)

Objectius específics: Promoure la contribució dels ajuntaments als objectius de la declaració deMenorca com a reserva de biosfera a través de l’execució d’accions en l’àmbit municipal. Complir elque preveu el Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera (2018-2025) pel que fa a promoure l’execuciódels plans d’acció pel clima i l’energia. Promoure actuacions en l’àmbit municipal d’adaptació imitigació del canvi climàtic. Promoure l’execució d’accions previstes als plans d’acció de les agendeslocals 21 municipals.

Efectes previstos: Millora de la implicació dels ajuntaments en l’execució d’accions vinculades a lasostenibilitat. Increment de la implicació de la participació ciutadana en la sostenibilitat municipal.Foment a les actuacions locals en matèria de sostenibilitat, sensibilització ambiental i lluita contra elcanvi climàtic.

Termini d’execució: pluriennal (2018- 2019)



- Convocatòria: Estudis i investigació ambiental de la reserva de biosfera

Objectius específics: Donar suport econòmic a estudis i a l'activitat investigadora que contribueixin aampliar i millorar el coneixement en l’àmbit de la reserva de biosfera de Menorca.Fomentar la recerca i la difusió del patrimoni natural, històric i cultural en l’àmbit de la reserva debiosfera, així com dels principals valors que van sustentar la declaració, i altres aspectes relacionatsamb la sostenibilitat.Donar suport i estímul a les persones i entitats que treballen en la investigació i en l’aprofundiment delconeixement en l’àmbit de la reserva de biosfera.

Efectes previstos: Foment de la recerca i la investigació en l’àmbit de la reserva de biosfera.

233


Suport i estímul a les persones i entitats que treballen en la investigació i el coneixement a la reservade biosfera.Dotació de contingut al Centre de Documentació de Menorca Reserva de Biosfera.

Termini d’execució: pluriennal (2018-2019)



- Convocatòria: Ajuts a les associacions professionals agràries

Objectius específics: Contribuir al desenvolupament del sector agrari a través dels serveis queofereixen les entitats de representació col·lectiva.

Efectes previstos: Promoció de les actuacions pròpies de les associacions professionals agràries enmatèria de representació del col·lectiu, informació, formació i assessorament.




- Convocatòria: Ajuts per al foment de les associacions de defensa vegetal

Objectius específics: Donar suport a les associacions de defensa vegetal.

Efectes previstos: Contribució a la preservació i la lluita racional contra els agents nocius delsvegetals i animals.




- Convocatòria: Ajuts a entitats que treballen amb varietats vegetals locals

Objectius específics: Mantenir i recuperar espècies d’horta i fruita de varietats autòctones.

Efectes previstos: Recuperació i foment de l’ús de la major diversitat possible de varietats autòctonesde fruiters i horta de Menorca. Comunicació a la societat del valor patrimonial de l’agrodiversitat.




- Convocatòria: Ajuts indemnització cap de fibló

Objectius específics: Donar suport a les pèrdues agrícoles ocasionades pel cap de fibló del passatoctubre de 2018.

234


Efectes previstos: Compensació parcial de les pèrdues ocasionades pel desastre natural. Contribucióa la recuperació de les finques afectades.




- Convocatòria: Contracte Agrari Reserva de Biosfera

Objectius específics: Contribuir a valorar els serveis ambientals que generen les finques.

Efectes previstos: Millora del valor afegit de les finques que tenen un compromís ambiental amb laconservació del territori i contribuició a la generació de serveis ambientals a la resta de la societat.




- Convocatòria: Ajuts a les entitats agràries i associatives en matèria de formació iassessorament al sector agrari

Objectius específics: Donar suport a les entitats agràries, cooperatives de 1r i 2n grau, associacions iorganitzacions professionals agràries en les seves tasques de formació i assessorament alsagricultors i ramaders.

Efectes previstos: Millora del coneixement, de la gestió i el maneig de les finques agràries. Millora dela capacitació en general dels professionals agrícoles. Millora del maneig i la cria de bestiar boví, oví,equí i aviari.




- Convocatòria: Ajuts per al foment de les races autòctones

Objectius específics: Donar suport a les associacions de defensa de les races autòctones.

Efectes previstos: Millora del coneixement, la qualitat, el control genètic i el maneig de les racesautòctones. Reconeixement al valor afegit de les races autòctones per la seva adaptació al territori iper l’adaptació del sector al canvi climàtic.




