Bilbao. Responsabilidad social. Responsabilidad corporativa.

El modelo de gestin polca. El Caso Bilbao

Los tres retos clave de la Gestin Poltica.

1Conducir el proyecto para el territorio

La excelencia en el gobierno: Responder de forma coherente a los tres retos clave

2Gestionar el patrimonio comn

3Aportar respuestas a los grupos de presin

Jacques Duranton Le mtier de maire

Las tres actividades clave de la Gestin Poltica. Actividades

El Proyecto

La gestin

La escucha y comunicacin

Los roles del lderEl presidente combina armoniosamente la escucha de los habitantes y la gestin del patrimonio comn, y sus decisiones cotidianas estn iluminadas por la idea que se hace del territorio a 10 o 15 aos vista. Conoce sus proyectos, se apoya sobre todas las estructuras existentes, sabe delegar, escucha, explica. Encarna perfectamente el entorno, y la oposicin lo tiene muy difcil para desbancarle.

El proyecto

La gestin

La escucha y comunicacin

El tiempo poltico.El tiempo poltico El proyecto

La gestin

La escucha y comunicacin

Pasos de la Gerencia Poltica.1. Toma de poder Crear equipo y estructura poltica a. Alianzas estables b. Estructura de gobierno c. Equipo de personas Control de los recursos: a. Presupuesto b. Equipo directivo y personas c. Proyectos 2. Planificar la gestin. a. Plan de Gobierno b. Plan de Comunicacin c. Planes sectoriales d. Aportar recursos. El presupuesto poltico. 3. Ejecutar los compromisos 4. Medir la gestin. 5. Redefinir las acciones de futuro y proponer futuro

7

Los ritmos de la Gerencia Poltica.Cronograma y ritmos de Gerencia PolticaToma de poder y posicionamiento pblico Redefinir las acciones y proponer futuro

Estrategia y creacin de expectativas

Ejecucin y consolidacin de acciones

Rentabilizar accin de gobiernoESTRATEGIA Y PLANIFICACIN

COMUNICACIN

GESTIN

1

Evaluacin

2

3Curva de Planificacin y de Estrategia Evaluacin

4

AOS

Curva de Gestin o materializacin de los programas Curva de Comunicacin

El Proyecto Poltico Demanda social

Programa Electoral

Acuerdo Gobierno

Plan de Gobierno

Plan del Territorio

Proyecto poltico

1.1.2 La Gestin Poltica Proyecto Poltico

Planificar

Ejecutar

Medir

Redisear

Demanda social

La escucha y comunicacin polticaSistema de informacin

Escucha directa: RRPP Calle

Medios Comunicacin

Participacin: Sectorial Territorial

Invest. social: Cualitativa Cuantitativa

Escucha interna Institucional Partido Poltico

Nuevas Redes Sociales

Estrategia Poltica

Estrategia de Comunicacin Produccin de contenidosMedios Comunicacin Relaciones Pblicas Comunicacin y Publicidad Discursos y Entrevistas Nuevas Tecnologas

11

El Proyecto Poltico. ViabilidadEl proyecto de ciudad, los planes y proyectos para tener viabilidad deben tener en cuenta los aspectos econmicos, polticos, y tcnicos, y slo sern posibles en el mbito de la gerencia poltica, si concitan los tres aspectos: Viabilidad Tcnica. Los proyectos deben tener la garanta de que se pueden llevar a cabo desde un punto de vista tcnico, que existen las condiciones y herramientas que lo hagan posible. Viabilidad Econmica. Deben tener en cuenta que exista capacidad econmica para afrontarlos por la va presupuestaria o por la de la eficiencia en gestin.

Viabilidad Poltica. Debe existir capacidad poltica para llevarse a cabo, tanto en el apoyo poltico, como en su aceptacin en el mbito social y ciudadano.

