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I. Presentación Evaluación de la gestión División Análisis y

Control de Gestión.

II. Presentación Evaluación de la gestión División Administración

y Finanzas

III. Presentación Evaluación de la gestión División Planificación

Evaluación Gestión

año 2012


año 2012

Programa de Mejoramiento de la Gestión 2012 (Formulario H)

DAF/DACG/DIPLAN Indicador Meta

2012

Efectivo

Diciembre 2012

Porcentaje del costo efectivo de las obras terminadas en el año t,

en relación al monto inicial contratado

115% 102,7%

Promedio de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en

ejecución, realizado por analista del Gobierno Regional

30 30,9

Porcentaje de proyectos iniciados en el año t con difusión hacia la

comunidad regional.

56% 56,8%

Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año

t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t

65% 65%

Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al

30 de abril del año t.

96% 97%

Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de

iniciativas de inversión (proyectos) al 30 de junio del año t.

51% 53,9%


año 2012

Convenio de Desempeño Colectivo 2012


2012

Efectivo

Diciembre 2012

Porcentaje de recursos destinados del FNDR 2012, a proyectos

marítimos y viales que aseguren la Conectividad de la Provincia

de Palena, con el resto de la Región de Los Lagos.

6% 6,37%

Porcentaje de ejecución de proyectos APR año 2012

financiados con el FRIL en la Provincia de Chiloé.

100% 100%

Porcentaje de municipios capacitados en procedimientos sobre

liquidación de contratos de ejecución de obra y caución de

boletas de garantía, con convenios celebrados con el Gobierno

Regional (del programa 02 subtítulo 31 ítem 02 asignación 004

financiados a través FNDR).

Porcentaje de difusión de los Manuales de procedimiento

relacionados con las Liquidaciones de Contrato y, la Caución y

Control de Boletas de Garantía, para la ejecución de proyectos

del programa 02 subtítulo 31 ítem 02 asignación 004 financiados

a través FNDR.

50% 63%

Porcentaje de proyectos FRIL, de ejecución de obras,

contratados con los municipios de la región de Los Lagos, al 30

de octubre de 2012 que aplican el Manual de Procedimiento para

Visitas y Control de Obras en Terreno, a las iniciativas de

inversión financiadas con el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL).

50% 60%


año 2012

Plan de Mejoras (AMIs o Líneas de Acción) 2012


2012

Efectivo

Diciembre 2012

Existencia del software para Evaluación Ex post Informe etapa 4 validado (incorpora

evaluación de los Procesos y Resultados

del modelo de evaluación ex post).

Existe

Existencia de manuales de procedimientos Informe etapa 4 validado (incorpora

evaluación de los procesos y resultados

de la aplicación de los instrumentos

técnicos requeridos).

Existe


año 2012

Principales logros y no logros en el año

2012

Logros:

- Mejoramiento en el nivel de cumplimiento en la ejecución de los proyectos del

2%, a través de la implementación de un equipo de inspección.

- Se cumplieron todas las metas, tanto del PMG, como de Desempeño Colectivo

y Plan de Mejoras, a pesar de no siempre contar con los recursos necesarios

(humanos, financieros, de tiempo).

- La creación de la Unidad de Evaluación ExPost.

No logros:

- Se esperaba ejecutar un 99% de Presupuesto del FNDR, se logró el 98%.

- La división no ha logrado constituirse como un equipo de trabajo integral ni

hemos conseguido modificar la cultura organizacional en los compromisos vinculados

con el cumplimiento de las metas de gestión.

- No haber iniciado un proceso de liderazgo con las Unidades Técnicas, ITO’s y

Empresas.


año 2012

Principales desafíos y metas para el

año en curso.

Internos:

En este punto no sólo hemos incorporado los desafíos que requieren de la gestión al interior de

nuestra división, sino también aquellos que se vinculan con otras instancias, pero que son

resorte nuestro.

- Consolidar el equipo, logrando un trabajo más orientado hacia los resultados globales,

más que sólo al cumplimiento de metas personales o por unidad.

- Mejorar el seguimiento y control de la inversión regional, a través de un trabajo directo con

las unidades técnicas e ITO’s.

