Presentación de PowerPoint · Guías normalizadas, con cumplimiento en la adherencia de los...

Evaluación Plan Acción 2018

PLANEACION ESTRATEGICA

Gerente: Robinson Darío Bustamante Restrepo

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

CALDAS ANTIOQUIA

Estrategia Global

• La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl de Caldasdireccionará la prestación de sus servicios de salud para los siguientescuatro años basados en la humanización y seguridad de la atención,cumpliendo con los estándares de calidad tanto asistenciales comofinancieros exigidos, teniendo en cuenta la aplicación de principioscomo la participación, el trabajo en equipo y la mejora continua,desde valores como el respeto, la responsabilidad, solidaridad,transparencia, y la idoneidad; con la pretensión de consolidarse comoun centro de referencia en salud para el departamento de Antioquiade baja, mediana y alta complejidad.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

• Ofrecer servicios de salud seguros a través de un modelo de atención integralcentrado en el paciente y su familia, basado en la evidencia científica y en lanormatividad aplicable, para todos los usuarios de la E.S.E y área de influencia.

• Fortalecer desde el hacer las competencias del talento humano que conlleve amejorar habilidades y destrezas para el desempeño de sus funciones, aldesarrollo del ser como persona en un ambiente laboral basado en el respeto,idoneidad, transparencia y un entorno de trabajo reglado por la seguridad y saludintegral de todos los funcionarios.

• Gestionar financiera y contractualmente los procesos productivos, sistema decostos y racionalidad del gasto, para obtener mayores ganancias operacionales yasí garantizar sostenibilidad, rentabilidad económica y social.

• Mejorar y mantener la infraestructura física y tecnológica según las necesidades yexpectativas de la población que responda a la dinámica los servicios de salud alos requerimientos de la norma con visión de crecimiento y desarrollo de lacapacidad resolutiva.

METAS PROGRAMADAS Y CUMPLIDAS

LINEAS ESTRATEGICAS PROGRAMADO CUMPLIDO

1.PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUROS. 135 109

2.GESTION DEL TALENTO HUMANO 127 106

3.GESTIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL 125 114

4

4.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 226 184

TOTAL 613 513

PRESTACIÓN DESERVICIOS DE

SALUDSEGUROS

GESTION DELTALENTOHUMANO

GESTIONFINANCIERA YCONTRACTUAL

MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA

TOTAL E.S.E H SV P DE CALDAS

Cumplimiento por metas 80,74% 83,46% 91,20% 81,42% 83,69%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Base del consolidado registros de evaluación por líder y equipo de trabajo de cada línea. Información recibida al día 28 de enero . Información presupuestal parcial, se ajusta según se termine cierre contable.

Línea Estratégica 1 : Prestación de servicios de salud seguros.PROGRAMA: SEGURIDAD DEL PACIENTE Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD.

La ESE Hospital San Vicente de Paul de Caldas proyecta la Prestación de los Servicios de Salud para el mantenimiento y recuperación

integral de la salud a través de sus servicios de primer y segundo nivel de atención, fundamentados en un Modelo integral centrado en el

usuario y su familia, prácticas seguras, bajo estándares de calidad y humanización del servicio.

OBJETIVO: Prestar servicios de salud respondiendo a la demanda, fundamentados en modelos institucionales de Atención Integral,

Seguridad y Calidad, garantizando la gestión del riesgo a través de la implementación de Guías de Atención priorizadas, que contribuyan

al mantenimiento y recuperación integral de la salud y al mejoramiento de la ESE como prestadora de servicios.

ESTRATEGIA FUNCIONAL:

Población atendida con suficiencia y calidad en los servicios de Salud, bajo estándares de oportunidad exigidos por la Normatividad.

Guías normalizadas, con cumplimiento en la adherencia de los protocolos priorizadas y gestión del riesgo derivado de la atención

brindada.

Cultura de la Calidad, la seguridad y la humanización como práctica de atención, basada en Modelos institucionales que contribuyan

al mejoramiento de la ESE como prestadora de servicios de salud.

RESPONSABLES: Gerente, Subdirector Científico, Coordinador de Calidad, Química Farmacéutica, Profesionales Universitarios y/o

Especializados Responsables de Macro Proceso Asistencial.

Línea Estratégica 1 : Prestación de servicios de salud seguros. Cumplimiento =80,74%

PROYECTO: 1.1PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA SALUD.

1.1.1 Ofertar servicios de salud respondiendo a la demanda, bajolos estándares de Oportunidad exigidos por laNormatividad.(10%). Cumplimiento 70,83% 1.1.2 Gestionar el riesgo a través de la implementación de Guías de

Atención priorizadas.(10%). Cumplimiento 83,33%

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Programado 12 12,00 12,00 12,00

Cumplido 8 8 9 9

-

2

4

6

8

10

12

14


Programado 12 18,00 12,00 18,00

Cumplido 10 14 11 15

-

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Línea Estratégica 1: Prestación de servicios de salud seguros.

1.2.1 Implementar los modelos institucionales de atención integral, Seguridad yCalidad contribuyendo al mejoramiento de la ESE como prestador de Servicios deSalud .(10%).. Cumplimiento 92,59%

PROYECTO 1.2.PRACTICAS DE ATENCIÓN SEGURAS BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD Y HUMANIZACIÓN.


Programado 7 6 4 10

Cumplido 7 6 4 8

-

2

4

6

8

10

12

1.1.1.Ofertar servicios de salud respondiendo a la demanda, bajo los estándares deexigidos por la Normatividad.

