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nos toca Síntesis mensual del análisis
presupuestario de la Administración Central*, destinado a niñez y adolescencia
Noviembre de 2014 I. Presupuesto general II. Inversión en niñez y adolescencia
• Blindaje: monitoreo especial III. Inversión en nutrición IV. Seguridad y justicia
Guatemala, Centroamérica, diciembre de 2014
en números
*Como parte de las instituciones descentralizadas se incluye al Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Comisión Nacional de Adopciones y la Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.
Niñez y adolescencia en contexto
7.5 millones de niños, niñas y adolescentes en
2014
(Ine, proyecciones)
9.5% de la
niñez y adolescencia, entre 7 y 14 años, trabaja
(Enei 2, 2013)
41.3% de
nacimientos reportados en
2012, sin atención médica
(Ine, 2012)
79.7% se
encuentran en pobreza general y
47.2% en
pobreza extrema
(Unicef, 2006)
Convención sobre los Derechos del Niño La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)* por lo que este año se celebra su 25 aniversario. La CDN fue suscrita por el Gobierno de la República de Guatemala el 26 de enero de 1990 y posteriormente aprobada por el Congreso de la República por medio del Decreto número 27-90. La misma reconoce los derechos de todos los niños y pone especial atención a aquellos que viven en condiciones difíciles y que necesitan especial consideración. La Convención ratifica que los Estados deberán adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos. El fin último es garantizar el legitimo derecho que cada niño, niña y adolescente tiene, para promover un nivel de vida digno en su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Aún hay muchas deudas pendientes al respecto. La realidad guatemalteca refleja que la niñez y adolescencia subsiste en condiciones sumamente precarias, las cuales minan la posibilidad de materializar proyectos de vida dignos. Nos toca actuar, para que las miles de vidas de nuestros niños, niñas y adolescentes se desenvuelvan en un entorno que garantice su bienestar. *Documento disponible en: http://www.unicef.org.gt/1_recursos_unicefgua/publicaciones/leyes_convenciones/ConvencionDerechosdelNino.pdf
Presupuesto vigente de la Administración Central por finalidad, noviembre de 2014
Cifras en millones de quetzales
I. Presupuesto General
A noviembre de 2014, el presupuesto público vigente de la Administración Central ascendió a Q68,481.0 millones, con un nivel de ejecución de 80.2%. Algunas de las entidades que reportan mayor dinamismo de ejecución son: Ministerio de Trabajo y Previsión Social 88.5%; Presidencia de la República 86.6%; Ministerio de Educación 85.0%; y Ministerio de la Defensa 83.2%.
Ejecución presupuestaria a nivel institucional, noviembre 2014 Cifras en millones de quetzales y porcentajes de ejecución
Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin.
Nota: el color verde representa el porcentaje de ejecución
Gasto Público Social del Gobierno Central, evolución mensual según año Cifras millones de quetzales y porcentajes Q millones Porcentajes
Mayor asignación Menor asignación
Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin.
Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin.