- Implementar un proceso de difusión hacia la comunidad (Plan de medios)

- Informatizar loa procesos de seguimiento y control al interior de la DACG

- Crear la Unidad de Gestión para articular el quehacer de las distintas unidades,

convirtiéndose en el motor que impulse y promueva el cumplimiento de las metas, tanto internas

como asociadas a desempeño. Asimismo, deberá gestionar las políticas internas que propicien

el mejoramiento del clima laboral y del trabajo en equipo.


año 2012

Principales desafíos y metas para el

año en curso.

Externos:

En este caso, hemos incluido metas que son parte de la gestión propia de la división, pero que

para ser alcanzadas requieren de la intervención de las otras divisiones.

- Trabajo más articulado con la DIPLAN para proponer un ARI 2014 más consolidado con

las políticas regionales, con una cartera con más peso técnico y evaluada oportunamente.

- Articulación con la DAF con mayor apoyo de la Oficina de Partes, fundamentalmente en

las fechas de pago; así como la oportuna entrega de instrumentos financieros, como Boletas de

Garantía y un trabajo más integrado con los controles financieros.

I. Resultados.

• Programa de Mejoramiento de la Gestión 2012;

• Convenio de Desempeño Colectivo 2012;

• Plan de Mejoras 2012;

II. Principales logros División en el año

2012.

III. Principales desafíos y metas para el

año en curso.


año 2012


año 2012

Programa de Mejoramiento de la Gestión 2012

Sistema Acreditación de la Calidad

Indicador

Meta

2012

Efectivo

Diciembre 2012

Análisis del resultado

% de ejecución de la programación

física y financiera del Programa de

Trabajo Anual

Física 90%

Financiera 90%

Física 90%

Financiera60%

Cuatro LA no ejecutaron la totalidad de la programación financiera, pero tales incumplimientos fueron debidamente explicados y fundamentados. Se espera que SUBDERE y DIPRES acojan al menos tres justificaciones y por lo tanto validar el 90% de ejecución financiera.

Sistema Seguridad de la Información

Indicador

Meta

2012

Efectivo

Diciembre 2012


Sistema de Gestión de Seguridad de la

información implementado y

funcionando.

100% 100% El servicio establece una política de

seguridad para resguardar los activos de

información.

Se crea un comité seguridad de la

información para asegurar la

gobernabilidad del sistema.


año 2012

DIVISION

Línea de Acción del Plan de Mejora

Meta

financiera

M$

Ejecución Financiera %

Ejecu

ción

Física

M$

%

DACG Diseño y aplicación de una Metodología de Evaluación ex post de Inversiones del

FNDR. 70.000 70.000 100% 100%

DACG Elaboración y aplicación metodologías de seguimiento inversión e instructivo para la

ejecución presupuestaria. 37.000 37.000 100% 100%

DACG Implementación Transparencia en la Gestión del Gobierno Regional. 41.544 41.516 99% 100%

DIPLAN Implementar y aplicar un modelo de planificación regional con énfasis en el

seguimiento de la ERD. 65.000 64.484 99% 95%

DIPLAN Diseñar un Sistema e Indicadores que de cuenta de la relación con los actores claves. 9.400 9.400 100% 100%

DIPLAN Diseño Instrumento de Articulación entre el Gobierno Regional y los Municipios. 59.000 45.725 78% 90%

DAF Clima y Cultura Organizacional. 12.529 12.529 100% 100%

DAF Proyecto Transversal de Planificación Institucional. 65.018 64.672 99%

95%

DAF Evaluación Gestión Planificación Institucional. 2.700 2.700 100%

100%

DAF Implementación Sistema centro de costo, planilla registro – monitoreo cumplimiento

de plazos y capacitación contabilidad internacional IFRS. 6.150 6.150 100% 100%

DAF Estrategia Difusión del Gobierno Regional. 30.000 30.000 100% 100%

Totales 398.341 381.476 98% 98%


año 2012

Programa de Mejoramiento de la Gestión 2012 (Egresado) Gobierno Electrónico

Indicador

Meta

2012

Efectivo

Diciembre 2012


% tickets finalizados en Módulo de Soporte

Técnico.

95%

100%

Existe Planilla con la BD de tickets

ingresados y respondidos.

% Equipos Computacionales registrados en

Sistema de Inventario TI.