Connotacion de la medición LB Programado Cumplido

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general 3 < ó = 3 2,11

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita odontológica general 3,5 < ó = 3 3,71

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita Pediátrica 5 < o = 4,5 días 4,30

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita Ginecología 10 < o = 8 días 5,85

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita Obstetricia 6 < o = 6 días 5,86

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita Medicina Interna. 8 < o = 7 días 3,22

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Cirugía 10 < o = 9 días 8,71

Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage II :Minutos 30 30 30,41

Relación Morbilidad Materna Extrema(MME) / Muerte Materna temprana (MM)42 días 0 x 1000 NV 0 x1000NV 0

Proporción de partos por cesárea. (Gestantes Municipio de Caldas) 39% < o = 39% 47,35%

Mortalidad perinatal – Casos del periodo con Unidad de Análisis. (Embarazos > o = a 7 meses). 100% 100% 100%

Porcentaje Ocupacional 80% = o > 80% 59,5%

1.1.2. Gestionar el riesgo a través de la implementación de guías de atenciónpriorizadas.

Connotación de la mediciónLB Programado Cumplido

Proporción de adherencia a las guías de Control prenatal 90% > O = 90% 91,09%

Proporción de adherencia a guías de Riesgo Cardio Vascular 85% > O = 88% 90,8%

Proporción de adherencia a guías de Salud Oral 98% 99% 71,4%

Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de infarto Agudo de Miocardio (IAM).Trimestral.

95% > o = 96% 99%

Oportunidad en la realización de Apendicetomía en un tiempo igual o menor a 6 horas. Mensual 90% > o = 90% 93,59%

Proporción de adherencia a guía de hemorragia del III trimestre en las gestantes. 80% > o = 90% 100%

Proporción de adherencia a guía de manejo de trastornos hipertensivos asociados al embarazo y postparto. 80% > o = 80% 75,6%

Proporción de adherencia a guía de atención del parto (primera causa de egreso). 80% > o = 82% 93,9%

Proporción de adherencia a guía de atención del recién nacido. 80% >82% 95%

Adopción y evaluación de la implementación de Guías atención a la población infantil Cáncer Leucemia, desde lacompetencia de la ESE

NLB 2 0

Numero de pacientes menor de 5 años con neumonía broncoaspirativa de origen intrahospitalario y su variacióninteranual.

0 0 0

Incidencia de Sífilis Congénita en maternas con control prenatal Institucional. 0 0 0

Análisis de la mortalidad hospitalaria mayor a 48 horas. 100% > 100% 100%

Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días (por igual causa)*1000 egresos 6*1000 6*1000 6*1000

Proporción de reingresos de pacientes a urgencias en menos de 72 horas (por igual causa de egreso) <2% < 1,5% 0,53%


Adherencia a la Cultura de la seguridad del paciente - bajo enfoque del Plan Nacional de Mejoramientode la Calidad

75% 85% No medido

Adherencia a procesos prioritarios transversales. Realizar la medición para las diferentes disciplinas.(Lavado de manos-Aislamiento, Caídas- Diligenciamiento de registros clínicos- Cx Segura)

74% 80% 90%

Autoevaluación a la implementación de protocolos de atención desde rondas de seguridad a losservicios priorizados: ( Protocolos de UPP- Cateterismo – Venopunción - Administración medicamentos– Identificación-

70% 90% 90%

Cumplimiento del protocolo de vigilancia de infecciones de sitio operatorio de interés en salud pública-Uso racional de Antibioticos

70% 90% 90%

Actualizar la matriz de riesgos asistenciales y su valoración 1 1 0,5

Seguimiento trimestral a comité IAAS-SEGURIDAD- COFYTE-IAMI- POA cumplidos 80% >85% 74,92%

Proporción de cumplimiento de actividades del Programa de Auditoría para el Mejoramiento Continuode la calidad PAMEC

100% 100% 100%

Cumplimiento de planes de mejora derivados de la Auditoria PAMEC. ( Al cierre del plan de auditoria) 75,2% 90% 91%

Porcentaje de cumplimiento de los Estándares de habilitación en el segundo semestre 86% 100% 30%

Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en lavigencia anterior. con avance frente al 2017 – (Autoevalución SUA)

1,1 =1,11 1,2

Análisis, consolidación e intervención de PQRS bajo criterios que cumplan política de Gestióndocumental y acceso a la información publica

55% 90% 90%

Respuesta bajo tiempo de norma y connotación de acción de mejora a las PQRS 15 10 6,1

Divulgación y medición de adherencia de deberes y derechos al personal admisiones y vigilancia conlogro progresivo.

NLB 80% a 90%No medido

Proporción de satisfacción global 87,31% >87,4% 90,13%

1.2.1 Implementar los Modelos Institucionales de Atención Integral, Seguridad, Calidad.

PROGRAMA: GESTION DEL TALENTO HUMANO.

Con esta línea la ESE pretende mejorar las condiciones laborales de los empleados y colaboradores a través del fortalecimiento del proceso

que gestiona el Talento Humano de la institución, cumpliendo con la normatividad vigente y articulando este mejoramiento a la prestación

de servicios de salud seguros y con calidad, desde un trato humanizado tanto al cliente interno como al cliente externo.

Además se busca con esta línea ejecutar un plan de formación y cualificación de acuerdo a las necesidades del personal y en general de los

servicios de la ESE. Por último se tiene la intención de implementar el fondo de empleados como complemento al bienestar y a la formación

de la familia Hospital de Caldas.

OBJETIVO: Liderar el desarrollo de las competencias del recurso humano fortaleciendo habilidades y destrezas que contribuyan al

cumplimiento de la misión y visión de la ESE, facilitando la adecuación al cambio, el fortalecimiento de la cultura organizacional en un

ambiente de bienestar y clima organizacional donde el servicio y la humanización sean características de los funcionarios .


Gestión del bienestar de los trabajadores a través de la estandarización de los procedimientos de ingreso, permanencia y retiro del

personal, contemplados en el proceso de Gestión Humana; proveyendo oportunamente el personal idóneo para la prestación de los

servicios, dando cumplimiento al Programa de Bienestar Social, al Plan Institucional de Capacitación y Formación; además de asesorar a

los trabajadores en el estudio técnico para la creación del Fondo de Empleados de la ESE.

Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) a través del fomento de la seguridad y salud integral

de los empleados en todos los entornos del Hospital, interviniendo oportunamente la accidentalidad e implementando el programa

para prevención y control de la enfermedad laboral y el ausentismo.

RESPONSABLES: Gerente, Subdirector Científico, Subdirector Administrativo, Coordinador de Gestión Humana, Control Interno, Asesor de

Calidad y Líderes de Procesos.

Línea Estratégica 2: Gestión del Talento Humano.

Línea Estratégica 2: Gestión del Talento Humano.Cumplimiento =83,46%

PROYECTO: 2.1GESTIONAR DEL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E.