Rentabilizar la accin de gobiernoLas cuatro rentabilidades del cargo poltico para generar un proyecto de xito: Rentabilidad Social: Mejora del territorio o sociedad que se est gestionando. Rentabilidad de la Organizacin: Mejora de la organizacin o unidad poltica desde la que se est desarrollando la gestin poltica. Se debe consolidar una organizacin ms fuerte, ms solida y mejor planteada. Rentabilidad del Partido Poltico: El cargo pblico desempea su cargo dado que ha depositado su confianza en el mismo un partido poltico. El cargo debe devolver esa confianza volviendo a ganar las elecciones (tanto si se presenta el mismo cargo o se presenta un compaero de partido) Rentabilidad Personal: La persona que est desempeando el proyecto de gestin poltica debe de sentir que est generando una rentabilidad personal (realizacin personal).

13

Gerencia poltica 3601. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Crear expectativas idneas Obtener el poder Actualizar el proyecto poltico Sistema de informacin y escucha La anticipacin de escenarios y riesgos Estrategia viable Decisiones polticas Aportar recursos Accin eficaz El control del tiempo poltico La agenda del gobernante La comunicacin constante La medicin y revisin de polticas Reinventar el futuro La rentabilidad poltica

Gestin poltica basada en rigor econmico y presupuestos estratgicos

Bilbao

El rea metropolitana de Bilbao concentra alrededor de la mitad de la poblacin y actividad econmica del Pas Vasco.Pas Vasco Poblacin: 2.172.175 PIB per cpita: 32.133 rea Metropolitana de Bilbao Poblacin: 953.152 PIB per cpita: 32.924 Municipio de Bilbao Poblacin: 354.860 PIB per cpita: 26.225 BilbaoBizkaia Gipuzkoa

lava

La tercera ciudad con mejor reputacin en Espaa

El estudio identifica las mejores ciudades para vivir, trabajar, visitar, estudiar y hacer negocios.

Una ciudad con cultura propia y tradiciones

Una ciudad que se ha reinventado

Una ciudad que ha sufrido una transformacin extraordinaria

Renovacin de una ciudad: Importante inversin en infraestructuras

De una ciudad industrial a una ciudad de servicios y cultura

Regeneracin urbana: Desarrollo econmico y social de la ciudad

Un modelo internacionalmente reconocido

2

El proyecto

2003 - 20111.000 millones de euros de inversin Deuda cero (A partir de Abril de2011)

Diferentes fases en su gestin polticaEstructura y equipo

Control de recursos

Planificacin Redefinicin

Ejecucin Rentabilizacin

Beneficios desde una doble perspectiva: social y corporativa.

2009: Ciudad menos endeudada de Espaa 2010: reduccin del 20% de la deuda 2011: nica capital con ENDEUDAMIENTO CERO

Objetivos

Disear y conducir un proyecto de futuro para BilbaoOBJETIVO GENERALPlanificacin estratgicaPlan de Gobierno 2007-2011 Presupuestos Estratgicos

Gestionar los recursos disponibles con eficacia y transparencia en colaboracin con la ciudadana para dar respuesta a sus necesidades.

1

2

Seguimiento / ControlCuadro de mando y sistema de indicadores Plan de Eficiencia y Austeridad

3 4 5

Transparencia Participacin ciudadana Endeudamient o 0

Recursos y presupuesto

Recursos internos y externos Personal poltico y tcnico Medios tcnicos Asesora especializada Actuaciones de comunicacin

Presupuesto del proyectoPlan de Gobierno 20072011 Seguimiento del Plan de Gobierno (2007 y 2008) 191.983 33.879

TOTAL 225.862

Sostenibilidad

Una estrategia plazo

a

largo

FuturoIngresos presupuestari os Endeudamient o municipal Ajuste de polticas

Polticas de eficiencia y austeridad

Desarrollo de nuevos proyectos

Zorrozaurre

Estacin Intermodal

Anillo verde

San Mams Berria

Universidad en el barrio de San Mams

Abandoibarra

Promocin internacional de la ciudad

Implementacin

Desarrollo de proyectos basado en objetivos estratgicosProyecto polticoParticipacin ciudadana Transparencia

Planifica r

Ejecut ar

Medir

Redisea r

Demanda social

Dos instrumentos estratgicaPlan de Gobierno 2007-2011Traslado de los objetivos polticos a planes concretos de actuacin, con sus respectivos indicadores de seguimiento.

para

la

planificacin

Presupuestos EstratgicosTraslado de los objetivos estratgicos de legislatura a compromisos presupuestarios.