80%

90%

Se encuentra implementado el Sistema en

Servidor SITI y se generan los informes.

% Sistemas implementados 100 % 100% Existen los sistemas: Planificación

Institucional, Evaluación Ex post y Pre

inversión en la Plataforma del GORE.

% gasto Sistemas Informáticos 90% 90% Existen los informes de ejecución de cada

uno de los Sistemas.

Sistema Acceso Información Pública

Indicador

Meta

2012

Efectivo

Diciembre 2012


% de solicitudes respondidas dentro de los

plazos legales

90% 95% Existe y se encuentra disponible el SGS

% cumplimiento Transparencia Activa 100% 100% Existe reporte mensual de autoevaluación

emitido por el Consejo Transparencia.

Sistema Gestión Archivos implementado y

Funcionando.

100% 100% Sellos de seguridad para mejorar el

almacenamiento de documentos.

Plan de contingencia y software en línea a

partir de marzo 2013. Secretarias

capacitadas en Gestión de Archivos.


año 2012

Programa de Mejoramiento de la Gestión 2012 (Egresado)

Sistema Capacitación

Indicador

Meta

2012

Efectivo

Diciembre 2012


% Ejecución Presupuesto de

Capacitación

95%

99%

$ 17.755.639

/

$ 17.797.017

Se ejecutaron 16 actividades de capacitación. Destacando área de informática oficial de fundamentos ITIL V3, Sistema Acreditación, Inglés y programas office modalidad e-learning.

Sistema Evaluación del

Desempeño

Indicador

Meta

2012

Efectivo

Diciembre 2012


Elaborar y/o actualizar al menos

30 perfiles de cargo

30 30 Se elaboraron perfiles de cargo correspondiente a los niveles técnico, administrativo, auxiliares, Profesionales y actualización de jefes de departamento.


año 2012


Indicador Meta

2012

Efectivo

Diciembre

2012


1.- Ingresar entre julio y diciembre, a través

del Sistema Informático, al menos el 50% de

las solicitudes de bienes y servicios

superiores a 3 UTM.

50% 53% Sistema informático Solicitud de

adquisiciones implementado. 141 solicitudes

ingresadas al sistema de las cuales 96

mayores a 3 UTM.

2.- Ejecutar Programa de Trabajo sobre

monitoreo y evaluación uso del Sistema de

Gestión Documental.

90%

100%

Existe manual de Procedimiento y 108

funcionarios capacitados y evaluados en el

uso del Sistema.

3.- Ejecutar los productos de la etapa I del

Proyecto Transversal Planificación

Institucional del Plan de Mejoras 2011.

90% 100% 31 funcionarios capacitados. Existe Manual de

procedimiento sobre Planificación

Institucional. Formulación A1 y H 2013.

4.- Ejecutar Programa de Trabajo sobre

Sistema Informático para la evaluación del

desempeño.

100% 100% Sistema informático implementado y 66

funcionarios(as) capacitados en el uso del

Sistema.


año 2012

Plan de Mejoras

Línea de Acción


Proyecto Transversal Planificación Institucional

Existe Manual de procedimiento Proceso Planificación Institucional

y solución tecnológica. Capacitación Usuarios Marzo 2013.

Estrategia de difusión Contiene entre otros: Plan y Productos comunicacionales

valorados, estrategia de medios.

Capacitación Finanzas y gestión pública con énfasis

en normas internacionales de contabilidad para el

sector público

4 profesionales capacitados en normas Internacionales de

Contabilidad que se aplicará a los servicios públicos a partir del

2014.

Ejecutar segundo estudio de clima y cultura

organizacional

Permitirá enfocar esfuerzos para mejorar prácticas de gestión de

personas y mejorar el grado de satisfacción de los funcionarios.