2.1.1 Gestión del Talento Humano en aras al desarrollo del ser como persona, almejoramiento de sus competencias, habilidades y destrezas durante las etapas deingreso, permanencia y retiro. Cumple 83,13%

PROYECTO 2. 2IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA E.S.E.

2.2.1 Implementar un SG-SST que fomente la seguridad, la salud integral de los funcionarios, el controldel riesgo, las consecuencias frente al accidente, la enfermedad laboral y su calidad de vida. Cumple84,09%


Programado 22 19 18 24


-

5

10

15

20

25

30



Cumplido 9 10 8 10

-

2

4

6

8

10

12

14

Connotación de la medición LB Programado Cumplido

Normalizar los procedimientos para la gestión del talento humano en un 100%. NLB 100% 20%

Adherencia a la normativa para la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad. 90% 95% 50%

Evaluar al personal que desempeña funciones en la ESE. (Carrera –Areas Administrativa- Area Asistencial- AreaEstrategica). (Evaluación 1 - objetivos 2- seguimiento laboral 2).

5 5 5

Sguimiento laboral al personal que desempeña funciones en la ESE. (Planta Temporal.) 2 2 1

Elaborar la nomina y seguridad Social de los servidores según régimen normativo. Registros avaladosSeguimiento al proceso para terceros y/o contratistas. Aval de interventorías

1212

1211

1211

Índice de Validación de las hojas de vida en SIGEP. 100% 100% 100%

Plan de capacitación y Programa de Bienestar Social basado en dx institucional aprobado bajo resoluciongerencial. Cronograma- temática integral

2 2 2

Ejecución del plan de capacitación institucional compliendo minimo el 90%. 90% 90% 84,71%

Implementar las acciones estatuidas para la inducción y entrenamiento al personal según proceso de ingreso yvinculación

80% 90% 95%

Desarrollo del Programa de Bienestar Social, aprobado y cumpliendo el 95% dando cobertura minima del 90%. 95% 90% 90,5%

Diagnóstico de necesidades de capacitación para la vigencia 2018 y 2019 1 2 2

Evaluar satisfacción y recomendaciones de los servidores frente a las actividades desarrolladas en el planInstitucional de Bienestar Social., desde aplicación de encuestas

1 1 1

2.1.1 Gestión del Talento Humano en aras al desarrollo del ser como persona al mejoramiento de suscompetencias habilidades y destrezas durante las etapas de ingreso, permanencia y retiro.

2.1.1 Gestión del Talento Humano en aras al desarrollo del ser como persona al mejoramiento de sus competenciashabilidades y destrezas durante las etapas de ingreso, permanencia y retiro.


Reporte de cumplimiento de requisitos de las hojas de vida del personal según perfil del cargo. (Títulos – registros– certificados-Historia laboral Según norma Archivística). Vinculados ( Enero- Noviembre).

ND 2 1

Requerimientos a coporación proveedora del R Humano de las hojas de vida del personal según perfil del cargo.(Títulos – registros – certificados-Historia laboral Según norma Archivistica). Trimestral.

NLB 4 2

Informe de monitoreo a los retiros según casuística. Semestral. NLB 2 0

Implementación del programa de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional, basado en el código de ética ybuen gobierno. Acciones claves por mes

6 12 13

Adherencia al programa de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional por los funcionarios. Cuarto Trimestre ND 90% 90%

Articulación de acciones para intervención del Clima Organizacional y Perfil Sicosocial según evaluación de bateríasicosocial del 2017

ND 100% 100%

Documentar el Código de Integridad -Socializarlo e Implementarlo ( Unificar con Código de Ética y Buen Gobierno) NLB 1 1

Acuerdos de gestión programados y evaluados 2 2 2

Plan gestión Actualizado a la norma y evaluación de vigencia previa 2 2 2

2.1.1 Gestión del Talento Humano en aras al desarrollo del ser como persona al mejoramiento de sus competencias habilidades ydestrezas durante las etapas de ingreso, permanencia y retiro. ( Acorde a MIPG y Decreto 612 de 2017


Plan de vacantes actualizada según criterios de la CNSC, para provisión de personal en las instituciones.

Información General Planta permanente 1 1 1

Reconocimiento de ejes temáticos de la CNSC NLB 1 1

Remisión de la validación de ejes temáticos 1 1 1

Reporte definitivo de vacante 1 1 1

Plan para Provisión de empleos contando con equipos de trabajo para desarrollo del contexto misional

Estudio Técnico de planta temporal 2018 presentado a Junta Directiva semestre 1 y 2 2 2 2

Documentos soporte para estudio técnico 9 9 9

Aval empleos carácter planta temporal semestre 01 2018 1 1 1

Decisión junta directiva planta en el segundo semestre 1 2 2

Referencia de necesidades por proceso de recurso humano 7 7 7

2.2.1 implementar un SG-SST que fomente la seguridad y la salud integral de los funcionarios, el control del riesgo y consecuencias frenteal accidente, la enfermedad laboral y su calidad de vida.(Implementar el SG-SST en procura de la proteccion de la salud de los funcionarios y lograr su calidad de vida en responsabilidad compartida Empresa,Funcionarios y ARL )


Revisar y actualizar la política de SST en compañía del COPASST, fechada y firmada por representante legal 1 1 1

Riesgo intervenido/Riesgo definido 100% 100% 75%

Cobertura del programa de vigilancia epidemiológica al personal asistencial y administrativo( Vacunación,exámenes, dosimetrías,

90% 90% 94%

Realizar al 100 % de la población trabajadora los respectivos exámenes ocupacionales.(ingreso, periódicos y retiro)

100% 100% 100%

Actualizar la identificación de peligros y riesgos 1 1 1

Actualizar la matriz legal del SGSST 1 1 0,7

Asesoría en la documentación del SG-SST 2 2 1,6

Capacitación en decreto 1072/ 2015 y Resolución 1111/ 2017 1 1 1

Informe gerencial de la Resolución 1111. Estándares mínimos del SGSST 1 1 0

Autoevaluación según estándares mínimos- priorización de necesidades 1 1 1

Plan de mejora con base a la autoevaluación y diseño del plan anual del SGSST para el 2019 1 1 1

