Presentación del diputado Carlos Barreda, sobre la fiscalización del Plan Hambre 0

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013

Enfoque en el Gasto Social

Guatemala, Octubre 2012

Bloque Legislativo

Gasto Social(Acuerdos de Paz)

2008-2012 y Proyecciones 2013

Bloque Legislativo UNE

2

DescripciónEjecutado

Presupuesto Vigente

Proyecto de Presupuesto

2008 2009 2010 2011 2012* 2013**

Gasto Acuerdos de Paz 5.8% 6.6% 7.0% 6.6% 7.0% 7.1%

Gasto Social 4.4% 5.2% 5.7% 5.2% 5.4% 5.6%

Salud y Asistencia Social 1.4% 1.7% 2.3% 1.9% 2.0% 2.2%

Educación, Ciencia y Cultura 2.9% 3.5% 3.2% 3.2% 3.4% 3.3%

Vivienda 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%

Otros Gasto de Acuerdos de Paz 1.3% 1.4% 1.3% 1.4% 1.6% 1.5%

Seguridad Interna 0.7% 0.8% 0.8% 0.9% 1.0% 1.0%

Organismo Judicial y CC 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3%

Ministerio Público 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

PIB a precios corrientes 295,871.5 307,966.6 333,112.3 365,122.5 394,314.7 425,265.5

*Preliminar al 31 de agosto de 2012** Montos Proyecto Presupuesto 2013

Fuente: Minfin, Dirección de Análisis Financiero, Sicoin, Gasto Social, 28/09/12.

Gasto de los Acuerdos de Paz y Gasto Social Ejecutado 2008-2011, Presupuesto Vigente 2012 y Proyecto de Presupuesto 2013

-Porcentajes del PIB -


5.8%

6.6%

7.0%

6.6%

7.0%7.1%

5.0%

2008 2009 2010 2011 2012* 2013**

Gasto Social 2008-2012 y Proyecciones 2013

*Preliminar al 31 de agosto 2012** Montos Proyecto Presupuesto 2013


Gasto de los Acuerdos de Paz y Gasto Social Ejecutado 2008-2011, Presupuesto Vigente 2012 y Proyecto de Presupuesto 2013

-Porcentajes del PIB -


C.

3

Porcentajes del Presupuesto en relación al PIBMinisterios Sociales, de Seguridad e Infraestructura

1.99

2.712.81 2.81

2.592.48

0.93

1.091.15

1.221.13

1.20

0.40

0.220.29

0.22

0.42 0.39

0.32 0.29

2008 2009 2010 2011 2012 2013

M. Educación M. Salud Pública y Asistencia Social M. Agricultura, Ganadería y Alimentación M. Desarrollo Social

Comparativo Porcentajes del Presupuesto en relación al PIB¹2008-2012² y Proyecto 2013

Ministerios Sociales


¹ Información del Banco de Guatemala en su página web.

² Presupuestos 2008 – 2011 según SICOIN, Minfin. Presupuesto 2012 vigente al 20 de Septiembre, SICOIN .

0.800.88

0.810.87

1.01 0.99

0.43 0.430.38 0.42 0.43

0.48

1.50

1.72

2.02

2.24

1.30 1.28

2008 2009 2010 2011 2012 2013

M. Gobernación M. Defensa Nacional M. Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



² Presupuestos 2008 – 2011 según SICOIN, Minfin. Presupuesto 2012 vigente al 20 de Septiembre, SICOIN .

Comparativo Porcentajes del Presupuesto en relación al PIB¹2008-2012² y Proyecto 2013

Ministerios de Seguridad e Infraestructura

Programas SocialesPresupuesto - Beneficiarios


5

Programas Sociales


2008 - 2011 2012 - 2013

1 Mi Familia Progresa Mi Bono Seguro Escolar y de Salud

2 Bolsa Solidaria Mi Bolsa Segura de Alimentos

3 Comedores Solidarios Comedores Seguros

4 Becas Solidarias Becas de Empleo

5 Esculeas AbiertasEducación no formal dirigida a jóvenes

protagonistas

6 Todos Listos Ya (Orquestas Juveniles) Orquestas Juveniles

Beneficiarios

Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas; Beneficiarios Programas, InformesPresidenciales de Gobierno 2008-2011.

