Presentación de PowerPoint - La Paz Department · Departamental de La Paz PRESUPUESTO DE GASTOS...

GOBIERNO AUTÓNOMO

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

FÉLIX PATZI PACO Ph.D. Gobernador del Departamento de La Paz

INFORME DE RENDICIÓN

PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL 2020

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

FELIX PATZI PACO PhD. Gobernador del Departamento de La Paz

GADLP: PRESUPUESTO INICIAL DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Gestión 2020 - En Millones de Bolivianos

Fuente: Reporte SIGEP 2020 Gobierno Autónomo

Departamental de La Paz

Regalías; 127,59; 8%

Recursos Propios; 147,15; 9%

Tesoro General de la Nación; 857,96; 55%

T.G.N. - Fondo de Compensación Departamental;

123,39; 8%

T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados;

114,31; 7%

T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos; 84,57; 5%

Saldo en Caja y Bancos; 69,30; 5%

Otros Recursos; 47,87; 3%

PRESUPUESTO DE RECURSOS

Fuente: Reporte SIGEP 2020

GADLP: PRESUPUESTO INICIAL DE GASTO POR TIPO DE GASTO

Gestión 2020 - En Millones de Bolivianos

Gobierno Autónomo

Departamental de La Paz

PRESUPUESTO

DE GASTOS

BS. 1.572,15

Inversión Pública 226,15; 14,38%

Gastos Competenciales de Ley 37,52; 2,39%

Programa no Recurrentes 39,82; 2,53%

Provisiones y Previsiones 10,19; 0,65%

Transferencias Corriente y Capital 113,84; 7,24%

Servicio de la Deuda 44,31; 2,82%

Servicios Departamentales (Func.) 60,68; 3,86%

Hospitales e Institutos (Funcionamiento) 130,16;

8,28%

Funcionamiento Servicios Especificos TGN 814,26;

51,79%

Gasto Corriente (Func. y Prog. Recurrentes) 95,21;

6,06%

GESTIÓN 2020

INVERSIÓN PÚBLICA 2020


1

22

94

PROG.MULTISECTORIAL

NUEVO

CONT.

CANTIDAD DE PROYECTOS

(BOLSÓN)

117 PROYECTOS TOTAL =226,2 Millones de Bs.

28,1

23,3

174,7

PROG.MULTISECTORIAL

NUEVO

CONT.

PRESUPUESTO VIGENTE (En millones de Bs)

(BOLSÓN)

INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD EJECUTORA


TOTAL =226,2 Millones de Bs.

0,2% 0,4% 1%

2% 2%

3%

6%

8%

12%

16%

50%

PRESUPUESTO VIGENTE (En porcentaje)