235


- Convocatòria: Ajut a les associacions de defensa animal

Objectius específics: Donar suport a les associacions de defensa animal.

Efectes previstos: Contribució a la preservació i la lluita racional contra els agents nocius dels animalsi garantiment la seguretat en tota la cadena alimentària.




- Convocatòria: Ajuts a les confraries de pescadors

Objectius específics: Donar suport a les confraries de pescadors en l'assessorament, la capacitació ialtres actuacions d’interès general per al sector pesquer.

Efectes previstos: Contribució al manteniment de la rendibilitat del sector pesquer.




- Convocatòria: Ajuts en matèria cinegètica

Objectius específics: Donar suport a activitats que contribueixen a millorar la capacitat, l’aprofitament ila sostenibilitat dels recursos que són objecte d’explotació.

Efectes previstos: Contribució a la sostenibilitat del sector i a la sensibilització dels caçadors i de lapoblació en general.




236


3.6.3 Relació d’ajuts nominatius del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera



Entitataportant

17200 4890077 Aliança Mar BlavaSeguiment dels projectes de prospeccionspetrolieres i sensibilització.

Contribuir a les actuacions desenvolupades en l'àmbit de les Illes Balears endefensa dels valors naturals del medi marí.

10.000,00 € - €

17200 4890105 GOB Menorca

Contribució al manteniment de projectesvinculats a la conservació de la biodiversitatvegetal i animal de la reserva de biosfera.Contribució al manteniment del Centre deRecuperació de Fauna de Menorca.Actuacions de sensibilització en matèria deconservació de la biodiversitat i educacióambiental.

Promoure projectes mediambientals i promoció de projectes dedesenvolupament sostenible.

20.000,00 € - €

17200 4790001

Editorial Menorca –Edició de la RevistaONA 25è aniversari dela Reserva de Biosfera

Edició de la revista trimestral ONA, ambl’objecte de divulgar les activitats i accionsdesenvolupades a la reserva de biosfera deMenorca en matèria de sostenibilitat, i donarcontinuïtat al llarg del 2019 a la publicació,que té com a públic objectiu tota la poblacióde Menorca i que s’edita en format paper itambé en format digital. Actuacions de divulgació i sensibilització enmatèria de sostenibilitat i bones pràctiques ala reserva de biosfera.

Promoure la divulgació de projectes de desenvolupament sostenible a lareserva de biosfera. 30.000,00 €

17200 4890300Institut Tecnològic dela Bijuteria (ITEB)

Contribuir al tractament d'efluentscontaminants derivats de l'activitat del sectorbijuter en el marc de la reserva de biosfera.

Dur a terme diagnosis i actuacions per a la millora de les aigües residualsindustrials.

10.000,00 € - €

41000 4891003

Associació Leader Illa de Menorca

Donar suport a l'Associació Leader Illa de Menorca per al seu funcionament i per al desenvolupament de projectes propis i de cooperació.

Impulsar el desenvolupament rural mitjançant projectes integradors. Donar suport a l'Associació Leader per al seu funcionament. Impulsar l'elaboració de projectes propis i de cooperació que contribueixin al desenvolupament rural. Donar suport tècnic i administratiu al desenvolupament de mesures de foment del desenvolupament rural. Impulsar l'elaboració de projectes que contribueixin a la sostenibilitat del sector pesquer.

120.000,00 € - €

41500 4890001

41200 4890001 GOB MenorcaDonar suport al GOB Menorca en eldesenvolupament del programa de custòdiadel territori al sector agrari.

Reconèixer els serveis ambientals que generen els pagesos mitjançant l'eina decustòdia del territori. Donar a conèixer i sensibilitzar a la societat delsbeneficis de l'agricultura sostenible amb el territori. Assessorar el sector agrariper dur a terme la seva activitat de forma compatible amb la conservació delmedi natural.

20.000,00 € - €

237


41240 4890001Associació ApiculturaMenorca

Donar suport a l'Associació d'Apicultura deMenorca en les tasques que realitzi permantenir en bon estat de salut les poblacionsd'abelles i els serveis ambientals associats.

Millorar la pol·linització del territori.Mantenir en bon estat de salut les poblacions d'abelles.