Implementar Sistema que consolide la información

de las características del personal del Gore. (AMI)

Incluye la Hoja de vida del personal planta, contrata y honorarios

con la información actualizada al 1 de enero del 2012.


año 2012

II. Principales logros DAF

CIERRE EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN

Año t-2 Año t-1 Año t

Diciembre

Cierre

año t-2

Enero

Evaluación

Gestión

Año t-2

Marzo

Definiciones

estratégicas

Año t

Abril

Definición

indicadores

de gestión

Año t

Mayo

Planificación

Operativa y

Presupuesto

Año t

Junio

Formulación

y discusión

del

presupuesto

Año t

Diciembre

Ajuste a la

Planificación

con la

asignación

presupuestaria

Enero a

Diciembre

Control de la

ejecución e

indicadores

año t

Instalar una nueva práctica sobre Planificación Institucional


año 2012

Solución tecnológica en Planificación Institucional y Sistema de Acreditación

o Los jefes contratan personas que calzan bien con nuestra cultura.

o Yo creo que los jefes despedirían a la gente sólo como último recurso.

o Los ascensos se les da a quienes más lo merecen.

o Este es un lugar físicamente seguro donde trabajar

o Nuestra infraestructura contribuye a un buen ambiente de trabajo.

Clima y Cultura Organizacional Mayores Brechas


año 2012

o Yo siento que recibo una parte justa de los incentivos que obtiene esta organización.

o Siento que mi participación hace la diferencia.

o Cuando veo lo que logramos siento una sensación de orgullo.

o Mi trabajo tiene un significado especial: este no es “sólo un trabajo”.

o Me siento bien por la manera que contribuimos como institución a la comunidad.

o Me gustaría trabajar aquí por largo tiempo más.

Clima y Cultura Organizacional Menores Brechas


año 2012


año 2012

Propuesta Estrategia Comunicacional

• Plan y Productos comunicacionales valorados.

• Estrategia de medios.

• Propuestas mejoras: al sitio web institucional

y video de inducción.

• Propuesta elementos publicitarios.

• Propuesta Exposiciones.

• Propuesta letrero de obras.

• Video institucional.

• Actualización logotipo.


año 2012

III. Principales desafíos y metas para

el año en curso.

3.- Mejorar la formulación del presupuesto de funcionamiento: • Centros de costos, Planificación Operativa y asignación presupuestaria 2013.

5.- Control del patrimonio informático institucional.

6.- Evaluación del Desempeño a través de la herramienta tecnológica.

2.- Mejorar la gestión de Información: Oficina de Partes y Archivo.

7.- Concretar mejora de la infraestructura.

8.- Ligar la Capacitación a la Planificación Institucional.

9.- Instalar las prácticas de gestión del Equipo Directivo de acuerdo al modelo de acreditación de la calidad.

1.- Autoevaluación 2013 (primer semestre). • Designación equipo validador de evidencias de cada división.

4.- Gestionar recursos para ejecutar Propuesta Estrategia de Difusión


año 2012


(Formulario H y PMG Género) DIPLAN Producto o Proceso

Estratégico al que se

Vincula

Indicador Meta y Análisis del

resultado

FORMULARIO H Coordinación de la inversión pública

en los instrumentos de planificación

región:

Porcentaje de proyectos identificados en el ARI ejecutados en el PROPIR

Numerador: 118 Denominador: 264 Resultado: 44,7% 101,5%

SERNAM

PMG GENERO

Al menos dos modalidades de

inversión FNDR cuentan en sus

procesos con técnicas y herramientas

tendientes a la equidad de género

en los programas de Fomento

Productivo y Circular 33

Fomento y C33

Los programas de fomento e innovación reconocen la participación de la mujer en sus diferentes líneas de acción

FIC 46% . Fomento productivo a 30,77%

Indicador de gran relevancia en la gestión GORE, con meta baja. Próximo 2013 es preciso aumentar.

Indicadores que dan cuenta de una baja participación de la mujer. Sin embargo, el desafío es revisar la forma de medición y/o incorporación de otras variables.


año 2012


(PMG Descentralización) DIPLAN

Producto o

Proceso

Estratégico al

que se Vincula

Indicador Efectivo

Diciembre 2012

Incidencia de la

ERD en la inversión

local y sectorial

Numero de iniciativas

implementadas a partir

de la ERD año 2012

3 iniciativas se implementaron a partir

de la ERD:

1. Programa Estratégico de la ERD en

proceso de implementación.

(Documentación para ser evaluado con la ERD) 2. Proceso de formulación de los Planes Marco de desarrollo territorial por cinco (de siete) zonas de la ERD. 3. Programa productivo en la Zona Patagonia Verde, definido en la ERD. (documentación que avala la implementación)

Indicador de gran relevancia

para DIPLADE.