14,259
7,565
7,741
7,502 5,509
1,048
852
24,004
Educación
Orden público yseguridad ciudadanaUrbanización yservicios comunitariosProtección social
Salud
Deporte, cultura yreligiónProtección ambiental
Otras finalidades 71.6%
70.4%
56.1%
83.2%
78.0%
81.9%
81.0%
73.9%
95.2%
85.0%
76.2%
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
Secretarías
Maga
Mides
Mindef
OJ
Mingob
MSPAS
Micivi
Deuda Pública
Mineduc
Obligaciones
81.8% 81.2%
83.1% 19.8%
55.6% 86.6% 55.8%
81.8% 66.8%
73.5% 68.6%
88.5% 65.2%
0 500 1,000 1,500
CNA
PGN
Mem
Seij
Marn
Presidencia
Inacif
Minfin
Mineco
Minex
MCD
Mintrab
MP
Devengado Por devengar
6.2% 12.0% 19.1% 27.8% 35.5% 42.8% 52.3% 58.9% 65.7% 72.7% 80.3% 90.6%
6.1% 11.8% 19.9% 28.1% 35.6% 43.6% 53.1% 60.7% 67.1% 72.6% 80.2%
35,927 35,927 35,913 35,913
35,768 35,735
35,518 35,592 35,500
35,814 35,826 35,775
37,291 37,072 37,065 36,975 36,946 36,914 36,910 36,912
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
33,000
34,000
35,000
36,000
37,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
2013 2014
%Ejecución Aprobado Vigente
4,505.4 3,030.8
4,142.6 4,775.6 3,439.9 3,031.4
5,213.8 3,303.9 3,175.2
5,114.8 3,300.2 3,282.8
4,696.2 3,139.9
4,089.3 5,068.5
3,565.8 3,402.2
5,589.2 3,601.9 3,528.1
5,260.7
1,421.8 565.8 602.5 277.4
-622.2 -2,090.5 -2,713.5 -3,530.5 -4,360.8
-3,381.1 -5,370.4
-9,062.8
1,509.8 1,118.7 727.0 488.9 -971.3
-2,435.8 -2,577.8 -4,210.0 -4,839.0
-3,158.4
-10,000
-8,000
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
2013 2014
Ingresos tributarios Superávit/Déficit
I. Presupuesto General
Recaudación Tributaria A octubre de 2014, los ingresos recaudados por la Administración Central se situaron en Q 5,260.7 millones por concepto de ingresos tributarios; de ellos, aproximadamente el 51.1% corresponde a impuestos directos y cerca de 48.9% a impuestos indirectos. Acumulados los ingresos tributarios alcanzaron Q 41,941.9 millones1. El monitoreo del ritmo de recaudación es algo vital, ya que la ejecución presupuestaria se relaciona en gran medida con la disponibilidad y la recaudación de recursos. 1 La meta de recaudación de la SAT es de Q 51,500 millones.
Fuente: Icefi/Unicef con base en Minfin.
Recaudación tributaria y resultado presupuestario Cifras en millones de quetzales
Fuente: Icefi/Unicef con base en Minfin.
Recaudación tributaria según tipo de impuesto, a octubre de 2014 Cifras en millones de quetzales
1.1
840.1
1,848.3
0.3
7.0
16.5
48.1
26.8
12.5
29.1
68.4
51.6
192.4
227.6
1,891.0
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000
Otros
ISO
ISR
Otros
Distribución de cemento
Salida del país
Regalías (Petróleo e Hidrocarburos)
Tabaco
Circulación de vehículos
Timbres fiscales
IPRIMA
Distribución de bebidas
Aranceles a importación
Petróleo y sus derivados
IVA
Dir
ecto
sIn
dir
ect
os
II. Inversión Directa destinada a niñez y adolescencia
La inversión en niñez y adolescencia A noviembre de 2014 se estima que el presupuesto vigente en materia de niñez y adolescencia es aproximadamente Q 17,029.1 millones; en otras palabras, esto representa 3.7% del Producto Interno Bruto, y aproximadamente Q 6.3 diarios, por cada niño, niña y adolescente.
Presupuesto vigente vinculado directamente a niñez y adolescencia según institución, a noviembre de 2014
Cifras en millones de quetzales y porcentajes de ejecución
Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin. Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin.
Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin.
