PRESENTACION - Municipalidad de Bellavista · 7. Reordenamiento del comercio ambulatorio y control...

PRESENTACION El Presente documento denominado “Plan Operativo Institucional” – POI, es el instrumento de Gestión Técnico-Operativo de corto plazo de La Municipalidad Distrital de Bellavista para el año Fiscal 2010, se ha elaborado de acuerdo a la normatividad vigente; se encuentra debidamente articulada con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el año fiscal 2010 y contribuirá a fortalecer el desempeño de las actividades de la Municipalidad, promotor del progreso y desarrollo local sostenible, integral y armónico, propiciando excelentes condiciones de vida a favor de todos los vecinos, tanto en lo social, ambiental, educativo como urbano. Este documento refleja el proceso gerencial de planeamiento, ejecución y control para lograr los objetivos y metas físicas; armoniza, orienta y explica las actividades y proyectos que se ejecutaran en el año 2010 y cumplir los objetivos institucionales. Es importante, por que permite sustentar los requerimientos presupuestarios para el presente año de gestión, puesto que ha sido formulado y coordinado con la participación de las unidades orgánicas que conforman la estructurada funcional de la Municipalidad, responsables de la labor administrativa y tomando como premisa la confiabilidad, eficiencia y eficacia, las cuales serán evaluadas oportunamente, su ejecución y cumplimiento es responsabilidad de cada uno de los actores que han intervenido, tanto los órganos de línea que son los llamados a cumplir con los objetivos, como los órganos de asesoramiento, apoyo y control, siendo los facilitadores en gran medida de los procedimientos o procesos para el cumplimiento oportuno de las acciones programadas. Las modificaciones que se presenten a lo largo de este periodo, estarán sujetas a la dinámica organizacional y de gestión presupuestal, siendo un acápite aparte esta función, la misma que se evaluara e informara en su oportunidad. El Plan Operativo Institucional contiene la visión, misión, problemática, los objetivos estratégicos, estrategias para la solución de la problemática, actividades y proyectos para el desarrollo del distrito, articulados a los Objetivos Institucionales para el año 2010 según la escala de prioridades. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta el Plan Operativo Institucional 2,010, en forma resumida, producto del análisis de los Perfiles Gerenciales presentados por las diversas Oficinas, con el propósito de mejorar tanto administrativa como operativamente la atención y servicios que se brindan a los vecinos.

VISION Bellavista, ciudad cultural y turística, moderna, segura y ordenada, que respeta el medio ambiente, con jóvenes altamente capacitados, habitantes que gozan de calidad de vida y participan en su desarrollo.

MISION INSTITUCIONAL Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra comunidad, fomentando y promoviendo el desarrollo integral y sostenido de nuestra localidad, impulsando el desarrollo económico y la participación concertada de los agentes del Distrito, manteniendo niveles óptimos de servicios públicos, desarrollando una infraestructura moderna, valores comunes e identidad colectiva propia; en un contexto de orden y una adecuada preservación del medio ambiente, valorando el elemento humano, tanto de nuestro distrito, como de nuestra institución, poniendo a su disposición información, tecnología y conocimiento para la optimización del uso de los recursos disponibles

EJES DE DESARROLLO

- Bellavista, ciudad moderna, ordenada y turística. - Bellavista, ciudad segura - La Educación y Cultura es de calidad en Bellavista - Los habitantes de Bellavista respetan el Medio Ambiente. - Bellavista contribuye a la salud de sus habitantes.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- Bellavista, ciudad moderna, ordenada y turística.

1. Infraestructura adecuada para el transito vehicular y peatonal. 2. Mejoramiento de Pistas, veredas, rompemuelles y rampas. 3. Mejoramiento del sistema de señalización. 4. Desarrollo del Turismo gastronomito. 5. Promoción y Fortalecimiento de la pequeña y micro empresa. 6. Iluminación de Avenidas y calles principales. 7. Reordenamiento del comercio ambulatorio y control de precios. 8. Formalizar el Comercio. 9. Mejoramiento de la Infraestructura de mercados. 10. Desarrollo de festivales vecinales. 11. Infraestructura vecinal.

- Bellavista, ciudad segura

1. Fortalecer el sistema de Seguridad Ciudadana articulando la tecnología moderna de comunicación con la participación de las Instituciones ligadas a la seguridad, la ciudadanía organizada y la Municipalidad.

2. La Municipalidad con la participación de los vecinos lidera el desarrollo de las acciones para prevenir, disuadir y controlar la violencia.

3. Mejorar el equipamiento y las técnicas de acción para disminuir la inseguridad ciudadana en el Distrito.

- La Educación y Cultura es de calidad en Bellavista.

1. Lozas deportivas. 2. Mejoramiento de los Servicios e Infraestructura Educativa, deportiva

y cultural. 3. Mejorar la Educación con la Municipalidad y suscribir convenios

gratuitos en carreras cortas. 4. Implementación de Bibliotecas vecinales. 5. Infraestructura deportiva en los colegios.

- Los habitantes de Bellavista respetan el Medio Ambiente.

1. Fumigación, desratización y campañas caninas. 2. Recuperación y Mejoramiento de Parques y Jardines. 3. Horarios adecuados para el recojo de residuos sólidos. 4. Iluminación de Parques y Jardines. 5. Medidas de implementación para mitigación ambiental en grandes

empresas del Distrito (PRAXAIR, VINSA, Polleria Rocky). 6. Mantenimiento del Ornato, Parques y Jardines. 7. Habilitar sistemas de riego moderno. 8. Erradicar roedores, palomas y canes callejeros.

- Bellavista contribuye a la salud de sus habitantes.

1. Mejoramiento de la infraestructura de salud. 2. Campañas de Vacunación y Educación para la salud. 3. Gestiona nuevas postas y adecuar hospitales con nueva tecnología.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO 1. Fortalecer el sistema de Seguridad Ciudadana articulando la tecnología moderna de comunicación con la participación de las Instituciones ligadas a la seguridad, la ciudadanía organizada y la Municipalidad liderándola. OBJETIVO 2. Mejorar el Medio Ambiente mediante la implementación de modernos y sostenidos sistemas de rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes e incorporando nuevas estrategias en el manejo del servicio de limpieza publica OBJETIVO 3. Promover el desarrollo Educativo, la Cultural y el Deporte mediante la implementación de adecuados espacios para que permita el crecimiento centralizado de valores y el dinamismo de las manifestaciones del arte, educación, cultura, deporte y la recreación. OBJETIVO 4. Promover la Renovación Urbana, en base a modernos instrumentos de planeamiento de corto y mediano plazo apoyado en el marco legal vigente e iniciar el ordenamiento vial por las áreas criticas. OBJETIVO 5. Optimizar la administración de los Programas Sociales para que permitan brindar asistencia alimentaría a niños, madres y adultos beneficiarios que se encuentran en situación de extrema pobreza, enfermos de TBC y en estado de abandono. OBJETIVO 6 Planificar y Normar para promover el Desarrollo integral del Distrito orientado a mejorar la calidad de vida del ciudadano del Distrito. OBJETIVO 7. Modernización y articulación informatizada de los Sistemas Administrativos para que permitan la retroalimentación, el control de calidad y la evaluación ex-ante y ex-post y posibiliten la oportuna implementación de medidas correctivas.

BASE LEGAL • Ley Nº 2141 – Ley de Creación del Distrito de Bellavista • Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades • Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización • Ley 28112 Ley Marco de la Administración financiera del Sector Publico • Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. • Ley 29465 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2,010. • R.D. Nº 024-2007-EF/76.01, que aprueba la Directiva Nº 006-2007-EF/76.01 –

Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico.

• R.D. Nº 025-2007-EF/76.01, que aprueba las modificatorias y derogatorias de la Directiva Nº 006-2007-EF/76.01 – Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico.

• D.S. Nº 068-2008-EF, Aprueba el Clasificador Funcional del Sector Publico. • R.D. Nº 045-2008-EF/76.01, Aprueba los nuevos Clasificadores de Ingresos y

Gastos para la Formulación del Presupuesto del Sector Publico.

DIAGNOSTICO

Aun continua el escaso apoyo de las Unidades Orgánicas en presentar, dentro de los plazos establecidos, los datos necesarios para formular los documentos solicitados por el Ministerio de Economía, tales como la Memoria Anual, el Plan Operativo Institucional o también de los documentos de gestión como el MAPRO, ROF, MOF, el TUPA, este ultimo se ha solicitado y muchas de las Oficinas no han cumplido con presentar, lo que acarea el incumplimiento en la presentación o la morosidad de estos al Ministerio de Economía vía Municipalidad Provincial del Callao, hecho que se repite constantemente, igualmente la entrega de información en forma oportuna como comprobantes de pago, ordenes de compra, servicio y pecosas para tener una información financiera en tiempo real. Así también la falta de espacio físico y seguridad en algunas Oficinas (Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Unidad de Contabilidad; Unidad de Tesorería). La permanente actualización en los diversos campos, como equipos, métodos, técnicas y sistemas informáticos y de comunicación, que permita desarrollar labores de manera más adecuada y eficiente, conforme a las necesidades de la población y a los objetivos trazados contribuyendo al bienestar y desarrollo del Distrito. Asimismo, los escasos recursos financieros, en que se disminuyo las transferencias por la Participación en Rentas de Aduanas, significo que se dificulte el pago de deudas asumidas, así también el cambio de leyes y normas para el contrato del personal eventual genere mayores obligaciones.

En lo social ha mejorado la atención a la comunidad, en lo deportivo se cuenta con un complejo deportivo de calidad, cancha de fútbol de grass sintético, lo que nos pone a la vanguardia en la Provincia Constitucional; la atención de casos sociales, médicos de 24 horas y servicio de transporte asistido con una gran aceptación de comunidad; talleres gratuitos; clases gratuitas de computación e Informática para jóvenes y adultos mayores vía la Biblioteca virtual; el servicio de comedor autogestionario para el adulto mayor y personas discapacitadas; La Biblioteca requiere la actualización de los textos bibliográficos de nivel primario, secundario y superior; y por ultimo la atención de expedientes por procedimientos no contenciosos de separación convencional y divorcio ulterior. Una de las principales preocupaciones de esta gestión es la nutrición de la población de escasos recursos, estamos llegando con el programa del vaso de leche a atender a mas de 120,000 niños, madres gestantes pero falta dotar de recursos a este programa para que sea su ejecución cumplidor de las normas y procedimientos. En lo que respecta a la educación, nos tomamos el reto de consolidarla en este distrito, logrando esta con equidad y calidad relevante para la vida, dando capacitación a directores, docentes y administrativos, así como asignar proyectos educativos a estudiantes, pero aun tenemos algunos retos que cumplir como asignar personal administrativo, sistemas informáticos entrelazados, etc. El medio ambiente sigue siendo primordial, seguimos lidiando con la comunidad, la misma que se ha incrementado, las actividades comerciales e

industriales que no muestran interés en cumplir con las normas vinculadas a los residuos sólidos y el medio ambiente, generando un impacto negativo que afectan la salud publica y la calidad de vida de la población. Para contrarrestar esto se ha elaborado y ejecutado estrategia para llegar a la comunidad mediante la educación ambiental a fin de motivarlos a cambiar actitudes y costumbres también realizamos operativos de fiscalización a industrias y locales comerciales, campañas de fumigación y desratización, identificando y previniendo focos de infección. Por otro lado y a pesar de todo el esfuerzo, existe un déficit de área verde publica, actualmente se cuenta con 350,242 m² siendo la tasa 4.46 m²/habitante (la Organización Mundial de la Salud recomienda 9 m2 por habitante), por lo que es necesario continuar con las acciones destinadas al crecimiento de las mismas, siendo indispensable para el desarrollo sostenido de las áreas verdes la gestión para riego, identificándose que actualmente se hace uso mayormente del agua potabilizada, siendo necesario la promoción de fuentes alternativas a fin de reducir costos y ser mas amigables con el medio ambiente. Para una inmejorable administración de los recursos municipales es necesario contar con un sistema integral de rentas y sus divisiones, capaz de desarrollar un trabajo optimo para con los contribuyentes; asimismo adicionar personal técnico fiscalizador de campo que permitan realizar en el menor tiempo posible y abarcar mayor espacio del distrito, la detección de contribuyentes omisos y subvaluadores respecto a los tributos administrados por la Municipalidad, que en la actualidad carecemos, haciendo mas lento el crecimiento de la base tributaria y la recuperación de los adeudos tributarios y administrativos. Con relación al desarrollo urbano, administrativamente se esta cumpliendo con los objetivos que se ha trazado la entidad a nivel presupuestal. Pero no al ritmo deseado debido a la falta de personal calificado. Para hacer una gestión eficiente y eficaz es necesario contratar este tipo de personal y capacitar al personal actual. Otra es la situación de las edificaciones en el Distrito, sigue siendo una problemática en gran parte debido a que los propietarios se resisten a formalizarse, obteniendo la Licencia de Construcción, por lo que nos vemos obligados a realizar operativos periódicos y una permanente fiscalización de las construcciones que se realizan, lo que deviene en la aplicación de sanciones que van, desde paralizaciones de obra, multas, hasta demoliciones, generando estos actos malestar en las personas afectadas, sin embargo es un problema que se traslada en el tiempo cuando se tiene que inscribir la fábrica en los Registros Públicos, por lo que en la mayoría de los casos los propietarios recurren a la Municipalidad a fin de Regularizar sus construcciones y en otros casos van directamente a RR.PP. y se acogen a la Ley 27157 con el “asesoramiento” de algunos tramitadores que les facilitan el acceso para inscribir sus fábricas directamente en Registros Públicos, por lo que sería conveniente instalar un módulo de orientación y asesoramiento a los interesados en realizar construcciones en el Distrito y así entrar a una formalización real y objetiva que se sostenga en la aplicación correcta del Reglamento Nacional de Edificaciones, fortaleciendo las Normas Técnicas, Métodos y Sistemas a fin de alcanzar los objetivos trazados, lo que contribuirá a mejorar sustancialmente la calidad de Vida de la Población de Bellavista en el Periodo Anual 2010. La actividad comercial y de servicios ha encontrado en el Distrito de Bellavista, expectantes condiciones para su funcionamiento, desarrollo y crecimiento, que

demandan de la Municipalidad la facilitación para el desempeño legal de las mismas. Por lo tanto, el registro de las actividades comerciales constituye una labor importante que permitirá la organización de estos, contribuyendo al desarrollo económico del Distrito. De otro lado, la existencia de pequeños comercios (bodeguitas, etc.) que funcionan de manera informal y que se originan debido a la situación económica que atraviesan muchos hogares en el Distrito, dificultan un mejor administración y organización de los mismos. Por ultimo la seguridad ciudadana un problema nacional del que nuestro Distrito no es ajeno, por lo que, para cumplir con las metas es necesario contar con la coordinación de las diferentes Unidades Orgánicas como la Oficina de Desarrollo Económico y Cooperación Técnica para garantizar un buen funcionamiento de los comercios: de la Dirección de Desarrollo Urbano para el cumplimiento de las medidas de seguridad de las obras que se realicen y con la Dirección de Servicios Comunales para garantizar que todo espectáculo publico, cuente con un plan de contingencia, el cual refleje las medidas de seguridad de los eventos. Para el cumplimiento de estas metas es necesario adicionar más personal, darle un continuo mantenimiento de las unidades móviles, mas apoyo logístico, dialogo permanente con la población y la firma de un convenio con la Policía Nacional. La División de Defensa Civil hasta la actualidad no cuenta con un sistema de comunicación libre que nos permita una comunicación oportuna, con otras entidades del estado involucradas en asuntos de Defensa Civil, en caso de desastre. No cuenta con un almacén de emergencia que nos permita atender de manera inmediata a los damnificados en caso de desastre. Contamos con un mínimo de 8 Brigadistas Voluntarios, lo que no nos permite cubrir todas las actividades programadas ni atender situaciones de emergencia, que se presenten. Tenemos un stock de uniformes para brigadistas mínimo, No contamos con botiquines de primeros auxilios debidamente implementados, etc.

ANALISIS DE LA ENTIDAD (FODA)

FORTALEZAS

1. Personal Técnico y Profesional capacitado y experimentado en administración pública y en actividades relacionadas a las funciones inherentes a su Unidad Orgánica.

2. Predisposición del Recurso Humano a buscar solución a los muchos problemas que a diario se presentan.

3. Normas Legales, Reglamentos, Ordenanzas, Decretos de Alcaldía que facilitan las labores.

4. Crecimiento y modernidad en la infraestructura y equipos de cómputo de algunos servicios que brindan las diferentes Divisiones.

5. En la mayoría de las Unidades Orgánicas se cuenta con ambientes adecuados.

6. Desembolso Financiero del Gobierno Central. 7. Apoyo presupuestario para las labores de Seguridad Ciudadana, dentro

de sus limitaciones. 8. Apoyo presupuestario para las labores de Seguridad Ciudadana, dentro

de sus limitaciones. 9. Transferencias del Gobierno Central para gastos corrientes. 10. Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras Públicas con

Financiamiento y Cofinanciamiento del Estado. 11. Se cuenta con sistemas informáticos en los diferentes módulos de

atención al público. Tales como el sistema de rentas, de tesorería. Asimismo sistemas otorgados por el Ministerio de Economía como el SIAF.

12. Capacitación de Personal. 13. Campaña de Educación del tratamiento de los residuos sólidos. 14. Adquisión de Unidades Unidad Baranda, Compactadoras, Volquetes,

Cargador Frontal. DEBILIDADES 1. Falta de Equipamiento Adecuado en algunas Unidades Orgánicas. 2. El personal asume los gastos de movilización para notificar y/o atender

denuncias. 3. Servicio de Laboratorio Clínico con escasos servicios a brindar. 4. 5. No se cuenta con grupo electrógeno para una contingencia eléctrica. OPORTUNIDADES 1. Ministerio de Economía y Finanzas con política de coordinación 2. Soporte Técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (DGPP - SNIP -

SIAF)

3. Establecer permanente Coordinación con la Comunidad del Distrito 4. Establecer coordinación con Entidades públicas y privadas para firmas de

Convenio de apoyo 5. Continuar con la investigación y desarrollo basada en software libre 6. Potencial Productivo que ofrece el Internet 7. Descentralización funcional. 8. Burocratismo en cuanto a los trámites judiciales que retrasan su debido

proceso. 9. Mayor nivel de exigencia por parte de los vecinos para recibir un buen

servicio 10. Recursos económicos del gobierno central. 11. Expectativa de la comunidad por conocer la gestión municipal 12. Contacto permanente con organizaciones del distrito 13. Políticas de Gobierno que tiendan a aumentar los ingresos por

transferencias 14. Convenios a suscribirse de Cooperación Interinstitucional. 15. Contamos con espacios adecuados donde realizar diversas actividades en

beneficio de la comunidad. 16. Apoyo constante de las instituciones públicas, privadas, empresas,

organizaciones, de la comunidad. 17. Apoyo con materiales didácticos de Defensa Civil por parte de INDECI y el

Gobierno Regional del Callao. 18. Apoyo en situaciones de emergencia con carpas, medicinas etc. por parte

de INDECI y de la Municipalidad de Bellavista. 19. Apoyo de otras instituciones con personal especializado, para el dictado de

charlas de capacitación que se programan, como Cía. de Bomberos, INDECI, Gob. Regional, etc.

20. Existencia de software de rentas en el mercado 21. Normas que faciliten la recuperación de los Tributos Municipales. 22. Realizar Convenios con el Colegio de Ingenieros y con las Universidades

que puedan apoyar al Programa de fiscalización. 23. Coordinación constante con el RENIEC, Entidades Públicas y Privadas. 24. Apoyo del Personal Policial en todo accionar. 25. Participación de la población bellavisteña con las juntas vecinales, para

combatir con la delincuencia. 26. Apoyo de otras instituciones públicas en el cumplimiento de los operativos

programados. 27. Interés de comerciantes de formalizarse dentro de los alcances de la Ley N°

28976 28. Acciones y coordinaciones con la DISA Y DIGESA. 29. Coordinar con la Región Callao para el apoyo de maquinaria pesada. 30. La población percibe favorablemente los proyectos destinados al

mantenimiento y mejora de parques y jardines. 31. Apoyo interinstitucional para los operativos de fiscalización propios de la

gestión ambiental. 32. Convenios interinstitucionales a suscribirse para repotenciar la protección

del ambiente. 33. Mayor Inversión del Estado en Obras de Infraestructura a Nivel Nacional -

"Plan Anticrisis". 34. Proyectos en conjunto con el Gobierno Regional del Callao.

35. Alianza Estratégica con el Ministerio de Vivienda mediante el Programa "Mejoramiento de Barrios y Pueblos - La Calle de mi Barrio.