Se logró alcanzar las metas. Sin

embargo, se debe trabajar el

año siguiente para iniciar

acciones otras dimensiones de

la ERD y demás instrumentos

de planificación.

Producto o

Proceso

Estratégico al

que se Vincula

Indicador Efectivo

Diciembre 2012

Asistencia técnica

a los equipos

municipales

Número de proyectos

asistidos se encuentran

técnicamente

financiable

Se asistieron técnica-mente 15

proyectos de los 5 municipios

propuestos (San Juan de la Costa,

Futaleufu, Purranque Puyehue y

Los Muermos).

Formula: (5/15)*100=33,3%

Se capacitó y asistió a 17

equipos municipales con el

propósito de mejorar sus

carteras de proyectos locales

destinadas al FNDR. De ellos,

logramos obtener en este

proceso, cinco proyectos que

quedarán técnicamente

financiables. Meta baja.

Es en este indicador, donde la

división tiene la gran tarea de

establecer procedimientos para

mejorar procesos de

planificación y carteras de

inversión comunales

Producto o

Proceso

Estratégico al

que se Vincula

Indicador Meta

2012

Seguimiento a la

implementación

del Plan de Los

Lagos

Porcentaje de

iniciativas

implementadas

50% iniciativas implementadas 64/127= 50,3%

Las reuniones bilaterales de los sectores con el

GORE e Intendente permiten aplicar acciones

de corrección y acelerar la implementación de

las medidas. Conjuntamente, se ha reconocido

en la Región que estas reuniones constituyen

instancias formales de control, seguimientos y

gestión del Plan.

Producto o

Proceso

Estratégico al

que se Vincula

Indicador Meta

2012

Efectivo

Diciembre

2012

Comité Técnico para

la Gestión del Plan

Ciudad y Convenios

de Programación

Convenio de

Programación Plan

Ciudad aplicado en el

proyecto “Habilitación

Acceso Norte a Osorno”

Ficha IDI 20167439-0

- Convenios de

programación

ejecutándose

(Proceso = N° Total de

Convenios Programación

Ejecutándose / N° Total

Convenios programación

Vigentes)

- Formulación de nuevo

Convenio de

Programación

2012: Convenio mandato firmado 2013 2014 ejecución del proyecto 2012 2014 ejecución de los convenios de programación 2012: presentación a comisión de hacienda y de infraestructura del CORE del nuevo convenio de programación

Si existe

Convenio

mandato entre

el GORE y MOP

para la

ejecución del

proyecto

20167439-0,

firmado con

fecha 22 de

junio de 2012

3 (tres)

Convenios

Programación

Ejecutándose /

3 (tres)l

Convenios

programación

Vigentes

Durante el presente año se

programaron pagos de este

proyecto, sin embargo la

Dirección Regional de Vialidad

aun está estudiando las bases

para licitarlo, lo que genera un

atraso en la ejecución del

proyecto y un incumplimiento de

la programación financiera del

GORE.

Tarea a trabajar: definición

conjunta de nuevos Convenios en

conjunto divisiones DACG-

DIPLADE


año 2012


DIPLAN Producto o Proceso

Estratégico al que se

Vincula

Indicador

Coordinación de la

inversión pública en los

instrumentos de

planificación regional .

1.- Instalar el proceso formal de seguimiento y

monitoreo del Plan de Gobierno: Plan Los Lagos 2010 –

2014

Coordinación de la


instrumentos de


2.- Elaborar un procedimiento para el seguimiento y

coordinación del Ante Proyecto Regional de

Inversión 2013.

Coordinación de la


instrumentos de

planificación regional

3.- Implementar una práctica de relacionamiento

con los actores claves para la gestión estratégica del

GORE. Nota: meta vinculada a línea de acción del Plan de Mejoras 2011 “Diseñar un sistema e indicadores que dé cuenta de la relación con los actores clave”,

Coordinación de la


instrumentos de


4.- Capacitar al menos al 50% de los municipios de la región en materia de planificación comunal. Nota: Meta vinculada a la línea de acción del Plan de Mejoras 2011 “Diseño instrumento de articulación entre el GORE y los municipios”.