2008 2009 2010 2011 2012

- 358,840 737,355 1,383,951 1,502,419 913,176

2008 2009 2010 2011 2012 2013

- Q149,463,218.05 Q995,630,682.30 Q1,389,159,072.65 Q1,181,950,872.33 Q1,042,935,579.31 Q953,403,128.00

El apoyo social a los más pobres se redujo en

589,243 beneficiarios

Comparativo Presupuesto – BeneficiariosProgramas Sociales


Presupuesto


A.

5

Comparativo Presupuesto / Beneficiarios

Por programa

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Series1 122,034,412.65 824,663,508.71 1,177,631,815.50 919,385,844.81 855,943,432.00 782,074,854.00

Beneficiarios

2008 2009 2010 2011 2012

280,390 469,092 814,890 865,365 757,765


Reducción de 107,600 familias

beneficiarias

Comparativo Presupuesto – Beneficiarios

Mi Familia Progresa / Mi Bono Seguro Escolar y de Salud


Presupuesto

2008 2009 2010 2011 2012 2013

- Q5,129,560.56 Q95,093,516.34 Q102,926,504.65 Q108,970,585.11 Q106,870,893.00 Q102,432,589.00

Presupuesto

2008 2009 2010 2011 2012

- 22,250 50,473 296,933 353,410 100,000


Son 253,410familias

menos, que reciben la bolsa de

alimentos


Bolsa Solidaria / Mi Bolsa Segura de Alimentos

Beneficiarios


Raciones servidas

Presupuesto

Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas;Beneficiarios Programas, Informes Presidenciales de Gobierno 2008-2011.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

- Q1,822,979.40 Q9,769,172.11 Q9,950,696.41 Q19,603,746.84 Q29,583,340.32 Q30,170,589.00

2008 2009 2010 2011 2012

- 134,080 1,711,638 3,036,035 3,940,091 2,000,000

Dato actualizado 24/09/12



Comedores Solidarios / Comedores Seguros

2008 2009 2010 2011 2012

- - - 14,117.00 9,344.00 -


2008 2009 2010 2011 2012 2013

- Q0.00 Q0.00 Q2,417,200.00 Q34,278,278.44 Q22,023,626.00 Q24,713,896.00

La asignacióncorresponde al préstamoBIRF 7430-GU, AprobadoDecreto 7-2008.

Beneficiarios 2011 al 04/10/2011

Más de 9,344 de jóvenes

estudiantes sin becas



Becas Solidarias / Becas de Empleo

Beneficiarios

Presupuesto

2008 2009 2010 2011 2012

- 56,200 217,790 258,011 274,300 55,411

Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas;Beneficiarios Programas, Informes Presidenciales de Gobierno 2008-2011.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

- Q20,476,265.44 Q66,104,485.14 Q92,232,100.09 Q99,167,757.13 Q28,409,287.99 Q14,011,200.00

Más de 218 mil jóvenes

desatendidos


Comparativo Presupuesto – BeneficiariosEscuelas Abiertas/ Educación no formal dirigida a jóvenes protagonistas

Presupuesto

Beneficiarios

Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas; BeneficiariosProgramas, Informes Presidenciales de Gobierno 2008-2011.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

- Q4,000,756.00 Q544,660.00 Q105,000.00

En el Proyecto de Presupuesto 2013 no existe una cantidad específica para “orquestas juveniles” ya que esta se encuentra dentro de la asignación del Centro deCosto número 223 de la Actividad 02 denominada “servicios de formación para las artes” en la cual hay una asignación de Q4,934,279 para 88 AcademiasComunitarias de Artes y 26 Orquestas Juveniles.

En el 2012, no se dispone de información de beneficiarios.

2010 2011

- 2443 4759



Todos Listos Ya (Orquestas Juveniles)

Presupuesto

Beneficiarios

Programas Sociales Priorizados 2008-2011y su continuidad en 2012 y 2013


6

ProgramasPresupuestos Vigentes

Proyecto Presupuesto

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mi Familia Progresa /Mi Bono SeguroEscolar y de Salud

Q122,034,412.65 Q824,663,508.71 Q1,177,631,815.50 Q919,385,844.81 Q855,943,432.00 Q782,074,854.00

Bolsas Solidarias/ Mi Bolsa Segura de Alimentos

Q5,129,560.56 Q95,093,516.34 Q102,926,504.65 Q108,970,585.11 Q106,870,893.00 Q102,432,589.00

Comedores Solidarios/ Comedores Seguros

Q1,822,979.40 Q9,769,172.11 Q9,950,696.41 Q19,603,746.84 Q29,583,340.32 Q30,170,589.00

Becas Solidarias/ Becas de Empleo Q2,417,200.00 Q34,278,278.44 Q22,023,626.00 Q24,713,896.00

