AMANDA LUCIA TELLEZ RUIZ

CONTRALORIA MUNICIPAL DE

PEREIRA

Sin Indiferencia

PROCESO DE GENERACION DE IDEAS

PREOCUPACION: TENER MAYOR ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD

Conocer de primera mano las demandas y quejas de la comunidad.

Atender oportunamente esas demandas, conforme a la misión institucional.

Generar confianza en las instituciones.

POSIBLES SOLUCIONES: Creación de Veedurías Ciudadanas Contralor Estudiantil Línea anticorrupción Pagina Web

IMPLEMENTACION DE NUEVAS IDEAS

• Las ideas son generadas en el seno de la institución por necesidad de acogernos a las normas legales cambiantes y con el animo de optimizar la labor fiscalizadora, así como cumplirle a la comunidad.

• Para implementar una idea la cual para nosotros se traduce en tarea, es necesario que el líder del proceso lleve a Comité de Calidad la propuesta y una vez aceptada se suba al Sistema De Gestión de Calidad y a su vez al Manual de Procesos y Procedimientos, con lo cual adquiere toda la legalidad para su implementación.

• En caso de requerir ajustes se repite el procedimiento.

ESTRATEGIAS DE CAPACITACION El Organismo de Control en convenio con la ESAP

capacita al personal en temas como Sistema de Gestión de Calidad, Contratación estatal, control fiscal y otros relacionados con la misión institucional.

SINACOF (Sistema Nacional de Control Fiscal) con sede en Bogotá, programa permanentemente capacitaciones para las Contralorías en temas afines al deber que se ha conferido por Ley.

Las personas que asisten a estas capacitaciones deben socializar al equipo de trabajo los conocimientos aprendidos.

METRICAS El Comité Directivo de la Contraloría Municipal

de Pereira se reúne semanalmente con el animo de revisar diversos temas pendientes de todas las áreas.

Contamos con un plan de acción, al cual se le hace seguimiento a la ejecución en forma trimestral, para verificar su cumplimiento.

De igual manera contamos con un mapa de riesgos institucional, que trimestralmente se analiza y posteriormente se determina si los riesgos han variado.

Se maneja cantidad considerable de indicadores que miden la eficacia eficiencia y efectividad en cada área.

Los sujetos de control diligencian encuesta de satisfacción del cliente externo.

MANEJO DE RECURSOS Y RIESGOS Al contar con una planta de personal de 46

funcionarios, de los cuales 25 son auditores, es necesario diseñar un PGA (Plan General de Auditorias) para cada vigencia, en el cual se plasman los proyectos de auditoria, los sujetos de control, objetivos, tiempo y numero de funcionarios que atenderán cada uno de los proyectos.

Adicionalmente se recepcionan denuncias, que la comunidad espera atendamos inmediatamente.

Los riesgos a que nos enfrentamos es que la comunidad en general no conoce exactamente cual es nuestra función misional, y espera mucho de nosotros.

Otro riesgo inminente es el incumplimiento al PGA, por alguna causa, lo que puede acarrear sanciones.

MODELO DE COMPENSACION

La Contraloría Municipal de Pereira no cuenta con un modelo de compensación para fomentar el desarrollo de nuevos servicios.Recomendaría la asesoría de un grupo que identificara e incorporara el modelo de compensación al interior.El contar con presupuesto limitado no permite avanzar en algunos temas.

INTELIGENCIA DEL MERCADO

De acuerdo a las funciones que le confiere la Ley a los organismos de Control, es claro que interactúan con los agentes externos e internos, pero no olvidando el precepto legal y normativo que nos rige.

Para que la comunidad se entere de nuestro actuar trimestralmente se entrega a diferentes medios un informe de gestión, así como anualmente una rendición de cuentas a al comunidad como lo estipula la Ley, además del control político que realiza el Concejo Municipal al informe macro fiscal del Municipio.

RECOMENDACIONES GENERALES

Al tener carácter de Organismo de Control las decisiones son totalmente ligadas a la norma, por lo anterior no hay muchas posibilidades de intervenir con propuestas, ya que permanentemente se presentan informes de todo tipo, se atienden solicitudes, derechos de petición, entre otros, todo dentro del marco y términos legales.Otro factor negativo es el interés político, el interfiere de una u otra manera.