Metas cumplidas.

Año de organización de

procedimientos de la DIPLADE.

Tarea a trabajar: fortalecer

prácticas con los Municipios y

revisión de mecanismos.


año 2012

Plan de Mejoras (AMIs o Líneas de Acción) 2012 DIPLAN

LINEAS DE

ACCION O AMIS

Indicador Meta

2012

Implementar y aplicar

un modelo de

planificación regional

con énfasis en el

seguimiento de la ERD

Informe final de

consultoría validado.

Informe final de

consultoría

validado.

Diseñar un Sistema e

Indicadores que dé

cuenta de la relación

con los actores claves.

Informe final Nº 4

validado, que incorpora

aplicación práctica de las

propuestas para el

fortalecimiento de la

relación con los actores

clave.

10%

Diseño Instrumento de

Articulación entre el

Gobierno Regional y los

Municipios.

Informe final, que

incorpora documento

Instrumento de

Articulación.

Informe final, que

incorpora

documento

Instrumento de

Articulación.

Metas cumplidas.

Año de organización de sistemas

de gestión y procedimientos de la

DIPLADE.

Tarea a trabajar: Implementación

de sistemas de gestión: con

actores claves, con Municipios y

del sistema de planificación

regional.

Evaluar mecanismos propuestos.


año 2012

III. Principales logros y no logros de la

División de Planificación en el año 2012.

LOGROS Facilitadores (causas)

1. Ordenar, formalizar y transparentar procesos de preinversión (procedimientos, herramientas, gestión documental, estándares)

Mejora continua y apoyo de consultorías.

2. Aprobación de 1a Política Regional de localidades aisladas.

Trabajo realizado desde la ERD y voluntad política de hacerlo.

3. Aprobación de fondos para Políticas de Innovación (SUBDERE) y Turismo (FNDR).

Interés regional y disposición a hacerlo.

4. Monitoreo y control del gasto público Desarrollo de un método y herramientas para hacerlo.

5. Aprobación CORE de la construcción conjunta de carteras plurianuales con los Municipios.

Interés del Consejo por conocer y participar desde el principio.

6. Desarrollo de un software que permitirá transparentar, organizar la preinversión en coherencia con la Planificación.

Proceso mejora continua. Visualización y trabajo conjunto equipos de planificación y preinv.

NO LOGROS Obstaculizadores (causas)

1. Implementación UGIT Procedimientos administrativos y plan de trabajo.

2. Trabajo cohesionado intradivisión y extradivisión.

Disposición y directrices para hacerlo.

3. Definir y visibilizar el giro de la división interna y externa.

Falta de definición de hacerlo.

4. Proceso de implementación de instrumentos de planificación a partir de inversión regional y sectorial.

Faltan prácticas de coordinación y definición de hacerlo.


año 2012

IV. Principales desafíos y metas para el

año en curso.

Desafíos internos DIPLADE: •Implementar un proceso de coordinación intradivisión. •Terminar procesos en curso: PROT, Políticas (desarrollo, implementación y evaluación), ZBC, UGIT, etc. •Implementación de instrumentos de planificación, a través de los procesos de preinversión de la institución (existentes o nuevos). •Trabajo mancomunado con Municipios en los diferentes ámbitos en que la división se relaciona con ellos (Preinversión, apoyo en la generación de cartera, etc). •Desarrollo de un plan de gestión de la información regional. •Definir e implementar una estrategia de posicionamiento interna y externa del rol de la DIPLADE en el GORE y con los actores regionales relevantes, en el marco de la modificación de la LOCGAR.


año 2012

IV. Principales desafíos y metas para el

año en curso.

Solicitud a DAF y DACG: • Construcción de un presupuesto de funcionamiento pertinente con las nuevas tareas de

la DIPLADE. • Capacitación e instrucción de procedimientos legales y administrativos.

• Establecer prácticas de coordinación constantes: desde la preinversión a la inversión y

viceversa: • Cartera emanada del ARI se transforme en Presupuesto, • Retroalimentar la evaluación ex-ante con la evaluación ex-post, • establecer prácticas de coordinación constantes para revisión del flujo de pre e

inversión de la institución (generación de carteras, reevaluaciones, requisitos)

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