Presentación servicios HINTD
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Advanced Analytics
Performance Management
• Quiénes somos
• Servicios y productos
• Metodología SPARC
• Partners
• Equipo
Presentación de HINTD
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Presentación
3
• La misión de HINTD es proporcionar apoyo técnico cualificado a los equipos directivos de las
organizaciones en la toma de decisiones.
– Desde la fase inicial de definición de las estrategias y proyectos hasta la implantación y
control de los mismos.
– Proporcionando herramientas de gestión e información para la toma de decisiones y
cualquiera de las fases
– Generando conocimiento competitivo en la organización e involucrando a los directivos.
• Para cumplir con estas expectativas, HINTD dispone de recursos humanos y técnicos que
garantizan un óptimo nivel de servicio en diferentes sectores de actividad y áreas funcionales.
– Profesionales con dilatada trayectoria profesional en diferentes ámbitos.
– Plataformas tecnológicas avanzadas para el tratamiento y análisis de datos.
– Alianzas con partners tecnológicos y de negocio para dar cobertura multinacional.
– Metodologías específicas de trabajo.
Herramientas de gestión e información para la toma de
decisiones
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reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Presentación
4
Advanced Analytics
¿Qué está sucediendo?
Describiendo los hechos más
allá de los datos económico-financieros, profundizando en
factores de marketing, operativos y de entorno.
¿Qué podría suceder?
Identificando patrones y relaciones en los datos para entender causas y efectos
¿Qué acción o decisión debería tomar?
Centrando en rango de decisiones y eligiendo la mejor opción posible de
todas ellas
Analítica descriptiva Analítica predictiva Analítica prescriptiva
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reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Presentación
5
Performance Management
Eliminando ruido y discrepancias entre las
diferentes fuentes de datos y actuando en base a
información real y confiable
Analizando con precisión la situación actual de la
organización, interpretando adecuadamente los
movimientos del mercado y anticipándose a la
competencia
Asignando roles y responsabilidades
adecuadamente, fijando objetivos alineados con la
estrategia y proporcionando herramientas de gestión
adaptadas
Mejores decisiones Reacciones ágiles Gestión de equipos
Portfolio de servicios y productos
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Enfoque de trabajo
Portfolio de Servicios
7
Completa gama de servicios y soluciones para la
toma de decisiones
Definición y Revisión de la Estrategia Corporativa y de Unidades de Negocio
Dirección
Financiera
Planificación y
Control de
Gestión
Marketing y
Ventas Operaciones Organización
Tecnologías de
lnformación
Plan de viabilidad y Reestructuración
Financiera
Modelos de valoración
Cuaderno de venta
Servicios de análisis y reporting financiero
Segmentación de clientes y
consumidores
Análisis de rentabilidad de
clientes
Organización de Ventas
Servicios de análisis y reporting
comercial
Implantación de soluciones CRM
Reingeniería de procesos
operativos
Análisis de eficiencia operativa
Definición de la organización
Revisión de funciones y
responsabilidades
Modelos de incentivos
Optimización de cadena de Suministro
Diseño e implantación de soluciones SCM
Auditoría de Sistemas
Plan Director de Sistemas de Información
Oficina Técnica de Proyectos
Implantación de soluciones de
Cash-Flow Planning
Dirección General
Planificación, Presupuesto y
Forecast
Modelos de costes y rentabilidad por producto-cliente
Cuadro de mando integral
Servicios de análisis, reporting
y controlling
Implantación de soluciones DW/BI/CPM
Servicios de análisis y reporting
operativo
Servicios de análisis y reporting
de personas
Diseño e implantación de soluciones de RH
Servicios de análisis y reporting
de TI
Implantación de modelos de gestión de TI
Se
rvic
ios
de
co
nsu
lto
ría
Se
rvic
ios
esp
ec
ializa
do
s
Áre
as
fun
cio
na
les
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
HINTD-SP
Strategy &
Planning
Productos
8
Productos específicos en el ámbito de Planificación y
Control de Gestión
HINTD-S&P es una herramienta orientada a facilitar los procesos de Planificación y Presupuestación a
partir de la estrategia corporativa y de Unidades de Negocio. Mediante el uso de Mapas Estratégicos
se establecen de manera sencilla objetivos a nivel de responsable de gestión. A partir de ellos, se
define una estructura integrada de plantillas que permiten la realización de presupuestos basados en
drivers. El producto es presenta en diferentes entornos tecnológicos, que van desde sencillas hojas de
cálculo hasta soluciones CPM pensadas para planificación corporativa en grandes grupos.