2.2.1 implementar un SG-SST que fomente la seguridad y la salud integral de los funcionarios, el control del riesgo yconsecuencias frente al accidente, la enfermedad laboral y su calidad de vida.(Monitoreo e intervención de accidentabilidad y riesgos que afectan la enfermedad y el Ausentismo laboral)


Cobertura de la capacitacion a miembros del comité de Convivencia y acoso laboral NLB 100% 100%

Plan de inspecciones de seguridad documentado y aprobado 1 1 1

Cumplimiento del plan de inspecciones de seguridad NLB 86% 90%

% de accidentes de trabajo reportados FURAT 100% 100% 100%

Reporte de resultado de investigación e intervención de los accidentes de trabajo 4 4 3,75

Medición y seguimiento al perfil sociodemográfico de los funcionarios NLB 1 1

Cumplimiento del programa de pausas activas y bienestar ocupacional, medición mensual, Incrementoprogresivo.

30% 50% 50%

Caracterización y análisis del ausentismo, por semestre 2 2 2

Indicador de dias de ausentismo reportado por tipo de causa 12 12 12

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTION FINANCIERA Y CONTRACTUAL.

PROGRAMA: Gestión financiera y contractual.

La operación de los Hospitales públicos requiere de una gestión gerencial proactiva, propositiva y de grandes retos, dada su complejidad, la cual va desde lojurídico, la falta de regulación y modulación y la incertidumbre que genera la prestación de servicios de salud y la aceptación y pago de estos por parte de lapersonas jurídicas y naturales que lo demandan, seguido de los altos costos de operación, más las dificultades que el modelo de aseguramiento actual traeprincipalmente a los prestadores.Por lo cual debemos modernizar los procesos en el área financiera, buscando de esta manera mejorar los recursos, aumentar la venta de servicios de salud,mejorar el pago de las obligaciones con nuestros proveedores de bienes y servicios y mantener el equilibrio presupuestal.

Mejorar la sostenibilidad, mediante el fortalecimiento de la productividad, gestión de costos y racionalidad del gasto, obteniendo mayores ganancias

operacionales para garantizar rentabilidad económica y social.

Igualmente se pretende continuar con el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera en cada uno de sus procesos,dando cumplimiento a lo preceptuado en la Resolución 414 y al Instructivo Número 002, ambos del 8 de septiembre de 2014.La implementación de un sistema de costos confiable permitirá a la ESE información oportuna para una mejor toma de decisiones y por ende permitirá en elmediano plazo mayor Eficiencia de los procesos productivos. También permitirá mejorar la prestación de los servicios de salud, basados estos en términos yexigencias de calidad y a la vez buscar estabilizar sus gastos y costos de operación, convirtiendo está en una herramienta estratégica y operativa importanteen la toma de decisiones

OBJETIVO: Alcanzar la sostenibilidad y crecimiento de la ESE, a través de la aplicación del marco normativo y normas internacionales de la informaciónfinanciera; adecuada contención de los costos, reducción de gastos y manejo adecuado de los recursos.


Manejo gerencial que permita la sostenibilidad y crecimiento de la ESE.Implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF).Implementación de un sistema de costos confiable que permita a la ESE información oportuna para una mejor toma de decisiones y por ende permita en elmediano plazo mayor eficiencia de los procesos productivos.Oferta de un portafolio de servicios en salud a personas jurídicas y naturales, basado en paquetes de servicios a tarifas competitivas en el sector y/omercado.

RESPONSABLES: Gerente, Subdirector Administrativo, Asesor Jurídico, Asesor Contable.

../PLAN CALDAS/1 LINEA GESTION E INNOVACION EN PSS.xlsx

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTION FINANCIERA Y CONTRACTUAL.Cumplimiento = 91,2%PROYECTO 3.1MANEJO GERENCIAL QUE PERMITA SOSTENIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN CON ÉNFASIS EN RENTABILIDAD SOCIAL.

3.1.1 Fomentar la cultura institucional respecto a la eficiencia en eluso y disposición de los recursos. (Cumplimiento =90,91%) 3.1.2 Fomentar la cultura del Autocontrol, autogestión y autoregulación.

(Cumplimiento =%92,86)

3.2.1 Promover la gestión de costo como apoyo a la operación y crecimiento institucional. Cumplimiento 80%

PROYECTO 3.2COSTOS PARTE ESENCIAL EN LA BÚSQUEDA DE LA COMPETITIVIDAD.



Cumplido 10 11 10 9

-

2

4

6

8

10

12


Programado 2 3 2 3

Cumplido 2 2 2 2

-

1

1

2

2

3

3

4


Programado 6 9 5 8

Cumplido 6 9 4 7

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Connotacion de la medición LB Programado cumplido

Equilibrio presupuestal con recaudo 0.80 > o = 1 1 (*)

Resultado equilibrio presupuestal con reconocimientos1.26 > o = 1.27 1,30 (*)

Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo (UVR)0.94 < o = 0.90 (**)

# de facturas radicadas en primeros 20 días del mes siguiente al servicio x100# facturas generadas en el mes a analizar.

87,3% > o = 90% 92,33%

Informes presentados sobre ejecución del plan anual de inversiones. Semestral 2 2 1

Valor de deuda superior a 30 días por concepto salarios del personal de planta oexterno de servicios corte a 31 diciembre, año que se evalúa

0 0 0 (*)

(*)Oportunidad reporte entrega información en cumplimiento del 2193 de 2004 onorma que lo sustituya

Oportuno Oportuno (**)

Riesgo Fiscal y Financiero Sin Riesgo Sin riesgoSin riesgo

Compras a través de mecanismos electrónicos 0,70 = o > 0,72 78,19%

Cartera mayor a 360 días $7.138.533.440 < o =$7.138.533.440 $9.798.693.581

Cartera total ( Sin facturación radicada) $22.334.643.284 < o = $22.334.643.284 $20.980.674.197

Rotación de cartera . Días 315 <315 239,6

3. 1.1 Fomentar la cultura institucional respecto a la eficiencia en el uso y disposición de los recursos.