Nota: el color verde representa el porcentaje de ejecución
Presupuesto vigente por finalidad vinculado directamente a la niñez y adolescencia, a noviembre 2014 Cifras en millones de quetzales
Secretarías y otras dependencia del ejecutivo con presupuesto destinado a niñez y adolescencia, a noviembre 2014
Cifras en millones de quetzales Distribución proporcional
Revisión y actualización metodológica a agosto
2014
280.1
1,119.0
1,468.3 237.1
209.1
12,201.8
1,513.7
0.0 Urbanización y servicioscomunitarios
Salud
Protección Social
Protección ambiental
Orden público y seguridadciudadana
Educación
Otras finalidades
85.1% 60.0% 65.6%
82.1% 50.3%
76.0% 52.8%
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000
Mineduc
Mides
Maga
MSPAS
Obligaciones
Secretarías
Otras instituciones
Mineduc Mides Maga MSPAS Obligaciones SecretaríasOtras
instituciones
Devengado 9,925.9 705.7 872.0 905.1 380.1 416.0 241.1
Por devengar 1,734.2 471.3 457.3 197.7 375.8 131.5 215.3
Ejecución 85.1% 60.0% 65.6% 82.1% 50.3% 76.0% 52.8%
70.8%
80.9%
46.5%
82.5%
86.3%
0 50 100 150 200
SVET
Otras
Sesán
SOSEP
SBS
SVET Otras Sesán SOSEP SBS
Devengado 12.3 63.60 51.4 121.5 167.3
Por devengar 5.1 15.03 59.2 25.7 26.5
Ejecución 70.8% 80.9% 46.5% 82.5% 86.3%
3%
14%
20%
27%
36%
SVET Otras Sesán SOSEP SBS
II. Inversión Directa destinada a niñez y adolescencia
Bono para educación y salud El Ministerio de Desarrollo Social sigue mostrando una débil programación de sus egresos, hasta noviembre, solamente había ejecutado el 56.1% de su presupuesto. Con respecto a los programas de transferencias, bono de educación y salud, mostraron una ejecución del 48.2% y 74.9%, respectivamente.
Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin.
Bono para educación y salud, Ministerio de Desarrollo Social Cifras en millones de quetzales
Edu
caci
ón
Sa
lud
Servicios auxiliares de la educación Cifras en millones de quetzales
Alim
enta
ció
n
esco
lar
Text
os
esco
lare
s Ú
tile
s es
cola
res
Val
ija
did
ácti
ca
Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin.
0.3 18.3 59.9 83.8 84.3 99.9 120.7 184.1 185.4 185.9
235.0
487.0
0
200
400
600
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Devengado Aprobado Vigente
0.3 21.9
79.9 113.5 113.8
138.9 166.4
213.2 214.3 214.7 229.9
306.5
0
100
200
300
400
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0.0 15.4 178.2 300.8
348.7 457.0 470.1
586.7 588.9 591.1 613.6
699.6
0
200
400
600
800
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Devengado Asignado Vigente
0.0 0.0 0.0 18.3 18.3
28.6 28.6 28.6 28.6 31.1 38.3
172.2
152.0 152.0 140.0
0
50
100
150
200
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0.0 17.7
116.6 119.6 135.7 135.7 136.2 136.2 136.6 136.6
170.6
156.4
0
50
100
150
200
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0.0 1.9
18.7 21.2 21.5 21.5 21.6 21.6 21.6 21.6
30.0
27.2
0
5
10
15
20
25
30
35
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Blindaje: monitoreo especial
En diciembre de 2013 fue presentado el Contamos No. 15: Análisis del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala 2014, enfocado en la niñez y adolescencia. En él se plantean una serie de programas que requieren de fondos adicionales y de la necesidad de blindarlos para asegurar la provisión mínima de bienes públicos para su bienestar. A noviembre de 2014, de los programas identificados, se observan modificaciones en el Ministerio de Educación, con un saldo neto que muestra una reducción global de Q 168.3 millones en servicios básicos y otros complementarios (energía eléctrica, agua, telefonía, entre otros), y mantenimiento y reparación de obras e instalaciones. Muy alarmante es la recorte registrado en alimentos, textos, útiles y valija didáctica, que muestra una disminución de Q 73.8 millones. Por su parte, lo relacionado al pacto colectivo muestra ya un incremento de Q 1,265.2 millones. En el MSPAS, los programas de prevención de desnutrición crónica y prevención de la mortalidad materno infantil, han mostrado durante el décimo primer mes de 2014, mayor dinamismo; con un ritmo de ejecución de 84.8% y 76.7%, respectivamente. En este sentido, cabe destacar que ambos programas han mostrado incrementos correspondientes a Q197.6 millones y Q 71.9 millones. El termómetro de blindaje muestra que de los Q1,905.9 millones requeridos para incrementar las inversiones clave, ha existido un avance de Q1,292.6 millones, a noviembre de 2014. Esto representa un progreso del 67.8%. Disponible en: http://www.minfin.gob.gt/archivos/transferencias2014/acuerdo_12.pdf
Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin.