Esta herramienta permite la construcción de presupuestos de forma descentralizada y mediante la
creación de reportes de calidad, posibilitando la comparación con datos históricos para el análisis de
las desviaciones. La carga automatizada de datos históricos y la estandarización del proceso ofrece
ventajas significativas en flexibilidad y capacidad de reacción de la organización.
HINTD-ARC
Analysis,
Reporting &
Controlling
El producto HINTD-ARC (Análisis, Reporting y Control) se define a partir del Mapa Estratégico de cada
Unidad de Negocio. Es un conjunto de informes configurables a demanda de cada usuario y que se
entrega con frecuencia diaria, semanal, mensual o trimestral.
• CAG (Cuenta de Análisis y Gestión): Es una cuenta de resultados analítica, configurada de forma
útil para la toma decisiones en cada Unidad de Negocio y que facilita al mismo tiempo las tareas de
Planificación y Control corporativo.
• CMG (Cuadro de Mando y Gestión): Es una herramienta que agrupa de forma lógica e interactiva
los principales Indicadores Clave de la organización. Mediante esta herramienta se monitoriza el
rendimiento de cada Unidad de Negocio de una manera ágil, facilitando al mismo tiempo la toma de
decisiones. Se estructura en las 4 grandes áreas funcionales (Finanzas, Comercial, Operaciones,
Recursos y Entorno) e integran además métricas macro y sectoriales.
Metodología SPARC
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Metodología SPARC
10
Reporting • Se definen e implantación de herramientas y modelos de reporting
automatizados y parametrizables según roles y responsabilidades
• Incluye el reporting mensual/semanal/diario a los directivos.
Analysis • Se definen e implantan modelos de análisis avanzado para cada una de las
áreas funcionales (Finanzas, Comercial, Organización y TI).
• Se configuran herramientas específicas adaptadas a las necesidades.
Control • Se define e implanta la función de Control de Gestión integral.
• Incluye la acción de control de gestión a través de participación como
Controllers en el Comité de Dirección.
Planning • Se realiza la planificación de los negocios integrando las perspectivas de
Ventas y Operaciones para concluir con la visión financiera.
• Se utiliza una metodología basada en Sales&Operations Planning.
Strategy • Se realizan técnicas de workshop para la realización de Reflexión estratégicas.
• Se utilizan herramientas como el Mapas Estratégico para definir objetivos
estratégicos a nivel de responsable de gestión. S
P
A
R
C
• SPARC es una metodología específica que permite el despliegue de la función de Planificación y Control
de Gestión en un modo holístico e integral.
• Es un entorno de procesos, servicios y herramientas para la toma de decisiones de gestión desde la concepción
de la estrategia hasta la implantación y control de la ejecución de la misma.
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Metodología SPARC | Ventajas
11
Simplificar sistemas
de reporting
Controlar los costes
del negocio y
estructura
Optimizar procesos
y Reducir trabajos
manuales
Eliminar dispersión
de hojas de
cálculo
Entregar Informes
estándar
interactivos
Conciliar la
semántica del
negocio
Construir
Datawarehouse
Mejorar marketing Mejorar ventas Mejorar servicios
Cross-Selling UpsellingSatisfacción
del cliente
Lealtad de
clientes
Informes a
externos
Definir
Estrategia
corporativa
Definir
Estrategia
departamental
Controlar
Objetivos de
negocio y KPIs
Controlar
costes
Una versión de la verdad
Conducir la estrategia
Incrementar ingresos
SPARC
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Metodología SPARC | Implantación
12
Entender y definir el Modelo de Negocio
Entender y definir la Estrategia y Objetivos
Entender y definir la Organización
Definir el Modelo de Análisis, Reporting y Control
Definir el Modelo de Planificación y Presupuestación
Diseñar del modelo de datos del Datawarehouse
Modelo de Repartos y Ajustes extracontables
Diseñar de las ETLs (desde sistemas origen al DW)
Definir la Función de Planificación y Control de Gestión
+ E
strate
gia
+ T
ec
no
log
ía
Entender y definir los Sistemas de Información
Diseñar del modelo herramientas de BI/CPM
Definir el Modelo de Reflexión Estratégica
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reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Metodología SPARC | Modelo operativo
13
PROCESO Y ANÁLISIS
DE LA INFORMACIÓN
REPORTING Y
CONTROLLING
PERIÓDICO
EXTRACCIÓN Y
DEPURACIÓN DE DATOS TOMA DE DECISIONES
Reducimos el número de clientes v ivos, especialmente en PLATA
7
Cliente IMC (€/ mes)
Cliente 1 80,743
Cliente 2 45,100
Cliente 3 43,300
Excliente 1 40,800
cmi
Altas/Bajas de clientes ORO mes de Junio Altas/Bajas de clientes PLATA mes de Junio
NOTA: Se considera alta el mes que un cliente empieza a facturar después de 3 meses sin haberlo hecho. Se considera baja al tercer mes consecutivo sin facturar .