Escuelas Abiertas/ Educación no formal dirigida a Jóvenes Protagonistas

Q20,476,265.44 Q66,104,485.14 Q92,232,100.09 Q99,167,757.13 Q28,409,287.99 Q14,011,200.00

Todos Listos Ya/ Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura

Q4,000,756.00 Q544,660.00 Q105,000.00

(No se dispone de información, ya que el

programa dejó de tener estructura

programatica)

Totales Q149,463,218.05 Q995,630,682.30 Q1,389,159,072.65 Q1,181,950,872.33 Q1,042,935,579.31 Q953,403,128.00

Fuente: Minfin-Sicoin, Presupuestos Vigentes 2008-2012 y Proyectado 2013.

Principales Programas Sociales2008 – 2012 y su continuidad en 2013


2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total asignado a programas sociales Q149,463,218.05 Q995,630,682.30 Q1,389,159,072.65 Q1,181,950,872.33 Q1,042,935,579.31 Q953,403,128.00

Presupuesto Vigente Total Q43,935,451,153.00 Q50,031,907,632.00 Q54,283,236,924.00 Q59,174,050,844.69 Q60,047,384,408.00 Q66,985,400,000.00

0.34 % 1.99 % 2.56 % 2 % 1.74 %1.42 %

Comparativo Presupuesto Programas Socialesen relación al Presupuesto General

2008-2012¹ y Proyecto 2013


¹ Presupuestos 2008 – 2011 según SICOIN, Minfin. Presupuesto 2012 vigente al 20 de Septiembre, SICOIN y Proyecto de Presupuesto 2013.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Asignado a programas sociales Q149,463,218.05 Q995,630,682.30 Q1,389,159,072.65 Q1,181,950,872.33 Q1,042,935,579.31 Q953,403,128.00

Producto Interno Bruto Q295,871,500,000.00 Q307,966,600,000.00 Q333,112,300,000.00 Q365,122,500,000.00 Q391,182,000,000.00 Q425,265,500,000.00

0.05% 0.3 % 0.42 %0.32 %

0.27%0.22 %

Comparativo Presupuesto Programas Socialesen relación al PIB¹

2008-2012² y Proyecto 2013


² Presupuestos 2008 – 2011 según SICOIN, Minfin. Presupuesto 2012 vigente al 20 de Septiembre, SICOIN y Proyecto de Presupuesto 2013.


Plan Hambre Cero


7

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada al 08 de Octubre de 2012.

Nota: Según oficio No. USEPLAN/CIV 237-2012, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indica que queda fuera de los resultados estratégicos del

Pacto Hambre Cero, ya que sus acciones se consideran intervenciones indirectas para lograr los resultados.

23Bloque Legislativo UNE

Institución Asignado Vigente Devengado% Grado

de EjecuciónDiferencias

(Vigente- Asignado)

Ministerio de Educación Q1,097.72 Q664.18 Q529.69 79.75 -Q433.54

Ministerio de Desarrollo Social - Q482.44 Q265.23 54.98 Q482.44

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Q341.92 Q372.88 Q160.85 43.14 Q30.96

Ministerio Ambiente y Recursos Naturales Q0.11 Q0.11 Q0.07 63.64 -

Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación Q502.32 Q161.82 Q41.53 25.66 -Q340.50

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Q468.35 Q444.04 Q132.84 29.92 -Q24.31

Instituto de Fomento Municipal Q415.88 Q391.98 Q51.30 13.09 -Q23.90

Total Q2,826.30 Q2,517.45 Q1,181.51 46.93 -Q308.85

General 1Asignaciones Presupuestarias Plan Hambre Cero

Ejercicio Fiscal 2012 Montos en Millones de Quetzales (08/10/12)

Institución Vigente 2012¹ Proyecto 2013²Diferencia

2013 - 2012

Ministerio de Educación Q664.18 Q699.60 Q35.42

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Q444.04 Q663.90 Q219.86

Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación Q161.82 Q835.40 Q673.58

Ministerio Ambiente y Recursos Naturales Q0.11 Q1.30 Q1.19

Ministerio de Desarrollo Social Q482.44 Q432.00 -Q50.44

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Q372.88 Q0.00³ -Q372.88

Instituto de Fomento Municipal Q391.98 Q0.00³ -Q391.98

Total Q2,517.45 Q2,632.20 Q114.75

¹ Sistema de Contabilidad Integrada al 08 de Octubre de 2012.