5.000,00 € - €

238


3.7 Departament de MobilitatDirecció Insular de Mobilitat


Incentivar i mantenir un transport públic de vehicles turisme amb conductor adaptat a les personesamb mobilitat reduïda.


- Convocatòria: Ajuts al transport públic adaptat (taxis)

Objectius específics: Incentivar i mantenir un transport públic de vehicles turisme amb conductoradaptat a les persones amb mobilitat reduïda.

Efectes previstos: Manteniment d'una flota mínima adaptada per atendre les necessitats de mobilitatdel col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda.




3.7.3 Relació d’ajuts nominatius del Departament de Mobilitat

239


3.8 Departament de Cooperació Local i Promoció TurísticaDirecció Insular de Cooperació LocalDirecció Insular de Promoció Turística


- Millorar les condicions d’estada dels estudiants menorquins a la Casa de Menorca a Barcelona.

- Donar suport a projectes relacionats amb la protecció animal mitjançant la concessió de lesoportunes subvencions o ajudes per a la realització de campanyes de conscienciació.

- Col·laborar amb les protectores d’animals i entitats en general que treballen pel benestar delsanimals abandonats i vagabunds.


- Convocatòria: Ajuts a les protectores d’animals

Objectius específics: Execució de projectes dirigits a donar suport a projectes relacionats amb laprotecció animal mitjançant la concessió de les oportunes subvencions o ajudes per a la realització decampanyes de conscienciació a la societat i realització d’activitats d’atenció i cura dels esmentatsanimals.

Efectes previstos: Compliment de la Llei 1/1992, de protecció dels animals de companya, i que elsanimals domèstics, domesticats i els salvatges en captivitat que viuen sota la possessió dels homesno siguin torturats ni maltractats.




240


3.8.3 Relació d’ajuts nominatius del Departament de Cooperació Local i Promoció Turística



Entitataportant

43200 4890003Super Series EventosDeportivos LDA

Celebració de la regata 52 Super Series ques'integren en el circuit internacional de lamateixa categoria d'embarcacions, del 9 al'11 de maig de 2019.

Posicionar Menorca com a espai per a la pràctica de l'esport i de celebraciód'esdeveniments esportius de primer nivell. Aquest posicionament deMenorca com a Illa Esportiva implicarà l'assistència a fires sectorials per a lapràctica de l'esport i esdeveniments esportius; la creació de producte turísticadaptat; la gestió d’accions específiques, com viatges de premsa (press-trips) iviatges de familiarització (fam-trips) en col·laboració amb les OET espanyolesa l’exterior; la creació d’un material específic per a reforçar aquestacomunicació, i l'organització de presentacions a mercats emissors que donin aconèixer l'illa com a espai de turisme esportiu.

121.000,00 € - €

43200 4890002 Set Points EventsCelebració d'un torneig OPEN de pàdel delsque s'integren en el Circuit World PàdelTour els dies 4, 5 i 6 d'octubre de 2019.

Posicionar Menorca com a espai per a la pràctica de l'esport i de celebraciód'esdeveniments esportius de primer nivell. Aquest posicionament deMenorca com a Illa Esportiva implicarà l’assistència a fires sectorials per a lapràctica de l’esport i esdeveniments esportius; la creació de producte turísticadaptat; la gestió d’accions específiques, com viatges de premsa (press-trips) iviatges de familiarització (fam-trips) en col·laboració amb les OET espanyolesa l’exterior; la creació d’un material específic per a reforçar aquestacomunicació, i l'organització de presentacions a mercats emissors que donin aconèixer l'illa com a espai de turisme esportiu.

133.100,00 € - €

92201 4790020 Immobiliària Casa deMenorca, SA

Despeses urgents. Millorar les condicions d'estada dels estudiants menorquins a l'edifici de laCasa de Menorca a Barcelona.

10.000,00 €

92201 4800000 Casa de Menorca aMallorca

Col·laborar en el foment d'aquest espai detrobada per als menorquins residents aMallorca.

Contribuir que la Casa de Menorca pugui continuar desenvolupant el seuprograma d'activitats socioculturals.

4.000,00 € - €

92202 4800005Associació Protectorad'Animals de Maó

Col·laborar en els programes de proteccióanimal que desenvolupi.