SEDCAM

SDIPOP

BOLSA

SEDAG

SEDES

DGRAD

SDDETI

DSC

SDDMT

SDTC SDDSC

0,42

1,01

2,08

3,43

4,52

6,04

14,00

17,81

28,11

36,57

112,16

SDDSC

SDTC

SDDMT

DSC

SDDETI

DGRAD

SEDES

SEDAG

BOLSA

SDIPOP

SEDCAM


INVERSIÓN PÚBLICA POR REGIÓN


7

7

7

13

14

17

26

26

MULTIREGIONAL

VALLES SUR

YUNGAS

AMAZONÍA

VALLES NORTE

ALTIPLANO NORTE

ALTIPLANO SUR

METROPOLITANA


117 PROYECTOS TOTAL =226,2 Millones de Bs.

5,2

9,2

12,8

13,1

22,8

46,2

50,0

66,8

VALLES SUR

AMAZONÍA

VALLES NORTE

YUNGAS

ALTIPLANO NORTE

MULTIREGIONAL

ALTIPLANO SUR

METROPOLITANA


INVERSIÓN PÚBLICA POR PROVINCIA

Fuente: Reporte SIGEP al 10 de marzo 2020

1

1

1

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

6

9

10

12

12

14

15

FRANZ TAMAYO

JOSÉ MANUEL PANDO

MANCO KAPAC

CARANAVI

GUALBERTO VILLARROEL

BAUTISTA SAAVEDRA

INQUISIVI

MUÑECAS

NOR YUNGAS

ABEL ITURRALDE

LOAYZA

LOS ANDES

PACAJES

SUD YUNGAS

CAMACHO

LARECAJA

OMASUYOS

INGAVI

MULTIPROVINCIAL

AROMA

MURILLO


0,9

1,1

1,5

1,7

2,0

2,1

2,4

2,5

3,3

4,3

4,2

4,8

6,0

7,0

7,4

7,7

15,4

27,4

33,1

36,7

54,7

GUALBERTO VILLARROEL

INQUISIVI

ABEL ITURRALDE

MUÑECAS

FRANZ TAMAYO

CARANAVI

JOSÉ MANUEL PANDO

MANCO KAPAC

BAUTISTA SAAVEDRA

LOS ANDES

LOAYZA

CAMACHO

NOR YUNGAS

SUD YUNGAS

PACAJES

LARECAJA

OMASUYOS

AROMA

MURILLO

INGAVI

MULTIPROVINCIAL


PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA


PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

SECTOR INV. P-INV TOTAL PPTO. VIG PPTO.%

CAMINOS 33 8 41 102.052.099 60%

ELECTRIFICACIÓN 13 - 13 11.190.445 7%

MEDIO AMBIENTE 3 3 6 2.083.327 1%

PUENTES 8 - 8 10.108.773 6%

RIEGO 19 - 19 38.636.895 23%

RIESGOS 8 - 8 6.039.849 4%

TRANSPORTE 1 - 1 1.035.456 1%

TOTAL 85 11 96 171.146.844 100%

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE APOYO PRODUCTIVO



COMPONENTE DE APOYO PRODUCTIVO

SECTOR INV. P-INV TOTAL PPTO. VIG. PPTO.%

PRODUCTIVO 8 1 9 6.887.579 87%

TURISMO Y CULTURAS

1 1 2 1.012.500 13%

TOTAL 9 2 11 7.900.079 100%

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL



COMPONENTE DE DESARROLLO SOCIAL


DEPORTES 1

-

1 875.684 5%

EDUC. TÉCNICA -

4 4 445.000 2%

SALUD 3

-

3 14.249.343 75%

SEG. CUIDADANA

1 -

1 3.427.665 18%

TOTAL 5 4 9 18.997.692 100%

PRESUPUESTO DE PROYECTOS POR COMPONENTES



POR COMPONENTES


APOYO A LA PRODUCCIÓN

9 2 11 7.900.079 3%

DESARROLLO SOCIAL 5 4 9 18.997.692 8%

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

85 11 96 171.146.844 76%

BOLSÓN 1 - 1 28.108.628 12%

TOTAL 100 17 117 226.153.243 100%

PROGRAMAS NO RECURRENTES GADLP-2020


PROGRAMAS NO RECURRENTES 2020

SECTOR CONT. NUEVO TOTAL PPTO. VIG PPTO %

DCOS 1 - 1 50.000 0,2%

DCS 1 - 1 700.000 2%

SDDETI 2 2 4 1.300.000 5%

SDDMT 3 1 4 1.390.720 5%

SDDSC 2 3 5 3.620.000 13%

SDMMH 2 2 4 1.915.000 7%

SDPD - 1 1 0,00 0%

SDTC 6 1 7 1.651.209 6%

SEDAG 3 3 6 2.800.000 10%

SEDALP 2 - 2 1.500.000 5%

SEDEDE 2 - 2 2.104.829 7%

SEDEGES 2 7 9 11.751.082 41%

TOTAL 26 20 46 28.782.840 100%

PRESUPUESTO DE PROGRAMAS NO RECURRENTES POR COMPONENTE

5%

26%

69%

PRESUPUESTO VIGENTE (En porcentaje)


TOTAL = 28,8 Millones de Bs.

PRODUCTIVO

SOCIAL

INSTITUCIONAL

1,5

7,4

19,8

INSTITUCIONAL(AUTONOMÍAS YPLANIFICACIÓN)

PRODUCTIVO

SOCIAL


Félix Patzi Paco, Ph.D.

Gobernador del Departamento de La Paz

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