² Información recibida de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas 28/09/2012.

³ En la información recibida por la DTP, no se indica un monto para las Secretarías e Infom.


General 2Comparativo Presupuesto 2012 y Proyecto 2013, Plan Hambre Cero

Montos en Millones de Quetzales (08/10/12)

Detalle 1Asignaciones presupuestarias Plan Hambre Cero, Ejercicio Fiscal 2012



Institución/Programa/Actividad Asignado Vigente Devengado % Grado de ejecución

Diferencias (Vigente - Asignado)

Total en Ministerios Q2,068.50 Q1,752.59 Q969.36 55.31 -Q315.91

Educación Q1,097.72 Q664.18 Q529.69 79.75 -Q433.54

Provisión de alimentación escolar (Preprimaria) Q111.22 Q108.20 Q83.74 77.39 -Q3.02

Provisión de alimentación escolar (Primaria) Q527.03 Q555.98 Q445.95 80.21 Q28.95

Transferencias condicionadas para salud Q353.18 -Q353.18

Bolsa de alimentos Q103.37 -Q103.37

Alimentos por trabajos Q2.92 -Q2.92

Salud Pública y Asistencia Social Q468.35 Q444.04 Q132.84 29.92 -Q24.31

Ventana de los mil días (decreto 33-2011) Q104.70 Q104.70

Inmunizaciones Q277.05 Q310.41 Q99.18 31.95 Q33.36

Prevención y control de la desnutrición Q45.19 Q103.40 Q21.50 20.79 Q58.21

Registro, control y vigilancia de alimentos y medicamentos Q41.41 Q30.23 Q12.16 40.22 -Q11.18

Agricultura, Ganadería y Alimentación Q502.32 Q161.82 Q41.53 25.66 -Q340.50

Seguridad alimentaria y nutricional Q246.99 Q126.03 Q36.76 29.17 -Q120.96

Triángulo de la dignidad Q225.00 Q5.46 Q0.00 0.00 -Q219.54

Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria Q30.33 Q30.33 Q4.77 15.73

Ambiente y Recursos Naturales Q0.11 Q0.11 Q0.07 63.64

Producción y consumo sustentable Q0.11 Q0.11 Q0.07 63.64

Desarrollo Social Q482.44 Q265.23 54.98 Q462.44

Transferencias condicionadas para salud Q353.18 Q226.98 64.27 Q353.18

Bolsa de alimentos Q103.37 Q34.76 33.63 Q103.37

Alimentos por trabajos Q2.92 - 0 Q2.92

Comedores Q22.97 Q3.49 15.19 Q22.97

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada 08/10/2012

Nota: Según oficio No. USEPLAN/CIV 237-2012, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indica que queda fuera de los resultados estratégicos del Pacto Hambre Cero, ya que

sus acciones se consideran intervenciones indirectas para lograr los resultados.

¹ Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada, 08/10/2012

² Información proporcionada por el Secretario de la SESAN en citación al Bloque Legislativo el 10/10/2012 y la cual no se evidencia en los reportes de ejecución

presupuestaria del Sicoin al 15/10/2012.

26

Distribución de los Q104.7 millones que habían sido asignadosa la Actividad “Ventana de los Mil Días”

Actividad Asignado Vigente¹

Ventana de los Mil Días (Decreto 33-2011) Q104,738,187.00 Q0.00

Actividad Distribución²

Direcciones de áreas de salud Q44,917,119.89

Vacuna contra la influenza estacional Q33,000,000.00

Suplementación con micronutrientes de 6 meses a 5 años

Q26,610,008.00

Planificación familiar Q211,059.11

Total Q104,738,187.00


Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada, 08/10/2012


Institución/Programa/Actividad Asignado Vigente Devengado % Grado de ejecución

Diferencias Vigente - Asignado)

Total en Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo e Infom Q757.80 Q764.86 Q212.15 27.74 Q7.06

Secretarías Q264.07 Q216.05 Q104.02 48.15 -Q48.02

Servicio social (Sosep) Q47.69 Q31.80 Q2.53 7.96 -Q15.89

Creciendo mejor (Sosep) Q12.31 Q19.25 Q6.53 33.92 Q6.94

Promoción comunitaria y asistencia alimentaria (Sosep) Q90.93 Q90.80 Q52.23 57.52 -Q0.13