(*) Dato Balance a Octubre – En proceso cierre del año.(**) Certificados por Ministerio de Salud y Protección Social luego mes de febrero



Rotación de cuentas por pagar. Días 139 <139 83 (*)

Rotación de Inventarios . Días 37 <37 5,3 (*)

Utilidad Operacional $1,197,278,442 >$724.548.223 $783.933.330 (*)

Apalancamiento Financiero82% < o = 82% (*)

Prueba Acida 1,5 > o = 1,5 3,49 (*)

Razón Corriente 1,5 > o = 1,5 3,58 (*)

Índice de endeudamiento 29% < o = 30% 21% (*)

Capital de trabajo $6,262,468,264 >$6,262,468,264 (*)

Proporción de glosa aceptada 1.23% < ó = 3% 2,8%

Glosa aceptada mes $9.282.7975 $10.743.565 $13.230.287

Glosa mes tramitada $219.120.801 <$219.120.801 $462.388.024,16

3. 1.1 Fomentar la cultura institucional respecto a la eficiencia en el uso y disposición de los recursos.

(*) Dato Balance a Octubre – En proceso cierre del año.(**) Certificados por Ministerio de Salud y Protección Social luego mes de febrero



Armonizar el Sistema de Control Interno, el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad SOGC conModelo Integral de Planeación y Gestión. MIPG

NLB 1 0

Realizar el Autodiagnóstico de las 7 dimensiones de MIPG: Talento Humano- Direccionamiento Estratégico.Gestión con Valores para resultados- Evaluación de resultados- Información y Comunicación- Gestión delconocimiento- Control Interno

NLB 7 7

Construir planes de mejora según diagnostico y resultado de la encuesta FURAG 2017. (Formulario Únicode Reporte y Avance de Gestión FURAG ). Priorizados GH y GI

NLB 2 2

Documentar y estandarizar Metodología de Riesgos (instrumento) ND 1 0

Actualizar Riesgos para cada proceso - conformar el mapa de riesgos. 12 12 2

Estructurar Plan de mejoramiento único desde auditorias internas y externa.NLB 1 0

Informes de seguimiento a cumplimiento de las acciones de mejoramiento establecidas por auditoriaregular ente externo. Trimestrales

4 4 1

Constitución y regulación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. NLB 1 1

Rendición de cuentas difundidas desde tecnologías de la información y la comunicación. Alphasig. GestionTransparente. SIGEP.( Pública y Web, Carteleras, redes sociales, aplicativos de norma)

4 6 6

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2018 difundido y publicado.Primer trimestre

1 1 1

Informes de Monitoreo a las actividades del plan anticorrupción y Atención al Ciudadano. 33

3

Cumplimiento no menor al 90% progresivo. 80% 90% 97%

3. 1.2 Fomentar la cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación.



Solicitudes de costos por producto cuya respuesta sea menor a 30 días 90% >90% 90%

Cumplimiento en la socialización de informes de costos por centro de costos NLB 95% 50%

Implementar la contabilidad bajo la norma NIIF 100% 100%

3.2.1 Promover la gestión del costo como apoyo a la operación y crecimiento institucional


PROGRAMA: Mejoramiento de la infraestructura.

Se deben establecer estrategias que permitan la obtención de recursos para la renovación y mantenimiento de tecnologías existentes, mejorar lacapacidad instalada en cuanto a la infraestructura física, equipamiento biomédico, industrial, tecnológico y mobiliario; y así logar una mejorcapacidad resolutiva a través de mejorar los resultados en el diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes. Esta renovación ymantenimiento incluye equipos biomédicos, industriales y de tecnología de la información.

El establecimiento de Planes de mantenimiento preventivo y correctivo son necesarios, al igual que el funcionamiento de mesas de ayuda por

considerarlos oportunos en la solución de situaciones que se presenten con el sistema de información en la ESE y por ende mejorar su sistema

de operación.

OBJETIVO: Mejorar y mantener una infraestructura física de acuerdo a las necesidades de crecimiento de los servicios de salud y acorde a los

requerimientos de la normatividad; a la vez desarrollar la capacidad resolutiva fortaleciendo la renovación tecnológica, los sistema de

información de la ESE y la interacción desde la comunicación con la comunidad, las organizaciones y el entorno en general .


Adecuación y mejoramiento de la Infraestructura Física; a través de Plan Mantenimiento Hospitalario, apoyar la Gestión para la

Construcción de Nueva Sede de la ESE.

Impulsar un programa de renovación tecnológica que permita mantener y mejorar en términos de calidad los servicios de salud.

Mejoramiento del sistema de información (comunicaciones, mercadeo, interacción Comunidad – ESE- Gestión documental frente al Archivo

institucional y Tecnologías de la información y las comunicaciones. TICs).

RESPONSABLES: Gerente, Subdirector Científico, Subdirector Administrativo, Ingeniera Biomédica, Asesor de Calidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.


LÍNEA ESTRATÉGICA 4: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Cumplimiento 81,42%.

PROYECTO 4.1 PLAN DE REORDENAMIENTO FÍSICO DEL HOSPITAL

PROYECTO 4.2PROGRAMA DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITA MANTENER UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

4.1.1 Gestión de acompañamiento en la construcción deNueva Sede de la ESE.(Cumple=100%)

4.2.1 Inversión para la adquisición, renovación y mantenimientode equipos biomédicos. (Cumple= 84,21%)

4.1.2 Plan de Mantenimiento Hospitalario. (Cumple=74,42% )



Cumplido 8 8 9 7

-

2

4

6

8

10

12


Programado 4 4 2 2

Cumplido 4 4 2 2

-

1

1

2

2

3

3

4

4

5



Cumplido 8 9 8 7

-

2

4

6

8

10

12


LÍNEA ESTRATÉGICA 4 -MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.Cumplimiento = 81,42%PROYECTO 4.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN. (TICS , COMUNICACIONES INTRA Y EXTRA INSTITUCIONALES, GESTIÓN DE ARCHIVO DOCUMENTAL.