IMC es el ingreso medio para los 3 últimos meses
Saldo de clientes
UNE xxx, captación y deserción
Clientes Vivos 2011
2010 Altas/Bajas
Clientes Vivos 2011
2010 Altas/Bajas
-2
-1
0
1
2
0
5
10
15
20
25
30
35
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cliente IMC (€/ mes)
Excliente 1 140,800
Deserción clientes Oro
12% -2 pp -1 pp
NPS fidelidad clientes
76% -5pp +1pp
Venta cruzada
2.3 -7% -11%
Previsión de cierre M€
5.6 -15% -20%
Ventas comparables MM€
34.5 +2% -4%
Contribución Canal 1 K€
1.705 -6% -4%
MB Familia 1
34% -2 pp -3 pp
Pipeline en negociación
4.777 +5% -12%
Tiempo de entrega h
50 +6% -4%
Reclamaciones
12% -2 pp +6 pp
Cuota de Mercado
7% -0.5 pp -0.7 pp
Saldo vencido K€
2.510 +12% +14%
CMG | Cuadro de Mando de Gestión El presupuesto de toneladas se aleja Toneladas Vendidas(*)
UNE
Evolución de toneladas vendidas vs presupuesto y año anterior
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010 R
2011 R
2011 P
Mes 2009 R 2010 R 2011 P 2011 R 11R/ 11P 11R/ 10R
Ene 3.796 3.898 3.777 4.568 21% 17%
Feb 3.409 3.243 2.745 4.125 50% 27%
Mar 3.640 4.279 4.214 3.841 -9% -10%
Abr 3.626 3.849 3.535 3.470 -2% -10%
May 4.348 5.493 5.099 3.978 -22% -28%
Jun 4.419 6.289 5.484 4.685 -15% -26%
Jul 4.879 4.787 5.041 3.530 -30% -26%
Ago 3.978 4.056 3.735 4.497 20% 11%
Sep 4.726 4.544 5.336 4.224 -21% -7%
Oct 3.703 4.355 3.651 3.298 -10% -24%
Nov 3.714 5.171 4.030 3.978 -1% -23%
Dic 4.855 5.363 6.032
Total 49.092 55.326 52.680 44.194
Acum 44.237 49.964 46.648 44.194 -5% -12%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-1.800.000
-1.600.000
-1.400.000
-1.200.000
-1.000.000
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Aumenta la proporción de tiendas que drenan caja
89
7
81
14
76
20
68
27
66
30
57
38
61
35
49
47
56
40
49
48
46
51
43
53
38
58
47
50
52
44
43
53
48
48
44
51
Flujos de Caja Acumulados
Tiendas suman. Tiendas restan y Estructura
2010 2011 2010 2011 Estructura 2011
48
48
43
52
Márgenes mejoran por subida de precios en las familias 1 y 2
Tm vendidas % MB de las ventas
Márgenes
Margen bruto de las unidades vendidas
Familia ΔMB Efecto precio
Efecto Coste
Familia1 18 p.p. 9 p.p. 8 p.p.
Familia2 34 p.p. 16 p.p. 18 p.p.
Familia3 24 p.p. 6 p.p. 17 p.p.
Familia4 32 p.p. 9 p.p. 22 p.p.
Familia5 7 p.p. 15 p.p. -8 p.p.
Familia6 15 p.p. 9 p.p. 6 p.p.
Familia7 6 p.p. 15 p.p. -9 p.p.
Familia8 8 p.p. 12 p.p. -4 p.p.
Familia9 77 p.p. 20 p.p. 56 p.p.
Total 22 p.p. 11 p.p. 11 p.p.