36. Mayor Inversión Privada en el Distrito. 37. Apoyo de los Colegios Profesionales de Arquitectos e Ingenieros 38. Instituciones educativas públicas y privadas con capacidad de apoyo. 39. Educandos ávidos de textos bibliográficos actualizados. 40. Apoyo y supervisión del MIMDES y ONG "Acción por los Niños" 41. Disposición de las entidades públicas en la labor de coordinación para el

desarrollo de actividades en conjunto AMENAZAS 1. Manejo centralizado y sofisticado de los proyectos para el SNIP 2. La morosidad creciente de los vecinos en el pago de sus tributos

municipales 3. Intromisión de la DGPP en el manejo de los recursos propios 4. Denuncias penales por parte de terceros 5. Debido a la actual crisis económica estamos expensos que los

contribuyentes no cumplan con las deudas tributarias y por otros servicios que presta la Municipalidad.

6. Falta de sistemas de seguridad que proteja la información Municipal 7. Huelgas realizadas por el personal del Poder Judicial mismo que estatiza la

labor jurisdiccional. 8. Medidas Cautelares por el incumplimiento de pago de la Comuna Edil. 9. Retraso y perdidas de las Cedulas de Notificación judicial al no tener una

casilla judicial privada. 10. Carencia de información confiable sobre indicadores socioeconómicos 11. Disminución de Transferencias del Estado 12. Leyes que perjudican a los Municipios (RECAS) 13. Frecuente interrupción de Internet que dificulta la adecuada comunicación y

transmisión de información (datos) al SIAF 14. Incumplimiento de las Ordenanzas Municipales de parte de la Población 15. Desinterés de la Población por los Programas de Educación y Participación

Vecinal. 16. La pugna por figurar de algunas personas y/o grupos por intereses políticos. 17. Comunicación deficiente e inoportuna con las Instituciones involucradas en

Def. Civil. en caso de emergencia. 18. La falta de un Plan Integral de Contingencia entre Instituciones, puede

ocasionar caos en caso de emergencia. 19. En la zona "F" Cercado y en la zona "D" Ciudad del Pescador existe un alto

índice de violencia que impiden realizar una buena fiscalización. 20. Crecimiento significativo de contribuyentes inafectos al pago del Impuesto

Predial (Pensionistas) 21. Demora por parte del RENIEC en atender los Oficios remitidos 22. Culminación de transferencia de funciones al RENIEC. 23. Falta de Capacitación y Adiestramiento a las Brigadas Voluntarias para

situaciones de emergencia. 24. El alto índice delictivo cometido con arma de fuego. 25. Falta de un Plan Integral de Contingencia entre instituciones. 26. Ambulantes que arrojan o dejan residuos sólidos en la vía publica.

27. Tricicleros que arrojan desmonte de construcción. 28. Tricicleros que rompen las bolsas por reciclar. 29. Falta de recursos hídricos para el riego de áreas verdes 30. Deterioro de las áreas verdes por terceros 31. No existe conciencia ecológica en un sector de la población 32. Incumplimiento de los comercios e industrias de normas que regulan la

protección del ambiente. 33. Desinterés e incumplimiento de las normas ambientales por parte de la

población. 34. Ausencia de conciencia ecológica por parte de la población. 35. Crisis Financiera a Nivel Mundial. 36. Aumento de la Delincuencia que obliga a invertir en mayor Seguridad en el

Distrito. 37. Problemas en la ejecución de las obras por la delincuencia en "Construcción

Civil". 38. Poca colaboración por parte de las personas encargadas de los

establecimientos que expenden alimentos (mercados, panaderías. restaurantes, etc.), para subsanar las observaciones realizadas durante las inspecciones Sanitarias.

39. La apatía de algunos docentes de las Instituciones Educativas del Distrito. 40. Entorno externo negativo. 41. Ausencia de control en las inmediaciones de las Instituciones Educativas 42. Aumento de menores que trabajan en la calle 43. Aumento de pandillas compuestas por menores.

ESTRATEGIAS A NIVEL LOCAL

- Mayor importancia de gastos para operaciones de Servicios que presta la Municipalidad (Limpieza Pública Parques y Jardines, Serenazgo, barrido de calles).

- Sondeo y estudio previo a la realización de una actividad o proyecto. - Lograr que todo objeto de inspección dentro del Distrito cuente con su

Certificado de Seguridad de Defensa Civil; así como los eventos, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personal, asimismo, para captar mayor ingreso que nos permita solventar nuestros requerimientos ante la Autoridad y revertir los mismos en la atención a la población en caso de emergencia.

- Continuar contando con el apoyo de las Instituciones externas. - Operativos y/o campañas de fiscalización selectiva a Urbanizaciones - Sectorización e identificación del contribuyente que registra deuda

tributaria-administrativa . - Lograr en los operativos en conjunto con la Policía Nacional la

erradicación de la delincuencia juvenil también con las demás áreas en conjunto el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales.

- Incrementar los puestos de Auxilio Rápido y Patrullaje - Trabajo coordinado con la PNP, capacitación constante al personal - Creación de los Comités de Autodefensa, estrechar los lazos de dialogo

con los vecinos. - Imposición de sanciones a comerciantes que inician actividades

informalmente. - Desarrollo de programas de capacitación continúa del personal operativo

y de supervisión. - Hacer trabajo previo de información y capacitación a los vecinos para

sus proyectos antes de la presentación; después agilizar los tramites para entregar la Licencia en 15 días.

- Concientización a los comercios en los temas ambientales. - Campañas de fumigación y desratización. - Operativos de fiscalización a industrias y comercios en general. - Contratación de Servicios para el Diseño de los Proyectos a Ejecutar

(Levantamiento Topográfico, Diseño Arquitectónico y de Ingeniería, Elaboración de Presupuestos, etc.)

- Continuar con las Alianzas Estratégicas con la finalidad de mejorar la situación actual de salud de nuestro distrito.

- Educación ambiental a juntas vecinales, centros educativos y la población.

- Promover Estilos de Vida Saludables en toda nuestra población. - Continuar con las Actividades de Salud - Jueves Saludables y Acciones

Cívicas, buscando coberturar un mayor número de pacientes de nuestra población.

- Realizar continuamente Control Sanitario a los Establecimientos Públicos, Centros Comerciales, Restaurantes, Panaderías y Promover las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos.

- Amplia difusión de los nuevos servicios así como de las manifestaciones artísticas, cívica, etc.

- Programación y ejecución de actividades culturales.

A NIVEL INSTITUCIONAL

- Coordinar con la Gerencia Municipal sobre el cambio del ROF, CAP y MOF.

- Informar mensualmente a cada Unidad Orgánica con respecto a sus gastos.

- Convocatoria de reuniones permanentes con las diversas áreas administrativas.

- Actualización de Cursos Relacionados con temas informáticos. - Realización de seminarios, cursos relacionados a temas legales. - Con la información detallada y actualizada de los procesos judiciales se

controlará la situación judicial de cada proceso. - Emitir informes oportunos de los requerimientos que soliciten los

órganos jurisdiccionales. - Recibir la información de las Unidades Formuladoras a fin de poder

efectuar los procesos de Evaluación y Declaración de Viabilidad de los Proyectos de Inversión Publica.

- Mantener la motivación del personal para atender las solicitudes que llegan a Secretaría General en el menor lapso de tiempo posible.

- Reducir costos y gastos de la oficina, Coordinar con las diferentes áreas de la Municipalidad para agilizar procedimientos,

- Difundir las ventajas de implementar procesos de calidad y transparencia en la gestión municipal.

- Mayor capacitación a los trabajadores. - Elaborar un Diagnostico de Necesidades de Capacitación. - Integrar e involucrar armoniosamente a los trabajadores en la gestión

municipal. - Preparar cuadros de meritos del trabajador. - Implementación de un cronograma de pago real y de acuerdo al

presupuesto y a la disponibilidad financiera de la Municipalidad. - A través de Operativos de Fiscalización en general y en coordinación

con otras Direcciones e instituciones, a fin de dar cumplimiento a las Normas Legales establecidas.

- Verificación de los expedientes por Licencia de Funcionamiento, Baja de Licencia, Construcciones nuevas, Independizaciones, Etc.

- Desarrollar las directivas necesarias mediante las cuales se señalen las acciones a seguir en cada procedimiento establecido, involucrando a todo el personal del área según sus potencialidades.

- Adoptar acciones de medidas cautelares previas para forzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

- Racionalizar el proceso de otorgamiento de Licencia de Funcionamiento. - Ejecutar proyectos de factibilidad en bien de la limpieza pública. - Adquisición de equipos e insumos para complementar el servicio de la

Jefatura de Parques y Jardines.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

ACTIVIDAD Nº : 1 00110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR META : 01109 NORMAR Y FISCALIZAR

UNIDAD ORGANICA : ALCALDIA

CANT.I II

Convocar y presidir las sesiones de Concejo ACCION 24 12 12Suscribir convenios con instituciones especializadas en Gestion Municipal ACCION 12 6 6Convocar a Directorio ACCION 16 8 8Someter a aprobacion de Concejo Municipal proyecto del Plan y Presupuesto Municipal ACCION 2 0 2Suscribir Resoluciones DOCUMENTO 1,800 900 900Suscribir Decretos DOCUMENTO 8 4 4

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCIONPERFIL GERENCIAL POI - 2010

UNIDAD DE MEDIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTREACCIONES

ELABORADO POR: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTAOficina de Planeamiento y Presupuesto

Marco A. Abril MartinezTecnico

JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE PLIEGO


ACTIVIDAD Nº : 1 00110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR META : 00576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestion

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CANT.I II

MODIFICACION DEL ROF, MOF ACCION 1 1 0MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL TUPA ACCION 1 1 0AFECTACIONES PRESUPUESTALES ACCION 8300 4100 4200EVALUACION ANUAL POI 2009 ACCION 1 1 0EVALUACION SEMESTRAL POI 2010 ACCION 1 0 1FORMULACION DEL POI 2011 ACCION 1 0 1ANTEPROYECTO PIA 2011 ACCION 1 0 1PROYECTO PIA 2011 ACCION 1 0 1PROGRAMACION Y FORMULACION PIA 2011 ACCION 1 0 1MODIFICACION PIA 2010 ACCION 24 12 12EVALUACION PIA 2010 ACCION 1 0 1

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE

EVALUACION PIA 2010 ACCION 1 0 1PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 ACCION 1 0 1COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS ACCION 36 18 18COORDINACION CON OTRAS UNIDADES ORGANICAS ACCION 528 264 264DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) ACCION 1,200 600 600





ACTIVIDAD Nº : 1 00267 GESTION ADMINISTRATIVA META : 00886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA MUNICIPAL

CANT.I II

Supervisión de cumplimiento de objetivos y metas establecidas a cargo de las Unidades Orgánicas. ACCION 504 252 252Presentación al señor Alcalde el Presupuesto Municipal la Cuenta General del Ejercicio fenecido y la Memoria de la M ACCION 3 2 1Establecer reuniones con Organizaciones Vecinales del Distrito. ACCION 12 6 6Seguimiento con las diferentes áreas de la Municipalidad respecto a informes del Organo de Control ACCION 12 6 6Seguimiento y coordinación del flujograma de Procesos Administrativos ACCION 4 2 2Planificar, dirigir, supervisar las acciones que desarrollan las diversas Direcciones y/o Oficinas a su cargo ACCION 12 6 6Programa y coordina acciones con las diferentes autoridades de la Municipalidad, conforme a lo especificado en el R ACCION 12 6 6Participación en gestiones para obtener asistencia técnica y financiera para la ejecución de proyectos de desarrollo lo ACCION 12 6 6Visitas a centros de esparcimiento buscando la integración del personal de la MUDIBE. ACCION 2 1 1Representa a la Municipalidad ante los certámenes y otras actividades que le sean encargados en forma directa por ACCION 12 6 6Asistencia a Sesiones de Consejo con derecho a voz y voto ACCION 24 12 12


UNIDAD DE MEDIDA


Asistencia a Sesiones de Consejo con derecho a voz y voto ACCION 24 12 12Cumplir y hacer cumplir las políticas referidas a la economía municipal , orientadas a las captación y racionalización d ACCION 12 6 6Coordinar con los Directores de los Organos de Asesoría, apoyo y Linea, el planeamiento estratégico y tactico para la ACCION 504 252 252Otras que le sean asignadas por el Despacho de Alcaldía en materia de su competencia. ACCION 12 6 6






UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

CANT.I II

Recepción de Documentos ACCION 1,176 587 589Absolver Expedientes remitidos por las diferentes aréas ACCION 1,163 560 603Visación de Resoluciones ACCION 4138 2048 2090Proyectar y/o visar Contratos y Convenios ACCION 701 377 324Integrar Comisiones Especiales ACCION 5 5 0Asesoramiento ACCION 327 165 162DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) DOC 827 388 439

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA







UNIDAD ORGANICA : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

CANT.I II

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) DOCUMENTO 240 120 120Realizar controles mensuales de los procesos judiciales que se tienen a cargo. ACCION 480 240 240Controlar el cumplimiento de los mandatos judiciales. ACCION 600 300 300Gestionar diligentemente ante el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Tribunal Fiscal, fueros priv ACCION 480 240 240Remisión de informes a las autoridades superiores de la Comuna edil sobre los estados del procesos judiciales. DOCUMENTO 240 120 120Representación y defensa a la Municipalidad Distrital de Bellavista en sus derechos e intereses en las diferentes fuero ACCION 150 90 60Elaborar la acciones legales necesarias para la defensa judicial de la Comuna Edil. ACCION 2,400 1200 1200Actuar en las diligencias judiciales y extrajudiciales de competencia de la Municipalidad y coordinar las acciones e ins ACCION 600 300 300


UNIDAD DE MEDIDA







UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE INFORMATICA

CANT.I II

DESARROLLO DE SISTEMA ACCION 1 1 0MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ACCION 2 1 1REALIZAR BACKUPS ACCION 264 132 132MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS ACCION 2 1 1APOYO EN IMPRESIÓN A OTRAS OFICINAS ACCION 20 10 10DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC) DOC 180 90 90

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA







UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

CANT.I II

DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS PIP'S A NIVEL DE PERFILES ACCION 21 6 15ELABORAR INFORMES TECNICOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION DOCUMENTO 21 6 15EVALUACION DE LOS PERFILES PRESENTADOS ACCION 21 6 15INFORMAR A LA DIREC. GRAL. DE PROGRAM.MULTIANUAL SOBRE LOS PIP'S DECLARADOS VIABLES ACCION 21 6 15PARTICIPACION EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 ACCION 4 0 4PROMOVER LA CAPACITACION DE SERVIDORES ACCION 6 3 3REGISTRO DE LA EVALUACION Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD EN EL BANCO DE PROYECTOS. ACCION 21 6 15DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) DOCUMENTO 195 105 90


UNIDAD DE MEDIDA







UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL

CANT.I II

Acceso a la Información por parte del público DOCUMENTO 300 150 150Búsqueda de documentos obrantes en el Archivo Central DOCUMENTO 108 54 54Expedición de copias de planos obrantes en el Archivo Central DOCUMENTO 60 30 30Despacho diario de documentos DOCUMENTO 1092 546 546Elaboración de actas de sesiones de Concejo DOCUMENTO 24 12 12Elaboración de Acuerdos y Ordenanzas DOCUMENTO 48 24 24Elaboración de dictámens y proyectos de normas municipales DOCUMENTO 48 24 24Elaboración de Resoluciones y decretos de Alcaldía DOCUMENTO 300 150 150Expedición de copias certificadas DOCUMENTO 3,000 1500 1500Expediciómn de certificados domiciliarios DOCUMENTO 396 198 198Información al público ACCION 720 360 360


UNIDAD DE MEDIDA


Información al público ACCION 720 360 360






UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

CANT.I II

CUSTODIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS ACCION 3.60 1.80 1.80DINAMIZAR FLUJO DE EXPEDIENTES E INFORMACION AL CONTRIBUYENTE ACCION 16,350 8,200 8,150ELIMINACION DOCUMENTAL ACCION 1 1 0PRESTACION DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS ACCION 120 60 60SERVICIOS COMPUTARIZADOS ACCION 9,600 4800 4800TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Y ARCHIVO ACCION 1,455 805 650DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) DOCUMENTOS 217 120 97

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


ELABORADO POR:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Oficina de Planeamiento y Presupuesto





UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

CANT.I II

Difusión de notas de prensa y comunicados ACCION 300 150 150Organización de eventos y ceremonias ACCION 36 18 18Atención de pedidos de informacion relativos al Distrito y el Gobierno Local ACCION 240 120 120


UNIDAD DE MEDIDA


ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA





UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CANT.I II

Control de documentación pendiente de pago Acción 12 6 6Control de Ingresos y Gastos por fuentes de financiamiento (Rentas de Aduana, Canon Pesquero, programa del Vaso Acción 12 6 6Emisión de Órdenes de Giro Acción 4800 2400 2400Recepción y trámite de los diversos requerimientos Acción 12000 6000 6000Tramitación, documentación para el pago de diversos proyectos Acción 200 100 100Participación en los Comites Especiales Acción 13 5 8Participación en el Comite de Altas y Bajas Acción 5 2 3Control de Órdenes de Servicio Acción 3,450 1950 1500Control de Órdenes de Compra Acción 1,160 510 650Control de Comprobantes de Pago Acción 4,500 2220 2280Control de Declaraciones Juradas (movilidad) Acción 580 280 300

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


Control de Declaraciones Juradas (movilidad) Acción 580 280 300Documentos Administrativos (Informes, Memorandos, Cartas, Oficios, etc.) Acción 670 360 310Trámite de documentos por devolución de dinero Acción 111 61 50






UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE PERSONAL

CANT.I II

INFORMES DE RETENCIONES Y CUADROS DE ACTUALIZACION DE TIEMPO DE SERVICIOS DEL PERSONAL DOC 360 180 180ARCHIVO DE DOCUMENTOS PARA LOS LEGAJOS DEL PERSONAL ACCION 360 180 180CUADROS DE DEVENGADOS REMUNERATIVOS DOC 48 24 24EMISION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS DOC 1920 960 960SISTEMA DE CONTROL ASISTENCIA Y PERMANENCIA (TEMPUS PARA WINDOWS) ACCION 3,540 1770 1770SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PARA GOBIERNOS LOCALES (SIAF-GL) ACCION 396 198 198SISTEMA PLANILLA DE REMUNERACION ACCION 7,200 3600 3600PDT PLANILLA ELECTRONICA DOC 1,200 600 600ACREDETACION ESSALUD ACCION 300 150 150SBS REPORTE DE AFILIACION AFP DOC 240 120 120SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES - AFP DOC 300 150 150

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES AFP DOC 300 150 150CURSOS DE CAPACITACION. ACCION 2 1 1SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA - GESDOC Y REGISTRO Y CONTROL MANUAL ACCION 2,160 660 1500BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR ACCION 48 24 24PROGRAMA NEXUS, SISTEMA DE PLANILLAS DE LA MUNICIPALIZACION / ESCALAFON / SISTEMA UNICO DE ACCION 3,600 1800 1800PROGRAMA DE COLEGIOS MUNICIPALIZADOS ACCION 360 180 180SUPERVISION DE LOS COLEGIOS CONTROL Y ASISTENCIA ACCION 2,640 1320 1320RECEPCION DE EXPEDIENTES EMITIDOS POR LOS COLEGIOS MUNICIPALIZADOS ACCION 600 300 300CONVENIOS CON COOPERATIVAS DE LOS COLEGIOS MUNICIPALIZADOS ACCION 216 108 108PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO ACCION 132 66 66PERMISOS DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO CON GOCE DE REMUNERACION ACCION 600 300 300PERMISOS DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO SIN GOCE DE REMUNERACION ACCION 180 90 90PERMISOS DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO A CUENTA DEL PERIODO VACACIONAL ACCION 180 90 90PERMISOS DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR CASOS ESPECIALES ACCION 180 90 90






UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE LOGISTICA

CANT.I II

ACCION 12 6 6

DOCUMENTO 115 55 60

DOCUMENTO 24 12 12

DOCUMENTO 12 6 6ACCION 1 1 0

ACCIONES

PROMOVER DE MANERA PERMANENTE LA COMUNICACIÓN Y COORDINACION CON LAS DIVERSAS AREAS DE NUESTRA ENTIDAD ASI COMO CON EL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INST. GARANTIZANDO EL OPORTUNO ABASTECIMIENTO DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOSParticipacion eficiente y oprtuna en la elaboracion de los procesos de selección en concordancia ley de contrataciones y adquisiciones del estado

Fortalecer la implementacion de estadisticas de consumo de bienes y contrataciones de servicios de cada areaImplementacion del Area de Control Patrimonial


UNIDAD DE MEDIDA


Adquisicion de Software para almacen centralDOCUMENTO 1 1 0DOCUMENTO 4 2 2DOCUMENTO 2,400 1200 1200

DOCUMENTO 6 3 3

ACCION 12 6 6

ELABORADO POR:

Presentacion ante el Organo rector, la Controloria de la informacion del proceso de selecciónElaboracion de Ordenes de Compra y servicios en forma computarizada

Formular e implementar directivas internas que permitan una correcta aplicación de los sistemas administrativos

Promover y fomentar politicas de ahorro tanto en las adquisiciones de bienes como la contratacion de servicios, implementando el area de mantenimiento y servicios auxiliares, asi como en la capacitacion de personal

q pElaboracion del Plan anual de Constrataciones y adquisiciones de la Municipalidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTAOficina de Planeamiento y Presupuesto





UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CONTABILIDAD

CANT.I II

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) DOCUMENTOS 12 6 6Ejecutar el Balance de Comprobación de la Información Financiera mensualmente ACCION 12 6 6Ejecutar el Balance General de la Información financiera y presupuestaria trimestral y anual ACCION 4 2 2Ejecutar el Balance Constructivo anual ACCION 1 1 0Ejecución el Presupuesto de Ingresos ACCION 12 6 6Ejecución del Presupuesto de Egresos ACCION 12 6 6Gestionar la participación del personal en cursos de actualización de Contabilidad Gubernamental, SIAF GL ACCION 3 2 1Solicitar materiales de oficina y personal, para el mantenimiento de la Unidad. ACCION 12 6 6Preparar las Liquidaciones de los Impuestos por pagar, en coordinacion con la Unidad de Personal dentro de los plaz ACCION 12 6 6Preparar la Declaración del Programa de Confrontación de Operaciones Autodeclarada COA y su presentacion dentro ACCION 12 6 6


UNIDAD DE MEDIDA







UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE TESORERIA

CANT.I II

Registro de Comprobante de Pago ACCION 4,282 1,890 2,392Pago de cheques ACCION 6,154 2,826 3,328Ejecutar Programas de Pago a Proveedores ACCION 2905 1205 1700Pago de Planillas ACCION 249 121 128Pago de Planillas de la Municipalización de la Educación ACCION 48 24 24Pago al Régimen Especial de Contatación de Servicios (RECAS) ACCION 60 30 30Pago de Servicios No Personales ACCION 60 30 30Pago de Asesoría y/o Consultoría ACCION 240 120 120Pago de Beneficos Sociales ACCION 12 6 6Pago de Subsidios ACCION 36 18 18Atención de Caja Chica ACCION 36 18 18

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


Atención de Caja Chica ACCION 36 18 18Consignaciones judiciales ACCION 12 6 6Aportaciones AFP'S ACCION 144 72 72Pagos Varios SUNAT ACCION 48 24 24Pagos a Cuenta de Devengados ACCION 12 6 6Cuota Sindical ACCION 36 18 18Cafae ACCION 48 24 24Pago de Devolucion de Dinero ACCION 12 6 6Otros Comprobantes ACCION 324 162 162Depositos Bancarios ACCION 720 360 360Conciliaciones Bancarias ACCION 132 66 66Clasificación de ingresos ACCION 299 149 150Especies Valoradas ACCION 14,900 7435 7465DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) DOCUMENTO 420 210 210






UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE SERVICIOS COMUNALES Y PROTECCION AMBIENTAL

CANT.I II

ALQUILER DE ESTRADO ACCION 24 12 12GESTION PARA LA HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES ACCION 20 11 9ORNATO ACCION 150 75 75ELABORACION DE MULTAS ACCION 40 22 18OPERATIVO TECHO LIMPIO ACCION 2 1 1DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, RESOLUCIONES DIRECT DOC 3,900 1950 1950Expedición de Copias Certificadas de Resolución Directoral y multa administrativa. DOC 6 3 3


UNIDAD DE MEDIDA







UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

CANT.I II

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) DOCUMENTO 674 329 345Atención de expedientes de reclamación de multas administrativas. ACCION 73 35 38Expedición de copias certificadas DOCUMENTO 91 44 47Revisión de expedientes administrativos. ACCION 2166 1090 1076Revisión de expedientes por trámite de separación convencional y divorcio ulterior. ACCION 208 99 109Visación de Autorizaciones para la realización de eventos sociales y/o deportivos. ACCION 283 138 145Revisión de oficios policiales. ACCION 99 48 51

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA







UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE DEFENSA CIVIL

CANT.I II

Contratación de 02 Inspectores Técnicos reconocidos por el INDECI. ACCION 2 1 1Realizar un Censo poblacional para tener una estadística de damnificados en caso de emergencia. ACCION 1 1 0Identificar las Zonas Vulnerables del Distrito mediante un trabajo de campo con los Brigadistas Voluntarios. ACCION 96 48 48Incrementar las Brigadas Voluntarias de Defensa Civil, mediante convocatoria. ACCION 2 1 1Capacitación a las Brigadas Voluntarias de Defensa Civil. ACCION 6 3 3Capacitación a las Brigadas Escolares de Defensa Civil. ACCION 50 20 30Realización de Simulacros de Sismos a nivel Distrital en los Centros Educativos, Centros Comerciales, Mercados, e ACCION 2 1 1Realización del Desfile Cívico de Defensa Civil. ACCION 1 1 0Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Expedientes de Licencias Definitivas Ex Ante. ACCION 215 158 57Realizaciòn de Levantamiento de Observaciones Ex Ante (mayor de 100 M2 hasta 500 M2) ACCION 58 28 30Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Expedientes de Licencias Ex Post. ACCION 528 270 258


UNIDAD DE MEDIDA


Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Expedientes de Licencias Ex Post. ACCION 528 270 258Realizaciòn de Levantamiento de Observaciones Ex Post (hasta 100 M2 ) ACCION 120 76 44Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad por Renovación del Certificado de Seguridad Ex Ante (mayor de ACCION 60 30 30Levantamiento de Observaciones por Renovación Ex Ante ACCION 29 16 13Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad por Renovación del Certificado de Seguridad Ex Post (hasta 100 ACCION 185 74 111Levantamiento de Observaciones por Renovación Ex Post ACCION 78 27 51Realización de Inspección Tècnica a Eventos hasta 3,000 espectadores ACCION 55 24 31Expedición de Duplicados de Certificados de Seguridad, a solicitud de parte. ACCION 8 2 6Expedición de Copia de la Inspección, a solicitud de parte. ACCION 11 9 2Realización de Operativos para verificar las medidas de seguridad en los establecimientos que tengan afluencia de p ACCION 4 2 2Realización de reuniones con el Comité Distrital de Defensa Civil. ACCION 12 6 6Señalización de Centros Educativos Estatales. ACCION 90 30 60Realización de Charlas de Capacitación dirigidas a la población bellavisteña, a través de las Juntas Vecinales. ACCION 2 1 1Inspección Técnica a Siniestros y/o inmuebles o locales en riesgo ACCION 4 2 2Realización de Charlas de Capacitación dirigidas a Empresas Privadas o Públicas. ACCION 12 6 6Atención de Expedientes por quejas. ACCION 4 2 2Inspección Técnica a Actividades en donde se utilice Fuegos Artificiales. ACCION 10 2 8DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) DOC 1,700 860 840





ACTIVIDAD Nº : 100110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR META : 00886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros

UNIDAD ORGANICA : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CANT.I II

Auditoria a los Estados Financieros y Examen Especial a la Información Presupuestaria Correspondiente al Ejercicio ACCION 100 100 0Examen Especial al Programa del Vaso de Leche Ejercicio 2008 ACCION 100 100 0Examen Especial a la Dirección de Adminsitración Tributaria y Rentas ACCION 100 0 100Examen Especial a la Unidad de Personal ACCION 1 0 1Formulacion del Plan Anual de Control Ejercicio 2010 ACCION 1 1 0Evaluación Trimestral del Plan Anual de Control del 2008. Al 4to. Trimestre de 2008 ACCION 2 1 1Evaluación Trimestral del Plan Anual de Control del 2009. Del 1er al 3er Trimestre ACCION 9 3 6Informe de Cumplimiento de Medidas de Austeridad, correspondiente al Ejercicio 2008 ACCION 1 1 0Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos Judiciales al 31 de Diciembre 2008 ACCION 4 2 2Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos Judiciales al 30 de Junio 2009 ACCION 1 0 1Veedurias: Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios, Consultoria y Ejecución de Obras ACCION 4 2 2


UNIDAD DE MEDIDA


Veedurias: Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios, Consultoria y Ejecución de Obras ACCION 4 2 2Informe Anual al Concejo Municipal del Año 2008 DOCUMENTO 4 2 2Arqueo de Fondos y Valores ACCION 4 2 2Revisión a la Estructura de Control Interno ACCION 1 0.5 0.5Evaluación de Denuncias ACCION 1 0 1Verificar cumplimiento de normativa expresa : "Ley de Transparencia y acceso a la información pública" * ACCION 1 0 1Verificacion de cumplimiento de Normativa Expresa: Reconocimiento, Declaración, Calificación y pago de los Derecho ACCION 1 0 1Verificar cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA ACCION 1 1 0Verificación de cumplimiento de Normativa Expresa: Que el Titular cumpla con remitir la relacion de obligados a prese ACCION 1 1 0





ACTIVIDAD Nº : 1 00704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES META : 01490 Fiscalizacion Tributaria y Cobranza Tributaria

UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

CANT.I II

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) DOC 1,800 900 900EVALUACIÓN Y TRAMITE DE DIFERENTES EXPEDIENTES ACCION 1,800 900 900PROMOVER DIRECTORIOS PARA ORIENTAR CALIDAD EN EL TRABAJO ACCION 5 2 3EMIISIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DOC 600 300 300TRABAJO FUIDO CON LAS DIVISIONES ACCION 36 18 18INTERACTUAR ACCIONES DE COBRANZA CON OTRAS DIRECCIONES ACCION 36 18 18ATENCIÓN OPTIMA A LOS CONTRIBUYENTES ACCION 800 400 400

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA







UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE RECAUDACION

CANT.I II

Emisión de Oredenes de Pago del Impuesto Predial de los ejercicios 2008 ACCION 6000 3,000 3,000Emisión de las Resoluciones de Determinación de los Arbitrios Municipales de los años 2008 ACCION 8000 4,002 3,998Remisión de las Ordenes de Pago a la Unidad de Ejecutoria Coactiva. ACCION 5000 2504 2496Realizar los convenios de Fraccionamiento de deudas tributarias y administrativas. ACCION 1500 750 750Emitir las Resoluciones de perdida de convenio de fraccionamiento y remitirlo a la Unidad de Ejecutoria Coactiva. DOCUMENTO 500 252 248Realizar lo proyectos de Resoluciones Directorales. DOCUMENTO 150 78 72Atención y absolución de consulta a los contribuyentes en forma personalizada. ACCION 600 300 300Asiganación de códigos nuevos de ingresos que se incorporen al modulo de ingresos, tasas. ACCION 12 6 6Informede caracter Tributario. DOCUMENTO 150 78 72Ingreso de Ordenes de Pago al modulo de notificaciones. ACCION 4000 2002 1998Notificación de Multas Administrativas. ACCION 100 52 48

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


Notificación de Multas Administrativas. ACCION 100 52 48Notificación de Ordenes de Pago. ACCION 7000 3502 3498Remisión a Registro de los domicilios fiscales verificados. ACCION 60 30 30Remisión de las Resoluciones de Determinación a Cobranza Coactiva ACCION 6000 3000 3000Remisión de las Multas Administrativas a Cobranza Coactiva. ACCION 80 42 38Documentos admiistrativos (Informes, memorándum, Cartas, Oficios, etc.) DOCUMENTO 500 252 248






UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE FISCALIZACION

CANT.I II

INSPECCION OCULAR POR CADA PREDIO ACCION 200 60 140RECURSO IMPUGNATIVO CONTRA LA RES. DE DETERMINACION Y MULTAS POR FISCALIZACION PREDIAL DOC 20 10 10OPERATIVOS DE FISCALIZACION DE PREDIOS EN GENERAL ACCION 2000 800 1200OPERATIVOS DE FISCALIZACION A EXONERADOS ACCION 180 90 90OPERATIVO DE FISCALIZACION A OMISOS A LA DECLARACION JURADA DE AUTOAVALUO ACCION 120 60 60LIQUIDACION DE IMPUESTOS (RES. DE DETERMINACION Y RES. DE MULTA) ACCION 300 150 150FISCALIZACION A LOCALES COMERCIALES (LICENCIAS DE FUNCIONAMINTO) ACCION 420 200 220FISCALIZACION LICENCIAS DE CONSTRUCCIN ACCION 30 15 15DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC. ) DOC 1,200 600 600

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA







UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE Y REGISTRO

CANT.I II

Consolidar los procesos de actualizacion de la base de datos de contribuyentes y predios ACCION 1,200 800 400Implementar un mejor control y seguimiento de los movimientos de la data respecto al registro de contribuyentes y de ACCION 1 1 0Reducción sustancial de la carga procesal (expedientes) DOCUMENTO 900 450 450Simplificaion y sistematizacion de los procedimientos internos DOCUMENTO 2 2 0Efectuar la Emisión Anual de la Declaración Jurada mecanizada y recibos de pago del Impuesto Predial y Arbitrios - 2 ACCION 2 2 0Implementacion del Archivo Informatico de las declaraciones juradas ACCION 30,000 15000 15000Desarrollo y cumplimiento de las funciones administrativas que corresponden a la jornada diaria en la Division . ACCION 3,200 1600 1600


UNIDAD DE MEDIDA







UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA

CANT.I II

PROCEDIMIENTO DE TERCERIA DE PROPIEDAD ACCION 4 2 2SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA ACCION 155 80 75COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL ACCION 650 340 310COBRANZA DE ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA ACCION 650 330 320COBRANZA DE ARBITRIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA ACCION 440 220 220COBRANZA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS ACCION 300 150 150CLAUSURAS Y DEMOLICIONES ACCION 50 25 25NOTIFICACIONES COACTIVAS DOCUMENTO 6,000 3000 3000EJECUCION DE MEDIDAS CAUTELARES ACCION 350 175 175RECLAMACIONES ACCION 350 175 175ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE ACCION 650 320 330

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE ACCION 650 320 330DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) DOCUMENTO 560 280 280





ACTIVIDAD Nº : 1 00640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES META : 01495 Efectuar los Registros de Estado civil

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE REGISTROS CIVILES

CANT.I II

ABREVIACION PLAZO MATRIMONIAL - POR DÍA. ACCION 27 15 12ACTO MATRIMONIAL A DOMIC. DENTRO DEL DISTRITO. ACCION 13 7 6ACTO MATRIMONIAL A DOMIC. FUERA DEL DISTRITO. ACCION 9 5 4ACTO MATRIMONIAL EN MUNICIPALIDAD FUERA DE HORARIO. ACCION 75 38 37ACTO MATRIMONIAL MATR. FUERA DE PROV. DEL CALLAO. ACCION 8 3 5ADICION Y/O SUPRESION DE NOMBRES. ACCION 4 2 2ADOPCION DE MAYORES. ACCION 7 3 4ADOPCION DE MENORES. ACCION 4 2 2ANOTACION DE RECTIFICACION ADMINISTR. DE PARTIDAS DE DEFUNCION. ACCION 27 12 15ANOTACION DE RECTIFICACION ADMINISTR. DE PARTIDAS DE MATRIMONIO. ACCION 48 17 31ANOTACION DE RECTIFICACION ADMINIST. DE PARTIDAS DE NACIMIENTO. ACCION 1,048 541 507ANOTACION DE RECTIFICACION JUDICIAL O NOTARIAL DE PARTIDAS DE DEFUNCIÓN. ACCION 62 27 35ANOTACION DE RECTIFICACIÓN JUDICIAL O NOTARIAL DE PARTIDAS DE MATRIMONIO. ACCION 54 25 29

Ó Ó


UNIDAD DE MEDIDA


ANOTACIÓN DE RECTIFICACIÓN JUDICIAL O NOTARIAL DE PARTIDAS DE NACIMIENTO. ACCION 587 258 329ANOTACIÓN DE FILIACIÓN. ACCION 22 11 11CERTIF. CONSTANCIA DE NO INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO. DOCUMENTO 1,356 751 605CONSTANCIA DE NO INSCRIPCIÓN. DOCUMENTO 4 2 2DERECHOS ESTIPULADOS EN EL TUPA DE LA DIV. REGISTRO CIVIL SOLICITADOS POR TRABAJADORES MU ACCION 0 0 0DERECHOS DE BUSQUEDA DE PART. DE NAC., MATR. Y DEF. Y/O ALGUN DOCUMENTO QUE SE ENCUENTR ACCION 459 238 221DISPENSA PUBLICACIÓN - EDICTO ACCION 3 2 1EXHIBICIÓN EDICTO A OTROS MUNICIPIOS. ACCION 38 28 10EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE NO INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO EN BELLAVISTA. DOCUMENTO 375 139 236EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE VIUDEZ. DOCUMENTO 29 16 13EXPEDICIÓN DE PARTIDAS DE DEFUNCIÓN. DOCUMENTO 2,271 1048 1223EXPEDICIÓN DE PARTIDAS DE MATRIMONIO. DOCUMENTO 4,638 2284 2354EXPEDICIÓN DE PARTIDAS DE NACIMIENTO. DOCUMENTO 56,242 25956 30286EXPEDICIÓN PARTIDAS SMO (24 HORAS). DOCUMENTO 899 899 0EXPEDIENTE MATRIMONIAL. DOCUMENTO 248 97 151EXPEDIR COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTO ARCHIVADO. DOCUMENTO 54 34 20INSCRIPCIÓN DE DIVORCIO ACCION 199 100 99LEGALIZACIÓN DE PARTIDAS PARA EL EXTRANJERO ACCION 3,501 1744 1757RECONOCIMIENTO Y LEGITIMACIÓN. ACCION 227 100 127




JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE PLIEGOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA





ACTIVIDAD Nº : 1 00640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES META : 01495 Efectuar los Registros de Estado civil

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE REGISTROS CIVILES

CANT.I II

USO DEL SALÓN DE ACTOS POR HORA EN MATRIMONIOS Y EVENTOS SOCIALES. ACCION 4 2 2MATRIMONIO MASIVO. ACCION 2 1 1RECONSTITUCION DE PARTIDAS ACCION 334 178 156CANCELACION DE PARTIDAS DE NACIMIENTO ACCION 236 116 120INUTILIZACION DE PARTIDAS ACCION 22 11 11REPOSICIÓN DE PARTIDAS ACCION 122 62 60DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORÁNDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.) DOCUMENTO 3,258 1644 1614


ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA




Marco A Abril Martinez

JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE PLIEGOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA




Tecnico


ACTIVIDAD Nº : 1 00587 SERENAZGO META : 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

CANT.I II

Incrementar las rondas de las moviles con mas accionar policial ACCION 1,200 600 600Capacitación a los Serenos con charlar de cómo intervenir o erraduicacion de un delincuente ACCION 48 24 24Realización de Operativos para verificar las medidas de seguridad y el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales ACCION 144 72 72Realización de reuniones con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. ACCION 2 1 1Realización de Charlas de Capacitación en Seguridad a las Juntas Veciales ACCION 12 6 6Atención de Expedientes por quejas, descargos de multas, etc ACCION 1,200 600 600

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA






ACTIVIDAD Nº : 100587 SERENAZGO META : 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL

CANT.I II

Seguridad y Proteccion Ciudadana ACCION 5,760 2,880 2,880Tranquilidad Publica ACCION 3,120 1,560 1,560Colaboracion con otrasDirecciones y Entidades Publicas y Privadas ACCION 600 300 300Control de Dispositivos Municipales ACCION 600 300 300

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA






ACTIVIDAD Nº : 1 00705 PROMOCION DEL COMERCIO META : 38922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

(MYPE)UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COOPERACION TECNICA

CANT.I II

Otorgamiento de resoluciones Directorales Documento 600 300 300Otorgamiento Licencias de Funcionamiento Licencia 360 180 180Multas Acción 360 180 180DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) Documento 1800 900 900

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA






ACTIVIDAD Nº : 1 00705 PROMOCION DEL COMERCIO META : 01500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE COMERCIALIZACION

CANT.I II

Licencia de Funcionamiento DOCUMENTO 360 180 180Declaración Jurada Anual de permanencia en el Giro DOCUMENTO 0 0 0Duplicado de Licencia de Funcionamiento DOCUMENTO 20 10 10Cambio de Denominación ó Ampliación de Giro Compatible DOCUMENTO 24 12 12Cese de Licencia de Funcionamiento DOCUMENTO 12 6 6Adjudicación de Puestos ó Tiendas del Mercado Municipal DOCUMENTO 0 0 0Renovación de Contrato de Alquiler de Puestos o Tiendas del Mercado Municipal DOCUMENTO 0 0 0Autorización Temporal del Comercio Ambulatorio DOCUMENTO 0 0 0Renovación de Autorización Temporal (comercio ambulatorio) DOCUMENTO 0 0 0Autorización por Cierre Temporal del Puesto ó Tienda del Mercado Municipal DOCUMENTO 8 4 4Certificado de no Ejercer ninguna Profesión ni Industria DOCUMENTO 0 0 0

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


Certificado de no Ejercer ninguna Profesión ni Industria DOCUMENTO 0 0 0Autorización Campaña Publicitaria de Empresa por distintas modalidades por día DOCUMENTO 0 0 0Autorización de Instalación de Toldo para Actividad Eventual de carácter comercial DOCUMENTO 240 120 120Operativos de Control Licencias de Funcionamiento ACCION 240 120 120Operativos de Control Comercio Ambulatorio ACCION 1,200 600 600