4.3.1 Adquisición e implementación de nuevas tecnologías de la información. (Cumple= 88,89%)4.3.2 3.2 Infraestructura informática operando integrando procesos de Gestión logística yoperativa . (Cumple 64,10%)

4.3.3 Desarrollo de aplicaciones propias o adopción de externas parala integración del la información y las comunicaciones.(Relacionesempresa comunidad). (Cumple88,24 %)


Programado 1 1 4 3

Cumplido 1 1 4 2

-

1

1

2

2

3

3

4

4

5

Trimestre 1 Trimestre 3 Trimestre 4


Cumplido 3 6 7 9

-

2

4

6

8

10

12

14




-

5

10

15

20

25

30

35



Informes del acompañamiento a la Gobernación y Municipio en la etapa de estudios técnicos ydiseño medico arquitectónico del proyecto para la nueva sede de la E.S.E. Hospital San Vicentede Paul de Caldas. ( 3 por año).

3 3 3

4.1.1 Gestión ante la construcción para la Nueva Edificación de la E.S.E



Plan del mantenimiento hospitalario integral remitido a SSSA. Primer bimestre delaño

1 1 1

Entrega y publicación por servicios del plan de mantenimiento 7 7 7

Ejecución del plan de mantenimiento a la infraestructura física y mobiliariohospitalario, sede hospitalaria según cronograma, bajo requisitos de habilitación

70% > o = 90% 70%

Ejecución del plan de mantenimiento a la infraestructura física y mobiliario sedeAmbulatoria según cronograma. bajo requisitos de habilitación

75% > o = 90% 73%

Ejecución del plan de mantenimiento preventivo para equipos industriales ycomplementarios a la prestación del servicio, según cronograma

95% > o = 95% 100%

Resolución a las necesidades de mantenimiento correctivo a equipos industriales,según demanda

95% 100% 100%

4.1.2 Plan de mantenimiento Hospitalario



Documento técnico para renovar, adquirir tecnología, del proceso de atención presentado ainstancias competente.

1 1 1

Ejecución del plan de inversión en la renovación, mantenimiento y/o adquisición de equiposbiomédicos y elementos relacionados a su operación.

ND > o = 90% 95%

Actualización de inventario de activos fijos. NLB 100% 100%

Plan de mantenimiento preventivo a equipos biomédicos, aprobado 1 1 1

Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos dentro del plan detrabajo y requisitos de habilitación.

99% 100% 100%

Mantenimiento correctivo realizado en tiempo igual o menor a 5 días. 5 días < o = 5 días 3,5

Hojas de vida de equipo biomédico sistematizadas con actualización 100% 100% 80%

Levantamiento de requisitos de habilitación para infraestructura y dotación 2 2 1

4.2.1 Inversión para la Adquisición, renovación y mantenimiento de equipos



Sistema de Información institucional. Hardware-Software renovado según necesidad ypresupuesto disponible.( Impresoras- Swiches-Cableado

1 1 1

Tecnologías de información y comunicación adaptadas e Implementadas ND > o = 90% 90%(*)

Tramites de invitacion y selección de proveedoresAdquisicion de estaciones de trabajo

ND 1 1

Estaciones de trabajo actualizadas/ Estaciones de trabajo programadas paraactualización

ND 50 50

Requerimientos tecnicos para adquisición de Servidor actualizado ND 1 1

Impresoras empresariales instaladas en 3 servicios ND 3 3

Capacitación a los funcionarios internos y externo para uso eficiente del sistemainformático- Hardware y Software. ( Protección virus hackers)

80% 90% 90%

Adquisición elementos para mejora de conectividadND

3 2

4.3.1 Adquisición e implementación de nuevas tecnologías de la información



Plan del mantenimiento preventivo del equipamiento informático y de las comunicaciones de la ESE aprobado. 1 1 1

Ejecución del plan de Mantenimiento preventivo según cronograma y programación. NLB 95% 95%

Oportunidad de respuesta de mantenimientos correctivos. Horas 1.4 < 2 1,82

Analizar, desarrollar, implementar Sistema de inteligencia de negocios de facturación, cartera y auditoria medica NLB 3 0

Establecer los requerimientos técnico- clínicos-administrativos para estructurar historia clínica electrónica institucional, yla reorganización operativa de la misma

1 4 4

Cursos implementados bajo herramientas de la TICs NLB 1 0

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación, (PETI)- Contiene los siguientes parámetros. (a. Elportafolio o mapa de ruta de los proyectos, b. La proyección del presupuesto, c. El entendimiento estratégico, d. El análisisde la situación actual, e. El plan de comunicaciones del PETI,f. Todos los dominios del Marco de Referencia.

NLB 1 1

% de avance y cumplimiento de las metas definida en el PETI para el 2018 NLB 50% 0

Inventario de la capacidad operativa.Catálogo de servicios (subconjunto del portafolio de servicios publicado para los usuarios internos y externos).

NLB 2 2

Plan de Gobierno en línea GEL - Documentado a Septiembre). NLB 1 0

Plan de disposicon de residuos tecnologicos aprobado en CIGD NLB 1 1

Manual o documento con las políticas de seguridad y privacidad de la información aprobado en comité institucional degestion y desempeño

NLB 1 0

Avance en la Metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la informaciónb.plan de tratamiento del riesgo.c. La declaración de aplicabilidad en desarrollo.

NLB 15% 15%

Infraestructura critica reportada infraestructura crítica Identificada y Efectividad de los reportes NLB 2 2

4.3.2 Infraestructura Tecnológica en funcionamiento integrando función logística y operativa de losprocesos



Documento PGD Formulado y presentado al CIGD- capitulo Comité de Archivo.Documento Aprobado y dispuesto en la WEB 1 1 1

Documento PINAR formulado y presentado al CIGD- capitulo Comité de Archivo.Documento Aprobado y dispuesto en la WEB 1 1 1

Manual de Correspondencia y archivos oficiales actualizado 1 1 0,5

Formato Único de Inventario Documental (FUID) actualizado en todas procesos de la ESE NLB 6 3

l Archivo Histórico- Clasificado -ordenado-inventariado NLB 1 0

Tablas de Valoración Documental, Ajustadas. Por proceso NLB 1 0

Tablas de Retención Documental, revisadas y Actualizadas. fases de desarrollo. NLB 7 4