Implementacin del Plan de Gobierno

Ejes estratgico s

Objetivos estratgico s

Lneas de actuacin

Actuaciones prioritarias

Indicadores

10 ejes 53 objetivos estratgicos estratgicos

177 lneas de actuacin

681 actuaciones prioritarias

Indicadores de avance de proyecto y de resultado

Establecimiento de presupuestos estratgicosEstructura tradicionalAlcalda

Estructura con presupuestos estratgicosAlcaldaPresupuest os

Urbanismo

Cultura

Econom ay Hacienda

.

Urbanismo

Cultura

Economa y Hacienda

. .

Presupuestos

Implementacin de un sistema de seguimiento y control

Implementacin de un Plan de Eficiencia y Austeridad

Alto grado transparencia Impulso a las TICs

de

Consejo Cvico de la Villa de Bilbao

Observatorio Urbano de Barrios

Participacin en el certamen organizado por la Fundacin Transparencia Internacional en 2008, 2009 y 2010

Participacin ciudadana Consejos sectoriales.

rea de Participacin y Consejos de Distritos.

Planes especiales para determinados Barrios. Participacin sectorial mediante instrumentos concretos.

Innovacin

Alto grado de innovacin de la gestin poltica InnovacinCALIDAD Y MEJORA CONTIUNUA PARTICIPACI N CIUDADANA TRANSPARENC IA ENDEUDAMIENT O 0 PRINCIPIOS DEL BUEN GOBIERNO

Resultados

1 2 3

Situacin econmico-financiera del Ayuntamiento de Bilbao positiva Finalizacin de proyectos emblemticos para la ciudad Incremento de la transparencia municipal

ENDEUDAMIEN TO 0PERCEPCIN POSITIVA DE LA CIUDADANA SOBRE LA GESTIN MUNICIPAL Y EL FUTURO DE BILBAO

Escenario econmicofinanciero positivo en 2011...

DEUDA CERO

(A partir de Abril de 2011)

Incremento en el volmen de inversin...

Gestin transparente y eficiente...

Un xito alcanzado gracias al compromiso adquirido por todo el equipo de gobierno y la ciudadana...

Siguientes pasos

Un proyecto que continua...

Presupuestos para 2012Reduccin 5,35 %

Se continua con endeudamiento 0

Garantizar los ciudadana.

servicios

y

atencin

a

la

Tres ejes principales para 2012

Implementar proyectos de inversin para modernizar Bilbao hasta 2015: inversin en barrios y modernizacin del Casco Viejo. Mantener una ciudad atractiva y viva desde el punto de vista de los negocios.

Situacin econmica Ayto. De Bilbao

DEUDA VIVA (*) La deuda del Ayuntamiento de Bilbao ha ido amortizndose paulatinamente hasta llegar a su desaparicin a finales de marzo del 2011.

* En millones de euros.

GASTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA DEUDA 1999-2010 (*) Los gastos destinados al pago de intereses y a la amortizacin de la deuda en el presupuesto municipal han ido disminuyendo ao tras ao , con un gran esfuerzo presupuestario en los importes destinados en particular a la amortizacin.

* En millones de euros

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (2003-2010) Desde el ao 2003 la ejecucin en relacin con el captulo de gastos por parte de la entidad municipal ascienden a la cantidad de 4.028.117.442 euros . En el periodo 2003-2006 el gasto ejecutado alcanz los 1.752 millones de euros, y en el ltimo cuatrienio se han ejecutado crditos por importe de 2.275 millones de euros.

INVERSIONES EJECUTADAS 2003-2010 (*) Desde el ejercicio 2003208,13

la inversin realizada asciende a la cantidad de 1.027 millones de euros.138,16

En concreto, en el periodo 2003-2006 la inversin alcanz los 387 millones de euros, y del 2007 al 2010 se llegaron hasta los 640 millones de euros.

* En millones de euros.