Asistencia al adulto mayor (Sosep) Q4.96 Q5.24 Q0.98 18.70 Q0.28

Asuntos de seguridad alimentaria y nutricional (Sesan) Q42.66 Q42.59 Q21.77 51.12 -Q0.07

Atención integral a la niñez de 0 a 12 años (Bienestar Social) Q14.28 Q14.08 Q10.38 73.72 -Q0.20

Regulación de centros de cuidado infantil diario (Bienestar Social) Q0.24 Q0.17 Q0.07 41.18 -Q0.07

Subsidios familiares y familias sustitutas (Bienestar Social) Q12.69 Q1.19 Q1.09 91.60 -Q11.50

Familias sustitutas (Bienestar Social) Q0.82 Q0.39 47.56 Q0.82

Bolsas solidarias (Bienestar Social) Q11.58 Q3.50 Q1.79 51.14 -Q8.08

Comedores solidarios (Bienestar Social) Q26.73 Q6.61 Q6.26 94.70 -Q20.12

Fondo Nacional para la Paz Q77.85 Q156.83 Q56.83 36.24 Q78.98

Servicios en educación Q11.89 Q22.33 Q6.83 30.59 Q10.44

Servicios de agua, saneamiento y ambiente Q16.98 Q41.12 Q7.01 17.05 Q24.14

Construcción y ampliación infraestructura vial Q47.07 Q91.67 Q42.11 45.94 Q44.60

Asistencia alimentaria Q1.91 Q1.71 Q0.88 51.46 -Q0.20

Instituto de Fomento Municipal Q415.88 Q391.98 Q51.30 13.09 -Q23.90

Saneamiento del medio Q415.88 Q391.98 Q51.30 13.09 -Q23.90

Total Ministerios, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo e Infom Q2,826.30 Q2,517.45 Q1,181.51 46.93 -Q308.85

Continuación Detalle 1Asignaciones presupuestarias Plan Hambre Cero, Ejercicio Fiscal 2012


¹ Sistema de Contabilidad Integrada al 08/10/2012

Nota: Según oficio No. USEPLAN/CIV 237-2012, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indica que queda fuera de los resultados estratégicos del Pacto Hambre Cero, ya que

sus acciones se consideran intervenciones indirectas para lograr los resultados.

Detalle 2Comparativo Presupuesto 2012 y Proyecto 2013, Plan Hambre Cero


Institución/Programa/Actividad Vigente 2012¹ Proyecto 2013Diferencias 2013 -2012

Total en Ministerios Q1,752.59 Q2,632.20 Q879.61

Educación Q664.18 Q699.60 Q35.42

Provisión de alimentación escolar (preprimaria) Q108.20

Provisión de alimentación escolar (primaria) Q555.98

Transferencias condicionadas para salud -Q353.18

Bolsa de alimentos -Q103.37

Alimentos por trabajos -Q2.92

Salud Pública y Asistencia Social Q444.04 Q663.90 Q219.86

Ventana de los mil días (decreto 33-2011)

Inmunizaciones Q310.41

Prevención y control de la desnutrición Q103.40

Registro, control y vigilancia de alimentos y medicamentos Q30.23

Agricultura, Ganadería y Alimentación Q161.82 Q835.40 Q673.58

Seguridad alimentaria y nutricional Q126.03

Triángulo de la dignidad Q5.46

Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria Q30.33

Ambiente y Recursos Naturales Q0.11 Q1.30 Q1.19

Producción y consumo sustentable Q0.11

Desarrollo Social Q482.44 Q432.00 -Q50.44

Transferencias condicionadas para salud Q353.18

Bolsa de alimentos Q103.37

Alimentos por trabajos Q2.92

Comedores Q22.97

Bloque Legislativo UNE28

¹ Sistema de Contabilidad Integrada al 08 de Octubre de 2012.

² Información recibida de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas el 28/10/2012.