ACTIVIDAD Nº : 1 00584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA META : 01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL

DE LOS RESIDUOS SOLIDOSUNIDAD ORGANICA : DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA

CANT.I II

BARRIDO DE CALLES TM 11,400 5,700 5,700CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO DE TALLERES ACCION 18 9 9MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACCION 48 24 24MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARCIAL ACCION 2 1 1MANTENIMIENTO CORRECTIVO TOTAL ACCION 6 3 3OPERATIVOS DE LIMPIEZA ACCION 420 210 210RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS TM 22,600 11,300 11,300SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y APOYO TRANSPORTE ACCION 360 180 180TRAMITE ADMINISTRATIVO(INFORMES,MEMORANDUM, CARTAS PARTES,ETC.) DOCUMENTO 2,160 1,080 1,080

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA







ACTIVIDAD Nº : 1 00586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES META : 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE PARQUES Y JARDINES

CANT.I II

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES HA 36 18 18PROPAGACION DE PLANTAS ORNAMENTALES ACCION 96,000 48,000 48,000RECOJO DE MALEZA TM 998.4 499 499REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AREAS DETERIORADAS M2 18000 9,000 9,000MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GRUTAS RELIGIOSAS Y PILETAS PUBLICAS ACCION 144 72 72ELABORACION DE PROYECTOS DESTINADOS AL INCEMENTO Y/O MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES ACCION 2 1 1CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO Y DE SUPERVISION ACCION 4 2 2ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) DOCUMENTO 360 180 180

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA







ACTIVIDAD Nº : 1 00160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL META : 01503 Efectuar la Planificacion, prevencion, educacion y

control del medio ambienteUNIDAD ORGANICA : DIVISION DE PROTECCION AMBIENTAL

CANT.I II

Campaña de educación para la tenencia responsable de animales de compañía ACCION 2 1 1Campañas de desratización ACCION 13 13 0Certificado de evaluaciónn ambiental a empresas industriales y comerciales (anual) DOC 6 3 3Certificado de evaluaciónn ambiental a empresas industriales y comerciales (renovación) DOC 12 6 6Concientización a la población con volanteo y periódico mural en temas de protección ambiental ACCION 12 6 6Control y fiscalización a industrias. ACCION 2 1 1Educación ambiental y capacitación a la comunidad en temas ambientales ACCION 1 1 0Inspecciones oculares ACCION 60 30 30Inspecciones oculares para resolver problemas ambientales ACCION 24 12 12Licencia municipal para tenencia de canes potencialmente peligrosos y no peligrosos en el distrito DOC 12 6 6Campañas de fumigación ACCION 13 13 0

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


Campañas de fumigación ACCION 13 13 0Documentos administrativos (informes, memeorandum, cartas, oficios, etc.) ACCION 120 60 60





ACTIVIDAD Nº : 1 00366 PLANEAMIENTO URBANO META : 01513 Administrar la Ciudad a traves de la Planificacion

Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

CANT.I II

Atención de expedientes de reclamación de Multa Administrativa. ACCION 600 300 300Expedición de Copias Certificadas de Resolución Directoral, Licencias y multa administrativa. ACCION 60 30 30DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) DOCUMENTO 1800 900 900

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA








Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

CANT.I II

Acumulación de Lotes DOC 4 1 3Ampliacion de Dimensiones Anuncio y Publicidad Exterior (sin modificación o rectificación) DOC 5 2 3Ampliación de Plazos dispuesto por las Etapas de Habilitación Urbana DOC 0 0 0Anuncio y Publicidad Exterior Temporal Banderolas, Pancartas, Cartel o afiche Globo Aerostatico DOC 100 50 50Aprobación de Estudios Preliminares de Habilitación Urbana DOC 0 0 0Aprobación de Habilitaciones Urbana Nuevas con fines de Vivienda DOC 0 0 0Aprobación de Proyectos Definitivos de Habilitación Urbana DOC 0 0 0Autorización para Cámara ó Registro de Telefonía o similar DOC 8 4 4Autorización para Instalación Domiciliaria de Agua, Desagüe Suministro Eléctrico,Telefonía,Informática, Internet, Cab DOC 120 60 60Autorización para la Colocación de Anuncios y Publicidad Exterior DOC 100 50 50Autorización para la Colocación de Postes y anclaje DOC 6 3 3

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


Autorización para la Colocación de Postes y anclaje DOC 6 3 3Autorización para la colocación de Redes Aéreas DOC 1,000 500 500Autorización para la Construcción de Buzones de Desagüe y Telefonía en la Vía Pública DOC 2 1 1Autorización para la rotura de Pistas, Veredas y Zanjas en la Vía Pública DOC 0 0 0Autorización para Paraderos de Ruta para Servicio de Taxis DOC 0 0 0Autorización para Ubicación de Paraderos Inicial y/o Final para Vehículos Mayores DOC 0 0 0Autorización y/o Regularización para Uso de Retiro Municipal en forma Temporal y/o provisional DOC 0 0 0Certificado Código Catastral DOC 6 3 3Certificado de Alineamiento para predios afectados por Remodelación de Avenidas DOC 0 0 0Certificado de Conformidad de Obra en Vía Pública (uno por Obra) DOC 10 5 5Certificado de Jurisdicción DOC 3 1 2Constancia de Habitación para Instalación de Servicios DOC 14 8 6Control y Supervisión de Obras en Vía Pública ACCION 2 1 1Evaluacion Técnica para Autorización Paradero Inicial o final para Servicio Taxis ACCION 0 0 0Evaluacion Técnica para la Autorización de Paradero Inicial y/o Final de Vehículos Mayores ACCION 0 0 0







Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

CANT.I II

Expedición de Planos de Zonificación y Mosaicos DOC 6 2 4Instalación de Cabinas Telefónicas ó Similares en Vía Pública (solo Empresas de Telefonía) DOC 0 0 0Modificación, Rectificación, Adición Anuncio y Publicidad Exterior (No dimensiones) DOC 0 0 0Nomenclatura de Calles y Numeración Municipal DOC 131 66 65Permiso de Operación para Vehículos Menores (Mototaxis) DOC 0 0 0Recepción de Obra con fines de Vivienda ACCION 0 0 0Recepción de Obra de Habilitación Urbana ACCION 0 0 0Rectificación de Declaratoria de Fábrica - Ley 23625, 26389 DOC 0 0 0Regularización de Habilitaciones Urbanas Ejecutadas ACCION 0 0 0Renovación para Autorización para paradero inicial o final para Servicio de Taxis DOC 2 1 1Retiro Anuncio y Publicidad Exterior Reglamento Nac. de Construcciones DOC 0 0 0




Retiro Anuncio y Publicidad Exterior Reglamento Nac. de Construcciones DOC 0 0 0Sub-División de Lotes sin Cambio de Uso DOC 0 0 0Toldos DOC 4 2 2Visación de Planos y Memoria Descriptiva para trámite judicial Prescripción adquisitiva ACCION 4 2 2Visación de Planos y Memoria Descriptiva para trámite judicial ::Rectificación de áreas y/o linderos. ACCION 1 1 0Visación de Planos y Memoria Descriptiva para trámite judicial:Título Supletorios ACCION 0 0 0







Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE OBRAS PUBLICAS

CANT.I II

Elaboracion de Perfiles de Proyectos de Inversion DOCUMENTO 5 5 0Elaboracion de Expedientes Tecnicos DOCUMENTO 5 4 1Efectuar las inspecciones de acuerdo a las solicitudes de los vecinos ACCION 300 180 120Elaboracion de Presupuestos de acuerdo a las inspecciones realizadas ACCION 300 120 180Informes , Memorandos, Cartas , Oficios , Actas de Conformidad de Servicios , Actas de Conformidad de Estudios DOCUMENTO 720 300 420Actas de Verificacion DOCUMENTO 11 11 0Supervision de Obras ACCION 50 24 26Valorizaciones de Obras ACCION 15 6 9Recepcion de Obras ACCION 3 0 3Liquidacion de Obras ACCION 3 0 3

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA








Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE OBRAS PRIVADAS

CANT.I II

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) Doc. 600 300 300Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra Doc. 2 1 1Anteproyecto en Consulta Doc. 24 12 12Autorización para Colocación de Antenas de Telecomunicaciones (anual) Doc. 4 2 2Cambio de Profesional Responsable Doc. 2 1 1Certificado de Predios Tugurizados Cert. 0 0 0Certificado de Alineamiento Cert. 24 12 12Caertificado de Cambio de Uso Cert. 3 2 1Certificado de Conformidad de Demolición Cert. 4 2 2Certificado de Finalización de Obra Cert. 12 6 6Certificado de Habitabilidad por Vivienda Cert. 2 1 1

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


Certificado de Habitabilidad por Vivienda Cert. 2 1 1Certificado de Parámetro Urbanísticos y Edificatorios Cert. 240 120 120Certificado de Zonificación y Vías Cert. 2 1 1Declaración de Fincas Ruinosas: Casa Habitación Cert. 2 1 1Declaración de Fincas Ruinosas: Fábricas y Locales Comerciales Cert. 0 0 0Declaratoria de Fábrica Doc. 7 3 4Denucnias contra Terceros Doc. 12 6 6Duplicado de Licencia de Construcción Doc. 2 1 1Expedición de Copias Autenticadas: Memoria Descriptiva, Planos Perimétricos de trazados y lotización Doc. 3 1 2Licencia de Obra en Via de Regularización: Para Obras iniciadas sin Licencia despues del 20 de julio del 1999 Doc. 12 6 6Licencia de Obra para Edificación Nueva (20 días a partir del ingreso del Expediente a Mesa de Partes Doc. 7 2 5Licencia de Obra para Auto Construcción con presentación de planos (Exclusivamente para uso Residencial) Doc. 0 0 0Licencia de Apertura de Puerta Doc. 4 1 3Licencia de Obra Automatica por Aprobación de Anteproyecto Doc. 5 2 3







Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE OBRAS PRIVADAS

CANT.I II

Licencia de Obra para Autoconstrucción sin presentación de planos (Areas techadas-de 90 M2) Exclusivamente para Doc. 0 0 0Licenci a de Obra para Cercado Doc. 3 2 1Licencia de Obra por Demolición Doc. 6 3 3Licencia de Obra, cuando se trata de Habilitaciones Urbanas de lotización con construcción simultanea Doc. 0 0 0Licencia para Remodelación, Ampliación, Modificación, Reparación y Puesta en Valor Doc. 24 12 12Licencia Provisional de Obra, por 30 días habiles (cuando no cuenten con aprobación del Proyecto) Doc. 12 6 6Pre Declaratoria de Fábrica Doc. 1 1 0Presentación de Planos Modificado durante el proceso de la Obra Doc. 2 1 1Regularización de Antenas de Telecomunicaciones Doc. 2 1 1Revalidación por Caducidad de Licencia de Obra Doc. 2 1 1Trabajos de Refacción Doc. 36 18 18




Trabajos de Refacción Doc. 36 18 18Variaciones de Proyecto Aprobado: Cambio de Uso, Mayor Densidad, Aumento de Area techada o Modificación de E Doc. 2 1 1FOM (Formulario Oficial Múltiple) Doc. 240 120 120Notificación de Infracción Doc. 120 60 60Inspecciones Oculares Doc. 480 240 240FUO-Parte 1 (Formulario Unico Oficial) Doc. 60 30 30FUO-Parte 1 Anexo D (Formulario Unico Oficial) Doc. 12 6 6Formulario FUO-Parte 1, Anexo C Doc. 0 0 0Formulario FUO-Parte 2 Doc. 6 3 3






ACTIVIDAD Nº : 1 00158 CONTROL SANITARIO META : 01502 EFECTUAT PROMOCION, SUPERVISION Y

CONTROL SANITARIOUNIDAD ORGANICA : DIVISION DE SANIDAD

CANT.I II

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) DOCUMENTO 306 153 153Emision de Certificado Pre-Nupcial DOCUMENTO 360 180 180Emision de Carnet Sanitario DOCUMENTO 4800 2400 2400Acciones de Laboratorio ACICON 12 6 6Aplicación de Inyectables ACICON 3,000 1500 1500Control de Signos vitales ACICON 12,000 6000 6000Acciones Civicas ACICON 12 6 6Jueves Saludables ACICON 48 24 24Inspecciones Sanitarias ACICON 144 72 72Atenciones Medicas en Consultorio y Visitas Domiciliarias ACICON 26,400 13200 13200

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA






ACTIVIDAD Nº : 1 00401 PROM. E INCENTIVO A LAS ACT. ARTISTICAS Y CULTURALES META : 00832 Fomentar el Arte, la Cultura y la Preservacion del Patrimonio Cultural

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE EDUCACION Y CULTURA

CANT.I II

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) UNIDAD 1,210 560 650Derechos Estipulados en el TUPA de la Div. Educ. y Cultura, solicitados por Trabajador Municip. UNIDAD 0 0 0Duplicado de Carnet Adulto UNIDAD 24 12 12Duplicado de Carnet Escolar UNIDAD 48 24 24Expedición de Carnet Adulto UNIDAD 120 60 60Expedición de Carnet Escolar. UNIDAD 120 60 60Renovación de Carnet Adulto UNIDAD 24 12 12Renovación de Carnet Escolar UNIDAD 24 12 12Servicio de Internet Servicio de Internet HORA 8,400 4200 4200Servicio de Fotocopia HOJA 6,000 3000 3000Servicio de Impresión HOJA 240 120 120

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


Servicio de Impresión HOJA 240 120 120Actividades Cívicas Culturales ACCION 28 10 18Actividades Artísticas ACCION 18 1 17Actividades Religiosas ACCION 52 11 41Desfile escolar, Cívico Patriotico ACCION 4 1 3Actividades Tradicionales ACCION 23 15 8Vacaciones Utiles ACCION 3 3 0






ACTIVIDAD Nº : 1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL META : 01499 Fomentar el Deporte y la Recreacion

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE RECRACION Y DEPORTES

CANT.I II

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) ACCION 370 160 210Eventos artisticos, culturales y sociales acompañamiento Musical equipo de sonido en locales públicos (Matrimonio ACCION 204 99 105Autorización de instalación de Fuegos Artificiales, Anivesario Patronales Yunsas, Quema de Castillo, etc. ACCION 8 3 5Autorización para actividades con venta de alimentos y/o licores (incluye parrillada, anticuchada, polladas y similares ACCION 3 1 2Autorización para el funcionamiento de circos Nacionales y Extranjeros en locales y lugares públicos. ACCION 0 0 0Eventos artisticos culturales y Sociales acompañamiento musical o equipo de sonido Bailes Sociales en Locales (inc ACCION 8 3 5Autorización para el funcionamiento de Juegos Mecanicos en locales públicos (Nacionales y Extranjeros). ACCION 2 0 2Bingos, Rifas, Sorteos y similares debidamente autorizados. ACCION 4 0 4Tombolas y Kermeses en parques debidamente autorizados ACCION 3 1 2Autorización de Juegos de Video Electronicos, Billar, Fulbito de Mano y Similar, en local debidamente Autorizado con ACCION 0 0 0Espectaculos Cinematograficos y Similares ACCION 48 24 24

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


Espectaculos Cinematograficos y Similares ACCION 48 24 24Utilización de Instalaciones deportivas de Propiedad Municipal Complejo Deportivo Marcos Calderon ACCION 164 79 85Utilización de Instalaciones deportivas de Propiedad Municipal Piscina Municipal ACCION 2,200 2200 0Utilización de Instalaciones deportivas de Propiedad Municipal Comp. Deport, Gualberto Lizarraga DOCUMENTO 205 105 100Promover coordinar y ejecutar acciones a favor de la juventud DOCUMENTO 0 0 0Ingreso por vehiculo al campo de futbol DOCUMENTO 150 80 70





ACTIVIDAD Nº : 1 00401 PROMOCION E INCENTIVO A LAS ACTIVIDADES META : 00832 FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y L PRESERVACION

ARTISTICAS Y CULTURALES DEL PATRIMONIO CULTURALUNIDAD ORGANICA : MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

CANT.I II

APROBAR POLITICAS DE GESTION DOCUMENTO 1 1 0APLICACIÓN Y ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD DOCUMENTO 2 2 0ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA ACCION 12 6 6GERENCIAR LA SECRETARIA TECNICA ACCION 12 6 6EXPEDIR RESOLUCIONES DOCUMENTO 12 6 6REUNION CON JEFATURAS ACCION 12 6 6PLANIFICAR, DIRIGIR, EVALUAR Y HACER CUMPLIR ACTIVIDADES ACCION 7 4 3COORDINA Y ORIENTA ACCIONES DE RACIONALIZACION ACCION 12 6 6PROMOVER, ANALIZAR Y APROBAR LOS CAP Y PAP DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ACCION 1 1 0VERIFICAR LA DEMANDA EDUCATIVA Y METAS DE ATENCION ACCION 2 1 1ACTUALIZACION DE DATOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ACCION 2 1 1

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


ACTUALIZACION DE DATOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ACCION 2 1 1REALIZAR Y PROGRAMAR CAPACITACIONES ACCION 3 2 1ABSOLUCION DE CONSULTAS DOCUMENTO 12 6 6ELABORACION Y EJECUCION DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL ACCION 3 3 0PLAN DE ACCIONES DE INCENTIVOS Y ESTIMULOS ACCION 2 2 0






ACTIVIDAD Nº : 1 00541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA META : 00218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al discapacitado

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE PROYECCION SOCIAL Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CANT.I II

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) DOCUMENTO 1,000 420 580ACCIONES CIVICAS PREVENTIVAS. ACCION 48 24 24ACTIVIDADES CELEBRATIVAS : Día de la Madre, Festividad Patriótica, Aniversario del Callao,Aniversario de Bellav ACCION 13 6 7ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS : Fulbito de Adultos Mayores, Marathon para personas con Discapa ACCION 12 6 6ATENCION DE CASOS SOCIALES : Internamientos a hospitales, Coordinación para entrega de aparatos biomecánic ACCION 120 60 60CHARLA DE SENSIBILIZACION: Para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Instituciones Educativas del Di ACCION 124 52 72CREACION DE CASAS DE ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCION 2 2 0TALLERES PRODUCTIVOS PARA ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCION 132 66 66FERIAS ARTESANALES ACCION 10 2 8FERIAS GASTRONOMICAS ACCION 10 2 8TRANSFERENCIAS DE LAS PCD A CENTRO DE REHABILITACION (FISICA Y MENTALES) ACCION 24 12 12

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


TRANSFERENCIAS DE LAS PCD A CENTRO DE REHABILITACION (FISICA Y MENTALES) ACCION 24 12 12VISITAR A ORGANIZACIONES / INSTITUCIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, GRUPOS DE ADULTO M ACCION 12 6 6






ACTIVIDAD Nº : 1 00588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE META : 01496 Brindar Asistencia Alimentaria

UNIDAD ORGANICA : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

CANT.I II

Distribucion del Producto Leche Evaporada y Hojuela de Quinua Enriquecida RACION 121,508 60754 60754Supervision a los comites del Programa del Vaso de Leche ACCION 1,152 576 576Control Medico Sanitario ACCION 2 1 1Empadronamiento a los beneficiarios del programa vaso de leche ACCION 2 1 1Charlas educativas de nutricion, manipulacion de alimentos, higiene ACCION 4 1 3DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) DOCUMENTO 360 180 180


UNIDAD DE MEDIDA







ACTIVIDAD Nº : 1 00655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE META : 01497 Brindar Defensoria Municipal al niño y al adolescente

UNIDAD ORGANICA : DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

CANT.I II

Denuncias extrajudiciales de Alimentos ACCION 180 90 90Denuncias extrajudiciales de Filiación ACCION 12 6 6Denuncias extrajudiciales de reconocimiento ACCION 12 6 6Denucnias extrajudiiciales de Régimen de Visitas ACCION 120 60 60Denuncias extrajudiciales de Tenencia ACCION 12 6 6Denuncias extrajudiciales por maltrato psicológico ACCION 6 3 3Denuncias extrajudiciales por maltrato físico ACCION 6 3 3Conciliaciones Extrajudiciales ACCION 84 42 42Traslados de expedientes ACCION 24 12 12Consultas legales ACCION 120 60 60Documentos Administrativos (informes, memorandos, cartas, oficios, etc.) DOC 180 90 90


UNIDAD DE MEDIDA


Documentos Administrativos (informes, memorandos, cartas, oficios, etc.) DOC 180 90 90Formación de Promotores Escolares ACCION 2 1 1Celebración del Día del Niño Peruano ACCION 1 1 0Talleres de capacitación para niños, niñas y adolescentes ACCION 2 1 1Coordinaciones con la ONG Acción por los Niños ACCION 24 12 12COMUDENA ACCION 2 1 1Asistencia a cursos, charlas, etc. ACCION 12 6 6Promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las Instituciones Públicas y Privadas ACCION 12 6 6Celebracion del Día Internacional del niño ACCION 1 0 1Velada Navideña para los niños de la DEMUNA ACCION 1 0 1





ACTIVIDAD Nº : 1 00412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORG. SOC. DE BASE META : 00159 APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE

UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE PARTICIPACION VECINAL

CANT.I II

CONSTITUCION Y FORMACION DE JUNTAS VECINALES ACCION 57 30 27APOYO EN LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD ACCION 150 60 90DESPACHO DIARIO DE DOCUMENTOS DOCUMENTO 517 227 290RESOLUCIONES Y CREDENCIALES ACCION 127 70 57PROMOVER Y FOMENTAR CURSOS DE CAPACITACION PARA LA COMUNIDAD ACCION 23 10 13MOTIVAR LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS EN EL GOBIERNO LOCAL ACCION 103 52 51ATENCION DE CASOS SOCIALES DENTRO DE LA COMUNIDAD ACCION 12 8 4PROMOVER ACTIVIDADES VECINALES ACCION 33 18 15APOYO A ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y CULTURALES A TRAVES DE JUNTAS VECINALES ACCION 87 37 50

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA





TIPO ACTIVIDAD TIPO FINALIDAD DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE1 00110 Conduccion y Orientacion Superior 01109 NORMAR Y FISCALIZAR CONCEJO MUNICIPAL1 00110 Conduccion y Orientacion Superior 01109 NORMAR Y FISCALIZAR ALCALDIA1 00110 Conduccion y Orientacion Superior 00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO1 00110 Conduccion y Orientacion Superior 01491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL GERENCIA MUNICIPAL1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OFICINA DE ASESORIA JURIDICA1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS Procuraduria Publica Municipal1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS UNIDAD DE INFORMATICA1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COOPERACION TECNICA1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS SECRETARIA GENERAL1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS UNIDAD DE PERSONAL1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS UNIDAD DE LOGISTICA1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS UNIDAD DE CONTABILIDAD1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS UNIDAD DE TESORERIA1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DIRECCION DE SERVICIOS COMUNALES Y PROTECCION AMBIENTAL1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DIRECCION DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DIVISION DE DEFENSA CIVIL1 00485 Supervision y Control 00537 CONTROL Y AUDITORIA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL1 00704 Administracion de Recursos Municipales 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS1 00704 Administracion de Recursos Municipales 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA DIVISION DE RECAUDACION1 00704 Administracion de Recursos Municipales 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA DIVISION DE FISCALIZACION1 00704 Administracion de Recursos Municipales 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA DIVISION DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE Y REGISTRO1 00704 Administracion de Recursos Municipales 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA1 00640 Conduccion y Manejo de los Registros Civiles 01495 EFECTUAR LOS ESTADOS DE REGISTROS CIVILES DIVISION DE REGISTROS CIVILES1 00587 Serenazgo 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA DIVISION DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL1 00705 Promoicon del Comercio 01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR UNIDAD DE COMERCIALIZACION1 00584 Servicio de Limpieza Publica 01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA1 00586 Mantenimiento de Parques y Jardines 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES DIVISION DE PARQUES Y JARDINES1 00160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 01503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE DIVISION DE PROTECCION AMBIENTAL1 00366 Planeamiento Urbano 01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO Y ORNATO DIRECCION DE DESARROLLO URBANO1 00366 Planeamiento Urbano 01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO Y ORNATO DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y CATASTRO1 00366 Planeamiento Urbano 01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO Y ORNATO DIVISION DE OBRAS PUBLICAS1 00366 Planeamiento Urbano 01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO Y ORNATO DIVISION DE OBRAS PRIVADAS1 00158 CONTROL SANITARIO 01502 EFECTUAR PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIA DIVISION DE SANIDAD1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL 01499 Fomentar el Deporte y la Recreacion DIVISION DE RECREACION Y DEPORTES1 00401 Promocion e Incentivo a las Actividades Artisticas y Culturales 38927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DIVISION DE EDUCACION Y CULTURA1 043096 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJE 33360 DESARROLLO DE CAMPAÑAS A NIVEL COMUNAL QUE PROMUEVEN UN ENTORNO FAVORABLE A LA EDUCACION MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION1 043764 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 08825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES1 043764 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 00371 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES1 00541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO DIVISION DE PROYECCION SOCIAL Y APOYO A LA PERSONA CON DISCAPA1 00588 Programa del Vaso de Leche 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PROGRAMA DEL VASO DE LECHE1 00655 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA) 01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUNA1 00655 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA) 01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUNA1 00412 Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base 00159 APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE DIRECCION DE PARTICIPACION VECINAL1 00347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 01154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS UNIDAD DE PERSONAL

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 10,815,316.00 42,815.00 1,620,570.00 7,629,338.00 3,254,163.00 23,362,202.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 9,738,001.00 42,815.00 748,067.00 7,629,338.00 3,254,163.00 21,412,384.002 1 1 1 Personal Administrativo 1,158,384.00 0.00 11,661.00 4,702,865.00 1,750,844.00 7,623,754.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 1,100,198.00 0.00 11,661.00 1,739,126.00 1,750,844.00 4,601,829.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.00 0.00 0.00 26,520.00 26,520.00 53,040.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 908,398.00 0.00 11,661.00 1,698,086.00 1,709,804.00 4,327,949.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 191,800.00 0.00 0.00 14,520.00 14,520.00 220,840.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 58,186.00 0.00 0.00 2,963,739.00 0.00 3,021,925.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 58,186.00 0.00 0.00 2,963,739.00 0.00 3,021,925.002 1 1 2 Personal del Magisterio 8,579,617.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,579,617.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 8,579,617.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,579,617.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 7,861,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,861,496.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 718,121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 718,121.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 736,406.00 617,865.00 1,354,380.00 2,708,651.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 736,406.00 617,865.00 1,354,380.00 2,708,651.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.00 0.00 736,406.00 617,865.00 1,354,380.00 2,708,651.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 2,289,762.00 0.00 2,289,762.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 1,548,069.00 0.00 1,548,069.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 531,684.00 0.00 531,684.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 681,117.00 0.00 681,117.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 0.00 0.00 0.00 335,268.00 0.00 335,268.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 741,693.00 0.00 741,693.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.00 0.00 0.00 110,015.00 0.00 110,015.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 0.00 0.00 0.00 631,678.00 0.00 631,678.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 42,815.00 0.00 18,846.00 148,939.00 210,600.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 42,815.00 0.00 18,846.00 148,939.00 210,600.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.00 42,815.00 0.00 18,846.00 148,939.00 210,600.002 1 2 Otras Retribuciones 518,807.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518,807.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 518,807.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518,807.002 1 2 1 1 Bienes 518,807.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518,807.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 518,807.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518,807.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 558,508.00 0.00 872,503.00 0.00 0.00 1,431,011.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 558,508.00 0.00 872,503.00 0.00 0.00 1,431,011.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 558,508.00 0.00 872,503.00 0.00 0.00 1,431,011.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 558,508.00 0.00 872,503.00 0.00 0.00 1,431,011.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 486,581.00 0.00 1,431,544.00 254,511.00 77,116.00 2,249,752.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 1,431,544.00 254,511.00 77,116.00 1,763,171.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 1,431,544.00 254,511.00 77,116.00 1,763,171.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 1,431,544.00 0.00 77,116.00 1,508,660.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.00 0.00 1,431,544.00 0.00 77,116.00 1,508,660.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 254,511.00 0.00 254,511.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 254,511.00 0.00 254,511.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.00

CADENA DEL GASTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

SUB-GENERICA 1SUB-GENERICA 2

ESPECIFICA 1ESPECIFICA 2

ACTIVIDAD 1 00110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

TRANSACCIONGENERICA FONDO DE

COMPENSACION MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CANON Y SOBRE CANON REGALIAS

RENTA DE ADUANA Y PARTICIPACION

TOTAL

2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 Bienes y Servicios 307,310.00 892,407.00 813,341.00 1,015,851.00 8,999,258.00 12,028,167.002 3 1 Compra de bienes 0.00 225,280.00 153,922.00 254,495.00 2,461,616.00 3,095,313.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 131.00 8,288.00 25,157.00 26,424.00 60,000.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 131.00 8,288.00 25,157.00 26,424.00 60,000.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.00 131.00 8,288.00 25,157.00 26,424.00 60,000.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 1,661.00 0.00 99,106.00 100,767.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 1,661.00 0.00 99,106.00 100,767.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.00 0.00 1,661.00 0.00 99,106.00 100,767.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 204,593.00 1,047.00 95,354.00 489,006.00 790,000.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 204,593.00 1,047.00 95,354.00 489,006.00 790,000.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.00 204,593.00 47.00 88,883.00 406,477.00 700,000.002 3 1 3 1 2 Gases 0.00 0.00 0.00 6,471.00 39,909.00 46,380.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.00 0.00 1,000.00 0.00 42,620.00 43,620.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 94.00 63,396.00 32,160.00 808,396.00 904,046.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 94.00 26,017.00 13,681.00 236,208.00 276,000.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.00 94.00 726.00 2,207.00 156,973.00 160,000.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 0.00 0.00 25,291.00 11,474.00 79,235.00 116,000.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 2,185.00 2,375.00 280,440.00 285,000.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 2,185.00 2,375.00 280,440.00 285,000.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 28,509.00 0.00 72,640.00 101,149.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.00 0.00 27,749.00 0.00 68,251.00 96,000.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.00 0.00 760.00 0.00 4,389.00 5,149.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 6,685.00 7,109.00 113,103.00 126,897.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 6,685.00 7,109.00 113,103.00 126,897.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 8,995.00 106,005.00 115,000.002 3 1 5 99 99 Otros 0.00 0.00 0.00 8,995.00 106,005.00 115,000.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 9,983.00 23,758.00 11,936.00 164,323.00 210,000.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 9,983.00 23,758.00 11,936.00 164,323.00 210,000.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.00 9,957.00 1,527.00 4,861.00 133,655.00 150,000.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.00 0.00 16,492.00 0.00 21,508.00 38,000.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.00 0.00 2,927.00 125.00 8,948.00 12,000.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.00 26.00 2,812.00 6,950.00 212.00 10,000.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 11,272.00 3,997.00 60,731.00 76,000.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 2,895.00 0.00 43,105.00 46,000.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.00 0.00 2,895.00 0.00 43,105.00 46,000.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 8,377.00 3,997.00 17,626.00 30,000.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 8,377.00 3,997.00 17,626.00 30,000.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 1,843.00 0.00 13,157.00 15,000.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 1,843.00 0.00 13,157.00 15,000.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.00 0.00 1,843.00 0.00 13,157.00 15,000.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 10,294.00 6,314.00 0.00 219,392.00 236,000.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 10,294.00 6,314.00 0.00 219,392.00 236,000.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.00 10,294.00 5,860.00 0.00 69,846.00 86,000.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.00 0.00 454.00 0.00 149,546.00 150,000.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 185.00 36,343.00 85,891.00 581,081.00 703,500.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 185.00 36,343.00 85,891.00 581,081.00 703,500.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.00 147.00 1,449.00 690.00 62,714.00 65,000.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.00 0.00 40.00 0.00 8,460.00 8,500.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.00 0.00 2,738.00 145.00 12,117.00 15,000.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.00 0.00 1,315.00 14,101.00 59,584.00 75,000.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.00 38.00 30,801.00 70,955.00 438,206.00 540,000.002 3 2 Contratacion de servicios 307,310.00 667,127.00 659,419.00 761,356.00 6,537,642.00 8,932,854.002 3 2 1 Viajes 0.00 7,274.00 1,531.00 57,960.00 28,956.00 95,721.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0 00 7 274 00 1 531 00 10 388 00 26 081 00 45 274 002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 7,274.00 1,531.00 10,388.00 26,081.00 45,274.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.00 7,274.00 1,531.00 6,848.00 19,621.00 35,274.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.00 0.00 0.00 3,540.00 6,460.00 10,000.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 47,572.00 2,875.00 50,447.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 47,572.00 2,875.00 50,447.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 286,394.00 7,899.00 118,050.00 214,629.00 1,224,843.00 1,851,815.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 286,394.00 7,899.00 574.00 92,964.00 587,027.00 974,858.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 87,499.00 7,899.00 62.00 7,208.00 175,731.00 278,399.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 198,895.00 0.00 512.00 85,756.00 411,296.00 696,459.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 12,624.00 78,769.00 155,264.00 246,657.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.00 0.00 140.00 39,879.00 56,638.00 96,657.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.00 0.00 12,484.00 38,890.00 98,626.00 150,000.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 241.00 1,437.00 2,622.00 4,300.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 241.00 78.00 2,181.00 2,500.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.00 0.00 0.00 1,359.00 441.00 1,800.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 104,611.00 41,459.00 479,930.00 626,000.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.00 0.00 11,374.00 0.00 26,626.00 38,000.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.00 0.00 40,562.00 0.00 85,438.00 126,000.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.00 0.00 7,370.00 0.00 4,630.00 12,000.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.00 0.00 45,305.00 41,459.00 363,236.00 450,000.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 2,152.00 0.00 2,152.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 2,152.00 0.00 2,152.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.00 0.00 0.00 2,152.00 0.00 2,152.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 3,969.00 7,631.00 22,235.00 368,782.00 402,617.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 3,969.00 7,631.00 22,235.00 368,782.00 402,617.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.00 0.00 0.00 3,480.00 32,520.00 36,000.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.00 3,849.00 5,433.00 6,520.00 99,198.00 115,000.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.00 120.00 1,448.00 4,381.00 44,051.00 50,000.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.00 0.00 750.00 7,854.00 143,013.00 151,617.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 39,357.00 79,757.00 792,419.00 911,533.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 39,357.00 79,757.00 792,419.00 911,533.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.00 0.00 11,200.00 11,200.00 74,800.00 97,200.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.00 0.00 6,587.00 20,451.00 472,912.00 499,950.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.00 0.00 0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.00 0.00 21,570.00 46,106.00 240,707.00 308,383.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 2,955.00 9,981.00 56,364.00 69,300.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 761.00 1,173.00 4,066.00 6,000.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.00 0.00 761.00 1,173.00 4,066.00 6,000.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 1,944.00 4,818.00 4,738.00 11,500.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.00 0.00 1,944.00 4,556.00 0.00 6,500.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.00 0.00 0.00 262.00 4,738.00 5,000.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 250.00 3,990.00 47,560.00 51,800.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.00 0.00 125.00 0.00 22,875.00 23,000.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.00 0.00 125.00 3,990.00 24,685.00 28,800.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 197,765.00 186,085.00 206,548.00 1,283,403.00 1,873,801.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 197,235.00 813.00 1,580.00 40,372.00 240,000.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.00 197,235.00 0.00 0.00 2,765.00 200,000.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.00 0.00 813.00 1,580.00 12,607.00 15,000.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 90,153.00 97,889.00 324,559.00 512,601.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 2,500.00 22,500.00 25,000.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.00 0.00 21,661.00 52,501.00 125,838.00 200,000.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.00 0.00 0.00 7,500.00 10,500.00 18,000.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.00 0.00 68,492.00 35,388.00 135,721.00 239,601.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 25,200.00 0.00 0.00 25,200.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.00 0.00 25,200.00 0.00 0.00 25,200.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 19,100.00 0.00 25,900.00 45,000.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.00 0.00 10,500.00 0.00 25,900.00 36,400.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.00 0.00 8,600.00 0.00 0.00 8,600.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 24,376.00 60,054.00 204,570.00 289,000.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.00 0.00 1,500.00 0.00 2,500.00 4,000.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.00 0.00 2,880.00 6,085.00 26,035.00 35,000.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.00 0.00 19,996.00 53,969.00 176,035.00 250,000.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 530.00 26,443.00 47,025.00 688,002.00 762,000.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.00 0.00 15,167.00 15,973.00 468,860.00 500,000.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.00 0.00 0.00 180.00 11,820.00 12,000.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.00 530.00 11,276.00 30,872.00 207,322.00 250,000.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 20,916.00 450,220.00 303,810.00 168,094.00 2,782,875.00 3,725,915.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 20,916.00 450,220.00 303,810.00 168,094.00 2,782,875.00 3,725,915.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 20,916.00 450,220.00 303,810.00 168,094.00 2,782,875.00 3,725,915.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 20,916.00 450,220.00 98,811.00 168,094.00 2,782,875.00 3,520,916.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.00 0.00 204,999.00 0.00 0.00 204,999.002 4 Donaciones y transferencias 222,341.00 0.00 9,870.00 0.00 3,210.00 235,421.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 222,341.00 0.00 9,870.00 0.00 3,210.00 235,421.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 222,341.00 0.00 9,870.00 0.00 3,210.00 235,421.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 222,341.00 0.00 9,870.00 0.00 3,210.00 235,421.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 222,341.00 0.00 6,580.00 0.00 0.00 228,921.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.00 0.00 3,290.00 0.00 3,210.00 6,500.002 5 Otros gastos 0.00 357,185.00 7,000.00 15,000.00 0.00 379,185.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 357,185.00 4,000.00 15,000.00 0.00 376,185.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 357,185.00 4,000.00 15,000.00 0.00 376,185.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 4,000.00 15,000.00 0.00 19,000.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 4,000.00 15,000.00 0.00 19,000.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 357,185.00 0.00 0.00 0.00 357,185.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.00 357,185.00 0.00 0.00 0.00 357,185.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 Adquisicion de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 Construccion de edificios y estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 Edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 Instalaciones educativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 2 Costo de Construccion por contrata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 6 Otros edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 Otras estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 2 Infraestructura vial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 2 3 Costo de Construccion por contrata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 6 Plazuelas, Parques y Jardines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 99 Otras estructuras diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 99 2 Costo de Construccion por contrata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 Adquisicion de Vehiculos, maquinarias y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 Adquisicion de maquinarias, equipos y mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 Adquisicion de mobiliario, equipos y aparatos medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 2 Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 1 Estudios de preinversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 2 Elaboracion de expedientes tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 Servicio de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 Amortizacion de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 Amortizacion de la deuda interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 Otras amortizaciones internas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 3 De la banca privada y financiera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL META PRESUPUESTARIA 11,831,548.00 1,292,407.00 3,882,325.00 8,914,700.00 12,333,747.00 38,254,727.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

PRESUPUESTARIA

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 14,716.00 150,236.00 51,797.00 216,749.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 150,236.00 51,797.00 202,033.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 112,189.00 51,797.00 163,986.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 51,797.00 51,797.00 103,594.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 51,797.00 51,797.00 103,594.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 60,392.00 0.00 60,392.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 60,392.00 60,392.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 38,047.00 0.00 38,047.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 32,019.00 0.00 32,019.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 10,673.00 10,673.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 21,346.00 21,346.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 6,028.00 0.00 6,028.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 6,028.00 6,028.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 14,716.00 0.00 0.00 14,716.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 14,716.00 0.00 0.00 14,716.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 14,716.00 0.00 0.00 14,716.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 14,716.00 14,716.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 1,325.00 1,869.00 708.00 17,932.00 21,834.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 847.00 847.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 693.00 693.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 693.00 693.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 693.00 693.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00 154.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00 154.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 154.00 154.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 1,325.00 1,869.00 708.00 17,085.00 20,987.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00 108.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00 108.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 108.00 108.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 805.00 0.00 1,864.00 2,669.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 805.00 0.00 1,864.00 2,669.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 1,439.00 1,439.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 805.00 425.00 1,230.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 631.00 631.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 631.00 631.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 631.00 631.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 600.00 1,000.00 1,600.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 600.00 1,000.00 1,600.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 600.00 1,000.00 1,600.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 1,325.00 1,064.00 0.00 13,590.00 15,979.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 1,325.00 1,064.00 0.00 13,590.00 15,979.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 1,325.00 135.00 13,590.00 15,050.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 929.00 929.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 6 Adquisicion de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 Construccion de edificios y estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 Edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 Instalaciones educativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 2 6 Otros edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 Otras estructuras 0.002 6 2 3 2 Infraestructura vial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 2 3 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 6 Plazuelas, Parques y Jardines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 99 Otras estructuras diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 99 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 3 Adquisicion de Vehiculos, maquinarias y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 Adquisicion de maquinarias, equipos y mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 Adquisicion de mobiliario, equipos y aparatos medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 2 Equipos 0.002 6 8 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 1 Estudios de preinversion 0.002 6 8 1 1 2 Elaboracion de expedientes tecnicos 0.002 8 Servicio de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 Amortizacion de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 Amortizacion de la deuda interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 Otras amortizaciones internas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 3 De la banca privada y financiera 0.00

TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 1,325.00 16,585.00 150,944.00 69,729.00 238,583.00

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 42,815.00 23,392.00 313,317.00 224,179.00 603,703.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 42,815.00 0.00 313,317.00 224,179.00 580,311.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 184,074.00 75,240.00 259,314.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 75,240.00 75,240.00 150,480.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 26,520.00 26,520.00 53,040.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 48,720.00 48,720.00 97,440.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 108,834.00 0.00 108,834.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 108,834.00 108,834.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 110,397.00 0.00 110,397.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 77,907.00 0.00 77,907.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 16,246.00 16,246.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 61,661.00 61,661.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 32,490.00 0.00 32,490.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 32,490.00 32,490.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 42,815.00 0.00 18,846.00 148,939.00 210,600.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 42,815.00 0.00 18,846.00 148,939.00 210,600.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 42,815.00 18,846.00 148,939.00 210,600.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 23,392.00 0.00 0.00 23,392.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 23,392.00 0.00 0.00 23,392.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 23,392.00 0.00 0.00 23,392.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 23,392.00 23,392.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