GASTO MUNICIPAL POR HABITANTE El gasto total porhabitante en el pasado ejercicio ha alcanzado los 1.565 euros, y en particular, la inversin per cpita lleg a los 390 .

PERIODO MEDIO DE COBRO Y PAGO (*) El Ayuntamiento cumple con la Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que obliga al abono de las obligaciones durante el 2010 en el plazo de 55 das. En la liquidacin del ejercicio 2010 las obligaciones tributarias se han cobrado en una media de 50 das, y el Ayuntamiento ha pagado a los proveedores en 47 das desde la recepcin de la certificacin de obra o factura.* En das.

2012Visin general15,09%

Distribucin del GastoEl Presupuesto General Consolidado para el ejercicio 2012 del Ayuntamiento de Bilbao asciende a la cantidad de 522.328.069 euros, y comprende el Presupuesto de la Entidad Municipal (472.200.000 euros), el Presupuesto de los Organismos Autnomos Locales Municipales (27.976.555 euros) y el Presupuesto de las Sociedades Mercantiles Municipales y las Entidades Pblicas Empresariales (88.872.395 euros).4,75%

Entidad municipal Sociedades Mercantiles y Entidades Pblicas empresariales

Organismo

67

2012Visin generalEvolucin del Presupuesto de la Entidad Municipal y Consolidado (*)

Entidad Municipal

Consolidado

639 598 563 535 503 476 447 422 394 415 442 543 536 500 498 472(*) en millones de euros

547 522

68

Evolucin del Presupuesto del AyuntamientoEl Presupuesto de la Entidad Municipal en el 2012 decrece en 26,7 millones de euros (-5,35 %) respecto al Presupuesto del 2011 y se sita en un nivel de gasto inferior al ao 2007 (*)

(*) en millones de euros

69

2012Clasificacin Econmica

Presupuesto de IngresosCaptulo1 2 3 4 5 6 7 8 9

Presupuesto 201182.900.000 8.400.000 81.140.000 304.630.000 6.950.000 5,760.000 8.720.000 400.000 0 498.900.000

Presupuesto 201285.670.000 6.550.000 83.669.000 278.591.000 3.925.000 9.656.000 3.739.000 400.000 0 472.200.000

Variacin2.770.000 -1.850.000 2.529.000 -26.039.000 -3.025.000 3.896.000 -4.981.000 0

%3,34 % -22,02 % 3,12 % -8,55 % -43,53 % 67,64 % -57,12 % 0,00%

Impuestos directos Impuestos Indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenaciones de inversiones reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos FinancierosResultado Total

-26.700.000

-5,35 %

70

Incidencia de la recaudacin de los impuestos concertados en el Ayuntamiento de Bilbao (Fondo Udalkutxa) (*)

(*) en millones de euros

71

La recaudacin negativa de los impuestos concertados durante el ejercicio 2009 obliga a contemplar en el Presupuesto 2012 la devolucin de la deuda contrada. Adems a esta cantidad hay que sumar la preliquidacin negativa de unos 17 millones de euros del ejercicio 2011 que podran devolverse en dos aos.Presupuesto 2012Liquidacin 2009 Preliquidacin 2011 Resultado Total 17.039.859 8.882.728 25.922.587

Presupuesto 201317.039.859 8.882.728 25.922.587

72

2012Clasificacin Econmica

Desglose de gastos por captulosCaptulo1 2 4 6 7 8 3 9 Gastos de Personal Gastos de Personal Gastos de Bienes Corrientes y Servicios Transferencias Corrientes Operaciones Corrientes Inversiones Reales Transferencias de Capital Activos Financieros Operaciones de Capital Gastos Financieros Pasivos Financieros Operaciones Financieras Resultado Total

Presupuesto 2011148.200.000 148.200.000 162.015.929 104.494.289 266.510.218 59.660.977 18.373.805 4.440.000 82.474.782 400.000 1.315.000 1.715.000 498.900.000

Presupuesto 2012148.200.000 148.200.000 164.119.400 97.373.300 261.492.700 41.232.900 18.674.400 2.600.000 62.507.300 0 0 0 472.200.000