³ En la información recibida por la DTP el 28/10/2012, no se indica un monto para las Secretarías e Infom.29

Institución/Programa/Actividad Vigente 2012¹ Proyecto 2013²Diferencias

(Vigente- Asignado)

Total en Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo e Infom Q764.86 Q0.00 -Q764.86

Secretarías Q216.05 Q0.00³ -Q216.05

Servicio social (Sosep) Q31.80

Creciendo mejor (Sosep) Q19.25

Promoción comunitaria y asistencia alimentaria (Sosep) Q90.80

Asistencia al adulto mayor (Sosep) Q5.24

Asuntos de seguridad alimentaria y nutricional (Sesan) Q42.59

Atención integral a la niñez de 0 a 12 años (Bienestar Social) Q14.08

Regulación de centros de cuidado infantil diario (Bienestar Social)

Q0.17

Subsidios familiares y familias sustitutas (Bienestar Social) Q1.19

Familias sustitutas (Bienestar Social) Q0.82

Bolsas solidarias (Bienestar Social) Q3.50

Comedores solidarios (Bienestar Social) Q6.61

Fondo Nacional para la Paz Q156.83 Q0.00 -Q156.83

Servicios en educación Q22.33

Servicios de agua, saneamiento y ambiente Q41.12

Construcción y ampliación infraestructura vial Q91.67

Asistencia alimentaria Q1.71

Instituto de Fomento Municipal Q391.98 Q0.00³ -Q391.98

Saneamiento del medio Q391.98

Total Ministerios, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo e Infom

Q2,517.45 Q2,632.20 Q114.75


Continuación Detalle 2Comparativo Presupuesto 2012 y Proyecto 2013, Plan Hambre Cero



Institución/Programa/Actividad Vigente Devengado Grado de ejecución

TOTAL Q 1,022.1 Q 665.9 65.15%

Ministerio Educación Q 664.18 Q 529.69 79.75%Previsión de alimentación escolar (Preprimaria) Q 108.2 Q 83.74 77.39%

Provisión de alimentación escolar (Primaria) Q 555.98 Q 445.95 80.21%

Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación Q 126.03 Q 36.76 29.17%Seguridad alimentaria y nutricional Q 126.03 Q 36.76 29.17%

Ministerio de Desarrollo Social/Hambre Cero Q 129.26 Q 38.25 29.59%Comedores Q 22.97 Q 3.49 15.19%

Bolsa de alimentos Q 103.37 Q 34.76 33.63%Alimentos por trabajos Q 2.92 Q - 0.00%

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Q 102.62 Q 61.16 59.60%SOSEP/Promoción comunitaria y asistencia alimentaria Q 90.80 Q 52.23 57.52%

Bienestar Social/Bolsas solidarias Q 3.50 Q 1.79 51.14%Bienestar Social/Comedores solidarios Q 6.61 Q 6.26 94.70%

Fondo Nacional para la Paz/asistencia alimentaria Q 1.71 Q 0.88 51.46%

Notas: Se tomó de los reportes el monto asignado directamente con actividades relacionadas con alimentación

Relación % del monto Vigente para alimentación con otras variables

% del vigente directamente para alimentación con respecto al monto total asignado al Plan Hambre Cerode (Q2,517.45 millones)

41%

% del vigente directamente para alimentación con respecto al monto total del presupuesto de Ingresos yEgresos 2012 (Q60,047.4 millones)

1.70%

% del vigente directamente para alimentación con respecto al PIB 2012 (Q391,182 millones) 0.26%

Fuente: Elaboración propia con base a información del Ministerio de Finanzas Públicas. Reportes SICOIN del 8 de octubre de 2012.

Asignaciones directas para alimentaciónEjercicio Fiscal 2012


20122013

2012 2013

Pacto Hambre Cero Q2,517,450,000.00 Q2,632,200,000.00

Presupuesto Vigente Total Q60,047,384,408.00 Q66,985,400,000.00

4.19 % 3.93 %


Fuente: Presupuestos 2012, Sicoin - Ministerio de Finanzas Públicas y Proyecto de Presupuesto 2013.

Asignación a Plan Hambre Cero y su % en relación al monto total del Presupuesto Vigente

20122013

2012 2013

Asignación Pacto Hambre Cero Q2,517,450,000.00 Q2,632,200,000.00

Producto Interno Bruto Q391,182,000,000.00 Q425,265,500,000.00

0.64% 0.62%

Fuente: Presupuestos 2012, Sicoin - Ministerio de Finanzas Públicas y Proyecto de Presupuesto 2013.Producto Interno Bruto según información del Banco de Guatemala.


Asignación a Plan Hambre Cero y su % en relación al Producto Interno Bruto

1. El lanzamiento oficial del Plan Hambre Cero fue el 17 de febrero en el municipio de San Juan Atitán, Huehuetenango.

2. El Plan Hambre cero inició con un presupuesto de Q2,826.30 millones, que representa el 0.72% del PIB, es decir que decada quetzal se invertirían 76 centavos destinados a cubrir las necesidades de las familias objeto del Plan.