Familia Und’10 MB’10 Mcont’10 Und’11 MB’11 Mcont’11
Familia1 14.712 37% 41% 22.385 55% 38%
Familia2 7.722 32% 20% 12.060 66% 29%
Familia3 5.362 26% 12% 7.769 50% 13%
Familia4 2.272 37% 7% 2.694 69% 6%
Familia5 1.669 34% 4% 3.389 41% 5%
Familia6 1.660 36% 4% 3.160 51% 4%
Familia7 1.196 37% 4% 1.479 42% 2%
Familia8 1.843 35% 6% 1.289 43% 2%
Familia9 544 19% 1% 134 96% 0%
Familia1 932 40% 3% 0 0%
Total 37.912 34% 100% 54.361 56% 100%
Desglose del incremento de márgenes
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Fami lia
1
Fami lia
2
Fami lia
3
Fami lia
4
Fami lia
5
Fami lia
6
Fami lia
7
Fami lia
8
Fami lia
9
Tm Tm MB MB
Comité de Dirección
Extracción automática y
segura de datos en bruto
Toma de
decisiones
ARC | Analysis, Reporting & Controlling
Otras fuentes estructuradas
Otras fuentes NO
estructuradas
Modelo
Ventas
Modelo Coste
Ventas
Modelo
Personal
Modelo OGOS
Modelo
CAPEX
Modelo
Amortización
Modelo
Financieros
Modelo
Estructura
SP | Strategy & Planning
Partners
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Partners
15
HINTD ha desarrollado una serie de alianzas con empresas del sector tecnológico
que le permiten ofrecer las mejores tecnologías para la diseño e implantación de
soluciones para la toma de decisiones.
• Datawarehousing. Analizando, diseñando e implantando soluciones
datawarehouse y datamarts basados en tecnologías IBM.
• Business Intelligence & Data Discovery. Diseñando herramientas funcionales
para descubrir y vsisualizar los datos de forma interactiva facilitando la exploración
y visualización de gran cantidad de datos (utilización de tecnologías Qlikview).
• Planificación y presupuestación. Proyectando y simulando escenarios en
términos de ventas y operativos para finalmente obtener los estados financieros
(Cuenta de Resultados, Balance y Cash Flow) futuros. Basado en tecnologías
TAGETIK.
• CRM. Diseñando y optimizando los procesos comerciales con el objetivo de
compartir y retener información de las interacciones de la fuerza comercial con los
clientes. Basado en tecnologías cloud ZOHO.
Equipo
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Equipo
17
• Ingeniero Industrial en Organización • Máster en Logística por el CEL • Certificado CPIM por Association for
Operations Management (APICS) • Certificado por CPM Institute for Supply
Management (ISM)
Javier Picos García
Javier Picos ha desarrollado su carrera profesional en
Deloitte (antes Arthur Andersen) y más recientemente
en el grupo Inditex en el área de Planificación y
Control.
Aporta un conocimiento muy profundo de modelo de
negocio y procesos del sector de Retail y también de
los sectores de Transporte y Logística.
Dentro del área de organización ha participado en
proyectos relevantes que incluyen la implantación del
Sistema Control de Gestión de Cadena de Suministro
del Grupo Inditex y otras muchas organizaciones.
Javier es Ingeniero Industrial en Organización de
empresas por la Universidad de Vigo y posee varias
certificaciones profesionales en el ámbito de Supply
Chain (CPIM) y Compras (CPM).
Background
Sectores: Retail, Logística, Industrial.
Áreas: Estrategia/Operaciones, Planificación y Control
de Gestión
Sectores y Servicios
Experiencia Relevante
• PUERTO GIJÓN. Formulación estratégica.
• SGL CARBÓN. Diseño de Cuadro de Mando.
• OPTARE. Diseño e Implantación del comité de dirección y
sus herramientas de gestión.
• OPTARE. Preparación de Tender para el autsourcing de
sistemas en VODAFONE ESPAÑA.
• ONE2ONE. Preparación de Tender para la logística integral
de VODAFONE ESPAÑA Y PORTUGAL.
• INDITEX. Formulación e implantación del Sistema de
Presupuestación y Control de Gestión de la Cadena de
Suministro.
• INDITEX. Modelo CPM Corporativo: Consolidación,
Presupuestación y Reporting.
• INDITEX. Estudio de racionalización del área de
Administración del grupo
• INDITEX. Despliegue del Plan Reduce 3 de reducción de
costes operativos.
• AENA. Racionalización de las políticas de Compras y
Contrataciones en la red de aeropuertos (Mantenimiento y
Servicios Logísticos)
• PUERTO DE LA CORUÑA. Implantación de sistema ERP
(Navision) y gestión por expedientes.
• CARAMELO. Plan de Director de Sistemas y selección de ERP
• ADOLFO DOMÍNGUEZ. Proyecto de Datawarehouse y
Reporting financiero a accionistas y consejo.
• ADOLFO DOMÍNGUEZ. Modelo de Planificación y
Optimización de distribución.
• ADOLFO DOMÍNGUEZ. Supervisión de implantación de WMS
y automatización de almacén producto terminado.
• SOCIEDAD TEXTIL LONIA. Pruebas ERS (identificación de
riesgos en procesos de negocio y sistemas) asociadas a la
auditoría financiera.