Termómetro de blindaje
Descripción Aprobado Modificado Vigente Brecha por
blindar Blindaje
esperado
Educación 9,267.6 1,023.1 10,290.7 663.9 10,954.6
Alimentación, textos, útiles y valija didáctica
1,072.3 (73.8) 998.5 282.8 1,281.3
Mantenimiento y reparación de edificios, energía, agua y otros
487.5 (168.3) 319.2 411.3 730.5
Pacto colectivo 7,707.7 1,265.2 8,972.9 (30.2) 8,942.7
Salud 663.9 269.5 933.3 (50.6) 882.7
Prevención de desnutrición crónica 399.9 197.6 597.5 3.8 601.3
Prevención de mortalidad materno-infantil
264.0 71.9 335.8 (54.4) 281.5
Total 9,931.4 1,292.6 11,224.0 613.3 11,837.3
Inversiones que es imperativo blindar, a octubre de 2014 Cifras en millones de quetzales
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800
III. Inversión en nutrición
En Guatemala, uno de cada dos niños padece desnutrición crónica, es decir 49.8% de los niños y niñas menores de cinco años; esto lo sitúa como el país latinoamericano que más padece este flagelo y como el sexto a nivel mundial. La desnutrición crónica infantil se refiere al retardo en crecimiento de niñas y niños menores de cinco años de edad, siendo esta una manifestación de los grandes problemas que afronta el país. El impacto sobre el desarrollo infantil representa una cadena perpetua, no solo para este grupo poblacional, sino para todo la nación. A noviembre de 2014, el presupuesto público vigente orientado a nutrición asciende a Q 3,753.2 millones, y muestra a nivel global una ejecución de 74.4%. Este presupuesto se integra por programas como: alimentación escolar, prevención de la desnutrición crónica y prevención de la mortalidad materno infantil, acceso a agua potable y saneamiento, entre otros.
Principales programas vinculados a nutrición, según institución a noviembre de 2014
Vigente en millones de quetzales y porcentajes de ejecución
Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin.
Clasificación de la inversión en nutrición según entidad, a noviembre de 2014 Vigente en millones de quetzales y porcentajes de ejecución
Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin.
Nota: el color verde representa el porcentaje de ejecución
Nota: el color verde representa el porcentaje de ejecución
673.4 699.6
597.5
69.6%
87.7%
84.8%
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
Apoyo para el consumoadecuado de alimentos
Apoyo para consumoadecuado de alimentos
Prevención de la desnutricióncrónica
Maga Mineduc MSPAS
Marn Micivi Secretarías Obligaciones Mides Maga Mineduc Mspas
% Ejecución 34.9% 7.8% 65.9% 48.0% 71.2% 69.7% 87.7% 82.1%
Por devengar 0.88 1.57 89.88 197.97 179.03 206.69 85.97 197.73
Devengado 0.5 0.1 173.6 182.9 442.5 475.3 613.6 905.1
34.9% 7.8%
65.9%
48.0%
71.2%
69.7% 87.7%
82.1%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
IV. Seguridad y Justicia
Presupuesto vinculado a seguridad y justicia, a noviembre de 2014 Cifras en millones de quetzales y porcentajes de ejecución
Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin.
Go
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Cen
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En
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ades
D
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en
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Nota: el color verde representa el porcentaje de ejecución
Presupuesto vinculado a seguridad y justicia La impunidad, definida como la falta de sanción penal para delitos cometidos, se sitúa en alrededor de 72% según la CICIG. El presupuesto vigente a noviembre de 2014, se sitúo en Q 12,984.4 millones, con un porcentaje de ejecución de 76.4%. Durante este período, se han reportado algunas reconfiguraciones presupuestarias, que han tenido como resultado las siguientes modificaciones presupuestarias:
• Q 11.0 millones: en el Ministerio de Gobernación en el
programa de servicios de inteligencia civil.
• Q 1.0 millones: en el Ministerio Público destinados al programa de acceso a la justicia de las mujeres en el área rural.