TRD, aplicadas en Archivo Histórico Administrativo (*Contabilidad) NLB 100% 100%

Activos de Información Actualizados al 2018 NLB 1 0

Banco terminológico para la ESE, avalado NLB 1 0

Adquirir y/o repotenciar e instalar estantería en archivo de la ESE NLB 100% 100%

Adecuación física de la iluminación, control de humedad-temperatura - elementos protección para riesgos del área NLB 1 1

Adquirir cajas para almacenamiento y disposición de la documentación NLB 100% 100%

4.3.3 Desarrollo de aplicaciones propias o externas para la integración del sistema de información (Gestion Documental)

(*)(Contabilidad). Inventario documental de lo a depurar -Aprobación por CIGD al segundo trimestre. Aval para la depuración líder proceso. A junio Publicación WEB en tercer trimestre mes agosto. muestra del 3% a conservar Depuración final a Octubre



Autodiagnosticos realizados: 3-2-gobiernodigital- 3,5 Tramites-5,1 Gestion Documental 5-2-transparenciaacceso a la informacion

NLB 4 4

Caracterizar la información que la ESE posee publicada en la WEB en la sección "transparencia y acceso a lainformación pública"

1 1 1

Información en WEB, sección de acceso a la información disponible 1 1 1

Cumplimiento de información dispuesta en la WEB- Transparencia y Acceso 1 1 1Definir y socializar criterios de accesibilidad y usabilidad de la WEB según establece el autodiagnóstico deMIPG Gobierno digital

NLB 1 1

Registro de cambios de la información 1 1 1

Pagina WEB Actualizada operando 1 1 1

Datos abiertos de la ESE documentados NLB 1 0

número datos abiertos actualizados y difundidos/Total de datos estratégicos >o= 0,5 que equivale al 100% NLB 100% 0

Realizar al final del periodo la publicación de datos abiertos NLB 1 0

Caracterización de usuarios 1 1

Otros Procedimientos Administrativos (OPA) definidos para la ESE según la carcterización realizada NLB 1 1

Tramites dispuestos en el SUITmantenidos activos 7 8 8

Evaluar operatividad de los tramites institucionales dispuestos en el SUIT al cuarto trimestre NLB 100% 100%

Plan de Comunicación informativa y organizacional. 2 2 2

Cumplimiento Plan de Comunicaciones en sus dos componente NLB 100% 70%

4.3.3 Desarrollo de aplicaciones propias o adopción de externas para la integración del sistema deinformación. (Imagen corporativa fortalecida desde la Comunicación, la participacion social y ciudadana con uso de TICS y la

implementacion de la estrategia de gobierno)



Autodiagnósticos del componente 3-4-serviciociudadano.3-6-particpacionciudadana

NLB 2 2

Sistema de Registro y gestion de PQRS documentado y establecido para la ESE con uso de las TICs NLB 1 1

Reporte mensual de PQRS publicado. ( Cartelera) 12 12 12

Análisis de PQRS desde las TICs. ( Cartelera y WEB) 4 4 4

Procedimientos de Gestión de la Participación Social y documentos conexos, actualizados y avalados 5 3 3

Seguimiento Indicadores del Sistema de Informacion para la Calidad según Resolucion 0256 de 2016- PlanGestion- Reporte individual Sec de Salud

NLB 12 12

Indice de Satisfacción Global . (SIAU) 85% 86% 90%

Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a familiares y amigos -Tasa * 100

85% 86% 94%

Apoyo Social a la poblacion atendida -(Es a demanda) (Informativo) NLB 100% 100%

Acciones de Corresponsabilidad del Usuario con la ESE y el Sistema de Salud- (Sesiones ComparendosPedagógicos)

12 48 52

Eventos de Participación Comunitaria en Salud asistidos 9 6 7

Estrategias de interacción Internas y Externas ESE- Comunidad- Ciudadanía 12 9 9

4.3.3 Desarrollo de aplicaciones propias o adopción de externas para la integración del sistema deinformación. (Interacción del proceso de la participación social y comunitaria bajo la normativa del modelo integrado de planeación y

gestion MIPG y politicas institucionales.)


LINEAS ESTRATEGICAS VALOR INVERSION LINEA PROYECTOS

1. PRESTACION DESERVICIOS DE SALUDSEGUROS.

$13.606.977.985,77 Programado 1. Prestación de Servicios de Salud para el mantenimiento y recuperación integral de la Salud.$11.347.287.206,21 Cumplido

83,39% % ejecución2. Practicas de atención seguras bajo estándares de calidad y

humanización del servicio

2. GESTION DEL TALENTOHUMANO

$78.590.299,76 Programado 1. Gestión del bienestar de los trabajadores$55.729.181,38 Cumplido2. Fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en

el trabajo en la E.S.E.70,91% % ejecución

3.GESTIÓN FINANCIERA YCONTRACTUAL

$1.366.215.651,26 Programado1. Manejo gerencial que permita la sostenibilidad de la

institución con énfasis en la rentabilidad social.$1.239.660.841,64 Cumplido 2. Costos: parte esencial en la búsqueda de la competitividad.

90,74% % ejecución

4. MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA

$2.477.981.233,02 Programado 1.Plan de reordenamiento físico del Hospital.

$2.378.860.814,94 Cumplido2. Programa de renovación tecnológica que permita mantener

una mejor prestación de servicios de salud.

96,00% % ejecución3. Sistema de Información (comunicaciones, mercadeo, archivo y

tics).

TOTAL$17.529.765.169,81 Programado$15.021.538.044,16 Cumplido

85,69% % ejecución

PROGRAMACION Y EJECUCION DE RECURSOS PLAN ACCION 2018 (PESOS) 1000000

LINEAS ESTRATEGICASPROGRAMADO

LINEAEJECUCION LINEA

PROYECTOSPROGRAMADO

EJECUTADO PROYECTO ACCIONES MACROPROGRAMADO ACCION

MACROEJECUTADO ACCION

MACROPRESUPUESTO PRESUPUESTO PROYECTO

L 01. PRESTACION DESERVICIOS DE SALUDSEGUROS.

$13.606.977.985,77 $11.347.287.206,21

P 01 01. 2018 Prestación de Servicios de Saludpara el mantenimiento y recuperación integralde la Salud.