Experiencia y Credenciales
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Equipo
18
• Ingeniero de Telecomunicación • Executive MBA por IESE • Especialista en Economía de las
Telecomunicaciones por UNED • Formador de Jefes de Venta
Alberto Rodríguez González
Alberto Rodríguez desarrolla su carrera profesional en Estrategia Comercial en grandes empresas y PYMES en canales de distribución y venta directa.
Aporta una gran capacidad ejecutiva y de liderazgo
de equipos y proyectos que ha aplicado en entornos multiculturales en diferentes sectores y ciclos económicos.
Ha vivido la organización comercial en entornos centralizados, descentralizados, en delegación, en matriz, en jerarquía funcional.
En consultoría ha trabajado como consultor y jefe de
proyecto en implantaciones en diversos sectores.
Alberto es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Vigo y Master en Dirección de empresas por el IESE.
Background
Experiencia Relevante
Sectores y Servicios
Sectores: Telecomunicación, Electrónica profesional, inmobiliario, financiero,
Productos: Estrategia Corporativa, Estrategia Comercial, Fuerzas de Venta, Liderazgo y Gestión de Equipos
• AUNA TELECOMUNICACIONES. Subdirección del negocio nacional de venta directa a empresa liderando un equipo de 70 comerciales.
• AUNA TELECOMUNICACIONES. Creación y desarrollo de la unidad de venta a empresas en el territorio noroeste con
equipos de venta directa y canal de distribución.
• RETEVISIÓN. Venta a grandes clientes en labores de captación y desarrollo de carteras aplicando técnicas de venta compleja.
• TELEVÉS SAUDI ARABIA. Country Manager en la expansión comercial y técnica en el país creando una estructura de 3 centros de trabajo con 22 empleados.
• GESTIÓN DIRECTA. Creación y desarrollo de la red de oficinas en Galicia en el negocio de intermediación hipotecaria e inmobiliaria.
• SADER. Desarrollo e implantación del plan estratégico de la empresa de tratamiento de residuos industriales. Miembro del consejo de administración.
• FERTIEUROPA. Desarrollo e implantación del plan estratégico de la empresa.
• Planes estratégicos sectoriales: Artes Gráficas, TIC,…
• ABSA. Plan estratégico de la lonja de pescado.
• Empresa comercial del sector de suministros industriales. Desarrollo del plan estratégico de la empresa e implantación de aspectos comerciales del mismo. Cuadro de Mando.
• Empresa comercial del sector de productos fitosanitarios. Definición estratégica y planes de acción.
• Empresa productiva en el sector de la acuicultura. Definición de la estratégica comercial y organización.
Todos los derechos
reservados
Plan Director de Tecnologías y Sistemas de Información
Enfoque de trabajo
Equipo
19
•Graduado en Administración y dirección de empresas
•Gran Diploma de Gestión y Dirección de Empresas Hoteleras, CSHG
•Año lectivo en Nova School of Business and Economics
Julián Delgado Silgo
Julián Delgado se ha graduado en la Universidad de
Vigo en ADE, finalizando sus estudios en la Nova
Business School especializándose en el área de
management y de tecnologías de la información.
Anteriormente cursó estudios en el Centro Superior de
Hostelería de Galicia, centro conocido por la
excelencia en la gestión y dirección hotelera.
Cuenta con experiencia en el mundo de la dirección
hotelera que le ha aportado conocimientos del área
de organización y gestión.
Background
Sectores: Turístico, Hotelería y restauración.
Áreas: Estrategia/Operaciones y gestión.
Sectores y Servicios
Experiencia Relevante
• PARADORES SA. Asistencia en el departamento de F&B
• PURAVIDA DESIGN RESTAURANT. Asistencia en el
departamento de F&B.
• CSHG. Participación con el departamento de marketing en
eventos y campañas.
• NovasBE. Colaboración con el departamento de
management en la elaboración de estudios estratégicos
• ODESK. Colaboración en proyectos de desarrollo de ERP
comerciales y gestión documental
• CONSTRUDECO. Desarrollo de herramientas CRM para el
control comercial
• OPTARE. Asistencia en el desarrollo de herramientas de
gestión para el comité de dirección.
• JOSE LUIS JOYERÍAS. Elaboración y desarrollo del Plan
Estratégico
• SADER. Asistencia en el desarrollo de herramientas de
gestión para el comité de dirección.
• PROFERSA. Asistencia en el desarrollo de herramientas de
gestión para el comité de dirección.
• FERTIEUROPA. Asistencia en el desarrollo de herramientas de
gestión para el comité de dirección.
Experiencia y Credenciales