3. El monto inicial del plan fue reducido a Q2,517.45 millones.

Algunas asignaciones presupuestarias iniciales, han sido disminuidas así:

– En el Mineduc en la actividad “Provisión de Alimentación Escolar” Preprimaria, la asignación inicial era de Q.111.2 Millones, se leredujeron Q3.02 Millones.

– La actividad Ventana de los Mil Días del Ministerio de Salud contaba con una asignación de Q.104.74 millones y se redujeron ensu totalidad.

– En el programa de Prevención y Control de la Desnutrición del Ministerio de Salud Pública, la actividad “AlimentaciónComplementaria (Vitacereal)”, contaba con un asignación de Q2.7 millones, fueron reducidos en su totalidad.

– En el MAGA, la actividad Triángulo de la Dignidad contaba con una asignación inicial de Q.225.0 millones que se redujo enQ219.54 millones; y Seguridad Alimentaria y Nutricional contaba con una asignación inicial de Q246.99 millones de los quefueron reducidos Q120.96.

– Las asignaciones de las Secretarías de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Bienestar Social e INFOM, se redujeron en untotal de Q75.74 millones.

– La reducción total del Plan asciende alrededor de Q308.85 Millones.

– La ejecución presupuestaria del Plan al 08/10/12 es de 46.93%, dada la importancia del plan, la ejecución de los programasinvolucrados debería ser mayor alrededor del 60%.

Bloque Legislativo UNE 33

Datos Generales Plan Hambre Cero

Ejecución PresupuestariaProgramas Sociales y Plan Hambre Cero


8

Mi Bono Seguro Mi Bolsa Segura Jóvenes Protagonistas Comedor Seguro Becas Empleo

Vigente 855,943,432 106,870,893 28,409,288 29,583,340 22,023,626

Ejecutado 285,486,900 31,444,983 8,029,133 6,278,860 -

28% 21% 0%

Fuente: Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas, 28/09/12.

33%

29%

Ejecución PresupuestariaProgramas Sociales (28/09/2012)


36

Q1,097.72

Q468.35Q502.32

Q0.11 Q0.00

Q341.92

Q415.88

Q664.18

Q444.04

Q161.82

Q0.11

Q482.44

Q372.88Q391.98

Q529.69

Q132.84

Q41.53

Q0.07

Q265.23

Q160.85

Q51.30

Ministerio de Educación Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Ministerio Agricultura, Ganadería y

Alimentación

Ministerio Ambiente y Recursos Naturales

Ministerio de Desarrollo Social

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo

Instituto de Fomento Municipal

Asignado Vigente Devengado

79.75%

54.98% 43.14%

63.64% 25.66% 29.92%13.09%

% de Ejecución


Ejecución PresupuestariaPlan Hambre Cero (08/10/2012)

Fuente: Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas.

*Actualizado 31/08/12.**Actualizado 08/10/12.


ResumenProgramas Sociales y Plan Hambre Cero

Descripción Aprobado Vigente %

Ejecución Proyecto 2013

Diferencia 2013-2012

Programas Sociales Q1,214,748,460.00 Q1,042,935,579.31 31.46* Q953,403,128.00 (Q89,532,451.31)

Plan Hambre Cero Q2,826,300,000.00 Q2,517,450,000.00 46.93** Q2,632,200,000.00 Q114,750,000.00

Total Q4,041,048,460.00 Q3,560,385,579.31 Q3,585,603,128.00 Q25,217,548.69

Conclusiones


9

Proyecto de Presupuesto 2013

• El presupuesto aumentó aproximadamente en 7 mil millones de quetzales, priorizando asignaciones en defensa,infraestructura y pago de deuda pública, entre otros.

• Se redujo proporcionalmente en el Ministerio de Gobernación.

• Se disminuyeron las asignaciones presupuestarias y porcentuales de la mayoría de los Programas Sociales y Plan HambreCero, que atienden a la población en condiciones de pobreza y desnutrición.

Beneficiarios

• A menor asignación de recursos en el presupuesto para Programas Sociales, recorte inminiente de beneficiarios, como losefectuados en el transcurso del 2012.

• La distribución del presupuesto por Regiones del País, considerando cantidad de población y condiciones socioeconómicas,es desigual y desproporcionada, no guarda equilibrio ni equidad. En los lugares con mayor concentración de población encondiciones de pobreza y pobreza extrema, existe menor asignación de recursos.