RECURSOS ORDINARIOS




01109 NORMAR Y FISCALIZAR







TOTAL

2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 6,038.00 10,452.00 42,827.00 101,556.00 160,873.002 3 1 Compra de bienes 0.00 326.00 1,403.00 19,165.00 24,322.00 45,216.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 34.00 50.00 3,198.00 3,282.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 34.00 50.00 3,198.00 3,282.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 34.00 50.00 3,198.00 3,282.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 109.00 0.00 0.00 109.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 109.00 0.00 0.00 109.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 109.00 109.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 326.00 0.00 2,501.00 11,680.00 14,507.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 326.00 0.00 2,501.00 11,680.00 14,507.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 326.00 2,501.00 11,371.00 14,198.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 309.00 309.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 875.00 6,817.00 7,692.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 6,163.00 6,163.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 5,663.00 5,663.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 500.00 500.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 875.00 197.00 1,072.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 875.00 197.00 1,072.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 457.00 457.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 390.00 390.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 67.00 67.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 820.00 3,980.00 1,100.00 5,900.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 820.00 3,980.00 1,100.00 5,900.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 820.00 3,980.00 1,100.00 5,900.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 440.00 11,759.00 1,527.00 13,726.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 440.00 11,759.00 1,527.00 13,726.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 1 99 1 1 Herramientas 440.00 440.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 8,801.00 100.00 8,901.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 2,958.00 1,427.00 4,385.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 5,712.00 9,049.00 23,662.00 77,234.00 115,657.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 1,531.00 10,503.00 16,902.00 28,936.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 1,531.00 10,388.00 16,741.00 28,660.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 1,531.00 6,848.00 13,051.00 21,430.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 3,540.00 3,690.00 7,230.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 115.00 161.00 276.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 115.00 161.00 276.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 967.00 9,609.00 16,819.00 27,395.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 15,343.00 15,343.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 15,343.00 15,343.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 921.00 4,986.00 0.00 5,907.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 3,402.00 3,402.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 921.00 1,584.00 2,505.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 1,359.00 666.00 2,025.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 225.00 225.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 1,359.00 441.00 1,800.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 46.00 3,264.00 810.00 4,120.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 46.00 3,264.00 810.00 4,120.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 2,928.00 2,532.00 5,460.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 2,928.00 2,532.00 5,460.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 2,928.00 1,717.00 4,645.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 330.00 330.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 485.00 485.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 125.00 32.00 1,950.00 2,107.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 600.00 600.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 600.00 600.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 32.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 32.00 32.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 125.00 0.00 1,350.00 1,475.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 125.00 1,200.00 1,325.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 150.00 150.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 400.00 0.00 590.00 1,150.00 2,140.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 1,150.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 1,150.00 1,150.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 400.00 0.00 590.00 0.00 990.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 400.00 590.00 990.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 5,312.00 6,426.00 0.00 37,881.00 49,619.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 5,312.00 6,426.00 0.00 37,881.00 49,619.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 5,312.00 3,912.00 37,881.00 47,105.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 2,514.00 2,514.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.002 6 Adquisicion de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 Construccion de edificios y estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 Edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 Instalaciones educativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 2 6 Otros edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 Otras estructuras 0.002 6 2 3 2 Infraestructura vial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 2 3 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 6 Plazuelas, Parques y Jardines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 99 Otras estructuras diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 99 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 3 Adquisicion de Vehiculos, maquinarias y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 Adquisicion de maquinarias, equipos y mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 Adquisicion de mobiliario, equipos y aparatos medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 2 Equipos 0.002 6 8 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 1 Estudios de preinversion 0.002 6 8 1 1 2 Elaboracion de expedientes tecnicos 0.002 8 Servicio de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 Amortizacion de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 Amortizacion de la deuda interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 Otras amortizaciones internas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 3 De la banca privada y financiera 0.00


2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 196,247.00 1,912,705.00 670,729.00 2,779,681.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 11,661.00 1,912,705.00 670,729.00 2,595,095.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 11,661.00 1,430,659.00 670,729.00 2,113,049.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 11,661.00 659,011.00 670,729.00 1,341,401.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 11,661.00 659,011.00 670,729.00 1,341,401.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 771,648.00 0.00 771,648.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 771,648.00 771,648.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 482,046.00 0.00 482,046.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 348,168.00 0.00 348,168.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 267,327.00 267,327.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 80,841.00 80,841.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 133,878.00 0.00 133,878.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 133,878.00 133,878.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 184,586.00 0.00 0.00 184,586.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 184,586.00 0.00 0.00 184,586.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 184,586.00 0.00 0.00 184,586.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 184,586.00 184,586.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVIDAD 1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA

00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 251,648.00 222,731.00 217,944.00 1,262,462.00 1,954,785.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 51,308.00 36,064.00 267,802.00 355,174.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 2,802.00 5,396.00 3,910.00 12,108.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 2,802.00 5,396.00 3,910.00 12,108.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 2,802.00 5,396.00 3,910.00 12,108.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 240.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 240.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 240.00 240.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 606.00 0.00 1,499.00 2,105.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 606.00 0.00 1,499.00 2,105.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 47.00 1,390.00 1,437.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 559.00 109.00 668.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 30,390.00 15,751.00 154,805.00 200,946.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 25,087.00 9,084.00 129,748.00 163,919.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 726.00 1,382.00 61,732.00 63,840.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 24,361.00 7,702.00 68,016.00 100,079.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 1,980.00 0.00 5,115.00 7,095.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 1,980.00 5,115.00 7,095.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 2,806.00 0.00 16,860.00 19,666.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 2,611.00 16,860.00 19,471.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 195.00 195.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 517.00 6,667.00 3,082.00 10,266.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 517.00 6,667.00 3,082.00 10,266.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 3,692.00 192.00 1,838.00 5,722.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 3,692.00 192.00 1,838.00 5,722.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 276.00 160.00 1,678.00 2,114.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 333.00 160.00 493.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 2,927.00 2,927.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 156.00 32.00 188.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 414.00 0.00 37,794.00 38,208.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 414.00 0.00 37,794.00 38,208.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 48.00 5,386.00 5,434.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 366.00 32,408.00 32,774.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 13,164.00 14,725.00 67,956.00 95,845.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 13,164.00 14,725.00 67,956.00 95,845.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 1 99 1 1 Herramientas 613.00 613.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 40.00 3,057.00 3,097.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 2,738.00 11,817.00 14,555.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 410.00 9,528.00 9,938.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 10,386.00 14,315.00 42,941.00 67,642.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 251,648.00 171,423.00 181,880.00 994,660.00 1,599,611.002 3 2 1 Viajes 0.00 7,274.00 0.00 6,964.00 7,384.00 21,622.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 7,274.00 0.00 0.00 4,670.00 11,944.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 7,274.00 3,285.00 10,559.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 1,385.00 1,385.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 6,964.00 2,714.00 9,678.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 6,964.00 2,714.00 9,678.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 64,999.00 68,808.00 339,376.00 473,183.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 62.00 2,364.00 37,110.00 39,536.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 62.00 1,626.00 28,691.00 30,379.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 738.00 8,419.00 9,157.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 7,726.00 60,433.00 134,500.00 202,659.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 36,477.00 56,498.00 92,975.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 7,726.00 23,956.00 78,002.00 109,684.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 91.00 0.00 0.00 91.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 91.00 91.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 57,120.00 6,011.00 167,766.00 230,897.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 17,620.00 17,620.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 35,944.00 57,371.00 93,315.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 7,370.00 4,630.00 12,000.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 13,806.00 6,011.00 88,145.00 107,962.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 703.00 2,000.00 68,373.00 71,076.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 703.00 2,000.00 68,373.00 71,076.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 14,031.00 14,031.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 203.00 9,122.00 9,325.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 500.00 2,000.00 13,300.00 15,800.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 31,920.00 31,920.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 2,240.00 1,200.00 39,345.00 42,785.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 2,240.00 1,200.00 39,345.00 42,785.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 1,200.00 1,200.00 13,732.00 16,132.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 500.00 500.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 1,040.00 25,113.00 26,153.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 2,710.00 5,739.00 6,281.00 14,730.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 641.00 1,143.00 1,666.00 3,450.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 641.00 1,143.00 1,666.00 3,450.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 641.00 1,143.00 1,666.00 3,450.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 1,944.00 4,596.00 4,615.00 11,155.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 1,944.00 4,556.00 6,500.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 40.00 4,615.00 4,655.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 125.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 125.00 125.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 197,331.00 22,311.00 36,738.00 134,613.00 390,993.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 197,235.00 768.00 1,580.00 9,604.00 209,187.002 3 2 7 1 1 Consultorias 197,235.00 197,235.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 768.00 1,580.00 9,604.00 11,952.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 11,187.00 17,063.00 80,732.00 108,982.002 3 2 7 2 1 Consultorias 2,500.00 22,500.00 25,000.002 3 2 7 2 2 Asesorias 11,187.00 14,563.00 51,302.00 77,052.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 6,930.00 6,930.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 330.00 6,240.00 25,783.00 32,353.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 330.00 10,135.00 10,465.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 6,240.00 15,648.00 21,888.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 96.00 10,026.00 11,855.00 18,494.00 40,471.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 921.00 688.00 1,609.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 180.00 1,420.00 1,600.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 96.00 9,105.00 11,675.00 16,386.00 37,262.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 47,043.00 78,460.00 60,431.00 399,288.00 585,222.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 47,043.00 78,460.00 60,431.00 399,288.00 585,222.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 47,043.00 49,389.00 60,431.00 399,288.00 556,151.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 29,071.00 29,071.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 3,290.00 0.00 3,210.00 6,500.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 3,290.00 0.00 3,210.00 6,500.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 3,290.00 0.00 3,210.00 6,500.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 3,290.00 0.00 3,210.00 6,500.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 3,290.00 3,210.00 6,500.002 5 Otros gastos 0.00 357,185.00 7,000.00 15,000.00 0.00 379,185.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.002 5 4 1 1 1 Impuestos 1,000.00 1,000.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 1,000.00 1,000.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.002 5 4 3 1 1 Impuestos 1,000.00 1,000.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 357,185.00 4,000.00 15,000.00 0.00 376,185.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 357,185.00 4,000.00 15,000.00 0.00 376,185.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 4 000 00 15 000 00 0 00 19 000 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 4,000.00 15,000.00 0.00 19,000.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 4,000.00 15,000.00 19,000.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 357,185.00 0.00 0.00 0.00 357,185.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 357,185.00 357,185.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.002 6 Adquisicion de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 Construccion de edificios y estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 Edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 Instalaciones educativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 2 6 Otros edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 Otras estructuras 0.002 6 2 3 2 Infraestructura vial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 2 3 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 6 Plazuelas, Parques y Jardines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 99 Otras estructuras diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 99 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 3 Adquisicion de Vehiculos, maquinarias y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 Adquisicion de maquinarias, equipos y mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 Adquisicion de mobiliario, equipos y aparatos medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 2 Equipos 0.002 6 8 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 1 Estudios de preinversion 0.002 6 8 1 1 2 Elaboracion de expedientes tecnicos 0.002 8 Servicio de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 Amortizacion de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 Amortizacion de la deuda interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 Otras amortizaciones internas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 3 De la banca privada y financiera 0.00

TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 608,833.00 429,268.00 2,145,649.00 1,936,401.00 5,120,151.00

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 0.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 0.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 0.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 0.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVIDAD 1 000485 SUPERVISION Y CONTROL

00537 CONTROL Y AUDITORIA







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 4,476.00 5,095.00 31,580.00 115,853.00 157,004.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 8,784.00 8,784.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 6,804.00 6,804.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 6,650.00 6,650.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 4,744.00 4,744.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 1,906.00 1,906.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00 154.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 154.00 154.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 65.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 65.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 65.00 65.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 1,500.00 1,500.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 415.00 415.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 415.00 415.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 415.00 415.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 4,476.00 5,095.00 31,580.00 107,069.00 148,220.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 465.00 0.00 465.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 465.00 0.00 465.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 465.00 465.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 5,122.00 5,122.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 0.00 0.00 5,122.00 5,122.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 5,122.00 5,122.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 30,500.00 54,500.00 85,000.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 25,000.00 25,000.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 30,500.00 29,500.00 60,000.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 30,500.00 29,500.00 60,000.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 4,476.00 5,095.00 615.00 47,447.00 57,633.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 4,476.00 5,095.00 615.00 47,447.00 57,633.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 4,476.00 1,651.00 615.00 47,447.00 54,189.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 3,444.00 3,444.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.002 6 Adquisicion de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 Construccion de edificios y estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 Edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 Instalaciones educativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 2 6 Otros edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 Otras estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 2 Infraestructura vial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 2 3 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 6 Plazuelas, Parques y Jardines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 99 Otras estructuras diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 99 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 3 Adquisicion de Vehiculos, maquinarias y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 Adquisicion de maquinarias, equipos y mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 Adquisicion de mobiliario, equipos y aparatos medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 2 Equipos 0.002 6 8 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 1 Estudios de preinversion 0.002 6 8 1 1 2 Elaboracion de expedientes tecnicos 0.002 8 Servicio de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 Amortizacion de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 Amortizacion de la deuda interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 Otras amortizaciones internas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 3 De la banca privada y financiera 0.00


2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 73,540.00 703,070.00 263,853.00 1,040,463.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 703,070.00 263,853.00 966,923.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 520,929.00 263,853.00 784,782.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 263,853.00 263,853.00 527,706.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 263,853.00 263,853.00 527,706.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 257,076.00 0.00 257,076.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 257,076.00 257,076.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 182,141.00 0.00 182,141.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 128,084.00 0.00 128,084.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 108,116.00 108,116.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 19,968.00 19,968.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 54,057.00 0.00 54,057.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 54,057.00 54,057.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 73,540.00 0.00 0.00 73,540.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 73,540.00 0.00 0.00 73,540.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 73,540.00 0.00 0.00 73,540.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 73,540.00 73,540.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA







TOTAL

2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 16,359.00 18,219.00 22,623.00 338,709.00 395,910.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 25,868.00 25,868.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 28.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 28.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 28.00 28.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 17,146.00 17,146.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 17,146.00 17,146.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 13,946.00 13,946.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 3,200.00 3,200.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 31.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 31.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 31.00 31.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 1,391.00 1,391.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 1,391.00 1,391.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 1,000.00 1,000.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 391.00 391.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 7,272.00 7,272.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 7,272.00 7,272.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 7,272.00 7,272.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 16,359.00 18,219.00 22,623.00 312,841.00 370,042.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 7,679.00 0.00 7,679.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 7,679.00 0.00 7,679.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 7,679.00 7,679.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 6,530.00 6,725.00 99,200.00 112,455.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 805.00 1,626.00 4,169.00 6,600.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 70.00 35.00 105.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 735.00 1,626.00 4,134.00 6,495.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 1,956.00 1,956.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 1,956.00 1,956.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 5,725.00 5,099.00 93,075.00 103,899.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 3,200.00 3,200.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 5,725.00 5,099.00 89,875.00 100,699.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 1,607.00 9,354.00 10,961.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 1,607.00 9,354.00 10,961.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 1,428.00 1,428.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 1,607.00 7,926.00 9,533.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 52,400.00 52,400.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 52,400.00 52,400.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 52,400.00 52,400.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 333.00 3,350.00 7,151.00 10,834.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 545.00 545.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 545.00 545.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 333.00 1,566.00 5,539.00 7,438.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 333.00 1,566.00 5,539.00 7,438.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 1,784.00 1,067.00 2,851.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 1,784.00 1,067.00 2,851.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 16,359.00 11,356.00 3,262.00 144,736.00 175,713.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 16,359.00 11,356.00 3,262.00 144,736.00 175,713.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 16,359.00 1,505.00 3,262.00 144,736.00 165,862.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 9,851.00 9,851.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL


TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 16,359.00 91,759.00 725,693.00 602,562.00 1,436,373.00


ACTIVIDAD 1 061660 TRANSFERENCIA FINANCIERA

38914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 0.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 0.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.002 4 Donaciones y transferencias 165,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,567.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 165,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,567.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 165,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,567.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 165,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,567.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 165,567.00 165,567.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS




TOTAL META PRESUPUESTARIA 165,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,567.00



RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL




38916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS












TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS




2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 20,552.00 196,912.00 74,034.00 291,498.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 196,912.00 74,034.00 270,946.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 139,711.00 74,034.00 213,745.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 74,034.00 74,034.00 148,068.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 74,034.00 74,034.00 148,068.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 65,677.00 0.00 65,677.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 65,677.00 65,677.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 57,201.00 0.00 57,201.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 34,346.00 0.00 34,346.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 30,446.00 30,446.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 3,900.00 3,900.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 22,855.00 0.00 22,855.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 7,632.00 7,632.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 15,223.00 15,223.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 20,552.00 0.00 0.00 20,552.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 20,552.00 0.00 0.00 20,552.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 20,552.00 0.00 0.00 20,552.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 20,552.00 20,552.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

01495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL







TOTAL

2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 4,311.00 4,668.00 2,407.00 74,313.00 85,699.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 454.00 389.00 11,627.00 12,470.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 454.00 154.00 11,069.00 11,677.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 454.00 154.00 10,949.00 11,557.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 10,792.00 10,792.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 454.00 154.00 157.00 765.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 120.00 120.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 558.00 558.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 558.00 558.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 558.00 558.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 235.00 0.00 235.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 235.00 0.00 235.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 235.00 235.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 4,311.00 4,214.00 2,018.00 62,686.00 73,229.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 703.00 0.00 703.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 703.00 0.00 703.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 703.00 703.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 150.00 78.00 14,508.00 14,736.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 150.00 78.00 0.00 228.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 150.00 78.00 228.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 0.00 0.00 14,508.00 14,508.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 14,508.00 14,508.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 385.00 0.00 774.00 1,159.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 385.00 0.00 774.00 1,159.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 385.00 774.00 1,159.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 3,580.00 3,580.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 3,580.00 3,580.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 3,580.00 3,580.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 802.00 0.00 7,359.00 8,161.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 741.00 0.00 0.00 741.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 741.00 741.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 7,009.00 7,009.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 7,009.00 7,009.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 61.00 0.00 350.00 411.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 61.00 350.00 411.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 4,311.00 2,877.00 1,237.00 36,465.00 44,890.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 4,311.00 2,877.00 1,237.00 36,465.00 44,890.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 4,311.00 469.00 1,237.00 36,465.00 42,482.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 2,408.00 2,408.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL





RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000587 SERENAZGO

00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA







TOTAL

2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 222,843.00 92,032.00 110,694.00 869,739.00 1,295,308.002 3 1 Compra de bienes 0.00 66,954.00 1,272.00 52,141.00 382,681.00 503,048.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 1,272.00 8,700.00 0.00 9,972.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 1,272.00 8,700.00 0.00 9,972.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 1,272.00 8,700.00 9,972.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 20,652.00 20,652.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 20,652.00 20,652.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 20,652.00 20,652.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 66,954.00 0.00 39,700.00 236,348.00 343,002.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 66,954.00 0.00 39,700.00 236,348.00 343,002.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 66,954.00 39,700.00 179,146.00 285,800.002 3 1 3 1 2 Gases 15,000.00 15,000.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 42,202.00 42,202.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 241.00 16,748.00 16,989.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 16,748.00 16,748.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 16,571.00 16,571.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 177.00 177.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 241.00 0.00 241.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 241.00 241.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 98,593.00 98,593.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 98,593.00 98,593.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 91,550.00 91,550.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 7,043.00 7,043.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 3,500.00 3,500.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 4,929.00 4,929.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 4,929.00 4,929.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 4,929.00 4,929.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 5,411.00 5,411.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 5,411.00 5,411.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 5,411.00 5,411.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 155,889.00 90,760.00 58,553.00 487,058.00 792,260.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 18,171.00 0.00 18,171.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 18,171.00 0.00 18,171.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 18,171.00 18,171.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 7,631.00 9,677.00 31,051.00 48,359.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 547.00 2,453.00 3,000.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 547.00 2,453.00 3,000.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 3,013.00 9,130.00 14,910.00 27,053.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 35.00 70.00 105.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 2,978.00 9,130.00 14,840.00 26,948.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 4,618.00 0.00 13,688.00 18,306.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 9,006.00 9,006.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 4,618.00 4,618.00 9,236.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 64.00 64.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 3,991.00 1,246.00 52,555.00 57,792.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 3,991.00 1,246.00 52,555.00 57,792.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 45.00 45.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 3,991.00 472.00 52,510.00 56,973.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 774.00 774.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 358.00 358.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 358.00 358.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 358.00 358.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 3,240.00 37,656.00 40,896.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 3,240.00 37,656.00 40,896.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 14,741.00 14,741.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 3,240.00 22,915.00 26,155.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 54,926.00 20,159.00 83,956.00 159,041.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 557.00 557.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 557.00 557.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 54,926.00 20,009.00 32,232.00 107,167.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 1,000.00 1,000.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 54,926.00 20,009.00 31,232.00 106,167.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 150.00 1,935.00 2,085.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 150.00 150.00 300.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 1,785.00 1,785.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 49,232.00 49,232.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 49,232.00 49,232.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 155,889.00 24,212.00 6,060.00 281,482.00 467,643.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 155,889.00 24,212.00 6,060.00 281,482.00 467,643.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 155,889.00 5,642.00 6,060.00 281,482.00 449,073.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 18,570.00 18,570.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL




ACTIVIDAD 1 000705 PROMOCION DEL COMERCIO

01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 10,114.00 7,386.00 6,743.00 96,848.00 121,091.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 5,933.00 5,933.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 381.00 381.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 381.00 381.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 381.00 381.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 2,658.00 2,658.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 2,658.00 2,658.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 2,615.00 2,615.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 43.00 43.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 2,343.00 2,343.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 2,343.00 2,343.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 2,343.00 2,343.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 551.00 551.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 551.00 551.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 551.00 551.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 10,114.00 7,386.00 6,743.00 90,915.00 115,158.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 3,018.00 0.00 3,018.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 3,018.00 0.00 3,018.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 3,018.00 3,018.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 1,982.00 0.00 13,171.00 15,153.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 1,982.00 0.00 13,171.00 15,153.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 1,982.00 13,171.00 15,153.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 2,218.00 2,218.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 2,218.00 2,218.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 2,218.00 2,218.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 2,852.00 2,852.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 2,852.00 2,852.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 1,040.00 1,040.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 500.00 500.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 1,312.00 1,312.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 1,083.00 1,802.00 2,885.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 583.00 770.00 1,353.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 333.00 333.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 250.00 770.00 1,020.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 500.00 1,032.00 1,532.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 500.00 1,032.00 1,532.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 10,114.00 5,404.00 2,642.00 70,872.00 89,032.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 10,114.00 5,404.00 2,642.00 70,872.00 89,032.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 10,114.00 1,089.00 2,642.00 70,872.00 84,717.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 4,315.00 4,315.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS







38922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 117.00 8,385.00 3,574.00 66,912.00 78,988.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 5,452.00 5,452.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 485.00 485.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 485.00 485.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 381.00 381.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 104.00 104.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 4,967.00 4,967.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 4,967.00 4,967.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 4,967.00 4,967.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 117.00 8,385.00 3,574.00 61,460.00 73,536.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 54.00 4,670.00 4,724.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 4,670.00 4,670.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 3,285.00 3,285.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 1,385.00 1,385.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 54.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 54.00 54.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 631.00 20,466.00 21,097.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 0.00 631.00 20,466.00 21,097.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 631.00 20,466.00 21,097.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 179.00 179.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 179.00 179.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 179.00 179.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 120.00 0.00 920.00 1,040.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 120.00 0.00 920.00 1,040.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 120.00 120.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 920.00 920.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 1,197.00 2,689.00 10,004.00 13,890.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 1,167.00 2,439.00 8,300.00 11,906.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 1,167.00 1,439.00 8,300.00 10,906.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 1,000.00 1,000.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 250.00 1,204.00 1,454.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 300.00 300.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 250.00 904.00 1,154.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 30.00 0.00 500.00 530.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 30.00 500.00 530.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 117.00 7,068.00 200.00 25,221.00 32,606.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 117.00 7,068.00 200.00 25,221.00 32,606.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 117.00 4,532.00 200.00 25,221.00 30,070.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 2,536.00 2,536.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS




TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 117.00 16,574.00 93,969.00 95,558.00 206,218.00



RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000564 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

01509 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL







TOTAL

2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 2,274.00 3,480.00 50,945.00 56,699.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 13,638.00 13,638.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 659.00 659.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 659.00 659.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 659.00 659.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 298.00 298.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 298.00 298.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 298.00 298.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 0.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 1,995.00 1,995.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 1,995.00 1,995.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 1,745.00 1,745.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 250.00 250.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 10,686.00 10,686.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 10,686.00 10,686.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 1 99 1 1 Herramientas 10,686.00 10,686.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 2,274.00 3,480.00 37,307.00 43,061.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 2,274.00 0.00 0.00 2,274.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 2,274.00 0.00 0.00 2,274.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 2,274.00 2,274.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 3,480.00 15,021.00 18,501.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 3,480.00 15,021.00 18,501.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 3,480.00 3,480.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 1,405.00 1,405.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 13,616.00 13,616.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 22,286.00 22,286.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 20,679.00 20,679.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 20,679.00 20,679.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 1,607.00 1,607.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 1,607.00 1,607.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 0.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL



2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 4,095.00 43,229.00 14,676.00 62,000.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 43,229.00 14,676.00 57,905.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 33,480.00 14,676.00 48,156.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 14,676.00 14,676.00 29,352.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 14,676.00 14,676.00 29,352.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 18,804.00 0.00 18,804.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 18,804.00 18,804.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 9,749.00 0.00 9,749.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 6,716.00 0.00 6,716.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 6,066.00 6,066.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 650.00 650.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 3,033.00 0.00 3,033.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 3,033.00 3,033.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 4,095.00 0.00 0.00 4,095.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 4,095.00 0.00 0.00 4,095.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 4,095.00 0.00 0.00 4,095.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 4,095.00 4,095.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVIDAD 1 000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

01503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 1,434.00 15,531.00 1,093.00 30,049.00 48,107.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 12,267.00 642.00 14,740.00 27,649.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 100.00 100.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 143.00 143.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 143.00 143.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 143.00 143.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 6,501.00 6,501.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 1,281.00 1,281.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 1,193.00 1,193.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 88.00 88.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 4,511.00 4,511.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 4,511.00 4,511.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 709.00 709.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 709.00 709.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 497.00 611.00 1,108.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 611.00 611.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 611.00 611.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 497.00 0.00 497.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 497.00 497.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 1,683.00 0.00 1,975.00 3,658.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 1,683.00 0.00 1,975.00 3,658.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 1,683.00 1,975.00 3,658.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 10,584.00 145.00 5,410.00 16,139.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 10,584.00 145.00 5,410.00 16,139.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 145.00 145.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 5,410.00 5,410.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 10,584.00 10,584.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 1,434.00 3,264.00 451.00 15,309.00 20,458.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 451.00 0.00 451.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 451.00 0.00 451.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 451.00 451.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 802.00 0.00 4,392.00 5,194.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 802.00 0.00 4,392.00 5,194.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 802.00 4,392.00 5,194.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 362.00 362.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 362.00 362.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 362.00 362.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 345.00 0.00 332.00 677.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 345.00 0.00 332.00 677.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 345.00 332.00 677.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 1,833.00 0.00 5,150.00 6,983.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 1,833.00 0.00 5,000.00 6,833.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 1,833.00 5,000.00 6,833.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 150.00 150.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 1,434.00 284.00 0.00 5,073.00 6,791.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 1,434.00 284.00 0.00 5,073.00 6,791.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 1,434.00 5,073.00 6,507.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 284.00 284.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS





2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 754,229.00 1,927,812.00 964,618.00 3,646,659.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 481,245.00 1,927,812.00 964,618.00 3,373,675.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 786,253.00 14,520.00 800,773.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 14,520.00 14,520.00 29,040.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 0.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 14,520.00 14,520.00 29,040.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 771,733.00 0.00 771,733.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 771,733.00 771,733.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 481,245.00 468,744.00 950,098.00 1,900,087.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 481,245.00 468,744.00 950,098.00 1,900,087.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 481,245.00 468,744.00 950,098.00 1,900,087.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 672,815.00 0.00 672,815.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 431,568.00 0.00 431,568.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 372,198.00 372,198.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 5,780.00 5,780.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 53,590.00 53,590.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 241,247.00 0.00 241,247.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 52,256.00 52,256.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 188,991.00 188,991.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 272,984.00 0.00 0.00 272,984.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 272,984.00 0.00 0.00 272,984.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 272,984.00 0.00 0.00 272,984.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 272,984.00 272,984.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS







TOTAL

2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 145,076.00 75,923.00 56,665.00 1,268,381.00 1,546,045.002 3 1 Compra de bienes 0.00 80,994.00 35,166.00 19,102.00 270,675.00 405,937.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 131.00 0.00 1,572.00 60.00 1,763.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 131.00 0.00 1,572.00 60.00 1,763.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 131.00 1,572.00 60.00 1,763.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 669.00 0.00 22,040.00 22,709.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 669.00 0.00 22,040.00 22,709.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 669.00 22,040.00 22,709.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 61,860.00 0.00 17,530.00 85,491.00 164,881.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 61,860.00 0.00 17,530.00 85,491.00 164,881.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 61,860.00 16,519.00 66,356.00 144,735.002 3 1 3 1 2 Gases 1,011.00 19,135.00 20,146.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 94.00 21,684.00 0.00 19,131.00 40,909.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 94.00 0.00 0.00 15,656.00 15,750.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 94.00 15,599.00 15,693.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 57.00 57.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 21,684.00 0.00 3,475.00 25,159.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 21,684.00 3,475.00 25,159.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 8,430.00 11,838.00 0.00 36,896.00 57,164.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 8,430.00 11,838.00 0.00 36,896.00 57,164.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 8,404.00 31,683.00 40,087.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 11,838.00 3,558.00 15,396.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 1,655.00 1,655.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 26.00 26.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 10,294.00 0.00 0.00 58,611.00 68,905.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 10,294.00 0.00 0.00 58,611.00 68,905.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 10,294.00 44,826.00 55,120.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 13,785.00 13,785.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 185.00 975.00 0.00 48,446.00 49,606.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 185.00 975.00 0.00 48,446.00 49,606.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 1 99 1 1 Herramientas 147.00 975.00 21,398.00 22,520.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 38.00 27,048.00 27,086.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 64,082.00 40,757.00 37,563.00 997,706.00 1,140,108.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 2,120.00 0.00 2,120.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 2,120.00 0.00 2,120.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 2,120.00 2,120.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 1,356.00 13,566.00 14,922.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 1,356.00 9,561.00 10,917.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 846.00 846.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 1,356.00 8,715.00 10,071.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 0.00 0.00 4,005.00 4,005.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 4,005.00 4,005.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 2,152.00 0.00 2,152.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 2,152.00 0.00 2,152.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 2,152.00 2,152.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 2,245.00 1,038.00 2,818.00 49,316.00 55,417.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 2,245.00 1,038.00 2,818.00 49,316.00 55,417.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 250.00 250.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 2,125.00 1,038.00 2,818.00 32,251.00 38,232.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 120.00 120.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 16,815.00 16,815.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 227,762.00 227,762.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 227,762.00 227,762.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 227,762.00 227,762.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 5,629.00 5,629.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 5,629.00 5,629.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 5,269.00 5,269.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 360.00 360.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 34.00 10,406.00 16,670.00 435,512.00 462,622.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 301.00 301.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 301.00 301.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 266.00 229.00 2,125.00 2,620.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 266.00 229.00 2,125.00 2,620.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 34.00 10,140.00 16,441.00 433,086.00 459,701.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 10,140.00 11,473.00 409,068.00 430,681.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 34.00 4,968.00 24,018.00 29,020.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 61,803.00 29,313.00 12,447.00 265,921.00 369,484.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 61,803.00 29,313.00 12,447.00 265,921.00 369,484.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 61,803.00 4,985.00 12,447.00 265,921.00 345,156.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 24,328.00 24,328.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL



2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 374,513.00 800,594.00 418,802.00 1,593,909.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 255,161.00 800,594.00 418,802.00 1,474,557.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 345,863.00 14,520.00 360,383.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 14,520.00 14,520.00 29,040.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 14,520.00 14,520.00 29,040.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 331,343.00 0.00 331,343.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 331,343.00 331,343.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 255,161.00 149,121.00 404,282.00 808,564.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 255,161.00 149,121.00 404,282.00 808,564.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 255,161.00 149,121.00 404,282.00 808,564.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 305,610.00 0.00 305,610.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 190,256.00 0.00 190,256.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 159,486.00 159,486.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 5,780.00 5,780.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 24,990.00 24,990.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 115,354.00 0.00 115,354.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 32,721.00 32,721.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 82,633.00 82,633.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 119,352.00 0.00 0.00 119,352.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 119,352.00 0.00 0.00 119,352.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 119,352.00 0.00 0.00 119,352.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 119,352.00 119,352.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES







TOTAL

2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 146,557.00 76,826.00 212,443.00 2,502,349.00 2,938,175.002 3 1 Compra de bienes 0.00 75,978.00 13,417.00 55,451.00 953,441.00 1,098,287.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 3,100.00 0.00 3,100.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 3,100.00 0.00 3,100.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 3,100.00 3,100.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 18,518.00 18,518.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 18,518.00 18,518.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 18,518.00 18,518.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 75,453.00 0.00 35,623.00 149,652.00 260,728.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 75,453.00 0.00 35,623.00 149,652.00 260,728.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 75,453.00 30,163.00 143,878.00 249,494.002 3 1 3 1 2 Gases 5,460.00 5,774.00 11,234.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 3,748.00 8,995.00 493,391.00 506,134.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 10,637.00 10,637.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 10,637.00 10,637.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 0.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 205.00 0.00 259,451.00 259,656.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 205.00 259,451.00 259,656.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 54.00 0.00 12,184.00 12,238.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 54.00 12,184.00 12,238.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 3,489.00 0.00 107,164.00 110,653.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 3,489.00 107,164.00 110,653.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 8,995.00 103,955.00 112,950.002 3 1 5 99 99 Otros 8,995.00 103,955.00 112,950.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 525.00 3,055.00 7,043.00 5,121.00 15,744.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 525.00 3,055.00 7,043.00 5,121.00 15,744.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 525.00 431.00 2,399.00 3,355.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 2,722.00 2,722.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 125.00 125.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 2,624.00 6,918.00 9,542.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 160.00 0.00 11,182.00 11,342.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 160.00 0.00 11,182.00 11,342.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 160.00 11,182.00 11,342.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 5,900.00 0.00 76,053.00 81,953.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 5,900.00 0.00 76,053.00 81,953.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 5,812.00 17,134.00 22,946.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 88.00 58,919.00 59,007.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 554.00 690.00 199,524.00 200,768.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 554.00 690.00 199,524.00 200,768.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 1 99 1 1 Herramientas 34.00 690.00 30,017.00 30,741.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 5,310.00 5,310.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 520.00 164,197.00 164,717.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 70,579.00 63,409.00 156,992.00 1,548,908.00 1,839,888.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 864.00 0.00 864.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 864.00 0.00 864.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 864.00 864.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 6,266.00 0.00 79,166.00 496,816.00 582,248.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 6,266.00 0.00 79,166.00 496,816.00 582,248.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 6,266.00 889.00 121,959.00 129,114.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 78,277.00 374,857.00 453,134.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 656.00 439.00 0.00 66,540.00 67,635.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 656.00 439.00 0.00 66,540.00 67,635.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 656.00 201.00 857.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 238.00 5,000.00 5,238.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 61,540.00 61,540.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 7,515.00 199,586.00 207,101.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 7,515.00 199,586.00 207,101.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 7,515.00 199,416.00 206,931.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 170.00 170.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 300.00 660.00 960.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 300.00 660.00 960.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 300.00 660.00 960.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 84.00 0.00 84,690.00 84,774.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 925.00 925.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 925.00 925.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 84.00 0.00 83,765.00 83,849.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 59,104.00 59,104.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 10,400.00 10,400.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 84.00 14,261.00 14,345.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 63,657.00 62,886.00 69,147.00 700,616.00 896,306.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 63,657.00 62,886.00 69,147.00 700,616.00 896,306.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 63,657.00 12,104.00 69,147.00 700,616.00 845,524.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 50,782.00 50,782.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL




ACTIVIDAD 1 000366 PLANEAMIENTO URBANO

01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 14,087.00 23,240.00 23,313.00 373,439.00 434,079.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 5,524.00 1,581.00 53,800.00 60,905.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 643.00 0.00 0.00 643.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 643.00 0.00 0.00 643.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 643.00 643.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 536.00 536.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 536.00 536.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 536.00 536.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 560.00 1,581.00 20,196.00 22,337.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 354.00 81.00 5,527.00 5,962.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 4,709.00 4,709.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 354.00 81.00 818.00 1,253.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 1,500.00 14,369.00 15,869.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 1,500.00 14,369.00 15,869.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 206.00 0.00 0.00 206.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 206.00 206.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.002 3 1 5 99 99 Otros 300.00 300.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 4,321.00 0.00 12,042.00 16,363.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 4,321.00 0.00 12,042.00 16,363.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 4,321.00 12,042.00 16,363.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 18,318.00 18,318.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 18,318.00 18,318.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 18,318.00 18,318.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 2,708.00 2,708.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 2,708.00 2,708.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 2,606.00 2,606.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 102.00 102.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 14,087.00 17,716.00 21,732.00 319,639.00 373,174.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 2,719.00 0.00 2,719.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 2,719.00 0.00 2,719.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 2,719.00 2,719.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 4,623.00 1,637.00 31,460.00 37,720.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 1,433.00 843.00 2,276.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 1,433.00 843.00 2,276.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 4,623.00 204.00 30,617.00 35,444.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 18,810.00 18,810.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 4,623.00 204.00 11,807.00 16,634.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 750.00 0.00 88,968.00 89,718.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 750.00 0.00 88,968.00 89,718.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 16,766.00 16,766.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 48,595.00 48,595.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 7,420.00 7,420.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 750.00 16,187.00 16,937.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 1,200.00 1,200.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 120.00 30.00 1,800.00 1,950.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 120.00 30.00 1,800.00 1,950.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 120.00 30.00 1,800.00 1,950.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 120.00 30.00 1,800.00 1,950.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 5,532.00 16,500.00 103,927.00 125,959.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 2,765.00 2,765.002 3 2 7 1 1 Consultorias 2,765.00 2,765.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 1,400.00 10,800.00 52,853.00 65,053.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 1,400.00 1,000.00 8,503.00 10,903.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 7,500.00 8,500.00 16,000.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 30,000.00 30,000.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 2,300.00 5,850.00 8,150.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 4,132.00 5,700.00 48,309.00 58,141.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 4,106.00 4,500.00 8,606.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 26.00 1,200.00 48,309.00 49,535.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 14,087.00 6,691.00 846.00 92,284.00 113,908.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 14,087.00 6,691.00 846.00 92,284.00 113,908.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 14,087.00 981.00 846.00 92,284.00 108,198.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 5,710.00 5,710.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS







RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000585 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

01514 SERVICIO DE MENTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO







TOTAL

2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 201.00 1,696.00 1,897.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 201.00 1,696.00 1,897.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 201.00 1,696.00 1,897.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 0.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 201.00 1,696.00 1,897.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 201.00 1,696.00 1,897.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 0.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL


TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 201.00 1,696.00 1,897.00



RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000158 CONTROL SANITARIO

01502 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO







TOTAL

2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 2,096.00 21,816.00 9,519.00 151,386.00 184,817.002 3 1 Compra de bienes 0.00 1,028.00 8,246.00 721.00 56,215.00 66,210.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 465.00 465.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 465.00 465.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 465.00 465.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 2,646.00 2,646.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 2,646.00 2,646.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 2,646.00 2,646.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 974.00 974.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 308.00 308.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 308.00 308.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 666.00 666.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 666.00 666.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 1,028.00 0.00 721.00 1,399.00 3,148.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 1,028.00 0.00 721.00 1,399.00 3,148.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 1,028.00 721.00 1,218.00 2,967.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 181.00 181.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 8,246.00 0.00 40,696.00 48,942.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 29,606.00 29,606.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 29,606.00 29,606.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 8,246.00 0.00 11,090.00 19,336.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 8,246.00 11,090.00 19,336.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 681.00 681.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 681.00 681.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 681.00 681.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 9,354.00 9,354.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 9,354.00 9,354.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 9,354.00 9,354.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 1,068.00 13,570.00 8,798.00 95,171.00 118,607.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 203.00 0.00 203.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 203.00 0.00 203.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 203.00 203.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 204.00 514.00 20,175.00 20,893.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 321.00 2,476.00 2,797.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 289.00 289.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 321.00 2,187.00 2,508.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 193.00 128.00 321.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 193.00 128.00 321.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 204.00 0.00 17,571.00 17,775.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 204.00 17,571.00 17,775.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 1,068.00 0.00 302.00 3,638.00 5,008.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 1,068.00 0.00 302.00 3,638.00 5,008.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 1,068.00 302.00 2,579.00 3,949.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 1,059.00 1,059.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 5,743.00 5,600.00 14,668.00 26,011.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 5,743.00 5,600.00 14,668.00 26,011.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 5,600.00 5,600.00 11,200.00 22,400.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 143.00 3,468.00 3,611.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 300.00 300.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 4,000.00 2,179.00 16,140.00 22,319.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 4,000.00 2,000.00 12,400.00 18,400.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 4,000.00 2,000.00 12,400.00 18,400.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 3,136.00 3,136.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 150.00 150.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 2,986.00 2,986.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 179.00 604.00 783.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 179.00 604.00 783.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 3,623.00 0.00 40,250.00 43,873.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 3,623.00 0.00 40,250.00 43,873.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 40,250.00 40,250.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 3,623.00 3,623.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL




ACTIVIDAD 1 000538 ATENCION BASICA DE SALUD

00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 13,508.00 15,072.00 2,826.00 149,897.00 181,303.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 2,927.00 0.00 14,387.00 17,314.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 0.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 32.00 0.00 1,499.00 1,531.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 32.00 0.00 1,499.00 1,531.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 1,499.00 1,499.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 32.00 32.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 2,895.00 0.00 12,888.00 15,783.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 2,895.00 0.00 12,888.00 15,783.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 2,895.00 12,888.00 15,783.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 13,508.00 12,145.00 2,826.00 135,510.00 163,989.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 809.00 140.00 1,755.00 2,704.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 393.00 393.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 393.00 393.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 35.00 140.00 70.00 245.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 35.00 35.00 70.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 140.00 35.00 175.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 774.00 0.00 1,292.00 2,066.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 774.00 774.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 1,292.00 1,292.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 460.00 460.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 460.00 460.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 460.00 460.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 450.00 1,665.00 2,115.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 450.00 1,665.00 2,115.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 1,665.00 1,665.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 450.00 450.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 2,000.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 2,000.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 1,000.00 1,000.00 2,000.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 13,508.00 10,336.00 2,236.00 130,630.00 156,710.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 13,508.00 10,336.00 2,236.00 130,630.00 156,710.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 13,508.00 1,529.00 2,236.00 130,630.00 147,903.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 8,807.00 8,807.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS







RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

38927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES







TOTAL

2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 9,450.00 56,410.00 141,994.00 410,304.00 618,158.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 3,290.00 44,882.00 82,409.00 130,581.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 1,264.00 3,260.00 4,827.00 9,351.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 1,264.00 3,260.00 4,827.00 9,351.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 1,264.00 3,260.00 4,827.00 9,351.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 771.00 771.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 771.00 771.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 771.00 771.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 378.00 0.00 0.00 378.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 378.00 0.00 0.00 378.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 378.00 378.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 3,267.00 5,101.00 8,368.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 3,267.00 5,101.00 8,368.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 4,997.00 4,997.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 3,267.00 104.00 3,371.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 159.00 159.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 159.00 159.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 159.00 159.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 448.00 448.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 448.00 448.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 448.00 448.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 1,648.00 38,355.00 71,103.00 111,106.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 1,648.00 38,355.00 71,103.00 111,106.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 300.00 300.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 700.00 4,890.00 15,552.00 21,142.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 948.00 33,465.00 55,251.00 89,664.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 9,450.00 53,120.00 97,112.00 327,895.00 487,577.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 189.00 0.00 189.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 189.00 0.00 189.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 189.00 189.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 381.00 18,471.00 37,564.00 56,416.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 42.00 71.00 113.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 42.00 71.00 113.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 381.00 18,429.00 37,493.00 56,303.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 381.00 18,429.00 37,493.00 56,303.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 325.00 0.00 3,392.00 3,717.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 325.00 0.00 3,392.00 3,717.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 325.00 3,392.00 3,717.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 1,298.00 34,192.00 84,047.00 119,537.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 1,298.00 34,192.00 84,047.00 119,537.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 150.00 936.00 1,890.00 2,976.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 1,000.00 1,000.00 2,000.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 1,148.00 32,256.00 81,157.00 114,561.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 33,155.00 41,680.00 102,217.00 177,052.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 1,600.00 1,600.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 15,200.00 15,200.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 15,200.00 15,200.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 19,100.00 0.00 15,400.00 34,500.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 10,500.00 15,400.00 25,900.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 8,600.00 8,600.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 13,365.00 37,923.00 65,838.00 117,126.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 2,500.00 2,500.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 300.00 5,485.00 1,650.00 7,435.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 13,065.00 32,438.00 61,688.00 107,191.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 690.00 3,757.00 4,179.00 8,626.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 690.00 3,757.00 4,179.00 8,626.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 9,450.00 17,961.00 2,580.00 100,675.00 130,666.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 9,450.00 17,961.00 2,580.00 100,675.00 130,666.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 9,450.00 10,070.00 2,580.00 100,675.00 122,775.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 7,891.00 7,891.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL





RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000176 DEPORTE FUNDAMENTAL

01499 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION







TOTAL

2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 6,153.00 11,656.00 26,836.00 255,579.00 300,224.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 736.00 13,449.00 93,847.00 108,032.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 90.00 479.00 569.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 90.00 479.00 569.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 90.00 479.00 569.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 31,012.00 31,012.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 31,012.00 31,012.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 31,012.00 31,012.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 270.00 18,239.00 18,509.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 270.00 360.00 630.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 298.00 298.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 270.00 62.00 332.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 690.00 690.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 690.00 690.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 15,439.00 15,439.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 15,439.00 15,439.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.002 3 1 5 99 99 Otros 1,750.00 1,750.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 1,122.00 1,122.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 1,122.00 1,122.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 1,122.00 1,122.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 15,052.00 15,052.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 15,052.00 15,052.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 15,052.00 15,052.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 736.00 13,089.00 27,943.00 41,768.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 736.00 13,089.00 27,943.00 41,768.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 5,403.00 5,403.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 615.00 7,906.00 8,521.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 121.00 13,089.00 14,634.00 27,844.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 6,153.00 10,920.00 13,387.00 161,732.00 192,192.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 1,908.00 0.00 1,908.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 1,908.00 0.00 1,908.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 1,908.00 1,908.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 1,563.00 672.00 4,974.00 35,742.00 42,951.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 1,563.00 0.00 4,158.00 17,415.00 23,136.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 1,563.00 93.00 5,784.00 7,440.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 4,065.00 11,631.00 15,696.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 672.00 816.00 18,327.00 19,815.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 672.00 816.00 18,327.00 19,815.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 1,309.00 1,309.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 1,309.00 1,309.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 476.00 476.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 833.00 833.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 1,411.00 0.00 21,847.00 23,258.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 1,411.00 0.00 21,847.00 23,258.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 500.00 500.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 1,411.00 21,347.00 22,758.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 5,150.00 5,505.00 56,761.00 67,416.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 5,000.00 4,800.00 41,395.00 51,195.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 320.00 320.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 5,000.00 4,800.00 41,075.00 50,875.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 150.00 0.00 5,200.00 5,350.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 150.00 700.00 850.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 4,500.00 4,500.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 705.00 10,166.00 10,871.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 705.00 10,166.00 10,871.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 4,590.00 3,687.00 1,000.00 46,073.00 55,350.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 4,590.00 3,687.00 1,000.00 46,073.00 55,350.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 4,590.00 418.00 1,000.00 46,073.00 52,081.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 3,269.00 3,269.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL



2 1 Personal y Obligaciones Sociales 1,092,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,092,245.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 1,036,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,036,920.002 1 1 1 Personal Administrativo 143,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,519.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 85,333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,333.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 79,158.00 79,158.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 6,175.00 6,175.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 58,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,186.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 58,186.00 58,186.002 1 1 2 Personal del Magisterio 893,401.00 0.00 0.00 0.00 0.00 893,401.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 893,401.00 0.00 0.00 0.00 0.00 893,401.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 864,910.00 864,910.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 28,491.00 28,491.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 0.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 0.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 55,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,325.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 55,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,325.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 55,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,325.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 55,325.00 55,325.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVIDAD 1 043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

00607 DESARROLLO DE LA ENSAEÑANZA







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 70,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,110.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 0.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.002 3 2 Contratacion de servicios 70,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,110.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 49,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,194.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 49,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,194.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 20,052.00 20,052.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 29,142.00 29,142.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 20,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,916.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 20,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,916.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 20,916.00 20,916.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS




TOTAL META PRESUPUESTARIA 1,162,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,162,355.00

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 3,479,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,479,528.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 3,128,609.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,128,609.002 1 1 1 Personal Administrativo 248,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,008.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 248,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,008.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 204,487.00 204,487.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 43,521.00 43,521.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 2,880,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880,601.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 2,880,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880,601.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 2,672,151.00 2,672,151.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 208,450.00 208,450.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 0.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 0.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 173,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,618.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 173,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,618.002 1 2 1 1 Bienes 173,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,618.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 173,618.00 173,618.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 177,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,301.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 177,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,301.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 177,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,301.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 177,301.00 177,301.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

00309 BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE MENORES







TOTAL



RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.002 3 2 Contratacion de servicios 47,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,288.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 47,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,288.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 47,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,288.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 14,301.00 14,301.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 32,987.00 32,987.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 0.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL




ACTIVIDAD 1 043096 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

33360 DESARROLLO DE CAMPAÑAS A NIVELCOMUNAL QUE PROMUEVAN UN ENTORNO







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 30,012.00 8,378.00 75,646.00 114,036.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 322.00 89.00 56,026.00 56,437.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 322.00 89.00 1,203.00 1,614.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 322.00 89.00 1,203.00 1,614.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 322.00 89.00 1,203.00 1,614.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 714.00 714.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 714.00 714.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 714.00 714.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082.00 1,082.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 845.00 845.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 845.00 845.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 0.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 237.00 237.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 237.00 237.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987.00 1,987.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987.00 1,987.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 1,987.00 1,987.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 6,471.00 6,471.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 6,471.00 6,471.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 6,471.00 6,471.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 420.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 420.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 420.00 420.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 44,149.00 44,149.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 44,149.00 44,149.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 44,149.00 44,149.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 29,690.00 8,289.00 19,620.00 57,599.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 245.00 0.00 245.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 245.00 0.00 245.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 245.00 245.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 4,099.00 0.00 6,017.00 10,116.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 4,099.00 0.00 6,017.00 10,116.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 4,099.00 6,017.00 10,116.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 7,854.00 1,617.00 9,471.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 7,854.00 1,617.00 9,471.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 7,854.00 1,617.00 9,471.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 190.00 123.00 313.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 190.00 123.00 313.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 190.00 123.00 313.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 25,591.00 0.00 11,863.00 37,454.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 24,740.00 0.00 0.00 24,740.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 24,740.00 24,740.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 851.00 0.00 950.00 1,801.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 300.00 450.00 750.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 551.00 500.00 1,051.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 10,913.00 10,913.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 10,913.00 10,913.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 0.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS





2 1 Personal y Obligaciones Sociales 6,243,543.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,243,543.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 5,572,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,572,472.002 1 1 1 Personal Administrativo 766,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 766,857.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 766,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 766,857.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 624,753.00 624,753.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 142,104.00 142,104.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 4,805,615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,805,615.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 4,805,615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,805,615.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 4,324,435.00 4,324,435.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 481,180.00 481,180.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 0.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 0.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 345,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345,189.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 345,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345,189.002 1 2 1 1 Bienes 345,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345,189.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 345,189.00 345,189.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 325,882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325,882.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 325,882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325,882.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 325,882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325,882.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 325,882.00 325,882.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

00311 BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES







TOTAL



RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.002 3 2 Contratacion de servicios 189,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,912.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 189,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,912.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 189,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,912.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 53,146.00 53,146.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 136,766.00 136,766.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 0.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL





RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

00159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES







TOTAL

2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 23,045.00 79,711.00 62,018.00 510,136.00 674,910.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 13,642.00 6,994.00 68,049.00 88,685.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 2,034.00 2,700.00 5,509.00 10,243.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 2,034.00 2,700.00 5,509.00 10,243.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 2,034.00 2,700.00 5,509.00 10,243.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 3,733.00 3,733.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 3,733.00 3,733.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 3,733.00 3,733.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 63.00 0.00 1,154.00 1,217.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 63.00 0.00 1,154.00 1,217.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 1,154.00 1,154.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 63.00 63.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 5,995.00 0.00 5,619.00 11,614.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 122.00 0.00 1,812.00 1,934.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 413.00 413.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 122.00 1,399.00 1,521.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 3,400.00 0.00 3,592.00 6,992.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 3,400.00 3,592.00 6,992.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 2,473.00 0.00 215.00 2,688.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 2,473.00 215.00 2,688.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 541.00 541.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 541.00 541.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 541.00 541.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 580.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 580.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 580.00 580.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 5,550.00 4,294.00 50,913.00 60,757.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 5,550.00 4,294.00 50,913.00 60,757.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 10,422.00 10,422.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 5,550.00 4,294.00 40,491.00 50,335.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 23,045.00 66,069.00 55,024.00 442,087.00 586,225.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 352.00 0.00 352.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 352.00 0.00 352.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 352.00 352.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 19,588.00 6,374.00 13,769.00 39,731.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 19,588.00 6,374.00 13,769.00 39,731.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 10,600.00 10,600.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 8,988.00 6,374.00 13,769.00 29,131.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 1,543.00 1,543.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 1,543.00 1,543.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 197.00 197.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 1,346.00 1,346.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 17,983.00 25,650.00 110,382.00 154,015.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 17,983.00 25,650.00 110,382.00 154,015.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 500.00 10,800.00 19,902.00 31,202.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 1,000.00 1,500.00 2,500.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 17,483.00 13,850.00 88,980.00 120,313.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 300.00 300.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 12,540.00 17,592.00 113,100.00 143,232.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 45.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 45.00 45.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 2,000.00 500.00 3,477.00 5,977.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 500.00 677.00 1,177.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 2,000.00 2,000.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 2,000.00 800.00 2,800.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 10,500.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 10,500.00 10,500.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 9,215.00 11,578.00 82,138.00 102,931.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 1,500.00 1,500.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 1,800.00 450.00 12,100.00 14,350.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 5,915.00 11,128.00 70,038.00 87,081.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 1,280.00 5,514.00 16,985.00 23,779.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 1,280.00 5,514.00 16,985.00 23,779.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 23,045.00 15,958.00 5,056.00 202,993.00 247,052.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 23,045.00 15,958.00 5,056.00 202,993.00 247,052.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 23,045.00 400.00 5,056.00 202,993.00 231,494.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 15,558.00 15,558.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL





RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO







TOTAL

2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 7,958.00 11,075.00 14,631.00 159,112.00 192,776.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 1,147.00 0.00 33,664.00 34,811.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 560.00 0.00 1,170.00 1,730.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 560.00 0.00 1,170.00 1,730.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 560.00 1,170.00 1,730.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 483.00 483.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 483.00 483.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 483.00 483.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 60.00 0.00 18,198.00 18,258.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 2,462.00 2,462.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 954.00 954.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 1,508.00 1,508.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 280.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 280.00 280.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 60.00 0.00 15,456.00 15,516.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 11,134.00 11,134.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 60.00 4,322.00 4,382.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 131.00 0.00 0.00 131.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 131.00 0.00 0.00 131.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 131.00 131.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 396.00 0.00 13,813.00 14,209.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 396.00 0.00 13,813.00 14,209.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 396.00 13,813.00 14,209.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 7,958.00 9,928.00 14,631.00 125,448.00 157,965.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 163.00 0.00 163.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 163.00 0.00 163.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 163.00 163.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 512.00 5,000.00 15,257.00 20,769.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 512.00 3,180.00 1,543.00 5,235.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 3,049.00 696.00 3,745.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 512.00 131.00 847.00 1,490.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 1,820.00 828.00 2,648.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 1,820.00 828.00 2,648.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 0.00 0.00 12,886.00 12,886.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 12,886.00 12,886.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 16,539.00 16,539.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 16,539.00 16,539.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 7,930.00 7,930.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 8,609.00 8,609.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 3,615.00 9,133.00 18,920.00 31,668.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 3,150.00 6,800.00 10,247.00 20,197.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 147.00 147.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 3,150.00 6,800.00 10,100.00 20,050.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 465.00 2,333.00 960.00 3,758.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 465.00 2,333.00 960.00 3,758.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 7,713.00 7,713.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 7,713.00 7,713.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 7,958.00 5,801.00 335.00 74,732.00 88,826.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 7,958.00 5,801.00 335.00 74,732.00 88,826.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 7,958.00 335.00 74,732.00 83,025.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 5,801.00 5,801.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL



2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 7,401.00 75,518.00 26,013.00 108,932.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 75,518.00 26,013.00 101,531.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 55,460.00 26,013.00 81,473.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 26,013.00 26,013.00 52,026.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 26,013.00 26,013.00 52,026.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 29,447.00 0.00 29,447.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 29,447.00 29,447.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 20,058.00 0.00 20,058.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 14,769.00 0.00 14,769.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 10,579.00 10,579.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 4,190.00 4,190.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 5,289.00 0.00 5,289.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 5,289.00 5,289.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 7,401.00 0.00 0.00 7,401.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 7,401.00 0.00 0.00 7,401.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 7,401.00 0.00 0.00 7,401.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 7,401.00 7,401.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.00

ACTIVIDAD 1 000588 PROGRAMA VASO DE LECHE

01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 486,581.00 486,581.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 3,090.00 9,457.00 3,121.00 52,543.00 68,211.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 505.00 825.00 972.00 2,302.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 505.00 825.00 258.00 1,588.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 825.00 258.00 1,083.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 825.00 258.00 1,083.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 0.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 505.00 0.00 0.00 505.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 505.00 505.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 714.00 714.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 714.00 714.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 714.00 714.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 3,090.00 8,952.00 2,296.00 51,571.00 65,909.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 892.00 0.00 892.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 892.00 0.00 892.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 892.00 892.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 70.00 1,022.00 324.00 1,952.00 3,368.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 70.00 0.00 76.00 458.00 604.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 70.00 76.00 458.00 604.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 124.00 248.00 531.00 903.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 124.00 248.00 531.00 903.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 898.00 0.00 963.00 1,861.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 898.00 963.00 1,861.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 4,617.00 0.00 3,326.00 7,943.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 4,617.00 0.00 3,326.00 7,943.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 4,617.00 1,240.00 5,857.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 2,086.00 2,086.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 1,080.00 5,443.00 6,523.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 960.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 960.00 960.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 1,080.00 4,483.00 5,563.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 250.00 250.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 1,080.00 4,233.00 5,313.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 3,020.00 3,313.00 0.00 40,850.00 47,183.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 3,020.00 3,313.00 0.00 40,850.00 47,183.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 3,020.00 40,850.00 43,870.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 3,313.00 3,313.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS




TOTAL META PRESUPUESTARIA 486,581.00 3,090.00 16,858.00 78,639.00 78,556.00 663,724.00



RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE







TOTAL

2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 2,722.00 13,501.00 10,233.00 63,472.00 89,928.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 2,296.00 2,799.00 14,741.00 19,836.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 200.00 4,782.00 4,982.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 200.00 4,782.00 4,982.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 200.00 4,782.00 4,982.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 1,026.00 1,026.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 962.00 962.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 328.00 328.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 634.00 634.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 64.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 64.00 64.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 2,296.00 2,599.00 8,933.00 13,828.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 2,296.00 2,599.00 8,933.00 13,828.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 2,750.00 2,750.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 2,296.00 2,599.00 6,183.00 11,078.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 2,722.00 11,205.00 7,434.00 48,731.00 70,092.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 189.00 0.00 189.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 189.00 0.00 189.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 189.00 189.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 1,145.00 4,801.00 5,946.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 321.00 2,545.00 2,866.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 358.00 358.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 321.00 2,187.00 2,508.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 193.00 128.00 321.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 193.00 128.00 321.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 0.00 631.00 2,128.00 2,759.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 631.00 2,128.00 2,759.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 13,275.00 24,475.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 13,275.00 24,475.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 5,600.00 5,600.00 11,200.00 22,400.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 2,075.00 2,075.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 3,610.00 500.00 4,859.00 8,969.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 3,150.00 0.00 0.00 3,150.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 3,150.00 3,150.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 460.00 0.00 0.00 460.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 460.00 460.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 500.00 4,859.00 5,359.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 500.00 4,859.00 5,359.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 2,722.00 1,995.00 0.00 25,796.00 30,513.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 2,722.00 1,995.00 0.00 25,796.00 30,513.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 2,722.00 25,796.00 28,518.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 1,995.00 1,995.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL



2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 0.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 0.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 0.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 0.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 1,431,544.00 254,511.00 77,116.00 1,763,171.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 1,431,544.00 254,511.00 77,116.00 1,763,171.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 1,431,544.00 254,511.00 77,116.00 1,763,171.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 1,431,544.00 0.00 77,116.00 1,508,660.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 1,431,544.00 77,116.00 1,508,660.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 254,511.00 0.00 254,511.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 254,511.00 254,511.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVIDAD 1 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

01154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS












TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 0.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 6,580.00 0.00 0.00 6,580.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 6,580.00 0.00 0.00 6,580.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 6,580.00 0.00 0.00 6,580.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 6,580.00 0.00 0.00 6,580.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 6,580.00 6,580.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS




TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 1,438,124.00 254,511.00 77,116.00 1,769,751.00

PRESENTACION - Municipalidad de Bellavista · 7. Reordenamiento del comercio ambulatorio y control...

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