Variacin0 0 2.103.471 -7.120.989 -5.017.518 -18.428.077 300.595 -1.840.000 -19.967.482 -400.000 -1.315.000 -1.715.000 -26.700.000

%0,00 % 0,00 % 1,30 % -6,81 % -1,88 % -30,89 % 1,64 % -41,44 % -24,21 % -100,00 % -100,00 % -100,00 % -5,35 %

73

2012Clasificacin Econmica

Ajuste del gasto corriente desde el ao 2009Es importante destacar que en julio del ao 2010 el tipo general del IVA se incrementa del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%. Y el Ayuntamiento como sujeto pasivo del mismo soporta, como regla general, este impuesto. Adems desde el ao 2009 hasta hoy la variacin del ndice general del IPC asciende a un 6,2%, subida con gran incidencia en los contratos de prestacin de servicios.

280,6

265,9

266,5

74261,4

Presupuesto de gasto por reas (% sobre total presupuesto)OBRAS Y SERVICIOS SEGURIDAD ACCION SOCIAL PRESUPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES CIRCULACION Y TRANSPORTES CULTURA Y EDUCACION ALCALDIA ( Incluyendo empleo, turismo y promocin econmica) ECONOMIA Y HACIENDA RECURSOS HUMANOS. EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTE SALUD Y CONSUMO URBANISMO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE UNIDADES DE APOYO IGUALDAD, COOPERACION Y DESARROLLO

75

2012Clasificacin Estratgica

10 EJES ESTRATGICOS2012Rigor econmico, transparencia y participacin Empleo y actividad econmica Garantizar los servicios bsicos Bilbao, ciudad segura Solidaridad y control de las ayudas sociales Equilibrio entre los barrios Transporte pblico y conectividad exterior Seguir con la transformacin sostenible Bilbao educa Bilbao activo: cultura, ocio, deporte(*) No incluye gastos de personal -salvo Seguridad Ciudadana, Proteccin Civil - y gastos financieros.

58.631.386 18.269.258 79.951.369 75.093.685 30.126.635 21.836.073 38.597.322 8.490.402 14.222.863 44.610.453 392.415.121

76

La estrategia del gobierno Objetivo 2015

Posicionamiento deseado del Gobierno de Bilbao en 2015 Hacer frente a la crisis. Generar oportunidades econmicas para Bilbao. Rigor econmico, austeridad, transparencia Apertura poltica. No rodillo. No autoritarismo. No ahora que tenemos 15 Alcanzar los objetivos y logros. Sigue la transformacin.

Riesgos Escndalos y errores No hacer frente a los retos y demanda ciudadana Rodillo y gestin autoritaria

Oportunidades Entorno de ciudades y situacin economa de las administraciones. Recrudecimiento de la situacin a nivel general Capacidad poltica por los buenos resultados electorales Buen posicionamiento y aceptacin social

Amenazas Crispacin poltica por la irrupcin de Bildu y confrontacin institucional Deterioro de capacidad econmica del Ayuntamiento No manejar la nueva estructura y organizacin municipal. Conflictividad interna

Nuevo entorno poltico General Gobierno del PP y recrudecimiento de polticas econmicas. Precampaa Elecciones Euskadi y aumento tensin poltica. Apertura de la aritmtica poltica.

Objetivos y Logros

Bilbao funciona. Mantenimeinto de los servicios de Ciudad. igue siendo dinmica y con calidad de vida Preocupados-ocupados con los problemas. Seguridad. Empleo. Crisis. Colectivos sociales Proyectos:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Equilibrio entre los barrios Zorrozaurre es isla Plan Basurto. Primeros logros: Universidad, San Mams Barria Punta Zorroza, proyecto de futuro y parque de empresas del Matadero Centro Plaza Circular Mercado de la Ribera moderno Remodelacin Termibus Reutilizacin de La Casilla y edificio Ensanche. Si hay capacidad econmica. 9. TAV: adaptacin turstica y proyecto Abando. Si hay capacidad econmica.