• Se abandonó como objetivo la “Prevención a la Violencia”, en la juventud, los Programas Sociales que trabajaban en dichosentido, tuvieron recorte de beneficiarios en más del 70% (Jóvenes protagonistas) y lo proyectado en educación al 0%.

Presupuesto 2012

• Se tiene una deficiente ejecución presupuestaria en los Programas Sociales, el que mejor ejecución tiene en el noveno mesdel año es Mi Bono Seguro con el 33% y quien no ha ejecutado es Becas de Empleo con el 0%.

• El Plan Hambre Cero, cuenta con baja ejecución del presupuesto asignado del presente ejercicio fiscal, las instituciones conparticipación directa, Ministerios de Agricultura, Salud y Desarrollo Social tienen en promedio un 28%.

Conclusiones

Propuestas


10

Programas Sociales

• Incrementar en Q300 millones la asignación a los programas sociales.

• Defender y proteger las asignaciones presupuestarias, así como la cantidad de beneficiaros de los Programas Sociales y delPlan Hambre Cero.

• Establecer normas relacionadas a prohibir la disminución de presupuesto y beneficiarios.

• Garantizar la cobertura de los servicios de los programas en tiempo oportuno.

• Los Funcionarios encargados de las Instituciones que ejecutan Programas Sociales, deberán garantizar que los procesosadministrativos de adquisiciones se inicien en el primer trimestre del año, con el objeto de respaldar que los proceso deadquisición se hagan en tiempo oportuno, exceptuando las compras que se deban hacer fuera de ese tiempo.

• Obligatoriedad de cumplir con la programación de la Institución para alcanzar los objetivos de los Programas Sociales. Losfuncionarios rendirán informe periódico a los Jefes de Bloque del Congreso del República.

Alimentos

• El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación estará obligado a entregar alimentos a las poblaciones en riesgo deinseguridad alimentaria en el País, durante el Período Estacional del Hambre correspondiente a los meses de abril a agosto; yel insumo agrícola (fertilizante) a más tardar en el mes de abril.

Propuestas a incorporaren el Proyecto de Presupuesto 2013


Plan Hambre Cero

• La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional deberá publicar en su portal web, información del Plan HambreCero, estrategias, programas y planes operativos. Asimismo, los montos del presupuesto por institución vinculada, para darleseguimiento y monitoreo a las acciones programadas, especificando nombres de funcionarios responsables, para efectuarcitaciones al Congreso de la República a quienes incumplan con los objetivos.

• Establecer la obligatoriedad para el Secretario de la Sesan de rendir informes trimestrales a los Bloques Legislativos delCongreso de la República, sobre los avances de dicho Plan y la ejecución presupuestaria por institución vinculada.

• Denuncia pública del Secretario de la Sesan cada tres meses, si las instituciones que forman parte del Plan HambreCero, incumplen con los objetivos y metas establecidas. Dicha denuncia deberá publicarse en el portal web de la institución.

Cuotas y ejecución

• El Ministerio de Finanzas Públicas estará obligado a priorizar la entrega de cuotas presupuestarias a las instituciones queimplementen Programas Sociales y Plan Hambre Cero. Las instituciones de la administración Pública que manejen dichosprogramas solicitarán oportunamente al Ministerio de Finanzas Públicas sus cuotas presupuestarias para tener ladisponibilidad de los recursos que optimicen la ejecución.

• Las instituciones que ejecutan programas sociales, deberán tener un porcentaje de ejecución de su presupuesto, mínimodel ocho por ciento (8%) mensual. Se exceptúa los casos en las Instituciones que deban ejecutar un porcentaje mayor segúnsu plan operativo anual –POA-.

• El Ministerio de finanzas al finalizar cada cuatrimestre, vigilará que la instituciones del Organismo Ejecutivo hayan ejecutadosu presupuesto correspondiente y a quienes no lo hayan hecho, se les descontará y mínimo el 50% de esos fondos, serántransferidos a los programas sociales como Mi Bono Seguro y compra de alimentos.

Propuestas a incorporaren el Proyecto de Presupuesto 2013


¡¡Un Presupuesto de Derecha, Sin sensibilidad Social!!

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013

Enfoque en el Gasto Social

Guatemala, Octubre 2012

Bloque Legislativo

Presentación del diputado Carlos Barreda, sobre la fiscalización del Plan Hambre 0

Economy & Finance

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