• Q -0.40 millones: en la Secretaría de Bienestar Social
destinados a programas para menores en conflicto con la Ley Penal.
A partir de agosto se integró al análisis el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la Secretaría Ejecutiva de Instancia Coordinadora
de la Modernización del Sector Justicia (Seij)
82.2%
72.2%
84.9%
78.7%
81.2%
60.2%
0.0%
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
Mingob
Obligaciones
Mindef
Secretarías
PGN
Mides
Micivi
Devengado Por devengar
78.0%
65.2%
55.8%
19.8%
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
OJ
MP
Inacif
Seij
IV. Seguridad y Justicia
Presupuesto del Organismo Judicial vinculado juzgados Cifras en millones de quetzales y porcentajes de ejecución
Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin.
Ate
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ón
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Nota: el color verde representa el porcentaje de ejecución
Presupuesto vinculado a seguridad y justicia designado al Ministerio de Gobernación
Cifras en millones de quetzales
Fuente: Icefi/Unicef con base en Sicoin.
El presupuesto del Ministerio de Gobernación posee diferentes direcciones, siendo la principal, la Dirección de la Policía nacional Civil que concentra el 64.3% del presupuesto que esa dependencia asigna seguridad y justicia.
243
89
2,720
7
125
17
99
527
155 42 14
195
0
Dirección de Servicios Administrativos yFinancieros
Dirección General de Inteligencia Civil
Dirección General de la Policía NacionalCivil
Secretaría de Análisis e InformaciónAntinarcótica
Subdirección General de Estudios
Subdirección General de Salud Policial
Departamento de Tránsito
Dirección General del Sistema Penitenciario
Direccion General De Migración
Unidad para la Prevención Comunitaria dela Violencia
Dirección General De Servicios DeSeguridad Privada
Unidad Especial Antinarcóticos (Unesa)
Direccion General De InvestigaciónCriminal
85.5%
88.5%
82.7%
83.2%
77.6%
91.0%
85.9%
88.0%
88.7%
83.5%
0 50 100 150
Atención Tribunales De Sentencia Penal
Mixtos
Penal
Niñez Y Adolescencia
Familia
Civil
Laboral
Personal Itinerante De Tribunales
Cuentas
Extinción De Dominio
Devengado Por devengar
85.7%
89.0%
87.1%
87.0%
72.8%
86.2%
80.6%
76.2%
0 20 40
Mixtas Departamentales
Penal
Contencioso Administrativo
Civil
Laboral
Familia
Niñez Y Adolescencia
Cuentas
Glosario de términos
• Presupuesto vigente: representa el presupuesto aprobado al cual se han restado o incrementado recursos a lo largo del tiempo.
• Presupuesto devengado: momento de la ejecución del gasto en que la deuda se hace exigible al ingresar a la institución los bienes o servicios o al disponerse el pago de aportes, subsidios o anticipos.
• Porcentaje de ejecución: indica qué proporción del presupuesto vigente se ha devengado. • Gasto Público Social: de acuerdo con el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas (FMI, 2001), se
consideran aquí las siguientes funciones: protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, salud, actividades recreativas cultura y religión, educación y protección social.
• Recaudación tributaria: recursos de carácter tributario (impuestos directos e indirectos) percibidos por el Estado en un período determinado.
• Superávit / Déficit: muestra el saldo positivo o negativo, resultante de restar al ingreso disponible el correspondiente gasto realizado.
• Inversión directa en niñez y adolescencia: son todos aquellos recursos que impactan directamente en el bienestar de este grupo poblacional. Por ejemplo: educación primaria, básica y diversificada, programas de prevención de violencia juvenil, programa de desnutrición crónica, entre otros.
• Inversión en nutrición: representa todos aquellos recursos destinados a mejorar el estado nutricional de la población. Por ejemplo, dotación de alimentación escolar, suplementación de micronutrientes, atención en casos de diarrea, apoyo al consumo adecuado de alimentos, entre otros.
• Inversión en seguridad y justicia: contabiliza todos los recursos orientados a garantizar el acceso a la justicia. Por ejemplo, servicios de policía, juzgados, investigación criminal, entre otros.
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