$13.554.449.690,22 $11.296.218.029,97

PA 01 01 01 - 2018. Ofertar servicios de salud respondiendo a lademanda, bajo los estándares de Oportunidad exigidos por laNormatividad.

$12.168.085.316,76 $10.330.306.988,41

PA 01.01.02-2018 Gestionar el riesgo a través de laimplementación de Guías de Atención priorizadas.

$1.386.364.373,46 $965.911.041,56

P 01 02. 2018. Practicas de atención segurasbajo estándares de calidad y humanización delservicio

$52.528.295,56 $51.069.176,24PA 01.02.01 -2018 Implementar los modelos institucionales deAtención Integral, Seguridad y Calidad que contribuyan almejoramiento de la ESE Como prestadora de servicios de salud.

$52.528.295,56 $51.069.176,24

L 02. GESTION DEL TALENTO HUMANO

$78.590.299,7655.729.181,38

P 02 01. 2018 Gestión del bienestar de lostrabajadores

$48.678.428,20 $33.699.789,66

2.1.1 Gestión del Talento Humano en aras al desarrollo del sercomo persona, al mejoramiento de sus competencias,habilidades y destrezas durante las etapas de ingreso,permanencia y retiro.

$24.942.138,76 $21.416.983,15

2.1.2 Cultura organizacional como herramienta al bienestar yempoderamiento

$6.045.261,60 $5.145.856,82

2.1.3 Identificación de aprovechamiento de las capacidades delpersonal y las necesidades institucionales, la Planeación deltalento humano, como fundamento

$17.691.027,83 $7.136.949,69

P 02 02. 2018. Fortalecimiento del sistema degestión de seguridad y salud en el trabajo enla E.S.E.

$29.911.871,56 $22.029.391,71

2.1 Implementar un SG-SST que fomente la seguridad, la saludintegral de los funcionarios, el control del riesgo, lasconsecuencias frente al accidente, la enfermedad laboral y sucalidad de vida.

$12.005.757,86 $9.957.785,46

2.2 Accidentabilidad laboral controlada desde la gestión de losriesgos del entorno de la ESE

$9.894.157,48 $6.611.330,17

2.3 Ausentismo y enfermedad laboral frentes de la gestionhumana en los servidores publicos de la ESE

$8.059.275,53 $5.460.276,08

L 03.GESTIÓNFINANCIERA YCONTRACTUAL

$1.366.215.651,26 $1.239.660.841,64

P 03 01. 2018. Manejo gerencial que permitala sostenibilidad de la institución con énfasisen la rentabilidad social.

$1.251.049.671,41 $1.129.613.349,78

PA 03.01.01 -2018 Fomentar la cultura institucional respecto ala eficiencia en el uso y disposición de los recursos

$1.187.023.416,77 $1.067.993.541,63

PA 03.01.02 -2018 Fomentar la cultura del Autocontrol,autogestión y autoregulación

$64.026.254,64 $61.619.808,15

P 03 02. 2018. Costos: parte esencial en labúsqueda de la competitividad.

$115.165.979,85 $110.047.491,86PA 03.02.01 -2018Promover la gestión del costo como apoyo ala operación y crecimiento institucional

$115.165.979,85 $110.047.491,86

L 04. MEJORAMIENTODE LAINFRAESTRUCTURA

$2.477.981.233,02 $2.378.860.814,94

P 04 01. 2018.Plan de reordenamiento físicodel Hospital.

$536.047.358,26 $517.199.190,37

PA 04.01.01 -2018 Gestión de construcción de NuevaEdificación

$2.573.521,16 $2.573.521,16

PA 04.01.02-2018 Plan Mantenimiento Hospitalario $533.473.837,10 $514.625.669,21

P 04 02. 2018. Programa de renovacióntecnológica que permita mantener una mejorprestación de servicios de salud.

$1.581.444.588,28 $1.513.070.097,41

PA 04.02.01-2018 Inversión para la adquisición, renovación ymantenimiento de equipos biomédicos

$1.442.934.857,17 $1.442.938.173,54

PA 04.02.02-2018 Ejecución del plan de mantenimientobiomédico

$138.509.731,10 $70.131.923,87

P 04 03. 2018. Sistema de Información

$360.489.286,48 $348.591.527,15

PA 04.03.01 -2018 Adquisición e implementación de nuevastecnologías de la información

$305.359.061,85 $304.259.086,65

(Comunicaciones, Relaciones Intra yExtrainstitucionales mercadeo GestiónDocumental y TICS)

PA 04.03.02-2018 Infraestructura informatica operandointegrando procesos de Gestión logistica y operativa

$13.835.804,13 $11.210.548,99

PA 04.03.03-2018 Desarrollo de aplicaciones propias oadopción de externas para la integración del la información ylas comunicaciones.(Relaciones empresa comunidad)

$41.294.388,27 $33.121.891,52

TOTAL $17.529.765.169,81 $15.021.538.044,16 $17.529.765.169,81 $15.021.538.044,16 $17.529.812.456,88 $15.021.538.044,16

LA PROGRAMACION DE LA INVERSION EN EL PLAN DE ACCION SE BASA EN LA METODOLOGIA DEELABORACION DE PRESUPUESTO DEFINIDO PARA LAS ESEs.

SE REALIZA ACTUALIZACIÓN CON BASE A LA DINAMICA DE COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTOSIENDO BASICO EL DISPONIBLE DE EFECTIVO CON BASE AL RECAUDO DESDE PAGOS DE LAS EMPRESASRESPONSABLES DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECE EL SITEMA DE SALUD.

SE REALIZA SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA PROGRAMACION Y SE IMPLEMENTA EN ESTOS PERIODOSEL CICLO DE AJUSTES Y RECOMENDACIONES FRENTE A LAS METAS, ALGUNAS REPROGRAMADAS ANTELA DINAMICA DE FLUJO DE RECURSOS CON BASE A LO YA EXPUESTO.

PARA EL MES DE ENERO SE TIENE DATOS DE EJECUCIÓN PARCIALES, LOS MISMOS QUE UNA VEZ SE REALICE CIERRE CONTABLE SE HAN DE AJUSTAR EN LOS PARÁMETROS RELACIONADOS.

GRACIAS

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