Millorar les condicions dels animals domèstics. Conscienciació de laciutadania sobre la protecció animal. 3.500,00 € - €

92202 4800004Associació Protectorad'Animals deCiutadella

Col·laborar en els programes de proteccióanimal que desenvolupi.

Millorar les condicions dels animals domèstics. Conscienciació de laciutadania sobre la protecció animal. 3.500,00 € - €

241


4. QUADRE RESUM PER DEPARTAMENTS

Convocatòries Ajuts nominatius Altres ajuts TotalDepartament Nombre Import total Nombre Import total Nombre Import total Nombre Import totalPresidència 0 1 15.000,00 € 1 15.000,00 €Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge 1 37.125,00 € 1 12.000,00 € 2 49.125,00 €

Benestar Social i Família 4 450.000,00 € 9 460.000,00 € 1 160.000,00 € 14 1.070.000,00 €Cultura i Educació 11 1.201.800,00 € 18 232.896,00 € 29 1.434.696,00 €

Ocupació, Projecció Econòmica, Esports i Joventut 15 1.424.000,00 € 56 940.510,00 € 71 2.364.510,00 €Medi Ambient i Reserva de Biosfera 12 1.531.000,00 € 7 215.000,00 € 19 1.746.000,00 €

Mobilitat 1 15.000,00 € 1 15.000,00 €Cooperació Local i Promoció Turística 1 3.000,00 € 6 275.100,00 € 7 278.100,00 €

TOTAL 45 4.661.925,00 € 98 2.150.506,00 € 1 160.000,00 € 144 6.972.431,00 €

242


ANNEXOS AL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

- Document model per a la valoració de convocatòries de subvenció

- Document model per a la valoració de subvencions nominatives

243


FITXA DE VALORACIÓ – CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS CIM

Departament:

- Convocatòria:Indicau el nom que identifica la convocatòria.

- Programa (5 dígits):

- Objectiu general:Ha de ser un dels objectius que figurin en el pressupost per a aquest programa (i en el Pla estratègic per al Departament).

- Objectius específics:Indicau els objectius que es van preveure en el Pla estratègic per a aquesta convocatòria.

- Efectes previstos:Indicau els efectes previstos que es van citar en el Pla estratègic per a aquesta convocatòria.

Import convocatòria Import concedit Import justificat€ € €

- Valoració dels resultats obtinguts: Valoració dels resultats obtinguts a través de les subvencions concedides en aquesta convocatòria, fent referència als efectesprevistos (o als objectius específics). Explicau les desviacions, si n’hi ha.

- Indicadors que ajudin a valorar els resultats:

Indicador Resultat

- Manteniment o supressió del programa:

- Valoració del procediment:Es recomana analitzar cada fase del procés: convocatòria (text i temporalització), participació (nombre de sol·licituds i nombrede concessions), seguiment (incidències) i justificació (dificultats detectades).

- Propostes de millora que cal tenir en compte per a properes convocatòries:

Signatura: Data: Indicau el nom del/de la director/a insular

244


FITXA DE VALORACIÓ – SUBVENCIONS NOMINATIVES CIM

Departament:

- Entitat o persona:Indicau el nom de l’entitat o persona beneficiària de la subvenció.

- Programa (5 dígits):

- Objectiu general:Ha de ser un dels objectius que figurin en el pressupost per a aquest programa (i en el Pla estratègic per al Departament).

- Objectiu concret de la subvenció:Indicau l’objectiu que es va preveure en el Pla estratègic per a aquesta subvenció.

Import previst al pressupost Import concedit Import justificat€ € €

- Valoració dels resultats obtinguts: Valoració dels resultats obtinguts a través de la subvenció concedida, fent referència als objectius previstos. Explicau lesdesviacions, si n’hi ha.

- Indicadors que ajudin a valorar els resultats:

Indicador Resultat

- Valoració del procediment:Es recomana analitzar cada fase del procés: tramitació (tràmits i temporalització), seguiment (incidències) i justificació(dificultats detectades).

- Propostes de millora que cal tenir en compte en properes ocasions o per a altres subvencions nominatives:

Signatura: Data: Indicau el nom del/de la director/a insular

245

Pressupost del Consell Insular de Menorca Exercici 2019 · l'exercici, detallats en els capítols 1...

Documents

Transcript of Pressupost del Consell Insular de Menorca Exercici 2019 · l'exercici, detallats en els capítols 1...