Objetivos por delegaciones

Alcalda y Presupuestos y servicios generalesLegitimidad y colaboracin con sectores econmicos. Rigor econmico y escasa deuda Soporte a la actividad y consecucin de logros Modernizacin de atencin al pblico y administracin moderna

Economa y Hacienda Modernizacin de ordenanzas fiscales Solvencia econmica y anticipacin de riesgos econmicos Modernizacin tecnolgica

InfraestructurasProyecto Abando Zorrozaurre: Planificacin, inicio urbanizacin Internacionalizacin Caso Bilbao

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente

Obras y Servicios Bilbao funciona: calidad de vida y servicios de Bilbao Equilibrio entre los barrios. Proyectos clave. Top 10

burocracia y apoyo a la empresa y negocios Planes de venta de lonjas y viviendas Planificacin: Zorrozaurre, Zorroza y PGOU

Circulacin y Transportes Calidad del servicio de Bilbobs Estabilizar aparcamientos Modernidad en poltica de movilidad

Seguridad Ocupados en Seguridad Polica en la calle y actitud activa Modernizar imagen y buena comunicacin

Educacin y Cultura Oferta nica global de actividades Legitimidad comunidad cultural y educativa Estado centros y oferta educativa

Accin Social Equilibrio presupuesto-intervencin social. Planes contra la Pobreza. Apoyo a Clubes de Jubilados

Salud y Consumo Mercado de La Ribera moderno y autoridad en el mercado. Control de programas no competenciales. Buen cementerio.

Euskera, Juventud y Deporte Atencin a los clubes deportivos, ftbol Calidad Deportes satisfaccin Conexin con Jvenes

Fiestas Estabilizar modelo Aste Nagusia Solucionar ubicacin de conciertos Reajustar fiestas de Barrios

Participacin y Distritos Participacin eficiente. Frenar crecimiento de centros Anticipar problemas y conflictos

Plan 2012

Alcalda Primeros logros BEkintza. Proyecto Plaza Circular y nuevas empresas en Bilbao. Implantar Plan de Gobierno 2011-2015 y seguimiento. Activar Consejo Cvico Control del presupuesto y actualizacin de ingresos. Plan de Eficiencia Municipal. Reestudiar frmulas de contratacin: electricidad, vehculos, .. Nuevo TIC Padrn Municipal

Presupuestos y servicios generales

Economa y Hacienda Plan 2015 Ordenanzas Fiscales y bsqueda de ingresos. Patrimonio: Masustegi, enajenacin de edificios, compras Cimubisa-Hacienda: proyecto tecnolgico: Expedientes, Sistemas, CRM

Infraestructuras Garanta del puente de Zorrozaurre Proyecto TAV Contratacin transparente

Educacin y Cultura Conflictos Educacin centros Estabilizar museos vasco y reproducciones. Coordinacin recortes actividades

Euskera, Juventud y Deporte Sistema informacin Kirolak Plan de inversin mantenimiento BKirolak Dinamismo juventud con BEkintza.

Fiestas Fiestas 2012: Botika Vieja, Gastronmico y Txikigune Fiestas, txosnas y presos Conflicto Carnavales

Obras y Servicios Redaccin de proyectos y participacin. Auzokide Casco Viejo

Circulacin y Transportes Bilbobus. Cesin del contrato y conflictividad laboral. Aparcamientos: OTA nuevas zonas?. Poltica urbana

Seguridad Traslado austero a Miribilla Presencia en la calle de la polica Plan de comisaras

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente Gestin de las viviendas actuales y usos de lonjas Avanzar en el PGOU con enfoque de solucionar riesgos econmicos. Atencin a la empresa

Accin Social Conocimiento de la evolucin de la pobreza Encuentro con colectivos sociales Base de Irala y Centro Jubilados de Rekalde

Igualdad, Cooperacin y Ciudadana Conflictividad de comisiones y uso del Euskera Mezquitas Reconsiderar programas por la crisis

Salud y Consumo Bilbao Zerbitzuak: transferencia 0 Autoridad en los mercados, especialmente Ribera Reconsiderar programas por la crisis

Participacin y Distritos Constituir consejos de distrito y control de centros ante Bildu CMD Rekalde Buscar nuevas formas de gestin de centros en barrios

El futuro de la ciudad. Bilbao Bizkaia Next